DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan RKPD tahun 2025 memuat perubahan arah kebijakan pembangunan Daerah yang disebabkan karena: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2025; dan/atau b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024 harus digunakan untuk tahun 2025.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali . diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); a. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANBUPATIKARANGANYAR NOMOR16 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANRENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAH KABUPATENKARANGANYARTAHUN2025 BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH SALIN AN Mengingat Menimbang

Pasal 4

Perubahan RKPD tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman untuk:

a.penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2025 memuat perubahan arah kebijakan pembangunan Daerah yang disebabkan karena:

a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2025; dan/atau
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024 harus digunakan untuk tahun 2025.

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah yang terjadi dalam periode tahun anggaran 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran dengan menghitung capaian kinerja, untuk setiap urusan. Disajikan dalam berbagai bentuk Perbandingan Rencana Program dalam RPD, RKPD dan APBD Tahun 2025; Perbandingan Anggaran Setiap OPD dalam RKPD dengan APBD Tahun 2025; Realisasi Pencapaian Target Indikator Daerah dan Program Tahun 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8.Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANRENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN2025. Menetapkan TIMOTIUSSURYADI BERITADAERAHKABUPATENKARANGANYARTAHUN2025 NOMOR16 ttd. Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 11 Juni 2025 SEKRETARISDAERAHKABUPATENKARANGANYAR, ROBER CHRISTANTO ttd. Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 11 Juni 2025 BUPATIKARANGANYAR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Di tengah ketidakpastian global yang sangat menantang, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tetap tumbuh resilien 4,87% (yoy). Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi Belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru. Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien.

Pasal 6

Uraian secara rinci perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sistematika perubahan RKPD tahun 2025, adalah sebagai berikut:

a.bab I berisi pendahuluan;
b.bab II berisi evaluasi hasil triwulan I tahun 2025;
c.bab III berisi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
d.bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e.bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
f.bab VI berisi penutup.
b.penyusunan perubahan KUA serta PPAS tahun 2025; dan
c.penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................ i DAFTAR TABEL ....................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR ................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ I-1 1.1. Latar Belakang .................................................................. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................ 1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................ 1.4. Maksud dan Tujuan .......................................................... 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ............................ I-1 I-3 I-5 I-7 I-7 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 ............................. II-1 2.1. Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah ................. 2.2. Kesesuaian Program RPD, RKPD dan APBD Tahun 2025 .... II-1 II-4 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................ II-40 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH …… III-1 3.1. Kerangka Ekonomi Daerah ................................................ 3.2. Kerangka Keuangan Daerah ............................................. III-4 III-18 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ….……...… IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 … 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ...................... IV-1 IV-39 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH …….…………….... V-1 5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ................................................................................. 5.2. Rencana Pendanaan Tahun 2025 ….................................... V-1 V-43 BAB VI PENUTUP ................................................................................. VI-1 ii DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ... II-2 Tabel 2.2. Tabel Kesesuaian Program dalam RPD, RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025 ……………...................... II-4 Tabel 2.3. Tabel Kesesuaian Pagu Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2025 .............................................................. II-13 Tabel 2.4. Tabel Kegiatan dalam RKPD yang tidak terdapat dalam APBD Tahun 2025 ..................................................... II-14 Tabel 2.5. Tabel Kegiatan dalam APBD yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2025 ..................................................... II-14 Tabel 2.6. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah II-16 Tabel 2.7. Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan Tahun 2025 .......................................................................... II-17 Tabel 2.8. Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan Tahun 2025 …………………………………………………………….. II-17 Tabel 2.9. Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 .............................. II-18 Tabel 2.10. Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ..................... II-19 Tabel 2.11. Capaian Kinerja Program Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 ............................................................... II-20 Tabel 2.12. Capaian Kinerja Program Urusan Sosial Tahun 2025 .. II-20 Tabel 2.13. Capaian Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 …………………………………………………………….. II-21 Tabel 2.14. Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ....... II-21 Tabel 2.15. Capaian Kinerja Program Urusan Pangan Tahun 2025 II-22 Tabel 2.16. Capaian Kinerja Program Urusan Pertanahan Tahun 2025 …………………………………………………………… II-22 Tabel 2.17. Capaian Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025 ............................................................... II-23 Tabel 2.18. Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ....... II-24 Tabel 2.19. Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ............................. II-24 Tabel 2.20. Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ........ II-25 Tabel 2.21. Capaian Kinerja Program Urusan Perhubungan Tahun 2025 .......................................................................... II-25 Tabel 2.22. Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ............................................ II-25 Tabel 2.23. Capaian Kinerja Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025 ...................................... II-26 Tabel 2.24. Capaian Kinerja Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2025 ............................................................... II-26 Tabel 2.25. Capaian Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ................................................ II-27 Tabel 2.26. Capaian Kinerja Program Urusan Statistik Tahun 2025 II-27 Tabel 2.27. Capaian Kinerja Program Urusan Persandian Tahun 2025 …………………………………………………………….. II-28 Tabel 2.28. Capaian Kinerja Program Urusan Kebudayaan Tahun 2025 …………………………………………………………….. II-28 iii Tabel 2.29. Capaian Kinerja Program Urusan Perpustakaan Tahun 2025 .......................................................................... II-28 Tabel 2.30. Capaian Kinerja Program Urusan Kearsipan Tahun 2025 .......................................................................... II-29 Tabel 2.31. Capaian Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 .............................................. II-29 Tabel 2.32. Capaian Kinerja Program Urusan Pariwisata Tahun 2025 .......................................................................... II-29 Tabel 2.33. Capaian Kinerja Program Urusan Pertanian Tahun 2025 .......................................................................... II-30 Tabel 2.34. Capaian Kinerja Program Urusan Kehutanan Tahun 2025 ………………....................................................... II-31 Tabel 2.35. Capaian Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 …………………………………. II-31 Tabel 2.36. Capaian Kinerja Program Urusan Perdagangan Tahun 2025 …………………………………………………………….. II-31 Tabel 2.37. Capaian Kinerja Program Urusan Perindustrian Tahun 2025 .......................................................................... II-32 Tabel 2.38. Capaian Kinerja Program Urusan Transmigrasi Tahun 2025 …………………………………………………………….. II-32 Tabel 2.39. Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat Daerah Tahun 2025 ............................................................... II-33 Tabel 2.40. Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat DPRD Tahun 2025 ............................................................... II-33 Tabel 2.41. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2025 .......................................... II-33 Tabel 2.42. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2025 ............................................... II-34 Tabel 2.43. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2025 .......................................... II-34 Tabel 2.44. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 ....................... II-35 Tabel 2.45. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 ................ II-35 Tabel 2.46. Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2025 ........................................... II-35 Tabel 2.47. Capaian Kinerja Program Kecamatan Tahun 2025 …… II-36 Tabel 2.48. Capaian Kinerja Program Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ............................................................... II-40 Tabel 3.1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025 …………………… III-4 Tabel 3.2. Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2025 (Persen) …………………………………………………. III-7 Tabel 3.3. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 …………………………………………………… III-8 Tabel 3.4. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ........................................ III-10 Tabel 3.5. Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2020-2024 .................... III-10 Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 ................................. III-12 Tabel 3.7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) … III-12 iv Tabel 3.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) … III-13 Tabel 3.9. Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2020-2024 ...................................................... III-14 Tabel 3.10. Inflasi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ................................. III-14 Tabel 3.11. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ...................................................... III-11 Tabel 3.12. Angka Kemiskinan di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2020-2024 ...................................................... III-16 Tabel 3.13. Realisasi Pendapatan Kabupaten Karanganyar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 …………………………… III-25 Tabel 3.14. Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ………………………………….. III-26 Tabel 3.15. Realisasi Belanja Kabupaten Karanganyar …………… III-35 Tabel 3.16. Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ………………………………….. III-35 Tabel 3.17. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Karanganyar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 …………………………… III-37 Tabel 3.18. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ………………………………….. III-37 Tabel 4.1. Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025 …………………………………………………………….. IV-1 Tabel 4.2. Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025 .......................................................................... IV-2 Tabel 4.3. Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah Tahun 2025 .......................................................................... IV-4 Tabel 4.4. Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 ………….. IV-17 Tabel 4.5. Integrasi dan Kesesuaian antara RPJPD Tahun 2025- 2045 dengan RKPD Tahun 2025 ……………………….… IV-47 Tabel 5.1. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan Tahun 2025 ............................................................. V-2 Tabel 5.2. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesehatan Tahun 2025 ............................................................... V-3 Tabel 5.3. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ................... V-4 Tabel 5.4. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ......................................................................... V-5 Tabel 5.5. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 ............................................ V-6 Tabel 5.6. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Sosial Tahun 2025 ............................................................... V-7 Tabel 5.7. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 ...................................................... V-7 Tabel 5.8. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ............................................................... V-8 v Tabel 5.9. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pangan Tahun 2025 .............................................................. V-9 Tabel 5.10. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanahan Tahun 2025 ............................................ V-10 Tabel 5.11. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025 .................................. V-11 Tabel 5.12. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ............................................................... V-11 Tabel 5.13. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ...... V-12 Tabel 5.14. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ............................................................... V-13 Tabel 5.15. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perhubungan Tahun 2025 ......................................... V-13 Tabel 5.16. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 .................. V-14 Tabel 5.17. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2025 .................... V-15 Tabel 5.18. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2025 .................................. V-16 Tabel 5.19. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ..................... V-16 Tabel 5.20. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Statistik Tahun 2025 ............................................................... V-17 Tabel 5.21. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Persandian Tahun 2025 ............................................................... V-17 Tabel 5.22. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kebudayaan Tahun 2025 .......................................... V-17 Tabel 5.23. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perpustakaan Tahun 2025 ......................................... V-18 Tabel 5.24. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kearsipan Tahun 2025 ............................................................... V-18 Tabel 5.25. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ....................................... V-19 Tabel 5.26. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pariwisata Tahun 2025 ............................................................... V-20 Tabel 5.27. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanian Tahun 2025 ............................................................. V-20 Tabel 5.28. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kehutanan Tahun 2025 ............................................................... V-21 Tabel 5.29. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 ............................. V-21 Tabel 5.30. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perdagangan Tahun 2025 .......................................... V-22 Tabel 5.31. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perindustrian Tahun 2025 ......................................... V-23 Tabel 5.32. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Transmigrasi Tahun 2025 .......................................... V-23 Tabel 5.33. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2025 .......... V-24 Tabel 5.34. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perencanaan Tahun 2025 .......................................... V-24 vi Tabel 5.35. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Keuangan Tahun 2025 ............................................................... V-25 Tabel 5.36. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepegawaian Tahun 2025 .......................................... V-25 Tabel 5.37. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 ................................ V-26 Tabel 5.38. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 ......................................... V-26 Tabel 5.39. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengawasan Tahun 2025 ........................................... V-27 Tabel 5.40. Program dan Perkiraan Pendanaan Unsur Kewilayahan Tahun 2025 ........................................... V-28 Tabel 5.41. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 ............................. V-29 Tabel 5.42. Rencana Program Prioritas Mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ………… V-30 Tabel 5.43. Rencana Perubahan Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ………………………………….. V-43 Tabel 5.44. Rencana Perubahan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 …………………………………………………… V-43 Tabel 5.45. Rencana Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ………………………………….. V-44 Tabel 5.46. Kerangka Ekonomi Dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar .............................................................. V-45 vii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ………………………………………………………… I-6 Gambar 2.1. Kesesuaian Program dalam RPD dan RKPD ................. II-12 Gambar 2.2. Kesesuaian Program dalam RKPD dan APBD …………. II-13 Gambar 2.3. Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dan APBD …………. II-14 Gambar 2.4. Kesesuaian Subkegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2025 …………………………………………………… II-16 Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 III-10 Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2020-2024 ……………… III-11 Gambar 3.3 Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 ………… III-15 Gambar 3.4 Persentase Kemiskinan Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 …………. III-16 I - 1 Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten karanganyar tahun 2025 yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah “Perwujudan Karanganyar Yang Inovatif Dalam Konsep Pembangunan Smartcity Yang Berwawasan Lingkungan”. Arah kebijakan pembangunan ini dijabarkan dalam enam prioritas daerah, yaitu 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, 2) Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 4) Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, 5) Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, dan 6) Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki makna bahwa rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1) menyatakan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan secara terpadu atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat. Untuk mewujudkan hal tersebut ketentuan Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan RKPD Tahun 2025 perlu ada penyesuaian, sehingga Pemerintah Daerah harus menyusun Perubahan RKPD. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 I - 2 Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya : a) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Pada triwulan Pertama tahun 2025 atas arahan Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan beberapa efisiensi anggaran, dengan tujuan mengarahkan anggaran untuk membiayai program prioritas. Efisiensi anggaran dilakukan pada kegiatan yang sifatnya seremonial dan dilaksanakan di luar kota. Efisiensi lainnya adalah untuk anggaran ATK dan fotocopy serta perjalanan dinas. Memasuki triwulan II April 2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang akan berdampak pada penerimaan Pajak Daerah. Diperkirakan sumber PAD akan mengalami perlambatan dan kemungkinan sampai dengan akhir tahun tidak tercapai, seperti BPHTB. Pajak Parkir, dan Hotel. Kondisi ini tentu saja akan berdampak pada pengurangan Pagu Perangkat Daerah. b) Keselarasan kinerja pembangunan Memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :
1. 1.Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
2. 2.Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
3. 3.Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
4. 4.Pengendalian Inflasi di daerah
5. 5.Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
6. 6.Dukungan swasembada pangan
7. 7.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). c) Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden. d) Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Namun demikian Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah dalam RPD Tahun 2025-2026 “Meningkatkan Daya Saing Daerah”, dengan arah kebijakan ” Perwujudan Karanganyar Yang Inovatif Dalam Konsep Pembangunan Smartcity Yang Berwawasan Lingkungan”. I - 3 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 berdasarkan :
8. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
9. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); I - 4
16. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
17. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. 12.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. 13.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
21. 14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
24. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
29. 22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa I - 5 Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
30. 23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
31. 24.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026;
32. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
33. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
34. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
35. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
36. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
37. 30.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
38. 31.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 8);
39. 32.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Secara hierarkis, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, sesuai dengan program prioritas tahunan yang telah ditetapkan, sehingga secara substansi dalam penyusunannya tidak akan terlepas dari dokumen tersebut. Dalam menentukan sasaran pembangunan di daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan dokumen Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut untuk mewujudkan keselarasan pembangunan yang berkaitan I - 6 dengan pemanfaatan tata ruang dan pola ruang dalam rangka pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD menjelaskan visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun, dijabarkan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen RPJMD. Dokumen RPJMD dijabarkan lagi ke tahapan pelaksanaan perencanaan tahunan dalam bentuk dokumen RKPD. Selanjutnya RKPD menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P). Secara substansi, Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, RPJMN Tahun 2020-2025, RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya ditingkat pusat, provinsi maupun daerah. Sumber : Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Gambar 1.1. Kerterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I - 7 Analisis terhadap beberapa dokumen perencanaan, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada dokumen RKPD Tahun 2025 Triwulan I. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih harus diselesaikan. Rumusan permasalahan ini dijadikan sebagai bahan dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan mensinkronkan pada perencanaan yang ada dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan perumusan program dan kegiatan prioritas. Dalam penyusunan program prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025, diperhatikan pula mengenai program-program prioritas nasional yang terdapat dalam RKP Nasional dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Telaah dilakukan agar perencanaan pembangunan di daerah sinkron dan selaras dengan perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan sehingga kebijakan pembangunan nasional dan daerah dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih terpadu dan terarah dengan baik. Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi :

(1)penyusunan rancangan perubahan RKPD), (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Untuk selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi secara global maupun nasional. Adapun tujuan penyusunannya :

1.Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
2.Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025. 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 meliputi sistematika berikut : I - 8 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan. 2.1. Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Pencapaian tujuan dan sasaran daerah, ditunjukkan dengan pencapaian indikator dari masing-masing tujuan dan sasaran, yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, secara singkat hasilnya sebagaimana tabel berikut : II- 2 Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Tujuan Indikator Sasaran Indikator Satuan Tahun 2025 Urusan Target Capaian

(2024)% Status Meningkatkan Daya Saing Daerah Indeks Daya Saing Daerah % 3,80 3,43 90,26 Sangat Tinggi Semua Urusan Pembangunan Daerah Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial Angka Kemiskinan % 8,45 9,59 88,11 Tinggi Urusan Pemerintahan Bidang : - Sosial, - Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa - Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, - Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Kewilayahan Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 77,4 78,11 100,92 Sangat Tinggi Urusan Pemerintahan Bidang : - Pendidikan, - Kesehatan, - Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, - Perpustakaan, - Kepemudaan dan Olahraga, - Tenaga Kerja Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal Pertumbuhan Ekonomi % 6,15 5,54 90,08 Tinggi Urusan Pemerintahan Bidang : - Penanaman Modal, - Pariwisata, - Kebudayaan, - Pangan, - Pertanian, - Perikanan dan Kelautan, - Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, - Perhubungan, - Perdagangan, II- 3 Tujuan Indikator Sasaran Indikator Satuan Tahun 2025 Urusan Target Capaian
(2024)% Status - Perindustrian, - Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 73 85,74 117,45 Sangat Tinggi - Semua Urusan Pembangunan Daerah, - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan Indeks Resiko Bencana Indeks 81 87,71 92,35 Sangat Tinggi Urusan Pemerintahan Bidang : - Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyara- kat, - Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, - Lingkungan Hidup Sumber : Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja Tahun 2025, diolah II- 4 2.2. Kesesuaian Program RPD, RKPD dan APBD Tahun 2025
1. a.Kesesuaian Program Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan di daerah maka harus ada kesesuaian antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RPD dan RKPD dimaksudkan untuk mengetahui program yang terdapat dalam RKPD sesuai dengan program yang terdapat dalam RPD. Sedangkan Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RKPD dan APBD dimaksudkan untuk mengetahui program yang terdapat dalam APBD sesuai dengan program yang terdapat dalam RKPD. Berikut kesesuaian program dalam RPD, RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025 per Urusan: Tabel 2.2 Tabel Kesesuaian Program dalam RPD, RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025 RPD 2024-2026 RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 I URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 3 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 3 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 7 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 7 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 7 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN 5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN 5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN II- 5 RPD 2024-2026 RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETRENTAMAN. KETERTIBAN UMUM. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2 PROGRAM REHABILITAS SOSIAL 2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 1 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 3 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 3 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 4 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 2 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 2 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 2 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 3 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 3 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 3 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP II- 6 RPD 2024-2026 RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 4 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 4 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 4 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 PROGRAM PENATAAN DESA 1 PROGRAM PENATAAN DESA 1 PROGRAM PENATAAN DESA 2 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 2 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH 1 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 1 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 1 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 3 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 3 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 3 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI II- 7 RPD 2024-2026 RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 7 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 7 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 7 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1 PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 4 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 3 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 3 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP III URUSAN PEMERINTAH PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA II- 8 RPD 2024-2026 RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 1 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 1 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 1 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 5 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 5 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 6 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 6 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH 4.01 Unsur Sekretariat Daerah 1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.02 Unsur Sekretariat DPRD 1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 5.01 PERENCANAAN 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH II- 9 RPD 2024-2026 RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.02 KEUANGAN 1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.03 KEPEGAWAIAN 1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH VI UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH 6.01 PENGAWASAN 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI VII UNSUR KEWILAYAHAN 7.1 Kecamatan Jatipuro 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.2 Kecamatan Jatiyoso 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.3 Kecamatan Jumantono 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.4 Kecamatan Jumapolo II- 10 RPD 2024-2026 RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.5 Kecamatan Matesih 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.6 Kecamatan Tawangmangu 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.7 Kecamatan Ngargoyoso 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.8 Kecamatan Karanganyar 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.9 Kecamatan Karangpandan 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA II- 11 RPD 2024-2026 RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 7.10 Kecamatan Tasikmadu 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.11 Kecamatan Jaten 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.12 Kecamatan Colomadu 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.13 Kecamatan Gondangrejo 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.14 Kecamatan Mojogedang 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.15 Kecamatan Kebakkramat 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM II- 12 RPD 2024-2026 RKPD Tahun 2025 APBD Tahun 2025 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.16 Kecamatan Kerjo 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.17 Kecamatan Jenawi 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA VIII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANI SASI KEMASYARAKATAN 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Sumber : Baperlitbang, 2025 Berdasarkan data persandingan di atas, terdapat 258 program dalam RPD, 244 Program dalam RKPD Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat ketidaksesuaian Program dalam RPD dengan Program dalam RKPD Tahun 2025, ada 14 program dalam RPD yang tidak digunakan/dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga kesesuaiannya sebesar 94,57 %. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut : Gambar 2.1 Kesesuaian Program dalam RPD dan RKPD RPD 14 RKPD 244 II- 13 Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) Program terdapat 244 Program dalam RKPD Tahun 2025 dan 257 Program dalam APBD Tahun 2025, ada 13 Program baru yang muncul di APBD 2025, sehingga jika digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut : Gambar 2.2 Kesesuaian Program dalam RKPD dan APBD
2. b.Kesesuaian Dana (Pagu Anggaran) Pagu Anggaran Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan APBD 2025, dapat terlihat melalui alokasi anggaran untuk belanja di setiap Perangkat Daerah, terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD dan APBD sebesar 2,08 % dan terdapat kenaikan pagu anggaran di APBD sebesar Rp. 48.312.531.871,00, sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.3 Tabel Kesesuaian Pagu Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2025 NO PERANGKAT DAERAH RKPD TAHUN 2025 APBD TAHUN 2025 %
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 803.372.931.254 811.804.561.254 1,05
  2. 2.Dinas Kesehatan 348.360.161.462 410.388.008.744 17,81 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 223.826.401.994 192.713.958.994 -13,90
  3. 4.Satuan Polisi Pamong Praja 11.233.207.809 13.331.262.909 18,68
  4. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.030.674.149 5.345.674.149 6,26
  5. 6.Dinas Sosial 6.653.674.526 11.509.833.026 72,98 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 19.585.016.178 16.312.947.178 -16,71
  6. 8.Dinas Lingkungan Hidup 17.991.525.156 27.423.097.156 52,42
  7. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.512.662.214 7.225.662.214 10,95
  8. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 18.949.451.586 19.322.951.586 1,97
  9. 11.Dinas Perhubungan 10.118.081.834 11.091.434.334 9,62
  10. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika 9.098.657.537 13.014.757.537 43,04 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral 5.515.580.451 11.223.272.451 103,48 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.847.678.734 6.495.742.734 -5,14
  11. 15.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5.137.269.352 6.247.269.352 21,61
  12. 16.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 14.787.515.877 18.100.535.877 22,40
  13. 17.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 27.227.419.295 42.441.755.295 55,88 18. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 18.476.650.472 21.567.716.872 16,73
  14. 19.Sekretariat Daerah 63.718.343.920 49.500.565.920 -22,31
  15. 20.Sekretariat DPRD 63.696.648.507 65.497.588.507 2,83 21. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 8.946.980.912 9.432.980.912 5,43
  16. 22.Badan Keuangan Daerah 527.584.010.742 468.821.906.242 -11,14 23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9.589.172.381 10.171.172.381 6,07 APBD 13 RKPD 244 II- 14 Sumber : Baperlitbang, 2025
3. c.Kesesuaian Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2025 Penyusunan APBD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi (persandingan) kegiatan yang terdapat dalam masing-masing urusan, pada Tahun 2025 terdapat total 565 kegiatan dalam RKPD dan 604 kegiatan dalam APBD. Terdapat satu kegiatan dalam RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD. Masih ada 40 kegiatan di APBD yang tidak terdapat dalam RKPD, sehingga jika digambarkan dalam bentuk diagram venn sebagaimana gambar berikut : Gambar 2.3 Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2025 Tabel 2.4 Tabel Kegiatan dalam RKPD yang tidak terdapat dalam APBD Tahun 2025 No Kegiatan Perangkat Daerah
  1. 1.Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sumber : Baperlitbang, 2025 dan terdapat 40 kegiatan baru yang tidak terdapat dalam RKPD yang dianggarkan dalam APBD yaitu : Tabel 2.5 Tabel Kegiatan dalam APBD yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun 2025 No Kegiatan Perangkat Daerah
  2. 1.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Sosial
  3. 24.Inspektorat Daerah 11.889.806.702 22.984.806.702 93,32
  4. 25.Kecamatan Jatipuro 2.657.827.237 2.765.827.237 4,06
  5. 26.Kecamatan Jatiyoso 2.451.841.184 2.663.841.184 8,65
  6. 27.Kecamatan Jumantono 2.513.266.507 2.563.266.507 1,99
  7. 28.Kecamatan Jumapolo 2.288.113.136 2.353.113.136 2,84
  8. 29.Kecamatan Matesih 2.658.084.784 2.808.084.784 5,64
  9. 30.Kecamatan Tawangmangu 8.731.506.571 10.010.456.571 14,65
  10. 31.Kecamatan Ngargoyoso 2.586.016.687 2.724.316.687 5,35
  11. 32.Kecamatan Karangpandan 2.520.671.590 2.617.271.590 3,83
  12. 33.Kecamatan Karanganyar 16.525.790.300 33.604.772.889 103,35
  13. 34.Kecamatan Tasikmadu 2.645.486.092 2.801.486.092 5,90
  14. 35.Kecamatan Jaten 2.725.418.690 2.990.418.690 9,72
  15. 36.Kecamatan Colomadu 3.253.399.987 3.314.399.987 1,87
  16. 37.Kecamatan Gondangrejo 2.503.626.129 2.557.626.129 2,16
  17. 38.Kecamatan Mojogedang 2.260.291.452 2.437.791.452 7,85
  18. 39.Kecamatan Kebakkramat 2.446.923.519 2.666.923.519 8,99
  19. 40.Kecamatan Kerjo 2.184.070.980 2.470.330.980 13,11
  20. 41.Kecamatan Jenawi 2.404.141.613 2.629.141.613 9,36
  21. 42.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14.120.582.727 13.990.582.727 -0,92 JUMLAH 2.321.626.582.229 2.369.939.114.100 2,08 II- 15 No Kegiatan Perangkat Daerah
  22. 2.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Sosial
  23. 3.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DP3APPKB
  24. 4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah DP3APPKB
  25. 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DP3APPKB
  26. 6.Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota DISARPUS
  27. 7.Pengembangan Prasarana Pertanian DISPERTAN PP
  28. 8.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DISPERTAN PP
  29. 9.Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) DISDAGNAKERKOP
  30. 10.Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi DISDAGNAKERKOP
  31. 11.Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja DISDAGNAKERKOP
  32. 12.Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota DISDAGNAKERKOP
  33. 13.Pengelolaan Informasi Pasar Kerja DISDAGNAKERKOP
  34. 14.Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota DISDAGNAKERKOP
  35. 15.Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DISDAGNAKERKOP
  36. 16.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota DISDAGNAKERKOP
  37. 17.Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan DISDAGNAKERKOP
  38. 18.Penerbitan Tanda Daftar Gudang DISDAGNAKERKOP
  39. 19.Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat DISDAGNAKERKOP
  40. 20.Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan DISDAGNAKERKOP
  41. 21.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya DISDAGNAKERKOP
  42. 22.Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota DISDAGNAKERKOP
  43. 23.Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota DISDAGNAKERKOP
  44. 24.Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DISDAGNAKERKOP
  45. 25.Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DISDAGNAKERKOP
  46. 26.Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan DISDAGNAKERKOP
  47. 27.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DISDAGNAKERKOP
  48. 28.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DISDAGNAKERKOP
  49. 29.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah DISDAGNAKERKOP
  50. 30.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah DISDAGNAKERKOP
  51. 31.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DISDAGNAKERKOP
  52. 32.Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota DISDAGNAKERKOP
  53. 33.Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota DISDAGNAKERKOP
  54. 34.Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota DISDAGNAKERKOP II- 16 No Kegiatan Perangkat Daerah
  55. 35.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah KECAMATAN JATIPURO
  56. 36.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan KECAMATAN JATIYOSO
  57. 37.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KECAMATAN NGARGOYOSO
  58. 38.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KECAMATAN KARANGPANDAN
  59. 39.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KECAMATAN KARANGPANDAN
  60. 40.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KECAMATAN JATEN Sumber : Baperlitbang, 2025 Berdasarkan hasil evaluasi diketahui jumlah sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 sejumlah 1611 sub kegiatan, dan 1691 sub kegiatan dalam APBD Tahun 2025, dimana terdapat 42 sub kegiatan di RKPD yang tidak dilaksanakan atau dianggarkan dalam APBD Tahun 2025 dan 122 sub kegiatan dalam APBD Tahun 2025 yang tidak terdapat dalam RKPD. Secara singkat dapat digambarkan dalam diagram venn berikut : Gambar 2.4 Kesesuaian Subkegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2025
4. d.Evaluasi Kinerja (Realisasi dan Status) Berdasarkan Urusan Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran urusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah No. INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)91% ≤ 100% Sangat tinggi (ST)
(2)76% ≤ 90% Tinggi (T)
(3)66% ≤ 75% Sedang (S)
(4)51% ≤ 65% Rendah (R)
(5)≤ 50% Sangat Rendah (SR) A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk lima indikator dan tinggi untuk dua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : II- 17 Tabel 2.7 Capaian Kinerja Program Urusan Pendidikan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD % 100 100 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 100 100 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 100 100 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartiisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 100 87,00 87,00 Tinggi 100 87,00 Tinggi 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan % 100 100 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart % 83 75,5 90,96 Sangat Tinggi 84 89,88 Tinggi 4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin % 100 80,10 80,10 Tinggi 100 80,10 Tinggi Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2025
2.Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 24 (dua puluh empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk duabelas indikator dan sangat rendah untuk duabelas indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.8 Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama % 25 50 200,00 Sangat Tinggi 100 200,00 Sangat Tinggi Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama % 50 80 160,00 Sangat Tinggi 100 160,00 Sangat Tinggi Persentase Desa STBM % 48 54 112,50 Sangat Tinggi 100 108,00 Sangat Tinggi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan % 100 100 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan % 55 55 100,00 Sangat Tinggi 100 91,67 Sangat Tinggi Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah Persentase Pelayanan Kesehatan Balita % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah II- 18 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga medis sesuai kompetensi % 47 47 100,00 Sangat Tinggi 50 94,00 Sangat Tinggi Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi % 47 45 95,74 Sangat Tinggi 50 90,00 Tinggi 3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian % 47 44 93,62 Sangat Tinggi 50 88,00 Tinggi Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan % 100 100 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Persentase TPM yang memenuhi syarat % 47 47 100,00 Sangat Tinggi 50 94,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri Desa 31 69 222,58 Sangat Tinggi 33 209,09 Sangat Tinggi Persentase rumah tangga sehat % 91 97 106,59 Sangat Tinggi 91 106,59 Sangat Tinggi Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2025
3.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 8 (delapan) program yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator tersebut. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.9 Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik % 76 NA NA NA 77 NA NA 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak % 96,5 NA NA NA 96,5 NA NA 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL % 98 NA NA NA 98,5 NA NA 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase saluran dalam kondisi baik % 73 NA NA NA 74 NA NA 5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan % 57 NA NA NA 58 NA NA II- 19 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % 53 NA NA NA 50 NA NA 7 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik % 85 NA NA NA 86 NA NA 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan % 85 NA NA NA 85 NA NA Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2025
4.Urusan Perumahan Rakyat dab Kawasan Permukiman Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui 5 (lima) program, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.10 Capaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni KK 10 NA NA NA 15 NA NA 2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 ha % 34,13 NA NA NA 43,08 NA NA 3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase penanganan RTLH % 6,22 NA NA NA 6,74 NA NA 4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan Perum a han 401 NA NA NA 426 NA NA 5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi Penge mbang 37 NA NA NA 40 NA NA Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2025
5.Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah sangat tinggi dan sangat rendah untuk masing-masing satu indikator dan belum ada data untuk tiga indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : II- 20 Tabel 2.11 Capaian Kinerja Program Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 30,00 2 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 NA NA NA 100 NA NA Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 NA NA NA 100 NA NA Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 NA NA NA 100 NA NA 3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 100 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Sumber : SATPOLPP dan BPBD Kabupaten Karanganyar, 2025
6.Urusan Sosial Urusan Sosial dilaksanakan melalui 5 (lima) program, terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikatornya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.12 Capaian Kinerja Program Urusan Sosial Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial % 100 NA NA NA 100 NA NA 2 PROGRAM REHABILITAS SOSIAL Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 100 NA NA NA 100 NA NA Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 100 NA NA NA 100 NA NA Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 100 NA NA NA 100 NA NA Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 100 NA NA NA 100 NA NA 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 100 NA NA NA 100 NA NA 4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100 NA NA NA 100 NA NA II- 21 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik % 100 NA NA NA 100 NA NA Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, 2025 B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
7.Urusan Tenaga Kerja Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikatornya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.13 Capaian Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun Dokum en 0 NA NA NA 1 NA NA 2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih % 71 NA NA NA 73 NA NA 3 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan % 55 NA NA NA 55 NA NA 4 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan % 100 NA NA NA 100 NA NA Sumber : DISDAGPERINAKER Kabupaten Karanganyar, 2025
8.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 6 (enam) program yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk dua indikator dan belum ada data untuk empat indikator lainnya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.14 Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender Lemba ga 42 42,00 100,00 Sangat Tinggi 42 100,00 Sangat Tinggi 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase kasus kekerasan perempuan % 0,0041 NA NA NA 0,004 NA NA 3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan anak yang dilayani secara komprehensif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase OPD yang memiliki Data Gender % 12 NA NA NA 14 NA NA 5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah desa layak anak Desa 6 NA NA NA 8 NA NA II- 22 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 6 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Prosentase kasus kekerasan anak % 0,0065 NA NA NA 0,006 NA NA Sumber : DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, 2025
9.Urusan Pangan Urusan Pangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah sangat tinggi dan tinggi untuk masing- masing satu indikator dan tiga indikator belum ada datanya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.15 Capaian Kinerja Program Urusan Pangan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Angka Konsumsi Energi (AKE); kalori / kapita/ tahun; 1945 NA NA NA 1950 NA NA Angka Konsumsi Protein (AKP); gram / kapita / tahun; 56 NA NA NA 56,5 NA NA Indeks Ketahanan Pangan Indeks 88,5 NA NA NA 90 NA NA 2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase desa rentan pangan % 13,56 4,93 275,05 Sangat Tinggi 4,93 263,49 Sangat Tinggi 3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat % 45,28 42,1 92,98 Sangat Tinggi 42,10 79,69 Tinggi Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2025
10.Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan dilaksanakan melalui tiga program, yaitu Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santuanan Tanah untuk Pembangunan, Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dan Program Panatagunaan Tanah. Capaian indikator kinerja tersebut di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data untuk indikator tersebut. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.16 Capaian Kinerja Program Urusan Pertanahan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Terlaksananya sosialisasi dan verifikasi pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kegiatan 1 NA NA NA NA NA NA 2 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Reforma Agraria Dokume n 1 NA NA NA 1 NA NA 3 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat % 85 NA NA NA 90 NA NA Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar, 2025 II- 23
11.Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja program Capaian indikator kinerja tersebut di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikatornya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.17 Capaian Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu % 77 NA NA NA 78 NA NA 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase jumlah pengelolaan kehati % 82 NA NA NA 85 NA NA 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3 % 85 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan % 82 NA NA NA 83 NA NA 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH % 82 NA NA NA 85 NA NA 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional % 77 NA NA NA 79 NA NA 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup % 100 NA NA NA 100 NA NA 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang terkelola % 82 NA NA NA 86 NA NA Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2025
12.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 4 (empat) program terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : II- 24 Tabel 2.18 Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk % 91,9 NA NA NA 92,5 NA NA 2 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil ( Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian) % 95,9 NA NA NA 98,95 NA NA 3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder Kerja sama 45 NA NA NA 50 NA NA Inovasi pelayanan adminduk Inovasi 2 NA NA NA 6 NA NA 4 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Tersusunnya buku profil data kependudukan Buku 1 NA NA NA 3 NA NA Tersusunnya buku data kependudukan Buku 2 NA NA NA 6 NA NA Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, 2025
13.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk tiga indikator dan belum ada data untuk empat indikator lainnya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.19 Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana prasarana % 100 NA NA NA 100 NA NA 2 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Desa yang melakukan kerjasama % 96 100,00 105,26 Sangat Tinggi 97 103,09 Sangat Tinggi 3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Persentase desa tertib administrasi pemerintahan % 85 NA NA NA 86 NA NA 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif % 82 NA NA NA 85 NA NA Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina % 100 NA NA NA 100 NA NA Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, 2025
14.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah II- 25 belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.20 Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ASFR Indeks 4 NA NA NA 3,5 NA NA 2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR) % 71,7 NA NA NA 72 NA NA Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB % 38,98 NA NA NA 44,63 NA NA 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Prosentase tribina aktif % 95,34 NA NA NA 95,4 NA NA Sumber : DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, 2025
15.Urusan Perhubungan Urusan Perhubungan dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.21 Capaian Kinerja Program Urusan Perhubungan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik % 60 55,00 91,67 Sangat Tinggi 70 78,57 Tinggi Persentase terminal kondisi baik % 40 38,00 95,00 Sangat Tinggi 60 63,33 Rendah Persentase kendaraan yang lulus uji KIR % 95 90,00 94,74 Sangat Tinggi 97 92,78 Sangat Tinggi Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, 2025
16.Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.22 Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website % 100 100 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Jumlah KIM aktif jumlah 28 30 107,14 Sangat Tinggi 31 96,77 Sangat Tinggi 2 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik % 40 50 125,00 Sangat Tinggi 41 121,95 Sangat Tinggi Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2025 II- 26
17.Urusan Koperasi dan UKM Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program, yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk empat indikator, tinggi untuk dua indikator dan sangat rendah untuk satu indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.23 Capaian Kinerja Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Jumlah unit usaha simpan pinjam yang baru unit 5 NA NA NA 5 NA NA 2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT % 54 NA NA NA 57 NA NA 3 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi sehat % 26 NA NA NA 27 NA NA 4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti Diklat % 11,3 NA NA NA 11,4 NA NA 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan % 80 NA NA NA 82 NA NA 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase usaha mikro yang dibina % 0,006 NA NA NA 0,007 NA NA 7 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase jumlah UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan) % 1,1 NA NA NA 1,2 NA NA Sumber : DISKUKTRANSESDM Kabupaten Karanganyar, 2025
18.Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 5 (lima) program, yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah sangat rendah untuk satu indikator dan belum ada data untuk empat indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.24 Capaian Kinerja Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2005 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan Buah 3 1 33,33 Sangat Rendah 3 33,33 Sangat Rendah 2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah promosi yang dilaksanakan Kegiatan 3 NA NA NA 3 NA NA 3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya % 100 NA NA NA 100 NA NA II- 27 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2005 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi % 30 NA NA NA 29 NA NA 5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi Unit 800 NA NA NA 850 NA NA Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, 2025
19.Urusan Pemuda dan Olahraga Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk kedua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.25 Capaian Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 5 NA NA NA 5 NA NA 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina % 100 NA NA NA 100 NA NA Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2025
20.Urusan Statistik Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar pada urusan statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat satu sub urusan yakni sub urusan Statistik Sektoral dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Urusan Statistik dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator kinerja Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral. Capaian indikator kinerja tersebut di Triwulan I Tahun 2025 adalah tidak ada data untuk indikator tersebut. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.26 Capaian Kinerja Program Urusan Statistik Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah % 100 NA NA NA 100 NA NA Sumber : Dinas Komunikasi da Informatika Kabupaten Karanganyar, 2025
21.Urusan Persandian Urusan Persandian dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan indikator kinerja II- 28 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah. Capaian indikator kinerja tersebut di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data indikator tersebut. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.27 Capaian Kinerja Program Urusan Persandian Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah dikembangkan % 63 NA NA NA 65 NA NA Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2025
22.Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.28 Capaian Kinerja Program Urusan Kebudayaan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang % 82 NA NA NA 82,5 NA NA 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan % 100 NA NA NA 100 NA NA 3 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat) % 91 NA NA NA 92 NA NA Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2025
23.Urusan Perpustakaan Urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui Program Pembinaan Perpustakaan, dengan indikator kinerja Persentase Perpustakaan yang dibina di Triwulan I Tahun 2025 belum ada datanya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.29 Capaian Kinerja Program Urusan Perpustakaan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Pembinaan Perpustakaan % 12,9 NA NA NA 13 NA NA 2 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan % 45 NA NA NA 50 NA NA Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2025
24.Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip. Kedua program tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah II- 29 belum ada data untuk indikatornya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.30 Capaian Kinerja Program Urusan Kearsipan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Pengelolaan Arsip % 57 NA NA NA 58 NA NA 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip % 13 NA NA NA 14 NA NA Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2025 C. Urusan Pilihan
25.Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk dua indikator dan belum ada data untuk satu indikatornya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.31 Capaian Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya kg 1.945.102 NA NA NA 1.954.828 NA NA 2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase produk perikanan yang dipromosikan % 65 65 100,00 Sangat Tinggi 75 86,67 Tinggi 3 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase perairan umum daratan yang diawasi % 30 30 100,00 Sangat Tinggi 35 85,71 Tinggi Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2025
26.Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 4 (empat) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.32 Capaian Kinerja Program Urusan Pariwisata Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar % 6 NA NA NA 6 NA NA 2 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase destinasi wisata yang dipromosikan % 100 NA NA NA 100 NA NA 3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) % 17 NA NA NA 23 NA NA II- 30 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan % 25 NA NA NA 30 NA NA Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2025
27.Urusan Pertanian Urusan Pertanian dilaksanakan melalui 5 (lima) program, dengan 16 (enam belas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.33 Capaian Kinerja Program Urusan Pertanian Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi tanaman pangan utama (padi) ton 342.110 NA NA NA 42130 NA NA Produksi tanaman pangan utama (jagung) ton 20.920 NA NA NA 21.080 NA NA Produksi hortikultura unggulan (jahe) ton 4.390 NA NA NA 4.409 NA NA Produksi hortikultura unggulan (durian) ton 13.500 NA NA NA 13.560 NA NA Produksi perkebunan unggulan (kopi) ton 27,5 NA NA NA 28,1 NA NA Produksi perkebunan unggulan (tembakau) ton 62,2 NA NA NA 63,5 NA NA Sapi ekor 68.909 NA NA NA 69.254 NA NA Kambing/Domba ekor 154.929 NA NA NA 156478 NA NA Ayam ekor 11.690.960 NA NA NA 12041689 NA NA Kelinci ekor 13.505 NA NA NA 13.573 NA NA 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik % 31,34 NA NA NA 31,68 NA NA 3 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Angka kesakitan ternak besar (%) % 7,7 NA NA NA 7,6 NA NA Angka kesakitan ternak kecil (%) % 16,1 NA NA NA 16 NA NA Angka kesakitan unggas (%) % 14,7 NA NA NA 14,5 NA NA 4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase bencana pertanian yang tertangani % 100 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan kelompok tani yang aktif % 100 NA NA NA 100 NA NA Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2025
28.Urusan Kehutanan Urusan Kehutanan dilaksanakan melalui 1 (satu) program, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk indikator tersebut. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : II- 31 Tabel 2.34 Capaian Kinerja Program Urusan Kehutanan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Persentase luas lahan yang dilindungi % 70 NA NA NA 70 NA NA Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2025
29.Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan melalui 1 (satu) program, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk indikator tersebut. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.35 Capaian Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Jumlah potensi panas bumi yang diawasi Kawas an 2 NA NA NA 2 NA NA Sumber : DISKUKTRANSESDM Kabupaten Karanganyar, 2025
30.Urusan Perdagangan Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 6 (enam) program, dengan 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.36 Capaian Kinerja Program Urusan Perdagangan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (pusat perbelanjaan dan toko swalayan) % 88 NA NA NA 90 NA NA 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pemenuhan persyaratan SNI pasar rakyat % 25 NA NA NA 27 NA NA 3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase publikasi harga barang pokok penting harian % 80 NA NA NA 85 NA NA 4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah produk ekspor produk 55 NA NA NA 55 NA NA 5 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal % 70 NA NA NA 75 NA NA 6 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah produk dalam negeri yang dipromosikan Produk 110 NA NA NA 120 NA NA Sumber : DISDAGPERINAKER Kabupaten Karanganyar, 2025 II- 32
31.Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.37 Capaian Kinerja Program Urusan Perindustrian Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Jumlah dokumen perencanaan industri yang disusun Dokum en 0 NA NA NA 1 NA NA Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten % 34 NA NA NA 35 NA NA 2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Jumlah hasil pemanatauan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah % 11 NA NA NA 11 NA NA 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap dan tekini pada SIINas % 75 NA NA NA 75 NA NA Sumber : DISDAGPERINAKER Kabupaten Karanganyar, 2025
32.Urusan Transmigrasi Urusan Transmigrasi dilaksanakan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk indikatornya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.38 Capaian Kinerja Program Urusan Transmigrasi Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah transmigran yang diberangkatkan KK 2 NA NA NA 2 NA NA Sumber : DISKUKTRANSESDM Kabupaten Karanganyar, 2025 D. Urusan Unsur Pendukung

a.Unsur Sekretariat Daerah Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : II- 33 Tabel 2.39 Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat Daerah Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT EKPPD score sangat tinggi NA NA NA sangat tinggi NA NA Cakupan Penataan Peraturan Prundang- undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum % 100 NA NA NA 100 NA NA Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat % 100 NA NA NA 100 NA NA 2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah % 100 NA NA NA 100 NA NA Persentase kegiatan pembangunan yang dievaluasi dalam tahun berjalan % 100 NA NA NA 100 NA NA Persentase belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP % 100 NA NA NA 100 NA NA Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, 2025
b.Unsur Sekretariat DPRD Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRDdilaksanakan melalui satu program, yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator kinerja program berupa Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun. Capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah sangat redah karena baru masuk triwulan I. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.40 Capaian Kinerja Program Unsur Sekretariat DPRD Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun % 100 33 33,00 Sangat Rendah 100 33,00 Sangat Rendah Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, 2023 E. Urusan Unsur Penunjang
1. 33.Urusan Perencanaan Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Perencanaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk kedua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.41 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD % 100 100 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi II- 34 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD % 94 98,22 104,49 Sangat Tinggi 95 103,39 Sangat Tinggi Sumber : BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2025
2. 34.Urusan Keuangan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.42 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku % 100 NA NA NA 100 NA NA 2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu % 100 NA NA NA 100 NA NA 3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rasio pajak daerah terhadap PAD % 51 NA NA NA 52 NA NA Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2025
3. 35.Urusan Kepegawaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Kepegawaian dilaksanakan melalui Program Kepegawaian Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.43 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi % 98 NA NA NA 98 NA NA Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat % 80 NA NA NA 85 NA NA Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 98 NA NA NA 98 NA NA Presentase evaluasi kinerja yang terselesaikan % 95 NA NA NA 95 NA NA Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karanganyar, 2025 II- 35
4. 36.Urusan Pendidikan dan Pelatihan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk indikatornya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.44 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan % 26 NA NA NA 27 NA NA Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karanganyar, 2025
5. 37.Urusan Penelitian dan Pengembangan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.45 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah % 54 NA NA NA 56 NA NA Persentase inovasi yang diimplementasi kan % 51 NA NA NA 52 NA NA Sumber : BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2025 F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
6. 38.Pengawasan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator kinerjanya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.46 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan % 9 NA NA NA 8 NA NA Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi % 95 NA NA NA 95 NA NA Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti % 100 NA NA NA 100 NA NA II- 36 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status LHR LKPD LHR 1 NA NA NA 1 NA NA 2 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN % 100 NA NA NA 100 NA NA Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi % 100 NA NA NA 100 NA NA Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT % 100 NA NA NA 100 NA NA Sumber : Inspektorat Kabupaten Karanganyar, 2025
7. 39.Urusan Kewilayahan Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 17 kecamatan melalui 5 (lima) program, yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kelima program tersebut terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.47 Capaian Kinerja Program Kecamatan Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 7.1 Kec. JATIPURO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 82 NA NA NA 84 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 95 30,00 31,58 Sangat Rendah 96 31,25 Sangat Rendah 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.2 Kec. JATIYOSO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 81,2 NA NA NA 81,5 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.3 Kec. JUMANTONO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 100 NA NA NA 100 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi II- 37 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.4 Kec. JUMAPOLO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 83,5 NA NA NA 84,5 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif % 100 98,00 98,00 Sangat Tinggi 100 98,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.5 Kec. MATESIH 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 95 NA NA NA 100 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.6 Kec. TAWANGMANGU 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 83,4 NA NA NA 83,5 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.7 Kec. NGARGOYOSO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 85,3 NA NA NA 85,51 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.8 Kec. KARANGANYAR II- 38 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 100 NA NA NA 100 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Presentase sarpas desa/kelurahan dalam kondisi baik % 100 NA NA NA 100 NA NA 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 96 NA NA NA 96 NA NA 7.9 Kec. KARANGPANDAN 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 100 NA NA NA 100 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.10 Kec.TASIKMADU 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 86,47 NA NA NA 86,48 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 30 30,00 Sangat Rendah 100 30,00 Sangat Rendah 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.11 Kec.JATEN 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 81,05 NA NA NA 81,1 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 2100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 93 96,77 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 93 107,53 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.12 Kec. COLOMADU 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 81,2 NA NA NA 81,5 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.13 Kec. GONDANGREJO II- 39 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat skor 84,6 NA NA NA 87,5 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan % 100 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.14 Kec. MOJOGEDANG 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat Nilai 84,5 NA NA NA 85 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase desa dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana % 100 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.15 Kec. KEBAKKRAMAT 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 86 NA NA NA 87 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana % 100 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.16 Kec. KERJO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat Nilai 81,2 NA NA NA 81,5 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase desa dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana % 100 NA NA NA 100 NA NA 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 7.17 Kec. JENAWI 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 85,3 NA NA NA 85,35 NA NA 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana % 100 NA NA NA 100 NA NA II- 40 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan % 100 100,00 100,00 Sangat Tinggi 100 100,00 Sangat Tinggi Sumber : Kecamatan, 2025
8. 40.Unsur Urusan Pemerintahan Umum Unsur Pemerintahan Umum, Bidang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan melalui 5 (lima) program, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program pada Triwulan I tahun 2025 adalah belum ada data untuk semua indikator. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.48 Capaian Kinerja Program Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2025 Target Akhir RPD Target Capaian Tw I % Status Target % Status 1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indeks 72 NA NA NA 74 NA NA 2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indeks Kebebasan Sipil (IKS) Indeks 72 NA NA NA 74 NA NA 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANI SASI KEMASYARAKATA N Indeks Kinerja Ormas (IKO) Indeks 53 NA NA NA 56 NA NA 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indeks 62 NA NA NA 64 NA NA 5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun % 82 NA NA NA 84 NA NA Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menghadapi sejumlah tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur fisik akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini berdampak langsung pada pembatalan dan penundaan berbagai proyek strategis yang telah direncanakan. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah pusat menetapkan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Sebagai konsekuensinya, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur di Karanganyar mengalami pemangkasan signifikan, dengan sekitar Rp124 miliar dari 12 paket perbaikan jalan masuk dalam kategori dicadangkan. II- 41 Sebanyak 10 Proyek Strategis Daerah (PSD) yang sebelumnya direncanakan untuk tahun 2025 terpaksa dibatalkan atau ditunda. Proyek- proyek tersebut mencakup :
9. 1.Peningkatan jalan Jumapolo–Jumantono (Rp21 miliar)
10. 2.Peningkatan jalan Sudimoro–Ngargoyoso (Rp18 miliar)
11. 3.Peningkatan ruas Jalan MGR Sugiyopranoto (Rp17,7 miliar)
12. 4.Peningkatan jalan Colomadu–Banyuanyar (Rp15,7 miliar)
13. 5.Peningkatan jalan Ngangkruk–Jeruk Sawit Gondangrejo (Rp13,4 miliar)
14. 6.Peningkatan jalan Bendungan Jenggrik Mojogedang (Rp13,1 miliar)
15. 7.Rehabilitasi jaringan irigasi DI Lencong Desa Kalijirak Tasikmadu (Rp5,4 miliar)
16. 8.Rehabilitasi ruas jalan Ngadiluwih–Matesih (Rp4,9 miliar)
17. 9.Pengadaan tanah TPA Sukosari Jumantono (Rp2,2 miliar)
18. 10.Rehabilitasi jaringan irigasi DI Parakan Desa Bolong Karanganyar (Rp2,1 miliar) Program "Jalan Bebas Jeglongan," yang merupakan salah satu prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rober Christanto dan Adhe Eliana, turut terdampak oleh efisiensi anggaran ini. Meskipun demikian, pemerintah daerah berupaya mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp6 miliar untuk pemeliharaan rutin jalan. Selain pemangkasan pada sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga melakukan efisiensi anggaran pada sektor lain, seperti perjalanan dinas, dengan pengurangan sebesar Rp. 31,5 miliar. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga menghadapi berbagai permasalahan non-fisik yang signifikan, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Efisiensi anggaran sebesar Rp. 144,8 miliar berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula dirancang untuk pengembangan wilayah harus disesuaikan kembali, menyebabkan beberapa program dari kepala daerah kemungkinan tidak dapat terealisasi dengan baik. Pemanfaatan lingkungan di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh jasa lingkungan dan wisata alam. Namun, kurangnya arahan skema pengembangan dan evaluasi menuju keberlanjutan menyebabkan peningkatan ekonomi disertai risiko penurunan fungsi lingkungan. Perubahan fungsi lahan di sentra wisata alam seperti Kecamatan Tawangmangu dan Ngargoyoso menjadi indikasi permasalahan ini. Tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pembangunan infrastruktur fisik. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mengharuskan penyesuaian dan prioritasi ulang dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal Memperhatikan permasalahan tersebut diatas dan arah kebijakan pembangunan, berikut upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah :
19. 1.Reprioritasi Proyek - Fokus pada proyek infrastruktur yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung pada aksesibilitas dan pelayanan publik, seperti jalan penghubung antar kecamatan dan perbaikan jembatan II- 42 kritis, yang didanai dari sumber penganggaran APBD Kabupaten Karanganyar. Melakukan penjadwalan ulang proyek strategis yang ditunda agar tetap bisa dilanjutkan secara bertahap.
20. 2.Optimalisasi Dana APBD - Realokasi anggaran internal untuk pemeliharaan rutin dan skala kecil, seperti tambal sulam jalan. - Mengefisienkan belanja operasional (contoh : perjalanan dinas, konsumsi, pengadaan tidak prioritas)
21. 3.Optimalisasi fungsi Corporate Sosial Responbility (CSR) sebagai sumber pendanaan alternatif.
22. 4.Mendorong partisipasi investor swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk proyek infrastruktur besar seperti TPA, pengolahan air bersih, dan jalan strategis. Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus merespons kebijakan efisiensi anggaran dengan perencanaan berbasis prioritas, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan adaptif dan inovatif, pelayanan dan pembangunan tetap bisa berjalan meski dalam keterbatasan fiskal. USER III-1 Optimisme terus dijaga, didukung komitmen Pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan. Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89%, didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idul Fitri ke triwulan I. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga didukung berbagai insentif Pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal, seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya. Pemerintah juga berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas. Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat. Konsumsi Pemerintah terkontraksi 1,38% karena high base effect belanja di triwulan I 2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak Elnino. Namun demikian, belanja Pemerintah meningkat cepat di akhir triwulan I di tengah masa transisi pemerintahan. Ekspor tumbuh stabil 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36,0% dan 6,6%. Dari sisi produksi, sektor Pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik. Pada periode Januari- Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN. Produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8% (yoy). Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh risilien 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2%, mampu tumbuh 5,03%. Sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01%, dan 5,75%, mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol. Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik. Sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan. Di sisi lain, hilirisasi masih terus berlanjut dan mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan. Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% dipengaruhi USER III-2 oleh sentimen wait and see investor. Sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72%, dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligent (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data. Jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Sementara itu, di sektor kesehatan pemerintah juga meluncurkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di tengah tantangan yang dihadapi, aktivitas ekonomi tetap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Angka pengangguran turun dari 4,82% di tahun 2024 menjadi 4,76% tahun ini. Penciptaan lapangan kerja di tahun 2025 mencapai 3,59 juta orang, meningkat dari sebelumnya yang sebesar 3,55 juta orang di tahun 2024. Perkembangan di pasar tenaga kerja turut memperkuat daya beli masyarakat ke depan sebagai penopang utama bagi aktivitas ekonomi. Ke depan, dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah. Diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian, antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors' Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru. Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi Pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakuan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global. Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain. Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat. Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu. (Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi /siaran-pers/Ekonomi-Indonesia-Triwulan-I-2025-Tumbuh-Resilien) Di awal tahun 2025, perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja yang solid dan stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan. Di tengah gejolak dinamika global,realisasi APBN Jawa Tengah hingga akhir Februari 2025 pun masih menunjukkan peningkatan selaras dengan target yang ditetapkan. USER III-3 Perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2024 mencapai 4,96% (yoy), mencerminkan daya tahan dan perkembangan ekonomi daerah yang solid. Stabilitas harga yang masih terjaga terlihat dari terjadinya deflasi Februari 2025 yang turun menjadi -0,78%(mtm) dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar -0,46% (mtm). Sementara itu, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap tinggi, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Tengah yang mencapai 129,6 (mtm), lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang berada di angka 126,4 (mtm). Di sektor pertanian dan perikanan, daya beli petani dan nelayan tetap kuat. Nilai TukarPetani (NTP) pada Februari 2025 tercatat di angka 113,01, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 100,97. Meskipun mengalami sedikit penurunan dari bulan sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan petani dan nelayan di Jawa Tengah tetap terjaga dengan baik. Dengan berbagai indikator ekonomi yang ada, Jawa Tengah optimis terus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kinerja APBN di Jawa Tengah hingga Februari 2025 menunjukkan hasil kinerja yang baik.Penerimaan APBN mencapai Rp19,04 triliun atau 14,70% dari target, dengan penerimaan perpajakan—terdiri dari pajak serta kepabeanan dan cukai—mencapai Rp17,81triliun atau 14,38% dari target. Sementara itu, penerimaan PNBP berhasil terealisasi sebesar Rp1,23 triliun atau 21,65% dari target. Di sisi belanja, meskipun efisiensi masih terus dilanjutkan realisasi APBN Jawa Tengah mencapai Rp16,58 triliun atau 15,90%dari pagu,yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp2,81 triliun(8,27%dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp13,77 triliun (19,57%dari pagu). Meskipun terdapat transisi implementasi Core Tax serta perubahan komposisi Wajib Pajak Cabang akibat implementasi NITKU yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, serta penghentian importasi komoditas beras yang berdampak pada penerimaan bea masuk, tren pertumbuhan tetap terjaga pada beberapa pos penerimaan. Dengan strategi yang adaptif dan koordinasi yang solid antara pemangku kepentingan, kinerjaAPBNdi Jawa Tengah diproyeksikan terus meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun kinerja APBD Jawa Tengah hingga akhir Februari 2025 menunjukka nprogres yang positif. Pendapatan Daerah berhasil terealisasi sebesar Rp17,03triliunatau15,06% dari target, sementara Belanja Daerah mencapai Rp6,57 triliun atau 5,69%dari pagu. Kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD mencapai Rp13,77 triliun atau 80,86% dari total realisasi pendapatan,menegaskan peran krusial dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah serta penyediaan layanan publik di Jawa Tengah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang semakin kuat, diharapkan realisasi pendapatan dan belanja APBD terus meningkat seiring dengan optimalisasi sumber pendapatan dan percepatan pelaksanaan program pembangunan. (Sumber : https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/konferensi-pers-apbn- jawa-tengah-realisasi-sd-28-februari-2025 ) Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama triwulan I 2025 mencapai 4,96% secara tahunan. Meski lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,87%, namun capaian tersebut lebih lambat jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,97%, USER III-4 pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai 15,24%. Sementara dari sisi pengeluaran, lanjut dia, kenaikan tertinggi berada pada komponen ekspor barang dan jasa yang mencapai 10,96%. Menurut dia, industri pengolahan masih menjadi lapangan usaha yang mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah dengan kontribusi 33,63%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi sebesar 60,4%. Jawa Tengah pun menjadi penyumbang ekonomi terbesar keempat di Pulau Jawa pada kuartal I 2025, atau berkontribusi sebesar 14,49% terhadap perekonomian Pulau Jawa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah (Jateng) pada Februari 2025 menurun menjadi sebesar 4,33%. Tingkat pengangguran di provinsi ini terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada Februari 2021 tingkat pengangguran tercatat sebesar 5,96%, lalu turun menjadi 5,75% pada Februari 2022. Sementara tingkat pengangguran pada Februari 2023 tercatat 5,24% dan kemudian turun menjadi 4,39% pada 2024. Ia menjelaskan tingkat pengangguran terbuka merupakan merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pada Februari 2025 tercatat tingkat pengangguran di perkotaan mengalami peningkatan dari 5,27% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,02%. Sementara tingkat pengangguran di pedesaan pada Februari 2025 justru mengalami penurunan menjadi 3,17% dari sebelumnya 3,67% pada Februari 2024. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, lulusan SMK masih menempati peringkat tertinggi angka pengangguran. (Sumber : https://regional.espos.id/pertumbuhan-ekonomi-jateng- triwulan-i-2025-capai-496-tahun-lalu-497-2091621 ) 3.1. Kerangka Ekonomi Daerah 3.1.1. Kebijakan Ekonomi Nasional Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Tabel 3.1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025 No. Indikator Sasaran 2025
23. 1.Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir Periode 2,5±1,0
24. 2.Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) 15.300–15.900
25. 3.Cadangan Devisa (miliar USD) 143,3–147,2
26. 4.Cadangan Devisa (dalam bulan impor) 5,8–5,9
27. 5.Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) (0,6)–(0,6)
28. 6.Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 20,8
29. 7.Rasio PDB Pariwisata (%) 4,60
30. 8.Devisa Pariwisata (miliar USD) 22,10
31. 9.Pendapatan Negara (% PDB) 12,30–12,36
32. 10.Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,1–10,3
33. 11.Keseimbangan Primer (% PDB) (0,14)–0,61)
34. 12.Surplus/Defisit APBN (% PDB) (2,29)–(2,82)
35. 13.Stok Utang Pemerintah (% PDB) 37,82–38,71
36. 14.Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,5–7,8
37. 15.Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 1.868,23–1.905,60
38. 16.Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp) 805,5–842,2 Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas USER III-5 Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3– 5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah- panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang 2,5±1,0 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.300Rp15.900 per USD. Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non- Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh didorong oleh peningkatan ekspor utamanya pada produk industri. Sementara impor akan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi

(1)sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi supply termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e-commerce bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan exporter tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara real-time; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; (6) intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi market intelligence, dan pengamanan pasar ekspor; (7) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (8) penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (9) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi free trade agreement/comprehensive economic partnership agreement. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antardaerah dan global melalui strategi
(1)integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah, (5) pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan, (6) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah, (7) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik, (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya, serta (9) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor. USER III-6 Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp1.868,23 Rp1.905,60 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio diupayakan agar semakin menurun, yakni pada angka 6,3–6,0. Beberapa upaya mendorong peningkatan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi berusaha dalam mendorong transformasi ekonomi antara lain (1) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura. Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas juga didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian pembangunan smelter di tahun 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema RKP Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas sehingga berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat. Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,2 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan terhadap produk domestik bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 20,8 persen di tahun 2025. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 antara lain (1) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat; (2) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (3) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; serta (4) keberlanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara yang akan mendorong permintaan besi-baja dalam negeri. USER III-7 Pada tahun 2025, rasio produk domestik bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen serta diiringi oleh peningkatan devisa pariwisata mencapai US$22,10 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Tabel 3.2. Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2025 (Persen) No. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sasaran 2025 Pertumbuhan PDB 5,3–5,6 Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran

1.Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,2–5,3
2.Konsumsi Pemerintah 5,6-6,0
3.Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) 6,7-7,8
4.Ekspor Barang dan Jasa 4,9-5,3
5.Impor Barang dan Jasa 6,7-7,8 Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha
1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,2-3,4
2.Pertambangan dan Penggalian 3,8-4,1
3.Industri Pengolahan 5,5-6,2
4.Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es 4,8-4,9
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 5,0-5,3
6.Konstruksi 6,4-6,8
7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,1-5,4
8.Transportasi dan Pergudangan 6,4-6,9
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,6-5,8
10.Informasi dan Komunikasi 8,8-8,9
11.Jasa Keuangan dan Asuransi 6,4-6,5
12.Real Estat 4,5-4,9
13.Jasa Perusahaan 8,0-8,1
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 4,5-4,7
15.Jasa Pendidikan 5,7-6,2
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,2-7,4
17.Jasa lainnya 5,4-5,9 Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas 3.1.2. Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,31 persen (c-to-c). Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sedikit melambat pada Tahun 2023 sebesar 4,98 persen (c-to-c), pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus berlanjut ditengah pelambatan ekonomi global. Kemudian pada triwulan II 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,92% (y-on-y) melambat dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 4,97% (y-on-y) dan lebih rendah dari capaian nasional sebesar 5,05 persen (y-o-y) akan tapi sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,92 persen (y-o-y). Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, jasa pendidikan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Tahun 2023 semua sektor dalam lapangan usaha tumbuh positif dan yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi makan minum sebesar 11,24 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 10,67 persen hal tersebut seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah dan aktivitas Pemilu. Kemudian pada Triwulan II 2024 pertumbuhan tertinggi masih didukung sektor akomodasi makan minum sebesar 11,43 persen karena adanya event berskala regional, nasional dan internasional baik event pertemuan (MICE), musik dan olahraga. USER III-8 Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan terbesar didukung dari pengeluaran konsumsi LNRT (7,34 persen), pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,68 persen), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (4,36 persen). Sementara ekspor Jawa Tengah hanya sebesar 0,87 persen akibat perekonomian di negara mitra dagang yang mengalami perlambatan. Kemudian pada Triwulan II 2024 pertumbuhan tertinggi masih didukung pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 18,76 persen (yoy), diikuti impor barang dan jasa sebesar 12,39 persen (yoy) dan ekspor barang dan jasa sebesar 8,78 persen (yoy). Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,39% pada Februari 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13% pada Agustus 2023. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77% pada Maret 2023, turun menjadi 10,47% pada Maret 2024. Sedangkan Laju inflasi dalam tren yang membaik, tercatat sebesar 1,86% (y-on-y) pada bulan Juli 2024 lebih baik dari capaian bulan Juni 2024 sebesar 2,22% (y-on-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023). Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui peningkatan inklusi keuangan, adanya ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen pada tahun 2022. Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90–5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 – 3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,66-9,00 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,81-4,42 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 49,30 – 49,73 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 – 0,367 di tahun 2025. Tabel 3.3. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 No Indikator Satuan Proyeksi Tahun 2025
1.Pertumbuhan Ekonomi % 4,90 – 5,60
2.PDRB per kapita Juta Rp 49,30 – 49,73
3.Inflasi % 1,5 – 3,5
4.Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,81 – 4,42
5.Angka Kemiskinan % 9,66-9,00
6.Rasio Gini Angka 0,362 – 0,367 Sumber : RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, BAPPEDA Provin Jawa Tengah Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing USER III-9 dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
1.Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2.Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3.Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4.Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
5.Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
6.Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (green economy) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada green jobs dan green investment dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7.Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital. 3.1.3. Kebijakan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Kebijakan ekonomi Kabupaten Karanganyar diarahkan pada peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, melalui pengembangan sektor investasi, pertanian dan maritim, industri pengolahan serta peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi di Karanganyar. Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, di antaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi, Pendapatan per kapita, dan lain-lain. USER III-10
1.Pertumbuhan Ekonomi Pada rentang Tahun 2020-2024 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Tahun 2020 hingga 2022 Pertumbuhan Ekonomi tumbuh positif dari -1,87% di Tahun 2020 hingga menjadi 5,87% di Tahun 2022. Pertumbuhan Ekonomi selanjutnya mengalami penurunan sebesar 0,34 poin di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebesar 5,53% dan naik 0,01 poin di Tahun 2024. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Karanganyar -1,87 3,57 5,87 5,53 5,54 Provinsi Jawa Tengah -2,65 3,32 5,31 4,98 4,95 Nasional -2,07 3,69 5,31 5,05 5,03 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2025, BPS Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 3.5. Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2020-2024 No Kabupaten Laju Pertumbuhan Riil PDRB (ADHK) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Boyolali -1,20 4,63 6,33 5,63 4,64 2 Klaten -1,18 3,82 5,90 5,70 5,11 3 Sukoharjo -1,70 3,82 5,61 5,06 4,97 4 Wonogiri -1,41 3,35 5,63 4,98 4,93 5 Karanganyar -1,87 3,57 5,87 5,53 5,54 6 Sragen -1,81 3,75 5,76 5,23 5,39 7 Surakarta -1,76 4,01 6,25 5,57 5,61 8 Jawa Tengah -2,65 3,33 5,31 4,98 4,95 USER III-11 No Kabupaten Laju Pertumbuhan Riil PDRB (ADHK) 2020 2021 2022 2023 2024 9 Nasional -2,07 3,69 5,31 5,04 5,03 Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2025, BPS Laju Pertumbuhan Ekonomi terbesar adalah Kota Surakarta sebesar 5,61% dan terkecil Kabupaten Klaten sebesar 4,64%. Kabupaten Karanganyar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,54% di Tahun 2024 menempati urutan ke-2 di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN. Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2020-2024
2.Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2020-2024 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) selalu mengalami pertumbuhan yang positif, Tahun 2024 sebesar Rp. 51.331.500,00 (juta rupiah) meningkat jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar Rp. 47.203.550,00 (juta rupiah). Hal yang sama juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2024 sebesar Rp. 31.883.100,00 (juta rupiah) meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 30.208.240,00 (juta rupiah). Nilai dan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. USER III-12 Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 Tahun PDRB ADHB PDRB ADHK Jumlah (Juta Rp) Laju Pertumbuhan (%) Jumlah (Juta Rp) Laju Pertumbuhan (%) 2020 37.023.420,00 0,03% 26.142.872,83 -1,87% 2021 39.157.210,00 5,76% 27.034.110,00 3,57% 2022 43.087.760,00 10,04% 28.619.980,00 5,87% 2023 47.203.550,00 9,55% 30.208.240,00 5,53% 2024 51.331.500,00 8,74% 31.833.100,00 5,54% Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2025, BPS PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode Tahun 2020-2024 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHB Tahun 2020-2024. Tabel 3.7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2025, BPS Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4.928.830,00000 13,31% 5.101.030,00000 13,03% 5.452.250,00000 12,65% 5.711.620,00000 12,10% 6.034.660,00000 11,76% 2 Pertambangan dan Penggalian 419.760,00000 1,13% 437.900,00000 1,12% 424.120,00000 0,98% 453.980,00000 0,96% 485.600,00000 0,95% 3 Industri Pengolahan 17.294.580,00000 46,71% 18.350.440,00000 46,86% 19.947.960,00000 46,30% 22.001.500,00000 46,61% 24.109.930,00000 46,97% 4 Listrik, Gas dan Air Minum 54.800,00000 0,15% 57.040,00000 0,15% 59.790,00000 0,14% 65.200,00000 0,14% 75.810,00000 0,15% 5 Pengadaan Air, Pengo lahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 25.680,00000 0,07% 27.430,00000 0,07% 28.230,00000 0,07% 28.880,00000 0,06% 30.280,00000 0,06% 6 Konstruksi 2.483.750,00000 6,71% 2.735.340,00000 6,99% 2.974.620,00000 6,90% 3.436.810,00000 7,28% 3.688.950,00000 7,19% 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.075.140,00000 11,01% 4.404.580,00000 11,25% 4.837.540,00000 11,23% 5.250.110,00000 11,12% 5.569.660,00000 10,85% 8 Transportasi dan Pergudangan 718.160,00000 1,94% 761.850,00000 1,95% 1.374.860,00000 3,19% 1.599.070,00000 3,39% 1.871.230,00000 3,65% 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.130.250,00000 3,05% 1.225.230,00000 3,13% 1.520.120,00000 3,53% 1.728.650,00000 3,66% 2.111.470,00000 4,11% 10 Informasi dan Komunikasi 532.880,00000 1,44% 563.490,00000 1,44% 577.400,00000 1,34% 611.670,00000 1,30% 645.760,00000 1,26% 11 Jasa Keuangan 1.325.640,00000 3,58% 1.406.320,00000 3,59% 1.550.420,00000 3,60% 1.636.910,00000 3,47% 1.679.530,00000 3,27% 12 Real Estate 632.710,00000 1,71% 648.560,00000 1,66% 687.890,00000 1,60% 739.460,00000 1,57% 803.180,00000 1,56% 13 Jasa Perusahaan 143.740,00000 0,39% 149.860,00000 0,38% 163.180,00000 0,38% 182.870,00000 0,39% 207.160,00000 0,40% 14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 687.150,00000 1,86% 676.210,00000 1,73% 704.080,00000 1,63% 736.290,00000 1,56% 803.670,00000 1,57% 15 Jasa Pendidikan 1.695.760,00000 4,58% 1.719.240,00000 4,39% 1.763.200,00000 4,09% 1.821.550,00000 3,86% 1.897.330,00000 3,70% 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 343.230,00000 0,93% 347.770,00000 0,89% 359.980,00000 0,84% 389.570,00000 0,83% 416.450,00000 0,81% 17 Jasa lainnya 531.360,00000 1,44% 544.920,00000 1,39% 662.120,00000 1,54% 809.410,00000 1,71% 900.830,00000 1,75% PDRB 37.023.420,00000 100,00% 39.157.210,00000 100,00% 43.087.760,00000 100,00% 47.203.550,00000 100,00% 51.331.500,00000 100,00% 202420232022 No 2021 Kategori 2020 USER III-13 Tabel 3.8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah) Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2020-2024, dapat diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI : Industri, Pertanian dan Pariwisata. Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3.292.796,45000 12,60% 3.368.360,00000 12,46% 3.464.220,00000 12,10% 3.468.070,00000 11,48% 3.507.540,00000 11,00% 2 Pertambangan dan Penggalian 259.361,52000 0,99% 263.110,00000 0,97% 250.580,00000 0,88% 261.290,00000 0,86% 276.770,00000 0,87% 3 Industri Pengolahan 12.035.657,47000 46,04% 12.425.180,00000 45,96% 12.935.600,00000 45,20% 13.695.670,00000 45,34% 14.435.640,00000 45,28% 4 Listrik, Gas dan Air Minum 45.235,25000 0,17% 47.200,00000 0,17% 49.260,00000 0,17% 52.270,00000 0,17% 56.740,00000 0,18% 5 Pengadaan Air, Pengo lahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 21.388,78000 0,08% 22.680,00000 0,08% 23.050,00000 0,08% 23.310,00000 0,08% 23.960,00000 0,08% 6 Konstruksi 1.731.925,78000 6,62% 1.825.510,00000 6,75% 1.887.030,00000 6,59% 2.080.260,00000 6,89% 2.224.150,00000 6,98% 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.119.490,12000 11,93% 3.321.310,00000 12,29% 3.475.110,00000 12,14% 3.637.030,00000 12,04% 3.776.350,00000 11,84% 8 Transportasi dan Pergudangan 579.679,22000 2,22% 599.120,00000 2,22% 1.021.760,00000 3,57% 1.105.810,00000 3,66% 1.229.260,00000 3,86% 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 842.625,64000 3,22% 899.190,00000 3,33% 1.095.890,00000 3,83% 1.229.230,00000 4,07% 1.474.240,00000 4,62% 10 Informasi dan Komunikasi 555.487,68000 2,12% 586.020,00000 2,17% 598.620,00000 2,09% 631.360,00000 2,09% 663.170,00000 2,08% 11 Jasa Keuangan 901.042,72000 3,45% 916.420,00000 3,39% 929.590,00000 3,25% 963.320,00000 3,19% 983.230,00000 3,08% 12 Real Estate 502.287,44000 1,92% 511.260,00000 1,89% 534.670,00000 1,87% 565.150,00000 1,87% 610.870,00000 1,92% 13 Jasa Perusahaan 98.942,21000 0,38% 101.770,00000 0,38% 107.170,00000 0,37% 116.220,00000 0,38% 128.670,00000 0,40% 14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 472.436,87000 1,81% 468.860,00000 1,73% 473.740,00000 1,66% 481.930,00000 1,60% 508.460,00000 1,59% 15 Jasa Pendidikan 1.030.554,66000 3,94% 1.031.000,00000 3,81% 1.054.200,00000 3,68% 1.074.970,00000 3,56% 1.099.370,00000 3,45% 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 249.877,35000 0,96% 237.270,00000 0,88% 242.300,00000 0,85% 256.020,00000 0,85% 269.340,00000 0,84% 17 Jasa lainnya 404.083,67000 1,55% 409.850,00000 1,52% 477.190,00000 1,67% 566.330,00000 1,87% 615.340,00000 1,93% PDRB 26.142.872,83000 100,00% 27.034.110,00000 100,00% 28.619.980,00000 100,00% 30.208.240,00000 100,00% 31.883.100,00000 100,00% 202420232022 No 2021 Kategori 2020 USER III-14 Tabel 3.9. Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Tahun 2020-2024 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2025,BPS
3.Laju Inflasi Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2020-2024) menunjukan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,38%, mengalami kenaikan pada sebesar 2,58% pada tahun 2021 dan 7,03% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan tahun 2024, nilai inflasi kembali mengalami penurunan hingga ke angka 3,20 di tahun 2023 dan 1,50 di tahun 2024. Nilai inflasi ini menggunakan data inflasi dari Kota Surakarta. Dimana nilai inflasi di Tahun 2024 sebesar 1,50 lebih rendah dari nilai inflasi Jawa Tengah (1,67) dan nasional (1,57). Tabel 3.10. Inflasi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Inflasi 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Karanganyar 1,38 2,58 7,03 3,20 1,50 Provinsi Jawa Tengah 1,56 1,7 5,63 2,89 1,67 Nasional 1,68 1,87 5,51 3,08 1,57 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2025, BPS % % % % % 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 13,31% 13,03% 12,65% 12,10% 11,76% 2 Pertambangan dan Penggalian 1,13% 1,12% 0,98% 0,96% 0,95% 3 Industri Pengolahan 46,71% 46,86% 46,30% 46,61% 46,97% 4 Listrik, Gas dan Air Minum 0,15% 0,15% 0,14% 0,14% 0,15% 5 Pengadaan Air, Pengo lahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 6 Konstruksi 6,71% 6,99% 6,90% 7,28% 7,19% 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,01% 11,25% 11,23% 11,12% 10,85% 8 Transportasi dan Pergudangan 1,94% 1,95% 3,19% 3,39% 3,65% 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,05% 3,13% 3,53% 3,66% 4,11% 10 Informasi dan Komunikasi 1,44% 1,44% 1,34% 1,30% 1,26% 11 Jasa Keuangan 3,58% 3,59% 3,60% 3,47% 3,27% 12 Real Estate 1,71% 1,66% 1,60% 1,57% 1,56% 13 Jasa Perusahaan 0,39% 0,38% 0,38% 0,39% 0,40% 14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 1,86% 1,73% 1,63% 1,56% 1,57% 15 Jasa Pendidikan 4,58% 4,39% 4,09% 3,86% 3,70% 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,93% 0,89% 0,84% 0,83% 0,81% 17 Jasa lainnya 1,44% 1,39% 1,54% 1,71% 1,75% PDRB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 202420232022 No 2021 Kategori 2020 USER III-15 Gambar 3.3 Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024
4.Penduduk Miskin Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan artinya tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memenuhi standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 3.11. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Tahun Kab. Karanganyar Jawa Tengah Nasional (Ribu Jiwa) (%) (%) (%) 2020 91,72 10,28 11,84 10,19 2021 95,41 10,68 11,79 10,14 2022 88,56 9,85 10,93 9,54 2023 88,64 9,79 10,77 9,36 2024 87,37 9,59 9,58 8,57 Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, BPS Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar di tahun 2024 berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana Gambar berikut. USER III-16 Gambar 3.4 Persentase Kemiskinan Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Wilayah Pengembangan SUBOSUKAWONOSRATEN, Angka Kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024 menempati posisi ke 4 (empat) setelah Kabupaten Sragen (12,41), Kabupaten Klaten (12,04), Kabupaten Wonogiri (10,71) dan Kabupaten Boyolali (9,63), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.12. Angka Kemiskinan di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2020-2024 No Kabupaten Angka Kemiskinan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Surakarta 9,03 9,4 8,84 8,44 8,31 2 Sukoharjo 7,68 8,23 7,61 7,58 7,47 3 Karanganyar 10,28 10,68 9,85 9,79 9,59 4 Klaten 12,89 13,49 12,33 12,28 12,04 5 Boyolali 9,53 10,18 9,82 9,81 9,63 6 Sragen 13,38 13,83 12,94 12,87 12,41 7 Wonogiri 10,25 11,55 10,99 10,94 10,71 Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2024, BPS Tantangan Perekonomian Daerah ke depan antara lain sebagai berikut: a) Pemangkasan Anggaran dan Dampaknya pada Infrastruktur. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 mengharuskan efisiensi belanja APBN dan APBD, yang berdampak langsung pada anggaran daerah. Pemkab Karanganyar mengalami pemotongan dana transfer sebesar Rp148,8 miliar, mengurangi pendapatan transfer dari Rp1,832 triliun menjadi Rp1,687 triliun . Akibatnya, proyek-proyek infrastruktur, termasuk perbaikan jalan di beberapa kecamatan, tertunda karena anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) belum tersedia b) Penurunan Aktivitas Sektor Pariwisata Efisiensi anggaran juga berdampak pada sektor pariwisata, terutama kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha lokal. Pengusaha wisata mulai mengalihkan target pasar dari instansi USER III-17 pemerintah ke komunitas masyarakat untuk mengatasi penurunan okupansi hotel yang mencapai 30% . c) Penanggulangan dan Pengurangan Angka Kemiskinan Meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan dari 10,28% pada 2020 menjadi 9,59% pada 2024, ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi isu. PDRB per kapita di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan pedesaan, dan sekitar 9% populasi masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan konsentrasi lebih tinggi di daerah pedesaan. Upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menekan angka kemiskinan terus dilakukan. Pasalnya setelah dilakukan pendataan kembali, ada 25 desa di lima kecamatan masuk kategori miskin ekstrem. Lima kecamatan tersebut, antara lain Kecamatan Jatiyoso (Desa Jatiyoso, Karangsari, Wonokeling, Wonorejo dan Wukirsawit), Jenawi (Desa Gumeng, Jenawi, Lempong, Sidomukti dan Trengguli), Jumantono (Desa Gemantar, Kebak, Sedayu, Sringin dan Tugu), Jumapolo (Desa Bakalan, Jumantoro, Jumapolo, Kedawung dan Paseban, dan Karangpandan (Desa Doplang, Gerdu, Gondangmanis, Ngemplak dan Tohkuning). Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Karanganyar ini, antara lain dengan membentuk forum penanganan kemiskinan, memberikan bantuan kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial seperti BAZNAS, pemberian bantuan modal kepada UMKM serta optimalisasi pemanfaatan CSR. d) Peningkatan Daya Saing Ekonomi Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing. Namun, banyak pelaku UMKM di Karanganyar yang belum memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi digital. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Jateng untuk mendorong penggunaan QRIS dan layanan perbankan digital, namun adopsi teknologi ini masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mau tidak mau juga harus berbenah untuk menambah daya saingnya. Program kegiatan perubahan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daya saing daerah, terutama adalah hasil-hasil pertanian/perkebunan, hasil industri UMKM semakin mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar semakin berdaya saing. e) Pengangguran dan Tantangan di Sektor Industri Angka pengangguran di Karanganyar masih tinggi, dengan catatan sebelum pandemi sebesar 9,55% dan 5,3% di tahun 2024. Sektor industri, termasuk tekstil, menghadapi tantangan yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja, menambah beban pengangguran di daerah. f) Keterbatasan Infrastruktur Dasar Tahun 2024, baru 69,12% jalan di Kabupaten Karanganyar dalam kondisi baik sehingga masih ada sekitar 30% jalan di Kabupaten Karanganyar yang kondisinya perlu mendapatkan perhatian. Akses ke fasilitas publik seperti air bersih dan listrik belum merata, terutama di desa-desa terpencil . Keterbatasan ini menghambat akses masyarakat ke peluang ekonomi dan layanan publik Memperhatikan tantangan dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2025, langkah strategis yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah : a) Optimalisasi Anggaran Memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur dasar dan pengentasan kemiskinan. USER III-18 b) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Meningkatkan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam operasional bisnis mereka c) Diversifikasi Ekonomi Mengembangkan sektor-sektor ekonomi alternatif yang dapat menyerap tenaga kerja dan tidak terlalu bergantung pada anggaran pemerintah. d) Kolaborasi dengan Sektor Swasta Mendorong investasi dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi dari program pembangunan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan visi dan misi daerah. Sehingga dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan yang ada juga perlu menyusun pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, seperti pelaksanaan program unggulan Bupati yaitu Karanganyar bebas jeglongan. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini secara proaktif dan kolaboratif, Kabupaten Karanganyar dapat menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun 2025. 3.2. Kerangka Keuangan Daerah Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang ini, diharapkan layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok Nusantara dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian APBD diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan ekonomi daerah untuk mengimplementasikannya. Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat USER III-19 terselenggara dengan baik. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah agar mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah. Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2025 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:
1.Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar.
2.Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.
3.Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya 3.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:
1.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2.Pendapatan Transfer; dan
3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. USER III-20 Dengan melihat performa pendapatan daerah sampai dengan semester 1 tahun 2025, diharapkan Pendapatan Daerah dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.
1.Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi. 4) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. 5) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan; 6) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM. 7) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 8) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan: a) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi; b) Menghambat mobilitas penduduk; c) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan d) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
b.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi: USER III-21 a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah; b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah PD BPR Bank Karanganyar, PD BPR BKK Tasikmadu, PD BPR Bank Daerah Karanganyar, PD BKK Karanganyar, PUD Aneka Usaha dan PUDAM Tirta Lawu Karanganyar.
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas: a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c) Hasil kerja sama daerah; d) Jasa giro; e) Pendapatan bunga; f) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; g) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; h) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; i) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; j) Pendapatan denda pajak daerah; k) Pendapatan denda retribusi daerah; l) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; m) Pendapatan dari pengembalian; n) Pendapatan dari BLUD; dan o) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang- undangan mengenai barang milik daerah. USER III-22
1. 2.Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
b.Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari: a) DBH-Kehutanan; b) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara – Landrent; c) DBH-Minyak Bumi; d) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan e) DBH-Perikanan. 2) Dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-SDA, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. USER III-23
c.Dana Alokasi Umum (DAU) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAU, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
d.Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan: 1) DAK Fisik; dan 2) DAK Non Fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAK, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
e.Dana Insentif Fiskal (DIF) Dana Insentif Fiskal (DIF) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DIF, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DIF dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a.Pendapatan Bagi Hasil 1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan USER III-24 ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan perubahan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025. 2) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
b.Pendapatan Bantuan Keuangan 1) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota. 2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada perubahan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 3) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
1. 3.Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a.Pendapatan Hibah Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam USER III-25 negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
b.Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Penganggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan Kabupaten Karanganyar hingga Triwulan I Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 3.13. Realisasi Pendapatan Kabupaten Karanganyar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 KODE REK URAIAN ANGGARAN PENETAPAN REALISASI S.D MARET 2025 LEBIH/KURANG % 1 PENDAPATAN 2.358.764.114.100 456.806.336.903 1.901.957.777.197 19,37 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 526.438.255.510 85.953.661.932 440.484.593.578 16,33 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 316.668.063.000 73.229.800.735 243.438.262.265 23,13 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 186.144.234.088 3.696.935.670 182.447.298.418 1,99 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.228.683.122 6.631.128.630 12.597.554.492 34,49 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.397.275.300 2.395.796.897 2.001.478.403 54,48 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.832.325.858.590 370.852.674.971 1.461.473.183.619 20,24 1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.751.121.408.000 361.592.299.429 1.389.529.108.571 20,65 1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 81.204.450.590 9.260.375.542 71.944.075.048 11,40 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 0 0 0 0,00 Sumber : BKD, 2025, diolah Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 2.247.647.445.264,00 turun sebesar Rp. 111.116.668.836,00 atau sebesar 4,71% jika dibandingkan dengan target penetapan Pendapatan APBD tahun 2025 sebesar Rp. 2.358.764.114.100,00. Tabel Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut. USER III-26 Tabel 3.14. Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 KODE REK URAIAN PENETAPAN PERUBAHAN SELISIH % 1 PENDAPATAN 2.358.764.114.100 2.247.647.445.264 -111.116.668.836 -4,71 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 526.438.255.510 528.341.675.674 1.903.420.164 0,36 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 316.668.063.000 319.768.063.000 3.100.000.000 0,98 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 186.144.234.088 180.869.445.820 -5.274.788.268 -2,83 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.228.683.122 21.512.296.254 2.283.613.132 11,88 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.397.275.300 6.191.870.600 1.794.595.300 40,81 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.832.325.858.590 1.719.305.769.590 -113.020.089.000 -6,17 1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.751.121.408.000 1.606.617.652.000 -144.503.756.000 -8,25 1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 81.204.450.590 112.688.117.590 31.483.667.000 38,77 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 0 0 0 0,00 Sumber : BKD, 2025, diolah Adanya penurunan proyeksi atas target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 lebih diakibatkan adanya efisiensi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Target Perubahan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2025 naik Rp. 3.100.000.000,00 atau sebesar 0,98% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkkan tahun 2025 naik Rp. 2.283.613.132,00 atau sebesar 11,88% Sedangkan Retribusi Daerah diproyeksikan turun sebesar Rp. 5.274.788.268,00 atau sebesar 2,83%. Sedangkan untuk target perubahan Pendapatan Transfer tahun 2025 turun sebesar Rp. 113.020.089.000,00 atau sebesar 6,17% jika dibandingkan dengan target pendapatan penetapan tahun 2025. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan akan turun sebesar Rp. 144.503.756.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan akan naik sebesar Rp. 31.483.667.000,00 untuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tidak mengalami perubahan dari target pendapatan pada penetapan APBD tahun 2025. 3.2.2. Perubahan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan USER III-27 kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kebijakan perubahan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan perubahan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1. 1.Belanja Pegawai Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
b.Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
c.Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
d.Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan USER III-28 Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
f.Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; dan
g.Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
1. 2.Belanja Barang Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas USER III-29 daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
c.Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
e.Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan;
f.Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: 1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
g.Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan USER III-30 (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.Penganggaran belanja perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 dengan ketentuan; 1) Gradasi untuk eselon dan non eselon/JFU/JFK tidak dipotong pajak; 2) Biaya penginapan diberikan secara riil, sesuai bukti pembayaran yang sah dari hotel/penginapan/situs/aplikasi penyedia jasa, namun apabila tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan maka diberikan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% dari biaya hotel diwilayah bersangkuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan langgota DPRD dipertanggungi awabkan secara lumpsum sebagaimana diatur batasannya dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 3) Uang representasi hanya diberikan bagi pejabat negara, DPRD dan JPT; 4) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan biaya penginapan adalah pengatur perjalanan dinas yang bersangkutan, bukan pelaksana perjalanan dinas; 5) Untuk biaya transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 liter per 7 KM; 6) Pemakaian kendaraan dinas yang menggunakan sopir, maka sopir dihitung sebagai pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya; 7) Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia dalam perjalanan dinas, diberikan biaya pengganti sesuai dengan biaya riil; 8) Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP dan masuk dalam biaya pejalanan dinas Perangkat Daerah pengirim; 9) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l.Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
m.Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
n.Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka: 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; 2) Penghargaan atas suatu prestasi; USER III-31 3) Beasiswa kepada masyarakat; 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 3.Belanja Hibah Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
a.Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b.Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
c.Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
e.Memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi USER III-32 Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
1. 4.Belanja Bantuan Sosial
a.Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
b.Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28).
1. 5.Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a.Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
b.Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: 1) Belanja Modal Tanah Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3) Belanja Modal Bangunan Dan Gedung USER III-33 Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 5) Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 6) Belanja Aset Lainnya Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
c.Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya USER III-34 pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 6.Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
a.Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
b.Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi: 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
c.Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
d.Pengeluaran untuk mendanai: 1) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Keperluan mendesak; dan/atau 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
e.Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan: 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 2) Memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. USER III-35 Realisasi Belanja Kabupaten Karanganyar hingga Triwulan I Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 3.15. Realisasi Belanja Kabupaten Karanganyar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 KODE REK URAIAN ANGGARAN PENETAPAN REALISASI S.D MARET 2025 LEBIH/KURANG % 5 BELANJA 2.369.939.114.100 418.473.428.615 1.963.568.452.975 17,66 5.1 BELANJA OPERASIONAL 1.782.986.247.428 319.767.205.957 1.463.219.041.471 17,93 5.1.01 Belanja Pegawai 1.103.964.694.068 236.483.495.073 867.481.198.995 21,42 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.102.826.860 76.776.110.884 505.326.715.976 13,19 5.1.05 Belanja Hibah 91.746.326.500 5.385.000.000 86.361.326.500 5,87 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.172.400.000 1.122.600.000 4.049.800.000 21,70 5.2 BELANJA MODAL 221.088.768.272 12.102.767.490 221.088.768.272 5,47 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000 413.400.000 14.586.600.000 2,76 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000 413.400.000 14.586.600.000 2,76 5.4 BELANJA TRANSFER 350.864.098.400 86.190.055.168 264.674.043.232 24,57 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 21.793.177.000 0 21.793.177.000 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 329.070.921.400 86.190.055.168 242.880.866.232 26,19 Sumber : BKD, 2025, diolah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2025 jika dibandingkan dengan Penetapan APBD tahun 2025 sebagaimana Tabel Berikut. Tabel 3.16. Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 KODE REK URAIAN PENETAPAN PERUBAHAN SELISIH % 5 BELANJA 2.369.939.114.100 2.374.632.346.840 4.693.232.740 0,20 5.1 BELANJA OPERASIONAL 1.782.986.247.428 1.801.255.545.681 18.269.298.253 1,02 5.1.01 Belanja Pegawai 1.103.964.694.068 1.123.744.173.308 19.779.479.240 1,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.102.826.860 595.153.975.873 13.051.149.013 2,24 5.1.05 Belanja Hibah 91.746.326.500 77.178.996.500 -14.567.330.000 -15,88 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.172.400.000 5.178.400.000 6.000.000 0,12 5.2 BELANJA MODAL 221.088.768.272 207.206.487.697 -13.882.280.575 -6,28 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000 7.752.533.000 -7.247.467.000 -48,32 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000 7.752.533.000 -7.247.467.000 -48,32 5.4 BELANJA TRANSFER 350.864.098.400 358.417.780.462 7.553.682.062 2,15 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 21.793.177.000 22.319.105.600 525.928.600 2,41 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 329.070.921.400 336.098.674.862 7.027.753.462 2,14 Surplus (Defisit) -11.175.000.000 -126.984.901.576 -115.809.901.576 1.36,33 Sumber : BKD, 2025, diolah Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025 naik sebesar Rp. 18.269.298.253,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2025 atau sebesar 1,02%. Belanja operasi bersumber dari Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp. 13.051.149.013,00 atau 2,24%, Belanja Hibah turun sebesar Rp. 14.567.330.000,00 atau 15,88% dan Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp. 6.000.000,00 atau USER III-36 0,12%. Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 207.206.487.697,00 mengalami penurunan atau 6,28%. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan turun sebesar Rp. 7.247.467.000,00 atau 48,32%. 3.2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Karanganyar dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Perubahan pembiayaan daerah mencakup seluruh tambahan atau pengurangan penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman. Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk: 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional; 2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Sedangkan perubahan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Karanganyar dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan.
1. 1.Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan
a.Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
b.Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih USER III-37 perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
c.Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
d.Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1. 2.Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Karanganyar hingga Triwulan I Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 3.17. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Karanganyar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 KODE REK URAIAN ANGGARAN PENETAPAN REALISASI S.D MARET 2025 LEBIH/KURANG % 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 31.175.000.000 48.900.000 31.126.100.000 0,16 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 31.175.000.000 48.900.000 31.126.100.000 0,16 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 20.000.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000 25,00 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000 0 10.000.000.000 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 50,00 PEMBIAYAAN NETTO 11.175.000.000 -4.951.100.000 16.261.100.000 -44,31 Sumber : BKD, 2025, diolah Tabel 3.18. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 KODE REK URAIAN PENETAPAN PERUBAHAN SELISIH % 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 31.175.000.000 146.984.901.576 115.809.901.576 371,48 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 31.175.000.000 146.984.901.576 115.809.901.576 371,48 USER III-38 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 20.000.000.000 20.000.000.000 0 0,00 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 11.175.000.000 126.984.901.576 115.809.901.576 1.036,33 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0 0 0 0,00 Sumber : BKD, 2025, diolah Dengan menjumlahkan antara pendapatan dengan penerimaan pembiayaan maka akan diperoleh perkiraan kemampuan dana untuk Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yaitu : Rp 2.245.744.025.100,- + Rp 146.984.901.576,- = Rp 2.394.632.346.840,- IV-1
2. 1.Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
3. 2.Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
4. 3.Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
5. 4.Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
6. 5.Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan Hubungan antara tujuan dan sasaran daerah yang hendak dicapai ditunjukan dengan beberapa indikator dengan target capaian di tahun 2025, sebagaimana tabel berikut : Tabel 4.1. Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025 Tujuan Indikator Sasaran Indikator Satuan Target Capaian Tahun 2025 dalam RPD Tahun 2024- 2026 Target RKPD 2025 Urusan 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatkan Daya Saing Daerah Indeks Daya Saing Daerah Indeks 3,800 3,800 Semua Urusan Pembangunan Daerah Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial Angka Kemiskinan % 8,45 8,96 Urusan Pemerintahan Bidang :
a.Sosial,
b.Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
c.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
d.Perumahan Dan Kawasan Permukiman
e.Kewilayahan Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 77,40 78,19 Urusan Pemerintahan Bidang :
a.Pendidikan,
b.Kesehatan,
c.Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
d.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
e.Perpustakaan,
f.Kepemudaan dan Olahraga,
g.Tenaga Kerja Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal Pertumbuhan Ekonomi % 6,15 6,15 Urusan Pemerintahan Bidang :
a.Penanaman Modal,
b.Pariwisata,
c.Kebudayaan,
d.Pangan, IV-2 Tujuan Indikator Sasaran Indikator Satuan Target Capaian Tahun 2025 dalam RPD Tahun 2024- 2026 Target RKPD 2025 Urusan 1 2 3 4 5 6 7 8
e.Pertanian,
f.Perikanan dan Kelautan,
g.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
h.Perhubungan,
i.Perdagangan,
j.Perindustrian,
k.Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 73 86 a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
b.Perencanaan
c.Keuangan
d.Kepegawaian
e.Kewilayahan
f.Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
g.Kearsipan
h.Komunikasi dan Informatika
i.Pengawasan
j.Litbang
k.Kependudukan dan Pencatatan Sipil
l.KESBANGPOL
m.Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan Indeks Resiko Bencana Indeks 81 87,42 Urusan Pemerintahan Bidang :
a.Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat,
b.Kehutanan
c.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
d.Lingkungan Hidup Sumber : RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, 2025 Memperhatikan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, dapat diketahui sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2025, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Berikut persandingan antara target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025. Tabel 4.2. Rencana Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah Satuan Target RKPD 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Urusan 1 2 3 4 5 Indeks Daya Saing Daerah Indeks 3,800 3,800 Semua Urusan Pembangunan Daerah 1) Angka Kemiskinan % 8,96 8,96 Urusan Pemerintahan Bidang :
a.Sosial,
b.Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa IV-3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah Satuan Target RKPD 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Urusan 1 2 3 4 5
c.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
d.Perumahan Dan Kawasan Permukiman
e.Kewilayahan 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 78,19 78,19 Urusan Pemerintahan Bidang :
a.Pendidikan,
b.Kesehatan,
c.Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
d.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
e.Perpustakaan,
f.Kepemudaan dan Olahraga,
g.Tenaga Kerja 3) Pertumbuhan Ekonomi % 6,15 6,15 Urusan Pemerintahan Bidang :
a.Penanaman Modal,
b.Pariwisata,
c.Kebudayaan,
d.Pangan,
e.Pertanian,
f.Perikanan dan Kelautan,
g.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
h.Perhubungan,
i.Perdagangan,
j.Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 4) Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 73 86 a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
b.Perencanaan
c.Keuangan
d.Kepegawaian
e.Kewilayahan
f.Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
g.Kearsipan
h.Komunikasi dan Informatika
i.Pengawasan
j.Litbang
k.Kependudukan dan Pencatatan Sipil
l.KESBANGPOL
m.Ketenteraman Dan Ketertiban IV-4 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah Satuan Target RKPD 2025 Target Perubahan RKPD 2025 Urusan 1 2 3 4 5 Umum Serta Perlindungan Masyarakat 5) Indeks Resiko Bencana Indeks 87,42 87,42 Urusan Pemerintahan Bidang :
a.Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat,
b.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
c.Lingkungan Hidup,
d.Kehutanan Sumber : Baperlitbang, 2025 Tabel 4.3. Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah Tahun 2025 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka Indeks 78,19 78,19 Harapan Lama Sekolah HLS=i=7∑kPiEi. Dimana hlsat adalah harapan lama sekolah pada umur a di tahun t, FK adalah faktor koreksi pesantren, eite_i^teit jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t, pitp_i^tpit adalah penduduk usia iii pada thun ttt dan iii adalah usia (a,a+1,...,n).(a, a+1, ..., n).(a,a+1,...,n). Tahun 13,95 13,95 Rata-rata Lama Sekolah RLS=n1i=1∑nxi dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Tahun 8,5 8,5 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pertumbuhan Ekonomi Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100% % 6,15 6,15 Indeks Pembangunan Kebudayaan Pemetaan Indikator Kandidat Penyusun IPK, Proses Seleksi Indikator, Indikator Hasil Seleksi, Indeks 73 73 IV-5 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 Normalisasi Indikator, Penentuan Bobot Tiap Dimensi, dan Penghitungan IPK. IPK disusun atas 7 (tujuh) dimensi dengan rincian antara lain Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 78,00 78,00
2. 2.Dinas Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka Indeks 78,19 78,19 1) Usia Harapan Hidup Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka Tahun 78,00 78,00 2) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 100.000 Per 100.000 Kelahiran Hidup 72,00 72,00 3) Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 Kelahiran Hidup Jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000 Per 1.000 kelahiran hidup 9,30 9,30 4) Persentase Balita Gizi Buruk Jumlah Balita Gizi Buruk dibagi Total Balita X 100% % 0,05 0,05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 81,00 81,00
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Cakupan layanan air minum aman Jumlah penduduk yang terlayani jaringan air minum aman dibagi jumlah penduduk total dikali 100% % 34,62 34,62 Cakupan layanan air bersih layak Jumlah penduduk atau rumah tangga yang terlayani jaringan air % 100,00 100,00 IV-6 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 bersih layak dibagi jumlah penduduk total dikali 100% Cakupan layanan sanitasi Jumlah rumah tangga yang terlayani IPAL dibagi jumlah penduduk total dikali 100% % 98,00 98,00 Pertumbuhan Ekonomi Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100% % 6,15 6,15 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi total panjang jalan kabupaten x 100% % 83,00 83,00 Indeks Resiko Bencana Berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indeks 87,42 87,42 Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (Ha), ditingkatkan (Ha), direhabilitasi (Ha), dioperasi dan pelihara (Ha) di tahun eksisting dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dikali 100% % 74,00 74,00 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Persentase Kawasan Kumuh (luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas kawasan kumuh yang ditangani di tahun berjalan) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW 2019 dikali 100% % 34,13 34,13 Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Jumlah RTLH yang ditangani / jumlah rumah di Kab.Karanganyar x 100% % 6,22 6,22 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 73,60 73,60
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Persentase peraturan daerah yang ditegakkan Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun % 38,00 38,00 Respontime Penanganan Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Respontime Rate) daerah layanan WMK merupakan rasio antara kejadian % 48,90 48,90 IV-7 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 89,00 89,00
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Resiko Bencana Berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indeks 87,42 87,42 % Desa/ Kelurahan tangguh bencana Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100% % 25,98 25,98 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 72,50 72,50
6. 6.Dinas Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jumlah PPKS yang ditangani di tahun n dibagi jumlah seluruh PPKS tahun n dikali 100% % 71,00 71,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 82,00 82,00
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka Indeks 78,19 78,19 Indeks Pembangunan Gender Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka Indeks 97,45 97,45 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TFR Jumlah kelahiran hidup dibagi jumlah penduduk dikali 100% % 2,13 2,13 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 73,25 73,25
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup IV-8 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks Resiko Bencana Berdasarkan hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indeks 87,42 87,42 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Indeks 72,40 72,40 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks 39,31 39,31 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 70,40 70,40
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata-rata Capaian Kepemilikan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran & Akte Kematian) Prosentase Capaian Kepemilikan KK + KTP + KIA + Akte Kelahiran + Akte Kematian Dibagi 5 % 96,80 96,80 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 75,50 75,50
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Indek 0,7098 0,7098 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 74,00 74,00
11. 11.Dinas Perhubungan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pertumbuhan Ekonomi Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100% % 6,15 6,15 Kinerja lalu lintas kabupaten V/C Ratio di jalan Kabupaten Rasio 0,70 0,70 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 72,00 72,00
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika IV-9 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Indeks SPBE Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang Indeks 3,60 3,60 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tingkat keamanan Informasi pemerintah Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100% % 64,00 64,00 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Persentase Ketersediaan data Statistik sektoral Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100% % 100,00 100,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 73,00 73,00
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pertumbuhan Ekonomi Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100% % 6,15 6,15 Realisasi Investasi Jumlah investasi yang dicapai setiap tahunnya Rp (Trilyun) 2,024 2,024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 80,00 80,00
14. 14.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka Indeks 78,19 78,19 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat UPLM: Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur pembangunan Literasi Masyarakat AM: Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan Indeks 79,5 79,5 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Indeks Arsip LAKE = Laporan Audit Kearsipan Eksternal % 66,00 66,00 IV-10 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 MTLHP = Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan STD = Standar Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 75,00 75,00
15. 15.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka Indeks 78,19 78,19 Prestasi Pemuda dan Olahraga Jumlah total prestasi pemuda dan prestasi olahraga di regional/ nasional/ internasional Medali 25 25 Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi -------- x 100% Jumlah pemuda (umur 16- 30 tahun) di kabupaten/kota % 0,6 0,6 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pertumbuhan Ekonomi Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100% % 6,15 6,15 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata Total PAD Sektor Pariwisata Rp (Milyar) 1,35 1,35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 78,00 78,00
16. 16.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pertumbuhan Ekonomi Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100% % 6,15 6,15 Skor Pola Pangan Harapan Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Score 90,50 90,50 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Produktivitas Pertanian Utama Per hektar Per tahun (Padi) Produksi padi/luas panen ton/Ha 6,23 6,23 Urusan Kelautan dan Perikanan Produktivitas Perikanan jumlah produksi perikanan pada tahun berkenaan/luas lahan panen Kg/m2 7,00 7,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 76,98 76,98
17. 17.Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja IV-11 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka Indeks 78,19 78,19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 71,30 71,30 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 4,07 4,07 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pertumbuhan Ekonomi Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100% % 6,15 6,15 Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan Unit 7 7 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Jumlah sentra industri mikro yang dibentuk Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk Sentra 7 7 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 71,3 71,3
18. 18.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Pertumbuhan Ekonomi Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100% % 6,15 6,15 Persentase koperasi sehat Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100% % 26 26 Persentase Usaha Mikro yang dibina Jumlah usaha mikro yg dibina dibagi jumlah usaha mikro yg terdaftar dikali 100 % % 1,33 1,33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 70,00 70,00
19. 19.Sekretariat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 77,00 77,00 Pertumbuhan pendapatan BUMD dan BLUD Laporan keuangan dari Akuntan Publik % 100 100 Indeks Tatalaksana pengadaan barang dan jasa Hasil Penilaian oleh LKPP Nilai 70 70 Realisasi APBD Jumlah penyerapan anggaran dibagi jumlah anggaran x 100 % % 100 100 Realisasi STANDAR PELAYANAN MINIMAL Hasil Penilaian oleh Kemendagri % 100 100 IV-12 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 Persentase Raperda yang diusulkan ke Propemperda Jumlah yang dilaksanakan dibagi jumlah yang diusulkan x 100 % % 100 100 Persentase Koordinasi bidang Kesra Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100 % % 100 100 Persentase terpenuhinya fasilitas prokompinda Jumlah yang dilaksanakan dibagi jumlah yang diusulkan x 100% % 100 100
20. 20.Sekretariat DPRD Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan kepada Anggota DPRD atas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD % 82,81 82,81 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 81,25 81,25
21. 21.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Urusan Perencanaan Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Hasil Penilaian oleh Kemendagri Indeks Baik Baik Urusan Penelitian dan Pengembangan Indeks Inovasi Daerah Hasil Penilaian oleh Kemendagri Indeks Inovatif Inovatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 74 74
22. 22.Badan Keuangan Daerah Urusan Keuangan Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil Penilaian dari BPK RI Opini WTP WTP Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 75,00 75,00
23. 23.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Urusan Kepegawaian Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Merit Sistem Hasil penilaian oleh KASN Indeks 260 260 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 78,00 78,00
24. 24.Inspektorat Daerah Urusan Pengawasan Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 IV-13 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 Maturitas SPIP Tingkat kematangan/kesempurnaa n penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinilai oleh BPKP Level 3 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 80,00 80,00
25. 25.Kecamatan Jatipuro Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,70 0,70 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 73,75 73,75
26. 26.Kecamatan Jatiyoso Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,8 0,8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 73,20 73,20
27. 27.Kecamatan Jumantono Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,9 0,9 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 IV-14 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 75,60 75,60
28. 28.Kecamatan Jumapolo Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,75 0,75 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 73,00 73,00
29. 29.Kecamatan Matesih Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,7201 0,7201 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 72,50 72,50
30. 30.Kecamatan Tawangmangu Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,72 0,72 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 73,30 73,30
31. 31.Kecamatan Ngargoyoso Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,78 0,78 IV-15 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 71,88 71,88
32. 32.Kecamatan Karangpandan Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,72955 0,72955 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 71,90 71,90
33. 33.Kecamatan Karanganyar Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 72,50 72,50
34. 34.Kecamatan Tasikmadu Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,75 0,75 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 74,70 74,70
35. 35.Kecamatan Jaten Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,7935 0,7935 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 75,35 75,35 IV-16 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7
36. 36.Kecamatan Colomadu Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,75 0,75 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 73,00 73,00
37. 37.Kecamatan Gondangrejo Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,76 0,76 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 75,00 75,00
38. 38.Kecamatan Mojogedang Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,79 0,79 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 74,00 74,00
39. 39.Kecamatan Kebakkramat Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,704 0,704 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota IV-17 No OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 73,00 73,00
40. 40.Kecamatan Kerjo Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,75 0,75 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 73,00 73,00
41. 41.Kecamatan Jenawi Angka Kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka % 8,96 8,96 Indeks Desa Membangun Dengan Aplikasi E-IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tingkat Kecamatan Indeks 0,72 0,72 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 72,25 72,25
42. 42.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Urusan Unsur Pemerintahan Umum Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten Indeks 73 86 Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus) Jumlah kasus konflik SARA yang berhasil dikendalikan dibagi jumlah kasus konflik SARA yang terjadi dikali 100% % 0 0 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 74,00 74,00 Sumber : Baperlitbang, 2025 Tabel 4.4. Rencana Perubahan Capaian Target Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.1. Pendidikan 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun dibagi Jumlah % 100 100 IV-18 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 berpartisipasi dalam pendidikan PAUD penduduk usia 5-6 tahun kali 100% Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah peserta didik usia 7- 12 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 tahun kali 100% % 100 100 Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah peserta didik usia 13- 15 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 tahun kali 100 % 100 100 Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Jumlah peserta didik pada jenjang kesetaraan usia 7-18 tahun dibagi Jumlah penduduk putus sekolah usia 7-18 tahun kali 100 % 100 100 2 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat kepangkatan dibagi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada dibagi 100 % 83 83 3 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin Jumlah lembaga pendidikan yang memiliki ijin operasional dibagi jumlah lembaga pendidikan yang ada dibagi 100% % 100 100 1.2. Kesehatan 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Jumlah fasyankes primer yang terakreditasi minimal utama dibagi jumlah seluruh fasyankes primer yang terakreditasi dikali 100% % 25 25 Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditasi minimal utama Jumlah fasyankes rujukan yang terakreditasi minimal utama dibagi jumlah seluruh fasyankes primer dikali 100% % 50 50 Persentase Desa STBM Jumlah desa STBM dibagi jumlah desa yang ada dikali 100% % 48 48 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dikali 100%. % 100 100 Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Jumlah fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan dibagi jumlah fasyankes yang ada dikali 100%. % 55 55 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% % 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%. % 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir usia 0- 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah bayi baru lahir % 100 100 IV-19 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% % 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran dikali 100% % 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penduduk usia 15 - 59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100% % 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%. % 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%. % 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun keatas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%. % 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%. % 100 100 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang terduga TBC di wilayah % 100 100 IV-20 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%. % 100 100 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga medis sesuai kompetensi Jumlah tenaga medis yang lulus uji kompetensi dibagi jumlah tenaga medis yang ada dikali 100%. % 47 47 Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi Jumlah tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi dibagi jumlah tenaga kesehatan yang ada dikali 100%. % 47 47 3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian dibagi sarana kesehatan yang ada dikali 100%. % 47 47 Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan dibagi sarana kesehatan yang ada dikali 100%. % 100 100 Persentase TPM yang memenuhi syarat Jumlah TPM yang memenuhi syarat di wilayah kerjanya dibagi jumlah seluruh TPM yang ada diwilayah kerjanya dikali 100% % 47 47 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri Jumlah desa siaga aktif mandiri dalam 1 tahun Desa 31 31 Persentase rumah tangga sehat Jumlah Rumah Tangga yang sesuai dengan indikator PHBS Rumah Tangga dibagi Jumlah Rumah Tangga yang didata X 100% % 47 47 1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik/total panjang jaringan Irigasi X 100%) % 76 76 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak (jumlah Penduduk yang terlayani jaringan air minum layak/jumlah penduduk seluruhnya) x 100% % 96,5 96,5 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL (jumlah penduduk yang terlayani IPAL/Jumlah penduduk seluruhnya) x 100% % 98 98 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase saluran dalam kondisi baik (panjang saluran dalam kondisi baik/total panjang saluran) x 100% % 73 73 5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan (Jumlah bangunan gedung yang memenuhi peraturan/jumlah gedung seluruhnya )x 100% % 57 57 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / total panjang jalan kabupaten) x 100% % 53 53 7 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik (jumlah penyedia jasa konstruksi yang baik dan sedang / total penyedia jasa konstruksi) x 100% % 85 85 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan (Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai /permohonan yg masuk )x100% % 85 85 IV-21 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah KK korban bencana yang terlayani KK 10 10 2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 ha (luas kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 Ha sesuai SK kumuh sd tahun (n)/ luas kawasan kumuh dibawah 10 ha sesuai SK Kumuh 2020) x 100% % 34,13 34,13 3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase penanganan RTLH (jumlah rumah yang ditangani sd tahun-n /jumlah rumah seluruhnya) x 100% % 6,22 6,22 4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan sd tahun ke-n Perumahan 401 401 5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi Pengembang pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi sd tahun ke-n Pengembang 37 37 1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Jumlah patroli dalam sehari dibagi 3 dikali 100 % % 100 100 2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100% % 100 100 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100% % 100 100 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat % 100 100 3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah warga masyarakat terdampak yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dibagi Jumlah seluruh masyarakat kabupaten yang terdampak, kali 100% % 100 100 1.6. Sosial 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi jumlah PSKS dibagi 100 % 100 100 2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah disabilitas yang terlayani dibagi jumlah target pelayanan disabilitas dikali 100 % 100 100 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah anak terlantar yang terlayani dibagi jumlah target pelayanan anak terlantar dikali 100 % 100 100 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah Lansia yang terlayani dibagi jumlah target pelayanan lansia dikali 100% % 100 100 Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah PGOT yang terlayani dibagi Jumlah target pelayanan PGOT dikali 100 % 100 100 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah KK miskin yang terbantu dibagi jumlah target % 100 100 IV-22 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 JAMINAN SOSIAL pelayanan KK miskin dikali 100 4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Jumlah KK korban bencana alam dan sosial yang terbantu dibagi Jumlah target STANDAR PELAYANAN MINIMAL korban bencana alam dan sosial dikali 100 % 100 100 5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana TMP dibagi target pemenuhan sarana dan prasarana TMP dikali 100 % 100 100 II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.1. Tenaga Kerja 1 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang tersusun Dokumen 0 0 2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih Jumlah tenaga kerja terampil dan terlatih dibagi jumlah seluruh tenaga kerja yang terdaftar dikali 100% % 71 71 3 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibagi seluruh jumlah tenaga kerja yang terdaftar dikali 100% % 55 55 4 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan Jumlah perselisihan industrial yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh perselisihan hubungan industrial dikali 100% % 100 100 2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender Jumlah OPD yang sudah menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada penyusunan RKA OPD serta memiliki anggaran responsif gender Lembaga 42 42 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase kasus kekerasan perempuan Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan : jumlah penduduk perempuan x 100% % 0,0041 0,0041 3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan anak yang dilayani secara komprehensif Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilayani dibagi jumlah kasus yang dilaporkan kali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase OPD yang memiliki Data Gender Jumlah OPD yang memiliki data gender : Jumlah OPD x 100% % 12 12 5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah desa layak anak Jumlah Desa Layak Anak desa 6 6 6 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Prosentase kasus kekerasan anak Jumlah kasus kekerasan terhadap anak : Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100% % 0,0065 0,0065 2.3. Pangan 1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Angka Konsumsi Energi (AKE); Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) kalori / kapita / tahun; 1945 1945 Angka Konsumsi Protein (AKP); Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) gram / kapita / tahun; 56 56 Indeks Ketahanan Pangan Hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional RI setiap tahun Indeks 88,5 88,5 2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase desa rentan pangan Jumlah desa rentan pangan dibagi jumlah desa se- Karanganyar dikali 100% % 13,56 13,56 3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat Jumlah pelaku usaha PSAT- PDUK yang memiliki sertifikat dibagi jumlah pelaku usaha PSAT-PDUK dikal 100% % 45,28 45,28 IV-23 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 2.4. Pertanahan 1 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Terlaksananya sosialisasi dan verifikasi pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Jumlah sosialisasi dan verifikasi pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kegiatan 1 1 2 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Reforma Agraria Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan Reforma Agraria Dokumen 1 1 3 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat (jumlah tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat / jumlah total tanah milik pemerintah yang direncanakan) x 100% % 85 85 2.5. Lingkungan Hidup 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun (Jumlah dokumen yang disusun / jumlah dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup yg seharusnya ada sesuai peraturan) x 100% % 100 100 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu Jumlah sampling yang memenuhi baku mutu / jumlah sampling keseluruhan % 77 77 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase jumlah pengelolaan kehati (jumlah pengelolaan kehati yang terlaksana / jumlah pengelolaan kehati yang direncanakan) x 100% % 82 82 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3 Jumlah pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan/jumlah pelaku usaha yang direncanakan dilakukan pembinaan (150pelaku usaha selama 3 tahun) x 100% % 85 85 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan / jumlah pelaku usaha yang diawasi) x 100% % 82 82 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH (jumlah sosialisasi yang dilaksanakan / jumlah total sosialisasi yang direncanakan) x 100% % 82 82 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional (Jumlah yang mengikuti/ Jumlah yang ditargetkan ikut) x 100% % 77 77 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup (jumlah aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / jumlah total aduan lingkungan hidup) x 100% % 100 100 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang terkelola (jumlah volume sampah terkelola / jumlah volume timbulan sampah) x 100% % 82 82 2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Persentase rata-rata cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk % 91,90 91,90 2 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil ( Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian) Persentase rata-rata cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil % 95,90 95,90 3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder Jumlah perjanjian kerjasama OPD dan stakeholder Kerja sama 45 45 IV-24 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Inovasi pelayanan adminduk Jumlah inovasi pelayanan adminduk Inovasi 2 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Tersusunnya buku profil data kependudukan Jumlah buku profil kependudukan Buku 1 1 Tersusunnya buku data kependudukan Jumlah buku data kependudukan Buku 2 2 2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki tata wilayah desa / jumlah desa x 100% % 100 100 Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana prasarana Jumlah desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana prasarana dibagi jumlah seluruh desa dikali 100% % 100 100 2 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Desa yang melakukan kerjasama (Jumlah Desa yang melakukan kerjasama)/(Jumlah Desa) x 100% % 96 96 3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan (Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes)/(Jumlah Desa) x 100% % 100 100 Persentase desa tertibadministrasi pemerintahan Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa x 100% % 85 85 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif / jumlah lembaga kemasyarakatan x 100% % 82 82 Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina Jumlah Lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Posyandu, Karangtaruna, LPM, Lembaga masayarakat Adat) yang dibina dibagi dengan jumlah Lembaga Kemasyarakatan RT, RW, Posyandu, Karangtaruna, LPM, Lembaga masyarakat Adat) kali 100% % 100 100 2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ASFR Jumlah kelahiran Wanita kelompok umur (15-19 th) di bagi jumlah penduduk Wanita umur (15-19 th) x 1000 Indeks 3,7 3,7 2 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR) Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur dikali 100% % 71,9 71,9 Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kampung KB dibagi jumlah semua desa/kelurahan dikali 100% % 41,8 41,8 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase tribina aktif Jumlah tribina terdaftar yang aktif : jumlah tribina terdaftar x 100% % 95,38 95,38 2.9. Perhubungan 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik jumlah fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik / jumlah total fasilitas penunjang keselamatan jalan x 100% (fasilitas penunjang yang dimaksud meliputi rambu lalu lintas, penerangan jalan umum, apill, warning light/flashing light) % 65 65 Persentase terminal kondisi baik Jumlah terminal kondisi baik dibagi jumlah terminal dikali 100% % 50 50 Persentase kendaraan yang lulus uji KIR jumlah kendaraan yang lulus uji KIR / jumlah total kendaraan yang melakukan uji KIR x 100% % 96 96 IV-25 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 2.10. Komunikasi dan Informatika 1 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten dibagi jumlah penduduk dikali 100% % 100 100 Jumlah KIM aktif Jumlah KIM yang aktif jumlah 28 28 2 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik jumlah aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik / jumlah aplikasi pemerintah keseluruhan x 100% % 40 40 2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Jumlah unit usaha simpan pinjam yang baru Jumlah penambahan unit usaha simpan pinjam utk koperasi unit 5 5 2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT Jumlah koperasi yang melaksanakan RATdibagi Jumlah koperasi aktif X 100 % % 54 54 3 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi sehat Jumlah koperasi yang diperiksa dibagi Jumlah koperasi aktif X 100 % % 26 26 4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti Diklat Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti diklat dibagi Jumlah Pengurus, pengawas,pengelola koperasi aktif X 100 % % 11,3 11,3 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan Jumlah koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan dibagi jumlah koperasi aktif x 100% % 80 80 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase usaha mikro yang dibina Jumlah usaha mikro yang dibina : Jumlah total usaha mikro yang terdaftar x 100% % 0.006 0.006 7 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase jumlah UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan) Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan dibagi jumlah usaha mikro dikali 100% % 1.1 1.1 2.12. Penanaman Modal 1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan Jumlah Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan setiap tahun Buah 3 3 2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah promosi yang dilaksanakan Jumlah promosi yang dilaksanakan setiap tahun Kegiatan 3 3 3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya Jumlah perizinan yang diterbitkan dibagi jumlah perizinan yang diajukan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM dibagi jumlah perusahaan yang wajib LKPM dikali 100% % 30 30 5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi Realisasi pertahun Unit 800 800 2.13. Kepemudaan dan Olah Raga 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten dikali 100% % 5 5 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase cabang olahraga yang dibina Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi Jumlah cabang olahraga dikali 100% % 100 100 IV-26 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina Jumlah pramuka tingkat Kabupaten yang dibina dibagi Jumlah pramuka tingkat Kabupaten dikali 100% % 100 100 2.14. Statistik 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah Jumlah OPD yg menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100% % 100 100 2.15. Persandian 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100% % 64 64 2.16. Kebudayaan 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dibagi objek pemajuan kebudayaan sesuai UU kebudayaan dikali 100% % 82 82 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan Jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan dibagi dengan jumlah kesenian tradisional Kab Karanganyar dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat) Jumlah cagar budaya dilestarikan dan dikelola dibagi cagar budaya yang ditetapkan melalui Peraturan daerah dikali 100% % 91 91 2.17. Perpustakaan 1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Pembinaan Perpustakaan Persentase Perpustakaan yang dibina % 12,9 12,9 2 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan % 45 45 2.18. Kearsipan 1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Pengelolaan Arsip Persentase Arsip yang Dikelola % 57 57 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan % 13 13 III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.1. Kelautan dan Perikanan 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun berkenaan kg 1.945.102 1.945.102 2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase produk perikanan yang dipromosikan Jumlah produksi hasil perikanan yang dipromosikan pada tahun berkenaan dibagi jumlah total produksi hasil perikanan dikali 100% % 65 65 3 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase perairan umum daratan yang diawasi Jumlah perairan umum daratan yang diawasi dibagi jumlah total perairan umum dikali 100% % 30 30 3.2. Pariwisata 1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar Jumlah wisatawan tahun (n) dikurangi jumlah wisatawan tahun (n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun (n-1) dikali 100% % 6 6 2 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase destinasi wisata yang dipromosikan Jumlah destinasi wisata yang dipromosikan dibagi Jumlah destinasi wisata di Karanganyar dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang Jumlah Sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan HKI % 17 17 IV-27 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi Jumlah sub sektor ekonomi kreatif dikali 100% 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan tahun (n) dikurangi Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan tahun (n- 1) dibagi Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan tahun (n-1) dikali 100% % 25 25 3.3. Pertanian 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi tanaman pangan utama (padi) Jumlah hasil produksi tanaman pangan utama (padi) pada tahun berjalan ton 342.110 342.110 Produksi tanaman pangan utama (jagung) Jumlah hasil produksi tanaman pangan utama (jagung) pada tahun berjalan ton 20.920 20.920 Produksi hortikultura unggulan (jahe) Jumlah hasil produksi hortikultura unggulan (jahe) pada tahun berjalan ton 4.390 4.390 Produksi hortikultura unggulan (durian) Jumlah hasil produksi hortikultura unggulan (durian) pada tahun berjalan ton 13.500 13.500 Produksi perkebunan unggulan (kopi) Jumlah hasil produksi perkebunan (kopi) pada tahun berjalan ton 27,50 27,50 Produksi perkebunan unggulan (tembakau) Jumlah hasil produksi perkebunan (tembakau) pada tahun berjalan ton 62,20 62,20 Sapi Populasi sapi (sapi potong dan sapi perah) pada tahun berjalan ekor 68.909 68.909 Kambing/Domba Populasi kambing/domba pada tahun berjalan ekor 154.929 154.929 Ayam Populasi ayam pada tahun berjalan ekor 11.690.960 11.690.960 Kelinci Populasi kelinci pada tahun berjalan ekor 13.505 13.505 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik Jumlah prasarana (irigasi tersier) pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh prasarana pertanian dikali 100% % 31,34 31,34 3 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Angka kesakitan ternak besar (%) Jumlah ternak besar yang sakit dibagi total jumlah ternak besar dikali 100% % 7,7 7,7 Angka kesakitan ternak kecil (%) Jumlah ternak kecil yang sakit dibagi total jumlah ternak kecil dikali 100% % 16,1 16,1 Angka kesakitan unggas (%) Jumlah unggas yang sakit dibagi total jumlah unggas dikali 100% % 14,7 14,7 4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase bencana pertanian yang tertangani Jumlah bencana pertanian yang ditangani dibagi jumlah seluruh bencana pertanian yang terjadi dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan kelompok tani yang aktif Jumlah kelompok tani yang terdaftar yang aktif dibagi jumlah semua kelompok tani yang terdaftar dikali 100% % 100 100 3.4. Kehutanan 1 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Persentase luas lahan yang dilindungi (luas lahan yang dilindungi/luas lahan yang ditargetkan)*100% % 70 70 3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral 1 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Jumlah potensi panas bumi yang diawasi Jumlah kawasan potensi panas bumi yang diawasi Kawasan 2 2 IV-28 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 3.6. Perdagangan 1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (pusat perbelanjaan dan toko swalayan) Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh pelaku usaha dikali 100% % 88 88 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pemenuhan persyaratan SNI pasar rakyat Jumlah persyaratan yang memenuhi SNI dibagi total seluruh persyaratan SNI dikali 100% % 25 25 3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase publikasi harga barang pokok penting harian Jumlah laporan harga barang pokok penting yang masuk dari pasar dibagi jumlah seluruh pasar dibagi 100% % 80 80 4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah produk ekspor Jumlah produk ekspor produk 55 55 5 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal Jumlah kepatuhan produk dan UTTP dibagi jumlah alat kali 100 % % 70 70 6 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah produk dalam negeri yang dipromosikan Jumlah produk dalam negeri yang dipromosikan Produk 110 110 3.7. Perindustrian 1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Jumlah industri kecil dan menengah pada tahun n dikurangi jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dibagi jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100% % 34 34 2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Jumlah hasil pemantauan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah Jumlah perizinan berusaha yang dipantau dan dianalisa dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan pada tahun n dikali 100% % 11 11 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap dan tekini pada SIINas Tersedianya informasi industri 0-6 bulan, 7-12 bulan, informasi produksi, kapasitas, bahan baku dan tenaga kerja % 75 75 3.8. Transmigrasi 1 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah transmigran yang diberangkatkan Jumlah transmigran yang diberangkatkan KK 2 2 IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.1. Unsur Sekretariat Daerah 1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT EKPPD Hasil dari penilaian EKPPD oleh Tim Penilai di tingkat nasional score sangat tinggi sangat tinggi Cakupan Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum Cakupan pelaksanaan program dibagi target pelaksanaan program x 100 % % 100 100 Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat Cakupan pelaksanaan program dibagi target pelaksanaan program x 100 % % 100 100 2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah Cakupan pelaksanaan program dibagi target pelaksanaan program x 100 % % 100 100 Persentase kegiatan pembangunan yang dievaluasi dalam tahun berjalan Jumlah kegiatan pembangunan yang dievaluasi dibagi jumlah kegiatan keseluruhan x 100% % 100 100 Persentase belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP Jumlah belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP dibagi jumlah belanja keseluruhan x 100% % 100 100 IV-29 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 4.2. Unsur Sekretariat DPRD 1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun % 100 100 V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.1. Perencanaan 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD Jumlah program renja PD yang selaras dengan program RKPD dibagi jumlah program RKPD x 100% % 100 100 2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD Jumlah program, kegiatan, subkegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi jumlah total program kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD dikali 100 % % 94 94 5.2. Keuangan 1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku % ketepatan APBD, jumlah LK OPD yang sesuai dan tepat waktu dibagi jumlah OPD dikali 100%, ketepatan kelengkapan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku dikali 100% % 100 100 2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu Jumlah rekonsiliasi BMD OPD dibagi jumlah OPD dikali 100 % % 100 100 3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rasio pajak daerah terhadap PAD Pajak daerah dibagi PAD dikali 100% % 51 51 5.3. Kepegawaian 1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi Jumlah formasi jabatan yang terisi dibandingkan dengan jumlah formasi yang tersedia dikali 100% % 98 98 Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat Persentase ASN yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian % 80 80 Presentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Capaian jumlah administrasi yang dapat diselesaikan tepat waktu % 98 98 Presentase evaluasi kinerja yang terselesaikan Capaian jumlah evaluasi kinerja dan penegakan Disiplin yang terselesaikan. % 95 95 5.4. Pendidikan dan Pelatihan 1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat pengembangan kompetensi dibagi jumlah seluruh ASN selain guru dan tenaga kesehatan dikali100% % 26 26 5.5. Penelitian dan Pengembangan 1 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah Jumlah hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah dibagi jumlah total hasil kajian yang dihasilkan dikali 100% % 54 54 Persentase inovasi yang diimplementasi kan Jumlah hasil krenova yang dikembangkan dibagi jumlah total hasil krenova dikali 100% % 51 51 VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan Menurunnya jumlah temuan yang berindikasi ketidak patuhan % 9 9 Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi Jumlah rekomendasi yg selesai di TL dibagi jumlah rekomendasi X 100% % 95 95 IV-30 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Jumlah aduan yg telah di TL dibagi jumlah aduan X 100% % 100 100 LHR LKPD LHR LKPD LHR 1 1 2 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN Jumlah pegw. Wajib lapor yg telah melaporkan dibagi jumlah pegw. wajib lapor X 100% % 100 100 Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi dibagi Jumlah SKPD x 100% % 100 100 Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan PKPT dibagi Jumlah Kegiatan dalam PKPT x 100% % 100 100 VII. UNSUR KEWILAYAHAN 7.1. Kec. JATIPURO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 82 82 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 95 95 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.2. Kec. JATIYOSO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 81,2 81,2 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.3. Kec. JUMANTONO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 100 100 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 IV-31 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.4. Kec. JUMAPOLO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sebagai Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan Nilai 83,5 83,5 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif di bagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kundusif dibagi jumlah seluruh wilayah kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.5. Kec.MATESIH 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sebagai Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 95 95 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif di bagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kundusif dibagi jumlah seluruh wilayah kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.6. Kec. TAWANGMANGU 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 83,4 83,4 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 IV-32 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.7. Kec. NGARGOYOSO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 85,3 85,3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.8. Kec. KARANGANYAR 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 100 100 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 Presentase sarpas desa/kelurahan dalam kondisi baik Jumlah kelurahan/desa dengan sarana dan prasarana baik dibagi jumlah seluruh kecamatan / desa X 100% % 100 100 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 95 95 7.9. Kec. KARANGPANDAN 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 100 100 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 IV-33 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.10. Kec. TASIKMADU 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 86,47 86,47 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.11. Kec. JATEN 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 81,05 81,05 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 92 92 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 92 92 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.12. Kec. COLOMADU 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 81,2 81,2 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 90 90 IV-34 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 90 90 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 90 90 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.13. Kec. GONDANGREJO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 84,6 84,6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100% % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.14. Kec. MOJOGEDANG 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat Sebagai Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Nilai 84,5 84,5 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 93 93 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase desa dalam keadaan kondusif Jumlah desa dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan dikali 100% % 94 94 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang ada dikali 100 % % 90 90 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.15. Kec. KEBAKKRAMAT 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan Nilai 86 86 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga % 100 100 IV-35 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang ada dikali 100 % % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.16. Kec. KERJO 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat Sebagai Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Nilai 81,2 81,2 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase desa dalam keadaan kondusif Jumlah desa dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang ada dikali 100 % % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 7.17. Kec. JENAWI 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan Nilai 85,3 85,3 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang ada dikali 100 % % 100 100 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESBANGPOL IV-36 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Nilai indeks Indeks 72 72 2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indeks Kebebasan Sipil (IKS) Nilai indeks Indeks 72 72 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANI SASI KEMASYARAKATAN Indeks Kinerja Ormas (IKO) Nilai indeks Indeks 53 53 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nilai indeks Indeks 62 62 5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun Jumlah konflik sosial yang diselesaikan dibagi total jumlah konflik sosial yang terjadi selama 1 (satu) tahun dikali 100% % 82 82 IX. NON URUSAN PEMERINTAHAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DISDIKBUD) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 80,15 80,15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DINKES) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 90 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DPUPR) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 86 86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SATPOL PP) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (BPBD) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 86 86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DINSOS) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DP3APPKB) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 83 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DLH) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 86 86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DISDUK CAPIL) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 86 86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DISPERMASDES) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah % 100 100 IV-37 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 indikator sasaran dan program di OPD kali 100% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DISHUB) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 91 91 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DISKOMINFO) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 67 67 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DPMPTSP) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 87 87 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DISARPUS) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 86 86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DISPARPORA) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 85 85 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DISPERTANPP) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 86 86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DISDAGPERINNAKER) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 75 75 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DISKUKTRANS ESDM) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 86 86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SETDA) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SETWAN) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (BAPERLITBANG) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (BKD) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (BKPSDM) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 90 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (INSPEKTORAT) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 90 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (JATIPURO) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 95 95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (JATIYOSO) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah % 100 100 IV-38 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 indikator sasaran dan program di OPD kali 100% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (JUMANTONO) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (JUMAPOLO) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 74 74 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (MATESIH) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (TAWANGMANGU) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (NGARGOYOSO) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 97 97 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (KARANGPANDAN) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (KARANGANYAR) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (TASIKMADU) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (JATEN) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (COLOMADU) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (GONDANGREJO) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (MOJOGEDANG) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (KEBAKKRAMAT) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (KERJO) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 100 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (JENAWI) Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD kali 100% % 96 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah % 91 91 IV-39 NO Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Target Tahun 2025 Penetapan Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 DAERAH (BAKESBANGPOL) indikator sasaran dan program di OPD kali 100% Sumber : Perangkat Daerah Se-Kabupaten Karanganyar, 2025 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
a.Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pokok-pokok pikiran pada perubahan RKPD Tahun 2025 tidak berubah sebagaimana yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai masukan dalam RKPD Tahun 2025. Sebagai pendukung arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 dan berdasarkan masukan dari anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk Perubahan Tahun 2025, adalah sebagai berikut : 1) Pengentasan Kemiskinan. Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang tepat sasaran. 2) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat untuk mencapai IPM yang lebih tinggi. 3) Penanganan Stunting Mengurangi prevalensi stunting pada balita melalui intervensi gizi dan perbaikan sanitasi. 4) Pertumbuhan Ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendukung sektor-sektor produktif dan investasi. 5) Pengendalian Inflasi Daerah Menjaga stabilitas harga barang dan jasa untuk melindungi daya beli masyarakat. 6) Pembangunan Infrastruktur Wilayah Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur. 7) Ketahanan Pangan Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. 8) Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Mengelola penggunaan lahan dan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
b.Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2025 “Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 melalui IV-40 kerangka ekonomi makro, yaitu : 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,3-5,6% 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5-5,0% 3) Rasio Gini : 0,379-0,382 4) Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,56 5) Tingkat Kemiskinan : 7,8-8,0% 6) Penurunan Intensitas Emisi GRK : 38,6% Untuk mencapai pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran Pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut : 1) Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak Asasi Manusia (HAM) 2) Prioritas Nasional 2 Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3) Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 4) Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 5) Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 6) Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan 7) Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan 8) Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur
b.Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema Pembangunan daerah tahun 2025 yaitu Peningkatan Perekonomian IV-41 Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah yang ditetapkan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Prioritas Daerah (PD) Tahun 2025 yaitu: 1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; 3) Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
c.Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Arah kebijakan tahun kedua (2025) adalah Perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan smartcity yang berwawasan lingkungan. Prioritas pada tahun 2025 adalah : 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, difokuskan pada : a) Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri. b) Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan kolaborasi dengan e commerce. c) Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen. d) Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital. e) Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal. f) Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta. g) Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan. h) Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri. i) Peningkatan daya saing pariwisata lokal dengan penguatan lembaga kepariwisataan dan pengelolaan daya tarik wisata. Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatnya pemerataan IV-42 pembangunan dan perlindungan sosial, dengan indicator kinerjanya yaitu Angka Kemiskinan. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan 4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 6) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 7) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 8) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 9) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 10) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 11) Program Penyuluhan Pertanian 12) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 13) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 14) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 15) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 16) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 17) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 18) Program Pengembangan UMKM 19) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 20) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 21) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 22) Program Pengembangan Ekspor 23) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 24) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 25) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 26) Program Pengendalian Izin Usaha Industri 27) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 28) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 29) Program Promosi Penanaman Modal 30) Program Pelayanan Penanaman Modal 31) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 32) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 33) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 34) Program Pemasaran Pariwisata 35) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 36) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 37) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 38) Program Pemberdayaan Sosial 39) Program Rehabilitasi Sosial 40) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 41) Program Penanganan Bencana IV-43 42) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 43) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 44) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2) Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada : a) Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah. b) Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan. c) Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM. d) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir. Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal, dengan indicator kinerjanya yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program- program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 5) Program Penataan Bangunan Gedung 6) Program Penyelenggaraan Jalan 7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi 8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 9) Program Pengembangan Perumahan 10) Program Kawasan Permukiman 11) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 12) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 13) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 14) Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 15) Program Penatagunaan Tanah 16) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 17) Program Perekonomian Dan Pembangunan 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada : a) Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca. b) Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri. c) Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST. Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian IV-44 sasaran pembangunan yaitu meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dengan indicator kinerjanya yaitu Indeks Resiko Bencana. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut : 1) Program Penanggulangan Bencana 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 3) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 10) Program Pengelolaan Persampahan 11) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 12) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 4) Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada: a) Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan Desa Siaga. b) Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera. c) Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah serta pengembangan sekolah inklusi. d) Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital. e) Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran. f) Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ditingkat regional, nasional dan internasional. g) Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya. h) Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan, dengan indicator kinerjanya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Prioritas daerah ini IV-45 dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut : 1) Program Pengelolaan Pendidikan 2) Program Pengembangan Kurikulum 3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 5) Program Pengembangan Kebudayaan 6) Program Pengembangan Kesenian Tradisional 7) Program Pembinaan Sejarah 8) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 9) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 10) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 11) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 12) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 13) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 14) Program Perlindungan Perempuan 15) Program Program Peningkatan Kualitas Keluarga 16) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 17) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 18) Program Perlindungan Khusus Anak 19) Program Pengendalian Penduduk 20) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 21) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 22) Program Pembinaan Perpustakaan 23) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 24) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 25) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 26) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 27) Program Perencanaan Tenaga Kerja 28) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 29) Program Penempatan Tenaga Kerja 30) Program Hubungan Industrial 31) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 5) Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada : a) Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar. b) Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah; c) Pengembangan pengelolaan arsip digital. d) Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan. e) Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan IV-46 anggaran pembangunan. f) Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat. g) Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dengan indicator kinerjanya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 3) Program Pendaftaran Penduduk 4) Program Pencatatan Sipil 5) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6) Program Pengelolaan Profil Kependudukan 7) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 8) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 9) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 10) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 11) Program Pengelolaan Arsip 12) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 13) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 14) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 15) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 16) Program Kepegawaian Daerah 17) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 18) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 19) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 20) Program Penyelenggaraan Pengawasan 21) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 22) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 23) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 24) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 25) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 26) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 27) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 28) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota IV-47 6) Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada : a) Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). b) Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah. c) Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan. d) Pengembangan kerjasama antar desa. Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yaitu meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dengan indicator kinerjanya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut : 1) Program Penataan Desa 2) Program Peningkatan Kerja Sama Desa 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 7) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 8) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 9) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yaitu:
1. 1.Angka Kemiskinan sebesar 8,96%;
2. 2.Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,19;
3. 3.Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,15%;
4. 4.Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 86; dan
5. 5.Indeks Resiko Bencana sebesar 87,42. Tabel 4.5. Integrasi dan Kesesuaian antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RKPD Tahun 2025 Misi RPJPD Tahun 2025-2045 Sasaran RPJPD Tahun 2025-2045 Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025 Misi 1 Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Sasaran 1 Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan mendorong kemandirian pangan Sasaran 2 Meningkatnya kemandirian pangan dan kemandirian desa AP 1 Peningkatan kualitas perekonomian daerah berdasarkan potensi ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan AP 2 Pemantapan pariwisata dan ekonomi kreatif AP 3 Meningkatnya akses dan konektivitas menuju pertumbuhan ekonomi AP 4 PD 1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan PD 2 Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi PD 6 Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan IV-48 Misi RPJPD Tahun 2025-2045 Sasaran RPJPD Tahun 2025-2045 Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025 Keberlanjutan ketahanan pangan AP 5 Meningkatnya kemandirian desa Misi 2 Mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter Sasaran 3 Meningkatnya Daya Saing SDM Sasaran 4 Meningkatnya kesejahteraan dan kesetaraan Gender AP 6 Pendidikan untuk semua AP 7 Kesehatan untuk semua AP 8 Keberlanjutan Pemajuan Kebudayaan AP 9 Keberlanjutan literasi digital AP 10 Peningkatan kesejahteraan pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta kesetaraan dan inklusif AP 11 Pengurangan tingkat pengangguran terbuka PD 4 Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif dan Berdaya Saing Sasaran 5 Meningkatnya Tata Kelola Yang Akuntabel Dan Kemandirian Daerah Sasaran 6 Meningkatnya kualitas inovasi dan IPTEK AP 12 Tata kelola pemerintahan dalam perwujudan Good Governance AP 13 Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Penelitan dalam mendorong pembangunan PD 5 Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah Misi 4 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan Sasaran 7 Lingkungan hidup yang lestari dan terpenuhinya pelayanan dasar (rumah layak huni, sanitasi aman dan air minum aman) Sasaran 8 Kondusivitas dan kesiapsiagaan bencana AP 14 Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan AP 15 Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni; sanitasi dan air minum aman AP 16 Terwujudnya ketangguhan bencana AP 17 Terwujudnya kondusivitas wilayah PD 3 Peningkatan kualitas lingkungan hidup Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, Tahun 2025 V-1 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat

(2)huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut:
1. a.Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
2. b.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; yang terdiri dari : a). Perencanaan; b). Keuangan; c). Kepegawaian; d). Pendidikan dan Pelatihan; e). Penelitian dan Pengembangan; f). Pengawasan.
3. c.Unsur Kewilayahan
4. d.Unsur Pemerintahan Umum Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dikelompokan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu : unsur pendukung, unsur penunjang, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat satu program yang digunakan pada semua Urusan Pemerintahan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabnupaten Karanganyar Tahun 2025 dilaksanakan diantaranya karena penyesuaian yang dikarenakan perubahan dana transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat ataupun pendapatan transfer antar daerah yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sehingga perlu disesuaikan dalam pelaksanaan belanjanya juga, SILPA Tahun V-2 2024 yang masih belum digunakan sehingga menambah kemampuan anggaran yang dapat dibelanjakan, penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran, yang sebelumnya tertampung dalam Mendahului Perubahan dan hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan kumpulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun rincian yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan terdapat dalam lampiran dokumen ini. 5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
5. a.Pendidikan Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana terutama pendidikan non formal, mempertahankan indikator yang sudah tercapai, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan Pendidikan Program ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas PAUD, kualitas Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama melalui peningkatan kualitas ruang kelas, kualitas laboratorium, bantuan pembiayaan pendidikan SD dan SMP, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan, dam peningkatan sertifikasi kompetensi guru. Program ini diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 2) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program ini diprioritaskan pada peningkatan distribusi pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program ini diprioritaskan pada peningkatan kepemilikan perizinan pendidikan swasta. Tabel 5.1. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 627.759.000.907 642.599.151.647 664.630.550.761 Disdikbud
  2. 2.PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 173.601.130.347 165.459.689.607 163.417.333.643 Disdikbud
  3. 3.PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 25.000.000 25.000.000 14.286.800 Disdikbud
  4. 4.PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 9.800.000 12.720.000 9.840.000 Disdikbud Jumlah 801.394.931.254 808.096.561.254 828.072.011.204 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
6. b.Kesehatan Diprioritaskan untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pemerataan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan, sehingga memenuhi standar minimum pelayanan kesehatan. Dengan program prioritas sebagai berikut: V-3 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini diprioritaskan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dalam SPM Kesehatan, peningkatan gizi masyarakat terutama pada balita stunting dan wasting, peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan kesehatan lansia dan usia produktif, peningkatan pemeriksaan kesehatan di semua usia penduduk, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular diprioritaskan pada TBC, HIV, Hipertensi, Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa, DBD, Cancer, dan Malaria. Peningkatan penanganan kegawatdaruratan, peningkatan keaktifan pemilik jaminan pemeliharaan kesehatan, Pada program ini difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan. 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program ini diprioritaskan pada peningkatan kompetensi sumberdaya, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan distribusi pemerataan tenaga kesehatan. 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Program ini difokuskan pada peningkatan penyediaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas laik sehat pada tempat-tempat umum, serta pemilikan IPRT pada pengolahan makanan. 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas usaha kesehatan berbasis masyarakat, pelaksanaan advokasi dan KIE serta peningkatan rumah tangga berperilaku hidup sehat dan bersih. Tabel 5.2. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kesehatan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 307.598.299.186 309.205.383.994 309.490.253.340 Dinkes
  2. 2.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 81.752.079.858 96.781.916.050 96.863.181.622 Dinkes
  3. 3.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.226.990.000 3.264.776.000 3.143.807.300 Dinkes
  4. 4.PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 186.334.700 547.836.700 485.425.970 Dinkes
  5. 5.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 250.000.000 588.096.000 477.696.000 Dinkes Jumlah 392.013.703.744 410.388.008.744 410.460.364.232 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
7. c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Diprioritaskan untuk meningkatkan keterjangkauan wilayah dengan sarpras yang baik, terutama yang mendukung pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan produksi pertanian dan pariwisata, meningkatkan sarana prasasarana perkantoran (gedung kantor dan fasilitas publik), Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) V-4 Program ini difokuskan pada pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten. 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota. 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota. 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota. 5) Program Penataan Bangunan Gedung Program ini difokuskan pada terciptanya tertib penyelenggaraan bangunan yang sesuai dengan fungsi, standar teknis, dan administratif. 6) Program Penyelenggaraan Jalan Program ini difokuskan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten. 7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program ini difokuskan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi. 8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program ini difokuskan pada penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota. Tabel 5.3. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.246.799.444 23.907.399.444 23.523.175.744 DPUPR
  2. 2.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 6.348.110.000 11.450.641.000 6.196.278.220 DPUPR
  3. 3.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 12.111.254.000 2.634.800.000 2.743.100.000 DPUPR
  4. 4.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 4.697.464.000 796.600.000 773.600.000 DPUPR
  5. 5.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 300.000.000 400.000.000 1.539.000.000 DPUPR
  6. 6.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 187.000.000 2.518.680.000 4.618.847.000 DPUPR
  7. 7.PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 171.636.454.550 145.540.218.550 123.484.444.735 DPUPR
  8. 8.PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 100.000.000 100.000.000 100.000.000 DPUPR V-5 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  9. 9.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.949.000.000 2.024.000.000 1.962.832.000 DPUPR Jumlah 220.576.081.994 189.372.338.994 164.941.277.699 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
8. d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Diprioritaskan untuk mengurangi kawasan kumuh, mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH), meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih, serta pemenuhan standar areal pemakaman. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Perumahan Program ini difokuskan pemenuhan SPM perumahan. 2) Program Kawasan Permukiman Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar, penataan lingkungan, serta peningkatan aksesibilitas dan keterpaduan antarwilayah permukiman. 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program ini difokuskan pada penanganan kawasan permukiman kumuh melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan sarana dan prasarana dasar, serta penataan lingkungan untuk menciptakan hunian yang layak, aman, dan sehat. 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program ini difokuskan pada perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh. 5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Program ini difokuskan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelaku jasa di bidang perumahan dan permukiman. Selain itu program ini mencakup penyediaan layanan sertifikasi tenaga kerja, penetapan kualifikasi dan klasifikasi badan usaha, serta registrasi yang terintegrasi dan transparan. Tabel 5.4. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 355.000.000 355.000.000 348.650.750 DPUPR
  2. 2.PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 450.000.000 750.000.000 712.670.975 DPUPR
  3. 3.PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 50.000.000 50.000.000 39.341.610 DPUPR
  4. 4.PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.595.320.000 1.595.320.000 1.568.138.227 DPUPR
  5. 5.PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 50.000.000 50.000.000 40.563.000 DPUPR Jumlah 2.500.320.000 2.800.320.000 2.709.364.562 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah V-6
9. e.Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Diprioritaskan untuk mengurangi jumlah angka kecelakaan, korban bencana, pelanggaran perda, sehingga terwujud daerah yang tertib dan kondusif. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program ini difokuskan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban daerah dengan penegakan Perda. 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program ini difokuskan untuk pencapaian SPM penanganan kebakaran. 3) Program Penanggulangan Bencana Program ini difokuskan untuk pencapaian SPM penanggulangan bencana. Tabel 5.5. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.255.367.809 7.322.417.809 7.448.100.009 Satpol PP
  2. 2.PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.145.440.000 5.075.695.100 4.983.065.350 Satpol PP
  3. 3.PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 832.400.000 933.150.000 934.452.550 Satpol PP
  4. 4.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.788.570.149 2.908.570.149 2.965.211.049 BPBD
  5. 5.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.242.104.000 2.437.104.000 2.341.034.600 BPBD Jumlah 16.263.881.958 18.676.937.058 18.671.863.558 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
10. f.Sosial. Diprioritaskan untuk penyediaan jaminan jaring pengaman sosial, penanganan dan penanggulangan masalah PMKS dan PGOT, peningkatan ketrampilan. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pemberdayaan Sosial Program ini difokuskan untuk meningkatkan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah. 2) Program Rehabilitasi Sosial Program ini difokuskan untuk pemenuhan SPM Sosial. 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program ini diarahkan untuk penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin. 4) Program Penanganan Bencana Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial. 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan kabupaten. V-7 Tabel 5.6. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Sosial Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.694.874.526 4.976.874.526 5.005.870.606 DINSOS
  2. 2.PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 52.758.600 52.758.600 44.428.250 DINSOS
  3. 3.PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 530.000.000 530.000.000 487.253.200 DINSOS
  4. 4.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.236.760.000 5.810.918.500 5.688.040.170 DINSOS
  5. 5.PROGRAM PENANGANAN BENCANA 107.640.000 107.640.000 144.192.400 DINSOS
  6. 6.PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 31.641.400 31.641.400 30.949.400 DINSOS Jumlah 6.653.674.526 11.509.833.026 11.400.734.026 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah 5.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pelaksanaan program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel –tabel berikut:
11. a.Tenaga Kerja Diprioritaskan untuk mengurangi pengangguran dengan cara mengadakan pelatihan dan bantuan usaha, mengoptimalkan Balai Latihan Kerja, dan meningkatkan wirausahawan mandiri terutama dari kalangan pemuda, serta meningkatkan kerjasama tripartit yang harmonis. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja daerah. 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri. 3) Program Penempatan Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online, pelayanan antar kerja lintas daerah dan pelaksanaan job fair. 4) Program Hubungan Industrial Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak adanya PHK. Tabel 5.7. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0 50.000.000 44.704.950 DISDAGPERIN NAKER
  2. 2.PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 30.000.000 1.563.398.000 1.759.023.000 DISDAGPERIN NAKER
  3. 3.PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0 104.000.000 58.062.950 DISDAGPERIN NAKER
  4. 4.PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0 118.000.000 73.185.200 DISDAGPERIN NAKER Jumlah 30.000.000 1.835.398.000 1.934.976.100 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah V-8
12. b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Diprioritaskan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan penjaminan tumbuh kembang anak dalam rangka pengurangan stunting dan penurunan angka KDRT. Disamping juga untuk meningkatkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga (ekonomi dan sosial). Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengaurusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten. 2) Program Perlindungan Perempuan Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; serta penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan. 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak. 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak. 6) Program Perlindungan Khusus Anak Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten; serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan. Tabel 5.8. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.341.027.178 4.983.667.178 4.933.835.078 DP3APPKB
  2. 2.PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 15.000.000 15.000.000 15.000.000 DP3APPKB
  3. 3.PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 30.000.000 230.330.400 215.330.400 DP3APPKB
  4. 4.PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 50.000.000 50.000.000 0 DP3APPKB
  5. 5.PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 5.000.000 5.000.000 5.000.000 DP3APPKB
  6. 6.PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 50.000.000 140.000.000 140.000.000 DP3APPKB
  7. 7.PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 15.000.000 215.329.600 205.329.600 DP3APPKB Jumlah 4.506.027.178 5.639.327.178 5.514.495.078 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah V-9
13. c.Pangan Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pangan daerah, dalam rangka menjaga ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program ini diarahkan untuk pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rentan pangan. 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pengujian keamanan mutu pangan. Tabel 5.9. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pangan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 75.000.000 75.000.000 70.278.000 DISPERTAN PP
  2. 2.PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 10.000.000 10.000.000 5.490.000 DISPERTAN PP
  3. 3.PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 15.000.000 15.000.000 20.220.000 DISPERTAN PP Jumlah 100.000.000 100.000.000 95.988.000 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
14. d.Pertanahan Diprioritaskan untuk meningkatkan kejelasan status tanah milik pemerintah daerah dan penyediaan tanah (lahan) untuk pelayanan publik. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program ini difokuskan pada penyelesaian proses ganti rugi dan pemberian santunan kepada pemilik tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan, agar proses pembangunan berjalan lancar dan adil. 2) Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Program ini difokuskan pada penataan ulang kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum dan tanah absentee melalui retribusi dan pemberian ganti kerugian guna menciptakan keadilan agraria. 3) Program Penatagunaan Tanah Program ini difokuskan pada pemanfaatan dan peruntukan tanah secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. V-10 Tabel 5.10. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanahan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 75.000.000 75.000.000 75.000.000 DPUPR
  2. 2.PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 50.000.000 50.000.000 31.250.000 DPUPR
  3. 3.PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 625.000.000 416.300.000 286.370.000 DPUPR Jumlah 750.000.000 541.300.000 392.620.000 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
15. e.Lingkungan Hidup Diprioritaskan untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup (pengelolaan sampah, pemantauan polusi udara dan air), meningkatkan kualitas lingkungan dengan pelestarian dan peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang publik. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup. 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan untuk pengukuran kualitas udara dan air sesuai baku mutu yang berlaku. 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program ini difokuskan untuk melakukan pengukuran dan perbaikan indeks tutupan vegetasi yang menjadi kewenangan kabupaten. 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program ini difokuskan untuk mengetahui perusahaan yang memiliki rintek/pertek pengolahan limbah. 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program ini difokuskan pada pencegahan pelanggaran izin lingkungan yang telah diterbitkan pemerintah kabupaten. 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini difokuskan pada pembinaan satuan pendidikan dan lembaga/komunitas dalam menjaga lingkungan hidup. 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini difokuskan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan pada tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pencemaraan lingkungan hidup. 9) Program Pengelolaan Persampahan Program ini difokuskan pada pengelolaan sampah secara berkelanjutan mulai dari rumah sampai tempat pembuangan akhir V-11 Tabel 5.11. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.927.030.556 10.026.705.556 12.818.376.706 DLH
  2. 2.PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 245.000.000 270.000.000 363.762.900 DLH
  3. 3.PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.240.000.000 633.197.000 745.224.350 DLH
  4. 4.PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 75.000.000 97.300.000 103.663.200 DLH
  5. 5.PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 50.000.000 12.800.000 7.883.400 DLH
  6. 6.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 110.000.000 110.000.000 207.259.200 DLH
  7. 7.PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 78.500.000 70.500.000 59.305.900 DLH
  8. 8.PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 20.000.000 20.000.000 199.119.700 DLH
  9. 9.PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000 50.000.000 18.686.000 DLH
  10. 10.PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.165.994.600 16.102.594.600 28.553.468.600 DLH Jumlah 17.961.525.156 27.393.097.156,00 43.076.749.956 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
16. f.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan lebih optimal. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pendaftaran Penduduk Program ini difokuskan pada pencatatan dan perekaman data kependudukan setiap individu untuk menjamin hak identitas dan kepastian hukum. 2) Program Pencatatan Sipil Program ini difokuskan pada pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian, untuk kepentingan administrasi negara. 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program ini difokuskan pada pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data kependudukan secara digital untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan akurat. 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program ini difokuskan pada penyusunan dan analisis data profil penduduk sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Tabel 5.12. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.082.954.714 5.802.794.714 6.376.424.652 DISDUKCAPIL
  2. 2.PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.090.589.500 1.083.749.500 961.848.537 DISDUKCAPIL
  3. 3.PROGRAM PENCATATAN SIPIL 151.638.300 151.638.300 73.002.300 DISDUKCAPIL V-12 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  4. 4.PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 163.079.700 163.079.700 97.217.225 DISDUKCAPIL
  5. 5.PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 24.400.000 24.400.000 11.865.000 DISDUKCAPIL Jumlah 6.512.662.214 7.225.662.214 7.520.357.714 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
17. g.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Diprioritaskan untuk meningkatkan standar pelayanan administrasi pemerintah desa, meningkatkan kemampuan dan peran desa dalam membangun wilayahnya. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Penataan Desa Program ini difokuskan pada penataan wilayah administrasi desa, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan desa mandiri dan mendorong kemampuan desa dalam menuju ketahanan pangan sebagai salah wujud dukungan terhadap program prioritas provinsi yaitu desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya. 2) Program Peningkatan Kerja Sama Desa Program ini difokuskan pada pengembangan dan penguatan kerja sama antardesa, desa dengan pihak ketiga, serta desa dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan, pengarsipan, pelaporan, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat. 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program ini difokuskan pada penguatan peran serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal, serta perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa. Tabel 5.13. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.076.851.586 6.075.351.586 6.081.132.886 DISPERMASDES
  2. 2.PROGRAM PENATAAN DESA 195.000.000 195.000.000 221.000.000 DISPERMASDES
  3. 3.PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 95.000.000 95.000.000 95.000.000 DISPERMASDES
  4. 4.PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4.140.000.000 4.190.000.000 4.264.000.000 DISPERMASDES
  5. 5.PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 8.767.600.000 8.767.600.000 8.767.600.000 DISPERMASDES Jumlah 24.274.451.586 19.322.951.586 19.428.732.886 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah V-13
18. h.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Diprioritaskan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, pemberdayaan dan meningkatkan keluarga sejahtera. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengendalian Penduduk Program ini difokuskan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui perencanaan keluarga dan penyebaran penduduk yang seimbang. 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program ini difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB untuk mendukung keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan keluarga secara berkelanjutan. Tabel 5.14. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 449.400.000 383.148.000 379.152.100 DP3APPKB
  2. 2.PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 9.681.189.000 5.361.672.000 5.356.384.800 DP3APPKB
  3. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 4.948.400.000 4.928.800.000 4.921.729.200 DP3APPKB Jumlah 15.078.989.000 10.673.620.000 10.657.266.100 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
19. i.Perhubungan Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan rambu, pengatur, penunjuk dan perlindungan pengguna jalan kelaikan jalan kendaraan bermotor, sehingga korban kecelakaan berkurang. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program ini difokuskan pada peningkatan keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas serta penyediaan angkutan jalan yang andal dan terjangkau. Tabel 5.15. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perhubungan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.004.486.834 7.724.719.334 7.898.269.634 DISHUB
  2. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 3.113.595.000 3.366.715.000 3.285.207.450 DISHUB Jumlah 10.118.081.834 11.091.434.334 11.183.477.084 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
20. j.Komunikasi dan Informatika Diprioritaskan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi (e-gov), secara terpadu, penyediaan informasi V-14 publik yang up to date, meningkatkan kerjasama dengan media massa. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program ini difokuskan pada penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan komunikasi publik untuk membangun partisipasi dan kepercayaan masyarakat. 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program ini difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan aplikasi digital untuk mendukung layanan pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Tabel 5.16. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.989.793.137 6.927.993.337 7.511.706.416 DISKOMINFO
  2. 2.PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 953.712.800 1.758.612.800 2.007.841.201 DISKOMINFO
  3. 3.PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.010.600.000 4.088.377.400 2.792.676.920 DISKOMINFO Jumlah 8.954.105.937 12.774.983.537 12.312.224.537 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
21. k.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta mengembangkan dunia usaha baik melalui koperasi maupun UMKM. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program ini difokuskan pada pemberian kemudahan perizinan usaha simpan pinjam koperasi secara tertib, cepat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program ini difokuskan pada pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan koperasi. 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program ini difokuskan pada penilaian kondisi keuangan dan operasional Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan. 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perkoperasian. 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program ini difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi serta perlindungan hukum dan usaha koperasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan. 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program ini difokuskan pada peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, dan pelatihan guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. V-15 7) Program Pengembangan UMKM Program ini difokuskan pada fasilitasi penguatan daya saing dan inovasi UMKM agar mampu berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Tabel 5.17. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.697.772.451 4.076.272.451 4.076.297.451 DISKUKTRANS ESDM
  2. 2.PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 10.000.000 10.000.000 10.000.000 DISKUKTRANS ESDM
  3. 3.PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 50.000.000 128.400.000 128.400.000 DISKUKTRANS ESDM
  4. 4.PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 35.000.000 35.000.000 35.000.000 DISKUKTRANS ESDM
  5. 5.PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 1.000.000.000 1.220.000.000 1.420.000.000 DISKUKTRANS ESDM
  6. 6.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 55.000.000 1.505.000.000 1.505.000.000 DISKUKTRANS ESDM
  7. 7.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 583.808.000 121.400.000 121.400.000 DISKUKTRANS ESDM
  8. 8.PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 64.000.000 4.111.000.000 2.786.000.000 DISKUKTRANS ESDM Jumlah 5.495.580.451 11.207.072.451 10.082.097.451 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
22. l.Penanaman Modal Diprioritaskan untuk meningkatkan investasi di daerah, dengan penyediaan sarpras yang baik, penyediaan layanan yang cepat, jelas dan ramah, menambah daya tarik investasi (penataan peraturan, kemudahan administrasi), meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dan sektor. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program ini difokuskan pada penciptaan regulasi dan kondisi yang kondusif bagi investor agar tertarik menanamkan modal di daerah. 2) Program Promosi Penanaman Modal Program ini difokuskan pada peningkatan daya tarik daerah melalui kegiatan promosi peluang investasi kepada calon investor dalam dan luar negeri. 3) Program Pelayanan Penanaman Modal Program ini difokuskan pada penyediaan layanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi bagi para investor. 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program ini difokuskan pada pemantauan dan evaluasi kegiatan investasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan komitmen dan peraturan yang berlaku. 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program ini difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data investasi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan investasi. V-16 Tabel 5.18. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.933.242.734 6.140.742.734 6.161.705.534 DPMPTSP
  2. 2.PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 25.000.000 25.000.000 27.997.000 DPMPTSP
  3. 3.PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 25.000.000 25.000.000 36.943.400 DPMPTSP
  4. 4.PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 225.000.000 225.000.000 104.705.250 DPMPTSP
  5. 5.PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 634.436.000 75.000.000 52.521.550 DPMPTSP
  6. 6.PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 5.000.000 5.000.000 4.039.000 DPMPTSP Jumlah 6.847.678.734 6.495.742.734 6.387.911.734 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
23. m.Kepemudaan dan Olahraga Diprioritaskan untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga di daerah, dengan penyediaan sarana prasarana olah raga, dan peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat di desa dalam berwirausaha. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas, kreativitas, dan peran pemuda dalam pembangunan melalui pelatihan, kewirausahaan, dan kepemimpinan. 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program ini difokuskan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kebangsaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Tabel 5.19. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 230.000.000 815.000.000 466.066.000 DISPARPORA
  2. 2.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.182.920.000 9.077.920.000 8.417.168.000 DISPARPORA
  3. 3.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 DISPARPORA Jumlah 5.412.920.000 10.892.920.000 9.883.234.000 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
24. n.Statistik Diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan data dan informasi secara uptodate dan terbuka (on line). Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program ini difokuskan pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik sektoral yang akurat dan terpadu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. V-17 Tabel 5.20. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Statistik Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 60.724.000 49.774.000 41.435.000 DISKOMINFO Jumlah 60.724.000 49.774.000 41.435.000 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
25. o.Persandian Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan keamanannya. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Program ini difokuskan pada perlindungan dan pengamanan informasi strategis melalui sistem persandian guna menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi pemerintahan. Tabel 5.21. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Persandian Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 143.827.600 190.000.000 188.000.000 DISKOMINFO Jumlah 143.827.600 190.000.000 188.000.000 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
26. p.Kebudayaan Diprioritaskan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan dan benda cagar budaya, serta mengembangkan budaya daerah, terutama terkait dengan kesenian daerah dan nasional (tari, wayang, musik dan lain-lain). Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kebudayaan Program ini difokuskan pada penguatan nilai-nilai budaya lokal dan nasional melalui pelestarian, pemajuan, dan pemanfaatan budaya secara berkelanjutan. 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program ini difokuskan pada pelestarian dan pengembangan seni tradisional sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa. 3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program ini difokuskan pada perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya agar tetap lestari dan bernilai bagi pendidikan serta pariwisata. Tabel 5.22. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kebudayaan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 373.000.000 2.418.000.000 1.703.195.600 Disdikbud
  2. 2.PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 1.415.000.000 1.090.000.000 2.311.180.100 Disdikbud
  3. 3.PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 190.000.000 200.000.000 230.112.300 Disdikbud Jumlah 1.978.000.000 3.708.000.000 4.244.488.000 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah V-18
27. q.Perpustakaan Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, lama kunjungan dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan baik kabupaten, kecamatan maupun desa, serta menumbuhkan minat baca masyarakat dan siswa. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pembinaan Perpustakaan Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan untuk mendukung literasi, pendidikan, dan akses informasi masyarakat. 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Program ini difokuskan pada upaya perlindungan, perawatan, dan digitalisasi koleksi langka serta naskah kuno agar tetap lestari dan dapat diakses oleh generasi mendatang. Tabel 5.23. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perpustakaan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.496.984.352 4.710.296.352 4.724.294.502 DISARPUS
  2. 2.PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 376.719.500 1.311.738.850 1.322.425.300 DISARPUS
  3. 3.PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0 64.980.650 64.980.650 Jumlah 4.873.703.852 6.087.015.852 6.111.700.452 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
28. r.Kearsipan. Diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen arsip yang disimpan, pelayanan penyediaan pemenuhan kebutuhan arsip secara cepat dan tepat. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan Arsip Program ini difokuskan pada pengaturan, penciptaan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip secara sistematis untuk mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja. 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program ini difokuskan pada upaya menjaga keamanan dan keutuhan arsip statis maupun vital dari risiko kerusakan, kehilangan, atau bencana. Tabel 5.24. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kearsipan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 157.278.500 157.278.500 111.255.400 DISARPUS
  2. 2.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2.975.000 2.975.000 0 DISARPUS Jumlah 160.253.500 160.253.500 111.255.400 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah 5.1.3. Urusan Pilihan Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tabel tabel berikut. V-19
29. a.Kelautan dan Perikanan Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi ikan, mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil perikanan. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program ini difokuskan pada pengembangan usaha budidaya perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing melalui peningkatan teknologi, sarana, dan kapasitas pelaku usaha. 2) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program ini difokuskan pada pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutannya. 3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program ini difokuskan pada peningkatan nilai tambah, mutu, dan daya saing hasil perikanan melalui pengolahan yang higienis serta penguatan akses pasar. Tabel 5.25. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 65.000.000 660.000.000 128.614.725 DISPERTAN PP
  2. 2.PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.000.000 25.000.000 21.468.750 DISPERTAN PP
  3. 3.PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 30.000.000 30.000.000 24.371.650 DISPERTAN PP Jumlah 120.000.000 715.000.000 174.455.125 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
30. b.Pariwisata Diprioritaskan untuk meningkatkan sarana prasarana obyek wisata, jumlah pengunjung dan lama kunjungan, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di perdesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program ini difokuskan pada pengembangan dan promosi destinasi wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. 2) Program Pemasaran Pariwisata Program ini difokuskan pada promosi dan pemasaran destinasi wisata secara efektif melalui berbagai media dan kegiatan untuk menarik minat wisatawan. 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Program ini difokuskan pada pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI untuk mendukung inovasi dan menciptakan nilai tambah produk kreatif. 4) Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong pengembangan berkelanjutan. V-20 Tabel 5.26. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pariwisata Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.038.655.877 5.258.655.877 5.213.927.177 DISPARPORA
  2. 2.PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.732.140.000 1.354.640.000 1.313.836.700 DISPARPORA
  3. 3.PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 454.320.000 504.320.000 481.882.500 DISPARPORA
  4. 4.PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 30.000.000 30.000.000 13.900.000 DISPARPORA
  5. 5.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.119.480.000 60.000.000 72.725.000 DISPARPORA Jumlah 9.374.595.877 7.207.615.877 7.096.271.377 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
31. c.Pertanian Diprioritaskan untuk meningkatkan produksi pertanian (pangan dan ternak), mengembangkan sumberdaya dan pengolahan hasil pertanian, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah terutama di perdesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program ini difokuskan pada penyediaan dan peningkatan kualitas sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas. 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program ini difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan gudang untuk menunjang kelancaran usaha tani. 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program ini difokuskan pada pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta jaminan keamanan produk asal hewan bagi kesehatan masyarakat. 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program ini difokuskan pada mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan terhadap gangguan usaha tani akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, atau perubahan iklim. 5) Program Penyuluhan Pertanian Program ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani melalui pendampingan dan diseminasi teknologi pertanian yang tepat guna. Tabel 5.27. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pertanian Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.993.420.795 19.868.638.295 19.934.714.920 DISPERTAN PP
  2. 2.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.014.120.000 16.788.210.000 10.381.812.600 DISPERTAN PP
  3. 3.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.211.853.500 4.372.735.000 4.215.315.000 DISPERTAN PP V-21 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  4. 4.PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 265.575.000 75.000.000 53.244.450 DISPERTAN PP
  5. 5.PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 30.000.000 30.000.000 26.202.000 DISPERTAN PP
  6. 6.PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 492.450.000 492.172.000 788.628.000 DISPERTAN PP Jumlah 27.007.419.295 41.626.755.295 35.399.916.970 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
32. d.Kehutanan Urusan kehutanan diprioritaskan untuk penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar TAHURA. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Program ini difokuskan pada pemberdayaan desa melalui peningkatan usaha ekonomi produktif. Tabel 5.28. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kehutanan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 30.000.000 30.000.000 21.092.200 DLH Jumlah 30.000.000 30.000.000 21.092.200 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
33. e.Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diprioritaskan untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Program ini difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi daerah. Tabel 5.29. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 Program (Permendagri 90/2019) RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 10.000.000 8.700.000 8.700.000 DISKUKTRANS ESDM Jumlah 10.000.000 8.700.000 8.700.000 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
34. f.Perdagangan Diprioritaskan untuk meningkatkan aktivitas pasar rakyat, penyediaan sarana prasarana pasar rakyat yang memenuhi standar, meningkatkan pontensi ekspor produk lokal, terutama di perdesaan. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program ini difokuskan pada penyederhanaan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan untuk menciptakan iklim usaha V-22 yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pengusaha. 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program ini difokuskan pada penguatan jaringan distribusi barang dan jasa untuk memastikan kelancaran pasokan dan pemerataan distribusi ke seluruh wilayah. 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program ini difokuskan pada upaya pengendalian dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting agar tetap terjangkau oleh masyarakat. 4) Program Pengembangan Ekspor Program ini difokuskan pada peningkatan volume dan diversifikasi produk ekspor melalui penguatan daya saing dan akses pasar global. 5) Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen Program ini difokuskan pada pengaturan standar produk dan layanan serta perlindungan konsumen untuk memastikan kualitas dan keamanan barang/jasa yang beredar di pasar. 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program ini difokuskan pada peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri melalui promosi dan penguatan daya saing produk lokal. Tabel 5.30. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perdagangan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.446.650.472 18.650.136.272 18.625.902.022 DISDAGPERIN NAKER
  2. 2.PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0 12.509.250 0 DISDAGPERIN NAKER
  3. 3.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0 396.202.550 871.202.550 DISDAGPERIN NAKER
  4. 4.PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0 39.830.600 8.400.000 DISDAGPERIN NAKER
  5. 5.PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0 6.658.800 0 DISDAGPERIN NAKER
  6. 6.PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0 25.000.000 11.600.000 DISDAGPERIN NAKER
  7. 7.PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0 0 0 DISDAGPERIN NAKER Jumlah 18.446.650.472 19.130.337.472 19.517.104.572 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah.
35. g.Perindustrian Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah investasi dan penyerapan tenaga kerja daerah, penyediaan lapangan kerja baru, serta menciptakan industri yang ramah lingkungan. Dengan program prioritas: 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program ini difokuskan pada perencanaan dan pengembangan sektor industri untuk meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, dan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah. 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program ini difokuskan pada pengaturan dan pengawasan izin usaha industri di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku. V-23 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi industri untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan transparansi sektor industri. Tabel 5.31. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perindustrian Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0 521.706.000 514.037.800 DISDAGPERIN NAKER
  2. 2.PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 0 38.275.400 30.084.200 DISDAGPERIN NAKER
  3. 3.PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0 42.000.000 39.375.000 DISDAGPERIN NAKER Jumlah 0 601.981.400 583.497.000 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
36. h.Transmigrasi Diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah peserta transmigrasi dan penyediaan bantuan bagi transmigran asal Karanganyar. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program ini difokuskan pada penyiapan transmigran serta pengembangan kawasan yang menjadi tujuan transmigrasi agar layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan pusat pertumbuhan baru, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik transmigran maupun penduduk lokal. Tabel 5.32. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Transmigrasi Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 10.000.000 7.500.000 7.500.000 DISKUKTRANS ESDM Jumlah 10.000.000 7.500.000 7.500.000 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah 5.1.4. Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Pelaksanaan Program untuk masing-masing urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut.
37. a.Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, swasta, pemerintah daerah lain, provinsi dan pusat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan adil. 2) Program Perekonomian dan Pembangunan Program ini difokuskan pada pengembangan sektor ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, V-24 berkelanjutan, dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan daerah. 3) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program ini difokuskan pada penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan peran legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara efektif. Tabel 5.33. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.999.840.920 36.308.365.920 37.796.568.267 SETDA
  2. 2.PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.175.000.000 11.342.200.000 9.197.566.500 SETDA
  3. 3.PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 20.543.503.000 1.850.000.000 1.921.211.550 SETDA
  4. 4.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.660.227.870 42.582.781.823 44.561.997.365 SETWAN
  5. 5.PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 23.036.420.637 22.914.806.684 26.944.775.842 SETWAN Jumlah 127.414.929.427 114.998.154.427 120.422.119.524 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah 5.1.5. Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut.
38. a.Perencanaan Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan, sikron dengan rencana pemerintah pusat dan provinsi, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program ini difokuskan pada penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi hasil pembangunan untuk memastikan pencapaian sasaran dan efektivitas program. 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini difokuskan pada koordinasi antar instansi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan agar berjalan secara harmonis dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah. Tabel 5.34. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Perencanaan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.041.661.912 6.377.661.912 6.773.629.812 BAPERLITBANG
  2. 2.PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 860.319.000 1.010.319.000 793.510.300 BAPERLITBANG
  3. 3.PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.395.000.000 1.395.000.000 1.028.868.850 BAPERLITBANG Jumlah 8.296.980.912 8.782.980.912 8.596.008.962 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah V-25
39. b.Keuangan Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen penganggaran, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini difokuskan pada pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta memastikan keberlanjutan fiskal daerah. 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini difokuskan pada pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien, termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik. 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program ini difokuskan pada pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai sumber pendapatan, baik dari pajak, retribusi, maupun sumber lain, untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Tabel 5.35. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Keuangan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 88.242.004.317 90.286.688.621 93.001.423.134 BKD
  2. 2.PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 431.013.034.898 370.401.546.094 370.682.876.744 BKD
  3. 3.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.036.126.120 1.846.126.120 1.846.126.120 BKD
  4. 4.PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6.292.845.407 6.287.545.407 6.306.255.407 BKD Jumlah 527.584.010.742 468.821.906.242 471.836.681.405 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
40. c.Kepegawaian Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penataan, pembinaan dan pengembangan pegawai, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kolaboratif, dengan program prioritas: 1) Program Kepegawaian Daerah Program ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karier, serta pemberian layanan kepegawaian yang efisien dan berkualitas. Tabel 5.36. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Kepegawaian Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.332.314.031 6.874.314.031 6.750.350.176 BKPSDM
  2. 2.PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.464.940.000 1.464.940.000 1.561.188.750 BKPSDM Jumlah 7.797.254.031 8.339.254.031 8.311.538.926 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah V-26
41. d.Penelitian dan Pengembangan Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil riset, kreasi dan inovasi daerah. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Riset dan Inovasi Daerah Program ini difokuskan pada pengembangan riset dan inovasi untuk mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan daya saing daerah, serta menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan daerah. Tabel 5.37. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 650.000.000 650.000.000 740.111.450 BAPERLITBANG Jumlah 650.000.000 650.000.000 740.111.450 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah
42. e.Pendidikan dan Pelatihan Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai, dalam rangka mewujudkan pegawai yang profesional, berdaya saing dan kompeten. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk mendukung kemajuan di berbagai sektor. Tabel 5.38. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  1. 1.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.791.918.350 1.831.918.350 1.671.299.955 BKPSDM Jumlah 1.791.918.350 1.831.918.350 1.671.299.955 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah 5.1.6. Urusan Unsur Pengawasan Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Inspektorat. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan Program ini difokuskan pada pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan peningkatan akuntabilitas. 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program ini difokuskan pada penyusunan kebijakan yang tepat dan penyediaan pendampingan serta asistensi untuk mendukung implementasi kebijakan di tingkat daerah secara efektif. V-27 Tabel 5.39. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pengawasan Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  2. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.460.789.577 16.559.591.702 17.347.327.502 INSPEKTORAT
  3. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.123.730.000 4.299.926.750 3.087.558.425 INSPEKTORAT
  4. 3.PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 305.287.125 2.125.288.250 1.115.765.900 INSPEKTORAT Jumlah 11.889.806.702 22.984.806.702 21.550.651.827 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah 5.1.7. Urusan Unsur Kewilayahan Urusan Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan desa, dan pemerataan hasil pembangunan, dengan program prioritas: 1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan. 3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program ini difokuskan pada menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban di masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik yang optimal. 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. V-28 Tabel 5.40. Program dan Perkiraan Pendanaan Unsur Kewilayahan Tahun 2025 Sumber: Baperlitbang 2025 diolah V-29 5.1.8. Urusan Unsur Pemerintahan Umum Pelaksanaan Program untuk masing-masing Urusan Unsur Urusan Pemerintahan Umum oleh Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Diprioritaskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pusat, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang sinergis, aman dan kondusif. Dengan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program ini difokuskan pada memperkuat pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila serta pengembangan karakter kebangsaan untuk membentuk masyarakat yang bersatu, adil, dan sejahtera. 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program ini difokuskan pada penguatan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang mendidik, beretika, dan mengembangkan budaya politik yang sehat di masyarakat. 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program ini difokuskan pada pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial terhadap pembangunan serta pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan zaman dan meningkatkan kesejahteraan bersama. 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program ini difokuskan pada peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat merusak stabilitas nasional serta peningkatan kapasitas dalam penanganan dan penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Tabel 5.41. Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 Program RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Perangkat Daerah
  5. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.081.463.727 4.221.513.727 4.182.170.727 BAKESBANGPOL
  6. 2.PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 800.000.000 800.000.000 750.000.000 BAKESBANGPOL
  7. 3.PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.869.119.000 1.810.319.000 1.940.000.000 BAKESBANGPOL
  8. 4.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 6.520.000.000 6.308.750.000 3.478.000.000 BAKESBANGPOL
  9. 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 150.000.000 150.000.000 150.000.000 BAKESBANGPOL
  10. 6.PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 700.000.000 700.000.000 640.000.000 BAKESBANGPOL Jumlah 14.120.582.727 13.990.582.727 11.140.170.727 Sumber: Baperlitbang 2025, diolah V-30 Tabel 5.42. Rencana Program Prioritas Mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 Meningkatkan Daya Saing Daerah Indeks Daya Saing Daerah Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial Angka Kemiskinan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan URUSAN PANGAN
  11. 1.Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 75.000.000 75.000.000 70.278.000
  12. 2.Program penanganan kerawanan pangan 10.000.000 10.000.000 5.490.000
  13. 3.Program pengawasan keamanan pangan 15.000.000 15.000.000 20.220.000 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
  14. 1.Program pengelolaan perikanan budidaya 65.000.000 660.000.000 128.614.725
  15. 2.Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 25.000.000 25.000.000 21.468.750
  16. 3.Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 30.000.000 30.000.000 24.371.650 URUSAN PERTANIAN
  17. 1.Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 1.014.120.000 16.788.210.000 10.381.812.600
  18. 2.Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 6.211.853.500 4.372.735.000 4.215.315.000
  19. 3.Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 265.575.000 75.000.000 53.244.450
  20. 4.Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 30.000.000 30.000.000 26.202.000 V-31 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025
  21. 5.Program penyuluhan pertanian 492.450.000 492.172.000 788.628.000 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
  22. 1.Program pelayanan izin usaha simpan pinjam 10.000.000 10.000.000 10.000.000
  23. 2.Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 50.000.000 128.400.000 128.400.000
  24. 3.Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi 35.000.000 35.000.000 35.000.000
  25. 4.Program pendidikan dan latihan perkoperasian 1.000.000.000 1.220.000.000 1.420.000.000
  26. 5.Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi 55.000.000 1.505.000.000 1.505.000.000
  27. 6.Program pemberdayaan UMKM 583.808.000 121.400.000 121.400.000
  28. 7.Program pengembangan UMKM 64.000.000 4.111.000.000 2.786.000.000 URUSAN PERDAGANGAN
  29. 1.Program perizinan dan pendaftaran perusahaan 0 12.509.250 0
  30. 2.Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 0 396.202.550 871.202.550
  31. 3.Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 0 39.830.600 8.400.000
  32. 4.Program pengembangan ekspor 0 6.658.800 0
  33. 5.Program standardisasi dan perlindungan konsumen 0 25.000.000 11.600.000 V-32 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 URUSAN PERINDUSTRIAN
  34. 1.Program perencanaan dan pembangunan industri 0 521.706.000 514.037.800
  35. 2.Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota 0 38.275.400 30.084.200
  36. 3.Program pengelolaan sistem informasi industri nasional 0 42.000.000 39.375.000 URUSAN PENANAMAN MODAL
  37. 1.Program pengembangan iklim penanaman modal 25.000.000 25.000.000 27.497.000
  38. 2.Program promosi penanaman modal 25.000.000 25.000.000 36.943.400
  39. 3.Program pelayanan penanaman modal 225.000.000 225.000.000 104.705.250
  40. 4.Program pengendalian pelaksanaan modal 634.436.000 75.000.000 52.521.550
  41. 5.Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 5.000.000 5.000.000 4.039.000 URUSAN PARIWISATA
  42. 1.Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2.732.140.000 1.354.640.000 1.313.836.700
  43. 2.Program pemasaran pariwisata 454.320.000 504.320.000 481.882.500
  44. 3.Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan pelindungan hak kekayaan interlektual (HKI) 30.000.000 30.000.000 13.900.000
  45. 4.Program 1.119.480.000 60.000.000 72.725.000 V-33 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  46. 1.Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 50.000.000 50.000.000 39.341.610 URUSAN SOSIAL
  47. 1.Program Pemberdayaan Sosial 52.758.600 52.758.600 44.428.250
  48. 2.Program Rehabilitasi Sosial 530.000.000 530.000.000 487.253.200
  49. 3.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.236.760.000 5.810.918.500 5.688.040.170
  50. 4.Program Penanganan Bencana 107.640.000 107.640.000 144.192.400
  51. 5.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 31.641.400 31.641.400 30.949.400 URUSAN TRANSMIGRASI
  52. 1.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 10.000.000 7.500.000 7.500.000 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
  53. 1.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 8.175.000.000 11.342.200.000 9.197.566.500 Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
  54. 1.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 6.348.110.000 11.450.641.000 6.196.278.220
  55. 2.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 12.111.254.000 2.634.800.000 2.743.100.000
  56. 3.Program Pengelolaan Dan Pengembangan 4.697.464.000 796.600.000 773.600.000 V-34 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 Sistem Air Limbah
  57. 4.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 300.000.000 400.000.000 1.539.000.000
  58. 5.Program Penataan Bangunan Gedung 187.000.000 2.518.680.000 4.618.847.000
  59. 6.Program Penyelenggaraan Jalan 171.636.454.550 145.540.218.550 123.484.444.735
  60. 7.Program Pengembangan Jasa Konstruksi 100.000.000 100.000.000 100.000.000
  61. 8.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.949.000.000 2.024.000.000 1.962.832.000 URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  62. 1.Program Pengembangan Perumahan 355.000.000 355.000.000 348.650.750
  63. 2.Program Kawasan Permukiman 450.000.000 750.000.000 712.670.975
  64. 3.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 1.595.320.000 1.595.320.000 1.568.138.227
  65. 4.Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 50.000.000 50.000.000 40.563.000 URUSAN PERTANAHAN
  66. 1.Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 75.000.000 75.000.000 75.000.000
  67. 2.Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan 50.000.000 50.000.000 31.250.000 V-35 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 Maksimum Dan Tanah Absentee
  68. 3.Program Penatagunaan Tanah 625.000.000 416.300.000 286.370.000 URUSAN PERHUBUNGAN
  69. 1.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3.113.595.000 3.366.715.000 3.285.207.450 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
  70. 1.Program Perekonomian Dan Pembangunan 20.543.503.000 1.850.000.000 1.921.211.550 Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan Indeks Resiko Bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
  71. 1.Program Penanggulangan Bencana 2.242.104.000 2.437.104.000 2.341.034.600 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
  72. 1.Program Perencanaan Lingkungan Hidup 245.000.000 270.000.000 363.762.900
  73. 2.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1.240.000.000 633.197.000 745.224.350
  74. 3.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 75.000.000 97.300.000 103.663.200
  75. 4.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 50.000.000 12.800.000 7.883.400
  76. 5.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 110.000.000 110.000.000 207.259.200 V-36 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 (PPLH)
  77. 6.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 78.500.000 70.500.000 59.305.900
  78. 7.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 20.000.000 20.000.000 199.119.700
  79. 8.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 50.000.000 50.000.000 18.686.000
  80. 9.Program Pengelolaan Persampahan 7.165.994.600 16.102.594.600 28.553.468.600 URUSAN KEHUTANAN
  81. 1.Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 30.000.000 30.000.000 21.092.200 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  82. 1.Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 10.000.000 8.700.000 8.700.000 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing URUSAN PENDIDIKAN
  83. 1.Program Pengelolaan Pendidikan 173.601.130.347 165.459.689.607 163.417.333.643
  84. 2.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 25.000.000 25.000.000 14.286.800
  85. 3.Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 9.800.000 12.720.000 9.840.000 URUSAN KEBUDAYAAN
  86. 1.Program Pengembangan Kebudayaan 373.000.000 2.418.000.000 1.703.195.600
  87. 2.Program Pengembangan Kesenian Tradisional 1.415.000.000 1.090.000.000 2.311.180.100 V-37 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025
  88. 3.Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 190.000.000 200.000.000 230.112.300 URUSAN KESEHATAN
  89. 1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 81.752.079.858 96.781.916.050 96.863.181.622
  90. 2.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 2.226.990.000 3.264.776.000 3.143.807.300
  91. 3.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 186.334.700 547.836.700 485.425.970
  92. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 250.000.000 588.096.000 477.696.000 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  93. 1.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 15.000.000 15.000.000 15.000.000
  94. 2.Program Perlindungan Perempuan 30.000.000 230.330.400 215.330.400
  95. 3.Program Peningkatan Kualitas Keluarga 50.000.000 50.000.000 0
  96. 4.Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 5.000.000 5.000.000 5.000.000
  97. 5.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 50.000.000 140.000.000 140.000.000
  98. 6.Program Perlindungan Khusus Anak 15.000.000 215.329.600 205.329.600 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA V-38 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025
  99. 1.Program Pengendalian Penduduk 449.400.000 383.148.000 379.152.100
  100. 2.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 9.681.189.000 5.361.672.000 5.356.384.800
  101. 3.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 4.948.400.000 4.928.800.000 4.921.729.200 URUSAN PERPUSTAKAAN
  102. 1.Program Pembinaan Perpustakaan 376.719.500 1.311.738.850 1.322.425.300
  103. 2.Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 0 64.980.650 64.980.650 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
  104. 1.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 230.000.000 815.000.000 466.066.000
  105. 2.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 4.182.920.000 9.077.920.000 8.417.168.000
  106. 3.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 URUSAN TENAGA KERJA
  107. 1.Program Perencanaan Tenaga Kerja 0 50.000.000 44.704.950
  108. 2.Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 30.000.000 1.563.398.000 1.759.023.000
  109. 3.Program Penempatan Tenaga Kerja 0 104.000.000 58.062.950
  110. 4.Program Hubungan 0 118.000.000 73.185.200 V-39 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 Industrial URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
  111. 1.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.791.918.350 1.831.918.350 1.671.299.955 Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
  112. 1.Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 4.145.440.000 5.075.695.100 4.983.065.350
  113. 2.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 832.400.000 933.150.000 934.452.550 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  114. 1.Program Pendaftaran Penduduk 1.090.589.500 1.083.749.500 961.848.537
  115. 2.Program Pencatatan Sipil 151.638.300 151.638.300 73.002.300
  116. 3.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 163.079.700 163.079.700 97.217.225
  117. 4.Program Pengelolaan Profil Kependudukan 24.400.000 24.400.000 11.865.000 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  118. 1.Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 953.712.800 1.758.612.800 2.007.841.201
  119. 2.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2.010.600.000 4.088.377.400 2.792.676.920 URUSAN STATISTIK
  120. 1.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 60.724.000 49.774.000 41.435.000 URUSAN PERSANDIAN
  121. 1.Program 143.827.600 190.000.000 188.000.000 V-40 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi URUSAN KEARSIPAN
  122. 1.Program Pengelolaan Arsip 157.278.500 157.278.500 111.255.400
  123. 2.Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 2.975.000 2.975.000 0 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)
  124. 1.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 23.036.420.637 22.914.806.684 26.944.775.842 URUSAN PERENCANAAN
  125. 1.Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 860.319.000 1.010.319.000 793.510.300
  126. 2.Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.395.000.000 1.395.000.000 1.028.868.850 URUSAN KEPEGAWAIAN
  127. 1.Program Kepegawaian Daerah 1.464.940.000 1.464.940.000 1.561.188.750 URUSAN KEUANGAN
  128. 1.Program Pengelolaan Keuangan Daerah 431.013.034.898 370.401.546.094 370.682.876.744
  129. 2.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.036.126.120 1.846.126.120 1.846.126.120
  130. 3.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 6.292.845.407 6.287.545.407 6.306.255.407 UNSUR PENGAWASAN (INSPEKTORAT DAERAH)
  131. 1.Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.123.730.000 4.299.926.750 3.087.558.425
  132. 2.Program Perumusan Kebijakan, 305.287.125 2.125.288.250 1.115.765.900 V-41 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 Pendampingan Dan Asistensi URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
  133. 1.Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 650.000.000 650.000.000 740.111.450 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (BAKESBANGPOL)
  134. 1.Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 800.000.000 800.000.000 750.000.000
  135. 2.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 1.869.119.000 1.810.319.000 1.940.000.000
  136. 3.Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 6.520.000.000 6.308.750.000 3.478.000.000
  137. 4.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 150.000.000 150.000.000 150.000.000
  138. 5.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 700.000.000 700.000.000 640.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.317.021.780.158 1.353.412.031.663 1.386.786.225.672 Meningkatnya tata pemerintahan yang Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Peningkatan kualitas pembangunan kawasan URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  139. 1.Program Penataan 195.000.000 195.000.000 221.000.000 V-42 TUJUAN SASARAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PRIORITAS DAERAH PROGRAM PRIORITAS PAGU RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi pedesaan dan kewilayahan Desa
  140. 2.Program Peningkatan Kerja Sama Desa 95.000.000 95.000.000 95.000.000
  141. 3.Program Administrasi Pemerintahan Desa 4.140.000.000 4.190.000.000 4.264.000.000
  142. 4.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 8.767.600.000 8.767.600.000 8.767.600.000 URUSAN KEWILAYAHAN
  143. 1.Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 633.108.250 508.177.525 519.100.075
  144. 2.Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 9.798.397.150 16.137.799.700 15.790.660.520
  145. 3.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 1.543.044.450 1.497.409.450 1.515.922.700
  146. 4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4.917.389.650 4.917.159.350 4.751.389.300
  147. 5.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.917.389.650 4.917.159.350 602.519.250 TOTAL PAGU 2.379.682.707.100 2.369.939.114.100 2.374.632.346.840 Sumber: BAPERLITBANG, 2025, diolah V-43 5.2. Rencana Pendanaan Tahun 2025 5.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 2.247.647.445.264,00 atau turun sebesar Rp 111.116.668.836,00 atau turun sebesar 4,71 % jika dibandingkan dengan target penetapan Pendapatan APBD Tahun 2025 sebesar Rp 2.358.764.114.100,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut. Tabel 5.43. Rencana Perubahan Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 KODE REK URAIAN PENETAPAN PERUBAHAN SELISIH % 1 PENDAPATAN 2.358.764.114.100 2.247.647.445.264 -111.116.668.836 -4,71 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 526.438.255.510 528.341.675.674 1.903.420.164 0,36 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 316.668.063.000 319.768.063.000 3.100.000.000 0,98 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 186.144.234.088 180.869.445.820 -5.274.788.268 -2,83 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.228.683.122 21.512.296.254 2.238.613.132 11,88 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.397.275.300 6.191.870.600 1.794.595.300 40,81 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.832.325.858.590 1.719.305.769.590 -113.020.089.000 -6,17 1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.751.121.408.000 1.606.617.652.000 -144.503.756.000 -8,25 1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 81.204.450.590 112.688.117.590 31.483.667.000 38,77 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 0 0 0 0,00 Sumber: BKD, 2025, diolah 5.2.2. Perubahan Belanja Daerah Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2025 jika dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut: Tabel 5.44. Rencana Perubahan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 KODE REK URAIAN PENETAPAN PERUBAHAN SELISIH % 5 BELANJA 2.369.939.114.100 2.374.632.346.840 4.693.232.740 0,20 5.1 BELANJA OPERASIONAL 1.782.986.247.428 1.801.255.545.681 18.269.298.253 1,02 5.1.01 Belanja Pegawai 1.103.964.694.068 1.123.744.173.308 19.779.479.240 1,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.102.826.860 595.153.975.873 13.051.149.013 2,24 5.1.05 Belanja Hibah 91.746.326.500 77.178.996.500 -14.567.330.000 -15,88 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.172.400.000 5.178.400.000 6.000.000 0,12 5.2 BELANJA MODAL 221.088.768.272 207.206.487.697 -13.882.280.575 -6,28 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000 7.752.533.000 -7.247.467.000 -48,32 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000 7.752.533.000 -7.247.467.000 -48,32 5.4 BELANJA TRANSFER 350.864.098.400 358.417.780.462 7.553.682.062 2,15 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 21.793.177.000 22.319.105.600 525.928.600 2,41 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 329.070.921.400 336.098.674.862 7.027.753.462 2,14 Surplus (Defisit) -11.175.000.000 - 126.984.901.576 -115.809.901.576 1.036,33 Sumber: BKD, 2025, diolah V-44 Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025 naik sebesar Rp. 4.693.232.740,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2025 atau naik 0,20%. 5.2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah Proyeksi perubahan pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut. Tabel 5.45. Rencana Perubahan Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 KODE REK URAIAN PENETAPAN PERUBAHAN SELISIH % 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 31.175.000.000 146.984.901.576 115.809.901.576 371,48 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 31.175.000.000 146.984.901.576 115.809.901.576 371,48 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 20.000.000.000 20.000.000.000 0 0,00 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 11.175.000.000 126.984.901.576 115.809.901.576 1.036,33 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0 0 0 0,00 Sumber: BKD, 2025, diolah Dengan menjumlahkan antara pendapatan dengan penerimaan pembiayaan maka akan diperoleh perkiraan kemampuan dana untuk Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yaitu : Rp 2.247.647.445.264,- + Rp 146.984.901.576,- = Rp 2.394.632.346.840,- Secara ringkas kerangka ekonomi dan pendanaan daerah Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut: V-45 Tabel 5.46. Kerangka Ekonomi Dan Pendanaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar Sumber: BKD Kab. Karanganyar, 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 (4,71) 526.438.255.510 528.341.675.674 1.903.420.164 0,36 316.668.063.000 319.768.063.000 3.100.000.000 0,98 186.144.234.088 180.869.445.820 (5.274.788.268) (2,83) 19.228.683.122 21.512.296.254 2.283.613.132 11,88 4.397.275.300 6.191.870.600 1.794.595.300 40,81 1.832.325.858.590 1.719.305.769.590 (113.020.089.000) (6,17) 1.751.121.408.000 1.606.617.652.000 (144.503.756.000) (8,25) 4.2.01.01 1.555.858.973.000 1.411.386.242.000 (144.472.731.000) (9,29) 48.751.622.000 48.751.622.000 - - 1.013.219.837.000 1.000.469.337.000 (12.750.500.000) (1,26) 137.629.429.000 5.473.998.000 (132.155.431.000) (96,02) 356.258.085.000 356.691.285.000 433.200.000 0,12 4.2.01.02 16.530.129.000 16.499.104.000 (31.025.000) (0,19) 4.2.01.05 178.732.306.000 178.732.306.000 - - 81.204.450.590 112.688.117.590 31.483.667.000 38,77 4.2.02.01 81.204.450.590 81.204.450.590 - - 4.2.02.02 - 31.483.667.000 31.483.667.000 - - - - - 2.369.939.114.100 2.374.632.346.840 4.693.232.740 0,20 1.782.986.247.428 1.801.255.545.681 18.269.298.253 1,02 1.103.964.694.068 1.123.744.173.308 19.779.479.240 1,79 582.102.826.860 595.153.975.873 13.051.149.013 2,24 - - - - 91.746.326.500 77.178.996.500 (14.567.330.000) (15,88) 5.172.400.000 5.178.400.000 6.000.000 0,12 221.088.768.272 207.206.487.697 (13.882.280.575) (6,28) 2.271.000.000 2.271.000.000 - - 47.419.374.012 59.231.747.102 11.812.373.090 24,91 18.624.670.000 24.986.337.000 6.361.667.000 34,16 147.522.273.000 115.187.862.335 (32.334.410.665) (21,92) 4.955.176.260 5.005.176.260 50.000.000 1,01 296.275.000 524.365.000 228.090.000 76,99 15.000.000.000 7.752.533.000 (7.247.467.000) (48,32) 15.000.000.000 7.752.533.000 (7.247.467.000) (48,32) 350.864.098.400 358.417.780.462 7.553.682.062 2,15 21.793.177.000 22.319.105.600 525.928.600 2,41 329.070.921.400 336.098.674.862 7.027.753.462 2,14 (11.175.000.000) (126.984.901.576) (115.809.901.576) 1.036,33 31.175.000.000 146.984.901.576 115.809.901.576 371,48 31.175.000.000 146.984.901.576 115.809.901.576 371,48 20.000.000.000 20.000.000.000 - - 10.000.000.000 10.000.000.000 - - 10.000.000.000 10.000.000.000 - - - - - - NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN KURANG/LEBIH %APBD TA 2025 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 31 2 4 (111.116.668.836) 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.1.01 Pajak Daerah 2.358.764.114.100 2.247.647.445.264 4.1.02 Retribusi Daerah 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Keuangan 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Insentif Fiskal (DIF) Dana Desa 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.03 Belanja Bunga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.2 BELANJA MODAL 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.4 BELANJA TRANSFER 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan SURPLUS / (DEFISIT) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 126.984.901.576 115.809.901.576 1.036,33PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 11.175.000.000 VI-1 Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  148. 1.Perangkat Daerah (PD) dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban atau berperan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
  149. 2.Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN/BLN maka setiap Perangkat Daerah (PD) perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD) Tahun 2025.
  150. 3.Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat turut mengawasi dan memberikan saran masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.
  151. 4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi Perubahan RKPD Tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2025 yang memuat prioritas program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Tahun 2025. Berdasarkan hasi evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat perkembangan situasi yang memerlukan penyesuaian asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Kabupaten Karanganyar. VI-2 Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan konsep, pemahaman dan arah pelaksanaan pembangunan daerah antar pelaku pembangunan secara berkelanjutan. Selanjutnya, dokumen ini juga dipergunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kegiatan pembangunan untuk memastikan berjalannya proses mewujudkan tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Telah dikoordinasikan BUPATI KARANGANYAR, ttd. ROBER CHRISTANTO Pejabat Paraf
  152. 1.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
  153. 2.Kepala Baperlitbang
  154. 3.Sekretaris Baperlitbang
  155. 4.Kepala Bidang Litbang dan Perencanaan Program Baperlitbang LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 2025 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 803.372.931.254,00 811.804.561.254,00 832.316.499.204,00 821.032.881.000,00 1 801.394.931.254,00 808.096.561.254,00 828.072.011.204,00 819.084.630.000,00 1 01 801.394.931.254,00 808.096.561.254,00 828.072.011.204,00 819.084.630.000,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 80,15 % 80,15 % 627.759.000.907,00 642.599.151.647,00 664.630.550.761,00 597.000.000.000,00 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 953.625.000,00 820.798.740,00 820.798.740,00 Perencanaan dan Penganggaran 1.170.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2 Dokumen 587.504.450,00 628.742.540,00 552.360.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 375.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 59.271.250,00 20.282.600,00 15.044.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 32.491.050,00 10.000.300,00 18.156.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 168.139.000,00 105.554.050,00 102.147.810,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 265.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 106.219.250,00 56.219.250,00 5.105.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan 90 % 90 % 621.707.910.907,00 636.239.042.907,00 636.239.042.907,00 Administrasi Keuangan 584.960.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5684 Orang/bulan 5684 Orang/bulan 621.057.910.907,00 635.589.042.907,00 658.333.560.361,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD 584.120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 257.669.000,00 257.669.000,00 335.329.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 75.299.000,00 75.299.000,00 48.563.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0004 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KARANGANYAR TAHUN 2025 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 62.000.000,00 62.000.000,00 16.171.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 19.410.000,00 19.410.000,00 14.725.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 28.431.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 180.622.000,00 180.622.000,00 69.781.140,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 8.872.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Barang Milik Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya) 80 % 80 % 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Administrasi Barang 575.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 10.260.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 135.000.000,00 156.454.000,00 86.129.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 125.000.000,00 103.546.000,00 72.306.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 17.687.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi 80 % 80 % 1.497.959.000,00 1.728.299.000,00 1.728.299.000,00 Administrasi Kepegawaian 3.290.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0001 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 1.441.964.000,00 1.672.304.000,00 1.681.174.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.140.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 110 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0006 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 10 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0007 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0008 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 5 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 100 Orang 55.995.000,00 55.995.000,00 332.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik 80 % 80 % 1.492.885.250,00 1.489.116.250,00 1.489.116.250,00 Administrasi Umum 1.895.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 69.402.450,00 69.402.450,00 69.402.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 112.704.000,00 112.689.000,00 112.689.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 357.420.000,00 335.270.000,00 328.170.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 99.957.650,00 98.353.650,00 78.681.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 312.483.650,00 312.483.650,00 312.483.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemulangan Pegawai yang Pensiun Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Pemindahan Tugas ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material 3 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 406.690.000,00 406.690.000,00 279.395.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.027.500,00 5.027.500,00 244.610.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 119.200.000,00 139.200.000,00 99.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia 80 % 80 % 16.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Pengadaan Barang 2.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 20 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 7.000.000,00 0,00 167.375.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 61.850.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan 80 % 80 % 661.959.200,00 830.559.200,00 830.559.200,00 Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 810.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 7.459.200,00 7.459.200,00 7.459.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 654.500.000,00 673.100.000,00 485.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 150.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan 80 % 80 % 1.128.661.550,00 1.182.335.550,00 1.182.335.550,00 Barang Milik Daerah 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0001 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 186 Unit 186 Unit 294.423.300,00 319.811.300,00 319.811.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0003 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 96.238.250,00 107.524.250,00 110.284.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 0 Unit 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 Unit 22 Unit 738.000.000,00 735.000.000,00 160.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
  156. 4.Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan
  157. 3.Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
  158. 1.Presentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
  159. 2.Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
  160. 4.100
  161. 2.100
  162. 3.100
  163. 1.100 % % % %
  164. 3.100
  165. 4.100
  166. 1.100
  167. 2.100 % % % % 173.601.130.347,00 165.459.689.607,00 163.417.333.643,00 221.806.455.000,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
  168. 1.Sarana dan Prasrana SD dalam kondisi baik
  169. 2.Angka Kelulusan
  170. 3.Kualifikasi Guru D-IV/S-1
  171. 1.81 %
  172. 2.98,5 %
  173. 3.86 %
  174. 1.81 %
  175. 2.98,5 %
  176. 3.86 % 95.429.386.212,00 83.094.239.000,00 83.094.239.000,00 Sekolah Dasar 114.454.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0001 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 0 Unit 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 0 Ruang 1.541.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.541.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 5 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 02 2.01 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0 Ruang 1.100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 5 Unit 800.000.000,00 445.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0009 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0 Ruang 1.100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0010 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0 Ruang 250.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0011 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0 Ruang 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0013 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0 Unit 15.078.027.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 240.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 250.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0015 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0016 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0019 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 0 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 62065 Peserta Didik 59733 Peserta Didik 619.000.000,00 557.060.000,00 464.952.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0026 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50 Orang 50 Orang 10.430.002.400,00 18.730.002.400,00 18.667.161.210,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0027 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 4110 Orang 4110 Orang 368.177.100,00 306.834.600,00 329.853.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0028 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 500 Satuan Pendidikan 477 Satuan Pendidikan 139.089.150,00 466.528.000,00 413.068.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 290.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 500 Satuan Pendidikan 477 Satuan Pendidikan 56.690.400.312,00 55.526.150.000,00 55.526.194.996,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOS Reguler 58.182.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0030 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 6 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 25 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0031 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 3 Ruang 0 Ruang 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0032 Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 0 Ruang 700.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0033 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 20 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0034 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 20 Orang 20 Orang 0,00 61.342.500,00 24.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0035 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 25 Orang 25 Orang 40.764.000,00 40.764.000,00 20.484.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0036 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 1 Konten Digital 0,00 21.015.500,00 3.163.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0037 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 135.000.000,00 81.594.500,00 45.925.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.026.750,00 38.826.750,00 37.253.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0039 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 31.723.150,00 140.414.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 1 Komunitas 36.999.500,00 36.999.500,00 22.927.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0042 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0043 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 1 Kegiatan 0,00 25.450.100,00 27.322.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0044 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 5 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0045 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 500 Buku 40 Buku 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0046 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Pemeliharaan Mebel Sekolah Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan infrastruktur TIK Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penataan Ruang/Sudut Baca Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0047 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 4 Ruang 900.000.000,00 505.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0048 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 1 Unit 600.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 0,00 19.698.000,00 15.948.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 500 Satuan Pendidikan 477 Satuan Pendidikan 115.000.000,00 123.250.000,00 78.793.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 1 Ruang 1.200.000.000,00 3.550.000.000,00 3.250.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0054 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 62065 Peserta Didik 59733 Peserta Didik 45.000.000,00 45.000.000,00 43.397.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 4 Paket 2 Paket 900.000.000,00 2.132.000.000,00 2.132.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  177. 1.Kualifikasi Guru D-IV/S-1
  178. 2.Sarana dan Prasrana SMP dalam kondisi baik
  179. 3.Angka Kelulusan
  180. 1.85,3 %
  181. 2.81,15 %
  182. 3.98,2 %
  183. 1.85,3 %
  184. 2.81,15 %
  185. 3.98,2 % 47.532.256.160,00 50.609.399.830,00 50.609.399.830,00 Sekolah Menengah Pertama 63.032.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 6 Ruang 0 Ruang 185.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 5 Ruang 0 Ruang 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0006 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 8 Ruang 0 Ruang 1.257.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0007 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 4 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0010 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 540.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0011 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Laboratorium Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan Fasilitas Parkir Pembangunan Kantin Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 5 Unit 6 Unit 295.000.000,00 790.000.000,00 1.440.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0014 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0 Ruang 1.828.880.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0016 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 0 Ruang 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0017 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 0 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0018 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0 Ruang 216.020.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0019 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 5 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0021 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0022 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0023 Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0024 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 2 Unit 600.000.000,00 1.445.000.000,00 1.325.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0026 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0027 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0030 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 9 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 31996 Peserta Didik 32596 Peserta Didik 54.132.000,00 54.132.000,00 28.694.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0038 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 467.000.000,00 467.000.000,00 272.707.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 392.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0039 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 250 Orang 250 Orang 3.074.661.760,00 9.235.207.830,00 9.232.933.980,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 462 Orang 462 Orang 490.000.000,00 385.868.000,00 300.924.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0041 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 84 Satuan Pendidikan 85 Satuan Pendidikan 59.695.400,00 68.224.000,00 63.263.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 84 Satuan Pendidikan 85 Satuan Pendidikan 36.611.268.000,00 36.662.968.000,00 36.655.230.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOS Reguler 33.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0043 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 100 Orang 85 Orang 75.305.000,00 75.305.000,00 75.305.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0046 Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0047 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 20 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0048 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 100 Orang 100 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 50.612.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0049 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 0 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0050 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 42.557.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0051 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0052 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 29.854.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0054 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pemeliharaan Mebel Sekolah Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 Komunitas 1 Komunitas 50.000.000,00 50.000.000,00 32.974.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0056 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 4 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 31989 Satuan Pendidikan 85 Satuan Pendidikan 361.695.000,00 361.695.000,00 347.244.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0059 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 0 Ruang 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0060 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 84.664.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0061 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 100 Buku 40 Buku 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0062 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 4 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0063 Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0064 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 9 Ruang 0 Ruang 210.099.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 1.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0067 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 3 Paket 500.000.000,00 468.000.000,00 468.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0068 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  186. 1.Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S- 1
  187. 2.Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B
  188. 1.57 %
  189. 2.40,3 %
  190. 1.57 %
  191. 2.40,3 % 19.660.112.900,00 20.574.450.777,00 20.574.450.777,00 Pendidkan Anak Usia Dini 27.518.255.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 3 Unit 9 Unit 963.736.000,00 595.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0007 Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0008 Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penataan Ruang/Sudut Baca Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Penyediaan infrastruktur TIK Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Mebel PAUD Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 11 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 02 2.03 0009 Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0011 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 30887 Peserta Didik 26262 Peserta Didik 28.398.200,00 33.584.997,00 20.634.997,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 100 Orang 100 Orang 0,00 181.600.000,00 145.137.910,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1000 Orang 1000 Orang 1.500.000.000,00 1.705.128.000,00 1.598.030.080,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.768.255.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 944 Satuan Pendidikan 929 Satuan Pendidikan 207.081.600,00 61.723.680,00 59.848.630,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0018 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 944 Satuan Pendidikan 929 Satuan Pendidikan 16.120.200.000,00 15.745.200.000,00 15.745.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP PAUD 16.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0019 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 1000 Orang 929 Orang 29.021.000,00 22.281.000,00 9.417.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0020 Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0021 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 100 Orang 0 Orang 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0022 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 100 Orang 100 Orang 21.224.000,00 20.824.000,00 27.744.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0023 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 1 Konten Digital 28.590.700,00 28.590.700,00 11.710.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0024 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 0 Orang 85.251.000,00 15.000.000,00 7.065.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0025 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 24.000.000,00 42.600.000,00 42.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0026 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 82.866.000,00 86.876.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0028 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0029 Pengadaan Perlengkapan PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Pemeliharaan Mebel Sekolah Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 10 Komunitas 1 Komunitas 49.599.000,00 79.599.000,00 37.472.630,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0030 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0031 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0032 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 4 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0033 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0034 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta didik 100 Peserta didik 30.873.600,00 37.123.600,00 30.314.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0035 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 100 Buku 0 Buku 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0036 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0037 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0038 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0039 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 25 Orang 25 Orang 38.136.000,00 324.761.000,00 271.546.730,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0041 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0042 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0045 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0046 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 1 Paket 8 Paket 374.864.000,00 1.442.911.000,00 1.542.911.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0047 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 944 Satuan Pendidikan 929 Satuan Pendidikan 114.137.800,00 95.657.800,00 57.491.230,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Kelas Baru Penyediaan infrastruktur TIK Penataan Ruang/Sudut Baca Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 13 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 02 2.03 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  192. 1.Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S- 1
  193. 2.Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif
  194. 1.57 %
  195. 2.69 %
  196. 1.57 %
  197. 2.69 % 10.979.375.075,00 11.181.600.000,00 11.181.600.000,00 Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 16.802.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0010 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5236 Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0014 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 50 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 50 Orang 90.000.000,00 90.000.000,00 49.152.960,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0016 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 30 Satuan Pendidikan 31 Satuan Pendidikan 2.900.000.000,00 2.840.000.000,00 2.688.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0017 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 30 Satuan Pendidikan 31 Satuan Pendidikan 7.247.100.000,00 7.567.000.000,00 7.567.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 6.102.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0018 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 50 Orang 31 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 22.417.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0021 Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0023 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 20 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0024 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50 Orang 50 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 24.712.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0025 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 2 Konten Digital 0 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0026 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 19.692.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0027 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 27.500.000,00 27.500.000,00 20.586.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 14 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 41.500.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0030 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 20 Komunitas 1 Komunitas 10.000.000,00 10.000.000,00 7.225.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0031 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 1 Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 9.544.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0032 Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi 25 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0033 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 1 Paket 14.400.000,00 14.400.000,00 14.323.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0034 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 1 Ruang 1 Ruang 12.500.000,00 11.500.000,00 6.805.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0035 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 20.000.000,00 20.000.000,00 15.693.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0036 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0037 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 100 Buku 0 Buku 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0038 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0039 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 1 Ruang 0,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0040 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0041 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0042 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 70.000.000,00 115.600.000,00 190.809.940,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0043 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0045 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0046 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan infrastruktur TIK Penataan Ruang/Sudut Baca Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Kelas Baru Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 15 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 5236 Peserta Didik 6345 Peserta Didik 50.000.000,00 50.000.000,00 30.342.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0047 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0048 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 7 Paket 35.600.000,00 35.600.000,00 35.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0049 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 1 Unit 1 Unit 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 1 Paket 0 Paket 302.275.075,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0061 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 152.175.000,00 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase kurikulum yang diterapkan 65,3 % 65,3 % 0,00 0,00 0,00 Pendidikan Dasar 102.175.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0003 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 500 Buku 0 Buku 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.675.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0004 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 50 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0005 Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah 50 Buku 0 Buku 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0006 Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0007 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Presentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan 81 % 81 % 0,00 0,00 0,00 Pendidikan Dasar 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.02 0002 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.02 0003 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 25 Buku 0 Buku 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.02 0005 Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Laboratorium Pengadaan Mebel Sekolah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 16 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 03 2.02 0006 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Presentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart 83 % 83 % 25.000.000,00 25.000.000,00 14.286.800,00 110.250.000,00 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 71 % 71 % 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 110.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 14.286.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 85.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin 100 % 100 % 9.800.000,00 12.720.000,00 9.840.000,00 15.750.000,00 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan 2 sekolah 2 sekolah 0,00 0,00 0,00 Lembaga Pendidikan 5.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase penerbitan ijin pendidikan Paud dan NonFormal yang diselenggarakan 25,5 % 25,5 % 9.800.000,00 12.720.000,00 12.720.000,00 Lembaga Pendidikan PAUD dan Nonformal 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 9.800.000,00 12.720.000,00 9.840.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 1.978.000.000,00 3.708.000.000,00 4.244.488.000,00 1.948.251.000,00 2 22 1.978.000.000,00 3.708.000.000,00 4.244.488.000,00 1.948.251.000,00 6 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 82 % 82 % 373.000.000,00 2.418.000.000,00 1.703.195.600,00 1.575.000.000,00 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu 87 % 87 % 365.000.000,00 680.000.000,00 680.000.000,00 Pengelolaan kebudayaan 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0001 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 26 Objek 26 Objek 365.000.000,00 680.000.000,00 411.918.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0002 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 17 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 30 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi 82 % 82 % 8.000.000,00 1.738.000.000,00 1.738.000.000,00 Kesenian Tradisional 575.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0001 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 26 Objek 26 Objek 8.000.000,00 1.738.000.000,00 1.291.276.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0003 Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 10 Sertifikat 0 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota rata-rata karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi 5 Lembaga 5 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Lembaga Adat 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0001 Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 26 Objek 0 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 50 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan 100 % 100 % 1.415.000.000,00 1.090.000.000,00 2.311.180.100,00 293.871.000,00 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian tradisional yang dikembangkan 26 Obyek 26 Obyek 1.415.000.000,00 1.090.000.000,00 1.090.000.000,00 Kesenian Tradisional 293.871.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 30 Orang 30 Orang 1.415.000.000,00 1.090.000.000,00 2.311.180.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 74.871.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 20 Sertifikat 0 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 65.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0003 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Lembaga 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 154.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase pembinaan sejarah yang dilaksanakan 59 % 59 % 0,00 0,00 0,00 44.100.000,00 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sejarah Lokal yang dikembangkan 71 % 71 % 0,00 0,00 0,00 Sejarah Lokal 44.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 04 2.01 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 30 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 04 2.01 0002 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 18 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat) 91 % 91 % 190.000.000,00 200.000.000,00 230.112.300,00 35.280.000,00 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota presentase penetapan cagar budaya yang dikelola secara terpadu 81 % 81 % 0,00 0,00 0,00 Cagar Budaya 14.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.01 0002 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 5 Objek 0 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 14.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Presentase pengelolaan cagar budaya 81 % 81 % 190.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Cagar Budaya 11.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 0002 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 5 Objek 5 Objek 190.000.000,00 200.000.000,00 230.112.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase penerbitan izin mambawa cagar budaya yang dikelola 80,5 % 80,5 % 0,00 0,00 0,00 Cagar Budaya 10.280.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.03 0001 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 2 Objek 0 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.280.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 10 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 312.958.000,00 526.538.000,00 526.538.000,00 Dinas Kesehatan 620.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 251.952.450,00 280.952.450,00 201.030.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.066.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.066.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 13.000.000,00 190.000.000,00 17.533.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0007 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Penetapan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 38.005.550,00 45.585.550,00 9.590.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian anggaran OPD 95 % 95 % 128.102.416.123,00 128.352.860.931,00 128.352.860.931,00 Dinas Kesehatan 84.092.484.883,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 900 Orang/bulan 900 Orang/bulan 84.220.197.841,00 128.124.184.931,00 129.925.275.223,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 83.137.484.883,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 137.896.500,00 137.896.500,00 109.629.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 375.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 66.759.000,00 66.759.000,00 55.419.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 24.020.500,00 24.020.500,00 20.041.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 280.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase dokumen BMD sesuai standar 100 % 100 % 83.772.000,00 83.772.000,00 83.772.000,00 Dinas Kesehatan 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 83.772.000,00 83.772.000,00 72.177.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai 100 % 100 % 83.540.000,00 62.120.000,00 62.120.000,00 Dinas Kesehatan 310.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 50 Orang 48.580.000,00 27.160.000,00 15.742.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang 19.960.000,00 19.960.000,00 9.980.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan 100 % 100 % 501.495.575,00 501.850.575,00 501.850.575,00 Dinas Kesehatan 800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 272.059.575,00 272.414.575,00 251.865.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 450.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.980.000,00 12.980.000,00 10.384.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 215.456.000,00 215.456.000,00 65.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 175.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD 100 % 100 % 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Dinas Kesehatan 675.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 26.550.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 175.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100 % 100 % 698.638.000,00 698.638.000,00 698.638.000,00 Dinas Kesehatan 740.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 150 Laporan 27.038.000,00 27.038.000,00 21.381.635,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 671.600.000,00 671.600.000,00 671.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah 100 % 100 % 343.015.400,00 332.140.400,00 332.140.400,00 Dinas Kesehatan 725.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 29 Unit 206.868.000,00 206.868.000,00 206.868.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 69.977.400,00 59.102.400,00 59.102.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 375.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 66.170.000,00 66.170.000,00 66.170.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 11 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya Kesehatan 25 48 55 50 100 % % % % % 25 50 100 48 55 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina 100 % 100 % 22.633.548.108,00 17.727.562.700,00 17.727.562.700,00 Fasilitas Kesehatan 72.391.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0002 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 12.934.803.058,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 15.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 5 Unit 5 Unit 2.500.000.000,00 2.482.005.000,00 2.482.005.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 2.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0007 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 203.356.750,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 235.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 41.015.300,00 41.015.300,00 22.958.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0015 Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 24 Unit 24 Unit 64.914.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center - 24 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 156.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 22 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 5.020.450.000,00 15.174.542.400,00 15.422.531.082,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian 12.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 Faskes 29 Faskes 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 Masyarakat Kab. Karanganyar 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11944 Orang 11944 Orang 66.000.000,00 66.000.000,00 45.935.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11401 Orang 11401 Orang 58.530.000,00 224.752.000,00 220.567.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10858 Orang 10858 Orang 56.000.000,00 416.120.000,00 409.590.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 53248 Orang 53248 Orang 64.000.000,00 64.000.000,00 39.981.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 24705 Orang 24705 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 20.419.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 514000 Orang 514000 Orang 89.827.900,00 74.779.900,00 36.079.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 122535 Orang 122535 Orang 30.000.000,00 36.300.000,00 34.824.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 164000 Orang 164000 Orang 31.349.400,00 37.965.400,00 20.275.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 550.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17550 Orang 17550 Orang 70.195.400,00 102.770.400,00 98.912.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 23 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2150 Orang 2150 Orang 30.577.300,00 49.154.300,00 33.891.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 350.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 6500 Orang 6500 Orang 50.000.000,00 400.179.200,00 47.407.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 13500 Orang 13500 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 10.170.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 450.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 423.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 Dokumen 5 Dokumen 71.152.800,00 1.047.832.800,00 1.017.383.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 Dokumen 5 Dokumen 84.752.800,00 137.702.800,00 113.486.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 90.247.200,00 265.247.200,00 210.882.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 550.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 486.687.000,00 484.030.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 42 Dokumen 42 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 5.705.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 98.453.000,00 161.593.000,00 117.942.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 520.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 24 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 92500 Orang 92500 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3200 Orang 3200 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 280.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 4 Dokumen 195.360.000,00 342.403.000,00 274.717.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 36 Dokumen 36 Dokumen 38.683.836.000,00 57.163.732.800,00 58.259.119.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 43.765.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0027 Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 21 Orang 21 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 370.200.000,00 370.200.000,00 364.597.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 27 Unit 27 Unit 150.164.000,00 150.164.000,00 43.727.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 132.947.000,00 152.747.000,00 75.277.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 484.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0037 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 52 Dokumen 52 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 423.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1204 Orang 1204 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 134 Orang 134 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 25 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase terealisasinya sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi 100 % 100 % 120.000.000,00 156.560.000,00 156.560.000,00 Fasilitas Kesehatan 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 22 Dokumen 22 Dokumen 120.000.000,00 156.560.000,00 112.129.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan 5 Faskes 5 Faskes 356.536.000,00 525.980.000,00 525.980.000,00 Fasilitas Kesehatan 1.650.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0001 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 45 Unit 45 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 10.558.140,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 67 Unit 67 Unit 212.200.000,00 322.519.000,00 230.016.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 950.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 22.236.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 350.000.000,00 DINAS KESEHATAN 12 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi 47 % 47 % 2.226.990.000,00 3.264.776.000,00 3.143.807.300,00 2.400.000.000,00 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan 100 % 100 % 2.103.590.000,00 2.135.530.000,00 2.135.530.000,00 Fasilitas Kesehatan 2.125.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 150 Orang 150 Orang 2.018.880.000,00 2.018.880.000,00 2.018.880.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 84.710.000,00 116.650.000,00 28.460.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 625.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensinya 100 % 100 % 123.400.000,00 1.129.246.000,00 1.129.246.000,00 SDMK Kab. Karanganyar 275.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 0001 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 26 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 150 Orang 150 Orang 123.400.000,00 1.129.246.000,00 1.096.467.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 275.000.000,00 DINAS KESEHATAN 13 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian 47 100 % % 100 47 % % 186.334.700,00 547.836.700,00 485.425.970,00 651.250.000,00 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase fasyankes penunjang yang berijin 100 % 100 % 123.694.400,00 106.313.150,00 106.313.150,00 Fasilitas Kesehatan 331.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 1 Dokumen 123.694.400,00 106.313.150,00 76.760.880,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 331.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase PIRT yang berijin 55 % 55 % 34.572.950,00 343.859.950,00 343.859.950,00 Industri RT di Kab. Karanganyar 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 34.572.950,00 343.859.950,00 316.182.860,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase TPM yang mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi 100 % 100 % 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 TPM Kab. Karanganyar 80.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 13.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 80.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Persentase TPM yang dibina 100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 TPM Kab. Karanganyar 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.05 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 27 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 7.943.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase PIRT berijin yang dievaluasi 100 % 100 % 3.067.350,00 72.663.600,00 72.663.600,00 PIRT Kab. Karanganyar 95.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 0001 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 110 Unit 110 Unit 3.067.350,00 72.663.600,00 71.339.230,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 95.250.000,00 DINAS KESEHATAN 14 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga sehat Persentase Desa STBM Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri Persentase rumah tangga sehat 90 100 91 31 48 % % % desa % 90 48 100 31 91 % % % desa % 250.000.000,00 588.096.000,00 477.696.000,00 861.500.000,00 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Realiasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor 30 % 30 % 150.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 Masyarakat Kab. Karanganyar 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 380.000.000,00 317.405.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan yang dibina 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Masyarakat Kab. Karanganyar 311.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3 Dokumen 3 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 31.960.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 311.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase UKBM yang aktif 100 % 100 % 50.000.000,00 158.096.000,00 158.096.000,00 UKBM Kab. Karanganyar 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 158.096.000,00 128.331.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) RSUD Kartini Karanganyar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 28 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 15 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian anggaran OPD 95 % 95 % 128.102.416.123,00 128.352.860.931,00 128.352.860.931,00 Pegawai RSUD 84.092.484.883,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 300 Orang/bulan 300 Orang/bulan 43.653.542.282,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 Masyarakat Kab. Karanganyar 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 129.000.000.000,00 129.000.000.000,00 120.407.384.766,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 125.449.026.575,00 DINAS KESEHATAN 16 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Persentase Desa STBM 25 50 48 100 55 % % % % % 50 55 25 100 48 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina 2 unit 2 unit 22.633.548.108,00 17.727.562.700,00 17.727.562.700,00 Masyarakat Kab. Karanganyar 72.391.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 1.869.009.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan 25.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan 16.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 Masyarakat Kab. Karanganyar 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0037 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 29 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 17 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.120.710.000,00 2.141.620.553,00 2.292.330.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.120.710.000,00 DINAS KESEHATAN 18 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan 48 25 100 55 50 % % % % % 48 25 50 100 55 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 910.642.800,00 726.997.500,00 726.997.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.365.045.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 19 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.844.800.000,00 1.872.401.930,00 2.239.706.603,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 1.847.800.000,00 DINAS KESEHATAN 20 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan 25 55 100 50 48 % % % % % 50 25 100 48 55 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 Puskesmas Tasikmadu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jaten I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 30 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 771.110.000,00 714.050.500,00 714.050.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.206.969.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 21 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.295.000.000,00 1.325.309.170,00 1.417.657.573,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 1.295.000.000,00 DINAS KESEHATAN 22 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa STBM Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama 25 50 55 48 100 % % % % % 48 100 50 55 25 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 680.534.500,00 690.956.000,00 690.956.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.583.760.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 23 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.478.350.000,00 2.570.150.031,00 2.554.139.909,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.552.700.000,00 DINAS KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jaten II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kebakkramat I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 31 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 24 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan 100 55 25 50 48 % % % % % 25 50 48 100 55 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 668.353.000,00 705.179.000,00 705.179.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.265.473.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 25 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.545.657.000,00 1.563.918.883,00 1.634.084.711,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 1.699.957.425,00 DINAS KESEHATAN 26 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan 50 25 100 48 55 % % % % % 25 100 48 50 55 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 679.872.000,00 662.898.000,00 662.898.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.198.144.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 27 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kebakkramat II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Mojogedang I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 32 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.403.350.000,00 2.403.350.000,00 2.565.021.681,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.403.350.000,00 DINAS KESEHATAN 28 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama 100 25 55 50 48 % % % % % 55 100 25 48 50 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 795.596.000,00 684.242.000,00 684.242.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.295.702.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 29 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.673.000.000,00 1.688.748.055,00 2.066.530.353,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 1.778.000.000,00 DINAS KESEHATAN 30 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan 100 55 50 48 25 % % % % % 25 50 100 48 55 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 682.284.000,00 653.045.000,00 653.045.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.313.968.500,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 31 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Mojogedang II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Karangpandan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 33 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.989.000.000,00 3.100.522.948,00 3.504.923.166,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.989.000.000,00 DINAS KESEHATAN 32 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama 50 100 48 25 55 % % % % % 55 100 48 25 50 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 940.251.000,00 728.413.000,00 728.413.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.681.204.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 33 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.045.748.000,00 3.129.390.211,00 3.562.560.895,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 3.198.035.000,00 DINAS KESEHATAN 34 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan 25 48 100 55 50 % % % % % 50 100 48 25 55 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 831.761.000,00 672.093.000,00 672.093.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.155.193.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 35 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Matesih URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tawangmangu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 34 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.383.200.000,00 2.481.755.059,00 3.019.628.415,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.483.200.000,00 DINAS KESEHATAN 36 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama 55 48 100 25 50 % % % % % 100 55 48 25 50 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 881.268.000,00 768.913.000,00 768.913.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.040.784.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 37 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.475.991.000,00 2.503.202.599,00 2.957.328.681,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.599.791.000,00 DINAS KESEHATAN 38 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan 55 25 100 48 50 % % % % % 50 100 48 25 55 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 805.240.000,00 760.579.000,00 760.579.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.292.635.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Ngargoyoso URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jenawi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 35 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 39 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.217.284.000,00 2.524.196.831,00 2.838.284.239,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.327.484.000,00 DINAS KESEHATAN 40 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan 55 50 100 25 48 % % % % % 48 55 25 50 100 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 776.310.000,00 754.592.000,00 754.592.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.324.846.500,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 41 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.716.600.000,00 2.786.301.842,00 3.649.948.816,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.879.670.000,00 DINAS KESEHATAN 42 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama 50 55 100 25 48 % % % % % 50 48 100 55 25 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 863.102.000,00 814.386.000,00 814.386.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.262.061.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kerjo URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Colomadu I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 36 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 43 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.586.117.000,00 1.666.832.084,00 1.710.854.872,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 1.617.839.000,00 DINAS KESEHATAN 44 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase Desa STBM Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan 25 55 50 100 48 % % % % % 25 50 55 48 100 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 714.806.400,00 784.194.000,00 784.194.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.225.168.500,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 45 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.563.743.000,00 1.627.598.414,00 1.961.077.169,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 1.563.743.000,00 DINAS KESEHATAN 46 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama 25 100 55 48 50 % % % % % 50 100 55 48 25 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 688.026.300,00 776.763.000,00 776.763.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.156.834.500,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Colomadu II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Gondangrejo 37 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 47 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.190.356.000,00 3.190.356.000,00 3.426.521.649,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.800.552.000,00 DINAS KESEHATAN 48 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan 48 55 50 25 100 % % % % % 48 50 25 100 55 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 1.007.818.700,00 804.255.000,00 804.255.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.351.361.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 49 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.461.155.088,00 2.491.823.899,00 2.824.985.819,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.408.972.000,00 DINAS KESEHATAN 50 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan 100 50 48 55 25 % % % % % 100 48 25 50 55 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 983.291.000,00 812.064.000,00 779.664.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.191.221.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jumapolo URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jatipuro 38 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 51 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.151.000.000,00 2.151.000.000,00 2.948.539.977,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.151.000.000,00 DINAS KESEHATAN 52 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase Desa STBM 25 55 50 48 100 % % % % % 55 25 100 50 48 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 842.100.900,00 719.315.000,00 719.315.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.226.782.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 53 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.531.064.000,00 2.531.064.000,00 2.800.362.729,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.413.911.000,00 DINAS KESEHATAN 54 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan 48 55 50 25 100 % % % % % 50 55 48 25 100 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 819.706.000,00 839.791.000,00 839.791.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.180.533.000,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Jatiyoso URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas 39 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 55 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.884.564.000,00 2.954.265.842,00 3.644.070.726,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.931.159.000,00 DINAS KESEHATAN 56 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama undefined Persentase Desa STBM undefined 50 48 55 100 25 undefined % % % % % 55 100 50 25 undefined 48 % % % % undefined % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 959.538.000,00 730.656.000,00 730.656.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.258.029.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 57 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 307.598.299.186,00 309.205.383.994,00 309.490.253.340,00 262.677.484.883,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai IKM 82 nilai 82 nilai 177.322.464.088,00 178.497.464.088,00 178.497.464.088,00 - 174.415.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.765.775.000,00 2.793.655.737,00 3.424.838.683,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD 2.904.100.000,00 DINAS KESEHATAN 58 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Balita 50 25 100 48 55 % % % % % 50 25 48 55 100 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 932.675.400,00 861.097.000,00 861.097.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.587.816.000,00 DINAS KESEHATAN Puskesmas Jumantono URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Karanganyar URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Operasional Pelayanan Puskesmas 40 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 59 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase Desa STBM Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan 55 48 25 100 50 % % % % % 55 48 25 50 100 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 552.435.950,00 552.435.950,00 541.834.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 673.920.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan 45 unit 45 unit 356.536.000,00 525.980.000,00 525.980.000,00 - 1.650.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 Unit 1 Unit 74.336.000,00 133.461.000,00 133.461.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 1 02 392.013.703.744,00 410.388.008.744,00 410.460.364.232,00 426.990.234.883,00 60 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama Persentase Desa STBM 48 100 55 25 50 % % % % % 50 55 100 25 48 % % % % % 81.752.079.858,00 96.781.916.050,00 96.863.181.622,00 160.400.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS) 29 unit 29 unit 58.641.995.750,00 78.371.813.350,00 78.371.813.350,00 - 85.958.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 UPT Laboratorium Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan UPT Instalasi Perbekalan Farmasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 41 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 281.680.000,00 304.567.600,00 268.448.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 420.000.000,00 DINAS KESEHATAN 223.826.401.994,00 192.713.958.994,00 168.043.262.261,00 105.501.880.000,00 1 223.076.401.994,00 192.172.658.994,00 167.650.642.261,00 104.601.880.000,00 1 03 220.576.081.994,00 189.372.338.994,00 164.941.277.699,00 100.575.880.000,00 61 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 86 Persen 86 Persen 23.246.799.444,00 23.907.399.444,00 23.523.175.744,00 16.960.880.000,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22 Dokumen/Lapora n 22 Dokumen/Laporan 751.264.461,00 249.264.461,00 249.264.461,00 - 186.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 567.573.122,00 107.774.000,00 67.274.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 13.946.950,00 13.946.950,00 13.946.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.061.591,00 10.061.591,00 10.061.591,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.098.828,00 10.098.828,00 10.098.828,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.078.139,00 10.078.139,00 10.078.139,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10.006.439,00 10.006.439,00 10.006.439,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.01 0007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 129.499.392,00 87.298.514,00 99.063.280,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 36.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 225 Dokumen 225 Dokumen 18.554.997.686,00 19.817.397.686,00 19.817.397.686,00 - 14.050.880.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 181 Orang/bulan 181 Orang/bulan 18.503.930.732,00 19.766.330.732,00 19.766.330.732,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 14.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 10.064.754,00 10.064.754,00 10.064.754,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 10.970.400,00 10.970.400,00 10.970.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.880.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10.010.600,00 10.010.600,00 10.010.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 10.010.600,00 10.010.600,00 10.010.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16 Laporan 16 Laporan 10.010.600,00 10.010.600,00 10.010.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 109.194.200,00 68.694.200,00 68.694.200,00 - 82.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 109.194.200,00 68.694.200,00 82.889.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 82.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 43 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.04 0007 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 471 Dokumen 471 Dokumen 29.841.000,00 29.841.000,00 29.841.000,00 - 71.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 0001 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 19.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 182 Dokumen 182 Dokumen 14.976.400,00 14.976.400,00 10.501.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 182 Dokumen 182 Dokumen 14.864.600,00 14.864.600,00 9.574.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 16 Orang 16 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 45 Orang 45 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 45 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 406 Paket 406 Paket 825.787.535,00 1.003.837.535,00 1.003.837.535,00 - 399.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0001 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi 44 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 49.987.800,00 49.987.800,00 49.987.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 35.753.735,00 35.753.735,00 76.753.735,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 76.770.000,00 76.770.000,00 76.770.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 78.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 380 Laporan 380 Laporan 663.276.000,00 841.326.000,00 529.472.534,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 Unit 7 Unit 1.125.395.000,00 946.095.000,00 946.095.000,00 - 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 650.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 475.395.000,00 946.095.000,00 838.095.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60 Laporan 60 Laporan 869.693.862,00 861.693.862,00 861.693.862,00 - 460.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Laporan 36 Laporan 10.523.150,00 10.523.150,00 9.498.150,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 274.200.000,00 274.200.000,00 274.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 584.970.712,00 576.970.712,00 569.930.712,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88 Unit 88 Unit 980.625.700,00 930.575.700,00 930.575.700,00 - 601.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 348.930.000,00 348.930.000,00 348.930.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 111.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0003 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 375.440.200,00 375.440.200,00 355.640.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 9.975.000,00 9.975.000,00 9.975.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 39.178.000,00 39.178.000,00 39.178.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 207.102.500,00 157.052.500,00 203.852.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 62 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 6.348.110.000,00 11.450.641.000,00 6.196.278.220,00 5.300.000.000,00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 - 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 02 2.01 0118 Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 KM 12 KM 5.848.110.000,00 10.950.641.000,00 10.950.641.000,00 - 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 02 2.02 0002 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 5 KM 5 KM 0,00 1.400.000.000,00 1.481.516.995,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 02 2.02 0014 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2 KM 2 KM 4.533.800.000,00 7.836.331.000,00 2.572.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 02 2.02 0021 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 KM 5 KM 1.314.310.000,00 1.714.310.000,00 1.642.761.225,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 63 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak 96,5 Persen 96,5 Persen 12.111.254.000,00 2.634.800.000,00 2.743.100.000,00 11.400.000.000,00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2,125 SR 2,125 SR 12.111.254.000,00 2.634.800.000,00 2.634.800.000,00 - 11.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 03 2.01 0025 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 874.800.000,00 874.800.000,00 745.100.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 03 2.01 0026 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 4.5 Liter/Detik 4.5 Liter/Detik 0,00 1.760.000.000,00 1.998.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 03 2.01 0028 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 47 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 2125 Liter/Detik 2125 Liter/Detik 11.236.454.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 03 2.01 0029 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 100 Unit 100 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 03 2.01 0032 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 750 SR 750 SR 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 64 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL 98 Persen 98 Persen 4.697.464.000,00 796.600.000,00 773.600.000,00 4.640.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 934 Rumah tangga yang me 934 Rumah tangga yang me 4.697.464.000,00 796.600.000,00 796.600.000,00 - 4.640.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0021 Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 30 M³/Hari 30 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0022 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 367 M³/Hari 367 M³/Hari 3.901.764.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0032 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan 100 M³/Hari 100 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0033 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 200 Rumah Tangga 200 Rumah Tangga 135.293.787,00 135.293.787,00 135.293.787,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 90.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0038 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 310.406.213,00 311.306.213,00 313.306.213,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0039 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 48 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 367 Rumah Tangga 367 Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 05 2.01 0041 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 325.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 65 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase saluran dalam kondisi baik 73 Persen 73 Persen 300.000.000,00 400.000.000,00 1.539.000.000,00 600.000.000,00 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 390 Meter 390 Meter 300.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 - 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 06 2.01 0019 Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 110 Meter 110 Meter 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 06 2.01 0024 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 145 Sistem Drainase Perkotaan 145 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 100.000.000,00 1.189.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 06 2.01 0028 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 135 Sistem Drainase Perkotaan 135 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 06 2.01 0030 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 06 2.01 0031 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara - 0 0 300.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 66 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan 57 Persen 57 Persen 187.000.000,00 2.518.680.000,00 4.618.847.000,00 3.400.000.000,00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 89 Dokumen 89 Dokumen 187.000.000,00 2.518.680.000,00 2.518.680.000,00 - 3.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 08 2.01 0017 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 2 Bangunan Gedung 2 Bangunan Gedung 0,00 2.331.680.000,00 4.381.847.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 08 2.01 0021 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 49 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 08 2.01 0023 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 410 Dokumen 410 Dokumen 187.000.000,00 187.000.000,00 237.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 67 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 53 Persen 53 Persen 171.636.454.550,00 145.540.218.550,00 123.484.444.735,00 56.040.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 12 Bulan 12 Bulan 171.636.454.550,00 145.540.218.550,00 145.540.218.550,00 - 56.040.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0028 Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 5 Dokumen 5 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 90.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0029 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 1.122.768.500,00 1.122.768.500,00 1.088.246.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0030 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 7 KM 7 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0031 Jumlah Jembatan yang Diganti 8 Jembatan 8 Jembatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0032 Panjang Jalan yang Dibangun 0.5 KM 0.5 KM 5.000.000.000,00 830.000.000,00 2.360.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0033 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 4.5 KM 4.5 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Pengelolaan Leger Jalan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Penggantian Jembatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan 50 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 03 10 2.01 0034 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 31 KM 31 KM 156.979.936.000,00 124.319.100.000,00 69.000.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0036 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 1 KM 1 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0037 Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 6.5 KM 6.5 KM 0,00 0,00 19.452.648.185,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0038 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 120 Jembatan 120 Jembatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0039 Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 20 Jembatan 20 Jembatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0040 Jumlah Jembatan yang Dibangun 10 Jembatan 10 Jembatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0042 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 14 Jembatan 14 Jembatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0043 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 3 KM 3 KM 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0044 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 2.5 KM 2.5 KM 0,00 10.000.000.000,00 18.460.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Berkala Jalan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Pelebaran Jalan Menuju Standar Pemeliharaan Rutin Jembatan Rehabilitasi Jembatan Pembangunan Jembatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan 51 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 85 KM 85 KM 8.183.750.050,00 8.918.350.050,00 12.773.550.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 10 2.01 0048 Jumlah Jembatan yang Dilebarkan 12 Jembatan 12 Jembatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 68 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik 85 Persen 85 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 39 Orang 39 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - 85.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 11 2.01 0010 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 11 2.01 0015 Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 11 2.01 0016 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 29 Orang 29 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 69 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan 85 Persen 85 Persen 1.949.000.000,00 2.024.000.000,00 1.962.832.000,00 2.150.000.000,00 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Rencana Datail Tata Ruang (RDTR) yang tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 - 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 1.382.926.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.01 0006 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.02 0007 Pelebaran Jembatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 52 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.03 0007 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 12 Sistem Informasi 12 Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 12 Bulan 12 Bulan 599.000.000,00 674.000.000,00 674.000.000,00 - 650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 03 12 2.04 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 599.000.000,00 674.000.000,00 579.906.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 2.500.320.000,00 2.800.320.000,00 2.709.364.562,00 4.026.000.000,00 70 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 10 KK 10 KK 355.000.000,00 355.000.000,00 348.650.750,00 153.000.000,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 - 53.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 17.360.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.01 0008 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 18.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 22.490.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 53 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 23 Orang 23 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.02 0001 Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 23 Orang 23 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 10 Unit Rumah 10 Unit Rumah 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 - 80.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.03 0001 Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 10 Unit Rumah 10 Unit Rumah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 02 2.03 0004 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 2 Unit Rumah 2 Unit Rumah 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 71 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 ha 34.13 Persen 34.13 Persen 450.000.000,00 750.000.000,00 712.670.975,00 1.310.000.000,00 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 11 Ha 11 Ha 450.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 - 1.310.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 03 2.03 0002 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 50 Unit Rumah 50 Unit Rumah 200.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 03 2.03 0003 Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 112.633.125,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 03 2.03 0009 Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 1 Ha 1 Ha 100.000.000,00 100.000.000,00 100.037.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 90.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh 54 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 72 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase penanganan RTLH 6.22 Persen 6.22 Persen 50.000.000,00 50.000.000,00 39.341.610,00 963.000.000,00 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah layak huni yang dibangun 50 Unit Rumah 50 Unit Rumah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - 963.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 04 2.01 0001 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 40 Unit Rumah 40 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 04 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 39.341.610,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 04 2.01 0008 Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 200 Orang 200 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 73 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan 401 Perumahan 401 Perumahan 1.595.320.000,00 1.595.320.000,00 1.568.138.227,00 1.500.000.000,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Penyediaan PSU Perumahan 5 Lokasi 5 Lokasi 1.595.320.000,00 1.595.320.000,00 1.595.320.000,00 - 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 05 2.01 0002 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 5 Lokasi 5 Lokasi 1.545.320.000,00 1.545.320.000,00 1.525.958.727,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 04 05 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 5 Laporan 5 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 42.179.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 74 1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi 37 Pengembang 37 Pengembang 50.000.000,00 50.000.000,00 40.563.000,00 100.000.000,00 1 04 06 2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil 40 Pengembang 40 Pengembang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 55 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 04 06 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil 40 Laporan 40 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 40.563.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 750.000.000,00 541.300.000,00 392.620.000,00 900.000.000,00 2 10 750.000.000,00 541.300.000,00 392.620.000,00 900.000.000,00 75 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 10 05 2.01 0005 Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 76 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 31.250.000,00 100.000.000,00 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 10 06 2.01 0007 Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 31.250.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 77 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat 85 Persen 85 Persen 625.000.000,00 416.300.000,00 286.370.000,00 700.000.000,00 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 300 Dokumen 300 Dokumen 625.000.000,00 416.300.000,00 416.300.000,00 - 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 10 10 2.01 0003 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Dokumen 300 Dokumen 625.000.000,00 416.300.000,00 286.370.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 11.233.207.809,00 13.331.262.909,00 13.365.617.909,00 19.953.547.500,00 1 11.233.207.809,00 13.331.262.909,00 13.365.617.909,00 19.953.547.500,00 1 05 11.233.207.809,00 13.331.262.909,00 13.365.617.909,00 19.953.547.500,00 78 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 6.255.367.809,00 7.322.417.809,00 7.448.100.009,00 8.181.000.000,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD 100 % 100 % 5.212.000,00 5.212.000,00 5.212.000,00 - 73.452.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 2.606.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 23.452.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.606.000,00 2.606.000,00 1.332.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 56 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Realisasi Anggaran OPD 100 % 100 % 5.730.329.709,00 6.723.129.709,00 6.723.129.709,00 - 6.150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 48 Orang/bulan 5.730.329.709,00 6.723.129.709,00 6.723.129.709,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 - 160.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 315 Paket 315 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 110.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase pemenuhan kebutuhan kantor 100 % 100 % 95.123.800,00 116.606.100,00 116.606.100,00 - 382.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 1.028.100,00 1.028.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 31.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 38 Paket 1 Paket 32.623.800,00 32.623.800,00 30.065.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 42.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 1 Paket 12.500.000,00 12.500.000,00 11.507.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 70.454.200,00 46.985.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 255.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 - 383.047.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 83.047.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 200.400.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00 - 317.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 Laporan 700 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 220.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 57 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50.400.000,00 51.000.000,00 56.626.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 224.302.300,00 276.470.000,00 276.470.000,00 - 715.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 130.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 23 Unit 224.302.300,00 276.470.000,00 360.362.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 380.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 14.456.150,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 79 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 100 % 100 % 4.145.440.000,00 5.075.695.100,00 4.983.065.350,00 8.400.000.000,00 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase tertanganinya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 3.535.040.000,00 3.540.040.000,00 3.540.040.000,00 - 7.760.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 145.000.000,00 100.000.000,00 74.887.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 420.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30 Dokumen 30 Dokumen 0,00 0,00 49.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 325.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0005 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 315 Orang 315 Orang 0,00 50.000.000,00 67.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0008 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 58 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 365 laporan 365 laporan 3.390.040.000,00 3.390.040.000,00 3.294.220.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0016 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 163 Laporan 163 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0018 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Meningkatnya Penegakan Perda undefined undefined undefined undefined 610.400.000,00 1.535.655.100,00 1.535.655.100,00 - 625.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0010 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 91 Laporan 91 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 84 Laporan 84 Laporan 610.400.000,00 1.535.655.100,00 1.497.058.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 82 Laporan 82 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas anggota PPNS undefined undefined undefined undefined 0,00 0,00 0,00 - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 5 Laporan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 80 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 % 100 % 832.400.000,00 933.150.000,00 934.452.550,00 3.372.547.500,00 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 832.400.000,00 933.150.000,00 933.150.000,00 - 2.920.547.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 147.547.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 59 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 832.400.000,00 933.150.000,00 934.452.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 21.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0007 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 67 Orang 67 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 170.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0008 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 2 Desa/Kelurahan 2 Desa/Kelurahan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 21.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0017 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0018 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 31.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.01 0019 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 250 Keluarga 250 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran undefined undefined undefined undefined undefined 0,00 0,00 0,00 - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 60 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 04 2.02 0001 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.02 0002 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Presentase kejadian kebakaran yang di investigasi undefined undefined undefined undefined 0,00 0,00 0,00 - 22.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Presentase tertanganinya kasus pemadaman kebakaran 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 - 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.04 0001 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 200 Orang 200 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.04 0002 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 4 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.04 0003 Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia undefined undefined undefined undefined undefined 0,00 0,00 0,00 - 130.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.05 0001 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.05 0002 Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.05 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 04 2.05 0005 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 61 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.030.674.149,00 5.345.674.149,00 5.306.245.649,00 6.964.612.500,00 1 5.030.674.149,00 5.345.674.149,00 5.306.245.649,00 6.964.612.500,00 1 05 5.030.674.149,00 5.345.674.149,00 5.306.245.649,00 6.964.612.500,00 81 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 86 % 86 % 2.788.570.149,00 2.908.570.149,00 2.965.211.049,00 3.604.800.000,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 32.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 OPD 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 28.000.000,00 23.852.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 625.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 62 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD 100 % 100 % 2.269.330.149,00 2.339.330.149,00 2.339.330.149,00 OPD 2.088.800.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 23 Orang/bulan 2.267.330.149,00 2.337.330.149,00 2.337.330.149,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.083.800.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 647.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 63 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian BPBD 100 % 100 % 42.250.000,00 42.250.000,00 42.250.000,00 Pegawai ASN dan Non ASN BPBD 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 65 Paket 65 Paket 42.250.000,00 42.250.000,00 42.250.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 64 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum BPBD 100 % 100 % 101.000.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00 OPD 202.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 18 Paket 16 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 4.383.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 65 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 22 Paket 5.000.000,00 10.000.000,00 11.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 6 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0008 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu 66 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 8 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 55 Laporan 75.000.000,00 72.000.000,00 42.643.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 140.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 80 Dokumen 60 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 67 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 OPD 730.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 2 Unit 0,00 0,00 6.512.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0009 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 68 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 700.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang BPBD 100 % 100 % 77.600.000,00 77.600.000,00 77.600.000,00 OPD 103.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 Laporan 10 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 75.600.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPBD 100 % 100 % 266.390.000,00 316.390.000,00 316.390.000,00 OPD 325.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 21 Unit 221.390.000,00 271.390.000,00 346.497.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0005 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel 70 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 56 Unit 60 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 42.670.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 82 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 % 100 % 2.242.104.000,00 2.437.104.000,00 2.341.034.600,00 3.359.812.500,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 71 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan bencana 100 % 100 % 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Masyarakat di daerah rawan bencana 170.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0007 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 620 Orang 2000 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 59.950.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 165.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0008 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.650.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 72 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana 100 % 100 % 211.000.000,00 236.000.000,00 236.000.000,00 Masyarakat di daerah rawan bencana 800.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0013 Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.075.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0015 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 10 Unit 10 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0018 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 73 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 250 Orang 250 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.136.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0019 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 15 Keluarga 45 Keluarga 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0020 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 6 Kawasan 6 Kawasan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0021 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 74 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 20 Orang 20 Orang 16.000.000,00 16.000.000,00 14.141.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0022 Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0023 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0026 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 75 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 1 laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.280.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0027 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 2 Kawasan 3 Kawasan 75.000.000,00 100.000.000,00 95.696.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 275.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana 100 % 100 % 1.801.604.000,00 1.851.604.000,00 1.851.604.000,00 Masyarakat terdampak bencana 2.049.812.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0001 Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.015.150,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0003 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 76 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 1000 Orang 600 Orang 1.698.604.000,00 1.698.604.000,00 1.672.554.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.799.812.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0007 Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0008 Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 20 Orang 20 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 11.112.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 250 Orang 400 Orang 75.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 220.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0010 Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0012 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.265.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100 % 100 % 149.500.000,00 269.500.000,00 269.500.000,00 Masyarakat di daerah rawan bencana dan OPD 340.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0001 Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 1.418.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0003 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 77 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 125.000.000,00 121.785.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0004 Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0005 Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.011.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0007 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 78 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 62 Orang 62 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0008 Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 75 Orang 37 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 30.811.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0010 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 25.000.000,00 25.000.000,00 17.633.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0011 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 79 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 10 Lembaga 10 Lembaga 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0012 Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0014 Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 1.975.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0015 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 80 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0016 Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 622.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.653.674.526,00 11.509.833.026,00 11.400.734.026,00 12.478.812.500,00 1 6.653.674.526,00 11.509.833.026,00 11.400.734.026,00 12.478.812.500,00 1 06 6.653.674.526,00 11.509.833.026,00 11.400.734.026,00 12.478.812.500,00 83 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 4.694.874.526,00 4.976.874.526,00 5.005.870.606,00 4.771.050.000,00 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan 100 % 100 % 39.699.200,00 88.094.800,00 88.094.800,00 Kegiatan Rutin Sekretariat 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 8.191.300,00 59.470.900,00 58.071.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 19.785.900,00 18.088.900,00 15.514.775,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 11.722.000,00 10.535.000,00 10.237.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.039.533.826,00 3.306.723.826,00 3.306.723.826,00 Kegiatan Rutin Sekretariat 3.212.050.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 3.039.533.826,00 3.306.723.826,00 3.333.723.761,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.212.050.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 0,00 6.440.000,00 6.440.000,00 Kegiatan Rutin Sekretariat 30.000.000,00 DINAS SOSIAL Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Dinas Sosial URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 06 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 6.440.000,00 18.740.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 426.738.900,00 367.137.300,00 367.137.300,00 Kegiatan Rutin Sekretariat 544.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.952.200,00 8.164.825,00 12.588.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.305.800,00 16.734.275,00 19.335.275,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.371.900,00 14.708.700,00 19.199.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.050.000,00 1.640.000,00 1.312.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 27.500.000,00 26.250.000,00 22.150.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 350.335.500,00 297.506.000,00 209.260.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 2.223.500,00 2.133.500,00 2.201.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor 100 % 100 % 0,00 38.735.000,00 38.735.000,00 Kegiatan Rutin Sekretariat 70.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 38.735.000,00 120.325.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 951.054.100,00 953.230.100,00 953.230.100,00 Kegiatan Rutin Sekretariat 565.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 881.700,00 881.700,00 705.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 155.400.000,00 155.400.000,00 155.750.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 160.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 32.229.200,00 37.569.200,00 42.559.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 762.543.200,00 759.379.200,00 747.682.295,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 237.848.500,00 216.513.500,00 216.513.500,00 Kegiatan Rutin Sekretariat 300.000.000,00 DINAS SOSIAL Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 82 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 06 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 73 Unit 73 Unit 209.540.000,00 190.095.000,00 190.095.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 28.308.500,00 26.418.500,00 26.418.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 84 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggara an kesejahteraan sosial 100 % 100 % 52.758.600,00 52.758.600,00 44.428.250,00 77.175.000,00 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanayan Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial 100 % 100 % 52.758.600,00 52.758.600,00 52.758.600,00 Pemberdayaan PSKS 77.175.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0001 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 199 Orang 199 Orang 52.758.600,00 52.758.600,00 44.428.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 77.175.000,00 DINAS SOSIAL 85 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100 % 100 % 530.000.000,00 530.000.000,00 487.253.200,00 1.596.500.000,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Lansia, dan PGOT 100 % 100 % 332.670.000,00 332.670.000,00 332.670.000,00 Penanganan PMKS 956.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 89.320.000,00 89.320.000,00 89.320.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang 27.470.000,00 27.470.000,00 16.807.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 2.025.000,00 2.025.000,00 995.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0006 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 3.000.000,00 3.000.000,00 4.700.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0007 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 83 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 8 Orang 2.025.000,00 2.025.000,00 970.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0008 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 42.000.000,00 42.000.000,00 71.884.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 116.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 10.025.000,00 10.025.000,00 13.595.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 10.025.000,00 10.025.000,00 11.949.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0011 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 28.784.000,00 28.784.000,00 31.412.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0012 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang 37.996.000,00 37.996.000,00 32.121.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial Di Luar SPM 100 % 100 % 197.330.000,00 197.330.000,00 197.330.000,00 Penanganan PMKS 640.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0008 Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 197.330.000,00 197.330.000,00 133.498.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 640.000.000,00 DINAS SOSIAL 86 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 % 100 % 1.236.760.000,00 5.810.918.500,00 5.688.040.170,00 5.775.000.000,00 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tersalurkannya Bantuan Untuk KPM yang Tepat Sasaran 100 % 100 % 1.236.760.000,00 5.810.918.500,00 5.810.918.500,00 Penanganan PMKS 5.775.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0001 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 400000 Orang 400000 Orang 604.950.000,00 604.950.000,00 525.970.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.425.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0003 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Keluarga 500 Keluarga 598.560.000,00 5.172.718.500,00 5.140.907.370,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 4.300.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0004 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 33.250.000,00 33.250.000,00 21.162.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS SOSIAL Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 84 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 87 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 % 100 % 107.640.000,00 107.640.000,00 144.192.400,00 220.500.000,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana ALam dan Sosial 100 % 100 % 107.640.000,00 107.640.000,00 107.640.000,00 Penanganan PMKS 220.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 31.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0003 Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Unit 4 Unit 13.640.000,00 13.640.000,00 32.892.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 9.000.000,00 9.000.000,00 10.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0005 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 19.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 88 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik 100 % 100 % 31.641.400,00 31.641.400,00 30.949.400,00 38.587.500,00 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 100 % 100 % 31.641.400,00 31.641.400,00 31.641.400,00 Pemberdayaan PSKS 38.587.500,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0002 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 1 Makam 31.641.400,00 31.641.400,00 30.949.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 38.587.500,00 DINAS SOSIAL 19.585.016.178,00 16.312.947.178,00 16.171.761.178,00 12.507.213.000,00 2 19.585.016.178,00 16.312.947.178,00 16.171.761.178,00 12.507.213.000,00 2 08 4.506.027.178,00 5.639.327.178,00 5.514.495.078,00 5.173.975.000,00 89 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya 83 % 83 % 4.341.027.178,00 4.983.667.178,00 4.933.835.078,00 4.603.000.000,00 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen 6 Laporan 10 Dokumen 60.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Perangkat Daerah dan ASN 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0001 Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 85 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 4 Dokumen 45.000.000,00 40.000.000,00 39.399.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 7.109.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Dokumen Keuangan 1 Laporan 28 Orang 4 Laporan 4 Laporan 3.779.758.283,00 3.944.758.283,00 3.944.758.283,00 Perangkat Daerah dan ASN 3.502.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 28 Orang/bulan 3.769.758.283,00 3.934.758.283,00 3.934.758.283,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.489.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Perangkat Daerah dan ASN 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 86 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.359.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana Administrasi Kepegawaian Urusan Pemerintahan - 1 Kegiatan 0,00 30.501.000,00 30.501.000,00 Pegawai Perangkat Daerah 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 0009 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 87 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 50 Orang 0,00 30.501.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana Administrasi Umum Urusan Pemerintahan 22 Paket 40 Laporan 4 Paket 5 Laporan 8 Paket 5 Kegiatan 93.000.000,00 280.037.895,00 280.037.895,00 Perangkat Daerah dan ASN 182.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 22 Paket 22 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 9.434.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 15.000.000,00 17.000.000,00 20.205.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 7.599.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 55.000.000,00 240.037.895,00 101.997.695,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 130.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0011 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 88 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kinerja 0 Unit 1 Unit 1 Unit 0,00 16.550.000,00 16.550.000,00 Perangkat Daerah dan ASN 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 2.250.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3 Unit 0,00 16.550.000,00 30.562.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 3 Kegiatan 302.982.500,00 369.820.000,00 369.820.000,00 Perangkat Daerah, ASN, dan Non ASN 640.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 11.006.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 81.820.000,00 81.820.000,00 124.552.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 211.162.500,00 278.000.000,00 299.630.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 525.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 10 Unit 14 Unit 18 Unit 42 Unit 100.286.395,00 282.000.000,00 282.000.000,00 Perangkat Daerah dan ASN 218.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 14 Unit 90.286.395,00 152.000.000,00 175.969.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 156.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0006 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 89 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 5.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 2 Unit 5.000.000,00 115.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 90 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Jumlah Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender 42 Lembaga 42 Lembaga 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 110.000.000,00 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang Telah Melaksanakan PUG 42 Dokumen 42 Orang 21 OPD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Organisasi Perangkat Daerah 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 42 Dokumen 42 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 42 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0008 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 42 Orang 30 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten yang Difasilitasi 2 Dokumen 50 Organisasi 33 Ormas 0,00 0,00 0,00 Organisasi Perangkat Daerah 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.02 0002 Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Organisasi 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 91 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Kasus Kekerasan Perempuan 0,0041 % 0,0041 % 30.000.000,00 230.330.400,00 215.330.400,00 78.750.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 90 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Selama 1 Tahun 1 Dokumen 40 Perangkat Daerah 4 Kegiatan 20.000.000,00 70.750.000,00 70.750.000,00 Perangkat Daerah dan Organisasi Masyarakat 52.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 55.750.000,00 50.750.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 26.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.01 0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Perangkat Daerah 40 Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 26.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Rujukan Bagi Korban Kekerasan 1 Layanan 1 Layanan 10.000.000,00 125.070.000,00 125.070.000,00 Perangkat Daerah dan Organisasi Masyarakat 26.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 0002 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Layanan 1 Layanan 10.000.000,00 125.070.000,00 115.070.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 26.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan - 1 Kegiatan 0,00 34.510.400,00 34.510.400,00 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.03 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 91 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas - 40 Orang 0,00 34.510.400,00 34.510.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 92 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Dilayani secara Komprehensif 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 81.687.500,00 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak 1 Dokumen 0 Layanan 0,00 0,00 0,00 Perangkat Daerah dan Masyarakat 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.01 0001 Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Perangkat Daerah 0 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.01 0002 Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak 1 Layanan 1 Layanan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 P2TP2A 56.687.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.03 0001 Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Layanan 1 Layanan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 56.687.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 92 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 93 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase OPD yang Memiliki Data Gender 12 % 12 % 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 26.250.000,00 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengumpulan/Pengolahan Analisis Penyajian Data Gender Dalam 1 Tahun 1 Dokumen 1 Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Perangkat Daerah 26.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 26.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 94 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah Desa Layak Anak 6 Desa 6 Desa 50.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 105.000.000,00 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan dalam Kelembagaan PHA pada Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha 6 Organisasi 1 Kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 41.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.01 0001 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 6 Organisasi 6 Organisasi 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 41.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Peduli Anak yang Difasilitasi (Forum Anak, Sekolah Ramah Anak) 1 Dokumen 30 Orang 1 Lembaga 5.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Lembaga Peduli Anak yang Difasilitasi (Forum Anak, Sekolah Ramah Anak) 64.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 0001 Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 52.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 95 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Kasus Kekerasan Anak 0,0065 % 0,0065 % 15.000.000,00 215.329.600,00 205.329.600,00 169.287.500,00 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan pada Anak Selama 1 Tahun 2 Kegiatan 1 Kegiatan 5.000.000,00 55.750.000,00 55.750.000,00 Perangkat Daerah 51.787.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.01 0003 Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 2 Kegiatan 1 Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 31.787.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA 93 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 08 07 2.01 0004 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 30 Orang 72 Orang 0,00 50.750.000,00 50.750.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dalam 1 Tahun 20 Layanan 1 Kegiatan 5.000.000,00 120.070.000,00 120.070.000,00 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) 27.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 0005 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 20 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 0007 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 20 Layanan 20 Layanan 5.000.000,00 120.070.000,00 115.070.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 12.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan bagi Anak 1 Dokumen 3 Orang 1 Kegiatan 5.000.000,00 39.509.600,00 39.509.600,00 SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK dan Masyarakat 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.03 0006 Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 3 Orang 40 Orang 5.000.000,00 39.509.600,00 34.509.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.03 0007 Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 15.078.989.000,00 10.673.620.000,00 10.657.266.100,00 7.333.238.000,00 96 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ASFR 3,7 Indeks 3,7 Indeks 449.400.000,00 383.148.000,00 379.152.100,00 555.000.000,00 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kualitas Penduduk 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 3 Dokumen 3 Satuan Pendidikan 4 Laporan 1 Kegiatan 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 260.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0008 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 94 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0009 Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 3 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0012 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 15 Organisasi 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0013 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 20 Organisasi 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0016 Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0017 Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0018 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0019 Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0021 Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0023 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 95 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 4 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 12 Dokumen 12 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 4 Laporan 5 Unit 1 Kegiatan 439.400.000,00 363.148.000,00 363.148.000,00 Rumah Data Kependudukan, Kampung KB, Kader, dan Fasyankes Pelaksana Program Bangga Kencana 295.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0009 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 4 Laporan 4 Laporan 70.000.000,00 30.948.000,00 25.720.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0010 Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0011 Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 8.187.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan 12 Laporan 179.400.000,00 138.600.000,00 138.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 12 Dokumen 185.000.000,00 188.600.000,00 186.645.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0015 Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0018 Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 97 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Persentase Desa/kelurahan Memiliki kampung KB 71,9 41,8 % % 71,9 41,8 % % 9.681.189.000,00 5.361.672.000,00 5.356.384.800,00 6.278.238.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 96 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Kegiatan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB 12 Laporan 17 Laporan 1 Kegiatan 1.806.200.000,00 1.050.632.000,00 1.050.632.000,00 K,ampung KB, Masyarakat, Stakeholder dan Mitra Kerja 207.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 2 Laporan 0 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 7.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0009 Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 17 Laporan 17 Laporan 1.111.200.000,00 680.000.000,00 680.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0011 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2 Laporan 2 Laporan 255.000.000,00 255.000.000,00 255.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0012 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 4 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000,00 30.632.000,00 30.632.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0013 Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 2 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.792.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0014 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 30 Organisasi 30 Organisasi 255.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang Difasilitasi 1827 Orang 40 Orang 3.839.557.000,00 1.910.500.000,00 1.910.500.000,00 Petugas Keluarga Berencana dan Kader 1.294.900.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0002 Pengendalian Program KKBPK Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 97 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0004 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1827 Orang 1827 Orang 1.291.000.000,00 1.910.500.000,00 1.910.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 1.202.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0005 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 3 Organisasi 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 12.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0006 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 0 Laporan 2.548.557.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB 1 Laporan 4135 Orang 1 Kegiatan 3.049.682.000,00 2.262.290.000,00 2.262.290.000,00 Pasangan Usia Subur (PUS) dan Fasyankes 3.416.838.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0001 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 1 Laporan 54.900.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4135 Orang 4135 Orang 2.430.332.000,00 1.868.190.000,00 1.868.190.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 1.986.838.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 6 Laporan 3 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0005 Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0006 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 98 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 10 Unit 0 Unit 503.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana 195.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0007 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 63 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 145.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0008 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 1 Laporan 41.450.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0010 Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 63 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0011 Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0013 Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 30 Orang 30 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 9.920.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0015 Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 63 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0016 Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 30 Orang 40 Orang 5.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 12 Dokumen 66 Kampung KB 1 Kegiatan 985.750.000,00 138.250.000,00 138.250.000,00 Kampung KB dan Organisasi Masyarakat 1.359.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 12 Dokumen 1 Dokumen 8.750.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 99 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 14 03 2.04 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 0006 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 66 Kampung 49 Kampung 977.000.000,00 133.250.000,00 133.250.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 1.314.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 98 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Tribina Aktif 95,38 % 95,38 % 4.948.400.000,00 4.928.800.000,00 4.921.729.200,00 500.000.000,00 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4 Unit 68 Orang 1 Kegiatan 350.050.000,00 111.050.000,00 111.050.000,00 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 380.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 11.387.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0014 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 136 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 7.448.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0018 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 4 Unit 5 Unit 311.050.000,00 76.050.000,00 71.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0019 Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 68 Orang 68 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 11.424.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0020 Pembinaan Terpadu Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 100 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 177 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0021 Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0023 Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0024 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 68 Orang 0 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0025 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0026 Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 4 Kelompok 0 Kelompok 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0028 Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 2 Kelompok 0 Kelompok 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahananan dan Kesejahteraan Keluarga 1 Laporan 1 Kegiatan 4.598.350.000,00 4.817.750.000,00 4.817.750.000,00 Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pendamping Keluarga 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0001 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 101 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 3 Organisasi 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0002 Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 2 Laporan 4.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0003 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Organisasi 2 Organisasi 60.700.000,00 60.700.000,00 62.620.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0005 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1 laporan 1 laporan 2.369.400.000,00 2.154.000.000,00 2.154.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0006 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 1 laporan 1 laporan 2.154.000.000,00 2.584.800.000,00 2.584.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 17.991.525.156,00 27.423.097.156,00 43.097.842.156,00 25.897.143.800,00 2 17.961.525.156,00 27.393.097.156,00 43.076.749.956,00 25.847.143.800,00 2 11 17.961.525.156,00 27.393.097.156,00 43.076.749.956,00 25.847.143.800,00 99 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 86 % 86 % 8.927.030.556,00 10.026.705.556,00 12.818.376.706,00 17.865.843.800,00 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD 82 % 82 % 89.000.000,00 95.951.000,00 95.951.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 114.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000,00 20.604.800,00 15.811.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 102 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000,00 2.546.200,00 1.863.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.849.000,00 2.849.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000,00 3.100.000,00 1.818.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 8.000.000,00 8.034.000,00 6.356.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 54.000.000,00 56.317.000,00 1.541.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 7.933.719.556,00 8.793.594.556,00 8.793.594.556,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 8.525.343.800,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 82 Orang/bulan 70 Orang/bulan 7.724.000.556,00 8.601.875.556,00 8.601.875.556,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.311.358.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 108 Dokumen 5500 Dokumen 153.100.000,00 135.100.000,00 135.038.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 164.485.100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.259.600,00 5.259.600,00 3.948.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 51.359.400,00 51.359.400,00 49.218.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pendataan aset 12 bulan 12 bulan 2.561.000,00 2.561.000,00 2.561.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.561.000,00 2.561.000,00 2.311.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 74 % 74 % 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0009 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 103 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 7 Orang 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup 87 % 87 % 334.708.000,00 366.757.000,00 366.757.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 355.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 70 Paket 70 Paket 75.000.000,00 78.636.400,00 500.840.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 20.208.000,00 20.571.600,00 20.730.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 12 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 16.250.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 10 Laporan 200.000.000,00 230.000.000,00 159.625.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 155.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 21000 Dokumen 21000 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.997.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 10.049.000,00 8.215.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 82 % 82 % 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 8.206.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 2.335.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 650.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.506.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 17.961.525.156,00 27.393.097.156,00 43.076.749.956,00 25.847.143.800,00 2 11 17.961.525.156,00 27.393.097.156,00 43.076.749.956,00 25.847.143.800,00 100 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 86 % 86 % 8.927.030.556,00 10.026.705.556,00 12.818.376.706,00 17.865.843.800,00 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 82 % 82 % 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 8.206.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 104 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 11 01 2.07 0009 2 17.961.525.156,00 27.393.097.156,00 43.076.749.956,00 25.847.143.800,00 2 11 17.961.525.156,00 27.393.097.156,00 43.076.749.956,00 25.847.143.800,00 101 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 86 % 86 % 8.927.030.556,00 10.026.705.556,00 12.818.376.706,00 17.865.843.800,00 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 82 % 82 % 0,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 8.206.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kelancaran pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah 87 % 87 % 284.192.000,00 466.992.000,00 466.992.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 307.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 6 Laporan 1.692.000,00 1.692.000,00 1.692.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 416.000.000,00 461.750.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 260.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 7.500.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah 87 % 87 % 254.850.000,00 272.850.000,00 272.850.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 253.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 145.050.000,00 163.050.000,00 218.545.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 33 Unit 49.800.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 33.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 133.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 102 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersusun 100 % 100 % 245.000.000,00 270.000.000,00 363.762.900,00 220.000.000,00 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Prosentase jumlah dokumen yang tersusun 100 % 0 % 0,00 0,00 0,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 0003 Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 105 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Persentase Jumlah dokumen KLHS yang tersusun 100 % 100 % 245.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 95.000.000,00 120.000.000,00 110.712.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 253.050.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 95.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 103 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu 77 % 77 % 1.240.000.000,00 633.197.000,00 745.224.350,00 1.350.000.000,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu 77 % 77 % 1.130.000.000,00 520.697.000,00 520.697.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 850.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 3 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 159.785.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 140.000.000,00 140.000.000,00 141.789.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0015 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 91 Dokumen 91 Dokumen 920.000.000,00 310.697.000,00 334.894.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 450.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan 82 % 82 % 30.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 0001 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 42.500.000,00 39.233.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang terlaksana 82 % 82 % 80.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0009 luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 Ha 1 Ha 80.000.000,00 70.000.000,00 69.522.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 104 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase jumlah pengelolaan kehati 82 % 82 % 75.000.000,00 97.300.000,00 103.663.200,00 275.000.000,00 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase jumlah pengelolaan kehati 82 % 82 % 75.000.000,00 97.300.000,00 97.300.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 275.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0007 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pelaksanaan rehabilitasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 106 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 0.5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0009 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 97.300.000,00 103.663.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 105 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3 85 % 85 % 50.000.000,00 12.800.000,00 7.883.400,00 170.000.000,00 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase sosialisasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3 85 % 85 % 50.000.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 170.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0001 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 12.800.000,00 7.883.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 130.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0002 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 35 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 106 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan 82 % 82 % 110.000.000,00 110.000.000,00 207.259.200,00 162.000.000,00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan 82 % 82 % 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 162.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 15 Dokumen 15 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 140.470.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0009 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 62 Badan Usaha 35 Badan Usaha 50.000.000,00 50.000.000,00 66.789.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 82.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 107 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 82 % 82 % 78.500.000,00 70.500.000,00 59.305.900,00 134.300.000,00 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 82 % 82 % 78.500.000,00 70.500.000,00 70.500.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 134.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0002 Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 32 Dokumen 32 Dokumen 42.000.000,00 24.000.000,00 18.483.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0003 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 107 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 50 Orang 50 Orang 20.000.000,00 30.000.000,00 29.936.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0005 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 3 Lembaga 3 Lembaga 16.500.000,00 16.500.000,00 10.885.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 29.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 108 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional 77 % 77 % 20.000.000,00 20.000.000,00 199.119.700,00 40.000.000,00 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional 77 % 77 % 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 09 2.01 0001 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 3 Entitas 3 Entitas 20.000.000,00 20.000.000,00 199.119.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 109 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 18.686.000,00 50.000.000,00 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota ditindaklanjuti 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 0004 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 1 Pengaduan 1 Pengaduan 50.000.000,00 50.000.000,00 18.686.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 0006 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 Perkara 0 Perkara 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 110 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang terkelola 82 % 82 % 7.165.994.600,00 16.102.594.600,00 28.553.468.600,00 5.580.000.000,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase jumlah sampah yang terkelola 82 % 82 % 7.165.994.600,00 16.102.594.600,00 16.102.594.600,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5.580.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0004 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 3 Kelompok 0 Kelompok 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 108 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 5 Unit 4 Unit 2.400.000.000,00 2.273.000.000,00 13.074.524.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0008 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0012 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 722 Ton 0 Ton 700.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0016 Persentase luas layanan pengumpulan sampah 10 Persentase 0 Persentase 450.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0017 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 0 Ton 0 Ton 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0019 Jumlah sampah yang terdaur ulang 3 Ton 3 Ton 40.000.000,00 209.600.000,00 421.164.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0020 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 32,074 Ton 30000 Ton 3.575.994.600,00 13.619.994.600,00 15.057.779.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 30.000.000,00 30.000.000,00 21.092.200,00 50.000.000,00 3 28 30.000.000,00 30.000.000,00 21.092.200,00 50.000.000,00 111 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Persentase luas lahan yang dilindungi 70 % 70 % 30.000.000,00 30.000.000,00 21.092.200,00 50.000.000,00 3 28 04 2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota Persentase luas lahan yang dilindungi 70 % 70 % 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 28 04 2.01 0008 Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif 1 Desa 1 Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 21.092.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.512.662.214,00 7.225.662.214,00 7.520.357.714,00 10.103.435.000,00 2 6.512.662.214,00 7.225.662.214,00 7.520.357.714,00 10.103.435.000,00 2 12 6.512.662.214,00 7.225.662.214,00 7.520.357.714,00 10.103.435.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Penanganan sampah melalui pengangkutan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 109 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 112 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 86 % 86 % 5.082.954.714,00 5.802.794.714,00 6.376.424.652,00 8.903.835.000,00 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 8 Dokumen 16.600.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 6.600.000,00 6.500.000,00 5.310.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 10.000.000,00 6.000.000,00 4.795.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 18 Laporan 3.633.984.014,00 3.866.894.964,00 3.866.894.964,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 4.596.535.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 28 Orang/bulan 3.628.984.014,00 3.861.894.964,00 3.861.894.964,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.577.535.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.035.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 16 Laporan 16 Laporan 0,00 0,00 0,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 110 Orang 124.957.000,00 155.169.000,00 155.169.000,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 351.300.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 110 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 12 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 180 Paket 180 Paket 5.500.000,00 26.780.000,00 26.995.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 31.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 110 Orang 110 Orang 73.878.000,00 96.000.000,00 155.675.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 200 Orang 200 Orang 45.579.000,00 32.389.000,00 23.691.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 358.311.790,00 344.806.698,00 344.806.698,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 2.329.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.757.790,00 11.843.040,00 11.843.040,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 66.622.500,00 65.590.000,00 65.590.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 95.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 36 Paket 36 Paket 24.648.450,00 24.648.450,00 24.681.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 16.550.000,00 16.550.000,00 16.550.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 15.958.400,00 15.876.760,00 12.720.796,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 490.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 65.548.500,00 64.763.500,00 57.659.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 4.540.000,00 4.540.000,00 3.710.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 126.885.750,00 121.194.748,00 106.941.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 90.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.400,00 10.000.200,00 9.000.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 24 Dokumen 24 Dokumen 10.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 29.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 72.645.410,00 556.418.302,00 556.418.302,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 665.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0001 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 111 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 175.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 5.450.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0 Unit 0,00 503.840.000,00 953.840.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 67.195.410,00 50.078.302,00 135.478.302,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Laporan 644.920.000,00 644.920.000,00 644.920.000,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 676.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 230.400.000,00 230.400.000,00 230.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 275.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 413.520.000,00 413.520.000,00 413.520.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 65 Unit 231.536.500,00 222.085.750,00 222.085.750,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 252.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 16 Unit 152.980.000,00 148.529.250,00 151.236.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 155.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 39.150.000,00 39.150.000,00 39.150.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 9.886.500,00 9.886.500,00 24.886.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 21 Unit 21 Unit 24.520.000,00 19.520.000,00 19.520.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 113 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk 91,90 % 91,90 % 1.090.589.500,00 1.083.749.500,00 961.848.537,00 494.600.000,00 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Prosentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk 10000 Dokumen 100 % 43.616.000,00 32.551.000,00 32.551.000,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 127.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 80 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0002 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 112 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 10000 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0003 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 50 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 2 Laporan 43.616.000,00 32.551.000,00 6.622.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 1000 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0006 Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0007 Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Cakupan Penahan pendatban penduduk 1 Dokumen 100 % 0,00 0,00 0,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 37.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 5000 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 12 Laporan 1.046.973.500,00 1.051.198.500,00 1.051.198.500,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 128.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 10000 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 32.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 2 Laporan 2 Laporan 1.046.973.500,00 1.051.198.500,00 955.226.537,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0007 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk 113 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk 30 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Laporan Hasil Kegiatan Bimtek Aparatur Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 202.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.04 0003 Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 202.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 114 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil ( Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian) 95,90 % 95,90 % 151.638.300,00 151.638.300,00 73.002.300,00 427.500.000,00 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil 24250 Dokumen 100 % 116.127.300,00 116.127.300,00 116.127.300,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 24250 Dokumen 24250 Dokumen 52.199.300,00 52.199.300,00 29.980.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0002 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 24 Layanan 24 Layanan 63.928.000,00 63.928.000,00 29.078.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 90.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0004 Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 12 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 35.511.000,00 35.511.000,00 35.511.000,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 122.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 10 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 40 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0006 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 3.938.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0008 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 35.511.000,00 35.511.000,00 10.005.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 105.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 114 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 12 03 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 90.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 115 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Inovasi pelayanan adminduk Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder 2 42 Laporan Laporan 2 45 inovasi % 163.079.700,00 163.079.700,00 97.217.225,00 222.500.000,00 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2 Dokumen 100 % 43.253.200,00 43.253.200,00 43.253.200,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 12 Dokumen 12 Dokumen 28.620.000,00 28.620.000,00 1.953.975,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 4 Dokumen 4 Dokumen 14.633.200,00 14.633.200,00 10.618.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Cakupan Pengumpulan Data Kependudukand an Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2 Laporan 100 % 119.826.500,00 119.826.500,00 119.826.500,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 105.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 12 Laporan 119.826.500,00 119.826.500,00 84.644.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Bimtek Petugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 67.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.04 0001 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 115 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 116 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Tersusunnya buku profil data kependudukan Tersusunnya buku data kependudukan 1 2 Buku Buku 1 2 buku buku 24.400.000,00 24.400.000,00 11.865.000,00 55.000.000,00 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Prosentase profil kependudukan yang disajikan 1 buku 2 Buku 100 % 24.400.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 DISDUKCAPIL KARANGANYAR 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 2.01 0001 Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 18.930.000,00 18.930.000,00 9.115.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.470.000,00 5.470.000,00 2.750.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 24.274.451.586,00 19.322.951.586,00 19.428.732.886,00 21.320.300.000,00 2 24.274.451.586,00 19.322.951.586,00 19.428.732.886,00 21.320.300.000,00 2 13 24.274.451.586,00 19.322.951.586,00 19.428.732.886,00 21.320.300.000,00 117 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 persen 100 persen 11.076.851.586,00 6.075.351.586,00 6.081.132.886,00 5.753.900.000,00 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 8 laporan 8 laporan 157.295.000,00 156.560.000,00 156.560.000,00 1.Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan 32.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0004 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 116 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 103.295.000,00 102.560.000,00 102.560.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.900.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan dokumen keuangan 1 dokumen 1 dokumen 4.914.833.478,00 5.213.333.478,00 5.213.333.478,00 Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan 4.993.850.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 40 Orang/bulan 4.914.833.478,00 5.213.333.478,00 5.213.333.478,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.993.850.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 persen 100 persen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan 32.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.05 0009 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 117 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 16 Orang 10 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 32.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi 100 persen 100 persen 245.837.033,00 270.878.433,00 270.878.433,00 Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan 256.150.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 122.397.033,00 146.703.433,00 152.484.733,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 77.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.350.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 3.440.000,00 3.440.000,00 3.440.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 147.150.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.735.000,00 1.735.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja 1 unit 1 unit 5.325.000.000,00 0,00 0,00 Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana 100 persen 100 persen 169.800.000,00 169.800.000,00 169.800.000,00 Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan 167.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 0001 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 119 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 64.800.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 49.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis) 43 unit 43 unit 254.086.075,00 254.779.675,00 254.779.675,00 Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan 271.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 16 Unit 203.722.075,00 204.415.675,00 204.415.675,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 198.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 27 Unit 21.264.000,00 21.264.000,00 21.264.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.150.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 120 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 29.100.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 38.150.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 118 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA - 100 100 persen Persen - 195.000.000,00 195.000.000,00 221.000.000,00 350.000.000,00 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi 1500 unit 162 desa 1500 unit 162 desa 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 desa 350.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 02 2.01 0002 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 162 Desa 162 Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 61.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 145.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 02 2.01 0006 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 1500 Unit 1500 Unit 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 205.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 119 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Desa yang melakukan kerjasama 96 Persen 96 Persen 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 220.500.000,00 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi 3 Dokumen 3 Dokumen 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Meningkatnya kualitas pembangunan desa 220.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 85.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 03 2.01 0003 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 121 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 120 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Persentase desa tertib administrasi pemerintahan 100 persen 100 85 persen persen 4.140.000.000,00 4.190.000.000,00 4.264.000.000,00 6.661.000.000,00 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa tertib pengelolaan aset Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa 162 desa 1 desa 162 desa 1 desa 4.140.000.000,00 4.190.000.000,00 4.190.000.000,00 Meningkatnya kualitas pembangunan desa 6.661.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 74.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 431.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3 Dokumen 4 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 82.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 257.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 3.210.000.000,00 3.260.000.000,00 3.260.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.190.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 122 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 13 04 2.01 0005 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 162 Orang 162 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 605.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 275.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 165.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 478.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0010 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 40 Laporan 40 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 290.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 123 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 82.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 170.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 209.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0014 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 162 Orang 162 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 302.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0018 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 177 Dokumen 177 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 82.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 121 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina 100 80 persen persen 82 100 persen persen 8.767.600.000,00 8.767.600.000,00 8.767.600.000,00 8.334.900.000,00 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 8.767.600.000,00 8.767.600.000,00 8.767.600.000,00 Meningkatnya kualitas pembangunan desa 8.334.900.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 124 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3 Dokumen 3 Dokumen 90.000.000,00 90.000.000,00 97.660.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 207.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0003 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 5.437.600.000,00 5.437.600.000,00 5.437.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.907.900.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 2 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 2.175.000.000,00 2.175.000.000,00 2.167.340.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.050.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0009 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.020.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 10.118.081.834,00 11.091.434.334,00 11.183.477.084,00 16.360.000.000,00 2 10.118.081.834,00 11.091.434.334,00 11.183.477.084,00 16.360.000.000,00 2 15 10.118.081.834,00 11.091.434.334,00 11.183.477.084,00 16.360.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 125 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 122 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 91 persen 91 persen 7.004.486.834,00 7.724.719.334,00 7.898.269.634,00 11.470.000.000,00 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Meningkatnya tatakelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 130.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 49.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.141.325,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.141.325,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 6.037.984.377,00 6.796.624.834,00 6.796.624.834,00 Meningkatnya tatakelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 7.195.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 61 Orang/bulan 61 Orang/bulan 5.897.184.377,00 6.655.824.834,00 6.655.852.525,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 140.800.000,00 140.800.000,00 137.068.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 180.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 126 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Meningkatnya tatakelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.559.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Meningkatnya tatakelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 650.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.736.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 168 Orang 168 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 360.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 30 Orang 30 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 193.720.407,00 167.737.407,00 167.737.407,00 Meningkatnya tatakelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 333.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.998.700,00 4.998.700,00 4.998.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 30.000.000,00 32.025.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0006 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 127 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 61.528.000,00 14.770.000,00 34.770.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 73.308.257,00 64.083.257,00 49.807.066,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 9.926.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 9.125.450,00 9.125.450,00 9.125.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 persen 142.473.550,00 183.017.100,00 183.017.100,00 Meningkatnya tatakelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 2.312.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 2.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0004 Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 25 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00 78.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 92.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 25 Unit 108.473.550,00 149.017.100,00 189.817.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 350.308.500,00 293.308.500,00 293.308.500,00 Meningkatnya tatakelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 340.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 73.160.000,00 73.160.000,00 73.160.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 65.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 222.600.000,00 165.600.000,00 187.300.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 39.548.500,00 39.548.500,00 39.548.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 210.000.000,00 214.031.493,00 214.031.493,00 Meningkatnya tatakelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 128 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 15 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 135.600.000,00 139.631.493,00 154.631.493,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 19.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 Unit 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 53.400.000,00 53.400.000,00 53.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 123 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase kendaraan yang lulus uji KIR Persentase terminal kondisi baik Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik 65 50 95 % % % 95 50 65 % % % 3.113.595.000,00 3.366.715.000,00 3.285.207.450,00 4.890.000.000,00 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar daerah sekitar 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.01 0007 Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik 260 buah 260 buah 469.320.000,00 719.320.000,00 719.320.000,00 Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar daerah sekitar 920.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 129 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 10 Unit 3 Unit 0,00 49.992.000,00 49.992.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0003 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 150 Unit 150 Unit 363.800.000,00 563.808.000,00 572.277.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 570.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 100 Unit 100 Unit 105.520.000,00 105.520.000,00 112.435.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola 10 buah 10 buah 734.160.000,00 734.160.000,00 734.160.000,00 Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar daerah sekitar 870.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0006 Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi 1 Dokumen 1 Dokumen 670.160.000,00 670.160.000,00 663.785.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 770.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0010 Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. 57 Orang 57 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0011 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 1 Unit 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah titik parkir yang dikelola 270 titik 270 titik 367.480.000,00 367.480.000,00 367.480.000,00 Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar daerah sekitar 460.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 60.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 367.480.000,00 367.480.000,00 328.383.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 130 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah uji kir angkutan umum 485 Unit 485 Unit 531.675.000,00 552.075.000,00 552.075.000,00 Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar daerah sekitar 1.060.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0001 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 231.675.000,00 252.075.000,00 270.512.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0004 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 8000 Dokumen 1200 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 15 Unit 10 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 217.029.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 440.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pengaturan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas 150 kegiatan 150 kegiatan 492.240.000,00 474.960.000,00 474.960.000,00 Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar daerah sekitar 700.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0016 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0017 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 150 Laporan 150 Laporan 492.240.000,00 474.960.000,00 491.074.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Andalalin yang mendapat persetujuan 10 Dokumen 10 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar daerah sekitar 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 0006 Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 10 Laporan 7 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.248.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan 12 kegiatan 12 kegiatan 187.000.000,00 187.000.000,00 187.000.000,00 Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar daerah sekitar 270.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 131 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0007 Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 12 Laporan 12 Laporan 187.000.000,00 187.000.000,00 168.750.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia 11 unit 11 unit 326.720.000,00 326.720.000,00 326.720.000,00 Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar daerah sekitar 450.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0002 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 74.720.000,00 74.720.000,00 73.549.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0003 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 11 Unit 11 Unit 252.000.000,00 252.000.000,00 241.169.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 9.158.657.537,00 13.014.757.537,00 12.541.659.537,00 12.183.625.420,00 2 9.158.657.537,00 13.014.757.537,00 12.541.659.537,00 12.183.625.420,00 2 16 8.954.105.937,00 12.774.983.537,00 12.312.224.537,00 11.834.133.420,00 124 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.989.793.137,00 6.927.993.337,00 7.511.706.416,00 6.638.573.420,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 88.087.450,00 70.837.450,00 70.837.450,00 Kabupaten Karanganyar 376.801.820,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 14.820.700,00 41.626.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.105.760,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 9.158.657.537,00 13.014.757.537,00 12.541.659.537,00 12.183.625.420,00 2 16 8.954.105.937,00 12.774.983.537,00 12.312.224.537,00 11.834.133.420,00 125 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.989.793.137,00 6.927.993.337,00 7.511.706.416,00 6.638.573.420,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 88.087.450,00 70.837.450,00 70.837.450,00 Kabupaten Karanganyar 376.801.820,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0001 2 9.158.657.537,00 13.014.757.537,00 12.541.659.537,00 12.183.625.420,00 2 16 8.954.105.937,00 12.774.983.537,00 12.312.224.537,00 11.834.133.420,00 126 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.989.793.137,00 6.927.993.337,00 7.511.706.416,00 6.638.573.420,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 88.087.450,00 70.837.450,00 70.837.450,00 Kabupaten Karanganyar 376.801.820,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0006 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 132 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 17.117.500,00 14.187.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.696.060,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 9.158.657.537,00 13.014.757.537,00 12.541.659.537,00 12.183.625.420,00 2 16 8.954.105.937,00 12.774.983.537,00 12.312.224.537,00 11.834.133.420,00 127 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.989.793.137,00 6.927.993.337,00 7.511.706.416,00 6.638.573.420,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 88.087.450,00 70.837.450,00 70.837.450,00 Kabupaten Karanganyar 376.801.820,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0006 2 9.158.657.537,00 13.014.757.537,00 12.541.659.537,00 12.183.625.420,00 2 16 8.954.105.937,00 12.774.983.537,00 12.312.224.537,00 11.834.133.420,00 128 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.989.793.137,00 6.927.993.337,00 7.511.706.416,00 6.638.573.420,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 88.087.450,00 70.837.450,00 70.837.450,00 Kabupaten Karanganyar 376.801.820,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 24.800.000,00 38.899.250,00 28.111.370,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika 100 Persentase 100 Persentase 5.259.687.345,00 6.051.303.030,00 6.051.303.030,00 Kabupaten Karanganyar 5.589.584.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 38 Orang/bulan 5.179.386.695,00 5.897.887.080,00 5.897.887.080,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.300.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 3.082.150,00 65.322.650,00 50.652.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 225.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 0,00 88.093.300,00 85.723.150,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 64.584.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 9.158.657.537,00 13.014.757.537,00 12.541.659.537,00 12.183.625.420,00 2 16 8.954.105.937,00 12.774.983.537,00 12.312.224.537,00 11.834.133.420,00 129 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.989.793.137,00 6.927.993.337,00 7.511.706.416,00 6.638.573.420,00 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika 100 Persentase 100 Persentase 5.259.687.345,00 6.051.303.030,00 6.051.303.030,00 Kabupaten Karanganyar 5.589.584.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0007 2 9.158.657.537,00 13.014.757.537,00 12.541.659.537,00 12.183.625.420,00 2 16 8.954.105.937,00 12.774.983.537,00 12.312.224.537,00 11.834.133.420,00 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 133 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 130 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.989.793.137,00 6.927.993.337,00 7.511.706.416,00 6.638.573.420,00 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika 100 Persentase 100 Persentase 375.343.642,00 538.128.157,00 538.128.157,00 Kabupaten Karanganyar 468.686.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.007.000,00 6.144.000,00 6.427.559,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 41.000.000,00 231.475.000,00 908.417.340,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 83.686.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 17.382.842,00 18.106.957,00 18.106.957,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 40.000.000,00 55.366.800,00 44.973.860,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 25.990.000,00 25.990.000,00 25.990.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 244.963.800,00 201.045.400,00 119.438.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 230.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika 100 Persentase 100 Persentase 21.160.100,00 22.210.100,00 22.210.100,00 Kabupaten Karanganyar 53.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 5.160.100,00 5.160.100,00 5.160.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Laporan 100 Laporan 16.000.000,00 17.050.000,00 19.490.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 100 Persentase 100 Persentase 245.514.600,00 245.514.600,00 245.514.600,00 Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 245.514.600,00 245.514.600,00 245.514.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 131 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Jumlah OPD yang dikelola di bagi jumlah OPD secara keseluruhan dibagi 100% Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 1 Laporan Persentase 1 1 Persentase Laporan 953.712.800,00 1.758.612.800,00 2.007.841.201,00 2.785.960.000,00 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KIM aktif Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website 4 Media 93 Persentase 4 Media 93 Persentase 953.712.800,00 1.758.612.800,00 1.758.612.800,00 Kabupaten Karanganyar 2.785.960.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0014 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Relasi Media 134 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 27 Laporan 27 Laporan 126.500.000,00 458.805.000,00 620.232.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 345.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0015 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 4 Komunitas 4 Komunitas 146.800.000,00 249.450.000,00 237.176.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 445.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0017 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 600 Permohonan 600 Permohonan 90.000.000,00 85.000.000,00 69.548.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 275.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0019 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 7 Rekomendasi 7 Rekomendasi 60.000.000,00 55.000.000,00 48.195.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0020 Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 80 Persentase 80 Persentase 307.600.000,00 307.600.000,00 287.606.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 445.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0021 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 4 Media 4 Media 129.100.000,00 446.155.000,00 489.510.711,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 575.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0023 Jumlah Konten Informasi Publik 100 Konten 100 Konten 88.712.800,00 151.602.800,00 251.718.790,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 450.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0024 Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 5 Orang 5 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 3.852.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.960.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 132 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik 1 1 Dokumen Paket 1 1 Dokumen Paket 2.010.600.000,00 4.088.377.400,00 2.792.676.920,00 2.409.600.000,00 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik/Jumlah aplikasi pemerintah keseluruhan dikali 100% Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100% 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 2.010.600.000,00 4.088.377.400,00 4.088.377.400,00 Kabupaten Karanganyar 2.409.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0013 Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 100 Aplikasi 100 Aplikasi 260.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - 280 Aplikasi 0,00 280.000.000,00 685.125.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 280.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0014 Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo 100 Dokumen 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Diseminasi Informasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyusunan Konten Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Koordinasi penyusunan proses bisnis Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 135 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 100 Laporan 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda - 12 Laporan 0,00 26.517.800,00 25.404.240,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0017 Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 100 Dokumen 100 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0019 Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 100 Dokumen 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE - 12 Laporan Dokumen 0,00 22.989.600,00 13.711.225,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0021 Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 100 Aplikasi 100 Aplikasi 60.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - 100 Aplikasi 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0023 Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 100 unit 100 unit 36.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas - 1 Dokumen unit 0,00 2.167.070.000,00 68.936.455,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 245.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0024 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 100 Perangkat Daerah 100 Perangkat Daerah 1.594.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - 1 Dokumen Perangkat Daerah 0,00 1.471.800.000,00 1.879.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.594.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 60.724.000,00 49.774.000,00 41.435.000,00 178.000.000,00 133 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah 100 Persentase 100 Persentase 60.724.000,00 49.774.000,00 41.435.000,00 178.000.000,00 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OPD yg menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100% 100 Persentase 100 Persentase 60.724.000,00 49.774.000,00 49.774.000,00 Kabupaten Karanganyar 178.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0007 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 100 Orang 100 Orang 60.724.000,00 49.774.000,00 41.435.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 178.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 143.827.600,00 190.000.000,00 188.000.000,00 171.492.000,00 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 136 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 134 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi 65 Orang 65 Orang 143.827.600,00 190.000.000,00 188.000.000,00 171.492.000,00 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/ kota berbasis elektronik dan non elektronik 65 Orang 65 Orang 143.827.600,00 190.000.000,00 190.000.000,00 Kabupaten Karanganyar 171.492.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 100 Laporan 100 Laporan 143.827.600,00 190.000.000,00 188.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 171.492.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.515.580.451,00 11.223.272.451,00 10.098.297.451,00 6.948.950.000,00 2 5.495.580.451,00 11.207.072.451,00 10.082.097.451,00 6.841.100.000,00 2 17 5.495.580.451,00 11.207.072.451,00 10.082.097.451,00 6.841.100.000,00 135 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 86 % 86 % 3.697.772.451,00 4.076.272.451,00 4.076.297.451,00 3.890.000.000,00 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 17.000.000,00 18.590.000,00 18.590.000,00 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 15.000.000,00 16.590.000,00 16.590.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.766.815.016,00 3.104.250.016,00 3.104.250.016,00 Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.935.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 2.741.815.016,00 3.080.840.016,00 3.080.865.016,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.850.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 23.410.000,00 23.410.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 137 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 & 100 & 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 164.925.000,00 165.640.000,00 165.640.000,00 Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 114.525.000,00 115.240.000,00 115.240.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0010 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 138 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 180.000.000,00 129.000.000,00 129.000.000,00 Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 440.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 38 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 35 Unit 3 Unit 60.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 140.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 86.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 420.000.000,00 509.760.000,00 509.760.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 490.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 55.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 350.000.000,00 422.760.000,00 422.760.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 143.032.435,00 143.032.435,00 143.032.435,00 Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 123.032.435,00 123.032.435,00 123.032.435,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 01 2.09 0009 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 139 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 136 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Jumlah unit usaha simpan pinjam yang baru 5 unit 5 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan NIB Koperasi Yang Baru 5 unit 5 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 02 2.01 0001 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 02 2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah izin Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 5 buah 5 buah 0,00 0,00 0,00 Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 02 2.02 0001 Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 40 Unit Usaha 40 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 137 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT 54 % 54 % 50.000.000,00 128.400.000,00 128.400.000,00 80.500.000,00 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT 50 unit 50 unit 50.000.000,00 128.400.000,00 128.400.000,00 Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 80.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 03 2.01 0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 50.000.000,00 128.400.000,00 128.400.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 138 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi sehat 26 % 26 % 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 12.100.000,00 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi sehat 26 % 26 % 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12.100.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 04 2.01 0001 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.100.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 139 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti Diklat 11,3 % 11,3 % 1.000.000.000,00 1.220.000.000,00 1.420.000.000,00 820.000.000,00 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti diklat 95 orang 95 orang 1.000.000.000,00 1.220.000.000,00 1.220.000.000,00 Pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 820.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 140 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 05 2.01 0001 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 95 Orang 95 Orang 1.000.000.000,00 1.220.000.000,00 1.420.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 820.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 140 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan 80 % 80 % 55.000.000,00 1.505.000.000,00 1.505.000.000,00 700.000.000,00 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan 50 unit 50 unit 55.000.000,00 1.505.000.000,00 1.505.000.000,00 Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 700.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 06 2.01 0005 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 55 Unit Usaha 55 Unit Usaha 55.000.000,00 1.505.000.000,00 1.505.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 700.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 141 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase usaha mikro yang dibina 0,006 % 0,006 % 583.808.000,00 121.400.000,00 121.400.000,00 78.500.000,00 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah usaha mikro yang dibina 100 unit 100 unit 583.808.000,00 121.400.000,00 121.400.000,00 Pelaku Usaha Mikro 78.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 07 2.01 0002 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 40 Unit Usaha 40 Unit Usaha 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 18.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 07 2.01 0003 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 07 2.01 0004 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 60 Unit Usaha 60 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 07 2.01 0005 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 15 Orang 15 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 07 2.01 0014 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 17 07 2.01 0015 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 35 Orang 35 Orang 538.808.000,00 76.400.000,00 76.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-PK2UKM 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 142 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase jumlah UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan) 1,1 % 1,1 % 64.000.000,00 4.111.000.000,00 2.786.000.000,00 1.200.000.000,00 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan 66 unit 66 unit 64.000.000,00 4.111.000.000,00 4.111.000.000,00 Pelaku Usaha Mikro 1.200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 141 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 17 08 2.01 0002 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 66 Unit Usaha 66 Unit Usaha 64.000.000,00 4.111.000.000,00 2.786.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 20.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 107.850.000,00 3 29 10.000.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 30.100.000,00 143 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Jumlah potensi panas bumi yang diawasi 2 Kawasan 2 Kawasan 10.000.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 30.100.000,00 3 29 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah potensi panas bumi yang diawasi 2 kawasan 2 kawasan 10.000.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 30.100.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 2.01 0001 Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.100.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 2.01 0002 Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 32 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 77.750.000,00 144 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah transmigran yang diberangkatkan 2 KK 2 KK 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 77.750.000,00 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah transmigran yang diberangkatkan 2 KK 2 KK 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Transmigran yang diberangkatkan 77.750.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 32 03 2.01 0005 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 15 Kepala Keluarga 15 Kepala Keluarga 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 32 03 2.01 0009 Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 1 Lokasi 1 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 32 03 2.01 0018 Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 5 KK 5 KK 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.750.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 32 03 2.01 0020 Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 1 Lokasi 1 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6.847.678.734,00 6.495.742.734,00 6.387.911.734,00 7.854.233.757,00 2 6.847.678.734,00 6.495.742.734,00 6.387.911.734,00 7.854.233.757,00 2 18 6.847.678.734,00 6.495.742.734,00 6.387.911.734,00 7.854.233.757,00 145 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 87 % 87 % 5.933.242.734,00 6.140.742.734,00 6.161.705.534,00 6.432.458.957,00 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 57.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - 81.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengembangan Usaha Mikro URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Penyuluhan Transmigrasi Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 142 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 18 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 24.211.600,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 33.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 32.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 48.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 4.223.607.834,00 4.406.107.834,00 4.406.107.834,00 - 4.372.314.957,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 38 Orang/bulan 3.885.607.834,00 4.068.107.834,00 4.143.107.834,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.009.314.957,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 328.000.000,00 328.000.000,00 396.810.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 352.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19 Laporan 19 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 8.158.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 22.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.04 0007 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60 Orang 60 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - 36.960.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 36.960.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 47 Orang 47 Orang 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 770.544.900,00 744.984.900,00 744.984.900,00 - 832.170.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 183.000.000,00 183.000.000,00 175.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 17.964.900,00 19.464.900,00 22.378.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 230.700.000,00 238.680.000,00 165.901.450,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 231.770.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 143 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 18 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 8.198.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 316.880.000,00 281.840.000,00 255.040.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.900.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Unit 12 Unit 105.150.000,00 109.450.000,00 109.450.000,00 - 275.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 165.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 11 Unit 105.150.000,00 109.450.000,00 127.925.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 110.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Laporan 12 Laporan 477.540.000,00 480.800.000,00 480.800.000,00 - 504.614.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.100.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 268.800.000,00 268.800.000,00 202.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 275.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 207.740.000,00 211.000.000,00 210.510.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 228.514.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah 12 Laporan 12 Laporan 259.400.000,00 309.400.000,00 309.400.000,00 - 308.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 23 Unit 23 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 120.428.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 110.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 115.000.000,00 165.000.000,00 199.996.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 132.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 60 Unit 67 Unit 44.400.000,00 44.400.000,00 47.639.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 66.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 146 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan 3 buah 3 buah 25.000.000,00 25.000.000,00 27.997.000,00 137.500.000,00 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan undefined 3 buah undefined undefined 3 buah undefined undefined 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - 16.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 0001 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 18.250.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 121.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 144 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 18 02 2.02 0003 Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 1 Daerah 1 Daerah 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 9.747.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 147 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah promosi yang dilaksanakan 3 kegiatan 3 kegiatan 25.000.000,00 25.000.000,00 36.943.400,00 121.000.000,00 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Promosi PM yang Diselenggarakan 70 kali 70 kali 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - 121.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 66.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 0003 Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 36.943.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 148 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya 100 % 100 % 225.000.000,00 225.000.000,00 104.705.250,00 439.400.000,00 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan 1165 perizinan 1165 perizinan 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 - 439.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0005 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 500 Pelaku Usaha 500 Pelaku Usaha 200.000.000,00 200.000.000,00 74.380.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 254.100.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0007 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 12 Pelaku Usaha 12 Pelaku Usaha 15.000.000,00 15.000.000,00 24.707.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0008 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 10 Kegiatan Usaha 10 Kegiatan Usaha 10.000.000,00 10.000.000,00 5.617.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 157.300.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 149 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Prosentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi 30 % 30 % 634.436.000,00 75.000.000,00 52.521.550,00 718.374.800,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 1303 perusahaan 1303 perusahaan 634.436.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 - 718.374.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0004 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 145 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 50 Kegiatan Usaha. 50 Kegiatan Usaha. 46.282.500,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 41.661.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0005 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 150 Pelaku Usaha 150 Pelaku Usaha 514.650.500,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 594.213.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 50 Kegiatan Usaha 50 Kegiatan Usaha 73.503.000,00 75.000.000,00 52.521.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 82.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 150 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi 800 unit 800 unit 5.000.000,00 5.000.000,00 4.039.000,00 5.500.000,00 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola 4 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 5.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 2.01 0002 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.039.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 151 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 75 % 75 % 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 100 % 7.880.000,00 7.880.000,00 7.880.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganya 9.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.480.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 152 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 75 % 75 % 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 146 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 100 % 7.880.000,00 7.880.000,00 7.880.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganya 9.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.01 0007 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 153 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 75 Nilai 75 Nilai 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.624.995.342,00 3.734.995.342,00 3.734.995.342,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 3.104.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan 27 Orang/bulan 3.620.045.342,00 3.730.045.342,00 3.730.045.342,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.100.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 154 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 75 Nilai 75 Nilai 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.624.995.342,00 3.734.995.342,00 3.734.995.342,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 3.104.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.02 0007 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 155 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 75 Nilai 75 Nilai 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 110.243.010,00 109.067.010,00 109.067.010,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 227.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.011.750,00 11.791.750,00 11.791.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.194.050,00 5.196.050,00 8.361.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.881.810,00 3.881.810,00 4.594.810,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.375.000,00 2.375.000,00 3.875.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.605.400,00 5.647.400,00 2.847.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0006 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 147 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 12.900.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 156 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 75 Nilai 75 Nilai 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 110.243.010,00 109.067.010,00 109.067.010,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 227.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0008 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 157 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 75 Nilai 75 Nilai 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 110.243.010,00 109.067.010,00 109.067.010,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 227.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 63.275.000,00 63.275.000,00 47.295.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 182.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 65.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 0,00 0,00 17.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 158 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI SAKIP 75 Nilai 75 Indeks 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 65.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.07 0006 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 159 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI SAKIP 75 Nilai 75 Indeks 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 65.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 678.636.000,00 684.876.000,00 684.876.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 622.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 0001 Fasilitasi Kunjungan Tamu NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Fasilitasi Kunjungan Tamu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 148 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 996.000,00 996.000,00 996.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 225.000.000,00 225.000.000,00 198.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 452.640.000,00 458.880.000,00 458.880.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 470.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 178.542.000,00 173.478.000,00 173.478.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 30.580.000,00 30.580.000,00 30.580.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 10 Unit 0,00 120.488.000,00 121.988.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 160 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 75 Nilai 75 Nilai 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 178.542.000,00 173.478.000,00 173.478.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0002 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 161 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 75 Nilai 75 Nilai 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 178.542.000,00 173.478.000,00 173.478.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 48.000.000,00 12.900.000,00 48.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 0,00 5.860.000,00 5.860.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 162 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 75 Nilai 75 Nilai 4.600.296.352,00 4.710.296.352,00 4.724.294.502,00 4.177.000.000,00 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 178.542.000,00 173.478.000,00 173.478.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 150.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.09 0011 2 5.137.269.352,00 6.247.269.352,00 6.222.955.852,00 6.007.000.000,00 2 23 4.977.015.852,00 6.087.015.852,00 6.111.700.452,00 5.662.000.000,00 163 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Pembinaan Perpustakaan 12,9 % 12,9 % 376.719.500,00 1.311.738.850,00 1.322.425.300,00 1.410.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 149 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 Persentase 100 Persentase 129.217.500,00 469.590.350,00 469.590.350,00 Masyarakat Kabupaten Karanganyar 530.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0017 Jumlah Data dan informasi Perpustakaan - 1 Dokumen 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 90.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0018 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1100 Eksemplar 1000 Eksemplar 118.417.500,00 131.656.600,00 205.704.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 155.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0019 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - 375 orang Eksemplar 0,00 232.143.750,00 232.143.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0020 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 1 Perpustakaan 10.800.000,00 20.790.000,00 20.790.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase budaya gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota 100 Persentase 100 Persentase 247.502.000,00 842.148.500,00 842.148.500,00 Masyarakat Kabupaten Karanganyar 880.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0007 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 5 Perpustakaan 5 Perpustakaan 102.755.100,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan - 2 Perpustakaan 0,00 107.255.100,00 59.316.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 110.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0008 Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 1 Kegiatan Perpustakaan 0,00 39.982.800,00 62.914.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota - 600 Orang 0,00 264.795.000,00 264.795.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 280.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0010 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 200 Lokus 200 Lokus 144.746.900,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat - 50 Lokus 0,00 430.115.600,00 391.761.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 435.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 164 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - - - 0,00 64.980.650,00 64.980.650,00 75.000.000,00 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 64.980.650,00 64.980.650,00 - 75.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 03 2.01 0003 Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno - 1 kegiatan Orang 0,00 64.980.650,00 64.980.650,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 160.253.500,00 160.253.500,00 111.255.400,00 345.000.000,00 165 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Pengelolaan Arsip 57 % 57 % 157.278.500,00 157.278.500,00 111.255.400,00 315.000.000,00 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 150 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 100 Persentase 100 Persentase 139.857.650,00 139.857.650,00 139.857.650,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 245.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.01 0001 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1100 Berkas 400 Berkas 63.999.600,00 63.999.600,00 48.597.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.01 0002 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 500 Berkas 300 Berkas 37.017.550,00 37.017.550,00 36.196.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 42 Laporan 25 Laporan 38.840.500,00 38.840.500,00 15.370.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 175.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Mengelola arsip sesuai dengan ketentuan dan meningkatnya kwalitas pengelola 100 Persentase 100 Persentase 13.656.500,00 13.656.500,00 13.656.500,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 45.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.02 0004 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 400 Arsip 100 Arsip 13.656.500,00 13.656.500,00 10.327.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah 100 Persentase 100 Persentase 3.764.350,00 3.764.350,00 3.764.350,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 25.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.03 0001 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 50 Pengguna 10 Pengguna 3.764.350,00 3.764.350,00 763.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 166 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indeks Arsip 66 Indeks 66 Indeks 2.975.000,00 2.975.000,00 0,00 30.000.000,00 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase Pengolahan arsip secara digital, tersedianya informasi dalam bentuk digital, bertambahnya kazanah arsip statis 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 20.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.01 0003 Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 1500 Berkas 1500 Berkas 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.01 0004 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1500 Arsip 1500 Arsip 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Terselamatkannya Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 100 % 100 % 2.975.000,00 2.975.000,00 2.975.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 10.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.03 0001 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Daftar 0 Daftar 2.975.000,00 2.975.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 14.787.515.877,00 18.100.535.877,00 16.979.505.377,00 16.982.187.850,00 2 5.412.920.000,00 10.892.920.000,00 9.883.234.000,00 8.361.347.850,00 2 19 5.412.920.000,00 10.892.920.000,00 9.883.234.000,00 8.361.347.850,00 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 151 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 167 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 5 % 5 % 230.000.000,00 815.000.000,00 466.066.000,00 586.347.850,00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda yang dibina 300 Orang 300 Orang 230.000.000,00 815.000.000,00 815.000.000,00 seluruh masyarakat, OPD 586.347.850,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0011 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 30 Orang 30 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 16.670.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0012 Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0013 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100.000.000,00 100.000.000,00 31.620.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 110.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0014 Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 40 Orang 40 Orang 110.000.000,00 695.000.000,00 417.776.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 41.347.850,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0015 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 295.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 168 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Cabang Olahraga yang dibina 100 % 100 % 4.182.920.000,00 9.077.920.000,00 8.417.168.000,00 7.175.000.000,00 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 635.240.000,00 635.240.000,00 635.240.000,00 seluruh masyarakat, OPD 625.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0004 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 3 Kegiatan 285.240.000,00 285.240.000,00 264.240.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 475.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0006 Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 150 Orang 150 Orang 350.000.000,00 350.000.000,00 369.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet Berprestasi 40 Orang 40 Orang 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Organisasi Olahraga, atlet, OPD 850.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0007 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 100 Orang 100 Orang 270.000.000,00 270.000.000,00 160.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0008 Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 0 Pelatda 0 Pelatda 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0009 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0010 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 152 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga jumlah organisasi olahraga yang dibina Jumlah organisasi olahraga yang dibina 3 Organisasi 40 Orang 3 Organisasi 40 Orang 2.600.000.000,00 7.270.000.000,00 7.270.000.000,00 seluruh organisasi keolahragaan di Kabupaten Karanganyar 3.800.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 2.600.000.000,00 7.270.000.000,00 6.473.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.800.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina 1 Organisasi 1 Organisasi 677.680.000,00 902.680.000,00 902.680.000,00 seluruh ASN, Non ASN, OPD, masyarakat se kabupaten Karanganyar 1.900.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0006 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2 Laporan 2 Laporan 320.000.000,00 445.000.000,00 596.939.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 650.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0007 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0009 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 3 Unit 3 Unit 254.400.000,00 354.400.000,00 451.508.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0010 Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 1 Lembaga 103.280.000,00 103.280.000,00 102.280.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 169 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Pramuka Tingkat Kabupaten yang dibina 100 % 100 % 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 600.000.000,00 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina 1 Organisasi 1 Organisasi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 seluruh organisasi kepramukaan di Kabupaten Karanganyar 600.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 0002 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 9.374.595.877,00 7.207.615.877,00 7.096.271.377,00 8.620.840.000,00 3 26 9.374.595.877,00 7.207.615.877,00 7.096.271.377,00 8.620.840.000,00 170 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU) dan (IKK) yang tercapai targetnya 85 % 85 % 5.038.655.877,00 5.258.655.877,00 5.213.927.177,00 4.636.000.000,00 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 55.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 OPD 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 40.000.000,00 36.000.000,00 29.950.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.01 0007 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 153 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 13.000.000,00 6.320.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan dokumen keuangan 12 Laporan 12 Laporan 3.644.095.627,00 3.864.095.627,00 3.864.095.627,00 OPD 2.715.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 3.636.095.627,00 3.856.095.627,00 3.860.245.627,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.700.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah pegawai yang tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 0,00 0,00 0,00 OPD 245.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan administrasi Umum OPD yang dipenuhi 12 Dokumen 12 Dokumen 478.980.000,00 486.019.250,00 486.019.250,00 OPD 446.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.045.250,00 21.362.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 18.274.000,00 16.709.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1210 Dokumen 1210 Dokumen 52.380.000,00 52.380.000,00 52.380.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 299.600.000,00 315.120.000,00 260.382.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 160.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 154 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 26 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.868.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000,00 22.200.000,00 13.700.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana Jasa Penunjang Urusan 12 laporan 12 laporan 50.000.000,00 53.825.000,00 53.825.000,00 OPD 360.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 50.000.000,00 53.825.000,00 49.812.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis) 28 Unit 28 Unit 548.600.000,00 547.500.000,00 547.500.000,00 OPD 530.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 4.800.000,00 840.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 231.500.000,00 225.600.000,00 247.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 26.700.000,00 32.400.000,00 38.040.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 284.400.000,00 284.700.000,00 284.100.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis) 28 unit 28 unit 261.980.250,00 253.216.000,00 253.216.000,00 OPD 290.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 220.370.250,00 220.316.000,00 222.316.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 11.610.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 155 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 171 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar 6 % 6 % 2.732.140.000,00 1.354.640.000,00 1.313.836.700,00 1.460.000.000,00 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar 90 dtw 90 dtw 2.652.140.000,00 1.274.640.000,00 1.274.640.000,00 OPD 1.290.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 41.382.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0003 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 0 Lokasi 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 4 Unit 4 Unit 1.627.500.000,00 75.000.000,00 76.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 220.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 70.000.000,00 245.000.000,00 231.550.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.03 0010 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 904.640.000,00 904.640.000,00 896.990.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 520.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Pariwisata yang terdaftar 20 Unit 20 Unit 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Pelaku Pariwisata dan Ekonomi kreatif serta Masyarakat 170.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.04 0007 Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 30 Usaha 30 Usaha 80.000.000,00 80.000.000,00 67.714.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 02 2.04 0011 Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 172 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase destinasi wisata yang dipromosikan 100 % 100 % 454.320.000,00 504.320.000,00 481.882.500,00 699.840.000,00 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Prasarana Promosi Destinasi 5 jenis 5 jenis 454.320.000,00 504.320.000,00 504.320.000,00 seluruh ASN, Non ASN, OPD se kabupaten Karanganyar 699.840.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0004 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3 Dokumen 3 Dokumen 110.000.000,00 160.000.000,00 155.700.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 170.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 2.972.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 21.840.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 1 Kegiatan 224.320.000,00 224.320.000,00 228.220.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 253.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 03 2.01 0007 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 156 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Promosi 3 Promosi 60.000.000,00 60.000.000,00 44.990.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 130.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 173 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 17 % 17 % 30.000.000,00 30.000.000,00 13.900.000,00 700.000.000,00 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang difasilitasi 17 % 17 % 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 seluruh masyarakat, OPD 700.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 04 2.02 0004 Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 04 2.02 0020 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 3.180.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 04 2.02 0022 Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 3 Produk 3 Produk 20.000.000,00 20.000.000,00 10.720.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 174 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan 25 % 25 % 1.119.480.000,00 60.000.000,00 72.725.000,00 1.125.000.000,00 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif 5 Kegiatan 5 Kegiatan 1.119.480.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 masyarakat, pelaku ekonomi kreatif 1.125.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 4 Laporan 4 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 72.725.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0008 Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 0 Orang 0 Orang 1.059.480.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0009 Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 10 Orang 10 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 26 05 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 27.227.419.295,00 42.441.755.295,00 35.670.360.095,00 23.923.816.400,00 2 100.000.000,00 100.000.000,00 95.988.000,00 131.480.000,00 2 09 100.000.000,00 100.000.000,00 95.988.000,00 131.480.000,00 Penyediaan Infrastruktur Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 157 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 175 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT [2] Angka Konsumsi Protein (AKP) [1] Indeks Ketahanan Pangan [3] Angka Konsumsi Energi (AKE) [3] 1945 [1] 88.5 [2] 56 kalori/kapita/tah un indeks gram/kapita/tahu n [2] 56 [1] 88.5 [3] 1945 gram/kapita/tahun indeks kalori/kapita/tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 70.278.000,00 98.205.000,00 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Laporan stok dan pasokan pangan 12 bulan 12 bulan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 13.310.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0012 Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 16.310.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.310.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah cadangan pangan Kabupaten yang disediakan/dikelola 19.2 ton 19.2 ton 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - 31.655.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.02 0003 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3 Ton 3 Ton 25.000.000,00 25.000.000,00 24.250.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.02 0004 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara 5 Ton 0 Ton 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.655.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi 3 kegiatan 2 kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 - 53.240.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.04 0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Laporan 2 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 29.718.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 53.240.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 176 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Desa Rentan Pangan 13.56 % 13.56 % 10.000.000,00 10.000.000,00 5.490.000,00 13.310.000,00 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan 1 kali 1 kali 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 13.310.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.02 0003 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 5.490.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.310.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 177 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pelaku usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat 45.28 % 45.28 % 15.000.000,00 15.000.000,00 20.220.000,00 19.965.000,00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pangan Segar yang Diawasi 24 komoditas 18 komoditas 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - 19.965.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 05 2.01 0007 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 12.740.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.655.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 05 2.01 0009 Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 12 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 7.480.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.310.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27.127.419.295,00 42.341.755.295,00 35.574.372.095,00 23.792.336.400,00 3 25 120.000.000,00 715.000.000,00 174.455.125,00 146.825.000,00 178 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Budidaya 1945102 kg 1945102 kg 65.000.000,00 660.000.000,00 128.614.725,00 47.000.000,00 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 158 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang Memperoleh Pemberdayaan 15 kelompok 22 kelompok 10.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 - 3.500.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.02 0001 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 15 Kelompok 22 Kelompok 10.000.000,00 605.000.000,00 58.134.725,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang Terkelola 2 unit 2 unit 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 - 43.500.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0009 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 55.000.000,00 55.000.000,00 70.480.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 43.500.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 179 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Perairan Umum Daratan yang diawasi 30 % 30 % 25.000.000,00 25.000.000,00 21.468.750,00 66.550.000,00 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah PUD yang Diawasi 5 lokasi 5 lokasi 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - 66.550.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 05 2.01 0007 Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 25 Pelaku Usaha 25 Pelaku Usaha 25.000.000,00 25.000.000,00 21.468.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 66.550.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 180 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase produk perikanan yang dipromosikan 65 % 65 % 30.000.000,00 30.000.000,00 24.371.650,00 33.275.000,00 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina 5 unit 5 unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - 33.275.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.02 0002 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 5 Unit Usaha 5 Unit Usaha 30.000.000,00 30.000.000,00 24.371.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 33.275.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 27.007.419.295,00 41.626.755.295,00 35.399.916.970,00 23.645.511.400,00 181 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 86 % 86 % 18.993.420.795,00 19.868.638.295,00 19.934.714.920,00 16.357.000.000,00 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 10 dokumen 10 dokumen 51.000.000,00 54.200.000,00 54.200.000,00 - 66.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 37.000.000,00 40.200.000,00 38.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.01 0005 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 159 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 1.625.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan dokumen keuangan 1 dokumen 1 dokumen 17.057.307.445,00 17.709.307.445,00 17.709.307.445,00 - 14.054.935.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 160 Orang/bulan 160 Orang/bulan 17.047.307.445,00 17.699.307.445,00 17.711.123.495,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 14.039.935.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 - 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 5.300.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.04 0004 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 - 19.965.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 19.965.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi 100 % 100 % 124.500.000,00 124.000.000,00 124.000.000,00 - 337.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 1.304.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.787.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 6.355.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu 160 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 101.000.000,00 101.000.000,00 98.295.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 240.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja 7 unit 1 unit 0,00 4.782.500,00 4.782.500,00 - 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1 Unit 0,00 4.782.500,00 6.372.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 100 % 1.668.120.000,00 1.669.620.000,00 1.669.620.000,00 - 1.682.100.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 124.500.000,00 126.000.000,00 151.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 181.500.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.543.620.000,00 1.543.620.000,00 1.521.372.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara 31 Unit 31 Unit 84.993.350,00 299.228.350,00 299.228.350,00 - 137.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 75.233.350,00 87.911.350,00 125.558.925,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 9.760.000,00 9.760.000,00 10.760.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 201.557.000,00 225.460.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 161 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 182 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN [1] Produksi Tanaman Pangan Utama (Padi) [10] Jumlah Populasi Kelinci [2] Produksi Tanaman Pangan Utama (Jagung) [3] Produksi Hortikultura Unggulan (Jahe) [4] Produksi Hortikultura Unggulan (Buah Durian) [5] Produksi Perkebunan Unggulan (Kopi) [6] Produksi Perkebunan Unggulan (Tembakau) [7] Jumlah Populasi Sapi [8] Jumlah Populasi Kambing/Domba [9] Jumlah Populasi Ayam [4] 13500 [6] 62.2 [2] 20920 [3] 4390 [1] 342110 [10] 13505 [7] 68909 [5] 27.5 [8] 154929 [9] 11690960 ton ton ton ton ton ekor ekor ton ekor ekor [1] 342110 [10] 13505 [2] 20920 [3] 4390 [4] 13500 [5] 27.5 [6] 62.2 [7] 68909 [8] 154929 [9] 11690960 ton ekor ton ton ton ton ton ekor ekor ekor 1.014.120.000,00 16.788.210.000,00 10.381.812.600,00 720.000.000,00 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Kecamatan yang Diawasi 17 kecamatan 17 kecamatan 785.000.000,00 1.233.000.000,00 1.233.000.000,00 - 306.650.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.01 0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4 Laporan 3 Laporan 765.000.000,00 1.203.000.000,00 750.533.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 275.625.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.01 0002 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 10.000.000,00 18.340.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 11.025.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.01 0012 Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan - 1 Laporan 0,00 20.000.000,00 17.270.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah SDG yang dikelola 4 kegiatan 4 kegiatan 229.120.000,00 15.555.210.000,00 15.555.210.000,00 - 413.350.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.02 0002 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2 Dokumen 2 Dokumen 54.120.000,00 54.210.000,00 49.214.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 74.550.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.02 0003 Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3 Dokumen 3 Dokumen 175.000.000,00 15.501.000.000,00 9.546.454.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 326.700.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.02 0004 Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 0 Varietas Unggul Baru (VUB) 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.100.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 183 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan dan dalam Kondisi Baik 31.34 % 31.34 % 6.211.853.500,00 4.372.735.000,00 4.215.315.000,00 5.940.000.000,00 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Pertanian yang Dikembangkan 1 unit 3 unit 0,00 1.902.735.000,00 1.902.735.000,00 - 1.100.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.01 0003 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4 Laporan 3 Laporan 0,00 1.902.735.000,00 1.942.805.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1.100.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun 19 unit 18 unit 6.211.853.500,00 2.470.000.000,00 2.470.000.000,00 - 4.840.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 162 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 03 2.02 0003 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 10 Unit 1 Unit 3.605.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.02 0009 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0 Unit 2.306.853.500,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 340.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.02 0010 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 8 Unit 17 Unit 300.000.000,00 2.430.000.000,00 2.247.510.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 184 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER [3] Angka kesakitan unggas [2] Angka kesakitan ternak kecil [1] Angka kesakitan ternak besar [3] 14.7 [1] 7.7 [2] 16.1 % % % [3] 14.7 [2] 16.1 [1] 7.7 % % % 265.575.000,00 75.000.000,00 53.244.450,00 57.736.800,00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Jenis Kasus Zoonosis 3 jenis 3 jenis 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 04 2.01 0005 Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah 1 Wilayah 15.000.000,00 15.000.000,00 19.361.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium/Jasa Medik Veteriner 4 jenis 4 jenis 190.575.000,00 0,00 0,00 - 26.736.800,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 04 2.03 0002 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 1 Laporan 190.575.000,00 0,00 20.289.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 26.736.800,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Produk Peternakan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 2 jenis 2 jenis 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 04 2.04 0002 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 13.594.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 185 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani 100 % 100 % 30.000.000,00 30.000.000,00 26.202.000,00 52.272.000,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah Bencana Pertanian yang Dikendalikan/Ditanggulangi 17 kecamatan 17 kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - 52.272.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 05 2.01 0001 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 50 Ha 25 Ha 15.000.000,00 15.000.000,00 13.312.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28.600.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 05 2.01 0003 Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 300 Ha 300 Ha 15.000.000,00 15.000.000,00 12.890.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 23.672.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 186 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan kelompok tani yang aktif 100 % 100 % 492.450.000,00 492.172.000,00 788.628.000,00 518.502.600,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 163 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani yang dibina 758 kelompok 758 kelompok 492.450.000,00 492.172.000,00 492.172.000,00 - 518.502.600,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 0001 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 17 Unit 17 Unit 347.450.000,00 219.950.000,00 120.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 443.502.600,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 0002 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 25 Unit 10 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 47.676.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 0005 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 1 Unit 0 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 0006 Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 95 Orang 0,00 0,00 433.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian 0,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 0009 Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian - 3 Dokumen 0,00 227.222.000,00 187.152.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0,00 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 18.476.650.472,00 21.567.716.872,00 22.035.577.672,00 17.326.789.000,00 2 30.000.000,00 1.835.398.000,00 1.934.976.100,00 1.016.289.000,00 2 07 30.000.000,00 1.835.398.000,00 1.934.976.100,00 1.016.289.000,00 187 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun 0 1 dokumen dokumen 1 0 dokumen dokumen 0,00 50.000.000,00 44.704.950,00 18.500.000,00 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja 2 Dokumen 1 Dokumen 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Tenaga Kerja 18.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 50.000.000,00 44.704.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 02 2.01 0003 Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 2 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 18.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 188 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Presentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil Dan Terlatih 17 % 0 % 30.000.000,00 1.563.398.000,00 1.759.023.000,00 401.000.000,00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Lulusan Peserta Pelatihan yang Meningkat Ketrampilan Kerjanya 22 Orang 0 Orang 0,00 1.531.398.000,00 1.531.398.000,00 Masyarakat 115.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0001 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 170 Orang 170 Orang 0,00 1.521.398.000,00 1.740.548.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0002 Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 0 Lembaga 0 Lembaga 0,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0003 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 9.975.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 54 Lembaga 54 Lembaga 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Lembaga 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.02 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 164 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 50 Lembaga 50 Lembaga 30.000.000,00 30.000.000,00 8.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPKS Secara terintegrasi 4 Perizinan 0 Perizinan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Lembaga Pelatihan Kerja yang belum mempunyai izin 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 0 0 0 0 0,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 2 Perusahaan 0 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 Perusahaan 121.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.04 0001 Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 0 Perusahaan 0 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 121.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Perusahaan 10.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.05 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 189 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan 55 % 0 % 0,00 104.000.000,00 58.062.950,00 77.390.000,00 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya Pelayanan antar Kerja 300 Orang 0 Orang 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Pencari Kerja 36.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0001 Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 0 Orang 0 Orang 0,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0002 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 0 Orang 0 Orang 0,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 0 Orang 0 Orang 0,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0004 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 0 Orang 0 Orang 0,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0005 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 0 Orang 0 Orang 0,00 10.000.000,00 3.262.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 12 Dokumen 0 Dokumen 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Pencari Kerja 23.016.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 0001 Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 0002 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 0 Orang 0 Orang 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 0 Orang 0 Orang 0,00 40.000.000,00 49.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.516.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Pelayanan antar Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Perluasan Kesempatan Kerja Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Job Fair/Bursa Kerja 165 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia( (PMI) 550 Orang 0 Orang 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia( (PMI) 18.374.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 0001 Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 0 Orang 0 Orang 0,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 0002 Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.750.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 0003 Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.624.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 190 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan 100 % 0 % 0,00 118.000.000,00 73.185.200,00 504.399.000,00 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 65 Perusahaan 0 Perusahaan 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Perusahaan 92.450.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0001 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 0 Perusahaan 0 Perusahaan 0,00 30.000.000,00 29.999.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0002 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 0 Perusahaan 0 Perusahaan 0,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0003 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 10.000.000,00 10.465.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.450.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 65 Perusahaan 0 Persen 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00 Pekerja/Buruh dan Pengusaha 411.949.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0001 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 0 Perkara 0 Perkara 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 114.949.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0002 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 0 Perkara 0 Perkara 0,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 27.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0003 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 0 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0004 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 0 Lembaga 0 Lembaga 0,00 48.000.000,00 32.720.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 220.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0005 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 166 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 0 Orang 0 Orang 0,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 191 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 71.5 skore 71.5 skore 18.446.650.472,00 18.650.136.272,00 18.625.902.022,00 16.303.500.000,00 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah dengan tertib 28 unit 28 unit 2.700.000.000,00 1.950.298.800,00 1.950.298.800,00 Perangkat Daerah 300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 18.446.650.472,00 19.732.318.872,00 20.100.601.572,00 16.310.500.000,00 3 30 18.446.650.472,00 19.130.337.472,00 19.517.104.572,00 16.310.500.000,00 192 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 71.5 score 71.5 score 18.446.650.472,00 18.650.136.272,00 18.625.902.022,00 16.303.500.000,00 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 1 Dokumen 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Perangkat Daerah 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 01 Dokumen 0,00 30.000.000,00 27.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan akuntabel 4 kegiatan 4 kegiatan 10.922.284.222,00 10.936.784.222,00 10.936.784.222,00 Perangkat Daerah 11.020.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 107 Orang/bulan 107 Orang/bulan 10.922.284.222,00 10.922.284.222,00 10.922.284.222,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 167 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 30 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tertib 3 Laporan 0 Laporan 0,00 18.830.000,00 18.830.000,00 Perangkat Daerah 14.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 8.830.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan pendapatan dengan tertib 14 Laporan 0 Laporan 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Perangkat daerah 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 0004 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 6.000.000,00 941.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 12 Laporan 12 Laporan 0,00 25.000.000,00 1.141.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kepegawaian dan Sosialisasi Perundang-Undangan 3 Dokumen 1 Laporan 0,00 490.327.000,00 490.327.000,00 ASN dan Non ASN 2.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 354.640.000,00 350.486.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 18.446.650.472,00 19.732.318.872,00 20.100.601.572,00 16.310.500.000,00 3 30 18.446.650.472,00 19.130.337.472,00 19.517.104.572,00 16.310.500.000,00 193 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 71.5 SKORE 71.5 SKORE 18.446.650.472,00 18.650.136.272,00 18.625.902.022,00 16.303.500.000,00 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kepegawaian dan Sosialisasi Perundang-Undangan 3 Dokumen 1 Laporan 0,00 490.327.000,00 490.327.000,00 ASN dan Non ASN 2.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0005 3 18.446.650.472,00 19.732.318.872,00 20.100.601.572,00 16.310.500.000,00 3 30 18.446.650.472,00 19.130.337.472,00 19.517.104.572,00 16.310.500.000,00 194 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 71.5 SKORE 71.5 SKORE 18.446.650.472,00 18.650.136.272,00 18.625.902.022,00 16.303.500.000,00 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kepegawaian dan Sosialisasi Perundang-Undangan 3 Dokumen 1 Laporan 0,00 490.327.000,00 490.327.000,00 ASN dan Non ASN 2.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 0 Orang 0,00 135.687.000,00 134.450.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Pengolahan Data Retribusi Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 168 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum 7 Paket 7 Paket 555.350.000,00 727.930.000,00 727.930.000,00 Perangkat Daerah 639.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 75.000.000,00 17.127.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 51.482.000,00 51.250.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 355.000.000,00 355.000.000,00 345.699.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 0,00 73.500.000,00 113.526.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 85.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 200.350.000,00 165.448.000,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 225.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 2.500.000,00 7.025.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah dengan tertib 28 unit 28 unit 2.700.000.000,00 1.950.298.800,00 1.950.298.800,00 Perangkat Daerah 300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 116.798.800,00 116.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 18 Unit 0,00 97.500.000,00 140.930.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.696.908.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 36.000.000,00 44.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah 3 laporan 3 laporan 4.269.016.250,00 4.069.016.250,00 4.069.016.250,00 Perangkat Daerah 3.363.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 270.000.000,00 320.000.000,00 343.350.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 360.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0004 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 169 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.999.016.250,00 3.749.016.250,00 3.805.500.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 78 unit 0 unit 0,00 380.950.000,00 380.950.000,00 Perangkat Daerah 900.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 36 Unit 0,00 125.000.000,00 227.992.100,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 45 Unit 0,00 30.000.000,00 32.739.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 225.950.000,00 225.950.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 18.446.650.472,00 19.732.318.872,00 20.100.601.572,00 16.310.500.000,00 3 30 18.446.650.472,00 19.130.337.472,00 19.517.104.572,00 16.310.500.000,00 195 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 71.5 Skore 71.5 Skore 18.446.650.472,00 18.650.136.272,00 18.625.902.022,00 16.303.500.000,00 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 78 unit 0 unit 0,00 380.950.000,00 380.950.000,00 Perangkat Daerah 900.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0010 3 18.446.650.472,00 19.732.318.872,00 20.100.601.572,00 16.310.500.000,00 3 30 18.446.650.472,00 19.130.337.472,00 19.517.104.572,00 16.310.500.000,00 196 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 71.5 Skore 71.5 Skore 18.446.650.472,00 18.650.136.272,00 18.625.902.022,00 16.303.500.000,00 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 78 unit 0 unit 0,00 380.950.000,00 380.950.000,00 Perangkat Daerah 900.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 197 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin 7 laporan 7 laporan 0,00 12.509.250,00 0,00 0,00 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen 7 laporan 7 laporan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pelaku Usaha 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 02 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 15 Dokumen 15 Dokumen 0,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah dokumen Tanda daftar Gudang 10 laporan 10 laporan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pelaku Usaha 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 15 Dokumen 15 Dokumen 0,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 170 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 30 02 2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat - - - 0,00 2.509.250,00 2.509.250,00 - 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 02 2.05 0001 Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - 1 Dokumen 0,00 2.509.250,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 198 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pemenuhan standardisasi SNI secara bertahap 17 unit 17 unit 0,00 396.202.550,00 871.202.550,00 0,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 17 unit 17 unit 0,00 366.202.550,00 366.202.550,00 Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan Masyarakat Umum 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.01 0001 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 17 Unit 17 Unit 0,00 111.898.000,00 345.398.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 17 Unit 17 Unit 0,00 254.304.550,00 500.804.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah dokumen hasil pembinaan undefined undefined undefined undefined 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengelola sarana distribusi perdagangan 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 17 Dokumen 17 Dokumen 0,00 30.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 199 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - - 0,00 39.830.600,00 8.400.000,00 9.240.000,00 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 0,00 11.000.150,00 11.000.150,00 - 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat - 17 Laporan 0,00 11.000.150,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Terpantaunya Informasi harga bahan pokok dan stok 17 pasar 17 pasar 0,00 13.830.450,00 13.830.450,00 Pedagang 9.240.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 17 Laporan 17 Laporan 0,00 13.830.450,00 8.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.240.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi 12 lokasi 12 lokasi 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 pelaku usaha 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.03 0003 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 171 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 17 Laporan 17 Laporan 0,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 200 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah Produk ekspor 40 UKM 40 UKM 0,00 6.658.800,00 0,00 0,00 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan pelaku ekspor 40 UKM 40 UKM 0,00 6.658.800,00 6.658.800,00 Pelaku Usaha 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 05 2.01 0003 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal - 0 Pelaku Usaha 0,00 6.658.800,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 05 2.01 0005 Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 5 Produk 5 Produk 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 201 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal 90 % 90 % 0,00 25.000.000,00 11.600.000,00 12.760.000,00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Terlaksananya tera dan tera ulang 2000 UTTP 1000 UTTP 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemilik UTTP 12.760.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 06 2.01 0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 0 Unit 1000 Unit 0,00 25.000.000,00 11.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.760.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 202 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi 40 UKM 40 UKM 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksananya pameran 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Pelaku Usaha 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 07 2.01 0006 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 30 UMKM 30 UMKM 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 0,00 601.981.400,00 583.497.000,00 0,00 203 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Jumlah dokumen perencanaan industri yang disusun 34 1 % Dokumen 0 dokumen 0,00 521.706.000,00 514.037.800,00 0,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RPIK 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 521.706.000,00 521.706.000,00 Pelaku Industri Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 50.000.000,00 37.010.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 40.000.000,00 37.668.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Pameran Dagang Lokal Peningkatan Citra Produk Ekspor Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 172 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 31 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 15.000.000,00 8.754.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 11.000.000,00 8.291.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 Dokumen 5 Dokumen 0,00 405.706.000,00 422.311.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 204 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Jumlah hasil pemantauan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah 11 % 0 % 0,00 38.275.400,00 30.084.200,00 0,00 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi jumlah dokumen yang terdiri dari BAP Pengawasan IKM terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 38.275.400,00 38.275.400,00 Pelaku Industri Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 03 2.01 0003 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00 33.275.400,00 28.275.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 03 2.01 0004 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 1.808.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 205 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya infomasi industri secara lengkap dan terkini pada SIINas 75 % 0 % 0,00 42.000.000,00 39.375.000,00 0,00 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 173 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas Jumlah dokumen terkait fasilitasi pengumpulan data industri kecil menengah pada SIINas Jumlah dokumen terkait pemantauan dan evaluasi data industri kecil menengah pada SIINas 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Pelaku Industri Kabupaten Karanganyar 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 35.000.000,00 34.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00 6.000.000,00 5.375.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 63.718.343.920,00 49.500.565.920,00 48.915.346.317,00 32.231.541.646,00 4 63.718.343.920,00 49.500.565.920,00 48.915.346.317,00 32.231.541.646,00 4 01 63.718.343.920,00 49.500.565.920,00 48.915.346.317,00 32.231.541.646,00 206 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 persentase 100 persentase 34.999.840.920,00 36.308.365.920,00 37.796.568.267,00 21.683.921.491,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD 100 % 100 % 365.000.000,00 319.840.000,00 319.840.000,00 - 442.575.518,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 6 Dokumen 210.000.000,00 25.420.000,00 22.720.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 220.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 155.000.000,00 294.420.000,00 89.317.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 222.575.518,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN Seda 100 % 100 % 19.116.018.920,00 19.921.018.920,00 19.921.018.920,00 - 8.462.373.803,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 120 Orang/bulan 19.116.018.920,00 19.921.018.920,00 19.920.832.317,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 8.462.373.803,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi barang untuk daerah pada perangkat daerah 100 % 100 % 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 - 141.638.966,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 113.780.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 141.638.966,00 SEKRETARIAT DAERAH Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 174 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tercukupinya administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 - 349.038.881,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 383.937.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 197.282.846,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 900.000.000,00 900.000.000,00 855.783.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 151.756.035,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah. 100 % 100 % 2.434.441.000,00 2.571.467.000,00 2.571.467.000,00 - 2.441.682.334,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4 Paket 296.984.000,00 280.455.000,00 274.639.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 55.643.880,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 2 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 278.219.398,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 17 Paket 12 Paket 109.025.000,00 109.025.000,00 83.190.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 65.760.949,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.014.748.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 910.536.210,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 750.000.000,00 903.555.000,00 1.092.218.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 4 Dokumen 28.432.000,00 28.432.000,00 24.307.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 131.521.897,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah 100 % 100 % 2.099.413.000,00 2.392.293.000,00 2.392.293.000,00 - 961.121.555,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 2 Unit 1.470.000.000,00 1.844.830.000,00 1.844.830.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 101.170.690,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 250.000.000,00 226.850.000,00 612.770.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 455.268.105,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 6 Unit 379.413.000,00 320.613.000,00 245.379.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 404.682.760,00 SEKRETARIAT DAERAH Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuninya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 2.701.275.000,00 2.734.499.000,00 2.734.499.000,00 - 2.286.457.594,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 162.832.000,00 163.582.000,00 152.786.300,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 151.756.035,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 4 Laporan 1.094.000.000,00 1.094.000.000,00 1.094.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 1.072.409.314,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2 Laporan 1.444.443.000,00 1.476.917.000,00 1.712.996.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 1.062.292.245,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 100 % 100 % 2.182.113.000,00 2.256.113.000,00 2.256.113.000,00 - 1.836.248.024,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 15 Unit 1.249.660.000,00 1.249.660.000,00 1.404.780.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 1.214.048.280,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 100 Unit 195.758.000,00 184.758.000,00 209.758.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 171.990.173,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 4 Unit 638.000.000,00 729.000.000,00 1.730.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 404.682.760,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 4 Unit 98.695.000,00 92.695.000,00 47.195.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 45.526.811,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tercukupinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 100 % 100 % 1.822.040.000,00 1.833.595.000,00 1.833.595.000,00 - 1.793.234.293,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 981.515.000,00 981.515.000,00 981.515.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 801.761.531,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 40.525.000,00 40.525.000,00 40.525.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 60.702.414,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 Orang 5 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 50.585.345,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 176 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 750.000.000,00 761.555.000,00 833.737.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 880.185.003,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan kepala daerah , wakil kepala daerah dan sekretaris daerah. 100 % 100 % 1.325.540.000,00 1.325.540.000,00 1.325.540.000,00 - 1.416.389.660,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 6 Paket 754.100.000,00 754.100.000,00 778.700.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 809.365.520,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0002 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 6 Paket 473.040.000,00 473.040.000,00 572.040.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 505.853.450,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0003 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 6 Paket 98.400.000,00 98.400.000,00 98.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 101.170.690,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Indeks kematangan organisasi daerah 40 nilai 40 nilai 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 - 1.280.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 1 Dokumen 384.880.000,00 384.880.000,00 237.679.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 430.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 1 Laporan 410.240.000,00 410.240.000,00 329.965.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0003 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 454.880.000,00 454.880.000,00 365.039.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 450.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Cakupan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah 100 % 100 % 404.000.000,00 404.000.000,00 404.000.000,00 - 273.160.863,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0001 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 288 Laporan 288 Laporan 284.242.000,00 284.242.000,00 248.309.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 209.423.328,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0003 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 119.758.000,00 119.758.000,00 80.689.350,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 63.737.535,00 SEKRETARIAT DAERAH 207 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT EKPPD Cakupan Penataan Peraturan Prundang- undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum sangat tinggi 100 score % sangat tinggi 100 score % 8.175.000.000,00 11.342.200.000,00 9.197.566.500,00 8.395.841.705,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Terwujudnya Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 100 % 2.010.103.000,00 2.447.303.000,00 2.447.303.000,00 - 1.947.920.853,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen 1 Dokumen 210.000.000,00 210.000.000,00 163.732.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 543.605.819,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 1 Dokumen 190.103.000,00 234.519.000,00 190.358.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 271.802.910,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 1.610.000.000,00 2.002.784.000,00 1.272.892.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.132.512.124,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Fasilitasi Keprotokolan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 177 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Tersedianya fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi terkait kesejahteraan sosial 100 % 100 % 4.675.000.000,00 7.425.000.000,00 7.425.000.000,00 - 3.400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 1 Dokumen 1.820.000.000,00 1.820.000.000,00 1.770.335.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 2.545.000.000,00 5.295.000.000,00 4.335.272.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 1 Dokumen 310.000.000,00 310.000.000,00 364.720.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terlaksananya fasilitasi dan koodinasi hukum 100 % 100 % 1.150.000.000,00 1.130.000.000,00 1.130.000.000,00 OPD dan Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 2.459.014.548,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0001 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 250 Dokumen 250 Dokumen 475.000.000,00 475.000.000,00 384.399.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum 178 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 12 Kasus 12 Kasus 335.000.000,00 315.000.000,00 244.431.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 724.807.759,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 250 Dokumen 250 Dokumen 340.000.000,00 340.000.000,00 244.959.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 634.206.789,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Cakupan perumusan , kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kerjasama daerah 100 % 100 % 339.897.000,00 339.897.000,00 339.897.000,00 - 588.906.304,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 65 Dokumen 65 Dokumen 339.897.000,00 339.897.000,00 226.464.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 588.906.304,00 SEKRETARIAT DAERAH 208 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase belanja pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP 100 % 100 % 20.543.503.000,00 1.850.000.000,00 1.921.211.550,00 2.151.778.450,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah koordinasi di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, serta pengelolaan BUMD 100 % 100 % 530.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 - 674.648.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 12 Laporan 12 Laporan 170.000.000,00 170.000.000,00 96.240.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 220.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 12 Dokumen 12 Dokumen 135.000.000,00 135.000.000,00 103.915.150,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 234.997.875,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 12 Dokumen 12 Dokumen 225.000.000,00 225.000.000,00 144.212.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 219.651.075,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku dan ketersediaan data realisasi kegiatan 100 % 100 % 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 - 326.119.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 123.492.700,00 123.492.700,00 28.904.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 115.101.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 104.687.300,00 104.687.300,00 77.311.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 105.509.250,00 SEKRETARIAT DAERAH Pendokumentasian Produk Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 179 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 4 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 221.820.000,00 221.820.000,00 205.135.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 105.509.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa 100 % 100 % 500.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 - 863.257.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 40 paket Dokumen 40 paket Dokumen 198.500.000,00 198.500.000,00 99.630.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 335.711.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 42 OPD Dokumen 42 OPD Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 59.140.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 239.793.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 7 Pelaku PBJ Orang 7 Pelaku PBJ Orang 201.500.000,00 251.500.000,00 194.531.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 287.752.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah koordinasi dibidang pertanian, kehutanan,kelautan, perikanan,energi dan air serta pertambangan dan lingkungan hidup. 100 % 100 % 19.063.503.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 - 287.752.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 12 Dokumen 12 Dokumen 18.993.503.000,00 250.000.000,00 859.484.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 191.835.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 12 Dokumen 12 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 18.218.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 47.958.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 0 Dokumen 2 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 34.486.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 47.958.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 63.696.648.507,00 65.497.588.507,00 71.506.773.207,00 65.304.005.400,00 4 63.696.648.507,00 65.497.588.507,00 71.506.773.207,00 65.304.005.400,00 4 02 63.696.648.507,00 65.497.588.507,00 71.506.773.207,00 65.304.005.400,00 209 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 40.660.227.870,00 42.582.781.823,00 44.561.997.365,00 39.163.917.300,00 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun 10 dokumen 10 dokumen 442.577.400,00 568.347.900,00 568.347.900,00 - 557.460.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 290.694.150,00 392.146.650,00 243.316.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 397.850.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0002 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Sekretariat DPRD UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 180 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.114.500,00 4.114.500,00 4.589.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.997.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.114.500,00 4.114.500,00 4.184.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.997.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.913.500,00 4.913.500,00 7.035.250,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.997.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.173.500,00 5.173.500,00 4.194.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.997.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 128.531.500,00 151.021.500,00 106.638.675,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 134.623.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.035.750,00 6.863.750,00 6.813.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.997.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam 1 tahun 100 prosentase 100 prosentase 3.996.067.483,00 4.166.467.483,00 4.166.467.483,00 - 3.591.217.212,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 31 Orang/bulan 3.915.857.933,00 4.085.857.933,00 4.085.857.933,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.560.751.612,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 80.209.550,00 80.609.550,00 44.334.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.465.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam 1 tahun 210 Orang 210 Orang 812.135.500,00 812.135.500,00 812.135.500,00 - 861.649.463,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 58 Orang 58 Orang 233.784.250,00 233.784.250,00 166.676.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 293.887.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 40 Orang 40 Orang 189.479.500,00 189.479.500,00 194.539.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 169.970.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 60 Orang 388.871.750,00 388.871.750,00 324.566.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 397.791.963,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun 100 persen 100 persen 1.980.424.825,00 1.837.651.775,00 1.837.651.775,00 - 2.284.583.835,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 60 Paket 60 Paket 313.238.820,00 169.238.820,00 169.238.820,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.182.130.335,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 181 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 112.310.405,00 102.109.655,00 85.288.105,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 63.659.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 53 Paket 53 Paket 296.883.300,00 324.733.300,00 322.038.300,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 152.038.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2000 Paket 1500 Paket 75.000.000,00 99.000.000,00 84.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 243.511.000,00 198.511.000,00 186.765.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 55.641.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 35 Dokumen 6 Dokumen 7.091.300,00 7.169.000,00 6.073.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 180 Paket 367 Paket 275.250.000,00 279.750.000,00 279.750.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 141.250.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 353.563.000,00 353.563.000,00 282.822.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 360.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 15 Laporan 303.577.000,00 303.577.000,00 267.574.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 224.465.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan dalam 1 tahun 28 unit 58 unit 435.500.000,00 2.314.770.500,00 2.314.770.500,00 - 150.824.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 1.581.883.000,00 1.581.883.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 23 Unit 103.900.000,00 270.687.500,00 286.682.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 66.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 124.800.000,00 124.800.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 7 Unit 123.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 72.815.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 24 Unit 208.600.000,00 219.400.000,00 303.344.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.409.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun 36 laporan 36 laporan 1.467.531.700,00 1.485.582.400,00 1.485.582.400,00 - 1.053.867.980,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 368.445.700,00 284.602.400,00 261.538.137,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 258.682.980,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 810.825.000,00 816.000.000,00 797.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 686.825.000,00 SEKRETARIAT DPRD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 182 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 4 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 82.200.000,00 100.400.000,00 100.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 33.480.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 206.061.000,00 284.580.000,00 204.694.724,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 74.880.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara dalam 1 tahun 506 unit 463 unit 2.036.355.400,00 2.013.108.550,00 2.013.108.550,00 - 2.048.220.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 34 Unit 14 Unit 680.072.800,00 698.072.800,00 693.982.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 849.490.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 26 Unit 584.872.000,00 584.872.000,00 580.842.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 556.280.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 11 Unit 400 Unit 48.200.000,00 48.200.000,00 48.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 34.938.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 106.100.000,00 106.100.000,00 106.100.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 109.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 312.495.100,00 276.495.100,00 315.676.505,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 229.342.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 157.000.000,00 151.753.150,00 150.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 156.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 147.615.500,00 147.615.500,00 147.615.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 111.970.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dicapai dalam 1 tahun 100 prosentase 100 prosentase 28.473.872.232,00 28.542.511.135,00 28.542.511.135,00 - 27.637.318.210,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/Bulan 45 Orang/Bulan 27.923.046.982,00 27.991.685.885,00 30.365.050.512,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 27.223.276.810,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 477.556.900,00 477.556.900,00 701.559.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 340.710.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 45 Orang 73.268.350,00 73.268.350,00 73.052.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 73.331.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun 100 Prosentase 100 Prosentase 1.015.763.330,00 842.206.580,00 842.206.580,00 - 978.775.850,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.607.650,00 5.607.650,00 5.607.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.931.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0002 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD 183 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 6 Laporan 6 Laporan 12.497.100,00 12.497.100,00 12.497.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.500.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 184 Laporan 184 Laporan 997.658.580,00 824.101.830,00 707.171.604,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 963.343.950,00 SEKRETARIAT DPRD 210 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun 100 % 100 % 23.036.420.637,00 22.914.806.684,00 26.944.775.842,00 26.140.088.100,00 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Rata-rata Perda Dan Peraturan DPRD yang ditetapkan dalam 1 tahun 7 dokumen 7 dokumen 2.406.721.450,00 2.162.107.550,00 2.162.107.550,00 - 2.185.302.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 409.400.550,00 356.380.850,00 348.852.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 217.604.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 971.122.900,00 747.144.650,00 727.949.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 633.812.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan 2 Dokumen 2 Dokumen 784.744.600,00 828.976.550,00 820.611.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.020.781.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 147.039.400,00 139.048.500,00 132.311.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 218.105.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 94.414.000,00 90.557.000,00 78.822.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 95.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Prosentase rapat pembahasan Kebijakan Anggaran 100 prosentase 100 prosentase 2.162.020.062,00 2.002.969.360,00 2.002.969.360,00 - 1.682.537.900,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 426.615.102,00 398.198.452,00 392.708.702,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 336.501.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 431.312.002,00 388.198.452,00 384.732.702,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 336.501.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 417.870.002,00 398.198.452,00 392.732.702,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 336.532.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 420.956.254,00 398.198.452,00 392.732.702,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 336.501.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 465.266.702,00 420.175.552,00 414.335.202,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 336.501.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan penyelenggaraan 51 laporan 51 laporan 2.323.998.005,00 2.663.594.892,00 2.663.594.892,00 - 1.602.361.100,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 60 Laporan 60 Laporan 207.977.215,00 143.139.715,00 91.277.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 0 Laporan 0 Laporan 247.206.215,00 153.695.715,00 98.347.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 289.957.900,00 SEKRETARIAT DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Penyusunan Tata Tertib DPRD Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 184 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 4 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 60 Laporan 60 Laporan 228.945.415,00 143.139.715,00 92.334.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 281.009.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 60 Laporan 60 Laporan 265.844.215,00 143.139.715,00 92.334.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 294.250.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 46.621.250,00 416.854.050,00 413.894.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.041.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 851.490.930,00 1.243.450.430,00 1.243.450.430,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 338.551.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0008 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 475.912.765,00 420.175.552,00 414.956.026,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 338.551.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Presentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD Yang Terlayani dalam 1 tahun 100 prosentase 100 prosentase 3.956.684.615,00 3.985.374.615,00 3.985.374.615,00 - 5.338.089.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 6 Dokumen 2.021.167.400,00 2.021.167.400,00 2.988.317.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.668.994.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0004 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 7 Orang 7 Orang 205.435.450,00 205.435.450,00 188.499.338,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 151.620.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0005 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang 6 Orang 242.554.750,00 242.554.750,00 229.449.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 216.588.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 436.447.100,00 457.247.100,00 386.251.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 492.753.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0007 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 98.854.815,00 64.504.815,00 30.969.352,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 72.767.900,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0008 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 60 Dokumen 60 Dokumen 952.225.100,00 994.465.100,00 2.345.105.558,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.735.364.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Prosesentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana dalam 1 tahun 100 prosentase 100 prosentase 3.696.908.652,00 3.421.227.752,00 3.421.227.752,00 - 3.325.151.100,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0001 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 45 Laporan 45 Laporan 56.737.750,00 277.843.500,00 214.263.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 312.894.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 445.021.802,00 417.305.152,00 417.305.152,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 338.500.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0003 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 3.195.149.100,00 2.726.079.100,00 3.325.348.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.673.756.200,00 SEKRETARIAT DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pembahasan Laporan Keterangan Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Kunjungan Kerja dalam Daerah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pelaksanaan Reses 185 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dalam 1 tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 107.783.500,00 141.064.500,00 141.064.500,00 - 70.376.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 0001 Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 90.671.000,00 89.297.000,00 79.966.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 55.586.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 1 Laporan 17.112.500,00 51.767.500,00 21.962.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 14.790.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah dokumen pembahasan kerja sama daerah dalam 1 tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 23.656.250,00 42.006.250,00 42.006.250,00 - 21.645.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.07 0001 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 9.691.750,00 8.041.750,00 6.458.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.991.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.07 0002 Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 13.964.500,00 33.964.500,00 31.217.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.654.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD yang diselenggarakan dalam 1 tahun 72 Dokumen 72 Dokumen 8.358.648.103,00 8.496.461.765,00 8.496.461.765,00 - 11.914.625.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 28 Dokumen 28 Dokumen 6.953.165.638,00 7.098.437.300,00 8.058.476.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.960.005.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0002 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 12 Laporan 12 Laporan 112.497.250,00 72.947.750,00 40.105.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.936.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 12 Dokumen 1.848.450,00 34.788.450,00 27.797.050,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 318.136.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 25 Dokumen 25 Dokumen 1.291.136.765,00 1.290.288.265,00 2.020.897.726,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.575.547.500,00 SEKRETARIAT DPRD 8.946.980.912,00 9.432.980.912,00 9.336.120.412,00 10.687.000.009,00 5 8.946.980.912,00 9.432.980.912,00 9.336.120.412,00 10.687.000.009,00 5 01 8.296.980.912,00 8.782.980.912,00 8.596.008.962,00 9.962.000.009,00 211 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 6.041.661.912,00 6.377.661.912,00 6.773.629.812,00 6.218.700.000,00 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dapat disusun dalam 1 tahun 100 % 100 % 98.500.000,00 92.450.000,00 92.450.000,00 - 110.500.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 186 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 79.000.000,00 72.450.000,00 62.381.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 85.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 7.500.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 4.750.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 8.500.000,00 9.000.000,00 7.479.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun 100 % 100 % 5.000.458.162,00 5.173.885.962,00 5.173.885.962,00 - 4.658.700.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 31 Orang/bulan 4.965.358.162,00 5.141.035.962,00 5.141.035.962,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 4.611.700.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.02 0003 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan 187 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.500.000,00 28.250.000,00 26.367.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Daerah Penatausahaan Barang Milik pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 - 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.600.000,00 3.600.000,00 2.850.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN) 100 % 100 % 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 - 221.500.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 2.989.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 188 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 4.800.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 33 Orang 31 Orang 0,00 0,00 200.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 31 Orang 31 Orang 4.000.000,00 4.000.000,00 3.232.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.500.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi 100 % 100 % 207.397.500,00 208.656.450,00 208.656.450,00 - 231.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.500.000,00 9.240.000,00 7.017.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0002 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 189 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.037.500,00 12.970.250,00 9.506.400,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 23.100.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 1.670.000,00 1.001.250,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.000.000,00 20.916.200,00 20.412.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material 190 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 13.000.000,00 13.000.000,00 10.400.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 14.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 105.060.000,00 105.060.000,00 51.676.500,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 6.300.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.800.000,00 9.800.000,00 8.400.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi 100 % 100 % 326.730.250,00 421.629.500,00 421.629.500,00 - 540.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 191 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 250.000.000,00 310.732.000,00 310.732.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 1 Unit 31.250.000,00 40.650.000,00 49.300.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 8 Unit 45.480.250,00 70.247.500,00 209.160.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun 100 % 100 % 165.600.000,00 165.900.000,00 165.900.000,00 - 180.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 192 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 93.600.000,00 93.600.000,00 173.600.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 51.000.000,00 51.300.000,00 51.300.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun 100 % 100 % 226.376.000,00 298.540.000,00 298.540.000,00 - 272.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 23 Unit 23 Unit 128.076.000,00 134.400.000,00 189.750.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 140.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 193 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 28.300.000,00 32.140.000,00 31.490.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 32.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 70.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 212 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD 100 % 100 % 860.319.000,00 1.010.319.000,00 793.510.300,00 1.407.000.000,00 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun 100 % 100 % 740.000.000,00 890.000.000,00 890.000.000,00 - 922.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 740.000.000,00 890.000.000,00 702.730.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 922.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 194 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun 100 % 100 % 25.319.000,00 25.319.000,00 25.319.000,00 - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 25.319.000,00 25.319.000,00 25.319.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun 100 % 100 % 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 - 425.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 6.262.150,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 375.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 59.198.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 195 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 213 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD 94 % 94 % 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 1.028.868.850,00 2.336.300.009,00 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 100 % 100 % 525.000.000,00 525.000.000,00 525.000.000,00 - 770.000.009,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 4 Laporan 3 Laporan 163.177.000,00 185.937.000,00 212.820.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 190.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 5 Dokumen 138.000.000,00 129.000.000,00 78.229.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 167.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 4 Laporan 60.000.000,00 46.240.000,00 22.849.950,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 110.000.009,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 196 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 2 Laporan 163.823.000,00 163.823.000,00 88.410.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 303.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA 100 % 100 % 420.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 - 750.050.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 5 Dokumen 130.000.000,00 130.000.000,00 135.444.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 225.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 23.860.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 112.500.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 2 Laporan 2 Laporan 240.000.000,00 240.000.000,00 135.743.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 412.550.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 197 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana 100 % 100 % 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 - 816.250.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 5 Dokumen 180.000.000,00 180.000.000,00 104.729.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 280.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 19.936.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 130.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 2 Laporan 2 Laporan 220.000.000,00 220.000.000,00 206.844.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 406.250.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 650.000.000,00 650.000.000,00 740.111.450,00 725.000.000,00 214 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
  198. 2.Persentase inovasi yang diimplementasikan
  199. 1.Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah 51 54 % % 51 54 % % 650.000.000,00 650.000.000,00 740.111.450,00 725.000.000,00 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola 60 % 60 % 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.01 0012 Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 8 Laporan 8 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 27.645.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 198 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Capaian pengembangan inovasi dan teknologi 79 % 79 % 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 - 650.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 59 Dokumen 59 Dokumen 600.000.000,00 600.000.000,00 712.466.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 650.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 215 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 100 % 100 % 292.532.125,00 362.765.975,00 362.765.975,00 - 560.533.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 11 Dokumen 0,00 204.744.125,00 200.724.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 369.964.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 216 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 100 % 100 % 292.532.125,00 362.765.975,00 362.765.975,00 - 560.533.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.01 0001 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 217 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 100 % 100 % 292.532.125,00 362.765.975,00 362.765.975,00 - 560.533.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Badan Keuangan Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 199 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 158.021.850,00 145.819.125,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 190.569.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 218 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 100 % 100 % 292.532.125,00 362.765.975,00 362.765.975,00 - 560.533.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.01 0006 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 219 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah 100 % 100 % 41.936.891.554,00 43.576.379.408,00 43.576.379.408,00 - 25.716.965.887,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Orang/bulan 68 Orang/bulan 41.906.891.554,00 43.546.379.408,00 42.570.422.832,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.686.254.887,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 34.554.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.711.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 - 907.405.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 68 Orang 136 Orang 0,00 80.000.000,00 59.855.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 907.405.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 220 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 - 907.405.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 221 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.372.626.500,00 2.795.926.500,00 2.795.926.500,00 - 3.670.147.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 557.724.800,00 778.024.800,00 808.868.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.053.043.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 300.000.000,00 300.000.000,00 363.680.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 591.250.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 120 Laporan 1.038.750.000,00 1.243.250.000,00 1.199.850.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 964.246.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 21796 Dokumen 21796 Dokumen 95.761.700,00 95.761.700,00 95.235.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 210.886.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10 Dokumen 12 Dokumen 380.390.000,00 378.890.000,00 378.890.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 850.722.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 841.000.000,00 841.000.000,00 841.000.000,00 - 273.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 8 Unit 0,00 841.000.000,00 4.201.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 273.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 222 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 201 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 841.000.000,00 841.000.000,00 841.000.000,00 - 273.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.07 0002 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 223 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 41.409.331.288,00 41.391.227.738,00 41.391.227.738,00 - 38.555.216.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2 Laporan 221.554.850,00 235.271.300,00 233.225.775,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 230.385.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 39.934.786.300,00 39.844.786.300,00 39.818.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 37.605.978.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 100.111.953,00 100.111.953,00 100.111.978,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 105.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.152.878.185,00 1.211.058.185,00 1.349.621.774,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 613.853.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah 100 % 100 % 1.309.622.850,00 1.239.389.000,00 1.239.389.000,00 - 1.492.823.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 78 Unit 78 Unit 0,00 341.330.500,00 441.330.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 524.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 224 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 202 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah 100 % 100 % 1.309.622.850,00 1.239.389.000,00 1.239.389.000,00 - 1.492.823.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0001 5 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 5 02 527.584.010.742,00 468.821.906.242,00 471.836.681.405,00 383.722.842.000,00 225 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 88.242.004.317,00 90.286.688.621,00 93.001.423.134,00 71.176.089.887,00 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah 100 % 100 % 1.309.622.850,00 1.239.389.000,00 1.239.389.000,00 - 1.492.823.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 413 Unit 383 Unit 630.292.350,00 560.058.500,00 621.433.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 403.936.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 198.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 219.987.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 210.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 23 Unit 10 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 134.400.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 226 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku 100 % 100 % 431.013.034.898,00 370.401.546.094,00 370.682.876.744,00 305.463.929.813,00 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Presentase ketepatan APBD 100 % 100 % 1.463.046.775,00 1.873.944.775,00 1.873.944.775,00 - 1.778.956.613,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 232.954.850,00 232.954.850,00 190.616.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 364.233.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 203 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 138.975.950,00 138.975.950,00 136.422.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 98.502.800,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 42 Dokumen 42 Dokumen 24.300.000,00 24.300.000,00 22.820.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28.365.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0004 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 42 Dokumen 42 Dokumen 25.345.000,00 25.345.000,00 23.865.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.788.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 3 Dokumen 3 Dokumen 196.880.350,00 196.880.350,00 177.383.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 439.813.813,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 3 Dokumen 3 Dokumen 243.635.200,00 243.635.200,00 447.972.739,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 259.235.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 2 Dokumen 2 Dokumen 182.915.000,00 182.915.000,00 180.835.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 96.530.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 418.040.425,00 828.938.425,00 694.029.236,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 467.489.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku 100 % 100 % 1.209.663.800,00 1.259.663.800,00 1.259.663.800,00 - 1.258.926.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 84 Dokumen 84 Dokumen 92.100.500,00 92.100.500,00 93.021.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.483.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 13.468.700,00 13.468.700,00 14.092.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.593.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 204 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 12 Dokumen 12 Dokumen 51.004.500,00 51.004.500,00 51.004.500,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 7.118.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0007 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 12 Laporan 673.058.600,00 673.058.600,00 673.058.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 800.430.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0008 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 4 Dokumen 4 Dokumen 27.019.500,00 27.019.500,00 27.019.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.778.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen 12 Dokumen 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 168.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0010 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.518.000,00 11.518.000,00 11.518.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.113.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 84 Orang 181.494.000,00 231.494.000,00 229.949.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 245.411.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah 100 % 100 % 1.403.839.119,00 1.403.839.119,00 1.403.839.119,00 - 1.648.630.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 22 Dokumen 22 Dokumen 56.055.400,00 56.055.400,00 58.555.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 109.944.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 205 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 18 Laporan 9.918.600,00 9.918.600,00 9.902.700,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.058.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 6 Dokumen 6 Dokumen 657.135.619,00 652.959.619,00 640.989.607,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 818.864.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0008 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.183.500,00 5.183.500,00 5.183.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 52.693.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0009 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.274.200,00 5.274.200,00 5.274.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 122.380.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0010 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 34.781.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 90 Orang 90 Orang 665.921.800,00 670.097.800,00 654.699.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 493.910.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel 100 % 100 % 426.936.485.204,00 365.864.098.400,00 365.864.098.400,00 - 300.777.417.200,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 385.403.251.904,00 329.070.921.400,00 336.098.674.862,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 278.200.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 4 Laporan 10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 7.752.533.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0010 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Analisis Laporan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 206 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 12 Laporan 2 Laporan 31.533.233.300,00 21.793.177.000,00 22.319.105.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.577.417.200,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 227 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu 100 % 100 % 2.036.126.120,00 1.846.126.120,00 1.846.126.120,00 2.066.344.000,00 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel 100 % 100 % 2.036.126.120,00 1.846.126.120,00 1.846.126.120,00 - 2.066.344.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 42 Laporan 371.488.530,00 396.388.530,00 444.584.580,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 106.655.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 150 Laporan 12 Laporan 285.389.050,00 292.409.404,00 314.202.654,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 191.867.400,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 12 Laporan 8 Laporan 347.572.506,00 347.572.506,00 235.037.506,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.100.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 594.346.400,00 594.346.400,00 425.541.024,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 371.236.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 336 Laporan 336 Laporan 141.781.530,00 116.881.530,00 124.016.315,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 87.593.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 90 Orang 42 Orang 295.548.104,00 98.527.750,00 302.744.041,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 208.992.600,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 228 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rasio pajak daerah terhadap PAD 51 % 52 % 6.292.845.407,00 6.287.545.407,00 6.306.255.407,00 5.016.478.300,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Presentase pertumbuhan WP baru dan Presentase pengurangan piutang 100 % 100 % 6.292.845.407,00 6.287.545.407,00 6.287.545.407,00 - 5.016.478.300,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0001 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 207 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 3 Dokumen 219.707.550,00 219.707.550,00 345.067.550,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 330.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 3 Laporan 580.555.000,00 580.555.000,00 386.145.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0007 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 450000 Obyek Pajak 500000 Obyek Pajak 1.585.746.250,00 1.585.746.250,00 1.585.746.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.300.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 504000 Dokumen 504000 Dokumen 1.393.529.030,00 1.393.529.030,00 1.476.289.030,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.229.079.300,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0010 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 108 Dokumen 3 Dokumen 83.667.881,00 83.667.881,00 83.667.881,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 131.250.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 504000 Dokumen 12 Dokumen 1.571.350.546,00 1.571.350.546,00 1.476.611.221,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.262.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0012 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 50 Dokumen 4 Dokumen 10.734.150,00 10.734.150,00 4.335.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 21.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 504000 Dokumen 4 Dokumen 847.555.000,00 842.255.000,00 948.392.825,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 743.149.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 9.589.172.381,00 10.171.172.381,00 9.982.838.881,00 12.632.860.000,00 5 9.589.172.381,00 10.171.172.381,00 9.982.838.881,00 12.632.860.000,00 5 03 7.797.254.031,00 8.339.254.031,00 8.311.538.926,00 10.917.860.000,00 229 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 6.332.314.031,00 6.874.314.031,00 6.750.350.176,00 7.869.000.000,00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90 % 90 % 239.380.850,00 250.932.850,00 250.932.850,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 117.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0001 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 208 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 40.420.300,00 44.052.300,00 15.447.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 11.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.999.900,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.004.700,00 5.004.700,00 3.625.050,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.721.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 16.024.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 163.955.850,00 171.875.850,00 161.200.850,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah 90 % 90 % 5.395.231.081,00 5.897.231.081,00 5.897.231.081,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 6.020.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 50 Orang/bulan 5.380.231.081,00 5.882.231.081,00 5.882.231.081,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 16.956.700,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Aministrasi umum perangkat daerah 90 % 90 % 270.292.100,00 278.440.100,00 278.440.100,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 338.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.999.000,00 5.999.000,00 7.758.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 26.000.000,00 26.000.000,00 28.669.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 25.963.100,00 25.963.100,00 15.341.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0006 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 209 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 185.950.000,00 194.098.000,00 102.554.795,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 220.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 26.730.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah 90 % 90 % 0,00 0,00 0,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 600.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang 90 % 90 % 257.745.000,00 258.045.000,00 258.045.000,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 308.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 8.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 121.145.000,00 121.445.000,00 121.445.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 90 % 90 % 169.665.000,00 189.665.000,00 189.665.000,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 485.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 20 Unit 132.655.000,00 132.655.000,00 137.655.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 275.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 27.010.000,00 27.010.000,00 27.010.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 230 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Presentase tersedianya data kepegawaian yang akurat 85 % 85 % 1.464.940.000,00 1.464.940.000,00 1.561.188.750,00 3.048.860.000,00 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian 98 % 98 % 507.939.700,00 507.939.700,00 507.939.700,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 1.132.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 3 Dokumen 3 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 448.989.150,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 900.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0004 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 210 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 3 Laporan 3 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 12.438.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 12 Dokumen 12 Dokumen 88.311.700,00 88.311.700,00 73.146.300,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 125.438.000,00 125.438.000,00 91.582.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 7.260.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0012 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Laporan 2 Laporan 69.190.000,00 69.190.000,00 35.944.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah ASN yang dimutasi dan di promosikan 98 % 98 % 344.812.000,00 344.812.000,00 344.812.000,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 798.860.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 21.042.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0002 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 6 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 31.063.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 79.860.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 274.812.000,00 274.812.000,00 402.098.850,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 689.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah ASN yang memenuhi administrasi pengembangan kompetensi 98 % 98 % 252.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 260.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 4 Dokumen 4 Dokumen 210.000.000,00 210.000.000,00 115.240.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0004 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 2 Orang 2 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 7.384.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0014 Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 2 Orang 300 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 16.005.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Capaian jumlah evaluasi kinerja dan perangkat Disiplin ASN yang terselesaikan 95 % 95 % 360.188.300,00 360.188.300,00 360.188.300,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 858.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 57.287.000,00 57.287.000,00 52.139.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen 2 Dokumen 144.999.250,00 144.999.250,00 133.970.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 320.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0004 Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 800 Orang 800 Orang 12.573.050,00 12.573.050,00 10.233.550,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 65.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0005 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 211 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 200 Orang 600 Orang 11.429.950,00 11.429.950,00 7.169.950,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 13.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0007 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 8800 Orang 8800 Orang 62.749.050,00 62.749.050,00 38.739.050,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0009 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 10 Dokumen 10 Dokumen 71.150.000,00 71.150.000,00 56.740.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 130.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 1.791.918.350,00 1.831.918.350,00 1.671.299.955,00 1.715.000.000,00 231 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pertase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 26 % 26 % 1.791.918.350,00 1.831.918.350,00 1.671.299.955,00 1.715.000.000,00 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20 JP 26 % 26 % 469.936.750,00 469.936.750,00 469.936.750,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 1.250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.01 0003 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 2700 Orang 2700 Orang 469.936.750,00 469.936.750,00 376.939.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 1.250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20 JP 26 % 26 % 1.321.981.600,00 1.361.981.600,00 1.361.981.600,00 Pegawai ASN Kabupaten Karanganyar 465.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 0007 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 14 Laporan 14 Laporan 1.321.981.600,00 1.361.981.600,00 1.294.360.455,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 465.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 232 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Cakupan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 100 % 4.500.000,00 40.093.250,00 40.093.250,00 - 32.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 28.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 8.993.250,00 8.993.250,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 17.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 233 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Cakupan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 100 % 4.500.000,00 40.093.250,00 40.093.250,00 - 32.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 0007 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 Pembinaan Disiplin ASN Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Inspektorat Daerah UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH 212 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 234 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Cakupan pelayanan administrasi keuangan 100 % 100 % 7.736.606.702,00 8.165.575.102,00 8.165.575.102,00 - 6.864.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 48 Orang/bulan 0,00 7.984.606.702,00 8.617.156.702,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 6.800.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 235 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Cakupan pelayanan administrasi keuangan 100 % 100 % 7.736.606.702,00 8.165.575.102,00 8.165.575.102,00 - 6.864.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0001 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 236 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Cakupan pelayanan administrasi keuangan 100 % 100 % 7.736.606.702,00 8.165.575.102,00 8.165.575.102,00 - 6.864.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 91.722.000,00 32.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 31.244.100,00 31.244.100,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 237 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Cakupan pelayanan administrasi keuangan 100 % 100 % 7.736.606.702,00 8.165.575.102,00 8.165.575.102,00 - 6.864.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0004 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 238 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Cakupan pelayanan administrasi keuangan 100 % 100 % 7.736.606.702,00 8.165.575.102,00 8.165.575.102,00 - 6.864.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 29.197.300,00 6.647.300,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 1.000.000,00 22.305.000,00 11.415.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase ASN yang mengikuti bitek/diklat/capacity building 100 % 100 % 10.000.000,00 937.466.000,00 937.466.000,00 - 240.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 0009 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 213 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 48 Orang 48 Orang 10.000.000,00 937.466.000,00 773.166.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 240.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 226.500.000,00 999.619.545,00 999.619.545,00 - 574.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 68.166.025,00 72.416.025,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 38.136.600,00 94.196.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 62.571.530,00 80.735.530,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 5.165.760,00 5.165.760,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 107.001.230,00 143.601.925,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 58.600.000,00 151.600.000,00 378.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000,00 418.865.000,00 242.734.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1200 Dokumen 1200 Dokumen 400.000,00 148.113.400,00 148.113.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase pengadaan kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urussan pemerintah 100 % 100 % 2.010.850.000,00 5.442.318.915,00 5.442.318.915,00 - 710.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 0,00 775.000.000,00 700.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 925.200.000,00 697.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 1 Unit 5.850.000,00 642.118.915,00 670.208.715,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0008 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan - 1 Unit 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 2.600.000.000,00 2.650.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN 214 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 239 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase pengadaan kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urussan pemerintah 100 % 100 % 2.010.850.000,00 5.442.318.915,00 5.442.318.915,00 - 710.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0009 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 240 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 90 % 90 % 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase pengadaan kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urussan pemerintah 100 % 100 % 2.010.850.000,00 5.442.318.915,00 5.442.318.915,00 - 710.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 0 Unit 0,00 300.000.000,00 668.467.900,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 208.428.000,00 419.625.500,00 419.625.500,00 - 400.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 12.320.500,00 12.320.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 241 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya undefined undefined undefined undefined 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 208.428.000,00 419.625.500,00 419.625.500,00 - 400.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0001 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 242 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya undefined undefined undefined undefined 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 208.428.000,00 419.625.500,00 419.625.500,00 - 400.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 130.000.000,00 165.936.000,00 165.936.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 240.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 241.369.000,00 289.405.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 243 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya undefined undefined undefined undefined 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 215 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 208.428.000,00 419.625.500,00 419.625.500,00 - 400.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 0004 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 244 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya undefined undefined undefined undefined 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemda yang siap pakai 100 % 100 % 263.904.875,00 554.893.390,00 554.893.390,00 - 400.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 27 Unit 200.000.000,00 460.116.515,00 465.115.920,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 240.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 17 Unit 9.150.000,00 42.390.000,00 77.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 24.757.500,00 25.203.500,00 25.203.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 65.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 0,00 27.183.375,00 22.183.375,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 245 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya undefined undefined undefined undefined 10.460.789.577,00 16.559.591.702,00 17.347.327.502,00 9.220.500.000,00 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemda yang siap pakai 100 % 100 % 263.904.875,00 554.893.390,00 554.893.390,00 - 400.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 0010 6 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 6 01 11.889.806.702,00 22.984.806.702,00 21.550.651.827,00 11.521.750.000,00 246 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti LHR LKPD 100 1 9 95 % LHR % % 9 95 100 1 % % % LHR 1.123.730.000,00 4.299.926.750,00 3.087.558.425,00 1.750.000.000,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal 100 % 100 % 998.730.000,00 3.908.580.000,00 3.908.580.000,00 - 1.420.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 4 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 614.090.000,00 376.791.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 175.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 32 Laporan 32 Laporan 175.000.000,00 540.000.000,00 487.973.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 240.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 42 Laporan 42 Laporan 61.000.000,00 390.000.000,00 125.740.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 90.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan 216 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 41 Laporan 41 Laporan 98.000.000,00 230.000.000,00 196.442.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 180.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 44 Laporan 44 Laporan 175.000.000,00 507.600.000,00 352.072.225,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 235.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0006 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 150.000.000,00 298.987.500,00 214.301.200,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 135.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 42 Dokumen 42 Dokumen 289.730.000,00 1.327.902.500,00 979.850.750,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 365.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 100 % 100 % 125.000.000,00 391.346.750,00 391.346.750,00 - 330.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 0001 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 25 Laporan 25 Laporan 50.000.000,00 151.346.750,00 145.596.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 14 Laporan 14 Laporan 75.000.000,00 240.000.000,00 208.790.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 230.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 247 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi 100 % 100 % 305.287.125,00 2.125.288.250,00 1.115.765.900,00 551.250.000,00 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Presentase Terwujudnya kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan 100 % 100 % 85.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 - 111.250.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 40.000.000,00 40.000.000,00 39.637.900,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 51.250.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.01 0002 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 45.000.000,00 100.000.000,00 89.937.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi Presentase Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan baik lingkup Pemerintah Daerah maupun dalam Urusan Desa 100 % 100 % 220.287.125,00 1.985.288.250,00 1.985.288.250,00 - 440.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0001 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 41 perangkat daerah 41 perangkat daerah 75.000.000,00 340.000.000,00 140.700.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 113.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5 perangkat daerah 5 perangkat daerah 43.020.000,00 223.234.000,00 114.960.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 77.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0003 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 12 Kegiatan 12 Kegiatan 61.770.000,00 1.229.852.500,00 619.107.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 8 perangkat daerah 8 perangkat daerah 40.497.125,00 192.201.750,00 111.422.250,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 130.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 7 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 Pengawasan Desa Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kecamatan Jatipuro UNSUR KEWILAYAHAN 217 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 248 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 95 % 95 % 2.509.708.837,00 2.634.747.437,00 2.621.783.987,00 3.265.000.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kantor Kecamatan Jatipuro 30.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 6 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.01 0007 KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 218 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 14 O/B 14 O/B 1.881.980.157,00 1.939.980.157,00 1.939.980.157,00 PNS Kecamatan Jatipuro 2.000.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 0,00 1.939.980.157,00 1.939.980.157,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 7 01 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 219 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 249 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 95 % 95 % 2.509.708.837,00 2.634.747.437,00 2.621.783.987,00 3.265.000.000,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 14 O/B 14 O/B 1.881.980.157,00 1.939.980.157,00 1.939.980.157,00 PNS Kecamatan Jatipuro 2.000.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.02 0001 7 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 7 01 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 250 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 95 % 95 % 2.509.708.837,00 2.634.747.437,00 2.621.783.987,00 3.265.000.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45 Orang 1 Dokumen 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Pegawai Kantor Kecamatan Jatipuro 75.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.05 0009 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 220 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 45 Orang 36 Orang 0,00 25.200.000,00 12.500.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah 12 Paket 12 Bulan 133.936.680,00 127.594.280,00 127.594.280,00 Kantor Kecamatan Jatipuro 237.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.000.000,00 7.359.400,00 7.489.400,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 221 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 61.326.680,00 56.387.680,00 58.718.780,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.520.000,00 13.400.000,00 15.404.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 222 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 7.169.200,00 7.185.200,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 7 01 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 251 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 95 % 95 % 2.509.708.837,00 2.634.747.437,00 2.621.783.987,00 3.265.000.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah 12 Paket 12 Bulan 133.936.680,00 127.594.280,00 127.594.280,00 Kantor Kecamatan Jatipuro 237.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0005 7 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 7 01 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 252 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 95 % 95 % 2.509.708.837,00 2.634.747.437,00 2.621.783.987,00 3.265.000.000,00 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 223 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah 12 Paket 12 Bulan 133.936.680,00 127.594.280,00 127.594.280,00 Kantor Kecamatan Jatipuro 237.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 27.520.000,00 30.443.500,00 27.651.700,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.06 0010 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 224 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 8.260.000,00 10.074.500,00 10.103.250,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 8 Unit 3 Unit 13.000.000,00 66.225.000,00 66.225.000,00 Kantor Kecamatan Jatipuro 435.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel 225 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 32 Unit 3.000.000,00 27.500.000,00 17.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 6 Unit 10.000.000,00 38.725.000,00 42.737.500,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 226 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 275.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 12 Laporan 24 Laporan 389.160.000,00 385.560.000,00 385.560.000,00 THL dan Kantor Kecamatan Jatipuro 358.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.08 0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 227 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.600.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 364.560.000,00 364.560.000,00 364.560.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 320.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 228 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 15 Unit 12 Bulan 76.632.000,00 75.188.000,00 75.188.000,00 Kantor Kecamatan Jatipuro 130.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 12 Unit 20.882.000,00 23.468.000,00 25.904.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 5.250.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 229 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 0,00 1.540.000,00 3.610.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 7 01 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 253 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 95 % 95 % 2.509.708.837,00 2.634.747.437,00 2.621.783.987,00 3.265.000.000,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 15 Unit 12 Bulan 76.632.000,00 75.188.000,00 75.188.000,00 Kantor Kecamatan Jatipuro 130.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.09 0006 7 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 7 01 2.657.827.237,00 2.765.827.237,00 2.767.878.237,00 3.449.803.250,00 254 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 95 % 95 % 2.509.708.837,00 2.634.747.437,00 2.621.783.987,00 3.265.000.000,00 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 230 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 15 Unit 12 Bulan 76.632.000,00 75.188.000,00 75.188.000,00 Kantor Kecamatan Jatipuro 130.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 4 Unit 45.000.000,00 41.680.000,00 41.680.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 38.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 231 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 255 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 82 nilai 82 nilai 8.783.300,00 6.362.300,00 9.762.300,00 12.000.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 8.783.300,00 6.362.300,00 6.362.300,00 Masyarakat Wilayah Kecamatan Jatipuro 12.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 8.783.300,00 6.362.300,00 9.762.300,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 256 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 24.346.400,00 18.846.400,00 20.346.400,00 33.075.000,00 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 232 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22 Laporan 22 Laporan 24.346.400,00 18.846.400,00 18.846.400,00 Lemabaga Kemasyarakatan Desa 33.075.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 10 Lembaga Kemasyarakatan 10.446.400,00 6.946.400,00 6.946.400,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 13.900.000,00 11.900.000,00 13.400.000,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.075.000,00 KECAMATAN JATIPURO Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 233 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 257 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif 100 100 % Persen 100 % 27.600.000,00 27.600.000,00 28.436.600,00 40.241.250,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 12 Laporan 12 Laporan 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Masyarakat dan Linmas Kec. Jatipuro Wilayah (masyarakat) dan Linmas Kecamatan Jatipuro 40.241.250,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 27.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa - 0,00 KECAMATAN JATIPURO Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - 12 Laporan 0,00 27.600.000,00 28.436.600,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.241.250,00 KECAMATAN JATIPURO 258 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 95 % 95 % 59.207.000,00 59.207.000,00 70.095.100,00 59.207.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 234 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 6 Kegiatan 4 Kegiatan 59.207.000,00 59.207.000,00 59.207.000,00 Anggota Paskibraka Kecamatan, Anggota PKUB Kecamatan Masyarakat Kecamatan Jatipuro 59.207.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 130 Orang 130 Orang 53.698.800,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0,00 KECAMATAN JATIPURO Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa - 130 Orang 0,00 53.698.800,00 64.557.900,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 53.698.800,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 235 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 30 Orang 30 Orang 5.508.200,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0,00 KECAMATAN JATIPURO Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional - 30 Orang 0,00 5.508.200,00 5.537.200,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.508.200,00 KECAMATAN JATIPURO 259 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Seseuai Ketentuan 100 % 100 % 28.181.700,00 19.064.100,00 17.453.850,00 40.280.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa 40 Dokumen 40 Dokumen 28.181.700,00 19.064.100,00 19.064.100,00 Semua Desa di Kecamatan Jatipuro 40.280.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan 236 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 6.055.200,00 4.905.200,00 5.035.200,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 7.149.200,00 4.190.900,00 3.332.600,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.280.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 7.922.100,00 4.426.100,00 3.525.500,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 237 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 7.055.200,00 5.541.900,00 5.560.550,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN JATIPURO 2.451.841.184,00 2.663.841.184,00 2.636.797.184,00 2.661.661.320,00 7 2.451.841.184,00 2.663.841.184,00 2.636.797.184,00 2.661.661.320,00 7 01 2.451.841.184,00 2.663.841.184,00 2.636.797.184,00 2.661.661.320,00 260 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.039.195.584,00 2.105.208.084,00 2.082.729.334,00 2.324.316.820,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 10 dokumen 10 dokumen 10.395.200,00 10.395.200,00 10.395.200,00 - 15.018.636,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 6.910.200,00 6.910.200,00 4.647.700,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.388.436,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.300.000,00 1.300.000,00 800.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.290.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.01 0006 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Jatiyoso UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 238 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.430.000,00 1.430.000,00 315.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.958.400,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 755.000,00 755.000,00 280.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.381.800,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah penyediaan gaji dan tunjungan ASN 12 BULAN 12 BULAN 1.629.490.434,00 1.691.490.434,00 1.691.490.434,00 - 1.666.928.800,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 1.629.490.434,00 1.691.490.434,00 1.691.490.434,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.666.928.800,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 194.229.950,00 193.631.950,00 193.631.950,00 - 158.961.884,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 14.326.300,00 13.726.300,00 13.726.300,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 19.768.400,00 19.768.400,00 21.956.650,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 26.581.000,00 26.581.000,00 27.631.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.320.000,00 15.322.000,00 13.268.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.951.596,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.980.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1.125.000,00 1.125.000,00 900.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 106.825.000,00 106.825.000,00 62.895.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 89.350.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 7.284.250,00 7.284.250,00 7.978.750,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.180.288,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 43 unit 43 unit 35.000.000,00 39.012.500,00 39.012.500,00 - 73.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit 40 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 14.012.500,00 38.162.500,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerinta daerah 12 bulan 12 bulan 113.040.000,00 115.440.000,00 115.440.000,00 - 345.460.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.500.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.08 0002 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 239 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.600.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.640.000,00 80.640.000,00 80.640.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 312.960.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah pemeliharaan barang milik daerah 12 bulan 12 bulan 57.040.000,00 55.238.000,00 55.238.000,00 - 64.947.500,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 51.840.000,00 50.038.000,00 50.038.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 44.457.500,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.490.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 261 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK undefined Indeks Kepuasan Masyarakat undefined 81,2 undefined nilai undefined 81,2 undefined nilai 43.099.750,00 43.099.750,00 41.925.650,00 9.180.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indeks Kepuasaan Masyarakat 81,2 nilai 81,2 nilai 43.099.750,00 43.099.750,00 43.099.750,00 - 9.180.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 40.599.750,00 40.599.750,00 39.425.650,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.180.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 262 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 53.626.050,00 201.661.050,00 206.765.400,00 188.712.500,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 100 35.531.650,00 34.766.650,00 34.766.650,00 - 21.712.500,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 10.657.500,00 10.657.500,00 10.057.500,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.712.500,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 24.874.150,00 24.109.150,00 28.730.250,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 - 150.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 1 Unit 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Tlobo Dana Alokasi Umum (DAU) 150.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 18.094.400,00 16.894.400,00 16.894.400,00 - 17.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 240 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 18.094.400,00 16.894.400,00 17.977.650,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.000.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 263 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 135.325.000,00 133.540.000,00 134.790.000,00 18.191.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 135.325.000,00 133.540.000,00 133.540.000,00 - 18.191.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 135.325.000,00 133.540.000,00 134.790.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 18.191.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 264 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase peningkatan kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang terkondisikan 100 % 100 % 111.839.800,00 115.267.300,00 108.106.800,00 101.400.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah umum 100 % 100 % 111.839.800,00 115.267.300,00 115.267.300,00 - 101.400.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2 Orang 2 Orang 107.639.800,00 111.067.300,00 104.131.800,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 93.900.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2 Orang 2 Orang 4.200.000,00 4.200.000,00 3.975.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.500.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 265 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 68.755.000,00 65.065.000,00 62.480.000,00 19.861.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa 40 Dokumen 40 Dokumen 68.755.000,00 65.065.000,00 65.065.000,00 - 19.861.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 3.965.000,00 3.965.000,00 2.200.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.310.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 55.260.000,00 54.000.000,00 53.300.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.460.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 3.615.000,00 2.400.000,00 1.900.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.816.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 3.615.000,00 2.400.000,00 1.900.000,00 Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.615.000,00 KECAMATAN JATIYOSO 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 3.180.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.660.000,00 KECAMATAN JATIYOSO Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 241 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2.513.266.507,00 2.563.266.507,00 2.532.452.507,00 3.075.143.811,00 7 2.513.266.507,00 2.563.266.507,00 2.532.452.507,00 3.075.143.811,00 7 01 2.513.266.507,00 2.563.266.507,00 2.532.452.507,00 3.075.143.811,00 266 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota 100 % 100 % 2.250.152.857,00 2.303.404.257,00 2.286.740.257,00 2.703.550.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 100 % 8.872.680,00 8.872.680,00 8.872.680,00 - 15.435.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6 Dokumen 4.867.100,00 4.867.100,00 4.867.100,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.324.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 15 Laporan 4.005.580,00 4.005.580,00 4.005.980,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.111.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD 100 % 100 % 1.672.644.027,00 1.722.644.027,00 1.722.644.027,00 - 1.858.484.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 13 Orang/bulan 1.672.644.027,00 1.722.644.027,00 1.722.644.027,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.858.484.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 183.759.750,00 184.175.550,00 184.175.550,00 - 274.826.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.638.250,00 5.054.050,00 7.974.050,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.167.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.225.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.126.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.685.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.199.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 158.197.500,00 158.197.500,00 131.637.600,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 216.811.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 1.824.000,00 1.824.000,00 1.824.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.613.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 42.825.000,00 42.825.000,00 42.825.000,00 Pegawai Kantor Kecamatan Jumantono 70.100.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 5 Unit 0,00 42.825.000,00 42.825.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 70.100.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 2.513.266.507,00 2.563.266.507,00 2.532.452.507,00 3.075.143.811,00 7 01 2.513.266.507,00 2.563.266.507,00 2.532.452.507,00 3.075.143.811,00 Kecamatan Jumantono UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 242 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 267 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota 100 % 100 % 2.250.152.857,00 2.303.404.257,00 2.286.740.257,00 2.703.550.000,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 42.825.000,00 42.825.000,00 42.825.000,00 Pegawai Kantor Kecamatan Jumantono 70.100.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.07 0006 7 2.513.266.507,00 2.563.266.507,00 2.532.452.507,00 3.075.143.811,00 7 01 2.513.266.507,00 2.563.266.507,00 2.532.452.507,00 3.075.143.811,00 268 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota 100 % 100 % 2.250.152.857,00 2.303.404.257,00 2.286.740.257,00 2.703.550.000,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 282.418.600,00 283.418.600,00 283.418.600,00 - 411.520.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.461.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 47.452.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 241.018.600,00 242.018.600,00 248.994.100,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 362.607.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 59.632.800,00 61.468.400,00 61.468.400,00 - 73.185.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 5 Unit 37.630.000,00 37.630.000,00 37.630.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 38.000.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 25 Unit 16.680.000,00 16.680.000,00 16.680.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 27.590.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 5.322.800,00 7.158.400,00 7.158.400,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.595.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 269 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 100 % - 6.237.150,00 6.245.750,00 6.245.750,00 6.972.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 6.237.150,00 6.245.750,00 6.245.750,00 Masyarakat Se-Kecamatan Jumantono 6.972.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 6.237.150,00 6.245.750,00 6.245.750,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.972.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 270 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 14.438.400,00 14.438.400,00 14.198.400,00 33.075.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 100 % 14.438.400,00 14.438.400,00 14.438.400,00 - 16.537.500,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 03 2.01 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 243 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarakatan 11 Lembaga Kemasyarakatan 10.150.700,00 10.150.700,00 10.150.700,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.025.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 11 Laporan 4.287.700,00 4.287.700,00 4.047.700,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.512.500,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 - 16.537.500,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 11 Lembaga Kemasyarakatan 11 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.537.500,00 KECAMATAN JUMANTONO 271 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 126.263.000,00 126.263.000,00 126.263.000,00 177.016.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 126.263.000,00 126.263.000,00 126.263.000,00 - 177.016.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 126.263.000,00 126.263.000,00 126.263.000,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 177.016.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 272 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa/kelurahan tertib perda 100 % 100 % 73.050.950,00 72.010.950,00 69.850.950,00 84.941.010,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 % 100 % 73.050.950,00 72.010.950,00 72.010.950,00 - 84.941.010,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 Orang 75 Orang 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.858.000,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 360 Orang 360 Orang 25.050.950,00 24.010.950,00 21.850.950,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.083.010,00 KECAMATAN JUMANTONO 273 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBD dan RKPBDes yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 43.124.150,00 40.904.150,00 29.154.150,00 69.589.801,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 100 % 43.124.150,00 40.904.150,00 40.904.150,00 - 69.589.801,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 06 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 244 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11 Dokumen 11 Dokumen 13.782.700,00 13.782.700,00 9.932.700,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.182.300,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 11 Dokumen 18.205.050,00 15.985.050,00 8.085.050,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.648.593,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 11 Dokumen 11 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.544.408,00 KECAMATAN JUMANTONO 7 01 06 2.01 0012 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 11 Dokumen 11 Dokumen 11.136.400,00 11.136.400,00 11.136.400,00 Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.214.500,00 KECAMATAN JUMANTONO 2.288.113.136,00 2.353.113.136,00 2.385.414.136,00 3.174.311.950,00 7 2.288.113.136,00 2.353.113.136,00 2.385.414.136,00 3.174.311.950,00 7 01 2.288.113.136,00 2.353.113.136,00 2.385.414.136,00 3.174.311.950,00 274 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 74 % 74 % 2.183.115.136,00 2.248.115.136,00 2.272.198.136,00 3.018.170.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kecamatan Jumapolo 12.170.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 4.626.800,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.290.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.380.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.500.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.748.076.336,00 1.813.076.336,00 1.813.076.336,00 15 ASN 2.250.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.748.076.336,00 1.813.076.336,00 1.813.076.336,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.250.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 34 Ok 70.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 45.944.800,00 45.944.800,00 45.944.800,00 Kecamatan Jumapolo 131.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0001 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Jumapolo UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi 245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.371.000,00 9.371.000,00 14.105.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 800.000,00 800.000,00 2.750.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.771.000,00 4.771.000,00 6.746.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.002.800,00 5.002.800,00 5.380.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 22.400.000,00 22.400.000,00 18.700.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumapolo 95.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 13.850.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 334.750.000,00 334.750.000,00 334.750.000,00 Kecamatan Jumapolo 375.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 550.000,00 550.000,00 550.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 246 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 314.400.000,00 314.400.000,00 314.400.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 340.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum 100 % 100 % 48.844.000,00 48.844.000,00 48.844.000,00 Kecamatan Jumapolo 85.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 42.924.000,00 42.924.000,00 48.194.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 2.920.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 275 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 83,5 nilai 83,5 nilai 3.400.000,00 3.400.000,00 3.448.000,00 1.102.500,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumapolo 1.102.500,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 948.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 602.500,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 276 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 14.518.000,00 14.518.000,00 14.518.000,00 19.514.250,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 14.518.000,00 14.518.000,00 14.518.000,00 Lembaga Kemasyarakatan Desa 19.514.250,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarakatan 12 Lembaga Kemasyarakatan 4.518.000,00 4.518.000,00 4.518.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.514.250,00 KECAMATAN JUMAPOLO 277 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 21.600.000,00 21.600.000,00 27.850.000,00 40.241.250,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum 12 Laporan 12 Laporan 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Masyarakat dan Linmas Kematan JUmapolo 40.241.250,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 21.600.000,00 21.600.000,00 27.850.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.241.250,00 KECAMATAN JUMAPOLO Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 247 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 278 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 100 % 100 % 57.780.000,00 57.780.000,00 57.200.000,00 70.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 57.780.000,00 57.780.000,00 57.780.000,00 Anggota Paskibraka dan FKUB 70.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 90 Orang 90 Orang 55.280.000,00 55.280.000,00 54.200.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 50 Orang 2.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 279 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 7.700.000,00 7.700.000,00 10.200.000,00 25.283.950,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan DEsa 14 Dokumen 14 Dokumen 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo 25.283.950,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 21.283.950,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN JUMAPOLO 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 KECAMATAN JUMAPOLO 2.658.084.784,00 2.808.084.784,00 2.755.918.784,00 2.834.910.000,00 7 2.658.084.784,00 2.808.084.784,00 2.755.918.784,00 2.834.910.000,00 7 01 2.658.084.784,00 2.808.084.784,00 2.755.918.784,00 2.834.910.000,00 280 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD ( IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.319.349.784,00 2.460.949.784,00 2.437.133.784,00 2.471.160.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 % 100 % 1.553.175,00 1.553.175,00 1.553.175,00 - 8.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.01 0001 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Matesih UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 248 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 1.553.175,00 1.553.175,00 3.214.900,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.865.037.759,00 1.925.038.009,00 1.925.038.009,00 - 1.874.080.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 1.865.037.759,00 1.925.038.009,00 1.925.038.009,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.874.080.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 196.786.600,00 228.688.600,00 228.688.600,00 - 129.580.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.562.000,00 4.562.000,00 4.562.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 18.063.600,00 18.096.100,00 17.039.875,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 23.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.160.000,00 7.160.000,00 8.535.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.456.000,00 13.136.000,00 10.002.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.980.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.865.000,00 1.865.000,00 1.865.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 155.300.000,00 182.092.000,00 172.692.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 65.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - 5 Dokumen 0,00 397.500,00 215.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 22.500.000,00 70.100.000,00 70.100.000,00 - 120.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 15.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 7.500.000,00 64.100.000,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 200.400.000,00 198.480.000,00 198.480.000,00 - 296.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 249 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 39.000.000,00 39.000.000,00 32.550.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 51.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 159.480.000,00 159.480.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 245.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 2.658.084.784,00 2.808.084.784,00 2.755.918.784,00 2.834.910.000,00 7 01 2.658.084.784,00 2.808.084.784,00 2.755.918.784,00 2.834.910.000,00 281 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah 72 Na 72 Na 2.319.349.784,00 2.460.949.784,00 2.437.133.784,00 2.471.160.000,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 200.400.000,00 198.480.000,00 198.480.000,00 - 296.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.08 0004 7 2.658.084.784,00 2.808.084.784,00 2.755.918.784,00 2.834.910.000,00 7 01 2.658.084.784,00 2.808.084.784,00 2.755.918.784,00 2.834.910.000,00 282 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP perangkat daerah 72 Na 72 Na 2.319.349.784,00 2.460.949.784,00 2.437.133.784,00 2.471.160.000,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 33.072.250,00 37.090.000,00 37.090.000,00 - 43.500.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 32.322.250,00 36.340.000,00 36.340.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 750.000,00 750.000,00 8.220.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.500.000,00 KECAMATAN MATESIH 283 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 95 nilai 95 nilai 105.600.000,00 105.600.000,00 105.600.000,00 6.615.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 105.600.000,00 105.600.000,00 105.600.000,00 - 6.615.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 105.600.000,00 105.600.000,00 105.600.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.615.000,00 KECAMATAN MATESIH 284 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 18.385.000,00 19.785.000,00 15.985.000,00 33.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 6.385.000,00 6.385.000,00 6.385.000,00 - 13.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga Kemasyarakatan 9 Lembaga Kemasyarakatan 6.385.000,00 6.385.000,00 6.385.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 12.000.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 - 20.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 12.000.000,00 13.400.000,00 9.600.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 285 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 162.000.000,00 162.000.000,00 160.800.000,00 281.137.500,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 250 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum CakupanKoordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 - 281.137.500,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 162.000.000,00 162.000.000,00 160.800.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 281.137.500,00 KECAMATAN MATESIH 286 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Di Laksanakan 100 % 100 % 46.750.000,00 53.750.000,00 31.600.000,00 34.177.500,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 46.750.000,00 53.750.000,00 53.750.000,00 - 34.177.500,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 80 Orang 80 Orang 44.750.000,00 44.750.000,00 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 26.177.500,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 50 Orang 2.000.000,00 9.000.000,00 1.600.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN MATESIH 287 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan 100 % 100 % 6.000.000,00 6.000.000,00 4.800.000,00 8.820.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - 8.820.000,00 KECAMATAN MATESIH 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 4.800.000,00 Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.820.000,00 KECAMATAN MATESIH 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 7 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 7 01 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 288 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 6.023.484.621,00 6.345.434.621,00 6.300.311.471,00 3.404.548.682,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 bulan 10 bulan 7.376.650,00 7.376.650,00 7.376.650,00 Kecamatan Tawangmangu 8.200.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.247.500,00 3.247.500,00 2.688.450,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.619.400,00 1.619.400,00 1.669.400,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.700.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Tawangmangu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 251 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 2.509.750,00 2.509.750,00 2.144.100,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 12 bulan 12 bulan 4.604.699.037,00 4.918.649.037,00 4.918.649.037,00 - 2.457.348.682,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 2.267.391.564,00 4.918.649.037,00 4.918.649.037,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.457.348.682,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 13.150.000,00 13.150.000,00 13.150.000,00 - 13.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 13.150.000,00 13.150.000,00 28.280.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 343.360.004,00 343.360.004,00 343.360.004,00 - 238.300.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.843.000,00 7.843.000,00 7.843.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.410.500,00 6.410.500,00 6.746.750,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.905.000,00 7.905.000,00 8.125.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.472.800,00 3.472.800,00 3.160.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.800.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 199.608.000,00 199.608.000,00 168.804.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 195.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 4.357.500,00 4.357.500,00 3.483.500,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 137.500.000,00 130.500.000,00 130.500.000,00 - 70.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel 252 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Bulan Unit 12 Bulan Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 32.000.000,00 32.000.000,00 38.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Bulan Unit 12 Bulan Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 b 12 b 841.692.530,00 856.692.530,00 856.692.530,00 - 559.800.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 26.400.000,00 26.400.000,00 30.600.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.600.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 384.197.500,00 384.197.500,00 352.543.850,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 385.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 75.706.400,00 75.706.400,00 75.706.400,00 - 57.400.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Bulan Unit 12 Bulan Unit 21.607.000,00 21.607.000,00 21.607.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Bulan Unit 12 Bulan Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Bulan Unit 12 Bulan Unit 11.260.000,00 11.260.000,00 8.960.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 12 Bulan Unit 12 Bulan Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 16.231.400,00 16.231.400,00 24.666.800,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 289 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 83,4 nilai 83,4 nilai 2.135.400,00 2.135.400,00 3.134.600,00 2.200.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 253 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah fasiltas koordinasi penyelenggaraankegiatan pemrintahan di kecamatan 14 kegiatan 14 kegiatan 0,00 0,00 0,00 - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah fasiltas koordinasi penyelenggaraankegiatan pemrintahan di kecamatan 14 kegiatan 14 kegiatan 2.135.400,00 2.135.400,00 2.135.400,00 - 2.200.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 2.135.400,00 2.135.400,00 3.134.600,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.200.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 290 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan 100 % 100 % 1.988.647.000,00 2.943.647.000,00 2.994.811.250,00 1.693.801.430,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terwujutnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 12 bulan 12 bulan 53.870.000,00 53.870.000,00 53.870.000,00 Kecamatan Tawangmangu 44.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 2 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 7.163.000,00 7.163.000,00 7.163.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 46.707.000,00 46.707.000,00 72.524.050,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 37.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terwujutnya Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan 1.914.777.000,00 2.869.777.000,00 2.869.777.000,00 Kecamatan Tawangmangu 1.649.801.430,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Kelurahan Unit 3 Kelurahan Unit 1.500.000.000,00 2.465.000.000,00 2.465.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan 3 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 291 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 51.269.550,00 51.269.550,00 48.179.550,00 27.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tercukupinya Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 bulan 12 bulan 51.269.550,00 51.269.550,00 51.269.550,00 Kecamatan Tawangmangu 27.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 04 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 254 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 31.269.550,00 31.269.550,00 32.179.550,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 27.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 292 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa / kelurahan tertib perda 100 % 100 % 665.970.000,00 667.970.000,00 611.344.700,00 604.500.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 665.970.000,00 667.970.000,00 667.970.000,00 - 604.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Kegiatan Orang 1 Kegiatan Orang 204.166.300,00 204.166.300,00 152.484.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 195.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 12 Bulan Orang 12 Bulan Orang 11.803.700,00 11.803.700,00 10.260.700,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 05 2.01 0007 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 3 Kelurahan Dokumen 3 Kelurahan Dokumen 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 400.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 293 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi rekomendasi , dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemrintahan desa 3 Kelurahan 3 Kelurahan 0,00 0,00 0,00 - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Kelurahan Dokumen 2 Kelurahan Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 06 2.01 0012 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3 Kelurahan Dokumen 3 Kelurahan Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 7 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 7 01 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 294 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.023.484.621,00 6.345.434.621,00 6.300.311.471,00 3.404.548.682,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tawangmangu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 255 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.604.699.037,00 4.918.649.037,00 4.918.649.037,00 - 2.457.348.682,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang/bulan 9 Orang/bulan 956.615.675,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 343.360.004,00 343.360.004,00 343.360.004,00 - 238.300.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Tahun 0 1 Tahun 0 20.000.000,00 20.000.000,00 18.928.050,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Tahun Paket 1 Tahun Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 137.500.000,00 130.500.000,00 130.500.000,00 - 70.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 20.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 841.692.530,00 856.692.530,00 856.692.530,00 - 559.800.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 256 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 86.400.000,00 86.400.000,00 86.400.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 75.706.400,00 75.706.400,00 75.706.400,00 - 57.400.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 295 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.988.647.000,00 2.943.647.000,00 2.994.811.250,00 1.693.801.430,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.914.777.000,00 2.869.777.000,00 2.869.777.000,00 - 1.649.801.430,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarakatan 5 Lembaga Kemasyarakatan 20.500.000,00 20.500.000,00 20.013.800,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 0 5 0 140.200.600,00 145.200.600,00 139.678.600,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.06 0002 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 400 Keluarga 400 Keluarga 20.000.000,00 20.000.000,00 21.195.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 296 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 665.970.000,00 667.970.000,00 611.344.700,00 604.500.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 665.970.000,00 667.970.000,00 667.970.000,00 - 604.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1 Tahun 0 1 Tahun 0 20.000.000,00 22.000.000,00 18.600.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 257 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 7 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 7 01 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 297 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.023.484.621,00 6.345.434.621,00 6.300.311.471,00 3.404.548.682,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.604.699.037,00 4.918.649.037,00 4.918.649.037,00 - 2.457.348.682,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bulan 6 Orang/bulan 674.993.868,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 343.360.004,00 343.360.004,00 343.360.004,00 - 238.300.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 TAHUN Paket 1 TAHUN Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 bulan Dokumen 12 bulan Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 7 01 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 298 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.023.484.621,00 6.345.434.621,00 6.300.311.471,00 3.404.548.682,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 343.360.004,00 343.360.004,00 343.360.004,00 - 238.300.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0006 7 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 7 01 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 299 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.023.484.621,00 6.345.434.621,00 6.300.311.471,00 3.404.548.682,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 841.692.530,00 856.692.530,00 856.692.530,00 - 559.800.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan Laporan 12 bulan Laporan 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang Dana Alokasi Umum (DAU) 10.200.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan Laporan 12 bulan Laporan 170.095.030,00 185.095.030,00 181.176.830,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang Dana Alokasi Umum (DAU) 140.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU Kelurahan Blumbang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 258 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 75.706.400,00 75.706.400,00 75.706.400,00 - 57.400.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 SEPEDA Unit 3 SEPEDA Unit 7.860.000,00 7.860.000,00 7.860.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 7.900.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 LAPTOP/KOM Unit 6 LAPTOP/KOM Unit 2.920.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 300 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.988.647.000,00 2.943.647.000,00 2.994.811.250,00 1.693.801.430,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.914.777.000,00 2.869.777.000,00 2.869.777.000,00 - 1.649.801.430,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 TAHUN Lembaga Kemasyarakatan 1 TAHUN Lembaga Kemasyarakatan 4.850.000,00 4.850.000,00 3.900.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang Dana Alokasi Umum (DAU) 4.850.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 TAHUN Pokmas / Ormas 1 TAHUN Pokmas / Ormas 155.776.400,00 140.776.400,00 160.559.100,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang Dana Alokasi Umum (DAU) 144.951.430,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 301 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 665.970.000,00 667.970.000,00 611.344.700,00 604.500.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 665.970.000,00 667.970.000,00 667.970.000,00 - 604.500.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1 TAHUN Orang 1 TAHUN Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 7 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 7 01 8.731.506.571,00 10.010.456.571,00 9.957.781.571,00 5.732.050.112,00 302 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.023.484.621,00 6.345.434.621,00 6.300.311.471,00 3.404.548.682,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.604.699.037,00 4.918.649.037,00 4.918.649.037,00 - 2.457.348.682,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 0 100 % 0 705.697.930,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 343.360.004,00 343.360.004,00 343.360.004,00 - 238.300.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 % Paket 100 % Paket 1.446.000,00 1.446.000,00 1.446.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Kalisoro UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor 259 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 % Paket 100 % Paket 67.717.204,00 67.717.204,00 50.904.504,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 % Dokumen 100 % Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5.500.000,00 5.500.000,00 2.700.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 137.500.000,00 130.500.000,00 130.500.000,00 - 70.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 100 % Unit 100 % Unit 50.500.000,00 50.500.000,00 47.500.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 841.692.530,00 856.692.530,00 856.692.530,00 - 559.800.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 141.600.000,00 141.600.000,00 141.600.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 75.706.400,00 75.706.400,00 75.706.400,00 - 57.400.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 % Unit 100 % Unit 3.028.000,00 3.028.000,00 3.428.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 0 0 4.300.000,00 4.300.000,00 18.877.200,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 303 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.988.647.000,00 2.943.647.000,00 2.994.811.250,00 1.693.801.430,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.914.777.000,00 2.869.777.000,00 2.869.777.000,00 - 1.649.801.430,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - 0 0 6.450.000,00 6.450.000,00 3.900.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 87.000.000,00 87.000.000,00 100.877.700,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 304 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 51.269.550,00 51.269.550,00 48.179.550,00 27.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 51.269.550,00 51.269.550,00 51.269.550,00 - 27.000.000,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 7 01 04 2.01 0002 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 260 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 100 % Laporan 100 % Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN TAWANGMANGU 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 7 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 7 01 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 305 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presantase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya 97 % 97 % 2.170.998.287,00 2.273.298.287,00 2.241.334.287,00 2.415.000.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.493.450,00 3.493.450,00 3.493.450,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 5.200.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.216.750,00 2.216.750,00 2.216.750,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.400.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 1.276.700,00 1.276.700,00 1.276.700,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.800.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 90 % 90 % 1.855.327.237,00 1.943.627.237,00 1.943.627.237,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 1.861.860.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.855.327.237,00 1.943.627.237,00 1.943.627.237,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.861.860.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO Kecamatan Ngargoyoso UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 261 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 123.184.600,00 124.259.600,00 124.259.600,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 176.090.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.094.700,00 4.094.700,00 4.094.700,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.068.300,00 12.068.300,00 20.595.300,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 18.500.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.739.200,00 7.739.200,00 8.902.200,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.200.000,00 3.200.000,00 2.646.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.400.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 262 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 93.625.000,00 29.660.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 134.190.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 7 01 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 306 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 97 % 97 % 2.170.998.287,00 2.273.298.287,00 2.241.334.287,00 2.415.000.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 123.184.600,00 124.259.600,00 124.259.600,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 176.090.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0009 7 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 7 01 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 307 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 97 % 97 % 2.170.998.287,00 2.273.298.287,00 2.241.334.287,00 2.415.000.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 123.184.600,00 124.259.600,00 124.259.600,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 176.090.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.532.400,00 3.532.400,00 3.532.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 % 0 0,00 12.925.000,00 12.925.000,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 91.500.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.07 0002 NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 263 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 12.925.000,00 20.925.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 34.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 27.500.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 7 01 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 308 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 97 % 97 % 2.170.998.287,00 2.273.298.287,00 2.241.334.287,00 2.415.000.000,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 % 0 0,00 12.925.000,00 12.925.000,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 91.500.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.07 0007 7 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 7 01 2.586.016.687,00 2.724.316.687,00 2.710.254.687,00 2.812.011.000,00 309 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 97 % 97 % 2.170.998.287,00 2.273.298.287,00 2.241.334.287,00 2.415.000.000,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 133.208.700,00 133.208.700,00 133.208.700,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 185.400.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.08 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Aset Tetap Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 264 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 58.808.700,00 58.808.700,00 58.808.700,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 109.200.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.600.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.800.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 49.800.000,00 49.800.000,00 38.600.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.400.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 55.784.300,00 55.784.300,00 55.784.300,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 94.950.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 38.857.800,00 38.857.800,00 39.922.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 42.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.950.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 265 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 16.926.500,00 16.926.500,00 41.926.500,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 310 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 85,3 Indeks 85,3 Indeks 36.743.400,00 36.743.400,00 35.198.400,00 993.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 36.743.400,00 36.743.400,00 36.743.400,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 993.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 36.743.400,00 36.743.400,00 35.198.400,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 993.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 311 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 71.645.000,00 71.645.000,00 75.387.000,00 55.125.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK Kecamatan 100 % 100 % 71.645.000,00 71.645.000,00 71.645.000,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 55.125.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakatan 5 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 66.645.000,00 66.645.000,00 70.387.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 47.125.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 266 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 312 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif 100 % 100 % 144.750.000,00 144.750.000,00 142.125.000,00 140.238.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah 100 % 100 % 144.750.000,00 144.750.000,00 144.750.000,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 140.238.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 144.750.000,00 144.750.000,00 142.125.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 140.238.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 313 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 100 % 100 % 83.215.000,00 119.215.000,00 133.975.000,00 126.787.500,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 100 % 100 % 83.215.000,00 119.215.000,00 119.215.000,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 126.787.500,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 70 Orang 70 Orang 46.115.000,00 82.115.000,00 99.500.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 72.000.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 25 Orang 25 Orang 37.100.000,00 37.100.000,00 34.475.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 54.787.500,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 314 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 78.665.000,00 78.665.000,00 82.235.000,00 73.867.500,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 267 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 78.665.000,00 78.665.000,00 78.665.000,00 Kantor Kecamatan Ngargoyoso 73.867.500,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 75.340.000,00 75.340.000,00 80.030.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 68.767.500,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 2.800.000,00 2.800.000,00 1.680.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.600.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 525.000,00 525.000,00 525.000,00 Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000,00 KECAMATAN NGARGOYOSO 2.542.271.590,00 2.617.271.590,00 2.649.127.590,00 2.760.282.394,00 7 2.542.271.590,00 2.617.271.590,00 2.649.127.590,00 2.760.282.394,00 7 01 2.542.271.590,00 2.617.271.590,00 2.649.127.590,00 2.760.282.394,00 315 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100 Persen 100 Persen 2.495.342.740,00 2.527.838.440,00 2.574.433.290,00 2.707.285.659,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 3.999.200,00 4.249.200,00 4.249.200,00 Kecamatan Karangpandan 4.399.120,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 3.999.200,00 4.249.200,00 5.872.700,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.399.120,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang 16 Orang 1.956.729.390,00 1.956.729.390,00 1.956.729.390,00 Kecamatan Karangpandan 2.108.775.879,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 1.956.729.390,00 1.956.729.390,00 1.956.729.390,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.108.775.879,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 23.419.850,00 34.739.850,00 34.739.850,00 Kecamatan Karangpandan 25.218.930,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.650.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Karangpandan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi 268 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.706.300,00 10.744.850,00 15.523.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.798.930,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 4.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.200.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 4.000.000,00 5.747.200,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.200.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.713.550,00 14.995.000,00 45.980.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.720.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.650.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Unit 4 Unit 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kecamatan Karangpandan 6.600.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.600.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 491.520.000,00 491.520.000,00 491.520.000,00 Kecamatan Karangpandan 540.672.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 142.320.000,00 142.320.000,00 142.320.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 156.552.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.440.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 328.800.000,00 328.800.000,00 328.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 361.680.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Laporan 12 Laporan 19.674.300,00 34.600.000,00 34.600.000,00 Kecamatan Karangpandan 21.619.730,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 14.944.300,00 30.500.000,00 32.961.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.438.730,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 2.900.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.168.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 01 2.09 0010 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 269 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 1.830.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.013.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 316 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 100 nilai 100 nilai 28.528.850,00 4.178.850,00 2.640.000,00 4.596.735,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 100 Persen 6.928.850,00 4.178.850,00 4.178.850,00 Kecamatan Karangpandan 4.596.735,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 6.928.850,00 4.178.850,00 2.640.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.596.735,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11 Desa 11 Desa 21.600.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Karangpandan 0,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 21.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 317 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 100 Persen 11.000.000,00 18.504.300,00 17.704.300,00 16.500.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 11 Desa 11 Desa 11.000.000,00 18.504.300,00 18.504.300,00 Kecamatan Karangpandan 16.500.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25 Lembaga Kemasyarakatan 25 Lembaga Kemasyarakatan 6.000.000,00 9.350.000,00 8.550.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 9.154.300,00 9.154.300,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.500.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 318 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 0,00 57.850.000,00 47.250.000,00 23.760.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 0,00 57.850.000,00 57.850.000,00 - 23.760.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - 1 Laporan 0,00 57.850.000,00 47.250.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 23.760.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 319 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 3.000.000,00 4.500.000,00 4.300.000,00 3.300.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 11 Desa 11 Desa 3.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kecamatan Karangpandan 3.300.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 05 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 270 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 11 Orang 11 Orang 3.000.000,00 4.500.000,00 4.300.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.300.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 320 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 4.400.000,00 4.400.000,00 2.800.000,00 4.840.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11 Desa 11 Desa 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kecamatan Karangpandan 4.840.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 7 01 06 2.01 0012 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.400.000,00 4.400.000,00 2.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.840.000,00 KECAMATAN KARANGPANDAN 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 321 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23 Dok 23 Dok 27.340.400,00 26.141.300,00 26.141.300,00 Kecamatan Karanganyar 34.250.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 16.390.400,00 15.191.300,00 13.626.550,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10.950.000,00 10.950.000,00 10.204.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 14.250.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 95 Orang/bulan 14 Orang/bulan 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 Kecamatan Karanganyar 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 94 Orang/bulan 0,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.000.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 322 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 95 Orang/bulan 14 Orang/bulan 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 Kecamatan Karanganyar 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 323 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 95 Orang/bulan 14 Orang/bulan 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 Kecamatan Karanganyar 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Karanganyar UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 271 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Paket 2 Paket 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Kecamatan Karanganyar 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 4.500.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10.909.950,00 10.909.600,00 9.675.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 324 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Paket 2 Paket 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Kecamatan Karanganyar 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0004 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 325 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 0,00 7.908.900,00 11.158.900,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 326 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 327 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 272 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 19.727.980,00 19.727.980,00 16.275.630,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 143.730.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 16.355.000,00 16.355.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 328 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0004 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 329 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 17.576.200,00 17.697.700,00 14.184.720,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 130.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 330 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 331 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa - 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 31.000.000,00 34.975.000,00 26.697.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 140.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 7.011.250,00 6.760.750,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 273 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 332 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0010 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 333 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 12 Bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kecamatan Karanganyar 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 41.900.000,00 41.900.000,00 29.900.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 140.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 198.509.500,00 135.909.500,00 100.909.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 260.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 60.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.000.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 60.915.600,00 135.931.300,00 110.981.300,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kecamatan Karanganyar 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 123.360.000,00 123.360.000,00 125.280.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 859.120.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 69.000.000,00 81.000.000,00 91.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 170.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.346.800,00 5.593.600,00 5.593.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 253.800.000,00 253.800.000,00 253.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 797.400.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 274 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kecamatan Karanganyar 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 0,00 48.589.450,00 48.589.450,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 110.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 334 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kecamatan Karanganyar 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0002 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 335 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kecamatan Karanganyar 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 18.387.000,00 18.387.000,00 18.387.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 6.795.000,00 8.420.800,00 8.420.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 104.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 130.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 336 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kecamatan Karanganyar 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0010 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 337 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kecamatan Karanganyar 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 0,00 8.174.600,00 10.912.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 130.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 338 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 275 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kecamatan Karanganyar 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0011 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 339 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 100 nilai 87 nilai 9.189.850,00 8.283.125,00 6.706.825,00 441.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Karanganyar 311.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 311.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan CakupanPenyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 9.189.850,00 8.283.125,00 8.283.125,00 Kecamatan Karanganyar 130.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 690.000,00 943.200,00 892.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 65.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.499.850,00 7.339.925,00 5.814.425,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 65.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 340 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 124.905.500,00 127.520.600,00 127.520.600,00 Kecamatan Karanganyar 423.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 26.954.300,00 29.569.400,00 36.564.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 340.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Laporan 12 Laporan 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Kecamatan Karanganyar 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga Kemasyarakatan 21.951.000,00 16.704.200,00 16.110.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 342.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 276 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 12 Unit 6.000.000.000,00 12.545.000.000,00 10.825.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.250.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 53 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.400.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan 7 Lembaga 7 Lembaga 115.760.600,00 115.760.600,00 115.760.600,00 Kecamatan Karanganyar 22.719.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.290.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 340.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 341 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 3.530.000,00 3.530.000,00 2.635.000,00 31.972.500,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 12 Laporan 3.530.000,00 3.530.000,00 3.530.000,00 Kecamatan Karanganyar 31.972.500,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 3.530.000,00 3.530.000,00 2.635.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 31.972.500,00 KECAMATAN KARANGANYAR 342 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 96 % 96 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 Kecamatan Karanganyar 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 28.081.500,00 28.081.500,00 29.473.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 Orang 40 Orang 238.644.000,00 200.022.000,00 200.022.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 277 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 60 Orang 60 Orang 134.360.000,00 137.079.200,00 137.215.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 60 Orang 60 Orang 23.200.000,00 23.200.000,00 19.560.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 143.992.500,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0007 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 3 Dokumen 3 Dokumen 2.200.608.400,00 2.209.608.400,00 2.206.784.650,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 36.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 343 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 100 % 72.50 Nilai 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Orang/bulan 7 Orang/bulan 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Karanganyar UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 278 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 7 Orang/bulan 838.370.639,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Paket 3 Paket 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 2 Paket 4.550.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 279 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 2.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0,00 10.747.300,00 8.691.540,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN 280 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 344 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 72.50 100 % % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 345 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 72.50 100 % % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 281 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.669.600,00 6.669.600,00 5.850.780,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 3 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 12 Bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0005 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel 282 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 5.300.000,00 5.300.000,00 11.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 283 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 39.150.000,00 39.150.000,00 39.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 42.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.400.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 77.244.500,00 77.244.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 79.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN 284 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 346 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 100 % 72.50 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 347 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 285 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 5.245.200,00 5.245.200,00 7.317.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 3.900.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 0 2 Unit 13.424.400,00 13.424.400,00 29.424.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 286 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 348 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Nilai SAKIP 100 % 72.50 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdyaan Desa 12 Laporan 12 Laporan 124.905.500,00 127.520.600,00 127.520.600,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 423.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 12 Laporan 70.920.000,00 70.920.000,00 53.897.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 287 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah lembaga yang berpatisipasi dalam musrenbang - 6 Lembaga Kemasyarakat 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga Kemasyarakatan 13.369.000,00 13.369.000,00 13.369.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 14.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 349 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 96 % 96 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 288 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 12 Bulan 12 Bulan 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 35 Orang 35 Orang 11.860.000,00 11.860.000,00 7.590.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar Dana Alokasi Umum (DAU) 12.860.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 350 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 72.50 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 6 Orang 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 Kelurahan Jungke 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Jungke NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 289 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bulan 6 Orang/bulan 584.229.739,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 351 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jungke 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 0,00 4.592.000,00 4.592.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 5.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 352 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jungke 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 353 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jungke 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 5 Paket 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 354 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 290 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jungke 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0004 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 355 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jungke 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 890.000,00 734.820,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 900.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 356 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jungke 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 357 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jungke 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 1.300.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 358 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jungke 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 291 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 359 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jungke 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Laporan 13 Laporan 0,00 2.340.000,00 1.755.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 3.400.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 360 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jungke 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 361 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 12 Bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kelurahan Jungke 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 362 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 12 Bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kelurahan Jungke 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0005 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 363 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 12 Bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kelurahan Jungke 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Mebel UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 292 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 11.750.000,00 11.750.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 364 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 12 Bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kelurahan Jungke 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 365 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kelurahan Jungke 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 12 Laporan 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 366 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kelurahan Jungke 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 367 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kelurahan Jungke 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 61.598.200,00 61.411.450,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 65.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 293 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 368 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kelurahan Jungke 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 369 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Jungke 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 0,00 5.356.000,00 11.626.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 370 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Jungke 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 371 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Jungke 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 12 Unit 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 372 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Jungke 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 294 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 0006 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 373 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Jungke 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 2 Unit 0,00 2.663.600,00 2.663.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 374 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang Tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Jungke 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0009 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 375 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif - 100 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif - 100 % 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Kelurahan Jungke 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga Kemasyarakatan 14.000.000,00 14.000.000,00 12.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 125.845.200,00 125.845.200,00 142.186.050,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 130.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 295 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 1 Kegiatan 115.760.600,00 115.760.600,00 115.760.600,00 Kelurahan Jungke 22.719.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 19.925.000,00 19.925.000,00 20.750.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 376 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan - 100 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 12 Bulan 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 - 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 296 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 130 Orang 13 Orang 11.300.000,00 11.300.000,00 2.925.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40 Orang 40 Orang 5.600.000,00 5.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 377 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK)yang tercapai targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 9 Orang 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 ASN Kelurahan Delingan 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 0 Orang/bulan 904.317.277,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 378 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK)yang tercapai targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 1 Paket 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Perangkat Kelurahan Delingan 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Delingan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 297 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 18 Paket 8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 kelompok sasaran kegiatan 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0 Paket 3.018.800,00 3.018.800,00 3.018.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket 36 Paket 10.682.400,00 10.682.400,00 10.985.950,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 7.841.800,00 7.841.800,00 6.442.610,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 6.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 THL Kelurahan Delingan 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 90.480.000,00 92.400.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 90.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 379 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK)yang tercapai targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 THL Kelurahan Delingan 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 380 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK)yang tercapai targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 THL Kelurahan Delingan 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 298 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 14.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 381 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK)yang tercapai targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 THL Kelurahan Delingan 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 382 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK)yang tercapai targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 THL Kelurahan Delingan 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 38.600.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 2 Paket 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Peralatan kantor 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 11.406.000,00 11.406.000,00 11.406.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 7.976.000,00 7.976.000,00 7.976.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 8.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 383 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan - 100 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 12 Laporan 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Masyarakat Kelurahan Delingan 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 299 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga Kemasyarakatan 10 Lembaga Kemasyarakatan 22.675.000,00 22.675.000,00 25.775.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 0 0 0 54.600.000,00 54.600.000,00 68.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 384 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE SARPRAS WILAYAH DALAM KONDISI BAIK - 100 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH - 4 Kegiatan 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 LEMBAGA KELURAHAN DELINGAN 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 40 Orang 48.250.000,00 48.250.000,00 39.955.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 385 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 7 Orang 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 Staf Kelurahan Cangakan 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 7 Orang/bulan 778.492.420,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 - 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 16 Paket 6.282.400,00 6.282.400,00 6.282.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 7.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 - 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kelurahan Cangakan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi 300 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.849.850,00 2.849.850,00 2.849.850,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 10.910.600,00 10.910.600,00 9.981.550,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 12.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.233.450,00 4.233.450,00 4.233.450,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.336.600,00 5.336.600,00 4.272.640,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 0 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 12 Bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Perlengkapan Kantor 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 39.012.500,00 39.012.500,00 29.150.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 THL Kelurahan Cangakan 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 0 0 23.400.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 156.000.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 187.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Perlengkapan Kantor 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 14.671.000,00 14.671.000,00 14.671.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 0,00 4.972.000,00 4.972.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 386 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Perlengkapan Kantor 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 387 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 301 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Perlengkapan Kantor 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 200.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 388 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif - 90 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 3 Kegiatan 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Masyarakat Kelurahan Cangakan 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga Kemasyarakatan 16.230.000,00 16.230.000,00 16.230.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 38.250.000,00 38.250.000,00 45.550.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 389 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Keamanan Lingkungan Terjaga dengan baik - 90 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 1 Lembaga Kemasyarakat 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 Linmas Kelurahan Cangakan 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 75 Orang 75 Orang 13.351.600,00 13.351.600,00 13.351.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 390 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Bolong UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 302 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 5 orang 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 ASN Kelurahan Bolong 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 5 Orang/bulan 637.506.595,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 2 keg 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Kelurahan Bolong 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 0,00 6.375.000,00 6.375.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 6.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 391 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 2 keg 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Kelurahan Bolong 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 392 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 303 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Bolong 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 10.810.600,00 10.810.600,00 9.202.880,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 11.200.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 0 0 4.115.600,00 4.115.600,00 3.326.280,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 1.380.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.800.000,00 4.800.000,00 3.840.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 4.800.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 12 bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kelurahan Bolong 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0009 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 304 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kelurahan Bolong 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 50.400.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 15.600.000,00 15.600.000,00 15.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 15.600.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.347.200,00 5.347.200,00 5.347.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 4.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 38.400.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 38.400.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Bolong 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 6.757.100,00 6.757.100,00 6.757.100,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 6.757.100,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 0,00 2.000.000,00 3.420.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 393 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 305 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Bolong 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 394 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) Yang tercapai Targetnya - 100 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Bolong 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 14.458.500,00 14.458.500,00 39.458.500,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 14.458.500,00 KECAMATAN KARANGANYAR 395 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif - 100 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan - 4 keg 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Masyarakat Kelurahan Bolong 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 0 4 Lembaga Kemasyarakatan 17.731.000,00 17.731.000,00 15.731.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 17.731.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 97.825.000,00 97.825.000,00 101.575.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 91.575.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 396 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan - 100 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 306 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan 12 Laporan 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 Masyarakat Kelurahan Bolong 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 44.000.000,00 44.000.000,00 40.750.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 34.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40 Orang 40 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 397 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Gaji PNS Kelurahan Tegalgede - 6 Orang 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Gaji PNS yang memenuhi - 6 Orang 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 PNS Kelurahan Tegalgede 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Tegalgede NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 307 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 705.038.685,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 398 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya Seragam Kantor Kelurahan Tegalgede - 19 Orang 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Seragam - 19 Orang 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Pegawai Kelurahan Tegalgede 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 9.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah terpenuhinya Kebutuhan Kantor yang Memadahi - 1 Tahun 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Tegalgede 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 8.299.000,00 11.233.000,00 9.226.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.442.000,00 8.008.000,00 5.316.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pendingin Ruangan Kantor - 1 Tahun 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kantor Kelurahan Tegalgede 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor yang Nyaman dan bersih - 1 Tahun 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Masyarakat Tegalgede 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 308 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 87.303.000,00 87.303.000,00 86.749.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 86.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 16.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 33.600.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor dengan Pemeliharaan yang memadai - 1 Tahun 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Masyarakat Tegalgede 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 5.994.000,00 5.994.000,00 5.994.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 5 Unit 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 17.532.000,00 17.532.000,00 17.532.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 399 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Musrenbank Kelurahan yang memenuhi kebutuhan Kantor - 1 keg 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kelurahan Yang maju dan kwalitas - 1 keg 124.905.500,00 127.520.600,00 127.520.600,00 Masyarakat Tegalgede 423.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100 Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga Kemasyarakatan 14.000.000,00 14.000.000,00 12.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 309 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangtaruna yang maju, Rt Rw yang Berkwalitas memajukan warga dan Koordinator Lingkungan yang Memajukan Masyarakat Tegalgede - undefined undefined 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Masyarakat Tegalgede 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 104.590.000,00 104.590.000,00 125.990.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 123.300.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 400 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Di Kelurahan Yang Memenuhi - 6 Paket 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan Kelurahan Tegalgede yang memadahi - 100 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 Masyarakat Tegalgede 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 40 Orang 66.500.000,00 56.000.000,00 38.780.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40 Orang 70 Orang 7.000.000,00 7.000.000,00 9.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 401 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72,50 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Gayamdompo UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 310 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 5 Orang 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 ASN Kelurahan Gayamdompo 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 Orang/bulan 5 Orang/bulan 679.139.940,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Desa - 1 Paket 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Perangkat Kelurahan Gayamdompo 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 311 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 6.375.000,00 6.375.000,00 6.375.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 9.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan administrasi umum perangkat daerah - 12 bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Administrasi Kantor 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 1 Paket 1.708.400,00 1.708.400,00 1.708.400,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 312 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.306.900,00 13.306.900,00 11.174.750,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 14.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 1 Paket 2.172.800,00 2.172.800,00 2.172.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 1 Paket 3.848.800,00 3.848.800,00 3.161.410,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 313 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 1.380.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 9.350.000,00 9.350.000,00 7.650.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 4 Paket 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Peralatan Kantor 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 314 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 12 Unit 24.320.000,00 24.320.000,00 34.970.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 THL Kelurahan Gayamdompo 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 76.800.000,00 76.800.000,00 76.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 86.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 315 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 22.000.000,00 22.000.000,00 23.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 13.200.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 36.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 2 Paket 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Peralatan Kantor 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 316 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 6.818.100,00 6.818.100,00 6.818.100,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 3 Unit 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 402 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif - 100 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 317 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Koordinasi Kegiatan Pembeerdayaan Desa - 12 Laporan 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Masyarakat Kelurahan Gayamdompo 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga Kemasyarakatan 12.000.000,00 12.000.000,00 14.875.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 13.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 117.550.000,00 117.550.000,00 126.300.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 120.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 318 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 403 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Sarpras Wilayah Dalam Kondisi Baik - 100 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 4 Kegiatan 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 Lembaga Kelurahan Gayamdompo 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 400 Orang 455 Orang 48.250.000,00 48.250.000,00 47.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 319 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 50 Orang 7.050.000,00 7.050.000,00 6.550.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 404 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 100 % 72,50 Nilai 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6 Orang 6 Orang 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 Kelurahan Gedong 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bulan 6 Orang/bulan 697.482.078,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Kelurahan Gedong 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Kelurahan Gedong UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 320 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 3.000.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Gedong 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 2.521.000,00 2.521.000,00 2.521.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 2.900.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 14.855.500,00 14.855.500,00 14.390.450,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 15.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 2.751.000,00 2.751.000,00 2.751.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.800.000,00 2.800.000,00 2.919.410,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 0 12 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.750.000,00 12.750.000,00 14.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 16.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 12 bulan 12 bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kelurahan Gedong 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0005 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel 321 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 70 Unit 75 Unit 26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 26.250.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kelurahan Gedong 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 36.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 146.880.000,00 146.880.000,00 146.880.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 148.800.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Gedong 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 8.275.000,00 8.275.000,00 8.275.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 9.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 12 Unit 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 6.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 11.271.300,00 11.271.300,00 11.271.300,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 405 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 124.905.500,00 127.520.600,00 127.520.600,00 Kelurahan Gedong 423.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 322 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 13.031.200,00 13.031.200,00 10.623.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 Laporan 12 Laporan 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Kelurahan Gedong 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga Kemasyarakatan 12.280.000,00 12.280.000,00 12.280.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 13.700.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 22.585.000,00 22.585.000,00 39.491.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 115.760.600,00 115.760.600,00 115.760.600,00 Kelurahan Gedong 22.719.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 9.780.000,00 9.780.000,00 19.816.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 406 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 100 % 100 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 323 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12 bulan 12 bulan 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 - 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 407 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 - 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 7 Orang/bulan 769.952.162,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 - 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 16 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 4.700.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kelurahan Lalung UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 324 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 - 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 0 0 3.449.250,00 3.449.250,00 3.449.250,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.541.300,00 6.541.300,00 8.644.500,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.878.250,00 2.878.250,00 2.032.250,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.700.000,00 4.700.000,00 3.930.040,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 1.300.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 24 Laporan 3.750.000,00 3.750.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Laporan 55 Laporan 6.450.000,00 6.450.000,00 2.900.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 - 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 325 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 - 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Laporan 24 Laporan 68.040.000,00 68.040.000,00 65.640.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 25.200.000,00 25.200.000,00 23.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.700.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 17.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 - 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 4.992.600,00 4.992.600,00 6.284.600,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 9.827.500,00 9.827.500,00 11.287.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.870.200,00 5.870.200,00 5.870.200,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 408 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 - 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 326 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 15.679.900,00 15.679.900,00 15.523.920,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 16.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 88.800.000,00 88.800.000,00 103.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 90.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 409 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 - 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 1855 Orang 1855 Orang 143.761.000,00 143.761.000,00 136.864.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung Dana Alokasi Umum (DAU) 125.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 410 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA presentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah cakupan administrasi keuangan perangkat daerah - 5 orang 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 Kelurahan Bejen 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 5 Orang/bulan 708.606.448,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 5 orang 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Kelurahan Bejen 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kelurahan Bejen UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 327 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 20 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah cakupan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah - 12 bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Bejen 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 4.640.000,00 4.640.000,00 4.787.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 5.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 23 Paket 13.932.000,00 13.932.000,00 11.145.600,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket 18 Paket 7.025.400,00 7.025.400,00 6.470.900,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 7.700.000,00 7.700.000,00 6.094.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 328 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah cakupan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah - 12 bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kelurahan Bejen 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 12 bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kelurahan Bejen 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 14.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 329 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 12 0 50.400.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 52.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah - 12 bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Bejen 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 0,00 10.675.200,00 13.558.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 411 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA presentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah - 12 bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Bejen 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 412 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA presentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72 % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah - 12 bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Bejen 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 330 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 5 Unit 3.570.000,00 3.570.000,00 8.410.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 8.312.500,00 8.312.500,00 33.312.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 413 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase lembaga kemasyarakatan aktif - 100 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan cakupan pemberdayaan kelurahan - 1 kegiatan 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Kelurahan Bejen 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 0 1 0 15.329.000,00 15.329.000,00 15.329.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 16.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 87.600.000,00 87.600.000,00 80.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 88.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan - 7 lembaga 115.760.600,00 115.760.600,00 115.760.600,00 Kelurahan Bejen 22.719.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 331 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakatan 3 Lembaga Kemasyarakatan 59.690.000,00 59.690.000,00 47.901.200,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 414 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM presentase sarpras wilayah dalam kondisi baik - 95 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 12 bulan 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 Kelurahan Bejen 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 80 Orang 80 Orang 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen Dana Alokasi Umum (DAU) 11.800.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 415 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 100 % 72.75 Nilai 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang 7 Orang 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Jantiharjo UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 332 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 7 Orang/bulan 819.235.445,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.521.000,00 2.521.000,00 2.521.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 3.521.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 333 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 13.708.100,00 13.708.100,00 11.764.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 13.958.100,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.158.500,00 2.158.500,00 2.158.500,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.158.500,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.885.800,00 9.885.800,00 7.830.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 10.925.800,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 334 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 9.315.000,00 9.315.000,00 4.690.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 10.315.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 12 Bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 27.000.000,00 27.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 37.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 335 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 66.120.000,00 66.120.000,00 66.120.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 76.120.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 16.200.000,00 16.200.000,00 21.200.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.300.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 336 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 67.800.000,00 67.800.000,00 67.800.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 77.200.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 11.340.000,00 11.340.000,00 16.352.800,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 7.962.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 337 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 12.540.000,00 12.540.000,00 13.290.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 14.950.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 416 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 10 Laporan 10 Laporan 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 338 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga Kemasyarakatan 10 Lembaga Kemasyarakatan 13.041.400,00 13.041.400,00 13.041.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 23.041.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 59.600.000,00 59.600.000,00 69.600.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 69.600.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 417 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 100 % 100 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 339 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 650 Orang 650 Orang 37.040.200,00 37.040.200,00 36.067.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 31.390.200,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 70 Orang 70 Orang 25.450.000,00 25.450.000,00 26.050.000,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo Dana Alokasi Umum (DAU) 35.450.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Popongan 340 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 418 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72.75 100 Nilai % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 7 Orang/bulan 11.286.677.959,00 12.624.677.984,00 12.624.677.984,00 ASN Kelurahan Popongan 13.012.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 873.611.161,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 12 Bulan 2 Paket 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Kantor Kelurahan Popongan 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 16 Paket 0,00 5.440.000,00 5.440.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 419 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Nilai Sakip - 100 72.75 % Nilai 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 12 Bulan 2 Paket 72.482.350,00 79.232.000,00 79.232.000,00 Kantor Kelurahan Popongan 217.375.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.05 0002 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 420 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72.75 100 Nilai % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 341 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kantor Kelurahan Popongan 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 7.060.000,00 7.060.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.975.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 421 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72.75 100 Nilai % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 342 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kantor Kelurahan Popongan 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0001 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 422 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72.75 100 Nilai % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kantor Kelurahan Popongan 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 343 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 1 Paket 16.427.600,00 16.427.600,00 15.810.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.275.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 5.449.000,00 5.449.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.495.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 423 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72.75 100 Nilai % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 344 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kantor Kelurahan Popongan 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0003 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 424 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72.75 100 Nilai % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 12 Bulan 459.779.530,00 467.231.030,00 467.231.030,00 Kantor Kelurahan Popongan 1.158.664.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 345 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 346 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 12 Bulan 686.757.600,00 896.173.300,00 896.173.300,00 Kantor Kelurahan Popongan 1.974.750.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 6.500.000,00 6.500.000,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kantor Kelurahan Popongan 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 347 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 76.800.000,00 76.800.000,00 76.800.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 76.800.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 25.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 33.600.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN 348 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 425 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Nilai Sakip - 100 72.75 % Nilai 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 2.083.469.700,00 2.097.516.500,00 2.097.516.500,00 Kantor Kelurahan Popongan 3.579.240.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.08 0004 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 426 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72.75 100 Nilai % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kantor Kelurahan Popongan 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 349 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 5.832.000,00 5.832.000,00 5.832.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 427 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 72.75 100 Nilai % 15.036.722.939,00 16.615.664.164,00 16.659.874.044,00 21.041.306.600,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 350 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 420.215.400,00 424.692.050,00 424.692.050,00 Kantor Kelurahan Popongan 1.065.027.600,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 01 2.09 0006 7 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 7 01 25.521.772.889,00 33.604.772.889,00 31.954.996.889,00 63.824.819.200,00 428 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif - 100 % 7.288.948.400,00 13.831.316.700,00 12.201.142.270,00 41.241.447.400,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 12 Bulan 7.048.282.300,00 13.588.035.500,00 13.588.035.500,00 Masyarakat Kelurahan Popongan 18.098.947.400,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 351 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 19.550.800,00 19.550.800,00 19.550.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 55.200.000,00 55.200.000,00 65.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 57.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan - 12 Bulan 115.760.600,00 115.760.600,00 115.760.600,00 Masyarakat Kelurahan Popongan 22.719.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 26.365.600,00 26.365.600,00 13.182.800,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 27.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 429 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan - 100 % 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.084.638.750,00 1.069.092.700,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 352 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 12 Bulan 3.183.381.700,00 3.145.978.900,00 3.145.978.900,00 Masyarakat Kelurahan Popongan 1.069.092.700,00 KECAMATAN KARANGANYAR 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 81 Orang 81 Orang 46.675.000,00 46.675.000,00 42.300.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.600.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 7 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 7 01 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 430 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.549.364.292,00 2.705.364.292,00 2.684.346.092,00 3.005.868.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 44 Unit 100 Persen 5.883.200,00 10.883.200,00 10.883.200,00 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 16.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4 Dokumen 3.455.200,00 8.455.200,00 5.093.700,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 0,00 2.428.000,00 1.821.700,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 7 01 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kecamatan Tasikmadu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 353 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 431 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.549.364.292,00 2.705.364.292,00 2.684.346.092,00 3.005.868.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 44 Unit 100 Persen 5.883.200,00 10.883.200,00 10.883.200,00 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 16.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.01 0007 7 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 7 01 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 432 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.549.364.292,00 2.705.364.292,00 2.684.346.092,00 3.005.868.000,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.955.754.392,00 2.061.154.392,00 2.061.154.392,00 - 2.225.918.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.955.754.392,00 2.061.154.392,00 2.061.154.392,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.225.918.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - 100 Persen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 55.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.04 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 66.112.400,00 79.272.400,00 79.272.400,00 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 86.950.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.384.000,00 6.234.000,00 6.234.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 17.602.500,00 9.195.100,00 11.523.050,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.495.900,00 6.748.500,00 7.004.050,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.000.000,00 4.114.800,00 4.386.600,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.950.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 7 01 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengolahan Data Retribusi Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 354 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 433 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.549.364.292,00 2.705.364.292,00 2.684.346.092,00 3.005.868.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 66.112.400,00 79.272.400,00 79.272.400,00 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 86.950.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0006 7 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 7 01 2.645.486.092,00 2.801.486.092,00 2.768.176.092,00 3.164.568.000,00 434 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.549.364.292,00 2.705.364.292,00 2.684.346.092,00 3.005.868.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 66.112.400,00 79.272.400,00 79.272.400,00 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 86.950.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 14.000.000,00 11.550.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 13.250.000,00 40.050.000,00 34.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - 129.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit 40 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 24.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - undefined undefined 435.440.000,00 467.880.000,00 467.880.000,00 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 431.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 32.600.000,00 46.200.000,00 38.400.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 42.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 402.840.000,00 421.680.000,00 421.680.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 389.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 355 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 36.174.300,00 36.174.300,00 36.174.300,00 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 62.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 21.430.000,00 21.430.000,00 23.424.300,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.604.300,00 10.604.300,00 10.604.300,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 435 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 86,47 nilai 86,47 nilai 4.271.800,00 4.271.800,00 2.980.000,00 9.700.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan 100 Persen 86,47 Persen 100 Persen 4.271.800,00 4.271.800,00 4.271.800,00 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 9.700.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 940.000,00 940.000,00 752.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.700.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 3.331.800,00 3.331.800,00 2.228.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 436 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif - 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 13.800.000,00 25.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan 25.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 03 2.01 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 356 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 10 Lembaga Kemasyarakatan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 4.800.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 437 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 41.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 100 Persen 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa 41.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 41.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 438 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 100 % 100 Persen 48.250.000,00 48.250.000,00 44.250.000,00 65.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahahn Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 100 Persen 48.250.000,00 48.250.000,00 48.250.000,00 - 65.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 70 Orang 70 Orang 44.250.000,00 44.250.000,00 44.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 53.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 80 Orang 80 Orang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 439 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Memiliki APBDes dab RKPDes yang sesuai ketentuan 100 Persen 7.000.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 18.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 - 18.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 06 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 357 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 0 12 0 7.000.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.000.000,00 KECAMATAN TASIKMADU 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 7 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 7 01 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 440 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.295.392.540,00 2.560.392.540,00 2.523.492.890,00 5.096.800.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya dokumen perencanaan perangkat daerah dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 12 bulan 100 % 68.977.900,00 68.977.900,00 68.977.900,00 Kecamatan Jaten 45.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 2.918.900,00 2.918.900,00 2.353.100,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 66.059.000,00 66.059.000,00 65.271.200,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS 14 bulan 100 % 1.898.913.890,00 1.963.913.890,00 1.963.913.890,00 Aparatur 2.200.000.000,00 KECAMATAN JATEN Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Jaten UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 358 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.898.913.890,00 1.963.913.890,00 1.963.913.890,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 2.200.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang memadai 12 bulan 100 % 187.887.750,00 187.887.750,00 187.887.750,00 Kecamatan Jaten 140.300.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 2.860.000,00 2.860.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 3.500.000,00 KECAMATAN JATEN 7 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 7 01 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 441 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.295.392.540,00 2.560.392.540,00 2.523.492.890,00 5.096.800.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang memadai 12 bulan 100 % 187.887.750,00 187.887.750,00 187.887.750,00 Kecamatan Jaten 140.300.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0001 7 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 7 01 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 442 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.295.392.540,00 2.560.392.540,00 2.523.492.890,00 5.096.800.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang memadai 12 bulan 100 % 187.887.750,00 187.887.750,00 187.887.750,00 Kecamatan Jaten 140.300.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 359 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 5 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 5.430.000,00 480.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 7 01 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 443 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.295.392.540,00 2.560.392.540,00 2.523.492.890,00 5.096.800.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang memadai 12 bulan 100 % 187.887.750,00 187.887.750,00 187.887.750,00 Kecamatan Jaten 140.300.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0004 7 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 7 01 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 444 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.295.392.540,00 2.560.392.540,00 2.523.492.890,00 5.096.800.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang memadai 12 bulan 100 % 187.887.750,00 187.887.750,00 187.887.750,00 Kecamatan Jaten 140.300.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.980.000,00 4.980.000,00 3.832.600,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 360 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 8 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 2.800.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 169.230.000,00 169.230.000,00 138.890.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 110.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 2.387.750,00 2.387.750,00 1.927.100,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kecamatan Jaten 2.470.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 80.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 0,00 200.000.000,00 199.550.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 7 01 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 445 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 100 % 2.295.392.540,00 2.560.392.540,00 2.523.492.890,00 5.096.800.000,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kecamatan Jaten 2.470.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 0009 7 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 7 01 2.725.418.690,00 2.990.418.690,00 2.943.044.690,00 5.615.912.900,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 361 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 446 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya - 100 % 2.295.392.540,00 2.560.392.540,00 2.523.492.890,00 5.096.800.000,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kecamatan Jaten 2.470.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memadai 12 Bulan 100 % 84.021.000,00 84.021.000,00 84.021.000,00 Kecamatan Jaten 86.500.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 900.000,00 900.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 49.800.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 33.321.000,00 33.321.000,00 45.521.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik 12 bulan 100 % 55.592.000,00 55.592.000,00 55.592.000,00 Kecamatan Jaten 155.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 26.642.000,00 26.642.000,00 25.974.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 32 Unit 23.950.000,00 23.950.000,00 22.120.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN JATEN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 362 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 70.000.000,00 KECAMATAN JATEN 447 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 81,05 nilai 81,05 nilai 31.707.000,00 31.707.000,00 37.621.600,00 37.220.400,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terwujudnya kegiatan pemeritahan yang baik 12 bulan 100 % 31.707.000,00 31.707.000,00 31.707.000,00 Masyarakat 37.220.400,00 KECAMATAN JATEN 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 12 Dokumen 31.707.000,00 31.707.000,00 37.621.600,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 37.220.400,00 KECAMATAN JATEN 448 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 92 % 92 % 11.517.800,00 11.517.800,00 6.755.600,00 44.100.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terwujudnya pemberdayaan masyarakat 12 bulan 100 % 11.517.800,00 11.517.800,00 11.517.800,00 Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan 36.600.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.600.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 11.517.800,00 11.517.800,00 6.755.600,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 27.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 bulan 0 bulan 0,00 0,00 0,00 Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat 7.500.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.500.000,00 KECAMATAN JATEN 449 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif92 92 % 92 % 100.493.400,00 100.493.400,00 108.820.050,00 206.267.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 363 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Wilayah yang kondusif dan aman serta linmas yang handal 12 Bulan 8 desa 100.493.400,00 100.493.400,00 100.493.400,00 Masyarakat 206.267.500,00 KECAMATAN JATEN 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 100.493.400,00 100.493.400,00 108.820.050,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 206.267.500,00 KECAMATAN JATEN 450 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan 100 % 100 % 133.309.000,00 133.309.000,00 113.999.800,00 110.250.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama, ras serta golongan demi terciptanya stabilitas, lokal, regoinal dan nasional 12 bulan 8 desa 133.309.000,00 133.309.000,00 133.309.000,00 Masyarakat 110.250.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 Orang 65 Orang 92.495.000,00 92.495.000,00 70.345.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 62.250.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 200 Orang 40.814.000,00 40.814.000,00 43.654.800,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 48.000.000,00 KECAMATAN JATEN 451 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan - 100 % 152.998.950,00 152.998.950,00 152.354.750,00 121.275.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terwujudnya pemerintahan desa yang baik - 8 desa 152.998.950,00 152.998.950,00 152.998.950,00 Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan 121.275.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 51.060.000,00 51.060.000,00 52.430.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 61.275.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 2.250.000,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0005 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 364 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 11.167.950,00 11.167.950,00 11.167.950,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN JATEN 7 01 06 2.01 0012 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 8 Dokumen 8 Dokumen 86.771.000,00 86.771.000,00 86.506.800,00 Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 KECAMATAN JATEN 3.253.399.987,00 3.314.399.987,00 3.300.909.987,00 3.313.080.000,00 7 3.253.399.987,00 3.314.399.987,00 3.300.909.987,00 3.313.080.000,00 7 01 3.253.399.987,00 3.314.399.987,00 3.300.909.987,00 3.313.080.000,00 452 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.684.468.487,00 2.798.565.087,00 2.788.635.087,00 2.825.480.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 8 Dokumen 2.479.100,00 2.479.100,00 2.479.100,00 Kantor Kecamatan Colomadu 2.500.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 2.479.100,00 2.479.100,00 2.479.100,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.500.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 12 Laporan 2.509.552.387,00 2.570.552.387,00 2.570.552.387,00 Kantor Kecamatan Colomadu 2.550.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.02 0001 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Colomadu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 365 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 2.509.552.387,00 2.570.552.387,00 2.570.552.387,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.550.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 12 Laporan 18.470.700,00 27.121.800,00 27.121.800,00 Kecamatan Colomadu 30.980.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 8 Paket 1.384.000,00 1.384.000,00 1.384.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 12 Paket 3.086.700,00 8.344.200,00 7.870.850,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.900.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 8 Paket 6.000.000,00 6.780.000,00 6.780.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.800.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 1.790.000,00 1.803.600,00 1.803.600,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.200.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 12 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.580.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.540.000,00 6.140.000,00 3.070.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.470.000,00 1.470.000,00 1.453.350,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.500.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 0 0 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 12 Laporan 133.200.000,00 169.200.000,00 169.200.000,00 Kantor Kecamatan Colomadu 203.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 99.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 366 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 60.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 19.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 44.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 12 Laporan 20.766.300,00 29.211.800,00 29.211.800,00 Kantor Kecamatan Colomadu 39.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 15.002.500,00 23.448.000,00 17.078.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 27 Unit 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 3.013.800,00 3.013.800,00 3.013.800,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 453 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat - 81,2 nilai 74.236.200,00 74.236.200,00 74.236.200,00 2.200.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkatan Kecamatan - 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Colomadu 0,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 02 2.01 0001 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 367 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah 100 % 2 Laporan 74.236.200,00 74.236.200,00 74.236.200,00 Kantor Kecamatan Colomadu 2.200.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 56.320.100,00 56.320.100,00 56.320.100,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.100.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 17.916.100,00 17.916.100,00 17.916.100,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.100.000,00 KECAMATAN COLOMADU 454 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 90 % 90 % 47.675.100,00 44.925.100,00 44.275.100,00 12.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa 90 % 12 Laporan 37.200.000,00 34.450.000,00 34.450.000,00 Kantor Kecamatan Colomadu 2.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarakatan 11 Lembaga Kemasyarakatan 37.200.000,00 34.450.000,00 33.800.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 1 Laporan 10.475.100,00 10.475.100,00 10.475.100,00 Kantor Kecamatan Colomadu 10.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 11 Lembaga Kemasyarakatan 11 Lembaga Kemasyarakatan 10.475.100,00 10.475.100,00 10.475.100,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 455 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 90 % 90 % 338.413.500,00 289.693.500,00 287.533.500,00 430.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Cakupan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum 90 % 12 Laporan 338.413.500,00 289.693.500,00 289.693.500,00 Kantor Kecamatan Colomadu 430.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 338.413.500,00 289.693.500,00 287.533.500,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 430.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 368 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 456 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan 90 % 90 % 48.296.700,00 48.296.700,00 48.296.700,00 29.900.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 90 % 12 Laporan 48.296.700,00 48.296.700,00 48.296.700,00 Kantor Kecamatan Colomadu 29.900.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 90 Orang 90 Orang 43.750.000,00 43.750.000,00 43.750.000,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 26.900.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 50 Orang 4.546.700,00 4.546.700,00 4.546.700,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 457 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 60.310.000,00 58.683.400,00 57.933.400,00 13.500.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 12 Laporan 60.310.000,00 58.683.400,00 58.683.400,00 Kantor Kecamatan Colomadu 13.500.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 06 2.01 0002 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 369 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 40.450.000,00 40.636.700,00 39.886.700,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.500.000,00 KECAMATAN COLOMADU 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 19.860.000,00 18.046.700,00 18.046.700,00 Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN COLOMADU 2.503.626.129,00 2.557.626.129,00 2.632.146.129,00 3.609.208.540,00 7 2.503.626.129,00 2.557.626.129,00 2.632.146.129,00 3.609.208.540,00 7 01 2.503.626.129,00 2.557.626.129,00 2.632.146.129,00 3.609.208.540,00 458 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 2.270.126.129,00 2.321.126.129,00 2.365.546.129,00 3.299.158.540,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo 5.090.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.210.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.290.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.380.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Gondangrejo UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 370 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.210.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 1 Tahun 20 Orang 1 Tahun 20 Orang 1.838.306.129,00 1.892.306.129,00 1.892.306.129,00 Kecamatan Gondangrejo 2.553.068.540,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 1.838.306.129,00 1.892.306.129,00 1.892.306.129,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.553.068.540,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi pegawai 1 Tahun 1 Tahun 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Gondangrejo 82.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 82.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan ,Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan , Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 6 Paket 6 Paket 74.450.000,00 61.660.000,00 61.660.000,00 Kecamatan Gondangrejo 102.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.450.000,00 4.945.000,00 8.770.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.500.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 12.535.000,00 18.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 4.800.000,00 8.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 21.880.000,00 16.935.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah : Kendaraan dinas, mebel, dan peralatan dan mesin lainnya 45 Unit 45 Unit 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Gondangrejo 93.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 371 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit 40 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 23.125.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 309.960.000,00 309.960.000,00 309.960.000,00 Kecamatan Gondangrejo 347.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.750.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 19.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 284.160.000,00 284.160.000,00 284.160.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 300.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah ketersediaan biaya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan, Mebel yang Dipelihara, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan kantor, dan sarana dan prasarana gedung kantorna 12 Bulan 12 Bulan 42.410.000,00 52.200.000,00 52.200.000,00 Kecamatan Gondangrejo 116.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 36.410.000,00 47.200.000,00 47.200.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 6.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 459 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 84,6 nilai 84,6 nilai 4.300.000,00 4.300.000,00 9.000.000,00 23.050.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Kecamatan Gondangrejo 8.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.300.000,00 1.300.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 372 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo 15.050.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.050.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 460 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan aktif 100 % 100 % 22.600.000,00 22.600.000,00 24.000.000,00 53.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12 Bulan 12 Bulan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo 35.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 10 Lembaga Kemasyarakatan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kecamatan Gondangrejo 18.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 12.600.000,00 12.600.000,00 12.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 18.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 461 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase desa dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 141.600.000,00 141.600.000,00 145.600.000,00 55.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 12 Bulan 141.600.000,00 141.600.000,00 141.600.000,00 Kecamatan Gondangrejo 55.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 141.600.000,00 141.600.000,00 145.600.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 55.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 462 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa/kelurahan tertib perda 100 % 100 % 55.000.000,00 58.000.000,00 73.000.000,00 124.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 12 Bulan 12 Bulan 55.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo 124.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 53.000.000,00 63.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 95.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 17.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 373 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 463 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 55.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa 50 Dokumen 50 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kecamatan Gondangrejo 55.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 11.000.000,00 KECAMATAN GONDANGREJO 2.260.291.452,00 2.437.791.452,00 2.456.595.452,00 2.551.724.325,00 7 2.260.291.452,00 2.437.791.452,00 2.456.595.452,00 2.551.724.325,00 7 01 2.260.291.452,00 2.437.791.452,00 2.456.595.452,00 2.551.724.325,00 464 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 1.734.678.552,00 2.342.108.552,00 2.366.286.902,00 2.441.000.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.936.600,00 10.316.600,00 10.316.600,00 Kecamatan Mojogedang 13.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 1.436.600,00 7.816.600,00 7.516.600,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.705.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.477.689.552,00 1.655.189.552,00 1.655.189.552,00 Kecamatan Mojogedang 1.462.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 13 Orang/bulan 1.477.689.552,00 1.655.189.552,00 1.655.189.552,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.462.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Mojogedang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 374 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 25.900.000,00 25.900.000,00 25.900.000,00 Kecamatan Mojogedang 0,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 37 Orang 37 Orang 25.900.000,00 25.900.000,00 12.600.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 40.477.400,00 36.587.400,00 36.587.400,00 Kecamatan Mojogedang 158.500.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.998.000,00 1.998.000,00 4.164.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.343.550,00 8.343.550,00 10.004.150,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.892.500,00 6.292.500,00 7.500.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0005 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 375 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.000.000,00 3.710.000,00 3.113.200,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 13.260.000,00 13.260.000,00 20.240.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 97.500.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.063.350,00 1.063.350,00 1.104.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kecamatan Mojogedang 189.500.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 57.500.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 32.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 58.800.000,00 486.240.000,00 486.240.000,00 Kecamatan Mojogedang 527.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 22.800.000,00 26.400.000,00 31.200.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 27.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36.000.000,00 459.840.000,00 459.840.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 500.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 27.875.000,00 27.875.000,00 27.875.000,00 Kecamatan Mojogedang 91.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.09 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 376 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 2.315.400,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 50.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 465 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 84,5 nilai 84,5 nilai 100.589.500,00 1.949.500,00 2.200.000,00 8.974.350,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 100 % 100.589.500,00 1.949.500,00 1.949.500,00 Pelayanan Kepada Masyarakat 8.974.350,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.374.350,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 99.589.500,00 949.500,00 1.200.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.600.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 466 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 93 % 93 % 118.820.250,00 16.730.250,00 16.475.950,00 18.191.250,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 110.570.250,00 8.480.250,00 8.480.250,00 Desa se Kecamatan Mojogedang 8.941.250,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga Kemasyarakatan 13 Lembaga Kemasyarakatan 7.000.000,00 7.000.000,00 6.305.700,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.191.250,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 103.570.250,00 1.480.250,00 1.170.250,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.750.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kelompok Lembaga Kemasyarakatan 9.250.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 8.250.000,00 8.250.000,00 9.000.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.250.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 467 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 94 % 94 % 58.800.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 41.840.000,00 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 377 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 58.800.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Kecamatan Mojogedang 41.840.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 58.800.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 41.840.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 468 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan 90 % 90 % 131.771.500,00 39.371.500,00 38.696.500,00 17.585.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Prosentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 131.771.500,00 39.371.500,00 39.371.500,00 Kecamatan Mojogedang 17.585.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 20 Orang 20 Orang 44.323.250,00 37.123.250,00 37.348.250,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 20 Orang 20 Orang 87.448.250,00 2.248.250,00 1.348.250,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.585.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 469 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 115.631.650,00 12.431.650,00 7.736.100,00 24.133.725,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 115.631.650,00 12.431.650,00 12.431.650,00 Desa se Kecamatan Mojogedang 24.133.725,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 2.030.000,00 2.030.000,00 1.565.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 105.470.000,00 2.270.000,00 1.725.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 1.925.000,00 1.925.000,00 1.350.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 1.600.000,00 1.600.000,00 750.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.900.000,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.881.650,00 2.881.650,00 621.100,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN MOJOGEDANG 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.233.725,00 KECAMATAN MOJOGEDANG Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 378 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 2.446.923.519,00 2.666.923.519,00 2.570.913.519,00 2.194.633.000,00 7 2.446.923.519,00 2.666.923.519,00 2.570.913.519,00 2.194.633.000,00 7 01 2.446.923.519,00 2.666.923.519,00 2.570.913.519,00 2.194.633.000,00 470 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 12 Laporan 12 Laporan 2.009.191.519,00 2.166.255.119,00 2.100.790.119,00 2.050.881.000,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Dokumen Perangkat Daerah Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan 12 Laporan 1.641.492.119,00 1.691.492.119,00 1.691.492.119,00 Pegawai ASN Perangkat Daerah 1.609.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan Orang/bulan 12 bulan Orang/bulan 1.637.492.119,00 1.687.492.119,00 1.687.492.119,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.605.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 12 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 3.196.100,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedia Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebakkramat 12 bulan 12 bulan 150.604.400,00 219.518.900,00 219.518.900,00 Kantor Kecamatan Kebakkramat 166.856.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.014.900,00 21.370.400,00 17.316.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 31.975.250,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.279.600,00 1.579.600,00 1.574.600,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.782.150,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.057.500,00 15.437.500,00 15.515.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 20.246.800,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 15.478.800,00 15.482.800,00 12.387.800,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 19.478.800,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 16 Dokumen 16 Dokumen 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.920.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 95.357.000,00 162.232.000,00 105.935.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 87.953.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 0 12 0 1.496.600,00 1.496.600,00 1.083.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.500.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 4 Unit 4 Unit 18.500.000,00 40.700.000,00 40.700.000,00 Kantor Kecamatan Kebakkramat 82.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.07 0002 Kecamatan Kebakkramat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 379 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 10.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8.000.000,00 40.700.000,00 40.700.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 32.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan 12 Bulan 145.560.000,00 156.360.000,00 156.360.000,00 Kantor Kecamatan Kebakkramat 148.460.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 42.600.000,00 53.400.000,00 53.400.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 45.500.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 102.960.000,00 102.960.000,00 103.680.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 102.960.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 12 bulan 12 bulan 53.035.000,00 58.184.100,00 58.184.100,00 Kantor Kecamatan Kebakkramat 44.565.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 30.515.000,00 35.695.000,00 34.101.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 32.565.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 12.520.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Paket Unit 1 Paket Unit 10.000.000,00 9.489.100,00 9.489.100,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 471 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 12 12 Bulan bulan 12 12 bulan Bulan 102.207.000,00 101.923.400,00 101.913.400,00 102.207.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan 102.207.000,00 101.923.400,00 101.923.400,00 Kantor Kecamatan Kebakkramat 102.207.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 102.207.000,00 101.923.400,00 101.913.400,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 102.207.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 472 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN "Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa" Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 1 Laporan Lembaga Kemasyarakat 1 12 Lembaga Kemasyarakat Laporan 24.745.000,00 50.555.000,00 43.540.000,00 24.745.000,00 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 380 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 12 Laporan 12 Laporan 24.745.000,00 50.555.000,00 50.555.000,00 Semua Kelurahan /Desa 24.745.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 12.245.000,00 30.555.000,00 27.540.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.245.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 12.500.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.500.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 473 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 12 Laporan 12 Laporan 110.680.000,00 109.320.000,00 108.640.000,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase Wilayah dalam keadaan Kondusif 12 Laporan 12 Laporan 110.680.000,00 109.320.000,00 109.320.000,00 Semua Kelurahan /Desa 0,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Laporan 16 Laporan 110.680.000,00 109.320.000,00 108.640.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 474 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 12 Laporan 12 Laporan 100.050.000,00 133.440.000,00 130.800.000,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 12 Laporan 12 Laporan 100.050.000,00 133.440.000,00 133.440.000,00 Semua Kelurahan /Desa 0,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 150 Orang 100.050.000,00 133.440.000,00 130.800.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 475 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa/ kelurahan Tertib Perda 12 Laporan 12 Laporan 100.050.000,00 105.430.000,00 85.230.000,00 16.800.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa/ kelurahan Tertib Perda 12 Laporan 12 Laporan 100.050.000,00 105.430.000,00 105.430.000,00 Semua Kelurahan /Desa 16.800.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 100.050.000,00 105.430.000,00 85.230.000,00 Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16.800.000,00 KECAMATAN KEBAKKRAMAT 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 7 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 7 01 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Kerjo UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 381 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 476 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 1.835.598.580,00 2.083.878.530,00 2.102.752.330,00 3.331.158.540,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Laporan 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 3 Dokumen 56.690.100,00 57.811.850,00 57.811.850,00 - 5.090.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 56.188.500,00 56.188.500,00 53.258.500,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.210.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 1.121.750,00 821.750,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.290.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.380.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 501.600,00 501.600,00 501.600,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.210.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 1 Tahun 1 Tahun 1.617.459.500,00 1.803.719.500,00 1.803.719.500,00 ASN 2.553.068.540,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 11 Orang/bulan 1.617.459.500,00 1.803.719.500,00 1.803.719.500,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.553.068.540,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 - 75.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Orang - Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1 Dokumen 1 Paket 12 Laporan 1 Dokumen 1 Paket 30.035.980,00 66.172.180,00 66.172.180,00 - 103.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi 382 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 455.000,00 2.322.000,00 3.077.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.188.480,00 21.009.680,00 24.447.280,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.125.000,00 17.378.000,00 14.828.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 40.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 350.000,00 5.950.000,00 4.786.600,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 240 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 7 01 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 477 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 1.835.598.580,00 2.083.878.530,00 2.102.752.330,00 3.331.158.540,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1 Dokumen 1 Paket 12 Laporan 1 Dokumen 1 Paket 30.035.980,00 66.172.180,00 66.172.180,00 - 103.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0006 7 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 7 01 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 478 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 1.835.598.580,00 2.083.878.530,00 2.102.752.330,00 3.331.158.540,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 383 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1 Dokumen 1 Paket 12 Laporan 1 Dokumen 1 Paket 30.035.980,00 66.172.180,00 66.172.180,00 - 103.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.725.000,00 15.800.000,00 7.900.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.812.500,00 3.712.500,00 2.970.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Mebel yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Tersedianya kendaraan dinas yang memadai - Unit - Unit 0,00 0,00 0,00 - 148.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - Unit - Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 90.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Unit - Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 27.192.100,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 115.139.000,00 122.111.000,00 122.111.000,00 - 381.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 0,00 51.180.000,00 51.180.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 3.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 7 01 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 479 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 1.835.598.580,00 2.083.878.530,00 2.102.752.330,00 3.331.158.540,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 384 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 115.139.000,00 122.111.000,00 122.111.000,00 - 381.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.08 0001 7 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 7 01 2.184.070.980,00 2.470.330.980,00 2.488.389.980,00 3.470.833.540,00 480 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 100 % 100 % 1.835.598.580,00 2.083.878.530,00 2.102.752.330,00 3.331.158.540,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 115.139.000,00 122.111.000,00 122.111.000,00 - 381.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22.000.000,00 28.400.000,00 28.400.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 28.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 41.959.000,00 42.531.000,00 42.766.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 350.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 11 Unit 12 Unit 2 Unit 11 Unit 12 Unit 2 Unit 16.274.000,00 34.064.000,00 34.064.000,00 - 66.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 14.124.000,00 31.914.000,00 31.914.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 24.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara - Unit - Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 2.150.000,00 2.150.000,00 4.990.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Unit - Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30.000.000,00 KECAMATAN KERJO 481 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 81,2 nilai 81,2 nilai 68.952.400,00 70.614.400,00 73.372.700,00 5.512.500,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan 2 Laporan 12 Bulan 68.952.400,00 70.614.400,00 70.614.400,00 ASN 5.512.500,00 KECAMATAN KERJO 7 01 02 2.02 0002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 385 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 68.952.400,00 70.614.400,00 73.372.700,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.512.500,00 KECAMATAN KERJO 482 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 60.480.000,00 68.148.050,00 67.709.950,00 27.562.500,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12 Bulan 12 Bulan 54.480.000,00 56.480.000,00 56.480.000,00 Masyarakat 22.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 10 Lembaga Kemasyarakatan 54.480.000,00 56.480.000,00 53.680.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga 1 Lembaga 6.000.000,00 11.668.050,00 11.668.050,00 Masyarakat 5.562.500,00 KECAMATAN KERJO 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 6.000.000,00 11.668.050,00 14.029.950,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.562.500,00 KECAMATAN KERJO 483 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 74.520.000,00 76.500.000,00 75.600.000,00 44.100.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 74.520.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 Masyarakat 44.100.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 74.520.000,00 76.500.000,00 75.600.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 44.100.000,00 KECAMATAN KERJO 484 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana 100 100 % % 100 % 85.120.000,00 108.415.000,00 108.685.000,00 22.500.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 30 Orang 12 Dokumen 30 Orang 85.120.000,00 108.415.000,00 108.415.000,00 Masyarakat 22.500.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 30 Orang 30 Orang 64.570.000,00 86.215.000,00 87.565.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.550.000,00 22.200.000,00 21.120.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.500.000,00 KECAMATAN KERJO Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 386 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 485 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 59.400.000,00 62.775.000,00 60.270.000,00 40.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan 10 Dokumen 10 Dokumen 59.400.000,00 62.775.000,00 62.775.000,00 Masyarakat 40.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 57.000.000,00 60.375.000,00 58.350.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KERJO 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 1.920.000,00 Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10.000.000,00 KECAMATAN KERJO 2.404.141.613,00 2.629.141.613,00 2.621.804.613,00 2.929.401.750,00 7 2.404.141.613,00 2.629.141.613,00 2.621.804.613,00 2.929.401.750,00 7 01 2.404.141.613,00 2.629.141.613,00 2.621.804.613,00 2.929.401.750,00 486 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 96 % 96 % 2.321.492.213,00 2.542.992.213,00 2.544.622.063,00 2.739.000.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 12.726.050,00 14.806.100,00 14.806.100,00 Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Desa 17.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 11.703.000,00 11.703.000,00 8.891.600,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.01 0007 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Jenawi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 387 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 15 Laporan 1.023.050,00 3.103.100,00 3.050.750,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.778.535.213,00 1.943.535.213,00 1.943.535.213,00 Administrasi Keuangan 1.925.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.778.535.213,00 1.943.535.213,00 1.943.535.213,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.925.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat daerah 100 % 100 % 23.800.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 Administrasi Kepegawaian 53.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 34 Orang 34 Orang 23.800.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 53.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 43.620.950,00 56.271.200,00 56.271.200,00 Administrasi Umum Kantor 112.300.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi 388 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.369.900,00 2.369.900,00 2.369.900,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 4.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.153.850,00 13.942.000,00 14.766.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 22.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.570.700,00 9.427.200,00 9.427.200,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.784.000,00 3.089.600,00 3.162.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 8.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.800.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 10 Laporan 17.500.000,00 26.200.000,00 17.500.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 43.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.06 0010 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 389 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 600 Dokumen 650 Dokumen 1.242.500,00 1.242.500,00 1.691.500,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 12.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah 96.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 36.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 35.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 12.500.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Terbayarnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 421.420.000,00 421.420.000,00 421.420.000,00 Jasa Pelayanan Umum Kantor 406.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.08 0002 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 390 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 31.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 401.020.000,00 401.020.000,00 401.020.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 375.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah 100 % 100 % 28.890.000,00 36.459.700,00 36.459.700,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 129.700.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 25.320.000,00 25.920.000,00 28.662.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 43.200.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 1 Unit 3.570.000,00 3.570.000,00 2.110.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 391 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 6.969.700,00 7.535.400,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 487 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 85,3 nilai 85,3 nilai 3.126.650,00 3.126.650,00 3.114.650,00 5.733.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 100 % 3.126.650,00 3.126.650,00 3.126.650,00 Pelayanan kepada Masyarakat 5.733.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 2 Laporan 1.714.400,00 1.714.400,00 1.714.400,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.800.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 1.412.250,00 1.412.250,00 1.400.250,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.933.000,00 KECAMATAN JENAWI 488 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 100 % 100 % 12.004.750,00 12.004.750,00 13.245.900,00 22.050.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 12.004.750,00 12.004.750,00 12.004.750,00 Lembaga Kemasyarakatan 22.050.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarakatan 7 Lembaga Kemasyarakatan 4.514.000,00 4.514.000,00 4.514.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 9.000.000,00 KECAMATAN JENAWI Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 392 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 6 Laporan 7.490.750,00 7.490.750,00 8.731.900,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13.050.000,00 KECAMATAN JENAWI 489 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif 100 % 100 % 24.600.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 38.587.500,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 100 Persen 24.600.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Keamanan dan Ketertiban 38.587.500,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 24.600.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 38.587.500,00 KECAMATAN JENAWI 490 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana 100 Persen 100 Persen 31.398.000,00 32.398.000,00 22.550.000,00 99.225.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 31.398.000,00 32.398.000,00 32.398.000,00 Kepemudaan, Sosial dan Keagamaan, 99.225.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 0 Orang 2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6.500.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 05 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 393 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 200 Orang 115 Orang 26.398.000,00 26.398.000,00 18.050.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 84.925.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 90 Orang 2.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.800.000,00 KECAMATAN JENAWI 491 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan 100 % 100 % 11.520.000,00 14.020.000,00 13.672.000,00 24.806.250,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 11.520.000,00 14.020.000,00 14.020.000,00 Pemerintahan Desa 24.806.250,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 5.846.000,00 8.346.000,00 7.672.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.806.250,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 5.674.000,00 5.674.000,00 6.000.000,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12.000.000,00 KECAMATAN JENAWI 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 KECAMATAN JENAWI 14.120.582.727,00 13.990.582.727,00 11.140.170.727,00 11.658.068.000,00 8 14.120.582.727,00 13.990.582.727,00 11.140.170.727,00 11.658.068.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 394 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 8 01 14.120.582.727,00 13.990.582.727,00 11.140.170.727,00 11.658.068.000,00 492 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 91 % 91 % 4.081.463.727,00 4.221.513.727,00 4.182.170.727,00 4.183.068.000,00 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan 6 Dokumen 6 Dokumen 25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 25.000.000,00 50.000.000,00 42.500.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 91 % 91 % 2.853.646.227,00 2.993.646.227,00 2.993.646.227,00 - 3.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 22 Orang/bulan 2.853.646.227,00 2.993.646.227,00 2.993.646.227,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.000.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah 91 % 91 % 280.880.500,00 280.297.500,00 280.297.500,00 - 162.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 280.880.500,00 280.297.500,00 280.297.500,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 91 % 91 % 291.358.000,00 288.323.000,00 288.323.000,00 - 302.560.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.239.750,00 6.239.750,00 9.329.750,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.725.150,00 24.725.150,00 19.300.400,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 24.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 21.933.100,00 16.498.100,00 21.165.850,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.760.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 21.200.000,00 21.200.000,00 21.200.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 201.540.000,00 201.540.000,00 123.865.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 220.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.360.000,00 6.360.000,00 6.360.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 6.600.000,00 9.000.000,00 8.700.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 395 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah 91 % 91 % 31.155.000,00 31.155.000,00 31.155.000,00 - 70.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 31.155.000,00 31.155.000,00 79.670.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0008 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang 91 % 91 % 249.480.000,00 246.000.000,00 246.000.000,00 - 296.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.480.000,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 72.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 174.000.000,00 174.000.000,00 174.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 221.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 91 % 91 % 349.944.000,00 332.092.000,00 332.092.000,00 - 322.008.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 247.898.000,00 230.046.000,00 225.330.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 251.008.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 40 Unit 40 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 49 Unit 49 Unit 35.046.000,00 35.046.000,00 35.046.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 34.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0008 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 396 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 493 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 800.000.000,00 800.000.000,00 750.000.000,00 1.800.000.000,00 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 Masyarakat Kabupaten Karanganyar 1.800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 650 Orang 650 Orang 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 900.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0008 Jumlah Paskibraka 76 Orang 76 Orang 550.000.000,00 550.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 650.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 494 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indeks Kebebasan Sipil (IKS) 72 indeks 72 indeks 1.869.119.000,00 1.810.319.000,00 1.940.000.000,00 2.250.000.000,00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada 0 % 0 % 1.869.119.000,00 1.810.319.000,00 1.810.319.000,00 - 2.250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 75 Orang 75 Orang 1.804.119.000,00 1.745.319.000,00 1.875.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.750.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan Paskibraka 397 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50 Orang 50 Orang 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 495 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indeks Kinerja Ormas (IKO) 53 indeks 53 indeks 6.520.000.000,00 6.308.750.000,00 3.478.000.000,00 1.575.000.000,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Ormas Aktif 38 % 38 % 6.520.000.000,00 6.308.750.000,00 6.308.750.000,00 - 1.575.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 850 Orang 850 Orang 6.510.000.000,00 6.298.750.000,00 3.468.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 25 Orang 25 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 496 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 62 indeks 62 indeks 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 650.000.000,00 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) 5 Kejadian 5 Kejadian 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Masyarakat Kabupaten Karanganyar 650.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 398 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 200 Orang 200 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 650.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 497 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun 82 % 82 % 700.000.000,00 700.000.000,00 640.000.000,00 1.200.000.000,00 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan/anarkis 4 Kejadian 4 Kejadian 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 - 1.200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 150 Orang 150 Orang 325.000.000,00 325.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 600.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 150 Orang 150 Orang 250.000.000,00 250.000.000,00 215.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.379.682.707.100,00 2.369.939.114.100,00 2.374.632.346.840,00 2.215.269.084.757,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota J U M L A H 399