DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan realisasi anggaran. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

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Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah SALINAN 2 Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 245); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
6.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realiasasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode laporan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.pendapatan
1. 1.pendapatan asli Daerah Rp517.108.168.048,00
2. 2.pendapatan transfer Rp2.000.652.665.954,00
3. 3.lain-lain pendapatan yang sah Rp0,00 jumlah pendapatan Rp2.517.760.834.002,00 3
b.belanja
1. 1.belanja operasi Rp2.000.107.920.722,00 a) belanja pegawai Rp1.155.860.643.648,00 b) belanja barang dan jasa Rp706.381.853.536,00 c) belanja hibah Rp131.892.423.538,00 d) belanja bantuan sosial Rp5.973.000.000,00
2. 2.belanja modal Rp212.877.821.607,00 a) belanja modal tanah Rp1.772.266.052,00 b) belanja modal peralatan dan mesin Rp48.671.101.895,00 c) belanja modal gedung dan bangunan Rp70.819.503.071,00 d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp82.328.487.995,00 e) belanja modal aset tetap lainnya Rp9.182.713.273,00 f) belanja modal aset lainnya Rp103.749.321,00
3. 3.belanja tidak terduga Rp2.989.866.000,00
4. 4.belanja transfer Rp410.152.660.564,00 a) belanja bagi hasil Rp32.620.428.444,00 b) belanja bantuan keuangan Rp377.532.232.120,00 jumlah belanja Rp2.626.128.268.893,00 defisit Rp108.367.434.891,00
c.pembiayaan
1. 1.penerimaan Rp138.137.382.477,56
2. 2.pengeluaran Rp0,00 jumlah pembiayaan netto Rp138.137.382.477,56 SiLPA tahun berkenaan Rp29.769.947.586,56

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini. HALAMANURAIAN LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KENDAL Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI KENDAL Penajabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3 3Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 42Dinas Kesehatan 70PKM Plantungan 74PKM Sukorejo 1 78PKM Sukorejo 2 82PKM Pageruyung 86PKM Patean 90PKM Singorojo 1 94PKM Singorojo 2 98PKM Limbangan 102PKM Brangsong 1 106PKM Brangsong 2 110PKM Pegandon 114PKM Ngampel 118PKM Gemuh 1 122PKM Gemuh 2 126PKM Ringinarum 130PKM Weleri 1 134PKM Weleri 2 138PKM Rowosari 1 142PKM Rowosari 2 146PKM Boja 1 150PKM Boja 2 154PKM Kaliwungu 158PKM Kaliwungu Selatan 162PKM Cepiring 166PKM Kangkung 1 170PKM Kangkung 2 174PKM Patebon 1 178PKM Patebon 2 182PKM Kendal 1 186PKM Kendal 2 191RSUD Soewondo 193Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 222Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 241Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 258Badan Penanggulangan Bencana Daerah 267Dinas Sosial 280Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 293Dinas Lingkungan Hidup 310Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 321Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan 332Perlindungan Anak 356Dinas Perhubungan 369Dinas Komunikasi Dan Informatika 387Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 403Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 412Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 434Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 449Dinas Kelautan dan Perikanan 462Dinas Pertanian dan Pangan 484Sekretariat Daerah 524Sekretariat DPRD 544Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 564Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah NOMOR 24 TAHUN 2025 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KENDAL PENUNJUK HALAMAN URAIAN HALAMAN Badan Pendapatan Daerah 584 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 593 Inspektorat Daerah 606 Kecamatan Kendal 616 Kecamatan Patebon 635 Kecamatan Pegandon 342 Kecamatan Weleri 560 Kecamatan Gemuh 659 Kecamatan Cepiring 667 Kecamatan Kaliwungu 674 Kecamatan Brangsong 683 Kecamatan Boja 690 Kecamatan Limbangan 696 Kecamatan Singorojo 704 Kecamatan Sukorejo 712 Kecamatan Patean 719 Kecamatan Pageruyung 731 Kecamatan Plantungan 740 Kecamatan Rowosari 748 Kecamatan Kangkung 755 Kecamatan Ringinarum 761 Kecamatan Ngampel 769 Kecamatan Kaliwungu Selatan 776 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 784 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR TAHUN 202 5 PERATURAN BUPATI KENDAL LAMPIRAN I 24 LAMPIRAN I : %(Rp)REALISASIANGGARAN 4 PENDAPATAN 96,40( 93.945.950.386,00 )2.517.760.834.002,002.611.706.784.388,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 92,58( 41.473.467.231,00 )517.108.168.048,00558.581.635.279,00 4.1.01 Pajak Daerah 245.618.490.577,00280.288.146.010,00 ( 34.669.655.433,00 ) 87,63 4.1.02 Retribusi Daerah 231.975.967.039,00241.201.973.348,00 ( 9.226.006.309,00 ) 96,17 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 27.396.673.646,0027.396.673.645,00 1,00 100,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 12.117.036.786,009.694.842.276,00 2.422.194.510,00 124,98 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 97,44( 52.472.483.155,00 )2.000.652.665.954,002.053.125.149.109,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.797.410.760.938,001.811.044.144.276,00 ( 13.633.383.338,00 ) 99,25 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 203.241.905.016,00242.081.004.833,00 ( 38.839.099.817,00 ) 83,96 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,000,000,000,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,000,00 0,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0,000,00 0,00 0,00 5 BELANJA 95,50( 123.707.897.972,00 )2.626.128.268.893,002.749.836.166.865,00 5.1 BELANJA OPERASI 94,93( 106.739.704.936,00 )2.000.107.920.722,002.106.847.625.658,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.155.860.643.648,001.195.249.873.113,00 ( 39.389.229.465,00 ) 96,70 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 706.381.853.536,00772.902.198.345,00 ( 66.520.344.809,00 ) 91,39 5.1.05 Belanja Hibah 131.892.423.538,00132.690.754.200,00 ( 798.330.662,00 ) 99,40 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.973.000.000,006.004.800.000,00 ( 31.800.000,00 ) 99,47 5.2 BELANJA MODAL 93,50( 14.798.622.673,00 )212.877.821.607,00227.676.444.280,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.772.266.052,001.870.000.000,00 ( 97.733.948,00 ) 94,77 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.671.101.895,0054.739.286.797,00 ( 6.068.184.902,00 ) 88,91 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL JUMLAH (Rp) URAIAN KODE REKENING TAHUN ANGGARAN 2024 BERTAMBAH (BERKURANG) LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 1 PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR TANGGAL : 24 TAHUN 2025 : 28 JULI 2025 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR TAHUN 2025 PERATURAN BUPATI KENDAL LAMPIRAN I.1 24 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (%)(Rp)REALISASI 227,9912.799.107,0022.799.107,0010.000.000PENDAPATAN DAERAH41.01.2.22.0.00.01.00001.01 227,9912.799.107,0022.799.107,0010.000.000PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)4.11.01.2.22.0.00.01.00001.01 227,9712.797.208,0022.797.208,0010.000.000Retribusi Daerah4.1.021.01.2.22.0.00.01.00001.01 227,9712.797.208,0022.797.208,0010.000.000,00Retribusi Jasa Usaha4.1.02.021.01.2.22.0.00.01.00001.01 227,9712.797.208,0022.797.208,0010.000.000,00Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4.1.02.02.011.01.2.22.0.00.01.00001.01 227,9712.797.208,0022.797.208,0010.000.000,00Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan4.1.02.02.01.00011.01.2.22.0.00.01.00001.01 0,001.899,001.899,000,00Lain-lain PAD yang Sah4.1.041.01.2.22.0.00.01.00001.01 0,001.899,001.899,000,00Jasa Giro4.1.04.051.01.2.22.0.00.01.00001.01 0,001.899,001.899,000,00Jasa Giro pada Kas di Bendahara4.1.04.05.021.01.2.22.0.00.01.00001.01 0,001.899,001.899,000,00Jasa Giro pada Kas di Bendahara4.1.04.05.02.00011.01.2.22.0.00.01.00001.01 227,9912.799.107,0022.799.107,0010.000.000JUMLAH PENDAPATAN 1.01.2.22.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 97,54(21.267.189.370,00)844.570.733.535,00865.837.922.905,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 97,77(4.258.376.409,00)186.335.677.198,00190.594.053.607,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 98,99(905.658.042,00)88.962.525.283,0089.868.183.325,00 97,86(6.439.039,00)294.792.211,00301.231.250,00PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU02.2.01.00031.01.2.22.0.00.01.00001.01 97,86(6.439.039,00)294.792.211,00301.231.250,00BELANJA MODAL5.202.2.01.00031.01.2.22.0.00.01.00001.01 97,86(6.439.039,00)294.792.211,00301.231.250,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan5.2.0302.2.01.00031.01.2.22.0.00.01.00001.01 97,86(6.439.039,00)294.792.211,00301.231.250,00Belanja Modal Bangunan Gedung5.2.03.0102.2.01.00031.01.2.22.0.00.01.00001.01 97,86(6.439.039,00)294.792.211,00301.231.250,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5.2.03.01.0102.2.01.00031.01.2.22.0.00.01.00001.01 97,86(6.439.039,00)294.792.211,00301.231.250,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5.2.03.01.01.001002.2.01.00031.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,60(5.248.465,00)368.445.285,00373.693.750,00PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH02.2.01.00041.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,60(5.248.465,00)368.445.285,00373.693.750,00BELANJA MODAL5.202.2.01.00041.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,60(5.248.465,00)368.445.285,00373.693.750,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan5.2.0302.2.01.00041.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,60(5.248.465,00)368.445.285,00373.693.750,00Belanja Modal Bangunan Gedung5.2.03.0102.2.01.00041.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,60(5.248.465,00)368.445.285,00373.693.750,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5.2.03.01.0102.2.01.00041.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,60(5.248.465,00)368.445.285,00373.693.750,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5.2.03.01.01.001002.2.01.00041.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,67(8.006.481,00)594.456.019,00602.462.500,00PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH02.2.01.00051.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,67(8.006.481,00)594.456.019,00602.462.500,00BELANJA MODAL5.202.2.01.00051.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,67(8.006.481,00)594.456.019,00602.462.500,00Belanja Modal Gedung dan Bangunan5.2.0302.2.01.00051.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,67(8.006.481,00)594.456.019,00602.462.500,00Belanja Modal Bangunan Gedung5.2.03.0102.2.01.00051.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,67(8.006.481,00)594.456.019,00602.462.500,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5.2.03.01.0102.2.01.00051.01.2.22.0.00.01.00001.01 98,67(8.006.481,00)594.456.019,00602.462.500,00Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5.2.03.01.01.001002.2.01.00051.01.2.22.0.00.01.00001.01 Keterangan Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN URAIANKODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 3 TAHUN ANGGARAN 2024 SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TANGGAL : 28 JULI 2025 NOMOR : 24 TAHUN 2025 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI KENDAL ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.269.200.000,00 1.252.272.596,00 (16.927.404,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.269.200.000,00 1.252.272.596,00 (16.927.404,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.269.200.000,00 1.252.272.596,00 (16.927.404,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.269.200.000,00 1.252.272.596,00 (16.927.404,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.269.200.000,00 1.252.272.596,00 (16.927.404,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.269.200.000,00 1.252.272.596,00 (16.927.404,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 384.806.250,00 380.743.454,00 (4.062.796,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 384.806.250,00 380.743.454,00 (4.062.796,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 384.806.250,00 380.743.454,00 (4.062.796,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 384.806.250,00 380.743.454,00 (4.062.796,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 384.806.250,00 380.743.454,00 (4.062.796,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 384.806.250,00 380.743.454,00 (4.062.796,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 141.231.250,00 140.339.848,00 (891.402,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 141.231.250,00 140.339.848,00 (891.402,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 141.231.250,00 140.339.848,00 (891.402,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 141.231.250,00 140.339.848,00 (891.402,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 141.231.250,00 140.339.848,00 (891.402,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 141.231.250,00 140.339.848,00 (891.402,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 1.392.812.500,00 1.389.489.250,00 (3.323.250,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.392.812.500,00 1.389.489.250,00 (3.323.250,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.392.812.500,00 1.389.489.250,00 (3.323.250,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.392.812.500,00 1.389.489.250,00 (3.323.250,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.392.812.500,00 1.389.489.250,00 (3.323.250,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.392.812.500,00 1.389.489.250,00 (3.323.250,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0019 PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.922.937.500,00 1.901.955.758,00 (20.981.742,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.2 BELANJA MODAL 1.922.937.500,00 1.901.955.758,00 (20.981.742,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.922.937.500,00 1.901.955.758,00 (20.981.742,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.922.937.500,00 1.901.955.758,00 (20.981.742,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.922.937.500,00 1.901.955.758,00 (20.981.742,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.922.937.500,00 1.901.955.758,00 (20.981.742,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR 25.000.000,00 23.636.400,00 (1.363.600,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.636.400,00 (1.363.600,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.636.400,00 (1.363.600,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 23.636.400,00 (1.363.600,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 23.636.400,00 (1.363.600,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 23.636.400,00 (1.363.600,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 330.964.750,00 317.754.600,00 (13.210.150,00) 96,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 330.964.750,00 317.754.600,00 (13.210.150,00) 96,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 330.964.750,00 317.754.600,00 (13.210.150,00) 96,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 330.964.750,00 317.754.600,00 (13.210.150,00) 96,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 330.964.750,00 317.754.600,00 (13.210.150,00) 96,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 301.768.750,00 289.070.600,00 (12.698.150,00) 95,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 29.196.000,00 28.684.000,00 (512.000,00) 98,25 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 4 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 674.060.000,00 618.574.970,00 (55.485.030,00) 91,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 674.060.000,00 618.574.970,00 (55.485.030,00) 91,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 674.060.000,00 618.574.970,00 (55.485.030,00) 91,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 155.042.000,00 136.595.500,00 (18.446.500,00) 88,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 155.042.000,00 136.595.500,00 (18.446.500,00) 88,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.734.000,00 7.450.000,00 (6.284.000,00) 54,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.776.000,00 13.090.500,00 (3.685.500,00) 78,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 29.100.000,00 28.788.000,00 (312.000,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.332.000,00 84.167.000,00 (8.165.000,00) 91,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 226.873.000,00 214.766.970,00 (12.106.030,00) 94,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 189.100.000,00 180.143.970,00 (8.956.030,00) 95,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 88.000.000,00 87.200.000,00 (800.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 51.100.000,00 45.850.000,00 (5.250.000,00) 89,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 47.093.970,00 (2.906.030,00) 94,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.673.000,00 9.673.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.173.000,00 5.173.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 28.100.000,00 24.950.000,00 (3.150.000,00) 88,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.900.000,00 14.150.000,00 (750.000,00) 94,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 13.200.000,00 10.800.000,00 (2.400.000,00) 81,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 275.145.000,00 250.212.500,00 (24.932.500,00) 90,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 275.145.000,00 250.212.500,00 (24.932.500,00) 90,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.600.000,00 11.912.500,00 (11.687.500,00) 50,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.850.000,00 3.100.000,00 (750.000,00) 80,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.800.000,00 48.200.000,00 (1.600.000,00) 96,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 197.895.000,00 187.000.000,00 (10.895.000,00) 94,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 1.268.169.000,00 1.034.638.032,00 (233.530.968,00) 81,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 1.268.169.000,00 1.034.638.032,00 (233.530.968,00) 81,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.268.169.000,00 1.034.638.032,00 (233.530.968,00) 81,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 73.265.000,00 72.421.000,00 (844.000,00) 98,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.265.000,00 72.421.000,00 (844.000,00) 98,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.191.000,00 24.347.000,00 (844.000,00) 96,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.504.000,00 11.504.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.570.000,00 36.570.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 553.900.000,00 333.500.000,00 (220.400.000,00) 60,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.900.000,00 48.600.000,00 (300.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.900.000,00 48.600.000,00 (300.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 5 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 495.000.000,00 275.000.000,00 (220.000.000,00) 55,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 495.000.000,00 275.000.000,00 (220.000.000,00) 55,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 641.004.000,00 628.717.032,00 (12.286.968,00) 98,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 641.004.000,00 628.717.032,00 (12.286.968,00) 98,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.374.000,00 43.943.532,00 (9.430.468,00) 82,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 5.500.000,00 (2.600.000,00) 67,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.680.000,00 17.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 561.850.000,00 561.593.500,00 (256.500,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 69.560.000,00 32.747.880,00 (36.812.120,00) 47,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 69.560.000,00 32.747.880,00 (36.812.120,00) 47,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.560.000,00 32.747.880,00 (36.812.120,00) 47,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 22.500.000,00 9.750.000,00 (12.750.000,00) 43,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.500.000,00 9.750.000,00 (12.750.000,00) 43,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 5.750.000,00 (6.750.000,00) 46,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.060.000,00 20.497.880,00 (21.562.120,00) 48,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.060.000,00 20.497.880,00 (21.562.120,00) 48,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 2.250.000,00 (20.250.000,00) 10,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.560.000,00 18.247.880,00 (1.312.120,00) 93,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 73.110.320.000,00 73.090.300.000,00 (20.020.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 57.327.780.626,00 57.310.060.626,00 (17.720.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.149.970.626,00 51.132.250.626,00 (17.720.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 51.149.970.626,00 51.132.250.626,00 (17.720.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 51.149.970.626,00 51.132.250.626,00 (17.720.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 51.149.970.626,00 51.132.250.626,00 (17.720.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 6.177.810.000,00 6.177.810.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 6.177.810.000,00 6.177.810.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 6.177.810.000,00 6.177.810.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 6.177.810.000,00 6.177.810.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 15.782.539.374,00 15.780.239.374,00 (2.300.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.696.644.647,00 9.694.344.647,00 (2.300.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 9.696.644.647,00 9.694.344.647,00 (2.300.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 9.696.644.647,00 9.694.344.647,00 (2.300.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 9.583.798.147,00 9.581.498.147,00 (2.300.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 112.846.500,00 112.846.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.085.894.727,00 6.085.894.727,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 6.085.894.727,00 6.085.894.727,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 6 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 6.085.894.727,00 6.085.894.727,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 5.808.885.227,00 5.808.885.227,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.89.01.0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 277.009.500,00 277.009.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 789.600.000,00 780.352.700,00 (9.247.300,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 747.600.000,00 744.334.700,00 (3.265.300,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747.600.000,00 744.334.700,00 (3.265.300,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 70.231.000,00 70.225.700,00 (5.300,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.231.000,00 70.225.700,00 (5.300,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.910.000,00 11.910.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.472.000,00 3.466.700,00 (5.300,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.849.000,00 54.849.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 155.900.000,00 152.900.000,00 (3.000.000,00) 98,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.900.000,00 24.900.000,00 (3.000.000,00) 89,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.900.000,00 24.900.000,00 (3.000.000,00) 89,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 118.000.000,00 118.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 118.000.000,00 118.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 521.469.000,00 521.209.000,00 (260.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 521.469.000,00 521.209.000,00 (260.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.114.000,00 83.114.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 80.250.000,00 80.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 253.385.000,00 253.385.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 104.720.000,00 104.460.000,00 (260.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 976.693.750,00 957.061.055,00 (19.632.695,00) 97,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 976.693.750,00 957.061.055,00 (19.632.695,00) 97,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 976.693.750,00 957.061.055,00 (19.632.695,00) 97,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 976.693.750,00 957.061.055,00 (19.632.695,00) 97,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 976.693.750,00 957.061.055,00 (19.632.695,00) 97,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 976.693.750,00 957.061.055,00 (19.632.695,00) 97,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN 100.000.000,00 99.073.500,00 (926.500,00) 99,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.073.500,00 (926.500,00) 99,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.073.500,00 (926.500,00) 99,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 75.100.000,00 74.248.500,00 (851.500,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.100.000,00 74.248.500,00 (851.500,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 1.387.500,00 (362.500,00) 79,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 7 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.350.000,00 72.861.000,00 (489.000,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.200.000,00 22.125.000,00 (75.000,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 50.000.000,00 49.571.100,00 (428.900,00) 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.571.100,00 (428.900,00) 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.571.100,00 (428.900,00) 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 34.850.000,00 34.496.100,00 (353.900,00) 98,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.850.000,00 34.496.100,00 (353.900,00) 98,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 881.100,00 (218.900,00) 80,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.750.000,00 33.615.000,00 (135.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.100.000,00 14.025.000,00 (75.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 50.000.000,00 48.499.000,00 (1.501.000,00) 97,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.499.000,00 (1.501.000,00) 97,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.499.000,00 (1.501.000,00) 97,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 33.200.000,00 32.859.000,00 (341.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.200.000,00 32.859.000,00 (341.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 675.000,00 (125.000,00) 84,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.400.000,00 32.184.000,00 (216.000,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.100.000,00 14.025.000,00 (75.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 1.615.000,00 (1.085.000,00) 59,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 1.615.000,00 (1.085.000,00) 59,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 1.615.000,00 (1.085.000,00) 59,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 282.520.325,00 236.730.539,00 (45.789.786,00) 83,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 240.520.325,00 200.712.539,00 (39.807.786,00) 83,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.520.325,00 200.712.539,00 (39.807.786,00) 83,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 31.270.325,00 20.975.000,00 (10.295.325,00) 67,08 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 8 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.270.325,00 20.975.000,00 (10.295.325,00) 67,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.075.000,00 2.500.000,00 (6.575.000,00) 27,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.420.325,00 8.700.000,00 (3.720.325,00) 70,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.775.000,00 9.775.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 169.300.000,00 164.287.539,00 (5.012.461,00) 97,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.560.000,00 28.930.000,00 (2.630.000,00) 91,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000,00 28.930.000,00 (2.630.000,00) 91,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 155.254,00 (84.746,00) 64,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 69.003,00 (50.997,00) 57,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 86.251,00 (33.749,00) 71,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 65.000.000,00 64.322.400,00 (677.600,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 65.000.000,00 64.322.400,00 (677.600,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 70.000.000,00 68.379.885,00 (1.620.115,00) 97,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 70.000.000,00 68.379.885,00 (1.620.115,00) 97,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.950.000,00 15.450.000,00 (24.500.000,00) 38,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.950.000,00 15.450.000,00 (24.500.000,00) 38,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.950.000,00 15.450.000,00 (24.500.000,00) 38,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 50.000.000,00 49.571.100,00 (428.900,00) 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.571.100,00 (428.900,00) 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.571.100,00 (428.900,00) 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 34.850.000,00 34.496.100,00 (353.900,00) 98,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.850.000,00 34.496.100,00 (353.900,00) 98,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 881.100,00 (218.900,00) 80,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.750.000,00 33.615.000,00 (135.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.100.000,00 14.025.000,00 (75.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 9 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 17.600.000,00 0,00 (17.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.600.000,00 0,00 (17.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000,00 0,00 (1.040.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.560.000,00 0,00 (16.560.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.700.000,00 0,00 (6.700.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 102.759.250,00 100.338.365,00 (2.420.885,00) 97,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 102.759.250,00 100.338.365,00 (2.420.885,00) 97,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 102.759.250,00 100.338.365,00 (2.420.885,00) 97,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 102.759.250,00 100.338.365,00 (2.420.885,00) 97,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 102.759.250,00 100.338.365,00 (2.420.885,00) 97,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 102.759.250,00 100.338.365,00 (2.420.885,00) 97,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 2.887.555.000,00 2.702.723.365,00 (184.831.635,00) 93,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 2.887.555.000,00 2.702.723.365,00 (184.831.635,00) 93,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.887.555.000,00 2.702.723.365,00 (184.831.635,00) 93,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 295.695.000,00 224.230.365,00 (71.464.635,00) 75,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 295.695.000,00 224.230.365,00 (71.464.635,00) 75,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.775.000,00 6.424.365,00 (8.350.635,00) 43,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.375.000,00 11.355.000,00 (13.020.000,00) 46,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 256.545.000,00 206.451.000,00 (50.094.000,00) 80,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.133.900.000,00 2.094.100.000,00 (39.800.000,00) 98,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.067.900.000,00 2.046.700.000,00 (21.200.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.300.000,00 40.500.000,00 (19.800.000,00) 67,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.007.600.000,00 2.006.200.000,00 (1.400.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 66.000.000,00 47.400.000,00 (18.600.000,00) 71,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 66.000.000,00 47.400.000,00 (18.600.000,00) 71,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 457.960.000,00 384.393.000,00 (73.567.000,00) 83,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 457.960.000,00 384.393.000,00 (73.567.000,00) 83,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.290.000,00 5.550.000,00 (740.000,00) 88,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.200.000,00 22.300.000,00 (25.900.000,00) 46,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 51.305.000,00 14.175.000,00 (37.130.000,00) 27,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 352.165.000,00 342.368.000,00 (9.797.000,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 2.687.606.250,00 2.498.458.256,00 (189.147.994,00) 92,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 2.687.606.250,00 2.498.458.256,00 (189.147.994,00) 92,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.687.606.250,00 2.498.458.256,00 (189.147.994,00) 92,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.687.606.250,00 2.498.458.256,00 (189.147.994,00) 92,96 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.687.606.250,00 2.498.458.256,00 (189.147.994,00) 92,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.687.606.250,00 2.498.458.256,00 (189.147.994,00) 92,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 56.944.019.000,00 54.524.008.862,00 (2.420.010.138,00) 95,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 350.000.000,00 342.171.348,00 (7.828.652,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2 BELANJA MODAL 350.000.000,00 342.171.348,00 (7.828.652,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.000.000,00 342.171.348,00 (7.828.652,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 350.000.000,00 342.171.348,00 (7.828.652,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 350.000.000,00 342.171.348,00 (7.828.652,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 350.000.000,00 342.171.348,00 (7.828.652,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 824.120.000,00 771.159.334,00 (52.960.666,00) 93,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 824.120.000,00 771.159.334,00 (52.960.666,00) 93,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 824.120.000,00 771.159.334,00 (52.960.666,00) 93,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 824.120.000,00 771.159.334,00 (52.960.666,00) 93,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 824.120.000,00 771.159.334,00 (52.960.666,00) 93,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 824.120.000,00 771.159.334,00 (52.960.666,00) 93,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 500.000.000,00 486.908.433,00 (13.091.567,00) 97,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 33.611.150,00 (6.388.850,00) 84,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 33.611.150,00 (6.388.850,00) 84,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 33.611.150,00 (6.388.850,00) 84,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 40.000.000,00 33.611.150,00 (6.388.850,00) 84,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 40.000.000,00 33.611.150,00 (6.388.850,00) 84,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 460.000.000,00 453.297.283,00 (6.702.717,00) 98,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 460.000.000,00 453.297.283,00 (6.702.717,00) 98,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 460.000.000,00 453.297.283,00 (6.702.717,00) 98,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 460.000.000,00 453.297.283,00 (6.702.717,00) 98,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 460.000.000,00 453.297.283,00 (6.702.717,00) 98,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 3.533.550.000,00 3.515.676.447,00 (17.873.553,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 3.533.550.000,00 3.515.676.447,00 (17.873.553,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.533.550.000,00 3.515.676.447,00 (17.873.553,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.533.550.000,00 3.515.676.447,00 (17.873.553,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.533.550.000,00 3.515.676.447,00 (17.873.553,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.533.550.000,00 3.515.676.447,00 (17.873.553,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 891.400.000,00 729.378.087,00 (162.021.913,00) 81,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2 BELANJA MODAL 891.400.000,00 729.378.087,00 (162.021.913,00) 81,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 891.400.000,00 729.378.087,00 (162.021.913,00) 81,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 891.400.000,00 729.378.087,00 (162.021.913,00) 81,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 891.400.000,00 729.378.087,00 (162.021.913,00) 81,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 891.400.000,00 729.378.087,00 (162.021.913,00) 81,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 351.500.000,00 335.480.000,00 (16.020.000,00) 95,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2 BELANJA MODAL 351.500.000,00 335.480.000,00 (16.020.000,00) 95,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 351.500.000,00 335.480.000,00 (16.020.000,00) 95,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 351.500.000,00 335.480.000,00 (16.020.000,00) 95,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 351.500.000,00 335.480.000,00 (16.020.000,00) 95,44 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 11 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 351.500.000,00 335.480.000,00 (16.020.000,00) 95,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0030 PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 100.000.000,00 96.074.000,00 (3.926.000,00) 96,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 96.074.000,00 (3.926.000,00) 96,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.074.000,00 (3.926.000,00) 96,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 65.506.000,00 62.400.000,00 (3.106.000,00) 95,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.506.000,00 62.400.000,00 (3.106.000,00) 95,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.940.000,00 5.000.000,00 (940.000,00) 84,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.846.000,00 1.200.000,00 (646.000,00) 65,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.720.000,00 56.200.000,00 (1.520.000,00) 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.474.000,00 8.474.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.474.000,00 8.474.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.474.000,00 8.474.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.020.000,00 25.200.000,00 (820.000,00) 96,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.020.000,00 25.200.000,00 (820.000,00) 96,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.020.000,00 25.200.000,00 (820.000,00) 96,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 180.750.000,00 179.098.000,00 (1.652.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 180.750.000,00 179.098.000,00 (1.652.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 180.750.000,00 179.098.000,00 (1.652.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 180.750.000,00 179.098.000,00 (1.652.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 180.750.000,00 179.098.000,00 (1.652.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 180.750.000,00 179.098.000,00 (1.652.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 491.800.000,00 468.597.729,00 (23.202.271,00) 95,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 491.800.000,00 468.597.729,00 (23.202.271,00) 95,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.800.000,00 468.597.729,00 (23.202.271,00) 95,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 128.944.000,00 128.919.000,00 (25.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.944.000,00 128.919.000,00 (25.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.844.000,00 23.844.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.550.000,00 74.525.000,00 (25.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 245.216.000,00 224.298.729,00 (20.917.271,00) 91,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 196.930.000,00 176.077.475,00 (20.852.525,00) 89,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 12 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 80.000.000,00 59.147.475,00 (20.852.525,00) 73,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 39.866.000,00 39.866.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.174.000,00 11.174.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 12.692.000,00 12.692.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.040.000,00 88.780.000,00 (2.260.000,00) 97,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.040.000,00 88.780.000,00 (2.260.000,00) 97,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.630.000,00 49.810.000,00 (1.820.000,00) 96,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36.010.000,00 35.570.000,00 (440.000,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1.238.675.000,00 1.226.446.109,00 (12.228.891,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 1.238.675.000,00 1.226.446.109,00 (12.228.891,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.238.675.000,00 1.226.446.109,00 (12.228.891,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 77.039.000,00 73.469.199,00 (3.569.801,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.039.000,00 73.469.199,00 (3.569.801,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.714.000,00 31.274.199,00 (2.439.801,00) 92,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.702.000,00 5.572.000,00 (1.130.000,00) 83,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.623.000,00 36.623.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 254.106.000,00 252.772.140,00 (1.333.860,00) 99,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.800.000,00 249.466.140,00 (1.333.860,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 195.000.000,00 193.666.140,00 (1.333.860,00) 99,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.306.000,00 3.306.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.306.000,00 3.306.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 907.530.000,00 900.204.770,00 (7.325.230,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 907.530.000,00 900.204.770,00 (7.325.230,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 130.310.000,00 130.285.670,00 (24.330,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 777.220.000,00 769.919.100,00 (7.300.900,00) 99,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 193.928.000,00 166.517.854,00 (27.410.146,00) 85,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 193.928.000,00 166.517.854,00 (27.410.146,00) 85,87 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 13 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.928.000,00 166.517.854,00 (27.410.146,00) 85,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 56.718.000,00 44.212.600,00 (12.505.400,00) 77,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.718.000,00 44.212.600,00 (12.505.400,00) 77,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.865.000,00 1.100.000,00 (1.765.000,00) 38,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.728.000,00 4.527.600,00 (1.200.400,00) 79,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.125.000,00 38.585.000,00 (9.540.000,00) 80,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.350.000,00 85.685.254,00 (6.664.746,00) 92,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.130.000,00 80.530.000,00 (3.600.000,00) 95,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.000.000,00 37.900.000,00 (2.100.000,00) 94,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) 62,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) 62,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.260.000,00 36.020.000,00 (8.240.000,00) 81,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.260.000,00 36.020.000,00 (8.240.000,00) 81,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.560.000,00 16.670.000,00 (3.890.000,00) 81,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 3.150.000,00 (3.750.000,00) 45,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.800.000,00 16.200.000,00 (600.000,00) 96,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 42.297.000.000,00 42.155.336.043,00 (141.663.957,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 38.134.400.950,00 37.992.736.993,00 (141.663.957,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.409.940.950,00 24.409.940.950,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 24.409.940.950,00 24.409.940.950,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 24.409.940.950,00 24.409.940.950,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 24.409.940.950,00 24.409.940.950,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 13.724.460.000,00 13.582.796.043,00 (141.663.957,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 13.724.460.000,00 13.582.796.043,00 (141.663.957,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 13.724.460.000,00 13.582.796.043,00 (141.663.957,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 13.724.460.000,00 13.582.796.043,00 (141.663.957,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2 BELANJA MODAL 4.162.599.050,00 4.162.599.050,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.047.936.600,00 2.047.936.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 2.047.936.600,00 2.047.936.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 2.047.936.600,00 2.047.936.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 2.010.736.600,00 2.010.736.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.114.662.450,00 2.114.662.450,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 14 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 2.114.662.450,00 2.114.662.450,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 2.114.662.450,00 2.114.662.450,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 2.054.690.050,00 2.054.690.050,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.89.01.0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 59.972.400,00 59.972.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 551.500.000,00 545.515.800,00 (5.984.200,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 509.500.000,00 509.497.800,00 (2.200,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 509.500.000,00 509.497.800,00 (2.200,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 111.730.000,00 111.727.800,00 (2.200,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.730.000,00 111.727.800,00 (2.200,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.765.000,00 3.765.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.157.000,00 3.154.800,00 (2.200,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 104.808.000,00 104.808.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 273.770.000,00 273.770.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 273.770.000,00 273.770.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.750.000,00 45.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 114.070.000,00 114.070.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 65.450.000,00 65.450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 20.000.000,00 19.999.900,00 (100,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.999.900,00 (100,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.999.900,00 (100,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.999.900,00 (100,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.999.900,00 (100,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.199.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 50.000.000,00 49.799.800,00 (200.200,00) 99,60 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 15 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.799.800,00 (200.200,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.799.800,00 (200.200,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 28.000.000,00 27.999.800,00 (200,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.000.000,00 27.999.800,00 (200,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 399.800,00 (200,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 63.362.000,00 47.545.000,00 (15.817.000,00) 75,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1 BELANJA OPERASI 21.362.000,00 11.527.000,00 (9.835.000,00) 53,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.362.000,00 11.527.000,00 (9.835.000,00) 53,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 12.382.000,00 7.797.000,00 (4.585.000,00) 62,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.382.000,00 7.797.000,00 (4.585.000,00) 62,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.150.000,00 (200.000,00) 85,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.258.000,00 1.258.000,00 (2.000.000,00) 38,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.774.000,00 5.389.000,00 (2.385.000,00) 69,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.980.000,00 3.730.000,00 (5.250.000,00) 41,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.980.000,00 3.730.000,00 (5.250.000,00) 41,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.380.000,00 130.000,00 (5.250.000,00) 2,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01 Belanja Barang 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 16 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI 20.000.000,00 9.550.000,00 (10.450.000,00) 47,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 9.550.000,00 (10.450.000,00) 47,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 9.550.000,00 (10.450.000,00) 47,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01 Belanja Barang 1.900.000,00 1.200.000,00 (700.000,00) 63,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.900.000,00 1.200.000,00 (700.000,00) 63,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 200.000,00 (700.000,00) 22,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 8.200.000,00 (6.800.000,00) 54,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 8.200.000,00 (6.800.000,00) 54,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000,00 8.200.000,00 (6.800.000,00) 54,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.100.000,00 150.000,00 (2.950.000,00) 4,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.100.000,00 150.000,00 (2.950.000,00) 4,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.100.000,00 150.000,00 (2.950.000,00) 4,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 1.986.600.000,00 1.777.714.314,00 (208.885.686,00) 89,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERASI 1.986.600.000,00 1.777.714.314,00 (208.885.686,00) 89,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.986.600.000,00 1.777.714.314,00 (208.885.686,00) 89,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 163.510.000,00 115.433.700,00 (48.076.300,00) 70,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 163.510.000,00 115.433.700,00 (48.076.300,00) 70,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 71.085.000,00 23.010.000,00 (48.075.000,00) 32,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.210.000,00 15.208.700,00 (1.300,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.215.000,00 77.215.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.676.550.000,00 1.534.274.114,00 (142.275.886,00) 91,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.661.330.000,00 1.520.260.000,00 (141.070.000,00) 91,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.619.200.000,00 1.501.800.000,00 (117.400.000,00) 92,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 5.260.000,00 (23.670.000,00) 18,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 14.114,00 (205.886,00) 6,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 6.273,00 (103.727,00) 5,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 7.841,00 (102.159,00) 7,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 14.000.000,00 (1.000.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 14.000.000,00 (1.000.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 146.540.000,00 128.006.500,00 (18.533.500,00) 87,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 146.540.000,00 128.006.500,00 (18.533.500,00) 87,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 0,00 (2.960.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.050.000,00 6.350.000,00 (10.700.000,00) 37,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 126.530.000,00 121.656.500,00 (4.873.500,00) 96,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 1.210.000.000,00 1.118.272.570,00 (91.727.430,00) 92,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2 BELANJA MODAL 1.210.000.000,00 1.118.272.570,00 (91.727.430,00) 92,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.210.000.000,00 1.118.272.570,00 (91.727.430,00) 92,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.210.000.000,00 1.118.272.570,00 (91.727.430,00) 92,42 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 17 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.210.000.000,00 1.118.272.570,00 (91.727.430,00) 92,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.210.000.000,00 1.118.272.570,00 (91.727.430,00) 92,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.01 Belanja Barang 28.500.000,00 0,00 (28.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.500.000,00 0,00 (28.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.485.000,00 0,00 (1.485.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.001.000,00 0,00 (25.001.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.014.000,00 0,00 (2.014.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0061 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 1.531.753.000,00 0,00 (1.531.753.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1 BELANJA OPERASI 1.531.753.000,00 0,00 (1.531.753.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.531.753.000,00 0,00 (1.531.753.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01 Belanja Barang 1.528.253.000,00 0,00 (1.528.253.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.528.253.000,00 0,00 (1.528.253.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.395.000,00 0,00 (1.395.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.826.000,00 0,00 (1.826.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.501.500.000,00 0,00 (1.501.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.532.000,00 0,00 (23.532.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0062 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 473.081.000,00 467.768.094,00 (5.312.906,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2 BELANJA MODAL 473.081.000,00 467.768.094,00 (5.312.906,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 473.081.000,00 467.768.094,00 (5.312.906,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 473.081.000,00 467.768.094,00 (5.312.906,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 473.081.000,00 467.768.094,00 (5.312.906,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 473.081.000,00 467.768.094,00 (5.312.906,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 25.421.383.482,00 24.807.484.395,00 (613.899.087,00) 97,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 442.612.000,00 193.120.487,00 (249.491.513,00) 43,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 192.612.000,00 188.548.307,00 (4.063.693,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.612.000,00 188.548.307,00 (4.063.693,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 178.853.100,00 176.152.992,00 (2.700.108,00) 98,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 178.853.100,00 176.152.992,00 (2.700.108,00) 98,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 990.000,00 200.000,00 (790.000,00) 20,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.300,00 0,00 (12.300,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 18 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 176.313.800,00 175.422.992,00 (890.808,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.537.000,00 530.000,00 (1.007.000,00) 34,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.808.900,00 11.645.315,00 (163.585,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 11.808.900,00 11.645.315,00 (163.585,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 4.704.500,00 4.634.000,00 (70.500,00) 98,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 7.104.400,00 7.011.315,00 (93.085,00) 98,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 750.000,00 (1.200.000,00) 38,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 750.000,00 (1.200.000,00) 38,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 750.000,00 (1.200.000,00) 38,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 4.572.180,00 (245.427.820,00) 1,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 250.000.000,00 4.572.180,00 (245.427.820,00) 1,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 250.000.000,00 4.572.180,00 (245.427.820,00) 1,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 250.000.000,00 4.572.180,00 (245.427.820,00) 1,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 250.000.000,00 4.572.180,00 (245.427.820,00) 1,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD 897.000.000,00 816.959.640,00 (80.040.360,00) 91,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 897.000.000,00 816.959.640,00 (80.040.360,00) 91,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 897.000.000,00 816.959.640,00 (80.040.360,00) 91,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 897.000.000,00 816.959.640,00 (80.040.360,00) 91,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 897.000.000,00 816.959.640,00 (80.040.360,00) 91,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 897.000.000,00 816.959.640,00 (80.040.360,00) 91,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 137.380.482,00 133.317.660,00 (4.062.822,00) 97,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 137.380.482,00 133.317.660,00 (4.062.822,00) 97,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.380.482,00 133.317.660,00 (4.062.822,00) 97,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 137.380.482,00 133.317.660,00 (4.062.822,00) 97,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.380.482,00 133.317.660,00 (4.062.822,00) 97,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.482,00 0,00 (600.482,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.144.000,00 0,00 (1.144.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 135.000.000,00 133.317.660,00 (1.682.340,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 636.000,00 0,00 (636.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD 1.992.190.000,00 1.770.438.800,00 (221.751.200,00) 88,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1 BELANJA OPERASI 1.992.190.000,00 1.770.438.800,00 (221.751.200,00) 88,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.992.190.000,00 1.770.438.800,00 (221.751.200,00) 88,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 89.166.000,00 76.124.800,00 (13.041.200,00) 85,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.166.000,00 76.124.800,00 (13.041.200,00) 85,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.160.000,00 14.115.000,00 (6.045.000,00) 70,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.282.000,00 5.829.800,00 (4.452.200,00) 56,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.724.000,00 56.180.000,00 (2.544.000,00) 95,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.349.937.000,00 1.151.012.000,00 (198.925.000,00) 85,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.343.325.000,00 1.144.400.000,00 (198.925.000,00) 85,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.600.000,00 48.200.000,00 (3.400.000,00) 93,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.291.725.000,00 1.096.200.000,00 (195.525.000,00) 84,86 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 19 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.612.000,00 6.612.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.612.000,00 6.612.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 553.087.000,00 543.302.000,00 (9.785.000,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 553.087.000,00 543.302.000,00 (9.785.000,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.900.000,00 1.750.000,00 (3.150.000,00) 35,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 550.000,00 (1.450.000,00) 27,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 70.747.000,00 70.478.000,00 (269.000,00) 99,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 475.440.000,00 470.524.000,00 (4.916.000,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 521.880.000,00 482.443.754,00 (39.436.246,00) 92,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERASI 521.880.000,00 482.443.754,00 (39.436.246,00) 92,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.880.000,00 482.443.754,00 (39.436.246,00) 92,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 111.340.000,00 106.337.000,00 (5.003.000,00) 95,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.340.000,00 106.337.000,00 (5.003.000,00) 95,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.764.000,00 6.600.000,00 (1.164.000,00) 85,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.546.000,00 5.707.000,00 (2.839.000,00) 66,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.030.000,00 94.030.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 218.900.000,00 194.385.254,00 (24.514.746,00) 88,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 204.430.000,00 185.230.000,00 (19.200.000,00) 90,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 175.500.000,00 156.300.000,00 (19.200.000,00) 89,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.250.000,00 9.000.000,00 (5.250.000,00) 63,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.250.000,00 9.000.000,00 (5.250.000,00) 63,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 191.640.000,00 181.721.500,00 (9.918.500,00) 94,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.640.000,00 181.721.500,00 (9.918.500,00) 94,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.090.000,00 27.451.500,00 (7.638.500,00) 78,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 153.400.000,00 151.120.000,00 (2.280.000,00) 98,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 21.155.582.000,00 21.136.635.254,00 (18.946.746,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 21.147.196.000,00 21.128.249.254,00 (18.946.746,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.996.000,00 391.349.254,00 (3.646.746,00) 99,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 52.090.000,00 52.090.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.090.000,00 52.090.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.502.000,00 5.502.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.008.000,00 35.008.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.550.000,00 51.085.254,00 (1.464.746,00) 97,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.330.000,00 43.930.000,00 (1.400.000,00) 96,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.400.000,00 15.000.000,00 (1.400.000,00) 91,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 20 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 178.142.000,00 175.960.000,00 (2.182.000,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 178.142.000,00 175.960.000,00 (2.182.000,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.402.000,00 2.220.000,00 (2.182.000,00) 50,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.350.000,00 59.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 63.200.000,00 63.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 51.190.000,00 51.190.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 112.214.000,00 112.214.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 112.214.000,00 112.214.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 112.214.000,00 112.214.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 20.752.200.000,00 20.736.900.000,00 (15.300.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 20.752.200.000,00 20.736.900.000,00 (15.300.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 20.752.200.000,00 20.736.900.000,00 (15.300.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 20.752.200.000,00 20.736.900.000,00 (15.300.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2 BELANJA MODAL 8.386.000,00 8.386.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.186.000,00 7.186.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 7.186.000,00 7.186.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 7.186.000,00 7.186.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 7.186.000,00 7.186.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 25.000.000,00 24.865.000,00 (135.000,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.865.000,00 (135.000,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.865.000,00 (135.000,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 1.505.000,00 1.370.000,00 (135.000,00) 91,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.505.000,00 1.370.000,00 (135.000,00) 91,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 885.000,00 750.000,00 (135.000,00) 84,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.095.000,00 18.095.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.095.000,00 18.095.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.195.000,00 17.195.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 249.739.000,00 249.703.800,00 (35.200,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1 BELANJA OPERASI 249.739.000,00 249.703.800,00 (35.200,00) 99,99 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 21 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.739.000,00 249.703.800,00 (35.200,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 168.309.000,00 168.273.800,00 (35.200,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 168.309.000,00 168.273.800,00 (35.200,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.055.000,00 2.020.000,00 (35.000,00) 98,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.212.000,00 3.211.800,00 (200,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 163.042.000,00 163.042.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.780.000,00 37.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.780.000,00 37.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.930.000,00 34.930.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 18.360.467.800,00 18.041.658.658,00 (318.809.142,00) 98,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 12.125.268.000,00 12.107.216.000,00 (18.052.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1 BELANJA OPERASI 12.125.268.000,00 12.107.216.000,00 (18.052.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.268.000,00 23.216.000,00 (12.052.000,00) 65,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 23.768.000,00 18.513.000,00 (5.255.000,00) 77,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.768.000,00 18.513.000,00 (5.255.000,00) 77,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.980.000,00 1.250.000,00 (3.730.000,00) 25,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.881.000,00 1.098.000,00 (783.000,00) 58,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.907.000,00 16.165.000,00 (742.000,00) 95,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 1.653.000,00 (5.847.000,00) 22,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 1.653.000,00 (5.847.000,00) 22,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000,00 1.653.000,00 (5.847.000,00) 22,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 3.050.000,00 (950.000,00) 76,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 3.050.000,00 (950.000,00) 76,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 3.050.000,00 (950.000,00) 76,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.05 Belanja Hibah 12.090.000.000,00 12.084.000.000,00 (6.000.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 12.090.000.000,00 12.084.000.000,00 (6.000.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 12.090.000.000,00 12.084.000.000,00 (6.000.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0014 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 12.090.000.000,00 12.084.000.000,00 (6.000.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 55.000.000,00 49.318.500,00 (5.681.500,00) 89,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 49.318.500,00 (5.681.500,00) 89,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 49.318.500,00 (5.681.500,00) 89,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 21.534.000,00 15.852.500,00 (5.681.500,00) 73,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.534.000,00 15.852.500,00 (5.681.500,00) 73,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.755.000,00 1.550.000,00 (205.000,00) 88,32 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 22 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 911.000,00 734.500,00 (176.500,00) 80,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.868.000,00 13.568.000,00 (5.300.000,00) 71,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.506.000,00 10.506.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.306.000,00 3.306.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.306.000,00 3.306.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.960.000,00 22.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.960.000,00 22.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 85.000.000,00 56.624.800,00 (28.375.200,00) 66,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 56.624.800,00 (28.375.200,00) 66,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 56.624.800,00 (28.375.200,00) 66,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 52.749.800,00 47.874.800,00 (4.875.000,00) 90,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.749.800,00 47.874.800,00 (4.875.000,00) 90,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.175.000,00 9.300.000,00 (4.875.000,00) 65,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.474.800,00 1.474.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.250.200,00 8.750.000,00 (23.500.200,00) 27,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.250.200,00 8.750.000,00 (23.500.200,00) 27,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.250.000,00 8.750.000,00 (23.500.000,00) 27,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 200,00 0,00 (200,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 5.642.550.000,00 5.453.619.900,00 (188.930.100,00) 96,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.576.902.000,00 5.387.971.900,00 (188.930.100,00) 96,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 513.282.000,00 497.651.900,00 (15.630.100,00) 96,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 50.800.000,00 41.499.900,00 (9.300.100,00) 81,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.800.000,00 41.499.900,00 (9.300.100,00) 81,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.950.000,00 9.600.000,00 (1.350.000,00) 87,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.590.000,00 1.589.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.260.000,00 30.310.000,00 (7.950.000,00) 79,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.750.000,00 8.500.000,00 (250.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.750.000,00 8.500.000,00 (250.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.750.000,00 8.500.000,00 (250.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.450.000,00 12.990.000,00 (2.460.000,00) 84,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.450.000,00 12.990.000,00 (2.460.000,00) 84,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.450.000,00 12.990.000,00 (2.460.000,00) 84,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 438.282.000,00 434.662.000,00 (3.620.000,00) 99,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 438.282.000,00 434.662.000,00 (3.620.000,00) 99,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 438.282.000,00 434.662.000,00 (3.620.000,00) 99,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 5.063.620.000,00 4.890.320.000,00 (173.300.000,00) 96,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.063.620.000,00 4.890.320.000,00 (173.300.000,00) 96,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 34.800.000,00 0,00 (34.800.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 23 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 34.800.000,00 0,00 (34.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 5.028.820.000,00 4.890.320.000,00 (138.500.000,00) 97,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 5.028.820.000,00 4.890.320.000,00 (138.500.000,00) 97,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2 BELANJA MODAL 65.648.000,00 65.648.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.648.000,00 65.648.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 65.648.000,00 65.648.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 65.648.000,00 65.648.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 65.648.000,00 65.648.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 93.500.000,00 87.364.500,00 (6.135.500,00) 93,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1 BELANJA OPERASI 51.500.000,00 51.346.500,00 (153.500,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 51.346.500,00 (153.500,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.455.000,00 1.455.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.425.000,00 45.271.500,00 (153.500,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.425.000,00 45.271.500,00 (153.500,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 43.945.000,00 43.791.500,00 (153.500,00) 99,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 60.000.000,00 49.930.000,00 (10.070.000,00) 83,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 49.930.000,00 (10.070.000,00) 83,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.01 Belanja Pegawai 725.000,00 0,00 (725.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 725.000,00 0,00 (725.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 725.000,00 0,00 (725.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 725.000,00 0,00 (725.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.275.000,00 49.930.000,00 (9.345.000,00) 84,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 57.375.000,00 49.930.000,00 (7.445.000,00) 87,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.375.000,00 49.930.000,00 (7.445.000,00) 87,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 855.000,00 0,00 (855.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 0,00 (2.120.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 54.000.000,00 49.930.000,00 (4.070.000,00) 92,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 24 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0036 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0039 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 120.000.000,00 98.420.910,00 (21.579.090,00) 82,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0039 5.2 BELANJA MODAL 120.000.000,00 98.420.910,00 (21.579.090,00) 82,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0039 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.000.000,00 98.420.910,00 (21.579.090,00) 82,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0039 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 120.000.000,00 98.420.910,00 (21.579.090,00) 82,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0039 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 120.000.000,00 98.420.910,00 (21.579.090,00) 82,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0039 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 120.000.000,00 98.420.910,00 (21.579.090,00) 82,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 79.149.800,00 41.984.854,00 (37.164.946,00) 53,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERASI 79.149.800,00 41.984.854,00 (37.164.946,00) 53,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.149.800,00 41.984.854,00 (37.164.946,00) 53,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 12.749.800,00 9.699.600,00 (3.050.200,00) 76,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.749.800,00 9.699.600,00 (3.050.200,00) 76,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.150.000,00 3.100.000,00 (3.050.000,00) 50,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.299.800,00 1.299.600,00 (200,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.300.000,00 29.085.254,00 (29.214.746,00) 49,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.860.000,00 28.930.000,00 (28.930.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 28.930.000,00 (28.930.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 155.254,00 (284.746,00) 35,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 69.003,00 (150.997,00) 31,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 86.251,00 (133.749,00) 39,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 3.200.000,00 (4.900.000,00) 39,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 3.200.000,00 (4.900.000,00) 39,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 3.200.000,00 (4.900.000,00) 39,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0050 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 100.000.000,00 97.179.194,00 (2.820.806,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0050 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 97.179.194,00 (2.820.806,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0050 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 97.179.194,00 (2.820.806,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0050 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 97.179.194,00 (2.820.806,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0050 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 97.179.194,00 (2.820.806,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0050 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 100.000.000,00 97.179.194,00 (2.820.806,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 3.2.02 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 710.000,00 710.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 25 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.740.000,00 62.740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.740.000,00 62.740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 60.990.000,00 60.990.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 11.550.336.000,00 10.494.494.589,00 (1.055.841.411,00) 90,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 11.550.336.000,00 10.494.494.589,00 (1.055.841.411,00) 90,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 584.286.000,00 525.910.250,00 (58.375.750,00) 90,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 542.286.000,00 489.892.250,00 (52.393.750,00) 90,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 542.286.000,00 489.892.250,00 (52.393.750,00) 90,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 93.430.000,00 89.958.250,00 (3.471.750,00) 96,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.430.000,00 89.958.250,00 (3.471.750,00) 96,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.650.000,00 17.660.000,00 (1.990.000,00) 89,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.480.000,00 13.998.250,00 (1.481.750,00) 90,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.300.000,00 58.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.200.000,00 58.700.000,00 (4.500.000,00) 92,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.200.000,00 38.700.000,00 (4.500.000,00) 89,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.200.000,00 38.700.000,00 (4.500.000,00) 89,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 385.656.000,00 341.234.000,00 (44.422.000,00) 88,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 385.656.000,00 341.234.000,00 (44.422.000,00) 88,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.776.000,00 33.978.000,00 (42.798.000,00) 44,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 305.880.000,00 304.256.000,00 (1.624.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 10.966.050.000,00 9.968.584.339,00 (997.465.661,00) 90,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.966.050.000,00 9.968.584.339,00 (997.465.661,00) 90,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.966.050.000,00 9.968.584.339,00 (997.465.661,00) 90,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 188.668.000,00 172.735.019,00 (15.932.981,00) 91,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 188.668.000,00 172.735.019,00 (15.932.981,00) 91,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.391.000,00 13.085.019,00 (10.305.981,00) 55,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.527.000,00 13.900.000,00 (5.627.000,00) 71,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 145.750.000,00 145.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.476.822.000,00 9.507.722.820,00 (969.099.180,00) 90,75 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 26 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.390.070.000,00 9.444.720.000,00 (945.350.000,00) 90,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 67.500.000,00 50.300.000,00 (17.200.000,00) 74,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 10.220.000.000,00 9.291.850.000,00 (928.150.000,00) 90,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 102.570.000,00 102.570.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 47.080.000,00 26.642.820,00 (20.437.180,00) 56,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 23.540.000,00 11.841.260,00 (11.698.740,00) 50,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 23.540.000,00 14.801.560,00 (8.738.440,00) 62,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 39.672.000,00 36.360.000,00 (3.312.000,00) 91,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 39.672.000,00 36.360.000,00 (3.312.000,00) 91,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.560.000,00 288.126.500,00 (12.433.500,00) 95,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.560.000,00 288.126.500,00 (12.433.500,00) 95,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.150.000,00 89.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 8.950.000,00 (1.050.000,00) 89,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 142.610.000,00 135.770.000,00 (6.840.000,00) 95,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 58.800.000,00 54.256.500,00 (4.543.500,00) 92,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 15.000.000,00 9.749.800,00 (5.250.200,00) 65,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2.02 PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 15.000.000,00 9.749.800,00 (5.250.200,00) 65,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENILAIAN KELAYAKAN USUL PERIZINAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 15.000.000,00 9.749.800,00 (5.250.200,00) 65,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 9.749.800,00 (5.250.200,00) 65,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.749.800,00 (5.250.200,00) 65,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.300.000,00 6.449.800,00 (850.200,00) 88,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.300.000,00 6.449.800,00 (850.200,00) 88,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 650.000,00 (850.000,00) 43,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 499.800,00 (200,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 1.500.000,00 (3.500.000,00) 30,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 1.500.000,00 (3.500.000,00) 30,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 1.500.000,00 (3.500.000,00) 30,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 660.881.533.298,00 645.142.833.757,00 (15.738.699.541,00) 97,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 871.965.396,00 529.275.158,00 (342.690.238,00) 60,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 809.200.396,00 468.975.004,00 (340.225.392,00) 57,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 809.200.396,00 468.975.004,00 (340.225.392,00) 57,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 809.200.396,00 468.975.004,00 (340.225.392,00) 57,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 74.787.896,00 48.545.996,00 (26.241.900,00) 64,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.787.896,00 48.545.996,00 (26.241.900,00) 64,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.305.000,00 0,00 (16.305.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.352.896,00 43.582.996,00 (3.769.900,00) 92,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.130.000,00 4.963.000,00 (6.167.000,00) 44,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 702.912.500,00 420.429.008,00 (282.483.492,00) 59,81 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 27 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.472.500,00 62.310.000,00 (3.162.500,00) 95,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.612.500,00 4.450.000,00 (3.162.500,00) 58,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 310.508,00 (129.492,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.006,00 (81.994,00) 62,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 172.502,00 (47.498,00) 78,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 637.000.000,00 357.808.500,00 (279.191.500,00) 56,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 637.000.000,00 357.808.500,00 (279.191.500,00) 56,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 62.765.000,00 60.300.154,00 (2.464.846,00) 96,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 62.765.000,00 60.300.154,00 (2.464.846,00) 96,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.765.000,00 60.300.154,00 (2.464.846,00) 96,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 25.615.000,00 25.614.900,00 (100,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.615.000,00 25.614.900,00 (100,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.615.000,00 25.614.900,00 (100,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.150.000,00 34.685.254,00 (2.464.746,00) 93,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.930.000,00 34.530.000,00 (2.400.000,00) 93,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 5.600.000,00 (2.400.000,00) 70,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 655.295.594.186,00 640.989.534.032,00 (14.306.060.154,00) 97,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 654.955.094.186,00 640.649.417.026,00 (14.305.677.160,00) 97,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 654.955.094.186,00 640.649.417.026,00 (14.305.677.160,00) 97,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 654.955.094.186,00 640.649.417.026,00 (14.305.677.160,00) 97,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 426.097.254.473,00 423.642.268.196,00 (2.454.986.277,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 329.828.571.251,00 329.415.302.802,00 (413.268.449,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 192.344.022.931,00 191.959.349.789,00 (384.673.142,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 137.484.548.320,00 137.455.953.013,00 (28.595.307,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 28.740.087.278,00 28.594.816.216,00 (145.271.062,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 17.366.887.244,00 17.258.799.024,00 (108.088.220,00) 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.373.200.034,00 11.336.017.192,00 (37.182.842,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 169.129.996,00 166.970.000,00 (2.159.996,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 169.129.996,00 166.970.000,00 (2.159.996,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 14.069.975.000,00 13.905.345.000,00 (164.630.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.069.975.000,00 13.905.345.000,00 (164.630.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 9.436.324.990,00 9.418.010.000,00 (18.314.990,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.491.750.002,00 1.481.950.000,00 (9.800.002,00) 99,34 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 28 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.944.574.988,00 7.936.060.000,00 (8.514.988,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 17.007.861.158,00 16.927.668.060,00 (80.193.098,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.985.152.422,00 8.927.503.080,00 (57.649.342,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.022.708.736,00 8.000.164.980,00 (22.543.756,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.580.536.554,00 2.401.444.528,00 (179.092.026,00) 93,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.510.536.554,00 2.401.444.528,00 (109.092.026,00) 95,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 7.829.466,00 5.792.523,00 (2.036.943,00) 73,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.819.922,00 2.806.577,00 (1.013.345,00) 73,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.009.544,00 2.985.946,00 (1.023.598,00) 74,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 21.202.608.240,00 20.091.076.244,00 (1.111.531.996,00) 94,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 14.425.800.298,00 13.573.489.710,00 (852.310.588,00) 94,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.776.807.942,00 6.517.586.534,00 (259.221.408,00) 96,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 738.849.316,00 678.948.399,00 (59.900.917,00) 91,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 427.623.892,00 393.357.063,00 (34.266.829,00) 91,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 311.225.424,00 285.591.336,00 (25.634.088,00) 91,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 2.216.332.956,00 2.036.894.424,00 (179.438.532,00) 91,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.282.897.164,00 1.180.096.030,00 (102.801.134,00) 91,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 933.435.792,00 856.798.394,00 (76.637.398,00) 91,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 99.148.268,00 0,00 (99.148.268,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 49.148.268,00 0,00 (49.148.268,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.281.585.971,00 6.129.953.900,00 (151.632.071,00) 97,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 6.281.585.971,00 6.129.953.900,00 (151.632.071,00) 97,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.281.585.971,00 6.129.953.900,00 (151.632.071,00) 97,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 222.576.253.742,00 210.877.194.930,00 (11.699.058.812,00) 94,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 185.890.534.842,00 177.292.760.930,00 (8.597.773.912,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 185.890.534.842,00 177.292.760.930,00 (8.597.773.912,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 897.500.000,00 801.875.000,00 (95.625.000,00) 89,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 897.500.000,00 801.875.000,00 (95.625.000,00) 89,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 605.760.000,00 587.070.000,00 (18.690.000,00) 96,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 556.800.000,00 538.110.000,00 (18.690.000,00) 96,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.09 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 27.783.922.900,00 25.836.189.000,00 (1.947.733.900,00) 92,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.09.0001 Belanja TPG PPPK 27.783.922.900,00 25.836.189.000,00 (1.947.733.900,00) 92,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.11 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 7.390.736.000,00 6.351.500.000,00 (1.039.236.000,00) 85,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.11.0001 Belanja Tamsil Guru PPPK 7.390.736.000,00 6.351.500.000,00 (1.039.236.000,00) 85,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 154.000.000,00 153.746.798,00 (253.202,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 154.000.000,00 153.746.798,00 (253.202,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00 153.746.798,00 (253.202,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.750.000,00 15.749.400,00 (600,00) 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 29 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.750.000,00 15.749.400,00 (600,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.750.000,00 15.749.400,00 (600,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.300.000,00 88.047.398,00 (252.602,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.860.000,00 87.737.200,00 (122.800,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 29.877.200,00 (122.800,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 310.198,00 (129.802,00) 70,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 137.806,00 (82.194,00) 62,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 172.392,00 (47.608,00) 78,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.950.000,00 49.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.950.000,00 49.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.950.000,00 49.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 166.925.000,00 166.795.208,00 (129.792,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 166.925.000,00 166.795.208,00 (129.792,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.925.000,00 166.795.208,00 (129.792,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.925.000,00 2.924.700,00 (300,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.925.000,00 2.924.700,00 (300,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.025.000,00 2.024.700,00 (300,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.900.000,00 134.770.508,00 (129.492,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.460.000,00 64.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 310.508,00 (129.492,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.006,00 (81.994,00) 62,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 172.502,00 (47.498,00) 78,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.100.000,00 29.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.100.000,00 29.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.100.000,00 29.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 19.575.000,00 19.575.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.575.000,00 19.575.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.575.000,00 19.575.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 153.520.000,00 149.860.000,00 (3.660.000,00) 97,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 153.520.000,00 149.860.000,00 (3.660.000,00) 97,62 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 30 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 153.520.000,00 149.860.000,00 (3.660.000,00) 97,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.520.000,00 149.860.000,00 (3.660.000,00) 97,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.560.000,00 2.900.000,00 (660.000,00) 81,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.560.000,00 2.900.000,00 (660.000,00) 81,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.560.000,00 2.900.000,00 (660.000,00) 81,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.960.000,00 58.960.000,00 (3.000.000,00) 95,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.960.000,00 58.960.000,00 (3.000.000,00) 95,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.960.000,00 58.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.547.929.700,00 1.432.254.109,00 (115.675.591,00) 92,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 398.910.000,00 395.964.343,00 (2.945.657,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 398.910.000,00 395.964.343,00 (2.945.657,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.285.000,00 393.339.343,00 (2.945.657,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 216.125.000,00 213.553.740,00 (2.571.260,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 216.125.000,00 213.553.740,00 (2.571.260,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.428.000,00 32.151.800,00 (1.276.200,00) 96,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 81.800.000,00 80.828.940,00 (971.060,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 84.452.000,00 84.128.000,00 (324.000,00) 99,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.445.000,00 16.445.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.160.000,00 179.785.603,00 (374.397,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 178.840.000,00 178.840.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 120.980.000,00 120.980.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.320.000,00 945.603,00 (374.397,00) 71,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 660.000,00 420.269,00 (239.731,00) 63,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 660.000,00 525.334,00 (134.666,00) 79,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 75.429.000,00 69.362.000,00 (6.067.000,00) 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 75.429.000,00 69.362.000,00 (6.067.000,00) 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.429.000,00 69.362.000,00 (6.067.000,00) 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 75.429.000,00 69.362.000,00 (6.067.000,00) 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.429.000,00 69.362.000,00 (6.067.000,00) 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 12.000.000,00 5.940.000,00 (6.060.000,00) 49,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 63.429.000,00 63.422.000,00 (7.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 53.443.500,00 51.518.900,00 (1.924.600,00) 96,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 53.443.500,00 51.518.900,00 (1.924.600,00) 96,40 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 31 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.443.500,00 51.518.900,00 (1.924.600,00) 96,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.968.500,00 49.448.900,00 (1.519.600,00) 97,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.968.500,00 49.448.900,00 (1.519.600,00) 97,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.968.500,00 49.448.900,00 (1.519.600,00) 97,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.475.000,00 2.070.000,00 (405.000,00) 83,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.475.000,00 2.070.000,00 (405.000,00) 83,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.475.000,00 2.070.000,00 (405.000,00) 83,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.020.147.200,00 915.408.866,00 (104.738.334,00) 89,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.020.147.200,00 915.408.866,00 (104.738.334,00) 89,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.020.147.200,00 915.408.866,00 (104.738.334,00) 89,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 365.408.200,00 365.393.000,00 (15.200,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 365.408.200,00 365.393.000,00 (15.200,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 180.642.000,00 180.642.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.200,00 0,00 (11.200,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 184.755.000,00 184.751.000,00 (4.000,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 654.739.000,00 550.015.866,00 (104.723.134,00) 84,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 654.739.000,00 550.015.866,00 (104.723.134,00) 84,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 403.939.000,00 307.715.866,00 (96.223.134,00) 76,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 250.800.000,00 242.300.000,00 (8.500.000,00) 96,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.439.731.500,00 1.515.352.266,00 (924.379.234,00) 62,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 711.000.000,00 633.004.448,00 (77.995.552,00) 89,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 711.000.000,00 633.004.448,00 (77.995.552,00) 89,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 711.000.000,00 633.004.448,00 (77.995.552,00) 89,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 711.000.000,00 633.004.448,00 (77.995.552,00) 89,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 711.000.000,00 633.004.448,00 (77.995.552,00) 89,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 173.460.000,00 159.980.974,00 (13.479.026,00) 92,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 105.625.000,00 84.153.311,00 (21.471.689,00) 79,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 350.055.000,00 349.776.163,00 (278.837,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 41.860.000,00 39.094.000,00 (2.766.000,00) 93,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 130.000.000,00 118.722.000,00 (11.278.000,00) 91,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 118.722.000,00 (11.278.000,00) 91,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 118.722.000,00 (11.278.000,00) 91,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 129.970.000,00 118.722.000,00 (11.248.000,00) 91,35 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 32 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 129.970.000,00 118.722.000,00 (11.248.000,00) 91,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 40.870.000,00 40.870.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 37.960.000,00 37.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 31.740.000,00 31.740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 19.400.000,00 8.152.000,00 (11.248.000,00) 42,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.583.731.500,00 748.625.818,00 (835.105.682,00) 47,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.583.731.500,00 748.625.818,00 (835.105.682,00) 47,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.582.856.500,00 747.750.818,00 (835.105.682,00) 47,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.996.500,00 34.878.700,00 (117.800,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.996.500,00 34.878.700,00 (117.800,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600,00 0,00 (600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 34.995.900,00 34.878.700,00 (117.200,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.547.860.000,00 712.872.118,00 (834.987.882,00) 46,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.544.120.000,00 710.232.800,00 (833.887.200,00) 46,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 127.200.000,00 116.600.000,00 (10.600.000,00) 91,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 387.200.000,00 384.742.800,00 (2.457.200,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 9.200.000,00 6.900.000,00 (2.300.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 10.520.000,00 7.890.000,00 (2.630.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.010.000.000,00 194.100.000,00 (815.900.000,00) 19,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.740.000,00 2.639.318,00 (1.100.682,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.870.000,00 1.173.051,00 (696.949,00) 62,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.870.000,00 1.466.267,00 (403.733,00) 78,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 572.792.516,00 526.558.192,00 (46.234.324,00) 91,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 50.000.000,00 18.059.000,00 (31.941.000,00) 36,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 18.059.000,00 (31.941.000,00) 36,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 18.059.000,00 (31.941.000,00) 36,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 18.059.000,00 (31.941.000,00) 36,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 18.059.000,00 (31.941.000,00) 36,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 50.000.000,00 18.059.000,00 (31.941.000,00) 36,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 190.000.000,00 189.929.325,00 (70.675,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 189.929.325,00 (70.675,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 189.929.325,00 (70.675,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 189.500.000,00 189.429.325,00 (70.675,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 189.500.000,00 189.429.325,00 (70.675,00) 99,96 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 33 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 186.000.000,00 185.929.325,00 (70.675,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.940.000,00 9.850.000,00 (90.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.940.000,00 9.850.000,00 (90.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 9.940.000,00 9.850.000,00 (90.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 114.492.516,00 103.229.080,00 (11.263.436,00) 90,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 82.492.516,00 81.517.080,00 (975.436,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.492.516,00 81.517.080,00 (975.436,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 40.436,00 0,00 (40.436,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.436,00 0,00 (40.436,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.436,00 0,00 (40.436,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.065.000,00 (935.000,00) 96,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 25.000.000,00 24.065.000,00 (935.000,00) 96,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 25.000.000,00 24.065.000,00 (935.000,00) 96,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 57.452.080,00 57.452.080,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 17.461.080,00 17.461.080,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 17.461.080,00 17.461.080,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 39.991.000,00 39.991.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 39.991.000,00 39.991.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 32.000.000,00 21.712.000,00 (10.288.000,00) 67,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 32.000.000,00 21.712.000,00 (10.288.000,00) 67,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 32.000.000,00 21.712.000,00 (10.288.000,00) 67,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 32.000.000,00 21.712.000,00 (10.288.000,00) 67,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 32.000.000,00 21.712.000,00 (10.288.000,00) 67,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 208.300.000,00 205.490.787,00 (2.809.213,00) 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 58.300.000,00 58.170.508,00 (129.492,00) 99,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.300.000,00 58.170.508,00 (129.492,00) 99,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.300.000,00 58.170.508,00 (129.492,00) 99,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 310.508,00 (129.492,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.006,00 (81.994,00) 62,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 172.502,00 (47.498,00) 78,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 147.320.279,00 (2.679.721,00) 98,21 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 34 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 147.320.279,00 (2.679.721,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 150.000.000,00 147.320.279,00 (2.679.721,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 147.320.279,00 (2.679.721,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 147.320.279,00 (2.679.721,00) 98,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.945.000.000,00 1.800.049.852,00 (144.950.148,00) 92,55 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.035.000.000,00 962.698.498,00 (72.301.502,00) 93,01 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 615.000.000,00 604.537.744,00 (10.462.256,00) 98,30 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 615.000.000,00 604.537.744,00 (10.462.256,00) 98,30 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 604.537.744,00 (10.462.256,00) 98,30 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 53.900.000,00 53.879.244,00 (20.756,00) 99,96 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.900.000,00 53.879.244,00 (20.756,00) 99,96 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.300.000,00 6.289.244,00 (10.756,00) 99,83 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.350.000,00 3.340.000,00 (10.000,00) 99,70 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 411.600.000,00 411.122.500,00 (477.500,00) 99,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 384.600.000,00 384.122.500,00 (477.500,00) 99,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 183.600.000,00 183.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000,00 199.522.500,00 (477.500,00) 99,76 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.500.000,00 139.536.000,00 (9.964.000,00) 93,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.500.000,00 139.536.000,00 (9.964.000,00) 93,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.550.000,00 99.536.000,00 (8.014.000,00) 92,55 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.950.000,00 15.000.000,00 (1.950.000,00) 88,50 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN 420.000.000,00 358.160.754,00 (61.839.246,00) 85,28 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 420.000.000,00 358.160.754,00 (61.839.246,00) 85,28 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 338.160.754,00 (61.839.246,00) 84,54 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 58.512.000,00 40.071.500,00 (18.440.500,00) 68,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.512.000,00 40.071.500,00 (18.440.500,00) 68,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.412.000,00 3.500.000,00 (7.912.000,00) 30,67 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.350.000,00 4.771.500,00 (2.578.500,00) 64,92 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.750.000,00 31.800.000,00 (7.950.000,00) 80,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 306.578.000,00 286.985.254,00 (19.592.746,00) 93,61 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234.530.000,00 226.230.000,00 (8.300.000,00) 96,46 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.600.000,00 29.850.000,00 (2.750.000,00) 91,56 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 23.000.000,00 18.000.000,00 (5.000.000,00) 78,26 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 35 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 149.450.000,00 (550.000,00) 99,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 71.828.000,00 60.600.000,00 (11.228.000,00) 84,37 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 11.000.000,00 9.000.000,00 (2.000.000,00) 81,82 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 35.000.000,00 30.000.000,00 (5.000.000,00) 85,71 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.600.000,00 3.600.000,00 (1.000.000,00) 78,26 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 21.228.000,00 18.000.000,00 (3.228.000,00) 84,79 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.910.000,00 11.104.000,00 (23.806.000,00) 31,81 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.910.000,00 11.104.000,00 (23.806.000,00) 31,81 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.160.000,00 7.219.000,00 (14.941.000,00) 32,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 3.885.000,00 (8.865.000,00) 30,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 910.000.000,00 837.351.354,00 (72.648.646,00) 92,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 350.000.000,00 290.476.000,00 (59.524.000,00) 82,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 290.476.000,00 (59.524.000,00) 82,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 290.476.000,00 (59.524.000,00) 82,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 86.825.000,00 72.941.000,00 (13.884.000,00) 84,01 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.825.000,00 72.941.000,00 (13.884.000,00) 84,01 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.029.000,00 9.250.000,00 (12.779.000,00) 41,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.276.000,00 10.171.000,00 (1.105.000,00) 90,20 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.520.000,00 44.520.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 145.515.000,00 145.515.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.400.000,00 72.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.115.000,00 41.115.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 19.865.000,00 19.865.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.660.000,00 72.020.000,00 (45.640.000,00) 61,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.660.000,00 72.020.000,00 (45.640.000,00) 61,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.660.000,00 47.205.000,00 (33.455.000,00) 58,52 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 36 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.000.000,00 24.815.000,00 (12.185.000,00) 67,07 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN 560.000.000,00 546.875.354,00 (13.124.646,00) 97,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 560.000.000,00 546.875.354,00 (13.124.646,00) 97,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000,00 546.875.354,00 (13.124.646,00) 97,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 148.557.000,00 143.593.600,00 (4.963.400,00) 96,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148.557.000,00 143.593.600,00 (4.963.400,00) 96,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.279.000,00 11.151.200,00 (1.127.800,00) 90,82 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.008.000,00 19.172.400,00 (3.835.600,00) 83,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 86.920.000,00 86.920.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.233.000,00 272.368.254,00 (2.864.746,00) 98,96 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 216.280.000,00 213.480.000,00 (2.800.000,00) 98,71 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.100.000,00 23.100.000,00 (2.000.000,00) 92,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 121.600.000,00 120.800.000,00 (800.000,00) 99,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 28.050.000,00 28.050.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 52.733.000,00 52.733.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 20.733.000,00 20.733.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.710.000,00 98.553.500,00 (5.156.500,00) 95,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.710.000,00 98.553.500,00 (5.156.500,00) 95,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.760.000,00 76.328.500,00 (2.431.500,00) 96,91 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.950.000,00 22.225.000,00 (2.725.000,00) 89,08 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 32.500.000,00 32.360.000,00 (140.000,00) 99,57 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 32.500.000,00 32.360.000,00 (140.000,00) 99,57 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 32.500.000,00 32.360.000,00 (140.000,00) 99,57 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 127.500.000,00 109.002.300,00 (18.497.700,00) 85,49 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 127.500.000,00 109.002.300,00 (18.497.700,00) 85,49 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL 34.000.000,00 26.454.500,00 (7.545.500,00) 77,81 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 26.454.500,00 (7.545.500,00) 77,81 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 26.454.500,00 (7.545.500,00) 77,81 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 37 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.900.000,00 10.154.500,00 (745.500,00) 93,16 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.900.000,00 10.154.500,00 (745.500,00) 93,16 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 894.000,00 450.000,00 (444.000,00) 50,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.206.000,00 1.904.500,00 (301.500,00) 86,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 8.900.000,00 (600.000,00) 93,68 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 4.400.000,00 (600.000,00) 88,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 4.400.000,00 (600.000,00) 88,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.600.000,00 7.400.000,00 (6.200.000,00) 54,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.600.000,00 7.400.000,00 (6.200.000,00) 54,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) 83,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 4.400.000,00 (5.600.000,00) 44,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN 93.500.000,00 82.547.800,00 (10.952.200,00) 88,29 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.500.000,00 46.529.800,00 (4.970.200,00) 90,35 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 46.529.800,00 (4.970.200,00) 90,35 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.700.000,00 20.129.800,00 (2.570.200,00) 88,68 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.700.000,00 20.129.800,00 (2.570.200,00) 88,68 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.320.000,00 250.000,00 (1.070.000,00) 18,94 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.430.000,00 1.929.800,00 (1.500.200,00) 56,26 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 16.450.000,00 (350.000,00) 97,92 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 14.450.000,00 (350.000,00) 97,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 8.450.000,00 (350.000,00) 96,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 9.950.000,00 (2.050.000,00) 82,92 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 9.950.000,00 (2.050.000,00) 82,92 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 950.000,00 (2.050.000,00) 31,67 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.000.000,00 36.018.000,00 (5.982.000,00) 85,76 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 32.000.000,00 26.718.000,00 (5.282.000,00) 83,49 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.300.000,00 (700.000,00) 93,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 200.000.000,00 191.437.165,00 (8.562.835,00) 95,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 191.437.165,00 (8.562.835,00) 95,72 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 38 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA SEJARAH LOKAL KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 191.437.165,00 (8.562.835,00) 95,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 191.437.165,00 (8.562.835,00) 95,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 191.437.165,00 (8.562.835,00) 95,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.747.000,00 73.159.665,00 (587.335,00) 99,20 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.747.000,00 73.159.665,00 (587.335,00) 99,20 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.205.000,00 4.617.665,00 (587.335,00) 88,72 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.644.000,00 5.644.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.148.000,00 59.148.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.653.000,00 74.153.000,00 (2.500.000,00) 96,74 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.000.000,00 40.500.000,00 (2.500.000,00) 94,19 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 9.500.000,00 (500.000,00) 95,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) 33,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.600.000,00 44.124.500,00 (5.475.500,00) 88,96 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.600.000,00 44.124.500,00 (5.475.500,00) 88,96 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.350.000,00 6.219.500,00 (1.130.500,00) 84,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.250.000,00 12.905.000,00 (4.345.000,00) 74,81 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 400.000.000,00 366.534.874,00 (33.465.126,00) 91,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 400.000.000,00 366.534.874,00 (33.465.126,00) 91,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 300.000.000,00 274.406.954,00 (25.593.046,00) 91,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 274.406.954,00 (25.593.046,00) 91,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 274.406.954,00 (25.593.046,00) 91,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 56.130.000,00 48.919.000,00 (7.211.000,00) 87,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.130.000,00 48.919.000,00 (7.211.000,00) 87,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.761.000,00 3.550.000,00 (7.211.000,00) 32,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.954.000,00 7.954.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.915.000,00 29.915.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 167.850.000,00 160.890.254,00 (6.959.746,00) 95,85 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 157.830.000,00 152.335.000,00 (5.495.000,00) 96,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.900.000,00 18.050.000,00 (4.850.000,00) 78,82 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 90.000.000,00 89.355.000,00 (645.000,00) 99,28 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 39 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.800.000,00 7.400.000,00 (1.400.000,00) 84,09 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.800.000,00 7.400.000,00 (1.400.000,00) 84,09 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.720.000,00 58.297.700,00 (11.422.300,00) 83,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.720.000,00 58.297.700,00 (11.422.300,00) 83,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.920.000,00 20.192.700,00 (9.727.300,00) 67,49 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.800.000,00 18.105.000,00 (1.695.000,00) 91,44 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA 100.000.000,00 92.127.920,00 (7.872.080,00) 92,13 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 92.127.920,00 (7.872.080,00) 92,13 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 92.127.920,00 (7.872.080,00) 92,13 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.560.000,00 7.327.920,00 (1.232.080,00) 85,61 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.560.000,00 7.327.920,00 (1.232.080,00) 85,61 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 868.120,00 (1.231.880,00) 41,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.160.000,00 1.159.800,00 (200,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.440.000,00 9.800.000,00 (6.640.000,00) 59,61 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.440.000,00 9.800.000,00 (6.640.000,00) 59,61 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 1.850.000,00 (2.590.000,00) 41,67 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 7.950.000,00 (4.050.000,00) 66,25 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 49.500.000,00 45.954.000,00 (3.546.000,00) 92,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA 49.500.000,00 45.954.000,00 (3.546.000,00) 92,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFATAAN KOLEKSI SECARA TERPADU 49.500.000,00 45.954.000,00 (3.546.000,00) 92,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.500.000,00 45.954.000,00 (3.546.000,00) 92,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 45.954.000,00 (3.546.000,00) 92,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.540.000,00 11.030.000,00 (510.000,00) 95,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.540.000,00 11.030.000,00 (510.000,00) 95,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 1.650.000,00 (510.000,00) 76,39 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 16.600.000,00 (200.000,00) 98,81 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.600.000,00 (200.000,00) 92,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0040 Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket 2.800.000,00 2.600.000,00 (200.000,00) 92,86 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 40 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.160.000,00 18.324.000,00 (2.836.000,00) 86,60 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.160.000,00 18.324.000,00 (2.836.000,00) 86,60 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 8.560.000,00 (1.800.000,00) 82,63 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.800.000,00 9.764.000,00 (1.036.000,00) 90,41 JUMLAH BELANJA 865.837.922.905,00 844.570.733.535,00 (21.267.189.370,00) 97,54 SURPLUS DEFISIT (865.827.922.905,00) (844.547.934.428,00) 21.279.988.477,00 97,54 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (865.827.922.905,00) (844.547.934.428,00) 21.279.988.477,00 97,54 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 41 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 63.762.645.478 2.223.590.700,00 (61.539.054.778,00) 3,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 63.762.645.478 2.223.590.700,00 (61.539.054.778,00) 3,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 63.762.645.478 2.223.590.700,00 (61.539.054.778,00) 3,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 63.762.645.478,00 2.223.590.700,00 (61.539.054.778,00) 3,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 63.762.645.478,00 2.223.590.700,00 (61.539.054.778,00) 3,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 62.112.645.478,00 0,00 (62.112.645.478,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan 50.000.000,00 21.605.000,00 (28.395.000,00) 43,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 1.600.000.000,00 2.201.985.700,00 601.985.700,00 137,62 JUMLAH PENDAPATAN 63.762.645.478 2.223.590.700,00 (61.539.054.778,00) 3,49 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 273.340.459.637,00 259.061.493.451,00 (14.278.966.186,00) 94,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 78.225.884.310,00 72.251.145.120,00 (5.974.739.190,00) 92,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.184.574.175,00 14.545.977.228,00 (638.596.947,00) 95,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 4.005.825.000,00 3.960.469.269,00 (45.355.731,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.005.825.000,00 3.960.469.269,00 (45.355.731,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.005.825.000,00 3.960.469.269,00 (45.355.731,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.005.825.000,00 3.960.469.269,00 (45.355.731,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.005.825.000,00 3.960.469.269,00 (45.355.731,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 4.005.825.000,00 3.960.469.269,00 (45.355.731,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 99.480.000,00 97.000.125,00 (2.479.875,00) 97,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 99.480.000,00 97.000.125,00 (2.479.875,00) 97,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.480.000,00 97.000.125,00 (2.479.875,00) 97,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.480.000,00 0,00 (1.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.480.000,00 0,00 (1.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.480.000,00 0,00 (1.480.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.000.000,00 97.000.125,00 (999.875,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 98.000.000,00 97.000.125,00 (999.875,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 98.000.000,00 97.000.125,00 (999.875,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENGEMBANGAN PUSKESMAS 1.650.291.836,00 1.607.500.000,00 (42.791.836,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.650.291.836,00 1.607.500.000,00 (42.791.836,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.650.291.836,00 1.607.500.000,00 (42.791.836,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.650.291.836,00 1.607.500.000,00 (42.791.836,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.650.291.836,00 1.607.500.000,00 (42.791.836,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 151.791.836,00 148.000.000,00 (3.791.836,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.498.500.000,00 1.459.500.000,00 (39.000.000,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 58.058.000,00 57.485.000,00 (573.000,00) 99,01 DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 42 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 58.058.000,00 57.485.000,00 (573.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.058.000,00 57.485.000,00 (573.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 42.146.000,00 42.000.000,00 (146.000,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 42.146.000,00 42.000.000,00 (146.000,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 42.146.000,00 42.000.000,00 (146.000,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.912.000,00 15.485.000,00 (427.000,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.912.000,00 15.485.000,00 (427.000,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.912.000,00 15.485.000,00 (427.000,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 32.693.800,00 32.156.500,00 (537.300,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 32.693.800,00 32.156.500,00 (537.300,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 32.693.800,00 32.156.500,00 (537.300,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 32.693.800,00 32.156.500,00 (537.300,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 32.693.800,00 32.156.500,00 (537.300,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 32.693.800,00 32.156.500,00 (537.300,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 3.996.266.240,00 3.802.500.000,00 (193.766.240,00) 95,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 3.996.266.240,00 3.802.500.000,00 (193.766.240,00) 95,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.996.266.240,00 3.802.500.000,00 (193.766.240,00) 95,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 982.253.440,00 962.000.000,00 (20.253.440,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 982.253.440,00 962.000.000,00 (20.253.440,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 982.253.440,00 962.000.000,00 (20.253.440,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.014.012.800,00 2.840.500.000,00 (173.512.800,00) 94,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 3.014.012.800,00 2.840.500.000,00 (173.512.800,00) 94,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 3.014.012.800,00 2.840.500.000,00 (173.512.800,00) 94,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI 325.672.000,00 281.733.600,00 (43.938.400,00) 86,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 325.672.000,00 281.733.600,00 (43.938.400,00) 86,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.672.000,00 281.733.600,00 (43.938.400,00) 86,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 15.363.000,00 8.017.100,00 (7.345.900,00) 52,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.363.000,00 8.017.100,00 (7.345.900,00) 52,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.295.000,00 800.000,00 (1.495.000,00) 34,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.143.000,00 857.100,00 (285.900,00) 74,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.925.000,00 6.360.000,00 (5.565.000,00) 53,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 260.899.000,00 259.266.500,00 (1.632.500,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 260.899.000,00 259.266.500,00 (1.632.500,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 2.500.000,00 (1.200.000,00) 67,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 257.199.000,00 256.766.500,00 (432.500,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.410.000,00 14.450.000,00 (34.960.000,00) 29,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.410.000,00 14.450.000,00 (34.960.000,00) 29,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.260.000,00 1.950.000,00 (34.310.000,00) 5,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.150.000,00 12.500.000,00 (650.000,00) 95,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 264.086.000,00 187.787.250,00 (76.298.750,00) 71,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 264.086.000,00 187.787.250,00 (76.298.750,00) 71,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.086.000,00 187.787.250,00 (76.298.750,00) 71,11 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 43 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 103.525.000,00 81.710.250,00 (21.814.750,00) 78,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.525.000,00 81.710.250,00 (21.814.750,00) 78,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.850.000,00 44.320.850,00 (13.529.150,00) 76,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.905.000,00 14.043.400,00 (7.861.600,00) 64,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.670.000,00 20.246.000,00 (424.000,00) 97,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.170.000,00 25.422.000,00 (23.748.000,00) 51,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.440.000,00 22.692.000,00 (23.748.000,00) 48,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.100.000,00 (500.000,00) 92,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 39.840.000,00 16.592.000,00 (23.248.000,00) 41,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 111.391.000,00 80.655.000,00 (30.736.000,00) 72,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 111.391.000,00 80.655.000,00 (30.736.000,00) 72,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.391.000,00 10.715.000,00 (21.676.000,00) 33,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.000.000,00 51.700.000,00 (7.300.000,00) 87,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 18.240.000,00 (1.760.000,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 4.059.828.099,00 3.945.061.582,00 (114.766.517,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 4.059.828.099,00 3.945.061.582,00 (114.766.517,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.01 Belanja Pegawai 19.837.500,00 8.175.000,00 (11.662.500,00) 41,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.837.500,00 8.175.000,00 (11.662.500,00) 41,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 19.837.500,00 8.175.000,00 (11.662.500,00) 41,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 19.837.500,00 8.175.000,00 (11.662.500,00) 41,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.039.990.599,00 3.936.886.582,00 (103.104.017,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 4.039.990.599,00 3.936.886.582,00 (103.104.017,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.039.990.599,00 3.936.886.582,00 (103.104.017,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.397.713.600,00 2.372.789.557,00 (24.924.043,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 162.400,00 0,00 (162.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.642.114.599,00 1.564.097.025,00 (78.017.574,00) 95,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA 16.530.000,00 14.926.500,00 (1.603.500,00) 90,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1 BELANJA OPERASI 16.530.000,00 14.926.500,00 (1.603.500,00) 90,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.530.000,00 14.926.500,00 (1.603.500,00) 90,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 13.330.000,00 11.726.500,00 (1.603.500,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.330.000,00 11.726.500,00 (1.603.500,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000,00 3.400.000,00 (500.000,00) 87,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 950.000,00 376.500,00 (573.500,00) 39,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 7.950.000,00 (530.000,00) 93,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 675.843.200,00 559.357.402,00 (116.485.798,00) 82,76 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 44 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 675.843.200,00 559.357.402,00 (116.485.798,00) 82,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.843.200,00 559.357.402,00 (116.485.798,00) 82,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 164.293.200,00 122.373.140,00 (41.920.060,00) 74,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 164.293.200,00 122.373.140,00 (41.920.060,00) 74,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.600.000,00 45.669.140,00 (29.930.860,00) 60,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 97.200,00 96.000,00 (1.200,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.356.000,00 32.128.000,00 (228.000,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 800.000,00 700.000,00 (100.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 55.440.000,00 43.780.000,00 (11.660.000,00) 78,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 442.750.000,00 376.344.262,00 (66.405.738,00) 85,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 442.290.000,00 376.017.616,00 (66.272.384,00) 85,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 126.130.000,00 77.260.000,00 (48.870.000,00) 61,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 151.800.000,00 151.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 85.430.000,00 85.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 50.000.000,00 32.597.616,00 (17.402.384,00) 65,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 460.000,00 326.646,00 (133.354,00) 71,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 230.000,00 145.176,00 (84.824,00) 63,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 230.000,00 181.470,00 (48.530,00) 78,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.800.000,00 60.640.000,00 (8.160.000,00) 88,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.800.000,00 60.640.000,00 (8.160.000,00) 88,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 8.140.000,00 (6.660.000,00) 55,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.000.000,00 52.500.000,00 (1.500.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 62.741.190.935,00 57.481.711.163,00 (5.259.479.772,00) 91,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 66.010.000,00 54.565.000,00 (11.445.000,00) 82,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 66.010.000,00 54.565.000,00 (11.445.000,00) 82,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.010.000,00 54.565.000,00 (11.445.000,00) 82,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.690.000,00 16.645.000,00 (1.045.000,00) 94,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.690.000,00 16.645.000,00 (1.045.000,00) 94,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.100.000,00 2.600.000,00 (500.000,00) 83,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.590.000,00 14.045.000,00 (545.000,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.120.000,00 22.720.000,00 (10.400.000,00) 68,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.200.000,00 11.800.000,00 (10.400.000,00) 53,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.200.000,00 11.800.000,00 (10.400.000,00) 53,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 548.496.000,00 398.168.422,00 (150.327.578,00) 72,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 548.496.000,00 398.168.422,00 (150.327.578,00) 72,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 548.496.000,00 398.168.422,00 (150.327.578,00) 72,59 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 45 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.446.000,00 14.455.200,00 (1.990.800,00) 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.446.000,00 14.455.200,00 (1.990.800,00) 87,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.650.000,00 10.586.200,00 (63.800,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.146.000,00 1.219.000,00 (1.927.000,00) 38,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 491.650.000,00 360.503.222,00 (131.146.778,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 491.430.000,00 360.347.000,00 (131.083.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 5.000.000,00 (2.500.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 455.000.000,00 326.417.000,00 (128.583.000,00) 71,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 156.222,00 (63.778,00) 71,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.432,00 (40.568,00) 63,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.790,00 (23.210,00) 78,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.400.000,00 23.210.000,00 (17.190.000,00) 57,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.400.000,00 23.210.000,00 (17.190.000,00) 57,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.300.000,00 8.810.000,00 (14.490.000,00) 37,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.100.000,00 14.400.000,00 (2.700.000,00) 84,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 234.342.933,00 228.406.000,00 (5.936.933,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 234.342.933,00 228.406.000,00 (5.936.933,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.342.933,00 228.406.000,00 (5.936.933,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 128.332.933,00 126.616.000,00 (1.716.933,00) 98,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.332.933,00 126.616.000,00 (1.716.933,00) 98,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 106.712.933,00 105.000.000,00 (1.712.933,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.380.000,00 17.376.000,00 (4.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.910.000,00 83.690.000,00 (4.220.000,00) 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.910.000,00 83.690.000,00 (4.220.000,00) 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 3.220.000,00 (1.220.000,00) 72,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 76.270.000,00 76.270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.200.000,00 4.200.000,00 (3.000.000,00) 58,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 31.452.000,00 30.400.000,00 (1.052.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.452.000,00 30.400.000,00 (1.052.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.452.000,00 30.400.000,00 (1.052.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.952.000,00 1.400.000,00 (552.000,00) 71,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.952.000,00 1.400.000,00 (552.000,00) 71,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.952.000,00 1.400.000,00 (552.000,00) 71,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.100.000,00 (500.000,00) 94,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.100.000,00 (500.000,00) 94,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.100.000,00 (500.000,00) 94,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 46 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 42.500.000,00 38.422.600,00 (4.077.400,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 42.500.000,00 38.422.600,00 (4.077.400,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 38.422.600,00 (4.077.400,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.560.000,00 16.362.600,00 (1.197.400,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.560.000,00 16.362.600,00 (1.197.400,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.620.000,00 962.600,00 (657.400,00) 59,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.690.000,00 2.150.000,00 (540.000,00) 79,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.690.000,00 15.690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.250.000,00 6.370.000,00 (2.880.000,00) 68,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.250.000,00 6.370.000,00 (2.880.000,00) 68,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 6.370.000,00 (2.880.000,00) 68,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 85.094.000,00 72.345.524,00 (12.748.476,00) 85,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 85.094.000,00 72.345.524,00 (12.748.476,00) 85,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.094.000,00 72.345.524,00 (12.748.476,00) 85,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 48.544.000,00 38.655.100,00 (9.888.900,00) 79,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.544.000,00 38.655.100,00 (9.888.900,00) 79,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 43.750.000,00 36.250.000,00 (7.500.000,00) 82,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 294.000,00 155.100,00 (138.900,00) 52,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.150.000,00 29.100.424,00 (49.576,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 170.424,00 (49.576,00) 77,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 75.744,00 (34.256,00) 68,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 94.680,00 (15.320,00) 86,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 4.590.000,00 (2.810.000,00) 62,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 4.590.000,00 (2.810.000,00) 62,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 4.590.000,00 (2.810.000,00) 62,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 34.815.000,00 34.564.900,00 (250.100,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 34.815.000,00 34.564.900,00 (250.100,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.815.000,00 34.564.900,00 (250.100,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 29.085.000,00 28.834.900,00 (250.100,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.085.000,00 28.834.900,00 (250.100,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.216.000,00 24.965.900,00 (250.100,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.869.000,00 3.869.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 47 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 23.990.000,00 8.900.000,00 (15.090.000,00) 37,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 23.990.000,00 8.900.000,00 (15.090.000,00) 37,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.990.000,00 8.900.000,00 (15.090.000,00) 37,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 11.450.000,00 5.790.000,00 (5.660.000,00) 50,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.450.000,00 5.790.000,00 (5.660.000,00) 50,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 650.000,00 (1.450.000,00) 30,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.000,00 900.000,00 (500.000,00) 64,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 4.240.000,00 (3.710.000,00) 53,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.730.000,00 1.000.000,00 (3.730.000,00) 21,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.810.000,00 2.110.000,00 (5.700.000,00) 27,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.810.000,00 2.110.000,00 (5.700.000,00) 27,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.000,00 2.110.000,00 (2.700.000,00) 43,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 1.787.271.685,00 1.786.835.000,00 (436.685,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.787.271.685,00 1.786.835.000,00 (436.685,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.787.271.685,00 1.786.835.000,00 (436.685,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.778.541.685,00 1.778.535.000,00 (6.685,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.778.541.685,00 1.778.535.000,00 (6.685,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.773.281.685,00 1.773.275.000,00 (6.685,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.730.000,00 4.500.000,00 (230.000,00) 95,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 2.500.000,00 (230.000,00) 91,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 2.500.000,00 (230.000,00) 91,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 175.000.000,00 140.330.000,00 (34.670.000,00) 80,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 140.330.000,00 (34.670.000,00) 80,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 140.330.000,00 (34.670.000,00) 80,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 60.600.000,00 48.600.000,00 (12.000.000,00) 80,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.600.000,00 48.600.000,00 (12.000.000,00) 80,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.610.000,00 2.600.000,00 (9.010.000,00) 22,39 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 48 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.540.000,00 14.200.000,00 (340.000,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.450.000,00 31.800.000,00 (2.650.000,00) 92,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.730.000,00 32.500.000,00 (9.230.000,00) 77,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 32.500.000,00 (6.500.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.000.000,00 32.500.000,00 (6.500.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.670.000,00 59.230.000,00 (13.440.000,00) 81,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.670.000,00 59.230.000,00 (13.440.000,00) 81,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.950.000,00 1.110.000,00 (11.840.000,00) 8,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 59.720.000,00 58.120.000,00 (1.600.000,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 933.820.000,00 893.915.450,00 (39.904.550,00) 95,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 933.820.000,00 893.915.450,00 (39.904.550,00) 95,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 933.820.000,00 893.915.450,00 (39.904.550,00) 95,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 719.389.800,00 705.265.450,00 (14.124.350,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 719.389.800,00 705.265.450,00 (14.124.350,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000,00 5.182.800,00 (5.317.200,00) 49,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 659.460.600,00 652.929.750,00 (6.530.850,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.189.200,00 1.912.900,00 (2.276.300,00) 45,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.240.000,00 45.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 158.190.000,00 156.190.000,00 (2.000.000,00) 98,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 148.000.000,00 (2.000.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.240.200,00 32.460.000,00 (23.780.200,00) 57,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.240.200,00 32.460.000,00 (23.780.200,00) 57,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.640.200,00 6.660.000,00 (19.980.200,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.600.000,00 6.800.000,00 (3.800.000,00) 64,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 386.965.000,00 361.915.394,00 (25.049.606,00) 93,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 386.965.000,00 361.915.394,00 (25.049.606,00) 93,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 386.965.000,00 361.915.394,00 (25.049.606,00) 93,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 281.625.000,00 274.304.886,00 (7.320.114,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 281.625.000,00 274.304.886,00 (7.320.114,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.605.000,00 1.544.500,00 (6.060.500,00) 20,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 261.340.000,00 260.949.386,00 (390.614,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.610.000,00 1.741.000,00 (869.000,00) 66,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.070.000,00 10.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.220.000,00 74.090.508,00 (1.129.492,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.860.000,00 62.860.000,00 (1.000.000,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 49 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 310.508,00 (129.492,00) 70,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.006,00 (81.994,00) 62,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 172.502,00 (47.498,00) 78,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.120.000,00 13.520.000,00 (16.600.000,00) 44,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.120.000,00 13.520.000,00 (16.600.000,00) 44,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.020.000,00 2.220.000,00 (14.800.000,00) 13,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA 37.203.000,00 28.725.050,00 (8.477.950,00) 77,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 37.203.000,00 28.725.050,00 (8.477.950,00) 77,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.203.000,00 28.725.050,00 (8.477.950,00) 77,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 19.953.000,00 17.655.050,00 (2.297.950,00) 88,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.953.000,00 17.655.050,00 (2.297.950,00) 88,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 2.702.250,00 (2.297.750,00) 54,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 200,00 0,00 (200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.232.800,00 2.232.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.250.000,00 7.070.000,00 (5.180.000,00) 57,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.250.000,00 7.070.000,00 (5.180.000,00) 57,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 4.070.000,00 (5.180.000,00) 44,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 9.995.882.000,00 8.463.650.722,00 (1.532.231.278,00) 84,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 9.995.882.000,00 8.463.650.722,00 (1.532.231.278,00) 84,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.995.882.000,00 8.463.650.722,00 (1.532.231.278,00) 84,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 9.759.142.000,00 8.244.054.500,00 (1.515.087.500,00) 84,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.759.142.000,00 8.244.054.500,00 (1.515.087.500,00) 84,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.500.000,00 10.709.400,00 (2.790.600,00) 79,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 48.000,00 0,00 (48.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.300.000,00 6.903.700,00 (2.396.300,00) 74,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 228.165.000,00 227.635.000,00 (530.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 9.508.129.000,00 7.998.806.400,00 (1.509.322.600,00) 84,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.340.000,00 42.296.222,00 (6.043.778,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.930.000,00 36.680.000,00 (3.250.000,00) 91,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 7.750.000,00 (3.250.000,00) 70,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 156.222,00 (63.778,00) 71,01 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 50 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.432,00 (40.568,00) 63,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.790,00 (23.210,00) 78,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.190.000,00 5.460.000,00 (2.730.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.190.000,00 5.460.000,00 (2.730.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 188.400.000,00 177.300.000,00 (11.100.000,00) 94,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 188.400.000,00 177.300.000,00 (11.100.000,00) 94,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 4.810.000,00 (6.290.000,00) 43,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.600.000,00 67.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 109.700.000,00 104.890.000,00 (4.810.000,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1.079.040.400,00 1.074.476.646,00 (4.563.754,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.079.040.400,00 1.074.476.646,00 (4.563.754,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.079.040.400,00 1.074.476.646,00 (4.563.754,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 1.007.320.400,00 1.002.890.000,00 (4.430.400,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.007.320.400,00 1.002.890.000,00 (4.430.400,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.995.000,00 300.000,00 (1.695.000,00) 15,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 997.950.000,00 997.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.015.400,00 400.000,00 (615.400,00) 39,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 4.240.000,00 (2.120.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.910.000,00 69.776.646,00 (133.354,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.990.000,00 63.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 460.000,00 326.646,00 (133.354,00) 71,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 230.000,00 149.910,00 (80.090,00) 65,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 230.000,00 176.736,00 (53.264,00) 76,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 450.931.000,00 373.811.411,00 (77.119.589,00) 82,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 450.931.000,00 373.811.411,00 (77.119.589,00) 82,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.931.000,00 373.811.411,00 (77.119.589,00) 82,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 182.681.800,00 157.216.043,00 (25.465.757,00) 86,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 182.681.800,00 157.216.043,00 (25.465.757,00) 86,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.380.000,00 5.959.766,00 (10.420.234,00) 36,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.900.000,00 1.310.000,00 (2.590.000,00) 33,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.750.200,00 966.000,00 (784.200,00) 55,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.896.600,00 19.802.900,00 (3.093.700,00) 86,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 15.000.000,00 13.282.377,00 (1.717.623,00) 88,55 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 51 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 122.055.000,00 115.195.000,00 (6.860.000,00) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 185.243.000,00 154.569.868,00 (30.673.132,00) 83,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.600.000,00 129.074.000,00 (27.526.000,00) 82,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.000.000,00 18.100.000,00 (3.900.000,00) 82,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 86.790.000,00 65.750.000,00 (21.040.000,00) 75,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.700.000,00 3.800.000,00 (1.900.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 4.550.000,00 3.864.000,00 (686.000,00) 84,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 900.000,00 482.868,00 (417.132,00) 53,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 450.000,00 214.608,00 (235.392,00) 47,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 450.000,00 268.260,00 (181.740,00) 59,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.823.000,00 16.823.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.973.000,00 3.973.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.920.000,00 8.190.000,00 (2.730.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.920.000,00 8.190.000,00 (2.730.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.006.200,00 62.025.500,00 (20.980.700,00) 74,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.006.200,00 62.025.500,00 (20.980.700,00) 74,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.450.000,00 3.290.500,00 (7.159.500,00) 31,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 15.450.000,00 (4.550.000,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 52.550.000,00 43.285.000,00 (9.265.000,00) 82,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.200,00 0,00 (6.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 163.334.000,00 99.996.450,00 (63.337.550,00) 61,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 163.334.000,00 99.996.450,00 (63.337.550,00) 61,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.334.000,00 99.996.450,00 (63.337.550,00) 61,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 37.694.000,00 29.286.450,00 (8.407.550,00) 77,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.694.000,00 29.286.450,00 (8.407.550,00) 77,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.035.000,00 8.813.250,00 (221.750,00) 97,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.261.000,00 6.693.200,00 (2.567.800,00) 72,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.398.000,00 13.780.000,00 (5.618.000,00) 71,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.920.000,00 16.120.000,00 (11.800.000,00) 57,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 5.200.000,00 (11.800.000,00) 30,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.000.000,00 5.200.000,00 (11.800.000,00) 30,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.720.000,00 54.590.000,00 (43.130.000,00) 55,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.720.000,00 54.590.000,00 (43.130.000,00) 55,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.040.000,00 34.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.680.000,00 20.550.000,00 (43.130.000,00) 32,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 68.155.000,00 32.826.000,00 (35.329.000,00) 48,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 68.155.000,00 32.826.000,00 (35.329.000,00) 48,16 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 52 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.155.000,00 32.826.000,00 (35.329.000,00) 48,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 1.300.000,00 616.000,00 (684.000,00) 47,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.300.000,00 616.000,00 (684.000,00) 47,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.300.000,00 616.000,00 (684.000,00) 47,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.855.000,00 29.210.000,00 (34.645.000,00) 45,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.855.000,00 29.210.000,00 (34.645.000,00) 45,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.900.000,00 0,00 (25.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.545.000,00 10.800.000,00 (8.745.000,00) 55,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.410.000,00 18.410.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN 15.154.000,00 12.040.000,00 (3.114.000,00) 79,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1 BELANJA OPERASI 15.154.000,00 12.040.000,00 (3.114.000,00) 79,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.154.000,00 12.040.000,00 (3.114.000,00) 79,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 9.554.000,00 9.540.000,00 (14.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.554.000,00 9.540.000,00 (14.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.500.000,00 (100.000,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.500.000,00 (100.000,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.500.000,00 (100.000,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 2.532.004.782,00 2.178.242.930,00 (353.761.852,00) 86,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 2.532.004.782,00 2.178.242.930,00 (353.761.852,00) 86,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.532.004.782,00 2.178.242.930,00 (353.761.852,00) 86,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 1.807.150.782,00 1.541.135.180,00 (266.015.602,00) 85,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.807.150.782,00 1.541.135.180,00 (266.015.602,00) 85,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 209.902.000,00 208.294.800,00 (1.607.200,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 459.180.000,00 346.082.000,00 (113.098.000,00) 75,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.088.165.982,00 945.248.180,00 (142.917.802,00) 86,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.962.800,00 5.255.200,00 (707.600,00) 88,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.740.000,00 23.055.000,00 (7.685.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 318.860.000,00 301.667.750,00 (17.192.250,00) 94,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 299.530.000,00 285.146.610,00 (14.383.390,00) 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.000.000,00 15.400.000,00 (7.600.000,00) 66,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 195.000.000,00 189.390.000,00 (5.610.000,00) 97,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 826.610,00 (1.173.390,00) 41,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 53 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 141.140,00 (78.860,00) 64,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 62.730,00 (47.270,00) 57,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 78.410,00 (31.590,00) 71,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 19.110.000,00 16.380.000,00 (2.730.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 19.110.000,00 16.380.000,00 (2.730.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 405.994.000,00 335.440.000,00 (70.554.000,00) 82,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 405.994.000,00 335.440.000,00 (70.554.000,00) 82,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.890.000,00 24.490.000,00 (7.400.000,00) 76,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 126.309.000,00 94.800.000,00 (31.509.000,00) 75,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 247.795.000,00 216.150.000,00 (31.645.000,00) 87,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 39.894.759.800,00 39.226.082.344,00 (668.677.456,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 39.894.759.800,00 39.226.082.344,00 (668.677.456,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.894.759.800,00 39.226.082.344,00 (668.677.456,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 7.879.800,00 4.290.500,00 (3.589.300,00) 54,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.879.800,00 4.290.500,00 (3.589.300,00) 54,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.550.000,00 2.655.500,00 (2.894.500,00) 47,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 469.800,00 0,00 (469.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.860.000,00 1.635.000,00 (225.000,00) 87,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.877.940.000,00 39.213.961.844,00 (663.978.156,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 39.820.080.000,00 39.156.101.844,00 (663.978.156,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 16.254.840.000,00 16.254.466.200,00 (373.800,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 21.970.947.600,00 21.750.409.333,00 (220.538.267,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 1.593.852.400,00 1.150.913.867,00 (442.938.533,00) 72,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.864,00 (81.136,00) 63,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 173.580,00 (46.420,00) 78,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.940.000,00 7.830.000,00 (1.110.000,00) 87,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.940.000,00 7.830.000,00 (1.110.000,00) 87,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 3.330.000,00 (1.110.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 64.980.000,00 18.416.000,00 (46.564.000,00) 28,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERASI 64.980.000,00 18.416.000,00 (46.564.000,00) 28,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.980.000,00 18.416.000,00 (46.564.000,00) 28,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 3.265.000,00 1.516.000,00 (1.749.000,00) 46,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.265.000,00 1.516.000,00 (1.749.000,00) 46,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.775.000,00 1.036.000,00 (1.739.000,00) 37,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.000,00 480.000,00 (10.000,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.350.000,00 0,00 (3.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.365.000,00 16.900.000,00 (41.465.000,00) 28,96 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 54 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.365.000,00 16.900.000,00 (41.465.000,00) 28,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.365.000,00 16.900.000,00 (41.465.000,00) 28,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 1.252.278.800,00 992.602.570,00 (259.676.230,00) 79,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 1.252.278.800,00 992.602.570,00 (259.676.230,00) 79,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.252.278.800,00 992.602.570,00 (259.676.230,00) 79,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 365.068.800,00 324.812.618,00 (40.256.182,00) 88,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 365.068.800,00 324.812.618,00 (40.256.182,00) 88,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 73.260.000,00 52.437.718,00 (20.822.282,00) 71,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 7.717.500,00 5.500.000,00 (2.217.500,00) 71,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.700,00 0,00 (7.700,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.306.600,00 59.970.900,00 (12.335.700,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.600.000,00 4.800.000,00 (800.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.910.000,00 1.500.000,00 (1.410.000,00) 51,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.220.000,00 2.140.000,00 (80.000,00) 96,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 175.147.000,00 173.314.000,00 (1.833.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 25.900.000,00 25.150.000,00 (750.000,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 639.800.000,00 507.262.052,00 (132.537.948,00) 79,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.550.000,00 472.512.600,00 (128.037.400,00) 78,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 78.600.000,00 53.992.000,00 (24.608.000,00) 68,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 437.650.000,00 338.040.000,00 (99.610.000,00) 77,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 75.900.000,00 75.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 6.000.000,00 4.400.000,00 (1.600.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 180.600,00 (2.219.400,00) 7,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.760.000,00 1.789.452,00 (1.970.548,00) 47,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.880.000,00 795.312,00 (1.084.688,00) 42,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.880.000,00 994.140,00 (885.860,00) 52,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 35.490.000,00 32.960.000,00 (2.530.000,00) 92,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 35.490.000,00 32.960.000,00 (2.530.000,00) 92,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 8.902.500,00 (97.500,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.902.500,00 (97.500,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 8.902.500,00 (97.500,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 238.410.000,00 151.625.400,00 (86.784.600,00) 63,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 238.410.000,00 151.625.400,00 (86.784.600,00) 63,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.470.000,00 26.235.400,00 (64.234.600,00) 29,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 126.900.000,00 104.350.000,00 (22.550.000,00) 82,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.040.000,00 21.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 315.423.000,00 311.310.150,00 (4.112.850,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 315.423.000,00 311.310.150,00 (4.112.850,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.423.000,00 15.423.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 15.423.000,00 15.423.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.423.000,00 15.423.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.423.000,00 15.423.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 295.887.150,00 (4.112.850,00) 98,63 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 55 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 295.887.150,00 (4.112.850,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 300.000.000,00 295.887.150,00 (4.112.850,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 295.887.150,00 (4.112.850,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 44.765.035,00 41.253.150,00 (3.511.885,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 44.765.035,00 41.253.150,00 (3.511.885,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.765.035,00 41.253.150,00 (3.511.885,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 13.715.000,00 13.703.150,00 (11.850,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.715.000,00 13.703.150,00 (11.850,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.238.150,00 (11.850,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.865.000,00 10.865.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.920.000,00 14.420.000,00 (2.500.000,00) 85,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 3.500.000,00 (2.500.000,00) 58,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 3.500.000,00 (2.500.000,00) 58,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.130.035,00 13.130.000,00 (1.000.035,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.130.035,00 13.130.000,00 (1.000.035,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.035,00 4.250.000,00 (1.000.035,00) 80,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 1.800.000.000,00 63.195.800,00 (1.736.804.200,00) 3,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2 BELANJA MODAL 1.800.000.000,00 63.195.800,00 (1.736.804.200,00) 3,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.800.000.000,00 63.195.800,00 (1.736.804.200,00) 3,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.800.000.000,00 63.195.800,00 (1.736.804.200,00) 3,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.800.000.000,00 63.195.800,00 (1.736.804.200,00) 3,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.800.000.000,00 63.195.800,00 (1.736.804.200,00) 3,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 92.170.000,00 64.102.650,00 (28.067.350,00) 69,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 92.170.000,00 64.102.650,00 (28.067.350,00) 69,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.170.000,00 64.102.650,00 (28.067.350,00) 69,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 30.060.000,00 21.582.650,00 (8.477.350,00) 71,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.060.000,00 21.582.650,00 (8.477.350,00) 71,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000,00 1.860.450,00 (7.139.550,00) 20,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.820.000,00 15.482.200,00 (1.337.800,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.460.000,00 5.500.000,00 (6.960.000,00) 44,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.500.000,00 (1.500.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 5.500.000,00 (1.500.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.460.000,00 0,00 (5.460.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.460.000,00 0,00 (5.460.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.650.000,00 37.020.000,00 (12.630.000,00) 74,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.650.000,00 37.020.000,00 (12.630.000,00) 74,56 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 56 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 4.070.000,00 (7.030.000,00) 36,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 1.600.000,00 (5.600.000,00) 22,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 179.556.000,00 104.963.350,00 (74.592.650,00) 58,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 179.556.000,00 104.963.350,00 (74.592.650,00) 58,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.556.000,00 104.963.350,00 (74.592.650,00) 58,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 26.986.000,00 19.228.350,00 (7.757.650,00) 71,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.986.000,00 19.228.350,00 (7.757.650,00) 71,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.205.000,00 6.228.550,00 (4.976.450,00) 55,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.056.000,00 2.274.800,00 (2.781.200,00) 44,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.190.000,00 18.460.000,00 (8.730.000,00) 67,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.000.000,00 13.000.000,00 (6.000.000,00) 68,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.000.000,00 13.000.000,00 (6.000.000,00) 68,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.190.000,00 5.460.000,00 (2.730.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.190.000,00 5.460.000,00 (2.730.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.380.000,00 67.275.000,00 (58.105.000,00) 53,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.380.000,00 67.275.000,00 (58.105.000,00) 53,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.380.000,00 22.200.000,00 (42.180.000,00) 34,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.200.000,00 2.800.000,00 (15.400.000,00) 15,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 42.800.000,00 42.275.000,00 (525.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 73.717.500,00 47.647.650,00 (26.069.850,00) 64,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 73.717.500,00 47.647.650,00 (26.069.850,00) 64,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.717.500,00 47.647.650,00 (26.069.850,00) 64,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 30.757.500,00 25.237.650,00 (5.519.850,00) 82,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.757.500,00 25.237.650,00 (5.519.850,00) 82,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.950.000,00 3.664.900,00 (4.285.100,00) 46,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.997.500,00 17.589.500,00 (408.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.160.000,00 1.333.250,00 (826.750,00) 61,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.730.000,00 5.730.000,00 (1.000.000,00) 85,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.230.000,00 16.680.000,00 (19.550.000,00) 46,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.230.000,00 16.680.000,00 (19.550.000,00) 46,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.130.000,00 2.480.000,00 (15.650.000,00) 13,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.600.000,00 4.700.000,00 (3.900.000,00) 54,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 332.080.000,00 299.600.000,00 (32.480.000,00) 90,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 332.080.000,00 299.600.000,00 (32.480.000,00) 90,22 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 57 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.080.000,00 299.600.000,00 (32.480.000,00) 90,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 209.880.000,00 208.400.000,00 (1.480.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 209.880.000,00 208.400.000,00 (1.480.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 97.000,00 0,00 (97.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 209.783.000,00 208.400.000,00 (1.383.000,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.700.000,00 80.950.000,00 (750.000,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 42.000.000,00 41.250.000,00 (750.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 42.000.000,00 41.250.000,00 (750.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.500.000,00 10.250.000,00 (30.250.000,00) 25,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.500.000,00 10.250.000,00 (30.250.000,00) 25,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.300.000,00 10.250.000,00 (28.050.000,00) 26,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 167.810.000,00 141.433.176,00 (26.376.824,00) 84,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 167.810.000,00 141.433.176,00 (26.376.824,00) 84,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 167.810.000,00 141.433.176,00 (26.376.824,00) 84,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.810.000,00 141.433.176,00 (26.376.824,00) 84,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.810.000,00 13.298.500,00 (8.511.500,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.810.000,00 13.298.500,00 (8.511.500,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.590.000,00 7.050.000,00 (540.000,00) 92,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.124.000,00 6.088.500,00 (2.035.500,00) 74,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.936.000,00 0,00 (5.936.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.700.000,00 106.008.176,00 (1.691.824,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.700.000,00 106.008.176,00 (1.691.824,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 49.200.000,00 48.750.000,00 (450.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 55.000.000,00 54.650.000,00 (350.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.500.000,00 2.608.176,00 (891.824,00) 74,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.300.000,00 22.126.500,00 (16.173.500,00) 57,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.300.000,00 22.126.500,00 (16.173.500,00) 57,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.300.000,00 20.026.500,00 (9.273.500,00) 68,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 2.100.000,00 (6.900.000,00) 23,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 132.309.200,00 82.023.553,00 (50.285.647,00) 61,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 132.309.200,00 82.023.553,00 (50.285.647,00) 61,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 132.309.200,00 82.023.553,00 (50.285.647,00) 61,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.309.200,00 82.023.553,00 (50.285.647,00) 61,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.843.200,00 14.750.000,00 (15.093.200,00) 49,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.843.200,00 14.750.000,00 (15.093.200,00) 49,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 663.200,00 0,00 (663.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.180.000,00 14.750.000,00 (14.430.000,00) 50,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.426.000,00 57.300.000,00 (6.126.000,00) 90,34 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 58 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.426.000,00 57.300.000,00 (6.126.000,00) 90,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 58.200.000,00 53.100.000,00 (5.100.000,00) 91,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 5.226.000,00 4.200.000,00 (1.026.000,00) 80,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.040.000,00 9.973.553,00 (29.066.447,00) 25,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.040.000,00 9.973.553,00 (29.066.447,00) 25,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.040.000,00 9.973.553,00 (29.066.447,00) 25,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.301.590.917,00 2.010.931.344,00 (290.659.573,00) 87,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 629.042.000,00 496.636.744,00 (132.405.256,00) 78,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR 446.146.000,00 329.469.244,00 (116.676.756,00) 73,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 446.146.000,00 329.469.244,00 (116.676.756,00) 73,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 446.146.000,00 329.469.244,00 (116.676.756,00) 73,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 156.442.000,00 91.475.300,00 (64.966.700,00) 58,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 156.442.000,00 91.475.300,00 (64.966.700,00) 58,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.060.000,00 10.400.000,00 (7.660.000,00) 57,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.242.000,00 3.639.300,00 (8.602.700,00) 29,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 126.140.000,00 77.436.000,00 (48.704.000,00) 61,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 182.500.000,00 170.972.444,00 (11.527.556,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 164.060.000,00 161.560.000,00 (2.500.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 159.060.000,00 159.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 312.444,00 (127.556,00) 71,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.864,00 (81.136,00) 63,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 173.580,00 (46.420,00) 78,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.000.000,00 9.100.000,00 (8.900.000,00) 50,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.000.000,00 9.100.000,00 (8.900.000,00) 50,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.204.000,00 67.021.500,00 (40.182.500,00) 62,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.204.000,00 67.021.500,00 (40.182.500,00) 62,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.704.000,00 42.271.500,00 (37.432.500,00) 53,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.500.000,00 24.750.000,00 (2.750.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 182.896.000,00 167.167.500,00 (15.728.500,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 182.896.000,00 167.167.500,00 (15.728.500,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.896.000,00 167.167.500,00 (15.728.500,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.492.800,00 26.617.500,00 (5.875.300,00) 81,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.492.800,00 26.617.500,00 (5.875.300,00) 81,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.166.800,00 541.500,00 (625.300,00) 46,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.076.000,00 26.076.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.700.000,00 8.700.000,00 (1.000.000,00) 89,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.700.000,00 8.700.000,00 (1.000.000,00) 89,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.700.000,00 8.700.000,00 (1.000.000,00) 89,69 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 59 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 140.703.200,00 131.850.000,00 (8.853.200,00) 93,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.703.200,00 131.850.000,00 (8.853.200,00) 93,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 0,00 (740.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 13.500.000,00 (1.500.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 124.850.000,00 118.350.000,00 (6.500.000,00) 94,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 113.200,00 0,00 (113.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.672.548.917,00 1.514.294.600,00 (158.254.317,00) 90,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.672.548.917,00 1.514.294.600,00 (158.254.317,00) 90,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.672.548.917,00 1.514.294.600,00 (158.254.317,00) 90,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.672.548.917,00 1.514.294.600,00 (158.254.317,00) 90,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 89.376.818,00 74.771.200,00 (14.605.618,00) 83,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.376.818,00 74.771.200,00 (14.605.618,00) 83,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.860.000,00 2.250.000,00 (2.610.000,00) 46,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18,00 0,00 (18,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.719.800,00 3.939.200,00 (3.780.600,00) 51,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.797.000,00 68.582.000,00 (8.215.000,00) 89,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.398.210.000,00 1.277.600.000,00 (120.610.000,00) 91,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93.300.000,00 74.800.000,00 (18.500.000,00) 80,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 93.300.000,00 74.800.000,00 (18.500.000,00) 80,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.293.990.000,00 1.191.880.000,00 (102.110.000,00) 92,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.293.990.000,00 1.191.880.000,00 (102.110.000,00) 92,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 184.962.099,00 161.923.400,00 (23.038.699,00) 87,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 184.962.099,00 161.923.400,00 (23.038.699,00) 87,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.782.488,00 6.799.400,00 (20.983.088,00) 24,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.350.000,00 11.000.000,00 (350.000,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 144.124.000,00 144.124.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.705.611,00 0,00 (1.705.611,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 503.831.000,00 406.629.900,00 (97.201.100,00) 80,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 94.615.000,00 87.275.700,00 (7.339.300,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 94.615.000,00 87.275.700,00 (7.339.300,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 94.615.000,00 87.275.700,00 (7.339.300,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.615.000,00 87.275.700,00 (7.339.300,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.105.000,00 15.615.700,00 (6.489.300,00) 70,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.105.000,00 15.615.700,00 (6.489.300,00) 70,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.600.000,00 9.014.700,00 (3.585.300,00) 71,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.216.000,00 (784.000,00) 84,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.505.000,00 2.385.000,00 (2.120.000,00) 52,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 60 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.710.000,00 69.860.000,00 (850.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.710.000,00 69.860.000,00 (850.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 61.710.000,00 60.860.000,00 (850.000,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 198.096.000,00 167.571.300,00 (30.524.700,00) 84,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 198.096.000,00 167.571.300,00 (30.524.700,00) 84,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 198.096.000,00 167.571.300,00 (30.524.700,00) 84,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.096.000,00 167.571.300,00 (30.524.700,00) 84,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.126.000,00 31.101.300,00 (29.024.700,00) 51,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.126.000,00 31.101.300,00 (29.024.700,00) 51,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.836.000,00 7.691.300,00 (24.144.700,00) 24,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.700.000,00 22.350.000,00 (4.350.000,00) 83,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.060.000,00 (530.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 132.570.000,00 131.070.000,00 (1.500.000,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 132.570.000,00 131.070.000,00 (1.500.000,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 132.570.000,00 131.070.000,00 (1.500.000,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 211.120.000,00 151.782.900,00 (59.337.100,00) 71,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 211.120.000,00 151.782.900,00 (59.337.100,00) 71,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 211.120.000,00 151.782.900,00 (59.337.100,00) 71,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.120.000,00 151.782.900,00 (59.337.100,00) 71,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 37.510.000,00 13.974.000,00 (23.536.000,00) 37,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.510.000,00 13.974.000,00 (23.536.000,00) 37,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.650.000,00 3.624.000,00 (10.026.000,00) 26,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.440.000,00 350.000,00 (6.090.000,00) 5,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 0,00 (7.420.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 119.600.000,00 90.418.900,00 (29.181.100,00) 75,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 119.600.000,00 90.418.900,00 (29.181.100,00) 75,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 116.000.000,00 88.618.900,00 (27.381.100,00) 76,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.010.000,00 47.390.000,00 (6.620.000,00) 87,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.010.000,00 47.390.000,00 (6.620.000,00) 87,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 3.700.000,00 (2.220.000,00) 62,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 61 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.790.000,00 43.690.000,00 (4.100.000,00) 91,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.222.436.000,00 2.447.711.996,00 (774.724.004,00) 75,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 914.208.000,00 610.484.650,00 (303.723.350,00) 66,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 914.208.000,00 610.484.650,00 (303.723.350,00) 66,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 800.892.934,00 509.264.860,00 (291.628.074,00) 63,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.892.934,00 509.264.860,00 (291.628.074,00) 63,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 107.702.424,00 99.808.462,00 (7.893.962,00) 92,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.702.424,00 99.808.462,00 (7.893.962,00) 92,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.447.000,00 3.394.762,00 (6.052.238,00) 35,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 224,00 0,00 (224,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.657.200,00 55.815.700,00 (1.841.500,00) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.598.000,00 40.598.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.980.000,00 148.244.398,00 (152.735.602,00) 49,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 298.030.000,00 148.088.176,00 (149.941.824,00) 49,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 88.500.000,00 40.650.000,00 (47.850.000,00) 45,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 177.100.000,00 75.900.000,00 (101.200.000,00) 42,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.500.000,00 2.608.176,00 (891.824,00) 74,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 156.222,00 (63.778,00) 71,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.432,00 (40.568,00) 63,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.790,00 (23.210,00) 78,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 392.210.510,00 261.212.000,00 (130.998.510,00) 66,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 392.210.510,00 261.212.000,00 (130.998.510,00) 66,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.670.110,00 7.230.000,00 (28.440.110,00) 20,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.750.000,00 42.372.000,00 (17.378.000,00) 70,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 296.790.000,00 211.610.000,00 (85.180.000,00) 71,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 400,00 0,00 (400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 113.315.066,00 101.219.790,00 (12.095.276,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 113.315.066,00 101.219.790,00 (12.095.276,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 113.315.066,00 101.219.790,00 (12.095.276,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 113.315.066,00 101.219.790,00 (12.095.276,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 113.315.066,00 101.219.790,00 (12.095.276,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.291.922.000,00 1.821.317.596,00 (470.604.404,00) 79,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 2.291.922.000,00 1.821.317.596,00 (470.604.404,00) 79,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.291.922.000,00 1.821.317.596,00 (470.604.404,00) 79,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.291.922.000,00 1.821.317.596,00 (470.604.404,00) 79,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 389.041.000,00 317.261.045,00 (71.779.955,00) 81,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 389.041.000,00 317.261.045,00 (71.779.955,00) 81,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.625.000,00 26.507.050,00 (12.117.950,00) 68,63 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 62 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.423.000,00 84.998.495,00 (15.424.505,00) 84,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.000.000,00 4.510.000,00 (1.490.000,00) 75,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.578.000,00 10.700.500,00 (7.877.500,00) 57,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 63.900.000,00 60.600.000,00 (3.300.000,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.700.000,00 1.135.000,00 (565.000,00) 66,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 151.415.000,00 120.410.000,00 (31.005.000,00) 79,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.539.044.000,00 1.245.455.727,00 (293.588.273,00) 80,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.523.600.000,00 1.234.287.735,00 (289.312.265,00) 81,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 61.600.000,00 41.300.000,00 (20.300.000,00) 67,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.301.850.000,00 1.041.480.000,00 (260.370.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 9.000.000,00 5.351.500,00 (3.648.500,00) 59,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.650.000,00 4.375.000,00 (2.275.000,00) 65,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 117.000.000,00 115.846.900,00 (1.153.100,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 10.000.000,00 8.434.335,00 (1.565.665,00) 84,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.900.000,00 5.623.992,00 (4.276.008,00) 56,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.950.000,00 2.499.552,00 (2.450.448,00) 50,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.950.000,00 3.124.440,00 (1.825.560,00) 63,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.544.000,00 5.544.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.794.000,00 1.794.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 78.000.000,00 77.962.200,00 (37.800,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 78.000.000,00 77.962.200,00 (37.800,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 78.000.000,00 77.962.200,00 (37.800,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 264.837.000,00 164.138.624,00 (100.698.376,00) 61,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 264.837.000,00 164.138.624,00 (100.698.376,00) 61,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.716.000,00 27.277.624,00 (52.438.376,00) 34,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.150.000,00 28.750.000,00 (8.400.000,00) 77,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 147.971.000,00 108.111.000,00 (39.860.000,00) 73,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.000.000,00 16.500.000,00 (4.500.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.000.000,00 16.500.000,00 (4.500.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21.000.000,00 16.500.000,00 (4.500.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.306.000,00 15.909.750,00 (396.250,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 16.306.000,00 15.909.750,00 (396.250,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.306.000,00 15.909.750,00 (396.250,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.306.000,00 15.909.750,00 (396.250,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 760.000,00 613.750,00 (146.250,00) 80,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 760.000,00 613.750,00 (146.250,00) 80,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000,00 613.750,00 (146.250,00) 80,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 63 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.546.000,00 14.546.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.546.000,00 14.546.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.546.000,00 14.546.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 189.086.717.410,00 181.945.075.091,00 (7.141.642.319,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 100.000.000,00 76.893.777,00 (23.106.223,00) 76,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 100.000.000,00 76.893.777,00 (23.106.223,00) 76,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 76.893.777,00 (23.106.223,00) 76,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 76.893.777,00 (23.106.223,00) 76,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.060.800,00 36.063.150,00 (3.997.650,00) 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.060.800,00 36.063.150,00 (3.997.650,00) 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.520.000,00 6.394.250,00 (2.125.750,00) 75,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.440.800,00 29.568.900,00 (1.871.900,00) 94,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.939.200,00 40.830.627,00 (19.108.573,00) 68,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.939.200,00 40.830.627,00 (19.108.573,00) 68,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.939.200,00 40.830.627,00 (19.108.573,00) 68,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 186.865.601.886,00 180.027.328.205,00 (6.838.273.681,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 186.840.052.086,00 180.003.783.605,00 (6.836.268.481,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 186.840.052.086,00 180.003.783.605,00 (6.836.268.481,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 186.840.052.086,00 180.003.783.605,00 (6.836.268.481,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 138.816.229.336,00 132.746.951.955,00 (6.069.277.381,00) 95,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 102.007.131.182,00 99.855.132.180,00 (2.151.999.002,00) 97,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 88.244.567.982,00 86.153.595.800,00 (2.090.972.182,00) 97,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 13.762.563.200,00 13.701.536.380,00 (61.026.820,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 8.443.804.767,00 8.021.576.557,00 (422.228.210,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 7.381.296.407,00 6.976.527.119,00 (404.769.288,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.062.508.360,00 1.045.049.438,00 (17.458.922,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 295.780.000,00 255.780.000,00 (40.000.000,00) 86,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 295.780.000,00 255.780.000,00 (40.000.000,00) 86,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.368.395.000,00 8.287.880.000,00 (1.080.515.000,00) 88,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.368.395.000,00 8.287.880.000,00 (1.080.515.000,00) 88,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.367.745.000,00 1.949.960.000,00 (417.785.000,00) 82,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.524.275.000,00 1.111.720.000,00 (412.555.000,00) 72,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 843.470.000,00 838.240.000,00 (5.230.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.226.562.000,00 5.146.382.460,00 (80.179.540,00) 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 4.361.275.760,00 4.298.489.100,00 (62.786.660,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 865.286.240,00 847.893.360,00 (17.392.880,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.302.133.518,00 2.694.619.075,00 (607.514.443,00) 81,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.302.133.518,00 2.694.619.075,00 (607.514.443,00) 81,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 4.050.317,00 1.759.122,00 (2.291.195,00) 43,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.036.566,00 1.445.191,00 (1.591.375,00) 47,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.013.751,00 313.931,00 (699.820,00) 30,97 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 64 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 6.280.056.615,00 5.710.814.932,00 (569.241.683,00) 90,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5.706.442.001,00 5.167.714.874,00 (538.727.127,00) 90,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 573.614.614,00 543.100.058,00 (30.514.556,00) 94,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 295.109.291,00 205.728.921,00 (89.380.370,00) 69,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 246.426.220,00 177.081.780,00 (69.344.440,00) 71,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 48.683.071,00 28.647.141,00 (20.035.930,00) 58,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 684.459.879,00 617.318.708,00 (67.141.171,00) 90,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 578.411.649,00 531.378.273,00 (47.033.376,00) 91,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 106.048.230,00 85.940.435,00 (20.107.795,00) 81,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 541.001.767,00 0,00 (541.001.767,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 462.388.951,00 0,00 (462.388.951,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 78.612.816,00 0,00 (78.612.816,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 47.694.062.750,00 46.927.791.650,00 (766.271.100,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 47.694.062.750,00 46.927.791.650,00 (766.271.100,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 47.694.062.750,00 46.927.791.650,00 (766.271.100,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 329.760.000,00 329.040.000,00 (720.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 329.760.000,00 329.040.000,00 (720.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 285.240.000,00 284.520.000,00 (720.000,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 44.520.000,00 44.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 25.549.800,00 23.544.600,00 (2.005.200,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.549.800,00 23.544.600,00 (2.005.200,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.549.800,00 23.544.600,00 (2.005.200,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.549.800,00 23.544.600,00 (5.200,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.549.800,00 23.544.600,00 (5.200,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.800,00 489.600,00 (5.200,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.055.000,00 23.055.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 65.865.000,00 39.577.050,00 (26.287.950,00) 60,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 65.865.000,00 39.577.050,00 (26.287.950,00) 60,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 65.865.000,00 39.577.050,00 (26.287.950,00) 60,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.865.000,00 39.577.050,00 (26.287.950,00) 60,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.935.000,00 16.807.050,00 (3.127.950,00) 84,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.935.000,00 16.807.050,00 (3.127.950,00) 84,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.415.000,00 4.577.050,00 (837.950,00) 84,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.520.000,00 12.230.000,00 (2.290.000,00) 84,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.570.000,00 4.000.000,00 (22.570.000,00) 15,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.570.000,00 4.000.000,00 (22.570.000,00) 15,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 22.570.000,00 0,00 (22.570.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.360.000,00 18.770.000,00 (590.000,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.360.000,00 18.770.000,00 (590.000,00) 96,95 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 65 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 9.770.000,00 (590.000,00) 94,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 396.940.356,00 289.217.662,00 (107.722.694,00) 72,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 22.339.000,00 18.827.350,00 (3.511.650,00) 84,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.339.000,00 18.827.350,00 (3.511.650,00) 84,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.339.000,00 18.827.350,00 (3.511.650,00) 84,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.339.000,00 18.827.350,00 (3.511.650,00) 84,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.339.000,00 18.827.350,00 (3.511.650,00) 84,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.875.000,00 1.670.550,00 (3.204.450,00) 34,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.296.000,00 11.266.800,00 (29.200,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.168.000,00 5.890.000,00 (278.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 62.125.000,00 59.028.100,00 (3.096.900,00) 95,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 62.125.000,00 59.028.100,00 (3.096.900,00) 95,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.125.000,00 59.028.100,00 (3.096.900,00) 95,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 62.125.000,00 59.028.100,00 (3.096.900,00) 95,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.125.000,00 59.028.100,00 (3.096.900,00) 95,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.485.000,00 46.704.100,00 (2.780.900,00) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.640.000,00 12.324.000,00 (316.000,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 78.550.000,00 76.927.500,00 (1.622.500,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 78.550.000,00 76.927.500,00 (1.622.500,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.550.000,00 76.927.500,00 (1.622.500,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 78.550.000,00 76.927.500,00 (1.622.500,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.550.000,00 76.927.500,00 (1.622.500,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.335.000,00 61.722.500,00 (1.612.500,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.213.000,00 15.205.000,00 (8.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 233.926.356,00 134.434.712,00 (99.491.644,00) 57,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 233.926.356,00 134.434.712,00 (99.491.644,00) 57,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.926.356,00 134.434.712,00 (99.491.644,00) 57,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 80.397.000,00 57.544.250,00 (22.852.750,00) 71,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.397.000,00 57.544.250,00 (22.852.750,00) 71,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 80.397.000,00 57.544.250,00 (22.852.750,00) 71,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.529.356,00 76.890.462,00 (76.638.894,00) 50,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.529.356,00 76.890.462,00 (76.638.894,00) 50,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 153.029.356,00 76.540.462,00 (76.488.894,00) 50,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 350.000,00 (150.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 101.000.000,00 99.567.191,00 (1.432.809,00) 98,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 101.000.000,00 99.567.191,00 (1.432.809,00) 98,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 51.500.000,00 50.314.700,00 (1.185.300,00) 97,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 50.314.700,00 (1.185.300,00) 97,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.680.000,00 1.259.700,00 (420.300,00) 74,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.680.000,00 1.259.700,00 (420.300,00) 74,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.680.000,00 1.259.700,00 (420.300,00) 74,98 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 66 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.820.000,00 49.055.000,00 (765.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.820.000,00 29.205.000,00 (615.000,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 15.330.000,00 15.190.000,00 (140.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 14.490.000,00 14.015.000,00 (475.000,00) 96,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 49.500.000,00 49.252.491,00 (247.509,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.500.000,00 49.252.491,00 (247.509,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 49.500.000,00 49.252.491,00 (247.509,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 49.500.000,00 49.252.491,00 (247.509,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 49.500.000,00 49.252.491,00 (247.509,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.401.910.168,00 1.264.107.606,00 (137.802.562,00) 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.840.000,00 4.839.000,00 (1.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.840.000,00 4.839.000,00 (1.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.840.000,00 4.839.000,00 (1.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.565.000,00 4.564.000,00 (1.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.565.000,00 4.564.000,00 (1.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.065.000,00 1.064.000,00 (1.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 650.000.000,00 566.790.238,00 (83.209.762,00) 87,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 566.790.238,00 (83.209.762,00) 87,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 566.790.238,00 (83.209.762,00) 87,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 649.996.000,00 566.790.238,00 (83.205.762,00) 87,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 649.996.000,00 566.790.238,00 (83.205.762,00) 87,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 120.000.000,00 111.836.981,00 (8.163.019,00) 93,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 43.283.500,00 21.462.946,00 (21.820.554,00) 49,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 486.712.500,00 433.490.311,00 (53.222.189,00) 89,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 77.993.000,00 76.022.900,00 (1.970.100,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 77.993.000,00 76.022.900,00 (1.970.100,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.993.000,00 76.022.900,00 (1.970.100,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 77.993.000,00 76.022.900,00 (1.970.100,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.993.000,00 76.022.900,00 (1.970.100,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.084.000,00 17.387.900,00 (696.100,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.040.000,00 31.240.000,00 (800.000,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 23.769.000,00 23.595.000,00 (174.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.100.000,00 3.800.000,00 (300.000,00) 92,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 669.077.168,00 616.455.468,00 (52.621.700,00) 92,14 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 67 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 669.077.168,00 616.455.468,00 (52.621.700,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 669.077.168,00 616.455.468,00 (52.621.700,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 53.706.500,00 50.238.750,00 (3.467.750,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.706.500,00 50.238.750,00 (3.467.750,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.005.000,00 7.459.250,00 (2.545.750,00) 74,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.000.000,00 5.650.000,00 (350.000,00) 94,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 37.681.500,00 37.129.500,00 (552.000,00) 98,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 615.370.668,00 566.216.718,00 (49.153.950,00) 92,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 611.950.668,00 564.172.800,00 (47.777.868,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 289.300.000,00 244.590.000,00 (44.710.000,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 78.200.000,00 75.900.000,00 (2.300.000,00) 97,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 84.250.668,00 84.240.000,00 (10.668,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000,00 1.642.800,00 (757.200,00) 68,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.420.000,00 2.043.918,00 (1.376.082,00) 59,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.710.000,00 908.408,00 (801.592,00) 53,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.710.000,00 1.135.510,00 (574.490,00) 66,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 155.400.000,00 148.383.600,00 (7.016.400,00) 95,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 99.000.000,00 92.395.500,00 (6.604.500,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 99.000.000,00 92.395.500,00 (6.604.500,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 92.395.500,00 (6.604.500,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.100.000,00 7.455.250,00 (5.644.750,00) 56,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.100.000,00 7.455.250,00 (5.644.750,00) 56,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.050.000,00 7.455.250,00 (5.594.750,00) 57,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 19.959.500,00 (440.500,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 19.959.500,00 (440.500,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.400.000,00 19.959.500,00 (440.500,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 65.500.000,00 64.980.750,00 (519.250,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 65.500.000,00 64.980.750,00 (519.250,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 65.500.000,00 64.980.750,00 (519.250,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 56.400.000,00 55.988.100,00 (411.900,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 56.400.000,00 55.988.100,00 (411.900,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00 55.988.100,00 (411.900,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.820.000,00 (180.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.820.000,00 (180.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.000.000,00 5.820.000,00 (180.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.400.000,00 50.168.100,00 (231.900,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.400.000,00 26.288.100,00 (111.900,00) 99,58 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 68 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 26.400.000,00 26.288.100,00 (111.900,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 23.880.000,00 (120.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 24.000.000,00 23.880.000,00 (120.000,00) 99,50 JUMLAH BELANJA 273.340.459.637,00 259.061.493.451,00 (14.278.966.186,00) 94,78 SURPLUS DEFISIT (209.577.814.159,00) (256.837.902.751,00) (47.260.088.592,00) 122,55 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (209.577.814.159,00) (256.837.902.751,00) (47.260.088.592,00) 122,55 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 69 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 2.077.368.661,00 2.077.368.661,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.077.368.661,00 2.077.368.661,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 2.077.368.661,00 2.077.368.661,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 2.077.368.661,00 2.077.368.661,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 2.077.368.661,00 2.077.368.661,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 2.077.368.661,00 2.077.368.661,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 2.077.368.661,00 2.077.368.661,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 3.738.720.733,00 3.015.417.590,00 (723.303.143,00) 80,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 836.965.000,00 804.906.058,00 (32.058.942,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 836.965.000,00 804.906.058,00 (32.058.942,00) 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 59.280.000,00 59.040.000,00 (240.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59.280.000,00 59.040.000,00 (240.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.280.000,00 59.040.000,00 (240.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.280.000,00 59.040.000,00 (240.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.280.000,00 59.040.000,00 (240.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.280.000,00 59.040.000,00 (240.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 33.720.000,00 33.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.720.000,00 33.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.720.000,00 33.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.720.000,00 33.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.720.000,00 33.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.720.000,00 33.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS PLANTUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan BERTAMBAH / (BERKURANG) LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 70 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 220.494.000,00 220.494.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 220.494.000,00 220.494.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.494.000,00 220.494.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 220.494.000,00 220.494.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 220.494.000,00 220.494.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 220.494.000,00 220.494.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 19.600.000,00 0,00 (19.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 0,00 (19.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.600.000,00 0,00 (19.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.600.000,00 0,00 (19.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.600.000,00 0,00 (19.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 14.080.000,00 13.630.000,00 (450.000,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 14.080.000,00 13.630.000,00 (450.000,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.080.000,00 13.630.000,00 (450.000,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.080.000,00 13.630.000,00 (450.000,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.080.000,00 13.630.000,00 (450.000,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.080.000,00 13.630.000,00 (450.000,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 81.700.000,00 80.100.000,00 (1.600.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 81.700.000,00 80.100.000,00 (1.600.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.700.000,00 80.100.000,00 (1.600.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.700.000,00 80.100.000,00 (1.600.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.700.000,00 80.100.000,00 (1.600.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.700.000,00 80.100.000,00 (1.600.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 228.622.000,00 198.853.058,00 (29.768.942,00) 86,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 228.622.000,00 198.853.058,00 (29.768.942,00) 86,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 188.204.000,00 158.583.058,00 (29.620.942,00) 84,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 188.204.000,00 158.583.058,00 (29.620.942,00) 84,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 188.204.000,00 158.583.058,00 (29.620.942,00) 84,26 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 71 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 188.204.000,00 158.583.058,00 (29.620.942,00) 84,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.418.000,00 40.270.000,00 (148.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.418.000,00 40.270.000,00 (148.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.418.000,00 40.270.000,00 (148.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.418.000,00 40.270.000,00 (148.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 27.269.000,00 27.269.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 27.269.000,00 27.269.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.269.000,00 27.269.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.269.000,00 27.269.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.269.000,00 27.269.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.269.000,00 27.269.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 120.629.000,00 120.600.000,00 (29.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 120.629.000,00 120.600.000,00 (29.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 120.629.000,00 120.600.000,00 (29.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 120.629.000,00 120.600.000,00 (29.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 72 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.629.000,00 120.600.000,00 (29.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.629.000,00 120.600.000,00 (29.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.629.000,00 120.600.000,00 (29.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.629.000,00 120.600.000,00 (29.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.781.126.733,00 2.089.911.532,00 (691.215.201,00) 75,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.781.126.733,00 2.089.911.532,00 (691.215.201,00) 75,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.781.126.733,00 2.089.911.532,00 (691.215.201,00) 75,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.562.376.733,00 1.997.759.777,00 (564.616.956,00) 77,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.800.650.733,00 1.450.212.603,00 (350.438.130,00) 80,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.800.650.733,00 1.450.212.603,00 (350.438.130,00) 80,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.800.650.733,00 1.450.212.603,00 (350.438.130,00) 80,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.800.650.733,00 1.450.212.603,00 (350.438.130,00) 80,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 761.726.000,00 547.547.174,00 (214.178.826,00) 71,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 761.726.000,00 547.547.174,00 (214.178.826,00) 71,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 761.726.000,00 547.547.174,00 (214.178.826,00) 71,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 761.726.000,00 547.547.174,00 (214.178.826,00) 71,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 218.750.000,00 92.151.755,00 (126.598.245,00) 42,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 138.750.000,00 14.569.280,00 (124.180.720,00) 10,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 138.750.000,00 14.569.280,00 (124.180.720,00) 10,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 138.750.000,00 14.569.280,00 (124.180.720,00) 10,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 138.750.000,00 14.569.280,00 (124.180.720,00) 10,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 77.582.475,00 (2.417.525,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 80.000.000,00 77.582.475,00 (2.417.525,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 80.000.000,00 77.582.475,00 (2.417.525,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 80.000.000,00 77.582.475,00 (2.417.525,00) 96,98 JUMLAH BELANJA 3.738.720.733,00 3.015.417.590,00 (723.303.143,00) 80,65 SURPLUS DEFISIT (3.738.720.733,00) (938.048.929,00) 2.800.671.804,00 25,09 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (3.738.720.733,00) (938.048.929,00) 2.800.671.804,00 25,09 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 73 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 3.108.482.691,00 3.108.482.691,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 3.108.482.691,00 3.108.482.691,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 3.108.482.691,00 3.108.482.691,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 3.108.482.691,00 3.108.482.691,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 3.108.482.691,00 3.108.482.691,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 3.108.482.691,00 3.108.482.691,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 3.108.482.691,00 3.108.482.691,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 4.310.375.238,00 3.945.374.169,00 (365.001.069,00) 91,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 909.263.000,00 865.413.887,00 (43.849.113,00) 95,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 909.263.000,00 865.413.887,00 (43.849.113,00) 95,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 25.170.000,00 25.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.170.000,00 25.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.170.000,00 25.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.170.000,00 25.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.170.000,00 25.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.170.000,00 25.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 16.536.000,00 16.336.000,00 (200.000,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.536.000,00 16.336.000,00 (200.000,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.536.000,00 16.336.000,00 (200.000,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.536.000,00 16.336.000,00 (200.000,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.536.000,00 16.336.000,00 (200.000,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.536.000,00 16.336.000,00 (200.000,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 34.000.000,00 33.900.000,00 (100.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 33.900.000,00 (100.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 33.900.000,00 (100.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.000.000,00 33.900.000,00 (100.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.000.000,00 33.900.000,00 (100.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.000.000,00 33.900.000,00 (100.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 20.889.000,00 20.889.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.889.000,00 20.889.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.889.000,00 20.889.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0006 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.889.000,00 20.889.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0006 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.889.000,00 20.889.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS SUKOREJO I BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 74 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0006 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.889.000,00 20.889.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 254.334.000,00 252.749.560,00 (1.584.440,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 254.334.000,00 252.749.560,00 (1.584.440,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.334.000,00 252.749.560,00 (1.584.440,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 254.334.000,00 252.749.560,00 (1.584.440,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 254.334.000,00 252.749.560,00 (1.584.440,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 254.334.000,00 252.749.560,00 (1.584.440,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 9.700.000,00 9.600.000,00 (100.000,00) 98,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 56.780.000,00 55.780.000,00 (1.000.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 56.780.000,00 55.780.000,00 (1.000.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.780.000,00 55.780.000,00 (1.000.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.780.000,00 55.780.000,00 (1.000.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.780.000,00 55.780.000,00 (1.000.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.780.000,00 55.780.000,00 (1.000.000,00) 98,24 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 75 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 167.900.000,00 166.100.000,00 (1.800.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 167.900.000,00 166.100.000,00 (1.800.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.900.000,00 166.100.000,00 (1.800.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 167.900.000,00 166.100.000,00 (1.800.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 167.900.000,00 166.100.000,00 (1.800.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 167.900.000,00 166.100.000,00 (1.800.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0027 DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI FASYANKES DAN SEKOLAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 226.534.000,00 187.969.327,00 (38.564.673,00) 82,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 226.534.000,00 187.969.327,00 (38.564.673,00) 82,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 186.485.000,00 148.049.327,00 (38.435.673,00) 79,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 186.485.000,00 148.049.327,00 (38.435.673,00) 79,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 186.485.000,00 148.049.327,00 (38.435.673,00) 79,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 186.485.000,00 148.049.327,00 (38.435.673,00) 79,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.049.000,00 39.920.000,00 (129.000,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.049.000,00 39.920.000,00 (129.000,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.049.000,00 39.920.000,00 (129.000,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.049.000,00 39.920.000,00 (129.000,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 78.420.000,00 78.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 78.420.000,00 78.420.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 76 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.420.000,00 78.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.420.000,00 78.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.420.000,00 78.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.420.000,00 78.420.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 39.586.000,00 39.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.586.000,00 39.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 39.586.000,00 39.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.586.000,00 39.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.586.000,00 39.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.586.000,00 39.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.586.000,00 39.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.586.000,00 39.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.361.526.238,00 3.040.374.282,00 (321.151.956,00) 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.361.526.238,00 3.040.374.282,00 (321.151.956,00) 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.361.526.238,00 3.040.374.282,00 (321.151.956,00) 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.111.526.238,00 2.874.021.082,00 (237.505.156,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.704.437.119,00 1.703.503.734,00 (933.385,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.704.437.119,00 1.703.503.734,00 (933.385,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.704.437.119,00 1.703.503.734,00 (933.385,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.704.437.119,00 1.703.503.734,00 (933.385,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.407.089.119,00 1.170.517.348,00 (236.571.771,00) 83,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.407.089.119,00 1.170.517.348,00 (236.571.771,00) 83,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.407.089.119,00 1.170.517.348,00 (236.571.771,00) 83,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.407.089.119,00 1.170.517.348,00 (236.571.771,00) 83,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 166.353.200,00 (83.646.800,00) 66,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.000.000,00 107.142.200,00 (82.857.800,00) 56,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 190.000.000,00 107.142.200,00 (82.857.800,00) 56,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 190.000.000,00 107.142.200,00 (82.857.800,00) 56,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 190.000.000,00 107.142.200,00 (82.857.800,00) 56,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 59.211.000,00 (789.000,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 60.000.000,00 59.211.000,00 (789.000,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 60.000.000,00 59.211.000,00 (789.000,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 60.000.000,00 59.211.000,00 (789.000,00) 98,69 JUMLAH BELANJA 4.310.375.238,00 3.945.374.169,00 (365.001.069,00) 91,53 SURPLUS DEFISIT (4.310.375.238,00) (836.891.478,00) 3.473.483.760,00 19,42 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (4.310.375.238,00) (836.891.478,00) 3.473.483.760,00 19,42 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 77 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0003 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.499.059.068,00 1.499.059.068,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.499.059.068,00 1.499.059.068,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.499.059.068,00 1.499.059.068,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.499.059.068,00 1.499.059.068,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.499.059.068,00 1.499.059.068,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.499.059.068,00 1.499.059.068,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.499.059.068,00 1.499.059.068,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 2.466.264.365,00 2.324.656.462,00 (141.607.903,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 733.813.000,00 694.937.246,00 (38.875.754,00) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 728.509.000,00 689.937.246,00 (38.571.754,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS SUKOREJO II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 78 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 9.300.000,00 9.000.000,00 (300.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 9.300.000,00 9.000.000,00 (300.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 9.000.000,00 (300.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.300.000,00 9.000.000,00 (300.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.300.000,00 9.000.000,00 (300.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.300.000,00 9.000.000,00 (300.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 191.523.000,00 186.518.000,00 (5.005.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 191.523.000,00 186.518.000,00 (5.005.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.523.000,00 186.518.000,00 (5.005.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 191.523.000,00 186.518.000,00 (5.005.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 191.523.000,00 186.518.000,00 (5.005.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 191.523.000,00 186.518.000,00 (5.005.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 15.200.000,00 0,00 (15.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 0,00 (15.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.200.000,00 0,00 (15.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.200.000,00 0,00 (15.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.200.000,00 0,00 (15.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 28.256.000,00 24.786.000,00 (3.470.000,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 28.256.000,00 24.786.000,00 (3.470.000,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.256.000,00 24.786.000,00 (3.470.000,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.256.000,00 24.786.000,00 (3.470.000,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.256.000,00 24.786.000,00 (3.470.000,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.256.000,00 24.786.000,00 (3.470.000,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 115.586.000,00 111.350.000,00 (4.236.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 115.586.000,00 111.350.000,00 (4.236.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.586.000,00 111.350.000,00 (4.236.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 115.586.000,00 111.350.000,00 (4.236.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 115.586.000,00 111.350.000,00 (4.236.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 115.586.000,00 111.350.000,00 (4.236.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 182.644.000,00 157.083.246,00 (25.560.754,00) 86,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 182.644.000,00 157.083.246,00 (25.560.754,00) 86,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 154.717.000,00 129.403.246,00 (25.313.754,00) 83,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 154.717.000,00 129.403.246,00 (25.313.754,00) 83,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 154.717.000,00 129.403.246,00 (25.313.754,00) 83,64 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 79 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 154.717.000,00 129.403.246,00 (25.313.754,00) 83,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.927.000,00 27.680.000,00 (247.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.927.000,00 27.680.000,00 (247.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.927.000,00 27.680.000,00 (247.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.927.000,00 27.680.000,00 (247.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.304.000,00 5.000.000,00 (304.000,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.304.000,00 5.000.000,00 (304.000,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.304.000,00 5.000.000,00 (304.000,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.304.000,00 5.000.000,00 (304.000,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.304.000,00 5.000.000,00 (304.000,00) 94,27 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 80 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.304.000,00 5.000.000,00 (304.000,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.304.000,00 5.000.000,00 (304.000,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 53.400.000,00 53.386.000,00 (14.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.400.000,00 53.386.000,00 (14.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 53.400.000,00 53.386.000,00 (14.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.400.000,00 53.386.000,00 (14.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00 53.386.000,00 (14.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.400.000,00 53.386.000,00 (14.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.400.000,00 53.386.000,00 (14.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.400.000,00 53.386.000,00 (14.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.679.051.365,00 1.576.333.216,00 (102.718.149,00) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.679.051.365,00 1.576.333.216,00 (102.718.149,00) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.679.051.365,00 1.576.333.216,00 (102.718.149,00) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.519.051.365,00 1.432.333.216,00 (86.718.149,00) 94,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.043.289.376,00 1.037.375.970,00 (5.913.406,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.043.289.376,00 1.037.375.970,00 (5.913.406,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.043.289.376,00 1.037.375.970,00 (5.913.406,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.043.289.376,00 1.037.375.970,00 (5.913.406,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.761.989,00 394.957.246,00 (80.804.743,00) 83,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 475.761.989,00 394.957.246,00 (80.804.743,00) 83,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 475.761.989,00 394.957.246,00 (80.804.743,00) 83,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 475.761.989,00 394.957.246,00 (80.804.743,00) 83,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 160.000.000,00 144.000.000,00 (16.000.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160.000.000,00 144.000.000,00 (16.000.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 160.000.000,00 144.000.000,00 (16.000.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 160.000.000,00 144.000.000,00 (16.000.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0003 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 160.000.000,00 144.000.000,00 (16.000.000,00) 90,00 JUMLAH BELANJA 2.466.264.365,00 2.324.656.462,00 (141.607.903,00) 94,26 SURPLUS DEFISIT (2.466.264.365,00) (825.597.394,00) 1.640.666.971,00 33,48 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.466.264.365,00) (825.597.394,00) 1.640.666.971,00 33,48 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 81 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0004 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 2.130.985.771,00 2.130.985.771,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.130.985.771,00 2.130.985.771,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 2.130.985.771,00 2.130.985.771,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 2.130.985.771,00 2.130.985.771,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 2.130.985.771,00 2.130.985.771,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 2.130.985.771,00 2.130.985.771,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 2.130.985.771,00 2.130.985.771,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 3.589.482.655,00 3.138.669.491,00 (450.813.164,00) 87,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 970.241.000,00 934.256.395,00 (35.984.605,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 970.241.000,00 934.256.395,00 (35.984.605,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS PAGERUYUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 82 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 247.788.000,00 244.288.600,00 (3.499.400,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 247.788.000,00 244.288.600,00 (3.499.400,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.788.000,00 244.288.600,00 (3.499.400,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 247.788.000,00 244.288.600,00 (3.499.400,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 247.788.000,00 244.288.600,00 (3.499.400,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 247.788.000,00 244.288.600,00 (3.499.400,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 38.800.000,00 0,00 (38.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00 0,00 (38.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.800.000,00 0,00 (38.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.800.000,00 0,00 (38.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.800.000,00 0,00 (38.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 18.385.000,00 18.270.000,00 (115.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 18.385.000,00 18.270.000,00 (115.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.385.000,00 18.270.000,00 (115.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.385.000,00 18.270.000,00 (115.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.385.000,00 18.270.000,00 (115.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.385.000,00 18.270.000,00 (115.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 145.425.000,00 143.900.000,00 (1.525.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 145.425.000,00 143.900.000,00 (1.525.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.425.000,00 143.900.000,00 (1.525.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145.425.000,00 143.900.000,00 (1.525.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145.425.000,00 143.900.000,00 (1.525.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145.425.000,00 143.900.000,00 (1.525.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 246.933.000,00 216.087.795,00 (30.845.205,00) 87,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 246.933.000,00 216.087.795,00 (30.845.205,00) 87,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 203.278.000,00 172.471.795,00 (30.806.205,00) 84,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 203.278.000,00 172.471.795,00 (30.806.205,00) 84,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 203.278.000,00 172.471.795,00 (30.806.205,00) 84,85 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 83 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 203.278.000,00 172.471.795,00 (30.806.205,00) 84,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.655.000,00 43.616.000,00 (39.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.655.000,00 43.616.000,00 (39.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.655.000,00 43.616.000,00 (39.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.655.000,00 43.616.000,00 (39.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.760.000,00 16.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 129.800.000,00 129.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 129.800.000,00 129.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.800.000,00 129.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.800.000,00 129.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.800.000,00 129.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.800.000,00 129.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 84 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.555.191.655,00 2.140.363.096,00 (414.828.559,00) 83,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.555.191.655,00 2.140.363.096,00 (414.828.559,00) 83,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.555.191.655,00 2.140.363.096,00 (414.828.559,00) 83,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.419.659.655,00 2.016.413.096,00 (403.246.559,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.506.066.612,00 1.491.838.469,00 (14.228.143,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.506.066.612,00 1.491.838.469,00 (14.228.143,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.506.066.612,00 1.491.838.469,00 (14.228.143,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.506.066.612,00 1.491.838.469,00 (14.228.143,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 913.593.043,00 524.574.627,00 (389.018.416,00) 57,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 913.593.043,00 524.574.627,00 (389.018.416,00) 57,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 913.593.043,00 524.574.627,00 (389.018.416,00) 57,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 913.593.043,00 524.574.627,00 (389.018.416,00) 57,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 135.532.000,00 123.950.000,00 (11.582.000,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.532.000,00 123.950.000,00 (11.582.000,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 135.532.000,00 123.950.000,00 (11.582.000,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 135.532.000,00 123.950.000,00 (11.582.000,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 135.532.000,00 123.950.000,00 (11.582.000,00) 91,45 JUMLAH BELANJA 3.589.482.655,00 3.138.669.491,00 (450.813.164,00) 87,44 SURPLUS DEFISIT (3.589.482.655,00) (1.007.683.720,00) 2.581.798.935,00 28,07 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (3.589.482.655,00) (1.007.683.720,00) 2.581.798.935,00 28,07 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 85 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0005 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 3.924.593.819,00 3.924.593.819,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 3.924.593.819,00 3.924.593.819,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 3.924.593.819,00 3.924.593.819,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 3.924.593.819,00 3.924.593.819,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 3.924.593.819,00 3.924.593.819,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 3.924.593.819,00 3.924.593.819,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 3.924.593.819,00 3.924.593.819,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 5 BELANJA DAERAH 5.731.585.367,00 5.545.400.662,00 (186.184.705,00) 96,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.078.266.000,00 992.705.911,00 (85.560.089,00) 92,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.078.266.000,00 992.705.911,00 (85.560.089,00) 92,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 35.238.000,00 35.238.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.238.000,00 35.238.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.238.000,00 35.238.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.238.000,00 35.238.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.238.000,00 35.238.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.238.000,00 35.238.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 45.066.000,00 45.066.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.066.000,00 45.066.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.066.000,00 45.066.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.066.000,00 45.066.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.066.000,00 45.066.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.066.000,00 45.066.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 13.950.000,00 13.800.000,00 (150.000,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 13.950.000,00 13.800.000,00 (150.000,00) 98,92 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS PATEAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 86 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.800.000,00 (150.000,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000,00 13.800.000,00 (150.000,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000,00 13.800.000,00 (150.000,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000,00 13.800.000,00 (150.000,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 272.880.000,00 231.330.000,00 (41.550.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 272.880.000,00 231.330.000,00 (41.550.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.880.000,00 231.330.000,00 (41.550.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 272.880.000,00 231.330.000,00 (41.550.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 272.880.000,00 231.330.000,00 (41.550.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 272.880.000,00 231.330.000,00 (41.550.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 99.132.000,00 99.132.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 99.132.000,00 99.132.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.132.000,00 99.132.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 99.132.000,00 99.132.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 99.132.000,00 99.132.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 99.132.000,00 99.132.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 155.600.000,00 153.600.000,00 (2.000.000,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 155.600.000,00 153.600.000,00 (2.000.000,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.600.000,00 153.600.000,00 (2.000.000,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.600.000,00 153.600.000,00 (2.000.000,00) 98,71 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 87 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.600.000,00 153.600.000,00 (2.000.000,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.600.000,00 153.600.000,00 (2.000.000,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 278.336.000,00 236.677.911,00 (41.658.089,00) 85,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 278.336.000,00 236.677.911,00 (41.658.089,00) 85,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 229.129.000,00 187.787.911,00 (41.341.089,00) 81,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 229.129.000,00 187.787.911,00 (41.341.089,00) 81,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 229.129.000,00 187.787.911,00 (41.341.089,00) 81,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 229.129.000,00 187.787.911,00 (41.341.089,00) 81,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.207.000,00 48.890.000,00 (317.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.207.000,00 48.890.000,00 (317.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.207.000,00 48.890.000,00 (317.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.207.000,00 48.890.000,00 (317.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 802.000,00 600.000,00 (202.000,00) 74,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 802.000,00 600.000,00 (202.000,00) 74,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 802.000,00 600.000,00 (202.000,00) 74,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 802.000,00 600.000,00 (202.000,00) 74,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 802.000,00 600.000,00 (202.000,00) 74,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 802.000,00 600.000,00 (202.000,00) 74,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 94.912.000,00 94.912.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 88 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 94.912.000,00 94.912.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.912.000,00 94.912.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.912.000,00 94.912.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.912.000,00 94.912.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.912.000,00 94.912.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 87.560.000,00 87.548.000,00 (12.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 87.560.000,00 87.548.000,00 (12.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 87.560.000,00 87.548.000,00 (12.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.560.000,00 87.548.000,00 (12.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.560.000,00 87.548.000,00 (12.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.560.000,00 87.548.000,00 (12.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.560.000,00 87.548.000,00 (12.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.560.000,00 87.548.000,00 (12.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.565.759.367,00 4.465.146.751,00 (100.612.616,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 4.565.759.367,00 4.465.146.751,00 (100.612.616,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 4.565.759.367,00 4.465.146.751,00 (100.612.616,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.370.459.367,00 4.271.071.751,00 (99.387.616,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.646.328.867,00 2.605.124.506,00 (41.204.361,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 2.646.328.867,00 2.605.124.506,00 (41.204.361,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 2.646.328.867,00 2.605.124.506,00 (41.204.361,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 2.646.328.867,00 2.605.124.506,00 (41.204.361,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.724.130.500,00 1.665.947.245,00 (58.183.255,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.724.130.500,00 1.665.947.245,00 (58.183.255,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.724.130.500,00 1.665.947.245,00 (58.183.255,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.724.130.500,00 1.665.947.245,00 (58.183.255,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 195.300.000,00 194.075.000,00 (1.225.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.300.000,00 174.300.000,00 (1.000.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 175.300.000,00 174.300.000,00 (1.000.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 175.300.000,00 174.300.000,00 (1.000.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 175.300.000,00 174.300.000,00 (1.000.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 19.775.000,00 (225.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 20.000.000,00 19.775.000,00 (225.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 20.000.000,00 19.775.000,00 (225.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 20.000.000,00 19.775.000,00 (225.000,00) 98,88 JUMLAH BELANJA 5.731.585.367,00 5.545.400.662,00 (186.184.705,00) 96,75 SURPLUS DEFISIT (5.731.585.367,00) (1.620.806.843,00) 4.110.778.524,00 28,28 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (5.731.585.367,00) (1.620.806.843,00) 4.110.778.524,00 28,28 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 89 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0006 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.810.646.666,00 1.810.646.666,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.810.646.666,00 1.810.646.666,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.810.646.666,00 1.810.646.666,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.810.646.666,00 1.810.646.666,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.810.646.666,00 1.810.646.666,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.810.646.666,00 1.810.646.666,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.810.646.666,00 1.810.646.666,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 5 BELANJA DAERAH 2.934.791.298,00 2.729.769.348,00 (205.021.950,00) 93,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 955.345.000,00 912.777.089,00 (42.567.911,00) 95,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 955.345.000,00 912.777.089,00 (42.567.911,00) 95,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 20.136.000,00 20.136.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.136.000,00 20.136.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.136.000,00 20.136.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.136.000,00 20.136.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.136.000,00 20.136.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.136.000,00 20.136.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 37.992.000,00 37.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.992.000,00 37.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.992.000,00 37.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.992.000,00 37.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.992.000,00 37.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.992.000,00 37.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS SINGOROJO I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 90 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 231.448.000,00 231.435.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 231.448.000,00 231.435.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.448.000,00 231.435.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 231.448.000,00 231.435.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 231.448.000,00 231.435.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 231.448.000,00 231.435.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 18.350.000,00 0,00 (18.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.350.000,00 0,00 (18.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.350.000,00 0,00 (18.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.350.000,00 0,00 (18.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.350.000,00 0,00 (18.350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 30.776.000,00 30.576.000,00 (200.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 30.776.000,00 30.576.000,00 (200.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.776.000,00 30.576.000,00 (200.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.776.000,00 30.576.000,00 (200.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.776.000,00 30.576.000,00 (200.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.776.000,00 30.576.000,00 (200.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 174.050.000,00 173.350.000,00 (700.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 174.050.000,00 173.350.000,00 (700.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.050.000,00 173.350.000,00 (700.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 174.050.000,00 173.350.000,00 (700.000,00) 99,60 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 91 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 174.050.000,00 173.350.000,00 (700.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 174.050.000,00 173.350.000,00 (700.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 231.453.000,00 193.098.089,00 (38.354.911,00) 83,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 231.453.000,00 193.098.089,00 (38.354.911,00) 83,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 190.534.000,00 152.298.089,00 (38.235.911,00) 79,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 190.534.000,00 152.298.089,00 (38.235.911,00) 79,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 190.534.000,00 152.298.089,00 (38.235.911,00) 79,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 190.534.000,00 152.298.089,00 (38.235.911,00) 79,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.919.000,00 40.800.000,00 (119.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.919.000,00 40.800.000,00 (119.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.919.000,00 40.800.000,00 (119.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.919.000,00 40.800.000,00 (119.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 36.744.000,00 36.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 36.744.000,00 36.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.744.000,00 36.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.744.000,00 36.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.744.000,00 36.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.744.000,00 36.744.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 119.696.000,00 119.296.000,00 (400.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 119.696.000,00 119.296.000,00 (400.000,00) 99,67 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 92 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.696.000,00 119.296.000,00 (400.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.696.000,00 119.296.000,00 (400.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.696.000,00 119.296.000,00 (400.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.696.000,00 119.296.000,00 (400.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 14.105.000,00 14.105.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 5.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.105.000,00 14.105.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 14.105.000,00 14.105.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.105.000,00 14.105.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.105.000,00 14.105.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.105.000,00 14.105.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.105.000,00 14.105.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.105.000,00 14.105.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.965.341.298,00 1.802.887.259,00 (162.454.039,00) 91,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.965.341.298,00 1.802.887.259,00 (162.454.039,00) 91,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.965.341.298,00 1.802.887.259,00 (162.454.039,00) 91,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.885.341.298,00 1.745.154.609,00 (140.186.689,00) 92,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.179.560.000,00 1.170.279.458,00 (9.280.542,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.179.560.000,00 1.170.279.458,00 (9.280.542,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.179.560.000,00 1.170.279.458,00 (9.280.542,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.179.560.000,00 1.170.279.458,00 (9.280.542,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.781.298,00 574.875.151,00 (130.906.147,00) 81,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 705.781.298,00 574.875.151,00 (130.906.147,00) 81,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 705.781.298,00 574.875.151,00 (130.906.147,00) 81,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 705.781.298,00 574.875.151,00 (130.906.147,00) 81,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 57.732.650,00 (22.267.350,00) 72,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 52.848.650,00 (17.151.350,00) 75,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 70.000.000,00 52.848.650,00 (17.151.350,00) 75,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 70.000.000,00 52.848.650,00 (17.151.350,00) 75,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 70.000.000,00 52.848.650,00 (17.151.350,00) 75,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 4.884.000,00 (5.116.000,00) 48,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 10.000.000,00 4.884.000,00 (5.116.000,00) 48,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 10.000.000,00 4.884.000,00 (5.116.000,00) 48,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 10.000.000,00 4.884.000,00 (5.116.000,00) 48,84 JUMLAH BELANJA 2.934.791.298,00 2.729.769.348,00 (205.021.950,00) 93,01 SURPLUS DEFISIT (2.934.791.298,00) (919.122.682,00) 2.015.668.616,00 31,32 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.934.791.298,00) (919.122.682,00) 2.015.668.616,00 31,32 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 93 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0007 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 986.614.828,00 986.614.828,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 986.614.828,00 986.614.828,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 986.614.828,00 986.614.828,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 986.614.828,00 986.614.828,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 986.614.828,00 986.614.828,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 986.614.828,00 986.614.828,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 986.614.828,00 986.614.828,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 5 BELANJA DAERAH 2.023.532.276,00 1.743.725.855,00 (279.806.421,00) 86,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 687.557.000,00 663.246.197,00 (24.310.803,00) 96,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 682.557.000,00 658.246.197,00 (24.310.803,00) 96,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 14.130.000,00 14.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.130.000,00 14.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.130.000,00 14.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.130.000,00 14.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.130.000,00 14.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.130.000,00 14.130.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 16.825.000,00 16.825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.825.000,00 16.825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.825.000,00 16.825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.825.000,00 16.825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.825.000,00 16.825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.825.000,00 16.825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS SINGOROJO II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 94 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 208.447.000,00 207.466.000,00 (981.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 208.447.000,00 207.466.000,00 (981.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.447.000,00 207.466.000,00 (981.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 208.447.000,00 207.466.000,00 (981.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 208.447.000,00 207.466.000,00 (981.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 208.447.000,00 207.466.000,00 (981.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 30.700.000,00 0,00 (30.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00 0,00 (30.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.700.000,00 0,00 (30.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.700.000,00 0,00 (30.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.700.000,00 0,00 (30.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 34.858.000,00 34.668.000,00 (190.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 34.858.000,00 34.668.000,00 (190.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.858.000,00 34.668.000,00 (190.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.858.000,00 34.668.000,00 (190.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.858.000,00 34.668.000,00 (190.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.858.000,00 34.668.000,00 (190.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 75.750.000,00 75.350.000,00 (400.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 75.750.000,00 75.350.000,00 (400.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.750.000,00 75.350.000,00 (400.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.750.000,00 75.350.000,00 (400.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.750.000,00 75.350.000,00 (400.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.750.000,00 75.350.000,00 (400.000,00) 99,47 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 95 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 171.572.000,00 148.832.197,00 (22.739.803,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 171.572.000,00 148.832.197,00 (22.739.803,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 145.356.000,00 123.094.197,00 (22.261.803,00) 84,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 145.356.000,00 123.094.197,00 (22.261.803,00) 84,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 145.356.000,00 123.094.197,00 (22.261.803,00) 84,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 145.356.000,00 123.094.197,00 (22.261.803,00) 84,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.216.000,00 25.738.000,00 (478.000,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.216.000,00 25.738.000,00 (478.000,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.216.000,00 25.738.000,00 (478.000,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.216.000,00 25.738.000,00 (478.000,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 66.625.000,00 66.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 66.625.000,00 66.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.625.000,00 66.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 66.625.000,00 66.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 66.625.000,00 66.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 66.625.000,00 66.625.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 96 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 52.026.000,00 51.995.000,00 (31.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.026.000,00 51.995.000,00 (31.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 52.026.000,00 51.995.000,00 (31.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.026.000,00 51.995.000,00 (31.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.026.000,00 51.995.000,00 (31.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.026.000,00 51.995.000,00 (31.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.026.000,00 51.995.000,00 (31.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.026.000,00 51.995.000,00 (31.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.283.949.276,00 1.028.484.658,00 (255.464.618,00) 80,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.283.949.276,00 1.028.484.658,00 (255.464.618,00) 80,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.283.949.276,00 1.028.484.658,00 (255.464.618,00) 80,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.126.354.639,00 952.142.738,00 (174.211.901,00) 84,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 746.687.671,00 665.506.146,00 (81.181.525,00) 89,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 746.687.671,00 665.506.146,00 (81.181.525,00) 89,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 746.687.671,00 665.506.146,00 (81.181.525,00) 89,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 746.687.671,00 665.506.146,00 (81.181.525,00) 89,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.666.968,00 286.636.592,00 (93.030.376,00) 75,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 379.666.968,00 286.636.592,00 (93.030.376,00) 75,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 379.666.968,00 286.636.592,00 (93.030.376,00) 75,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 379.666.968,00 286.636.592,00 (93.030.376,00) 75,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 157.594.637,00 76.341.920,00 (81.252.717,00) 48,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.960.000,00 28.568.000,00 (16.392.000,00) 63,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 44.960.000,00 28.568.000,00 (16.392.000,00) 63,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 44.960.000,00 28.568.000,00 (16.392.000,00) 63,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 44.960.000,00 28.568.000,00 (16.392.000,00) 63,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 112.634.637,00 47.773.920,00 (64.860.717,00) 42,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 112.634.637,00 47.773.920,00 (64.860.717,00) 42,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 112.634.637,00 47.773.920,00 (64.860.717,00) 42,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 112.634.637,00 47.773.920,00 (64.860.717,00) 42,41 JUMLAH BELANJA 2.023.532.276,00 1.743.725.855,00 (279.806.421,00) 86,17 SURPLUS DEFISIT (2.023.532.276,00) (757.111.027,00) 1.266.421.249,00 37,42 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.023.532.276,00) (757.111.027,00) 1.266.421.249,00 37,42 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 97 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0008 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 3.000.732.436,00 3.000.732.436,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 3.000.732.436,00 3.000.732.436,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 3.000.732.436,00 3.000.732.436,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 3.000.732.436,00 3.000.732.436,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 3.000.732.436,00 3.000.732.436,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 3.000.732.436,00 3.000.732.436,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 3.000.732.436,00 3.000.732.436,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 5 BELANJA DAERAH 4.742.673.579,00 4.494.274.396,00 (248.399.183,00) 94,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 995.952.000,00 945.983.565,00 (49.968.435,00) 94,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 993.452.000,00 943.590.594,00 (49.861.406,00) 94,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.480.000,00 60.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.155.000,00 5.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.155.000,00 5.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.155.000,00 5.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.155.000,00 5.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.155.000,00 5.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.155.000,00 5.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 26.600.000,00 26.400.000,00 (200.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.600.000,00 26.400.000,00 (200.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00 26.400.000,00 (200.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.600.000,00 26.400.000,00 (200.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.600.000,00 26.400.000,00 (200.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.600.000,00 26.400.000,00 (200.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 3.800.000,00 2.300.000,00 (1.500.000,00) 60,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3.800.000,00 2.300.000,00 (1.500.000,00) 60,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 2.300.000,00 (1.500.000,00) 60,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000,00 2.300.000,00 (1.500.000,00) 60,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000,00 2.300.000,00 (1.500.000,00) 60,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000,00 2.300.000,00 (1.500.000,00) 60,53 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS LIMBANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 98 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) 37,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) 37,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) 37,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) 37,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) 37,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 750.000,00 (1.250.000,00) 37,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 249.334.000,00 248.964.720,00 (369.280,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 249.334.000,00 248.964.720,00 (369.280,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.334.000,00 248.964.720,00 (369.280,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 249.334.000,00 248.964.720,00 (369.280,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 249.334.000,00 248.964.720,00 (369.280,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 249.334.000,00 248.964.720,00 (369.280,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 18.750.000,00 18.450.000,00 (300.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 44.700.000,00 42.950.000,00 (1.750.000,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 44.700.000,00 42.950.000,00 (1.750.000,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00 42.950.000,00 (1.750.000,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.700.000,00 42.950.000,00 (1.750.000,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.700.000,00 42.950.000,00 (1.750.000,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.700.000,00 42.950.000,00 (1.750.000,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 158.000.000,00 151.000.000,00 (7.000.000,00) 95,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 158.000.000,00 151.000.000,00 (7.000.000,00) 95,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00 151.000.000,00 (7.000.000,00) 95,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 158.000.000,00 151.000.000,00 (7.000.000,00) 95,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 158.000.000,00 151.000.000,00 (7.000.000,00) 95,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 158.000.000,00 151.000.000,00 (7.000.000,00) 95,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 257.163.000,00 221.420.874,00 (35.742.126,00) 86,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 257.163.000,00 221.420.874,00 (35.742.126,00) 86,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 213.757.000,00 178.539.297,00 (35.217.703,00) 83,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 213.757.000,00 178.539.297,00 (35.217.703,00) 83,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 213.757.000,00 178.539.297,00 (35.217.703,00) 83,52 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 99 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 213.757.000,00 178.539.297,00 (35.217.703,00) 83,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.406.000,00 42.881.577,00 (524.423,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.406.000,00 42.881.577,00 (524.423,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.406.000,00 42.881.577,00 (524.423,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.406.000,00 42.881.577,00 (524.423,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 1.300.000,00 400.000,00 (900.000,00) 30,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000,00 400.000,00 (900.000,00) 30,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 400.000,00 (900.000,00) 30,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.300.000,00 400.000,00 (900.000,00) 30,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.300.000,00 400.000,00 (900.000,00) 30,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.300.000,00 400.000,00 (900.000,00) 30,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 163.320.000,00 163.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 163.320.000,00 163.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.320.000,00 163.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 163.320.000,00 163.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 163.320.000,00 163.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 163.320.000,00 163.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 2.500.000,00 2.392.971,00 (107.029,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 2.500.000,00 2.392.971,00 (107.029,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.392.971,00 (107.029,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.392.971,00 (107.029,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 2.392.971,00 (107.029,00) 95,72 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 100 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 2.392.971,00 (107.029,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 2.392.971,00 (107.029,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 91.658.000,00 84.372.000,00 (7.286.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 91.658.000,00 84.372.000,00 (7.286.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 91.658.000,00 84.372.000,00 (7.286.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 91.658.000,00 84.372.000,00 (7.286.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.658.000,00 84.372.000,00 (7.286.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91.658.000,00 84.372.000,00 (7.286.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91.658.000,00 84.372.000,00 (7.286.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91.658.000,00 84.372.000,00 (7.286.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.655.063.579,00 3.463.918.831,00 (191.144.748,00) 94,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.655.063.579,00 3.463.918.831,00 (191.144.748,00) 94,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.655.063.579,00 3.463.918.831,00 (191.144.748,00) 94,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.238.093.579,00 3.052.124.571,00 (185.969.008,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.025.347.579,00 1.889.329.634,00 (136.017.945,00) 93,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 2.025.347.579,00 1.889.329.634,00 (136.017.945,00) 93,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 2.025.347.579,00 1.889.329.634,00 (136.017.945,00) 93,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 2.025.347.579,00 1.889.329.634,00 (136.017.945,00) 93,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.212.746.000,00 1.162.794.937,00 (49.951.063,00) 95,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.212.746.000,00 1.162.794.937,00 (49.951.063,00) 95,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.212.746.000,00 1.162.794.937,00 (49.951.063,00) 95,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.212.746.000,00 1.162.794.937,00 (49.951.063,00) 95,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 416.970.000,00 411.794.260,00 (5.175.740,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 221.970.000,00 219.223.260,00 (2.746.740,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 221.970.000,00 219.223.260,00 (2.746.740,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 221.970.000,00 219.223.260,00 (2.746.740,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 221.970.000,00 219.223.260,00 (2.746.740,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.000.000,00 192.571.000,00 (2.429.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 195.000.000,00 192.571.000,00 (2.429.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 195.000.000,00 192.571.000,00 (2.429.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 195.000.000,00 192.571.000,00 (2.429.000,00) 98,75 JUMLAH BELANJA 4.742.673.579,00 4.494.274.396,00 (248.399.183,00) 94,76 SURPLUS DEFISIT (4.742.673.579,00) (1.493.541.960,00) 3.249.131.619,00 31,49 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (4.742.673.579,00) (1.493.541.960,00) 3.249.131.619,00 31,49 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 101 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0009 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.372.379.568,00 1.372.379.568,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.372.379.568,00 1.372.379.568,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.372.379.568,00 1.372.379.568,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.372.379.568,00 1.372.379.568,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.372.379.568,00 1.372.379.568,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.372.379.568,00 1.372.379.568,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.372.379.568,00 1.372.379.568,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 5 BELANJA DAERAH 2.207.096.579,00 2.041.896.879,00 (165.199.700,00) 92,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 619.217.000,00 596.038.649,00 (23.178.351,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 619.217.000,00 596.038.649,00 (23.178.351,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 19.845.000,00 19.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.845.000,00 19.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.845.000,00 19.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.845.000,00 19.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.845.000,00 19.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.845.000,00 19.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 26.140.000,00 26.040.000,00 (100.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.140.000,00 26.040.000,00 (100.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.140.000,00 26.040.000,00 (100.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.140.000,00 26.040.000,00 (100.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.140.000,00 26.040.000,00 (100.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.140.000,00 26.040.000,00 (100.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS BRANGSONG I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 102 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 162.499.000,00 161.749.000,00 (750.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 162.499.000,00 161.749.000,00 (750.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.499.000,00 161.749.000,00 (750.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 162.499.000,00 161.749.000,00 (750.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 162.499.000,00 161.749.000,00 (750.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 162.499.000,00 161.749.000,00 (750.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 19.045.000,00 18.245.000,00 (800.000,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 19.045.000,00 18.245.000,00 (800.000,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.045.000,00 18.245.000,00 (800.000,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.045.000,00 18.245.000,00 (800.000,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.045.000,00 18.245.000,00 (800.000,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.045.000,00 18.245.000,00 (800.000,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 92.650.000,00 92.550.000,00 (100.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 92.650.000,00 92.550.000,00 (100.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.650.000,00 92.550.000,00 (100.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.650.000,00 92.550.000,00 (100.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.650.000,00 92.550.000,00 (100.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 92.650.000,00 92.550.000,00 (100.000,00) 99,89 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 103 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 164.966.000,00 143.684.649,00 (21.281.351,00) 87,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 164.966.000,00 143.684.649,00 (21.281.351,00) 87,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 135.802.000,00 114.815.649,00 (20.986.351,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 135.802.000,00 114.815.649,00 (20.986.351,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 135.802.000,00 114.815.649,00 (20.986.351,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 135.802.000,00 114.815.649,00 (20.986.351,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.164.000,00 28.869.000,00 (295.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.164.000,00 28.869.000,00 (295.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.164.000,00 28.869.000,00 (295.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.164.000,00 28.869.000,00 (295.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13.230.000,00 13.230.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 13.230.000,00 13.230.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.230.000,00 13.230.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.230.000,00 13.230.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.230.000,00 13.230.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.230.000,00 13.230.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 86.942.000,00 86.895.000,00 (47.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 86.942.000,00 86.895.000,00 (47.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.942.000,00 86.895.000,00 (47.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.942.000,00 86.895.000,00 (47.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.942.000,00 86.895.000,00 (47.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.942.000,00 86.895.000,00 (47.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 104 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 71.753.000,00 71.680.000,00 (73.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 71.753.000,00 71.680.000,00 (73.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 71.753.000,00 71.680.000,00 (73.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 71.753.000,00 71.680.000,00 (73.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.753.000,00 71.680.000,00 (73.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71.753.000,00 71.680.000,00 (73.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71.753.000,00 71.680.000,00 (73.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71.753.000,00 71.680.000,00 (73.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.516.126.579,00 1.374.178.230,00 (141.948.349,00) 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.516.126.579,00 1.374.178.230,00 (141.948.349,00) 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.516.126.579,00 1.374.178.230,00 (141.948.349,00) 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.388.752.885,00 1.264.772.395,00 (123.980.490,00) 91,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 933.981.794,00 842.202.522,00 (91.779.272,00) 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 933.981.794,00 842.202.522,00 (91.779.272,00) 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 933.981.794,00 842.202.522,00 (91.779.272,00) 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 933.981.794,00 842.202.522,00 (91.779.272,00) 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.771.091,00 422.569.873,00 (32.201.218,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 454.771.091,00 422.569.873,00 (32.201.218,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 454.771.091,00 422.569.873,00 (32.201.218,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 454.771.091,00 422.569.873,00 (32.201.218,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 127.373.694,00 109.405.835,00 (17.967.859,00) 85,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 127.373.694,00 109.405.835,00 (17.967.859,00) 85,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 127.373.694,00 109.405.835,00 (17.967.859,00) 85,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 127.373.694,00 109.405.835,00 (17.967.859,00) 85,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 127.373.694,00 109.405.835,00 (17.967.859,00) 85,89 JUMLAH BELANJA 2.207.096.579,00 2.041.896.879,00 (165.199.700,00) 92,52 SURPLUS DEFISIT (2.207.096.579,00) (669.517.311,00) 1.537.579.268,00 30,33 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.207.096.579,00) (669.517.311,00) 1.537.579.268,00 30,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 105 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0010 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 2.375.525.978,00 2.375.525.978,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.375.525.978,00 2.375.525.978,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 2.375.525.978,00 2.375.525.978,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 2.375.525.978,00 2.375.525.978,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 2.375.525.978,00 2.375.525.978,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 2.375.525.978,00 2.375.525.978,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 2.375.525.978,00 2.375.525.978,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 5 BELANJA DAERAH 3.066.825.434,00 2.960.075.298,00 (106.750.136,00) 96,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 690.090.000,00 636.526.459,00 (53.563.541,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 690.090.000,00 636.526.459,00 (53.563.541,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 22.080.000,00 22.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.080.000,00 22.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.080.000,00 22.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.080.000,00 22.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.080.000,00 22.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.080.000,00 22.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.220.000,00 5.120.000,00 (100.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.220.000,00 5.120.000,00 (100.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000,00 5.120.000,00 (100.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.220.000,00 5.120.000,00 (100.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.220.000,00 5.120.000,00 (100.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.220.000,00 5.120.000,00 (100.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS BRANGSONG II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 106 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 177.231.000,00 171.533.600,00 (5.697.400,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 177.231.000,00 171.533.600,00 (5.697.400,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.231.000,00 171.533.600,00 (5.697.400,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 177.231.000,00 171.533.600,00 (5.697.400,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 177.231.000,00 171.533.600,00 (5.697.400,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 177.231.000,00 171.533.600,00 (5.697.400,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 15.900.000,00 14.300.000,00 (1.600.000,00) 89,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 14.422.000,00 10.276.000,00 (4.146.000,00) 71,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 14.422.000,00 10.276.000,00 (4.146.000,00) 71,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.422.000,00 10.276.000,00 (4.146.000,00) 71,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.422.000,00 10.276.000,00 (4.146.000,00) 71,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.422.000,00 10.276.000,00 (4.146.000,00) 71,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.422.000,00 10.276.000,00 (4.146.000,00) 71,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 109.950.000,00 97.900.000,00 (12.050.000,00) 89,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 109.950.000,00 97.900.000,00 (12.050.000,00) 89,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.950.000,00 97.900.000,00 (12.050.000,00) 89,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 109.950.000,00 97.900.000,00 (12.050.000,00) 89,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 109.950.000,00 97.900.000,00 (12.050.000,00) 89,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 109.950.000,00 97.900.000,00 (12.050.000,00) 89,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 178.377.000,00 150.806.859,00 (27.570.141,00) 84,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 178.377.000,00 150.806.859,00 (27.570.141,00) 84,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 146.842.000,00 119.398.859,00 (27.443.141,00) 81,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 146.842.000,00 119.398.859,00 (27.443.141,00) 81,31 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 107 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 146.842.000,00 119.398.859,00 (27.443.141,00) 81,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 146.842.000,00 119.398.859,00 (27.443.141,00) 81,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.535.000,00 31.408.000,00 (127.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.535.000,00 31.408.000,00 (127.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.535.000,00 31.408.000,00 (127.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.535.000,00 31.408.000,00 (127.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.250.000,00 450.000,00 (1.800.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 450.000,00 (1.800.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 450.000,00 (1.800.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 450.000,00 (1.800.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 450.000,00 (1.800.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 450.000,00 (1.800.000,00) 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 128.860.000,00 128.760.000,00 (100.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 128.860.000,00 128.760.000,00 (100.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.860.000,00 128.760.000,00 (100.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 128.860.000,00 128.760.000,00 (100.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 128.860.000,00 128.760.000,00 (100.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 128.860.000,00 128.760.000,00 (100.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 57.051.000,00 57.035.000,00 (16.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 57.051.000,00 57.035.000,00 (16.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 57.051.000,00 57.035.000,00 (16.000,00) 99,97 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 108 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.051.000,00 57.035.000,00 (16.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.051.000,00 57.035.000,00 (16.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.051.000,00 57.035.000,00 (16.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.051.000,00 57.035.000,00 (16.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.051.000,00 57.035.000,00 (16.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.319.684.434,00 2.266.513.839,00 (53.170.595,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.319.684.434,00 2.266.513.839,00 (53.170.595,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.319.684.434,00 2.266.513.839,00 (53.170.595,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.116.301.734,00 2.066.289.744,00 (50.011.990,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.220.497.723,00 1.220.399.388,00 (98.335,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.220.497.723,00 1.220.399.388,00 (98.335,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.220.497.723,00 1.220.399.388,00 (98.335,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.220.497.723,00 1.220.399.388,00 (98.335,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 895.804.011,00 845.890.356,00 (49.913.655,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 895.804.011,00 845.890.356,00 (49.913.655,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 895.804.011,00 845.890.356,00 (49.913.655,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 895.804.011,00 845.890.356,00 (49.913.655,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 203.382.700,00 200.224.095,00 (3.158.605,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.882.700,00 34.777.295,00 (105.405,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 34.882.700,00 34.777.295,00 (105.405,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 34.882.700,00 34.777.295,00 (105.405,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 34.882.700,00 34.777.295,00 (105.405,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 168.500.000,00 165.446.800,00 (3.053.200,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 168.500.000,00 165.446.800,00 (3.053.200,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 168.500.000,00 165.446.800,00 (3.053.200,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 168.500.000,00 165.446.800,00 (3.053.200,00) 98,19 JUMLAH BELANJA 3.066.825.434,00 2.960.075.298,00 (106.750.136,00) 96,52 SURPLUS DEFISIT (3.066.825.434,00) (584.549.320,00) 2.482.276.114,00 19,06 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (3.066.825.434,00) (584.549.320,00) 2.482.276.114,00 19,06 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 109 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0011 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 2.619.682.163,00 2.619.682.163,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.619.682.163,00 2.619.682.163,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 2.619.682.163,00 2.619.682.163,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 2.619.682.163,00 2.619.682.163,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 2.619.682.163,00 2.619.682.163,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 2.619.682.163,00 2.619.682.163,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 2.619.682.163,00 2.619.682.163,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 5 BELANJA DAERAH 3.872.407.933,00 3.335.227.520,00 (537.180.413,00) 86,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 891.683.000,00 822.864.591,00 (68.818.409,00) 92,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 891.601.000,00 822.864.591,00 (68.736.409,00) 92,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 37.620.000,00 37.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.620.000,00 37.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.620.000,00 37.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.620.000,00 37.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.620.000,00 37.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.620.000,00 37.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 37.950.000,00 37.400.000,00 (550.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 37.950.000,00 37.400.000,00 (550.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.950.000,00 37.400.000,00 (550.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.950.000,00 37.400.000,00 (550.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.950.000,00 37.400.000,00 (550.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.950.000,00 37.400.000,00 (550.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS PEGANDON KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 110 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 217.204.000,00 216.804.000,00 (400.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 217.204.000,00 216.804.000,00 (400.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.204.000,00 216.804.000,00 (400.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 217.204.000,00 216.804.000,00 (400.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 217.204.000,00 216.804.000,00 (400.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 217.204.000,00 216.804.000,00 (400.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 9.228.000,00 7.644.000,00 (1.584.000,00) 82,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 9.228.000,00 7.644.000,00 (1.584.000,00) 82,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.228.000,00 7.644.000,00 (1.584.000,00) 82,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.228.000,00 7.644.000,00 (1.584.000,00) 82,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.228.000,00 7.644.000,00 (1.584.000,00) 82,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.228.000,00 7.644.000,00 (1.584.000,00) 82,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 200.775.000,00 190.200.000,00 (10.575.000,00) 94,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 200.775.000,00 190.200.000,00 (10.575.000,00) 94,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.775.000,00 190.200.000,00 (10.575.000,00) 94,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.775.000,00 190.200.000,00 (10.575.000,00) 94,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.775.000,00 190.200.000,00 (10.575.000,00) 94,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.775.000,00 190.200.000,00 (10.575.000,00) 94,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 216.962.000,00 161.934.591,00 (55.027.409,00) 74,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 216.962.000,00 161.934.591,00 (55.027.409,00) 74,64 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 111 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 178.605.000,00 124.456.591,00 (54.148.409,00) 69,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 178.605.000,00 124.456.591,00 (54.148.409,00) 69,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 178.605.000,00 124.456.591,00 (54.148.409,00) 69,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 178.605.000,00 124.456.591,00 (54.148.409,00) 69,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.357.000,00 37.478.000,00 (879.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.357.000,00 37.478.000,00 (879.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.357.000,00 37.478.000,00 (879.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.357.000,00 37.478.000,00 (879.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 136.992.000,00 136.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 136.992.000,00 136.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.992.000,00 136.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 136.992.000,00 136.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 136.992.000,00 136.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 136.992.000,00 136.992.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 112 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 82.000,00 0,00 (82.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.963.654.933,00 2.495.292.929,00 (468.362.004,00) 84,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.963.654.933,00 2.495.292.929,00 (468.362.004,00) 84,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.963.654.933,00 2.495.292.929,00 (468.362.004,00) 84,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.737.154.933,00 2.357.052.069,00 (380.102.864,00) 86,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.643.448.732,00 1.580.684.918,00 (62.763.814,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.643.448.732,00 1.580.684.918,00 (62.763.814,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.643.448.732,00 1.580.684.918,00 (62.763.814,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.643.448.732,00 1.580.684.918,00 (62.763.814,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.093.706.201,00 776.367.151,00 (317.339.050,00) 70,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.093.706.201,00 776.367.151,00 (317.339.050,00) 70,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.093.706.201,00 776.367.151,00 (317.339.050,00) 70,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.093.706.201,00 776.367.151,00 (317.339.050,00) 70,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 226.500.000,00 138.240.860,00 (88.259.140,00) 61,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 196.500.000,00 115.908.000,00 (80.592.000,00) 58,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 196.500.000,00 115.908.000,00 (80.592.000,00) 58,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 196.500.000,00 115.908.000,00 (80.592.000,00) 58,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 196.500.000,00 115.908.000,00 (80.592.000,00) 58,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.000.000,00 22.332.860,00 (7.667.140,00) 74,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 30.000.000,00 22.332.860,00 (7.667.140,00) 74,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 30.000.000,00 22.332.860,00 (7.667.140,00) 74,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 30.000.000,00 22.332.860,00 (7.667.140,00) 74,44 JUMLAH BELANJA 3.872.407.933,00 3.335.227.520,00 (537.180.413,00) 86,13 SURPLUS DEFISIT (3.872.407.933,00) (715.545.357,00) 3.156.862.576,00 18,48 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (3.872.407.933,00) (715.545.357,00) 3.156.862.576,00 18,48 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 113 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0012 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.620.909.575,00 1.620.909.575,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.620.909.575,00 1.620.909.575,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.620.909.575,00 1.620.909.575,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.620.909.575,00 1.620.909.575,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.620.909.575,00 1.620.909.575,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.620.909.575,00 1.620.909.575,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.620.909.575,00 1.620.909.575,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 5 BELANJA DAERAH 2.624.669.864,00 2.457.333.887,00 (167.335.977,00) 93,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 797.130.000,00 742.640.916,00 (54.489.084,00) 93,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 797.130.000,00 742.640.916,00 (54.489.084,00) 93,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS NGAMPEL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 114 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 203.702.000,00 200.049.200,00 (3.652.800,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 203.702.000,00 200.049.200,00 (3.652.800,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.702.000,00 200.049.200,00 (3.652.800,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 203.702.000,00 200.049.200,00 (3.652.800,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 203.702.000,00 200.049.200,00 (3.652.800,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 203.702.000,00 200.049.200,00 (3.652.800,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 24.900.000,00 0,00 (24.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 0,00 (24.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.900.000,00 0,00 (24.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.900.000,00 0,00 (24.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.900.000,00 0,00 (24.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 27.190.000,00 26.990.000,00 (200.000,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 27.190.000,00 26.990.000,00 (200.000,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.190.000,00 26.990.000,00 (200.000,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.190.000,00 26.990.000,00 (200.000,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.190.000,00 26.990.000,00 (200.000,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.190.000,00 26.990.000,00 (200.000,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 119.200.000,00 118.000.000,00 (1.200.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 119.200.000,00 118.000.000,00 (1.200.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.200.000,00 118.000.000,00 (1.200.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.200.000,00 118.000.000,00 (1.200.000,00) 98,99 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 115 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.200.000,00 118.000.000,00 (1.200.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.200.000,00 118.000.000,00 (1.200.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 204.348.000,00 154.911.716,00 (49.436.284,00) 75,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 204.348.000,00 154.911.716,00 (49.436.284,00) 75,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 168.221.000,00 118.784.716,00 (49.436.284,00) 70,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 168.221.000,00 118.784.716,00 (49.436.284,00) 70,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 168.221.000,00 118.784.716,00 (49.436.284,00) 70,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 168.221.000,00 118.784.716,00 (49.436.284,00) 70,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.127.000,00 36.127.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.127.000,00 36.127.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.127.000,00 36.127.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.127.000,00 36.127.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 113.760.000,00 113.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 113.760.000,00 113.760.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 116 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.760.000,00 113.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 113.760.000,00 113.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 113.760.000,00 113.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 113.760.000,00 113.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 58.792.000,00 58.790.000,00 (2.000,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.792.000,00 58.790.000,00 (2.000,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 58.792.000,00 58.790.000,00 (2.000,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.792.000,00 58.790.000,00 (2.000,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.792.000,00 58.790.000,00 (2.000,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.792.000,00 58.790.000,00 (2.000,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.792.000,00 58.790.000,00 (2.000,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.792.000,00 58.790.000,00 (2.000,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.768.747.864,00 1.655.902.971,00 (112.844.893,00) 93,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.768.747.864,00 1.655.902.971,00 (112.844.893,00) 93,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.768.747.864,00 1.655.902.971,00 (112.844.893,00) 93,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.567.631.467,00 1.459.070.153,00 (108.561.314,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.066.341.109,00 1.063.846.950,00 (2.494.159,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.066.341.109,00 1.063.846.950,00 (2.494.159,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.066.341.109,00 1.063.846.950,00 (2.494.159,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.066.341.109,00 1.063.846.950,00 (2.494.159,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.290.358,00 395.223.203,00 (106.067.155,00) 78,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 501.290.358,00 395.223.203,00 (106.067.155,00) 78,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 501.290.358,00 395.223.203,00 (106.067.155,00) 78,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 501.290.358,00 395.223.203,00 (106.067.155,00) 78,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 201.116.397,00 196.832.818,00 (4.283.579,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.171.079,00 121.887.500,00 (4.283.579,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 126.171.079,00 121.887.500,00 (4.283.579,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 126.171.079,00 121.887.500,00 (4.283.579,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 126.171.079,00 121.887.500,00 (4.283.579,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.945.318,00 74.945.318,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 74.945.318,00 74.945.318,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 74.945.318,00 74.945.318,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 74.945.318,00 74.945.318,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.624.669.864,00 2.457.333.887,00 (167.335.977,00) 93,62 SURPLUS DEFISIT (2.624.669.864,00) (836.424.312,00) 1.788.245.552,00 31,87 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.624.669.864,00) (836.424.312,00) 1.788.245.552,00 31,87 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 117 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0013 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.899.954.958,00 1.899.954.958,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.899.954.958,00 1.899.954.958,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.899.954.958,00 1.899.954.958,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.899.954.958,00 1.899.954.958,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.899.954.958,00 1.899.954.958,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.899.954.958,00 1.899.954.958,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.899.954.958,00 1.899.954.958,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 5 BELANJA DAERAH 2.760.338.312,00 2.671.570.166,00 (88.768.146,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 726.306.000,00 655.219.648,00 (71.086.352,00) 90,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 726.306.000,00 655.219.648,00 (71.086.352,00) 90,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS GEMUH I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 118 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 173.997.000,00 147.546.000,00 (26.451.000,00) 84,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 173.997.000,00 147.546.000,00 (26.451.000,00) 84,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.997.000,00 147.546.000,00 (26.451.000,00) 84,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 173.997.000,00 147.546.000,00 (26.451.000,00) 84,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 173.997.000,00 147.546.000,00 (26.451.000,00) 84,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 173.997.000,00 147.546.000,00 (26.451.000,00) 84,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 16.507.000,00 16.500.000,00 (7.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 16.507.000,00 0,00 (16.507.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.507.000,00 0,00 (16.507.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.507.000,00 0,00 (16.507.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.507.000,00 0,00 (16.507.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.507.000,00 0,00 (16.507.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 17.435.000,00 17.335.000,00 (100.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 17.435.000,00 17.335.000,00 (100.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.435.000,00 17.335.000,00 (100.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.435.000,00 17.335.000,00 (100.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.435.000,00 17.335.000,00 (100.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.435.000,00 17.335.000,00 (100.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 137.500.000,00 134.300.000,00 (3.200.000,00) 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 137.500.000,00 134.300.000,00 (3.200.000,00) 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00 134.300.000,00 (3.200.000,00) 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.500.000,00 134.300.000,00 (3.200.000,00) 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.500.000,00 134.300.000,00 (3.200.000,00) 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.500.000,00 134.300.000,00 (3.200.000,00) 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 174.043.000,00 134.314.648,00 (39.728.352,00) 77,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 174.043.000,00 134.314.648,00 (39.728.352,00) 77,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 143.274.000,00 103.632.648,00 (39.641.352,00) 72,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 143.274.000,00 103.632.648,00 (39.641.352,00) 72,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 143.274.000,00 103.632.648,00 (39.641.352,00) 72,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 119 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 143.274.000,00 103.632.648,00 (39.641.352,00) 72,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.769.000,00 30.682.000,00 (87.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.769.000,00 30.682.000,00 (87.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.769.000,00 30.682.000,00 (87.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.769.000,00 30.682.000,00 (87.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 5.064.000,00 5.064.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 5.064.000,00 5.064.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.064.000,00 5.064.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.064.000,00 5.064.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.064.000,00 5.064.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.064.000,00 5.064.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 94.960.000,00 94.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 94.960.000,00 94.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.960.000,00 94.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.960.000,00 94.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.960.000,00 94.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.960.000,00 94.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.680.000,00 2.650.000,00 (30.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.680.000,00 2.650.000,00 (30.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 2.680.000,00 2.650.000,00 (30.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.680.000,00 2.650.000,00 (30.000,00) 98,88 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 120 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.680.000,00 2.650.000,00 (30.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.680.000,00 2.650.000,00 (30.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.680.000,00 2.650.000,00 (30.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.680.000,00 2.650.000,00 (30.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.031.352.312,00 2.013.700.518,00 (17.651.794,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.031.352.312,00 2.013.700.518,00 (17.651.794,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.031.352.312,00 2.013.700.518,00 (17.651.794,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.777.275.312,00 1.760.169.518,00 (17.105.794,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.205.949.701,00 1.205.515.862,00 (433.839,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.205.949.701,00 1.205.515.862,00 (433.839,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.205.949.701,00 1.205.515.862,00 (433.839,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.205.949.701,00 1.205.515.862,00 (433.839,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.325.611,00 554.653.656,00 (16.671.955,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 571.325.611,00 554.653.656,00 (16.671.955,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 571.325.611,00 554.653.656,00 (16.671.955,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 571.325.611,00 554.653.656,00 (16.671.955,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 254.077.000,00 253.531.000,00 (546.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 164.427.000,00 163.881.000,00 (546.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 164.427.000,00 163.881.000,00 (546.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 164.427.000,00 163.881.000,00 (546.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 164.427.000,00 163.881.000,00 (546.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 89.650.000,00 89.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 89.650.000,00 89.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 89.650.000,00 89.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 89.650.000,00 89.650.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.760.338.312,00 2.671.570.166,00 (88.768.146,00) 96,78 SURPLUS DEFISIT (2.760.338.312,00) (771.615.208,00) 1.988.723.104,00 27,95 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.760.338.312,00) (771.615.208,00) 1.988.723.104,00 27,95 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 121 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0014 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.179.801.091,00 1.179.801.091,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.179.801.091,00 1.179.801.091,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.179.801.091,00 1.179.801.091,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.179.801.091,00 1.179.801.091,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.179.801.091,00 1.179.801.091,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.179.801.091,00 1.179.801.091,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.179.801.091,00 1.179.801.091,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 5 BELANJA DAERAH 1.990.919.877,00 1.733.556.298,00 (257.363.579,00) 87,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 686.227.000,00 633.391.187,00 (52.835.813,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 686.106.000,00 633.391.187,00 (52.714.813,00) 92,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 29.040.000,00 29.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.040.000,00 29.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.040.000,00 29.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.040.000,00 29.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.040.000,00 29.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.040.000,00 29.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 14.312.000,00 13.394.000,00 (918.000,00) 93,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.312.000,00 13.394.000,00 (918.000,00) 93,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.312.000,00 13.394.000,00 (918.000,00) 93,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.312.000,00 13.394.000,00 (918.000,00) 93,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.312.000,00 13.394.000,00 (918.000,00) 93,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.312.000,00 13.394.000,00 (918.000,00) 93,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS GEMUH II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 122 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 168.908.000,00 147.984.900,00 (20.923.100,00) 87,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 168.908.000,00 147.984.900,00 (20.923.100,00) 87,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.908.000,00 147.984.900,00 (20.923.100,00) 87,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.908.000,00 147.984.900,00 (20.923.100,00) 87,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.908.000,00 147.984.900,00 (20.923.100,00) 87,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.908.000,00 147.984.900,00 (20.923.100,00) 87,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 19.000.000,00 17.150.000,00 (1.850.000,00) 90,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 25.884.000,00 25.884.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 25.884.000,00 25.884.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.884.000,00 25.884.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.884.000,00 25.884.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.884.000,00 25.884.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.884.000,00 25.884.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 122.700.000,00 122.250.000,00 (450.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 122.700.000,00 122.250.000,00 (450.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.700.000,00 122.250.000,00 (450.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 122.700.000,00 122.250.000,00 (450.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 122.700.000,00 122.250.000,00 (450.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 122.700.000,00 122.250.000,00 (450.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 171.312.000,00 144.238.287,00 (27.073.713,00) 84,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 171.312.000,00 144.238.287,00 (27.073.713,00) 84,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 141.026.000,00 114.046.287,00 (26.979.713,00) 80,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 141.026.000,00 114.046.287,00 (26.979.713,00) 80,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 141.026.000,00 114.046.287,00 (26.979.713,00) 80,87 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 123 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 141.026.000,00 114.046.287,00 (26.979.713,00) 80,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.286.000,00 30.192.000,00 (94.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.286.000,00 30.192.000,00 (94.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.286.000,00 30.192.000,00 (94.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.286.000,00 30.192.000,00 (94.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 112.520.000,00 111.020.000,00 (1.500.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 112.520.000,00 111.020.000,00 (1.500.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.520.000,00 111.020.000,00 (1.500.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 112.520.000,00 111.020.000,00 (1.500.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 112.520.000,00 111.020.000,00 (1.500.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 112.520.000,00 111.020.000,00 (1.500.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 121.000,00 0,00 (121.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 121.000,00 0,00 (121.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 121.000,00 0,00 (121.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.000,00 0,00 (121.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 121.000,00 0,00 (121.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 124 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 121.000,00 0,00 (121.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 121.000,00 0,00 (121.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 31.324.000,00 31.315.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.324.000,00 31.315.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 31.324.000,00 31.315.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.324.000,00 31.315.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.324.000,00 31.315.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.324.000,00 31.315.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.324.000,00 31.315.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.324.000,00 31.315.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.273.368.877,00 1.068.850.111,00 (204.518.766,00) 83,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.273.368.877,00 1.068.850.111,00 (204.518.766,00) 83,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.273.368.877,00 1.068.850.111,00 (204.518.766,00) 83,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.198.368.877,00 994.728.111,00 (203.640.766,00) 83,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 804.840.000,00 727.054.810,00 (77.785.190,00) 90,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 804.840.000,00 727.054.810,00 (77.785.190,00) 90,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 804.840.000,00 727.054.810,00 (77.785.190,00) 90,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 804.840.000,00 727.054.810,00 (77.785.190,00) 90,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.528.877,00 267.673.301,00 (125.855.576,00) 68,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 393.528.877,00 267.673.301,00 (125.855.576,00) 68,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 393.528.877,00 267.673.301,00 (125.855.576,00) 68,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 393.528.877,00 267.673.301,00 (125.855.576,00) 68,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 74.122.000,00 (878.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 74.122.000,00 (878.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 75.000.000,00 74.122.000,00 (878.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 75.000.000,00 74.122.000,00 (878.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 75.000.000,00 74.122.000,00 (878.000,00) 98,83 JUMLAH BELANJA 1.990.919.877,00 1.733.556.298,00 (257.363.579,00) 87,07 SURPLUS DEFISIT (1.990.919.877,00) (553.755.207,00) 1.437.164.670,00 27,81 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.990.919.877,00) (553.755.207,00) 1.437.164.670,00 27,81 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 125 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0015 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.893.927.041,00 1.893.927.041,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.893.927.041,00 1.893.927.041,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.893.927.041,00 1.893.927.041,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.893.927.041,00 1.893.927.041,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.893.927.041,00 1.893.927.041,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.893.927.041,00 1.893.927.041,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.893.927.041,00 1.893.927.041,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 5 BELANJA DAERAH 3.092.167.071,00 2.843.823.972,00 (248.343.099,00) 91,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 842.700.000,00 818.283.284,00 (24.416.716,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 842.700.000,00 818.283.284,00 (24.416.716,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 62.462.000,00 62.424.000,00 (38.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62.462.000,00 62.424.000,00 (38.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.462.000,00 62.424.000,00 (38.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.462.000,00 62.424.000,00 (38.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.462.000,00 62.424.000,00 (38.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.462.000,00 62.424.000,00 (38.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 45.343.000,00 45.336.000,00 (7.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.343.000,00 45.336.000,00 (7.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.343.000,00 45.336.000,00 (7.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.343.000,00 45.336.000,00 (7.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.343.000,00 45.336.000,00 (7.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.343.000,00 45.336.000,00 (7.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS RINGINARUM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan BERTAMBAH / (BERKURANG) LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 126 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 197.862.000,00 197.862.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 197.862.000,00 197.862.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.862.000,00 197.862.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 197.862.000,00 197.862.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 197.862.000,00 197.862.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 197.862.000,00 197.862.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 14.240.000,00 14.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 14.240.000,00 14.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.240.000,00 14.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.240.000,00 14.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.240.000,00 14.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.240.000,00 14.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 138.901.000,00 138.800.000,00 (101.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 138.901.000,00 138.800.000,00 (101.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.901.000,00 138.800.000,00 (101.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.901.000,00 138.800.000,00 (101.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.901.000,00 138.800.000,00 (101.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.901.000,00 138.800.000,00 (101.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 204.142.000,00 179.871.284,00 (24.270.716,00) 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 204.142.000,00 179.871.284,00 (24.270.716,00) 88,11 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 127 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 168.052.000,00 143.803.284,00 (24.248.716,00) 85,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 168.052.000,00 143.803.284,00 (24.248.716,00) 85,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 168.052.000,00 143.803.284,00 (24.248.716,00) 85,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 168.052.000,00 143.803.284,00 (24.248.716,00) 85,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.090.000,00 36.068.000,00 (22.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.090.000,00 36.068.000,00 (22.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.090.000,00 36.068.000,00 (22.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.090.000,00 36.068.000,00 (22.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 87.730.000,00 87.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 87.730.000,00 87.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.730.000,00 87.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.730.000,00 87.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.730.000,00 87.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.730.000,00 87.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.360.000,00 12.349.000,00 (11.000,00) 99,91 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 128 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM Keterangan BERTAMBAH / (BERKURANG) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.360.000,00 12.349.000,00 (11.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 12.360.000,00 12.349.000,00 (11.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.360.000,00 12.349.000,00 (11.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.360.000,00 12.349.000,00 (11.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.360.000,00 12.349.000,00 (11.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.360.000,00 12.349.000,00 (11.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.360.000,00 12.349.000,00 (11.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.237.107.071,00 2.013.191.688,00 (223.915.383,00) 89,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.237.107.071,00 2.013.191.688,00 (223.915.383,00) 89,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.237.107.071,00 2.013.191.688,00 (223.915.383,00) 89,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.794.957.071,00 1.578.819.938,00 (216.137.133,00) 87,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.182.407.071,00 1.061.853.160,00 (120.553.911,00) 89,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.182.407.071,00 1.061.853.160,00 (120.553.911,00) 89,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.182.407.071,00 1.061.853.160,00 (120.553.911,00) 89,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.182.407.071,00 1.061.853.160,00 (120.553.911,00) 89,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 612.550.000,00 516.966.778,00 (95.583.222,00) 84,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 612.550.000,00 516.966.778,00 (95.583.222,00) 84,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 612.550.000,00 516.966.778,00 (95.583.222,00) 84,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 612.550.000,00 516.966.778,00 (95.583.222,00) 84,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 442.150.000,00 434.371.750,00 (7.778.250,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.150.000,00 100.375.750,00 (6.774.250,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 107.150.000,00 100.375.750,00 (6.774.250,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 107.150.000,00 100.375.750,00 (6.774.250,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 107.150.000,00 100.375.750,00 (6.774.250,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 335.000.000,00 333.996.000,00 (1.004.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 335.000.000,00 333.996.000,00 (1.004.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 335.000.000,00 333.996.000,00 (1.004.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 335.000.000,00 333.996.000,00 (1.004.000,00) 99,70 JUMLAH BELANJA 3.092.167.071,00 2.843.823.972,00 (248.343.099,00) 91,97 SURPLUS DEFISIT (3.092.167.071,00) (949.896.931,00) 2.142.270.140,00 30,72 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (3.092.167.071,00) (949.896.931,00) 2.142.270.140,00 30,72 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 129 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0016 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.537.616.669,00 1.537.616.669,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.537.616.669,00 1.537.616.669,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.537.616.669,00 1.537.616.669,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.537.616.669,00 1.537.616.669,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.537.616.669,00 1.537.616.669,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.537.616.669,00 1.537.616.669,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.537.616.669,00 1.537.616.669,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 5 BELANJA DAERAH 2.232.915.009,00 2.185.097.035,00 (47.817.974,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 721.197.000,00 677.827.869,00 (43.369.131,00) 93,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 721.197.000,00 677.827.869,00 (43.369.131,00) 93,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 34.020.000,00 34.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.020.000,00 34.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.020.000,00 34.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.020.000,00 34.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.020.000,00 34.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.020.000,00 34.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 13.612.000,00 13.512.000,00 (100.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.612.000,00 13.512.000,00 (100.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.612.000,00 13.512.000,00 (100.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.612.000,00 13.512.000,00 (100.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.612.000,00 13.512.000,00 (100.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.612.000,00 13.512.000,00 (100.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS WELERI I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 130 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 5.000.000,00 3.850.000,00 (1.150.000,00) 77,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.850.000,00 (1.150.000,00) 77,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.850.000,00 (1.150.000,00) 77,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 3.850.000,00 (1.150.000,00) 77,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 3.850.000,00 (1.150.000,00) 77,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 3.850.000,00 (1.150.000,00) 77,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 168.162.000,00 151.480.500,00 (16.681.500,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 168.162.000,00 151.480.500,00 (16.681.500,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.162.000,00 151.480.500,00 (16.681.500,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.162.000,00 151.480.500,00 (16.681.500,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.162.000,00 151.480.500,00 (16.681.500,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.162.000,00 151.480.500,00 (16.681.500,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 34.975.648,00 34.474.000,00 (501.648,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 34.975.648,00 34.474.000,00 (501.648,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.975.648,00 34.474.000,00 (501.648,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.975.648,00 34.474.000,00 (501.648,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.975.648,00 34.474.000,00 (501.648,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.975.648,00 34.474.000,00 (501.648,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 102.550.000,00 102.450.000,00 (100.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 102.550.000,00 102.450.000,00 (100.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.550.000,00 102.450.000,00 (100.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 102.550.000,00 102.450.000,00 (100.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 102.550.000,00 102.450.000,00 (100.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 102.550.000,00 102.450.000,00 (100.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 204.446.352,00 182.010.369,00 (22.435.983,00) 89,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 204.446.352,00 182.010.369,00 (22.435.983,00) 89,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 143.112.000,00 122.235.369,00 (20.876.631,00) 85,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 143.112.000,00 122.235.369,00 (20.876.631,00) 85,41 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 131 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 143.112.000,00 122.235.369,00 (20.876.631,00) 85,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 143.112.000,00 122.235.369,00 (20.876.631,00) 85,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.334.352,00 59.775.000,00 (1.559.352,00) 97,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 61.334.352,00 59.775.000,00 (1.559.352,00) 97,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 61.334.352,00 59.775.000,00 (1.559.352,00) 97,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 61.334.352,00 59.775.000,00 (1.559.352,00) 97,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 19.950.000,00 17.550.000,00 (2.400.000,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 19.950.000,00 17.550.000,00 (2.400.000,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00 17.550.000,00 (2.400.000,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 17.550.000,00 (2.400.000,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 17.550.000,00 (2.400.000,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 17.550.000,00 (2.400.000,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 88.096.000,00 88.096.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 88.096.000,00 88.096.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.096.000,00 88.096.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.096.000,00 88.096.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 132 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.096.000,00 88.096.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.096.000,00 88.096.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 57.518.000,00 57.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 57.518.000,00 57.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 57.518.000,00 57.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.518.000,00 57.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.518.000,00 57.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.518.000,00 57.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.518.000,00 57.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.518.000,00 57.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.454.200.009,00 1.449.751.166,00 (4.448.843,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.454.200.009,00 1.449.751.166,00 (4.448.843,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.454.200.009,00 1.449.751.166,00 (4.448.843,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.338.500.009,00 1.334.266.596,00 (4.233.413,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 796.785.000,00 796.782.356,00 (2.644,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 796.785.000,00 796.782.356,00 (2.644,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 796.785.000,00 796.782.356,00 (2.644,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 796.785.000,00 796.782.356,00 (2.644,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.715.009,00 537.484.240,00 (4.230.769,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 541.715.009,00 537.484.240,00 (4.230.769,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 541.715.009,00 537.484.240,00 (4.230.769,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 541.715.009,00 537.484.240,00 (4.230.769,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 115.700.000,00 115.484.570,00 (215.430,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.700.000,00 115.484.570,00 (215.430,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 115.700.000,00 115.484.570,00 (215.430,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 115.700.000,00 115.484.570,00 (215.430,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 115.700.000,00 115.484.570,00 (215.430,00) 99,81 JUMLAH BELANJA 2.232.915.009,00 2.185.097.035,00 (47.817.974,00) 97,86 SURPLUS DEFISIT (2.232.915.009,00) (647.480.366,00) 1.585.434.643,00 29,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.232.915.009,00) (647.480.366,00) 1.585.434.643,00 29,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 133 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0017 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.145.817.890,00 1.145.817.890,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.145.817.890,00 1.145.817.890,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.145.817.890,00 1.145.817.890,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.145.817.890,00 1.145.817.890,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.145.817.890,00 1.145.817.890,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.145.817.890,00 1.145.817.890,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 1.145.817.890,00 1.145.817.890,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 5 BELANJA DAERAH 1.828.376.695,00 1.699.499.059,00 (128.877.636,00) 92,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 640.226.000,00 554.489.203,00 (85.736.797,00) 86,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 640.226.000,00 554.489.203,00 (85.736.797,00) 86,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 25.648.000,00 25.648.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.648.000,00 25.648.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.648.000,00 25.648.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.648.000,00 25.648.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.648.000,00 25.648.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.648.000,00 25.648.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 9.600.000,00 8.100.000,00 (1.500.000,00) 84,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 8.100.000,00 (1.500.000,00) 84,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 8.100.000,00 (1.500.000,00) 84,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 8.100.000,00 (1.500.000,00) 84,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 8.100.000,00 (1.500.000,00) 84,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 8.100.000,00 (1.500.000,00) 84,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 153.517.000,00 130.079.000,00 (23.438.000,00) 84,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 153.517.000,00 130.079.000,00 (23.438.000,00) 84,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.517.000,00 130.079.000,00 (23.438.000,00) 84,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 153.517.000,00 130.079.000,00 (23.438.000,00) 84,73 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS WELERI II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 134 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 153.517.000,00 130.079.000,00 (23.438.000,00) 84,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 153.517.000,00 130.079.000,00 (23.438.000,00) 84,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 19.550.000,00 13.450.000,00 (6.100.000,00) 68,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 19.550.000,00 0,00 (19.550.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00 0,00 (19.550.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.550.000,00 0,00 (19.550.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.550.000,00 0,00 (19.550.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.550.000,00 0,00 (19.550.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 39.529.000,00 38.929.000,00 (600.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 39.529.000,00 38.929.000,00 (600.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.529.000,00 38.929.000,00 (600.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.529.000,00 38.929.000,00 (600.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.529.000,00 38.929.000,00 (600.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.529.000,00 38.929.000,00 (600.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 108.250.000,00 97.500.000,00 (10.750.000,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 108.250.000,00 97.500.000,00 (10.750.000,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.250.000,00 97.500.000,00 (10.750.000,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.250.000,00 97.500.000,00 (10.750.000,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.250.000,00 97.500.000,00 (10.750.000,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.250.000,00 97.500.000,00 (10.750.000,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 158.170.000,00 126.477.203,00 (31.692.797,00) 79,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 158.170.000,00 126.477.203,00 (31.692.797,00) 79,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 130.207.000,00 98.529.203,00 (31.677.797,00) 75,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 130.207.000,00 98.529.203,00 (31.677.797,00) 75,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 130.207.000,00 98.529.203,00 (31.677.797,00) 75,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 130.207.000,00 98.529.203,00 (31.677.797,00) 75,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.963.000,00 27.948.000,00 (15.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.963.000,00 27.948.000,00 (15.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.963.000,00 27.948.000,00 (15.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.963.000,00 27.948.000,00 (15.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 135 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 4.000.000,00 400.000,00 (3.600.000,00) 10,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 400.000,00 (3.600.000,00) 10,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 400.000,00 (3.600.000,00) 10,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 400.000,00 (3.600.000,00) 10,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 400.000,00 (3.600.000,00) 10,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 400.000,00 (3.600.000,00) 10,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 5.800.000,00 800.000,00 (5.000.000,00) 13,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 5.800.000,00 800.000,00 (5.000.000,00) 13,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 800.000,00 (5.000.000,00) 13,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.800.000,00 800.000,00 (5.000.000,00) 13,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.800.000,00 800.000,00 (5.000.000,00) 13,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.800.000,00 800.000,00 (5.000.000,00) 13,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 10.600.000,00 8.450.000,00 (2.150.000,00) 79,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 10.600.000,00 8.450.000,00 (2.150.000,00) 79,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 8.450.000,00 (2.150.000,00) 79,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.600.000,00 8.450.000,00 (2.150.000,00) 79,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.600.000,00 8.450.000,00 (2.150.000,00) 79,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.600.000,00 8.450.000,00 (2.150.000,00) 79,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 85.012.000,00 84.106.000,00 (906.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 85.012.000,00 84.106.000,00 (906.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.012.000,00 84.106.000,00 (906.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85.012.000,00 84.106.000,00 (906.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85.012.000,00 84.106.000,00 (906.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85.012.000,00 84.106.000,00 (906.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 22.277.000,00 22.236.000,00 (41.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.277.000,00 22.236.000,00 (41.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 22.277.000,00 22.236.000,00 (41.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.277.000,00 22.236.000,00 (41.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.277.000,00 22.236.000,00 (41.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.277.000,00 22.236.000,00 (41.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.277.000,00 22.236.000,00 (41.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.277.000,00 22.236.000,00 (41.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.165.873.695,00 1.122.773.856,00 (43.099.839,00) 96,30 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 136 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.165.873.695,00 1.122.773.856,00 (43.099.839,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.165.873.695,00 1.122.773.856,00 (43.099.839,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.110.873.695,00 1.068.833.856,00 (42.039.839,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 677.920.000,00 677.273.167,00 (646.833,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 677.920.000,00 677.273.167,00 (646.833,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 677.920.000,00 677.273.167,00 (646.833,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 677.920.000,00 677.273.167,00 (646.833,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.953.695,00 391.560.689,00 (41.393.006,00) 90,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 432.953.695,00 391.560.689,00 (41.393.006,00) 90,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 432.953.695,00 391.560.689,00 (41.393.006,00) 90,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 432.953.695,00 391.560.689,00 (41.393.006,00) 90,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 55.000.000,00 53.940.000,00 (1.060.000,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000,00 53.940.000,00 (1.060.000,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 55.000.000,00 53.940.000,00 (1.060.000,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 55.000.000,00 53.940.000,00 (1.060.000,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 55.000.000,00 53.940.000,00 (1.060.000,00) 98,07 JUMLAH BELANJA 1.828.376.695,00 1.699.499.059,00 (128.877.636,00) 92,95 SURPLUS DEFISIT (1.828.376.695,00) (553.681.169,00) 1.274.695.526,00 30,28 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.828.376.695,00) (553.681.169,00) 1.274.695.526,00 30,28 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 137 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.811.212.597,00 1.811.212.597,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.811.212.597,00 1.811.212.597,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.811.212.597,00 1.811.212.597,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.811.212.597,00 1.811.212.597,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.811.212.597,00 1.811.212.597,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.811.212.597,00 1.811.212.597,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.811.212.597,00 1.811.212.597,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 5 BELANJA DAERAH 2.646.874.693,00 2.527.218.706,00 (119.655.987,00) 95,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 785.852.000,00 753.954.987,00 (31.897.013,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 785.852.000,00 753.954.987,00 (31.897.013,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 19.872.000,00 19.872.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.872.000,00 19.872.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.872.000,00 19.872.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.872.000,00 19.872.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.872.000,00 19.872.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.872.000,00 19.872.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 23.280.000,00 23.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.280.000,00 23.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.280.000,00 23.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.280.000,00 23.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.280.000,00 23.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.280.000,00 23.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 44.400.000,00 43.800.000,00 (600.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 44.400.000,00 43.800.000,00 (600.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00 43.800.000,00 (600.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.400.000,00 43.800.000,00 (600.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.400.000,00 43.800.000,00 (600.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.400.000,00 43.800.000,00 (600.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 9.000.000,00 10.500.000,00 1.500.000,00 116,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 10.500.000,00 1.500.000,00 116,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 10.500.000,00 1.500.000,00 116,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 10.500.000,00 1.500.000,00 116,67 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS ROWOSARI I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 138 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 10.500.000,00 1.500.000,00 116,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 10.500.000,00 1.500.000,00 116,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 190.109.000,00 189.473.500,00 (635.500,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 190.109.000,00 189.473.500,00 (635.500,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.109.000,00 189.473.500,00 (635.500,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 190.109.000,00 189.473.500,00 (635.500,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 190.109.000,00 189.473.500,00 (635.500,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 190.109.000,00 189.473.500,00 (635.500,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6.413.000,00 6.400.000,00 (13.000,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6.413.000,00 0,00 (6.413.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.413.000,00 0,00 (6.413.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.413.000,00 0,00 (6.413.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.413.000,00 0,00 (6.413.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.413.000,00 0,00 (6.413.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 13.444.000,00 13.244.000,00 (200.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 13.444.000,00 13.244.000,00 (200.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.444.000,00 13.244.000,00 (200.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.444.000,00 13.244.000,00 (200.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.444.000,00 13.244.000,00 (200.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.444.000,00 13.244.000,00 (200.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 138.440.000,00 134.140.000,00 (4.300.000,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 138.440.000,00 134.140.000,00 (4.300.000,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.440.000,00 134.140.000,00 (4.300.000,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.440.000,00 134.140.000,00 (4.300.000,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.440.000,00 134.140.000,00 (4.300.000,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.440.000,00 134.140.000,00 (4.300.000,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 196.397.000,00 171.648.487,00 (24.748.513,00) 87,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 196.397.000,00 171.648.487,00 (24.748.513,00) 87,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 161.676.000,00 136.934.239,00 (24.741.761,00) 84,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 161.676.000,00 136.934.239,00 (24.741.761,00) 84,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 161.676.000,00 136.934.239,00 (24.741.761,00) 84,70 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 139 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 161.676.000,00 136.934.239,00 (24.741.761,00) 84,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.721.000,00 34.714.248,00 (6.752,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.721.000,00 34.714.248,00 (6.752,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.721.000,00 34.714.248,00 (6.752,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.721.000,00 34.714.248,00 (6.752,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 800.000,00 700.000,00 (100.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 700.000,00 (100.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 700.000,00 (100.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 700.000,00 (100.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 700.000,00 (100.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 700.000,00 (100.000,00) 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 16.500.000,00 15.000.000,00 (1.500.000,00) 90,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 15.000.000,00 (1.500.000,00) 90,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 15.000.000,00 (1.500.000,00) 90,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.500.000,00 15.000.000,00 (1.500.000,00) 90,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.500.000,00 15.000.000,00 (1.500.000,00) 90,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.500.000,00 15.000.000,00 (1.500.000,00) 90,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.400.000,00 1.100.000,00 (1.300.000,00) 45,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 1.100.000,00 (1.300.000,00) 45,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.100.000,00 (1.300.000,00) 45,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 1.100.000,00 (1.300.000,00) 45,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 1.100.000,00 (1.300.000,00) 45,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 1.100.000,00 (1.300.000,00) 45,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 120.522.000,00 120.522.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 120.522.000,00 120.522.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.522.000,00 120.522.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.522.000,00 120.522.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.522.000,00 120.522.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.522.000,00 120.522.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 36.768.000,00 36.718.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.768.000,00 36.718.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 36.768.000,00 36.718.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.768.000,00 36.718.000,00 (50.000,00) 99,86 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 140 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.768.000,00 36.718.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.768.000,00 36.718.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.768.000,00 36.718.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.768.000,00 36.718.000,00 (50.000,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.824.254.693,00 1.736.545.719,00 (87.708.974,00) 95,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.824.254.693,00 1.736.545.719,00 (87.708.974,00) 95,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.824.254.693,00 1.736.545.719,00 (87.708.974,00) 95,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.706.004.693,00 1.622.170.969,00 (83.833.724,00) 95,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.150.354.693,00 1.109.209.176,00 (41.145.517,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.150.354.693,00 1.109.209.176,00 (41.145.517,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.150.354.693,00 1.109.209.176,00 (41.145.517,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.150.354.693,00 1.109.209.176,00 (41.145.517,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.650.000,00 512.961.793,00 (42.688.207,00) 92,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 555.650.000,00 512.961.793,00 (42.688.207,00) 92,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 555.650.000,00 512.961.793,00 (42.688.207,00) 92,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 555.650.000,00 512.961.793,00 (42.688.207,00) 92,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 118.250.000,00 114.374.750,00 (3.875.250,00) 96,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.250.000,00 62.674.750,00 (575.250,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 63.250.000,00 62.674.750,00 (575.250,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 63.250.000,00 62.674.750,00 (575.250,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 63.250.000,00 62.674.750,00 (575.250,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.000.000,00 51.700.000,00 (3.300.000,00) 94,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 55.000.000,00 51.700.000,00 (3.300.000,00) 94,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 55.000.000,00 51.700.000,00 (3.300.000,00) 94,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 55.000.000,00 51.700.000,00 (3.300.000,00) 94,00 JUMLAH BELANJA 2.646.874.693,00 2.527.218.706,00 (119.655.987,00) 95,48 SURPLUS DEFISIT (2.646.874.693,00) (716.006.109,00) 1.930.868.584,00 95,48 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.646.874.693,00) (716.006.109,00) 1.930.868.584,00 95,48 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 141 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.790.644.877,00 1.790.644.877,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.790.644.877,00 1.790.644.877,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.790.644.877,00 1.790.644.877,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.790.644.877,00 1.790.644.877,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.790.644.877,00 1.790.644.877,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.790.644.877,00 1.790.644.877,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.790.644.877,00 1.790.644.877,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 5 BELANJA DAERAH 2.740.736.382,00 2.499.067.584,00 (241.668.798,00) 91,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 691.760.000,00 663.154.552,00 (28.605.448,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 691.760.000,00 663.154.552,00 (28.605.448,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 40.960.000,00 40.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.960.000,00 40.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.960.000,00 40.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.960.000,00 40.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.960.000,00 40.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.960.000,00 40.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS ROWOSARI II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 142 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 162.833.000,00 157.145.200,00 (5.687.800,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 162.833.000,00 157.145.200,00 (5.687.800,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.833.000,00 157.145.200,00 (5.687.800,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 162.833.000,00 157.145.200,00 (5.687.800,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 162.833.000,00 157.145.200,00 (5.687.800,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 162.833.000,00 157.145.200,00 (5.687.800,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 20.200.000,00 0,00 (20.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00 0,00 (20.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.200.000,00 0,00 (20.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.200.000,00 0,00 (20.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.200.000,00 0,00 (20.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.880.000,00 53.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 120.394.000,00 119.800.000,00 (594.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 120.394.000,00 119.800.000,00 (594.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.394.000,00 119.800.000,00 (594.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.394.000,00 119.800.000,00 (594.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.394.000,00 119.800.000,00 (594.000,00) 99,51 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 143 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 120.394.000,00 119.800.000,00 (594.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 168.879.000,00 146.609.352,00 (22.269.648,00) 86,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 168.879.000,00 146.609.352,00 (22.269.648,00) 86,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 139.023.000,00 116.944.352,00 (22.078.648,00) 84,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 139.023.000,00 116.944.352,00 (22.078.648,00) 84,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 139.023.000,00 116.944.352,00 (22.078.648,00) 84,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 139.023.000,00 116.944.352,00 (22.078.648,00) 84,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.856.000,00 29.665.000,00 (191.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.856.000,00 29.665.000,00 (191.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.856.000,00 29.665.000,00 (191.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.856.000,00 29.665.000,00 (191.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 40.214.000,00 40.160.000,00 (54.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 40.214.000,00 40.160.000,00 (54.000,00) 99,87 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 144 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.214.000,00 40.160.000,00 (54.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.214.000,00 40.160.000,00 (54.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.214.000,00 40.160.000,00 (54.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.214.000,00 40.160.000,00 (54.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 15.600.000,00 15.464.000,00 (136.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.600.000,00 15.464.000,00 (136.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 15.600.000,00 15.464.000,00 (136.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 15.464.000,00 (136.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.464.000,00 (136.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.464.000,00 (136.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.464.000,00 (136.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.600.000,00 15.464.000,00 (136.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.033.376.382,00 1.820.449.032,00 (212.927.350,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.033.376.382,00 1.820.449.032,00 (212.927.350,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.033.376.382,00 1.820.449.032,00 (212.927.350,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.913.376.382,00 1.755.166.872,00 (158.209.510,00) 91,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.249.776.382,00 1.203.799.903,00 (45.976.479,00) 96,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.249.776.382,00 1.203.799.903,00 (45.976.479,00) 96,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.249.776.382,00 1.203.799.903,00 (45.976.479,00) 96,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.249.776.382,00 1.203.799.903,00 (45.976.479,00) 96,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 663.600.000,00 551.366.969,00 (112.233.031,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 663.600.000,00 551.366.969,00 (112.233.031,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 663.600.000,00 551.366.969,00 (112.233.031,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 663.600.000,00 551.366.969,00 (112.233.031,00) 83,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 120.000.000,00 65.282.160,00 (54.717.840,00) 54,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 65.282.160,00 (34.717.840,00) 65,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000,00 65.282.160,00 (34.717.840,00) 65,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000,00 65.282.160,00 (34.717.840,00) 65,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000,00 65.282.160,00 (34.717.840,00) 65,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 2.740.736.382,00 2.499.067.584,00 (241.668.798,00) 91,18 SURPLUS DEFISIT (2.740.736.382,00) (708.422.707,00) 2.032.313.675,00 25,85 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.740.736.382,00) (708.422.707,00) 2.032.313.675,00 25,85 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 145 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0020 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 4.950.600.531,00 4.950.600.531,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 4.950.600.531,00 4.950.600.531,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 4.950.600.531,00 4.950.600.531,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 4.950.600.531,00 4.950.600.531,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 4.950.600.531,00 4.950.600.531,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 4.950.600.531,00 4.950.600.531,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 4.950.600.531,00 4.950.600.531,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 5 BELANJA DAERAH 6.444.003.557,00 5.668.314.067,00 (775.689.490,00) 87,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.012.347.000,00 966.934.208,00 (45.412.792,00) 95,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.012.329.000,00 966.934.208,00 (45.394.792,00) 95,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 41.900.000,00 40.950.000,00 (950.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 41.900.000,00 40.950.000,00 (950.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.900.000,00 40.950.000,00 (950.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.900.000,00 40.950.000,00 (950.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.900.000,00 40.950.000,00 (950.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.900.000,00 40.950.000,00 (950.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS BOJA I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 146 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 233.017.000,00 232.677.200,00 (339.800,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 233.017.000,00 232.677.200,00 (339.800,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.017.000,00 232.677.200,00 (339.800,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 233.017.000,00 232.677.200,00 (339.800,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 233.017.000,00 232.677.200,00 (339.800,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 233.017.000,00 232.677.200,00 (339.800,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 33.300.000,00 0,00 (33.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 0,00 (33.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.300.000,00 0,00 (33.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.300.000,00 0,00 (33.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.300.000,00 0,00 (33.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 32.626.000,00 32.626.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 32.626.000,00 32.626.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.626.000,00 32.626.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.626.000,00 32.626.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.626.000,00 32.626.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.626.000,00 32.626.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 162.200.000,00 151.900.000,00 (10.300.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 162.200.000,00 151.900.000,00 (10.300.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.200.000,00 151.900.000,00 (10.300.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 162.200.000,00 151.900.000,00 (10.300.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 162.200.000,00 151.900.000,00 (10.300.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 162.200.000,00 151.900.000,00 (10.300.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 245.606.000,00 212.001.008,00 (33.604.992,00) 86,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 245.606.000,00 212.001.008,00 (33.604.992,00) 86,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 202.185.000,00 168.685.008,00 (33.499.992,00) 83,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 202.185.000,00 168.685.008,00 (33.499.992,00) 83,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 202.185.000,00 168.685.008,00 (33.499.992,00) 83,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 202.185.000,00 168.685.008,00 (33.499.992,00) 83,43 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 147 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.421.000,00 43.316.000,00 (105.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.421.000,00 43.316.000,00 (105.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.421.000,00 43.316.000,00 (105.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.421.000,00 43.316.000,00 (105.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 15.900.000,00 (100.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 168.610.000,00 168.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 168.610.000,00 168.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.610.000,00 168.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.610.000,00 168.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.610.000,00 168.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.610.000,00 168.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 148 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 16.386.000,00 16.360.000,00 (26.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.386.000,00 16.360.000,00 (26.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 16.386.000,00 16.360.000,00 (26.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.386.000,00 16.360.000,00 (26.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.386.000,00 16.360.000,00 (26.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.386.000,00 16.360.000,00 (26.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.386.000,00 16.360.000,00 (26.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.386.000,00 16.360.000,00 (26.000,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.415.270.557,00 4.685.019.859,00 (730.250.698,00) 86,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 5.415.270.557,00 4.685.019.859,00 (730.250.698,00) 86,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 5.415.270.557,00 4.685.019.859,00 (730.250.698,00) 86,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.144.370.557,00 4.457.261.638,00 (687.108.919,00) 86,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.883.007.571,00 2.792.282.926,00 (90.724.645,00) 96,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 2.883.007.571,00 2.792.282.926,00 (90.724.645,00) 96,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 2.883.007.571,00 2.792.282.926,00 (90.724.645,00) 96,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 2.883.007.571,00 2.792.282.926,00 (90.724.645,00) 96,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.261.362.986,00 1.664.978.712,00 (596.384.274,00) 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.261.362.986,00 1.664.978.712,00 (596.384.274,00) 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.261.362.986,00 1.664.978.712,00 (596.384.274,00) 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.261.362.986,00 1.664.978.712,00 (596.384.274,00) 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 270.900.000,00 227.758.221,00 (43.141.779,00) 84,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.900.000,00 159.721.500,00 (41.178.500,00) 79,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.900.000,00 159.721.500,00 (41.178.500,00) 79,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.900.000,00 159.721.500,00 (41.178.500,00) 79,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.900.000,00 159.721.500,00 (41.178.500,00) 79,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 68.036.721,00 (1.963.279,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 70.000.000,00 68.036.721,00 (1.963.279,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 70.000.000,00 68.036.721,00 (1.963.279,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 70.000.000,00 68.036.721,00 (1.963.279,00) 97,20 JUMLAH BELANJA 6.444.003.557,00 5.668.314.067,00 (775.689.490,00) 87,96 SURPLUS DEFISIT (6.444.003.557,00) (717.713.536,00) 5.726.290.021,00 11,14 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (6.444.003.557,00) (717.713.536,00) 5.726.290.021,00 11,14 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 149 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.325.598.938,00 1.325.598.938,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.325.598.938,00 1.325.598.938,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.325.598.938,00 1.325.598.938,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.325.598.938,00 1.325.598.938,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.325.598.938,00 1.325.598.938,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.325.598.938,00 1.325.598.938,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.325.598.938,00 1.325.598.938,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 5 BELANJA DAERAH 2.217.204.786,00 2.091.958.713,00 (125.246.073,00) 94,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 801.348.000,00 732.662.434,00 (68.685.566,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 801.348.000,00 732.662.434,00 (68.685.566,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 26.496.000,00 26.496.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.496.000,00 26.496.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.496.000,00 26.496.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.496.000,00 26.496.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.496.000,00 26.496.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.496.000,00 26.496.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.474.000,00 5.426.000,00 (48.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.474.000,00 5.426.000,00 (48.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.474.000,00 5.426.000,00 (48.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.474.000,00 5.426.000,00 (48.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.474.000,00 5.426.000,00 (48.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.474.000,00 5.426.000,00 (48.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 20.550.000,00 11.100.000,00 (9.450.000,00) 54,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 20.550.000,00 11.100.000,00 (9.450.000,00) 54,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.550.000,00 11.100.000,00 (9.450.000,00) 54,01 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS BOJA II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 150 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.550.000,00 11.100.000,00 (9.450.000,00) 54,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.550.000,00 11.100.000,00 (9.450.000,00) 54,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.550.000,00 11.100.000,00 (9.450.000,00) 54,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 187.961.000,00 187.065.000,00 (896.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 187.961.000,00 187.065.000,00 (896.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.961.000,00 187.065.000,00 (896.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 187.961.000,00 187.065.000,00 (896.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 187.961.000,00 187.065.000,00 (896.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 187.961.000,00 187.065.000,00 (896.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 70.584.000,00 67.840.000,00 (2.744.000,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 70.584.000,00 67.840.000,00 (2.744.000,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.584.000,00 67.840.000,00 (2.744.000,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.584.000,00 67.840.000,00 (2.744.000,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.584.000,00 67.840.000,00 (2.744.000,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.584.000,00 67.840.000,00 (2.744.000,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 139.450.000,00 128.350.000,00 (11.100.000,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 139.450.000,00 128.350.000,00 (11.100.000,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.450.000,00 128.350.000,00 (11.100.000,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 139.450.000,00 128.350.000,00 (11.100.000,00) 92,04 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 151 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 139.450.000,00 128.350.000,00 (11.100.000,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 139.450.000,00 128.350.000,00 (11.100.000,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 197.622.000,00 160.277.434,00 (37.344.566,00) 81,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 197.622.000,00 160.277.434,00 (37.344.566,00) 81,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 162.684.000,00 130.389.434,00 (32.294.566,00) 80,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 162.684.000,00 130.389.434,00 (32.294.566,00) 80,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 162.684.000,00 130.389.434,00 (32.294.566,00) 80,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 162.684.000,00 130.389.434,00 (32.294.566,00) 80,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.938.000,00 29.888.000,00 (5.050.000,00) 85,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.938.000,00 29.888.000,00 (5.050.000,00) 85,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.938.000,00 29.888.000,00 (5.050.000,00) 85,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.938.000,00 29.888.000,00 (5.050.000,00) 85,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 4.200.000,00 3.000.000,00 (1.200.000,00) 71,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 3.000.000,00 (1.200.000,00) 71,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 3.000.000,00 (1.200.000,00) 71,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 3.000.000,00 (1.200.000,00) 71,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 3.000.000,00 (1.200.000,00) 71,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 3.000.000,00 (1.200.000,00) 71,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 4.643.000,00 4.640.000,00 (3.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 4.643.000,00 4.640.000,00 (3.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.643.000,00 4.640.000,00 (3.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.643.000,00 4.640.000,00 (3.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.643.000,00 4.640.000,00 (3.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.643.000,00 4.640.000,00 (3.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 81.368.000,00 80.368.000,00 (1.000.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 81.368.000,00 80.368.000,00 (1.000.000,00) 98,77 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 152 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.368.000,00 80.368.000,00 (1.000.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.368.000,00 80.368.000,00 (1.000.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.368.000,00 80.368.000,00 (1.000.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.368.000,00 80.368.000,00 (1.000.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 26.400.000,00 26.388.000,00 (12.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.400.000,00 26.388.000,00 (12.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 26.400.000,00 26.388.000,00 (12.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 26.388.000,00 (12.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.388.000,00 (12.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.400.000,00 26.388.000,00 (12.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.400.000,00 26.388.000,00 (12.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.400.000,00 26.388.000,00 (12.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.389.456.786,00 1.332.908.279,00 (56.548.507,00) 95,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.389.456.786,00 1.332.908.279,00 (56.548.507,00) 95,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.389.456.786,00 1.332.908.279,00 (56.548.507,00) 95,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.285.456.786,00 1.244.751.279,00 (40.705.507,00) 96,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 785.326.786,00 780.618.411,00 (4.708.375,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 785.326.786,00 780.618.411,00 (4.708.375,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 785.326.786,00 780.618.411,00 (4.708.375,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 785.326.786,00 780.618.411,00 (4.708.375,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.130.000,00 464.132.868,00 (35.997.132,00) 92,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 500.130.000,00 464.132.868,00 (35.997.132,00) 92,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 500.130.000,00 464.132.868,00 (35.997.132,00) 92,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 500.130.000,00 464.132.868,00 (35.997.132,00) 92,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 104.000.000,00 88.157.000,00 (15.843.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.000.000,00 88.157.000,00 (15.843.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 104.000.000,00 88.157.000,00 (15.843.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 104.000.000,00 88.157.000,00 (15.843.000,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 104.000.000,00 88.157.000,00 (15.843.000,00) 84,77 JUMLAH BELANJA 2.217.204.786,00 2.091.958.713,00 (125.246.073,00) 94,35 SURPLUS DEFISIT (2.217.204.786,00) (766.359.775,00) 1.450.845.011,00 34,56 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.217.204.786,00) (766.359.775,00) 1.450.845.011,00 34,56 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 153 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 2.936.650.183,00 2.936.650.183,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 2.936.650.183,00 2.936.650.183,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 2.936.650.183,00 2.936.650.183,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 2.936.650.183,00 2.936.650.183,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 2.936.650.183,00 2.936.650.183,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 2.936.650.183,00 2.936.650.183,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 2.936.650.183,00 2.936.650.183,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 5 BELANJA DAERAH 4.571.205.531,00 4.013.534.693,00 (557.670.838,00) 87,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.048.349.000,00 958.532.747,00 (89.816.253,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.012.751.000,00 958.532.747,00 (54.218.253,00) 94,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 39.930.000,00 39.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.930.000,00 39.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.930.000,00 39.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.930.000,00 39.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.930.000,00 39.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.930.000,00 39.930.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.358.000,00 6.279.000,00 (79.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.358.000,00 6.279.000,00 (79.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.358.000,00 6.279.000,00 (79.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.358.000,00 6.279.000,00 (79.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.358.000,00 6.279.000,00 (79.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.358.000,00 6.279.000,00 (79.000,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KALIWUNGU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 154 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 273.636.000,00 264.506.400,00 (9.129.600,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 273.636.000,00 264.506.400,00 (9.129.600,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.636.000,00 264.506.400,00 (9.129.600,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 273.636.000,00 264.506.400,00 (9.129.600,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 273.636.000,00 264.506.400,00 (9.129.600,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 273.636.000,00 264.506.400,00 (9.129.600,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 53.500.000,00 52.800.000,00 (700.000,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 53.500.000,00 0,00 (53.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 0,00 (53.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.500.000,00 0,00 (53.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.500.000,00 0,00 (53.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 53.500.000,00 0,00 (53.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 56.376.000,00 56.376.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 56.376.000,00 56.376.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.376.000,00 56.376.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.376.000,00 56.376.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.376.000,00 56.376.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.376.000,00 56.376.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 124.201.000,00 122.650.000,00 (1.551.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 124.201.000,00 122.650.000,00 (1.551.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.201.000,00 122.650.000,00 (1.551.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 124.201.000,00 122.650.000,00 (1.551.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 124.201.000,00 122.650.000,00 (1.551.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 124.201.000,00 122.650.000,00 (1.551.000,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 247.080.000,00 205.121.347,00 (41.958.653,00) 83,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 247.080.000,00 205.121.347,00 (41.958.653,00) 83,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 207.515.000,00 167.313.347,00 (40.201.653,00) 80,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 207.515.000,00 167.313.347,00 (40.201.653,00) 80,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 207.515.000,00 167.313.347,00 (40.201.653,00) 80,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 207.515.000,00 167.313.347,00 (40.201.653,00) 80,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.565.000,00 37.808.000,00 (1.757.000,00) 95,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.565.000,00 37.808.000,00 (1.757.000,00) 95,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.565.000,00 37.808.000,00 (1.757.000,00) 95,56 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 155 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.565.000,00 37.808.000,00 (1.757.000,00) 95,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 94.170.000,00 94.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 94.170.000,00 94.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.170.000,00 94.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.170.000,00 94.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.170.000,00 94.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.170.000,00 94.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 35.598.000,00 0,00 (35.598.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 35.598.000,00 0,00 (35.598.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.598.000,00 0,00 (35.598.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.598.000,00 0,00 (35.598.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.598.000,00 0,00 (35.598.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.598.000,00 0,00 (35.598.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 156 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.598.000,00 0,00 (35.598.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.464.806.531,00 2.996.951.946,00 (467.854.585,00) 86,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.464.806.531,00 2.996.951.946,00 (467.854.585,00) 86,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.464.806.531,00 2.996.951.946,00 (467.854.585,00) 86,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.021.236.531,00 2.655.199.146,00 (366.037.385,00) 87,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.794.985.600,00 1.686.017.544,00 (108.968.056,00) 93,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.794.985.600,00 1.686.017.544,00 (108.968.056,00) 93,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.794.985.600,00 1.686.017.544,00 (108.968.056,00) 93,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.794.985.600,00 1.686.017.544,00 (108.968.056,00) 93,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.226.250.931,00 969.181.602,00 (257.069.329,00) 79,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.226.250.931,00 969.181.602,00 (257.069.329,00) 79,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.226.250.931,00 969.181.602,00 (257.069.329,00) 79,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.226.250.931,00 969.181.602,00 (257.069.329,00) 79,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 443.570.000,00 341.752.800,00 (101.817.200,00) 77,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 293.570.000,00 192.002.800,00 (101.567.200,00) 65,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 293.570.000,00 192.002.800,00 (101.567.200,00) 65,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 293.570.000,00 192.002.800,00 (101.567.200,00) 65,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 293.570.000,00 192.002.800,00 (101.567.200,00) 65,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 149.750.000,00 (250.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 150.000.000,00 149.750.000,00 (250.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 150.000.000,00 149.750.000,00 (250.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 150.000.000,00 149.750.000,00 (250.000,00) 99,83 JUMLAH BELANJA 4.571.205.531,00 4.013.534.693,00 (557.670.838,00) 87,80 SURPLUS DEFISIT (4.571.205.531,00) (1.076.884.510,00) 3.494.321.021,00 23,56 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (4.571.205.531,00) (1.076.884.510,00) 3.494.321.021,00 23,56 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 157 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.899.432.866,00 1.899.432.866,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.899.432.866,00 1.899.432.866,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.899.432.866,00 1.899.432.866,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.899.432.866,00 1.899.432.866,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.899.432.866,00 1.899.432.866,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.899.432.866,00 1.899.432.866,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.899.432.866,00 1.899.432.866,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 5 BELANJA DAERAH 3.050.255.437,00 2.919.148.600,00 (131.106.837,00) 95,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 980.441.000,00 943.686.880,00 (36.754.120,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 980.441.000,00 943.686.880,00 (36.754.120,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 23.157.000,00 23.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.157.000,00 23.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.157.000,00 23.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.157.000,00 23.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.157.000,00 23.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.157.000,00 23.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 47.560.000,00 47.490.000,00 (70.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.560.000,00 47.490.000,00 (70.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.560.000,00 47.490.000,00 (70.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.560.000,00 47.490.000,00 (70.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.560.000,00 47.490.000,00 (70.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.560.000,00 47.490.000,00 (70.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 158 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 232.265.000,00 225.598.938,00 (6.666.062,00) 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 232.265.000,00 225.598.938,00 (6.666.062,00) 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.265.000,00 225.598.938,00 (6.666.062,00) 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 232.265.000,00 225.598.938,00 (6.666.062,00) 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 232.265.000,00 225.598.938,00 (6.666.062,00) 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 232.265.000,00 225.598.938,00 (6.666.062,00) 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 45.900.000,00 0,00 (45.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00 0,00 (45.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.900.000,00 0,00 (45.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.900.000,00 0,00 (45.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.900.000,00 0,00 (45.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 60.056.000,00 59.556.000,00 (500.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 60.056.000,00 59.556.000,00 (500.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.056.000,00 59.556.000,00 (500.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.056.000,00 59.556.000,00 (500.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.056.000,00 59.556.000,00 (500.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.056.000,00 59.556.000,00 (500.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 150.498.000,00 150.482.000,00 (16.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 150.498.000,00 150.482.000,00 (16.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.498.000,00 150.482.000,00 (16.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.498.000,00 150.482.000,00 (16.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 159 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.498.000,00 150.482.000,00 (16.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.498.000,00 150.482.000,00 (16.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 242.409.000,00 212.906.942,00 (29.502.058,00) 87,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 242.409.000,00 212.906.942,00 (29.502.058,00) 87,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 199.553.000,00 170.082.942,00 (29.470.058,00) 85,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 199.553.000,00 170.082.942,00 (29.470.058,00) 85,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 199.553.000,00 170.082.942,00 (29.470.058,00) 85,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 199.553.000,00 170.082.942,00 (29.470.058,00) 85,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.856.000,00 42.824.000,00 (32.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.856.000,00 42.824.000,00 (32.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.856.000,00 42.824.000,00 (32.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.856.000,00 42.824.000,00 (32.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 91.796.000,00 91.796.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 91.796.000,00 91.796.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 160 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.796.000,00 91.796.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91.796.000,00 91.796.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91.796.000,00 91.796.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91.796.000,00 91.796.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 34.900.000,00 34.760.000,00 (140.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.900.000,00 34.760.000,00 (140.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 34.900.000,00 34.760.000,00 (140.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.900.000,00 34.760.000,00 (140.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.900.000,00 34.760.000,00 (140.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.900.000,00 34.760.000,00 (140.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.900.000,00 34.760.000,00 (140.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.900.000,00 34.760.000,00 (140.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.034.914.437,00 1.940.701.720,00 (94.212.717,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.034.914.437,00 1.940.701.720,00 (94.212.717,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.034.914.437,00 1.940.701.720,00 (94.212.717,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.877.829.437,00 1.826.608.520,00 (51.220.917,00) 97,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.209.529.859,00 1.191.679.032,00 (17.850.827,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.209.529.859,00 1.191.679.032,00 (17.850.827,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.209.529.859,00 1.191.679.032,00 (17.850.827,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.209.529.859,00 1.191.679.032,00 (17.850.827,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.299.578,00 634.929.488,00 (33.370.090,00) 95,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 668.299.578,00 634.929.488,00 (33.370.090,00) 95,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 668.299.578,00 634.929.488,00 (33.370.090,00) 95,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 668.299.578,00 634.929.488,00 (33.370.090,00) 95,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 157.085.000,00 114.093.200,00 (42.991.800,00) 72,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.085.000,00 114.093.200,00 (42.991.800,00) 72,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 157.085.000,00 114.093.200,00 (42.991.800,00) 72,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 157.085.000,00 114.093.200,00 (42.991.800,00) 72,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 157.085.000,00 114.093.200,00 (42.991.800,00) 72,63 JUMLAH BELANJA 3.050.255.437,00 2.919.148.600,00 (131.106.837,00) 95,70 SURPLUS DEFISIT (3.050.255.437,00) (1.019.715.734,00) 2.030.539.703,00 33,43 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (3.050.255.437,00) (1.019.715.734,00) 2.030.539.703,00 33,43 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 161 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 3.042.690.300,00 3.042.690.300,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 3.042.690.300,00 3.042.690.300,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 3.042.690.300,00 3.042.690.300,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 3.042.690.300,00 3.042.690.300,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 3.042.690.300,00 3.042.690.300,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 3.042.690.300,00 3.042.690.300,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 3.042.690.300,00 3.042.690.300,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 5 BELANJA DAERAH 4.566.971.169,00 4.182.498.647,00 (384.472.522,00) 91,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.075.474.000,00 1.032.227.228,00 (43.246.772,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.075.474.000,00 1.032.227.228,00 (43.246.772,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 37.755.000,00 37.755.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.755.000,00 37.755.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.755.000,00 37.755.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.755.000,00 37.755.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.755.000,00 37.755.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.755.000,00 37.755.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 28.485.000,00 28.485.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.485.000,00 28.485.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.485.000,00 28.485.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.485.000,00 28.485.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.485.000,00 28.485.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.485.000,00 28.485.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 32.150.000,00 30.750.000,00 (1.400.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 32.150.000,00 30.750.000,00 (1.400.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.150.000,00 30.750.000,00 (1.400.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.150.000,00 30.750.000,00 (1.400.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.150.000,00 30.750.000,00 (1.400.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.150.000,00 30.750.000,00 (1.400.000,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS CEPIRING KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 162 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 249.150.000,00 246.805.974,00 (2.344.026,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 249.150.000,00 246.805.974,00 (2.344.026,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.150.000,00 246.805.974,00 (2.344.026,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 249.150.000,00 246.805.974,00 (2.344.026,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 249.150.000,00 246.805.974,00 (2.344.026,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 249.150.000,00 246.805.974,00 (2.344.026,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 17.400.000,00 0,00 (17.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 0,00 (17.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.400.000,00 0,00 (17.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.400.000,00 0,00 (17.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.400.000,00 0,00 (17.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 31.563.000,00 30.350.000,00 (1.213.000,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 31.563.000,00 30.350.000,00 (1.213.000,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.563.000,00 30.350.000,00 (1.213.000,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.563.000,00 30.350.000,00 (1.213.000,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.563.000,00 30.350.000,00 (1.213.000,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.563.000,00 30.350.000,00 (1.213.000,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 239.078.000,00 232.006.000,00 (7.072.000,00) 97,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 239.078.000,00 232.006.000,00 (7.072.000,00) 97,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.078.000,00 232.006.000,00 (7.072.000,00) 97,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 239.078.000,00 232.006.000,00 (7.072.000,00) 97,04 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 163 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 239.078.000,00 232.006.000,00 (7.072.000,00) 97,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 239.078.000,00 232.006.000,00 (7.072.000,00) 97,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 261.275.000,00 231.920.254,00 (29.354.746,00) 88,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 261.275.000,00 231.920.254,00 (29.354.746,00) 88,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 215.084.000,00 185.840.254,00 (29.243.746,00) 86,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 215.084.000,00 185.840.254,00 (29.243.746,00) 86,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 215.084.000,00 185.840.254,00 (29.243.746,00) 86,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 215.084.000,00 185.840.254,00 (29.243.746,00) 86,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.191.000,00 46.080.000,00 (111.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.191.000,00 46.080.000,00 (111.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.191.000,00 46.080.000,00 (111.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.191.000,00 46.080.000,00 (111.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 700.000,00 100.000,00 (600.000,00) 14,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 100.000,00 (600.000,00) 14,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 100.000,00 (600.000,00) 14,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000,00 100.000,00 (600.000,00) 14,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000,00 100.000,00 (600.000,00) 14,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000,00 100.000,00 (600.000,00) 14,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 155.468.000,00 155.455.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 155.468.000,00 155.455.000,00 (13.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 164 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.468.000,00 155.455.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.468.000,00 155.455.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.468.000,00 155.455.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.468.000,00 155.455.000,00 (13.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 18.890.000,00 18.873.000,00 (17.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.890.000,00 18.873.000,00 (17.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 18.890.000,00 18.873.000,00 (17.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.890.000,00 18.873.000,00 (17.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.890.000,00 18.873.000,00 (17.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.890.000,00 18.873.000,00 (17.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.890.000,00 18.873.000,00 (17.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.890.000,00 18.873.000,00 (17.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.472.607.169,00 3.131.398.419,00 (341.208.750,00) 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.472.607.169,00 3.131.398.419,00 (341.208.750,00) 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.472.607.169,00 3.131.398.419,00 (341.208.750,00) 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.067.607.169,00 2.867.598.419,00 (200.008.750,00) 93,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.938.529.417,00 1.767.036.334,00 (171.493.083,00) 91,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.938.529.417,00 1.767.036.334,00 (171.493.083,00) 91,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.938.529.417,00 1.767.036.334,00 (171.493.083,00) 91,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.938.529.417,00 1.767.036.334,00 (171.493.083,00) 91,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.129.077.752,00 1.100.562.085,00 (28.515.667,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.129.077.752,00 1.100.562.085,00 (28.515.667,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.129.077.752,00 1.100.562.085,00 (28.515.667,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.129.077.752,00 1.100.562.085,00 (28.515.667,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 405.000.000,00 263.800.000,00 (141.200.000,00) 65,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 164.754.800,00 (135.245.200,00) 54,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 300.000.000,00 164.754.800,00 (135.245.200,00) 54,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 300.000.000,00 164.754.800,00 (135.245.200,00) 54,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 300.000.000,00 164.754.800,00 (135.245.200,00) 54,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.000.000,00 99.045.200,00 (5.954.800,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 105.000.000,00 99.045.200,00 (5.954.800,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 105.000.000,00 99.045.200,00 (5.954.800,00) 94,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 105.000.000,00 99.045.200,00 (5.954.800,00) 94,33 JUMLAH BELANJA 4.566.971.169,00 4.182.498.647,00 (384.472.522,00) 91,58 SURPLUS DEFISIT (4.566.971.169,00) (1.139.808.347,00) 3.427.162.822,00 24,96 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (4.566.971.169,00) (1.139.808.347,00) 3.427.162.822,00 24,96 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 165 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0025 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.446.150.610,00 1.446.150.610,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.446.150.610,00 1.446.150.610,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.446.150.610,00 1.446.150.610,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.446.150.610,00 1.446.150.610,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.446.150.610,00 1.446.150.610,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.446.150.610,00 1.446.150.610,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.446.150.610,00 1.446.150.610,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 5 BELANJA DAERAH 2.253.188.637,00 2.004.969.373,00 (248.219.264,00) 88,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 763.090.000,00 706.496.296,00 (56.593.704,00) 92,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 763.085.000,00 706.496.296,00 (56.588.704,00) 92,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 5.314.000,00 5.314.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.314.000,00 5.314.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.314.000,00 5.314.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.314.000,00 5.314.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.314.000,00 5.314.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.314.000,00 5.314.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 192.052.000,00 166.252.000,00 (25.800.000,00) 86,57 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KANGKUNG I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 166 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 192.052.000,00 166.252.000,00 (25.800.000,00) 86,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.052.000,00 166.252.000,00 (25.800.000,00) 86,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 192.052.000,00 166.252.000,00 (25.800.000,00) 86,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 192.052.000,00 166.252.000,00 (25.800.000,00) 86,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 192.052.000,00 166.252.000,00 (25.800.000,00) 86,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 36.880.000,00 36.430.000,00 (450.000,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 36.880.000,00 36.430.000,00 (450.000,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.880.000,00 36.430.000,00 (450.000,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.880.000,00 36.430.000,00 (450.000,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.880.000,00 36.430.000,00 (450.000,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.880.000,00 36.430.000,00 (450.000,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 129.015.000,00 128.950.000,00 (65.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 129.015.000,00 128.950.000,00 (65.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.015.000,00 128.950.000,00 (65.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.015.000,00 128.950.000,00 (65.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.015.000,00 128.950.000,00 (65.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.015.000,00 128.950.000,00 (65.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 187.079.000,00 157.120.296,00 (29.958.704,00) 83,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 187.079.000,00 157.120.296,00 (29.958.704,00) 83,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 154.005.000,00 124.046.296,00 (29.958.704,00) 80,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 154.005.000,00 124.046.296,00 (29.958.704,00) 80,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 154.005.000,00 124.046.296,00 (29.958.704,00) 80,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 154.005.000,00 124.046.296,00 (29.958.704,00) 80,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.074.000,00 33.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.074.000,00 33.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.074.000,00 33.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.074.000,00 33.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 167 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 19.335.000,00 19.320.000,00 (15.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 19.335.000,00 19.320.000,00 (15.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.335.000,00 19.320.000,00 (15.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.335.000,00 19.320.000,00 (15.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.335.000,00 19.320.000,00 (15.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.335.000,00 19.320.000,00 (15.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 87.280.000,00 86.980.000,00 (300.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 87.280.000,00 86.980.000,00 (300.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.280.000,00 86.980.000,00 (300.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.280.000,00 86.980.000,00 (300.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.280.000,00 86.980.000,00 (300.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 87.280.000,00 86.980.000,00 (300.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 20.500.000,00 20.489.000,00 (11.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.500.000,00 20.489.000,00 (11.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 20.500.000,00 20.489.000,00 (11.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.500.000,00 20.489.000,00 (11.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 168 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 20.489.000,00 (11.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.500.000,00 20.489.000,00 (11.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.500.000,00 20.489.000,00 (11.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.500.000,00 20.489.000,00 (11.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.469.598.637,00 1.277.984.077,00 (191.614.560,00) 86,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.469.598.637,00 1.277.984.077,00 (191.614.560,00) 86,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.469.598.637,00 1.277.984.077,00 (191.614.560,00) 86,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.210.600.000,00 1.194.713.977,00 (15.886.023,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 780.600.000,00 769.792.143,00 (10.807.857,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 780.600.000,00 769.792.143,00 (10.807.857,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 780.600.000,00 769.792.143,00 (10.807.857,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 780.600.000,00 769.792.143,00 (10.807.857,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 424.921.834,00 (5.078.166,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 430.000.000,00 424.921.834,00 (5.078.166,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 430.000.000,00 424.921.834,00 (5.078.166,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 430.000.000,00 424.921.834,00 (5.078.166,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 258.998.637,00 83.270.100,00 (175.728.537,00) 32,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.998.637,00 83.270.100,00 (15.728.537,00) 84,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 98.998.637,00 83.270.100,00 (15.728.537,00) 84,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 98.998.637,00 83.270.100,00 (15.728.537,00) 84,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 98.998.637,00 83.270.100,00 (15.728.537,00) 84,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 2.253.188.637,00 2.004.969.373,00 (248.219.264,00) 88,98 SURPLUS DEFISIT (2.253.188.637,00) (558.818.763,00) 1.694.369.874,00 24,80 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.253.188.637,00) (558.818.763,00) 1.694.369.874,00 24,80 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 169 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.111.511.867 1.111.511.867 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.111.511.867 1.111.511.867 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.111.511.867 1.111.511.867 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.111.511.867 1.111.511.867 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.111.511.867 1.111.511.867 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.111.511.867 1.111.511.867 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.111.511.867 1.111.511.867 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 5 BELANJA DAERAH 1.773.211.986,00 1.654.514.822,00 (118.697.164,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 596.505.000,00 524.152.689,00 (72.352.311,00) 87,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 596.505.000,00 524.152.689,00 (72.352.311,00) 87,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 26.586.000,00 26.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.586.000,00 26.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.586.000,00 26.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.586.000,00 26.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.586.000,00 26.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.586.000,00 26.586.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.385.000,00 6.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.385.000,00 6.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.385.000,00 6.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.385.000,00 6.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.385.000,00 6.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.385.000,00 6.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 146.120.000,00 114.342.800,00 (31.777.200,00) 78,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 146.120.000,00 114.342.800,00 (31.777.200,00) 78,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.120.000,00 114.342.800,00 (31.777.200,00) 78,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 146.120.000,00 114.342.800,00 (31.777.200,00) 78,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 146.120.000,00 114.342.800,00 (31.777.200,00) 78,25 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KANGKUNG II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 170 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 146.120.000,00 114.342.800,00 (31.777.200,00) 78,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 12.150.000,00 0,00 (12.150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.150.000,00 0,00 (12.150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.150.000,00 0,00 (12.150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.150.000,00 0,00 (12.150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.150.000,00 0,00 (12.150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 20.825.000,00 17.325.000,00 (3.500.000,00) 83,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 20.825.000,00 17.325.000,00 (3.500.000,00) 83,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.825.000,00 17.325.000,00 (3.500.000,00) 83,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.825.000,00 17.325.000,00 (3.500.000,00) 83,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.825.000,00 17.325.000,00 (3.500.000,00) 83,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.825.000,00 17.325.000,00 (3.500.000,00) 83,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 106.750.000,00 104.050.000,00 (2.700.000,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 106.750.000,00 104.050.000,00 (2.700.000,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.750.000,00 104.050.000,00 (2.700.000,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.750.000,00 104.050.000,00 (2.700.000,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.750.000,00 104.050.000,00 (2.700.000,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.750.000,00 104.050.000,00 (2.700.000,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 151.445.000,00 118.119.889,00 (33.325.111,00) 78,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 151.445.000,00 118.119.889,00 (33.325.111,00) 78,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 124.671.000,00 91.354.889,00 (33.316.111,00) 73,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 124.671.000,00 91.354.889,00 (33.316.111,00) 73,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 124.671.000,00 91.354.889,00 (33.316.111,00) 73,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 124.671.000,00 91.354.889,00 (33.316.111,00) 73,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.774.000,00 26.765.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.774.000,00 26.765.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.774.000,00 26.765.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.774.000,00 26.765.000,00 (9.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 171 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 8.700.000,00 7.650.000,00 (1.050.000,00) 87,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 8.700.000,00 7.650.000,00 (1.050.000,00) 87,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 7.650.000,00 (1.050.000,00) 87,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.700.000,00 7.650.000,00 (1.050.000,00) 87,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.700.000,00 7.650.000,00 (1.050.000,00) 87,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.700.000,00 7.650.000,00 (1.050.000,00) 87,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 95.844.000,00 95.844.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 95.844.000,00 95.844.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.844.000,00 95.844.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.844.000,00 95.844.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.844.000,00 95.844.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.844.000,00 95.844.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 37.832.000,00 37.814.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.832.000,00 37.814.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 37.832.000,00 37.814.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.832.000,00 37.814.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.832.000,00 37.814.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.832.000,00 37.814.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.832.000,00 37.814.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.832.000,00 37.814.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.138.874.986,00 1.092.548.133,00 (46.326.853,00) 95,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.138.874.986,00 1.092.548.133,00 (46.326.853,00) 95,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.138.874.986,00 1.092.548.133,00 (46.326.853,00) 95,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 981.974.986,00 960.763.383,00 (21.211.603,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 619.380.000,00 615.839.613,00 (3.540.387,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 619.380.000,00 615.839.613,00 (3.540.387,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 619.380.000,00 615.839.613,00 (3.540.387,00) 99,43 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 172 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 619.380.000,00 615.839.613,00 (3.540.387,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.594.986,00 344.923.770,00 (17.671.216,00) 95,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 362.594.986,00 344.923.770,00 (17.671.216,00) 95,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 362.594.986,00 344.923.770,00 (17.671.216,00) 95,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 362.594.986,00 344.923.770,00 (17.671.216,00) 95,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 156.900.000,00 131.784.750,00 (25.115.250,00) 83,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 156.900.000,00 131.784.750,00 (25.115.250,00) 83,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 156.900.000,00 131.784.750,00 (25.115.250,00) 83,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 156.900.000,00 131.784.750,00 (25.115.250,00) 83,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 156.900.000,00 131.784.750,00 (25.115.250,00) 83,99 JUMLAH BELANJA 1.773.211.986,00 1.654.514.822,00 (118.697.164,00) 93,31 SURPLUS DEFISIT (1.773.211.986,00) (543.002.955,00) 1.230.209.031,00 30,62 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (1.773.211.986,00) (543.002.955,00) 1.230.209.031,00 30,62 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 173 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.156.062.418,00 1.156.062.418,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.156.062.418,00 1.156.062.418,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.156.062.418,00 1.156.062.418,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.156.062.418,00 1.156.062.418,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.156.062.418,00 1.156.062.418,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.156.062.418,00 1.156.062.418,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.156.062.418,00 1.156.062.418,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 5 BELANJA DAERAH 2.170.881.848,00 1.803.126.265,00 (367.755.583,00) 83,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 669.979.000,00 620.030.819,00 (49.948.181,00) 92,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 669.979.000,00 620.030.819,00 (49.948.181,00) 92,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 22.695.000,00 22.653.000,00 (42.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.695.000,00 22.653.000,00 (42.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.695.000,00 22.653.000,00 (42.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.695.000,00 22.653.000,00 (42.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.695.000,00 22.653.000,00 (42.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.695.000,00 22.653.000,00 (42.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 23.750.000,00 23.050.000,00 (700.000,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.750.000,00 23.050.000,00 (700.000,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 23.050.000,00 (700.000,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.750.000,00 23.050.000,00 (700.000,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.750.000,00 23.050.000,00 (700.000,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.750.000,00 23.050.000,00 (700.000,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 11.600.000,00 11.400.000,00 (200.000,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 11.600.000,00 11.400.000,00 (200.000,00) 98,28 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS PATEBON I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 174 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.400.000,00 (200.000,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.600.000,00 11.400.000,00 (200.000,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.600.000,00 11.400.000,00 (200.000,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.600.000,00 11.400.000,00 (200.000,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0014 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 167.974.000,00 161.161.800,00 (6.812.200,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 167.974.000,00 161.161.800,00 (6.812.200,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.974.000,00 161.161.800,00 (6.812.200,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 167.974.000,00 161.161.800,00 (6.812.200,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 167.974.000,00 161.161.800,00 (6.812.200,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 167.974.000,00 161.161.800,00 (6.812.200,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 18.595.000,00 17.135.000,00 (1.460.000,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 18.595.000,00 17.135.000,00 (1.460.000,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.595.000,00 17.135.000,00 (1.460.000,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.595.000,00 17.135.000,00 (1.460.000,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.595.000,00 17.135.000,00 (1.460.000,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.595.000,00 17.135.000,00 (1.460.000,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 113.869.000,00 110.090.000,00 (3.779.000,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 113.869.000,00 110.090.000,00 (3.779.000,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.869.000,00 110.090.000,00 (3.779.000,00) 96,68 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 175 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 113.869.000,00 110.090.000,00 (3.779.000,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 113.869.000,00 110.090.000,00 (3.779.000,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 113.869.000,00 110.090.000,00 (3.779.000,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 170.051.000,00 137.946.019,00 (32.104.981,00) 81,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 170.051.000,00 137.946.019,00 (32.104.981,00) 81,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 139.988.000,00 112.136.019,00 (27.851.981,00) 80,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 139.988.000,00 112.136.019,00 (27.851.981,00) 80,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 139.988.000,00 112.136.019,00 (27.851.981,00) 80,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 139.988.000,00 112.136.019,00 (27.851.981,00) 80,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.063.000,00 25.810.000,00 (4.253.000,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.063.000,00 25.810.000,00 (4.253.000,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.063.000,00 25.810.000,00 (4.253.000,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.063.000,00 25.810.000,00 (4.253.000,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 8.100.000,00 7.300.000,00 (800.000,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 8.100.000,00 7.300.000,00 (800.000,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 7.300.000,00 (800.000,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000,00 7.300.000,00 (800.000,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000,00 7.300.000,00 (800.000,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000,00 7.300.000,00 (800.000,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 90.470.000,00 87.220.000,00 (3.250.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 90.470.000,00 87.220.000,00 (3.250.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.470.000,00 87.220.000,00 (3.250.000,00) 96,41 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 176 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.470.000,00 87.220.000,00 (3.250.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.470.000,00 87.220.000,00 (3.250.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 90.470.000,00 87.220.000,00 (3.250.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 42.290.000,00 40.020.000,00 (2.270.000,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.290.000,00 40.020.000,00 (2.270.000,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 42.290.000,00 40.020.000,00 (2.270.000,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.290.000,00 40.020.000,00 (2.270.000,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.290.000,00 40.020.000,00 (2.270.000,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.290.000,00 40.020.000,00 (2.270.000,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.290.000,00 40.020.000,00 (2.270.000,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.290.000,00 40.020.000,00 (2.270.000,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.458.612.848,00 1.143.075.446,00 (315.537.402,00) 78,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.458.612.848,00 1.143.075.446,00 (315.537.402,00) 78,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.458.612.848,00 1.143.075.446,00 (315.537.402,00) 78,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.287.115.512,00 973.509.197,00 (313.606.315,00) 75,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 929.940.512,00 697.595.534,00 (232.344.978,00) 75,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 929.940.512,00 697.595.534,00 (232.344.978,00) 75,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 929.940.512,00 697.595.534,00 (232.344.978,00) 75,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 929.940.512,00 697.595.534,00 (232.344.978,00) 75,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.175.000,00 275.913.663,00 (81.261.337,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 357.175.000,00 275.913.663,00 (81.261.337,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 357.175.000,00 275.913.663,00 (81.261.337,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 357.175.000,00 275.913.663,00 (81.261.337,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 171.497.336,00 169.566.249,00 (1.931.087,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 171.497.336,00 169.566.249,00 (1.931.087,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 171.497.336,00 169.566.249,00 (1.931.087,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 171.497.336,00 169.566.249,00 (1.931.087,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 171.497.336,00 169.566.249,00 (1.931.087,00) 98,87 JUMLAH BELANJA 2.170.881.848,00 1.803.126.265,00 (367.755.583,00) 83,06 SURPLUS DEFISIT (2.170.881.848,00) (647.063.847,00) 1.523.818.001,00 29,81 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.170.881.848,00) (647.063.847,00) 1.523.818.001,00 29,81 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 177 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.690.995.933 1.690.995.933 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.690.995.933 1.690.995.933 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.690.995.933 1.690.995.933 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.690.995.933 1.690.995.933 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.690.995.933 1.690.995.933 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.690.995.933 1.690.995.933 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.690.995.933 1.690.995.933 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 5 BELANJA DAERAH 2.286.530.673,00 2.038.762.402,00 (247.768.271,00) 89,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 735.651.000,00 669.623.321,00 (66.027.679,00) 91,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 729.751.000,00 669.623.321,00 (60.127.679,00) 91,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 27.027.000,00 27.027.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.027.000,00 27.027.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.027.000,00 27.027.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.027.000,00 27.027.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.027.000,00 27.027.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.027.000,00 27.027.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 25.290.000,00 25.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.290.000,00 25.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.290.000,00 25.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.290.000,00 25.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.290.000,00 25.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.290.000,00 25.290.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS PATEBON II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 178 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 172.613.000,00 170.575.000,00 (2.038.000,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 172.613.000,00 170.575.000,00 (2.038.000,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.613.000,00 170.575.000,00 (2.038.000,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 172.613.000,00 170.575.000,00 (2.038.000,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 172.613.000,00 170.575.000,00 (2.038.000,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 172.613.000,00 170.575.000,00 (2.038.000,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.500.000,00 0,00 (8.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 45.086.000,00 44.725.000,00 (361.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 45.086.000,00 44.725.000,00 (361.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.086.000,00 44.725.000,00 (361.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.086.000,00 44.725.000,00 (361.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.086.000,00 44.725.000,00 (361.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.086.000,00 44.725.000,00 (361.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 143.150.000,00 135.150.000,00 (8.000.000,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 143.150.000,00 135.150.000,00 (8.000.000,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.150.000,00 135.150.000,00 (8.000.000,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 143.150.000,00 135.150.000,00 (8.000.000,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 143.150.000,00 135.150.000,00 (8.000.000,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 143.150.000,00 135.150.000,00 (8.000.000,00) 94,41 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 179 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 180.158.000,00 131.029.321,00 (49.128.679,00) 72,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 180.158.000,00 131.029.321,00 (49.128.679,00) 72,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 148.308.000,00 99.689.321,00 (48.618.679,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 148.308.000,00 99.689.321,00 (48.618.679,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 148.308.000,00 99.689.321,00 (48.618.679,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 148.308.000,00 99.689.321,00 (48.618.679,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.850.000,00 31.340.000,00 (510.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.850.000,00 31.340.000,00 (510.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.850.000,00 31.340.000,00 (510.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.850.000,00 31.340.000,00 (510.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 75.127.000,00 75.127.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 75.127.000,00 75.127.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.127.000,00 75.127.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.127.000,00 75.127.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 180 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.127.000,00 75.127.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.127.000,00 75.127.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.900.000,00 0,00 (5.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 18.949.000,00 18.949.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.949.000,00 18.949.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 18.949.000,00 18.949.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.949.000,00 18.949.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.949.000,00 18.949.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.949.000,00 18.949.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.949.000,00 18.949.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.949.000,00 18.949.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.531.930.673,00 1.350.190.081,00 (181.740.592,00) 88,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.531.930.673,00 1.350.190.081,00 (181.740.592,00) 88,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.531.930.673,00 1.350.190.081,00 (181.740.592,00) 88,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.420.099.734,00 1.282.020.581,00 (138.079.153,00) 90,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 903.839.097,00 901.493.774,00 (2.345.323,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 903.839.097,00 901.493.774,00 (2.345.323,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 903.839.097,00 901.493.774,00 (2.345.323,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 903.839.097,00 901.493.774,00 (2.345.323,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 516.260.637,00 380.526.807,00 (135.733.830,00) 73,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 516.260.637,00 380.526.807,00 (135.733.830,00) 73,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 516.260.637,00 380.526.807,00 (135.733.830,00) 73,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 516.260.637,00 380.526.807,00 (135.733.830,00) 73,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 111.830.939,00 68.169.500,00 (43.661.439,00) 60,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.830.939,00 68.169.500,00 (43.661.439,00) 60,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 111.830.939,00 68.169.500,00 (43.661.439,00) 60,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 111.830.939,00 68.169.500,00 (43.661.439,00) 60,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 111.830.939,00 68.169.500,00 (43.661.439,00) 60,96 JUMLAH BELANJA 2.286.530.673,00 2.038.762.402,00 (247.768.271,00) 89,16 SURPLUS DEFISIT (2.286.530.673,00) (347.766.469,00) 1.938.764.204,00 15,21 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.286.530.673,00) (347.766.469,00) 1.938.764.204,00 15,21 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 181 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.802.238.390,00 1.802.238.390,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.802.238.390,00 1.802.238.390,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.802.238.390,00 1.802.238.390,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.802.238.390,00 1.802.238.390,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.802.238.390,00 1.802.238.390,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.802.238.390,00 1.802.238.390,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.802.238.390,00 1.802.238.390,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 5 BELANJA DAERAH 2.632.180.596,00 2.446.454.623,00 (185.725.973,00) 92,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 816.392.000,00 733.301.605,00 (83.090.395,00) 89,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.01.0024 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 816.392.000,00 733.301.605,00 (83.090.395,00) 89,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 25.938.000,00 25.938.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.938.000,00 25.938.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.938.000,00 25.938.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.938.000,00 25.938.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.938.000,00 25.938.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.938.000,00 25.938.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 4.585.000,00 4.585.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.585.000,00 4.585.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.585.000,00 4.585.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.585.000,00 4.585.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.585.000,00 4.585.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.585.000,00 4.585.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KENDAL I KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 182 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 13.500.000,00 9.900.000,00 (3.600.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 9.900.000,00 (3.600.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 9.900.000,00 (3.600.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 9.900.000,00 (3.600.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 9.900.000,00 (3.600.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 9.900.000,00 (3.600.000,00) 73,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 199.044.000,00 177.338.400,00 (21.705.600,00) 89,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 199.044.000,00 177.338.400,00 (21.705.600,00) 89,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.044.000,00 177.338.400,00 (21.705.600,00) 89,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199.044.000,00 177.338.400,00 (21.705.600,00) 89,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199.044.000,00 177.338.400,00 (21.705.600,00) 89,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 199.044.000,00 177.338.400,00 (21.705.600,00) 89,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.600.000,00 0,00 (10.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 30.885.000,00 30.435.000,00 (450.000,00) 98,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 30.885.000,00 30.435.000,00 (450.000,00) 98,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.885.000,00 30.435.000,00 (450.000,00) 98,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.885.000,00 30.435.000,00 (450.000,00) 98,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.885.000,00 30.435.000,00 (450.000,00) 98,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.885.000,00 30.435.000,00 (450.000,00) 98,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 146.800.000,00 144.200.000,00 (2.600.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 146.800.000,00 144.200.000,00 (2.600.000,00) 98,23 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 183 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.800.000,00 144.200.000,00 (2.600.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 146.800.000,00 144.200.000,00 (2.600.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 146.800.000,00 144.200.000,00 (2.600.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 146.800.000,00 144.200.000,00 (2.600.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 204.032.000,00 149.747.205,00 (54.284.795,00) 73,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 204.032.000,00 149.747.205,00 (54.284.795,00) 73,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 167.929.000,00 113.697.205,00 (54.231.795,00) 67,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 167.929.000,00 113.697.205,00 (54.231.795,00) 67,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 167.929.000,00 113.697.205,00 (54.231.795,00) 67,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 167.929.000,00 113.697.205,00 (54.231.795,00) 67,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.103.000,00 36.050.000,00 (53.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.103.000,00 36.050.000,00 (53.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.103.000,00 36.050.000,00 (53.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.103.000,00 36.050.000,00 (53.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 25.520.000,00 25.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 25.520.000,00 25.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.520.000,00 25.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.520.000,00 25.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.520.000,00 25.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.520.000,00 25.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 94.538.000,00 94.538.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 94.538.000,00 94.538.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.538.000,00 94.538.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.538.000,00 94.538.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.538.000,00 94.538.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 184 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.538.000,00 94.538.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 38.044.000,00 37.940.000,00 (104.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.044.000,00 37.940.000,00 (104.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 38.044.000,00 37.940.000,00 (104.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.044.000,00 37.940.000,00 (104.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.044.000,00 37.940.000,00 (104.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.044.000,00 37.940.000,00 (104.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.044.000,00 37.940.000,00 (104.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.044.000,00 37.940.000,00 (104.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.777.744.596,00 1.675.213.018,00 (102.531.578,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.777.744.596,00 1.675.213.018,00 (102.531.578,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.777.744.596,00 1.675.213.018,00 (102.531.578,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.702.744.596,00 1.611.797.268,00 (90.947.328,00) 94,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 904.211.685,00 888.527.420,00 (15.684.265,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 904.211.685,00 888.527.420,00 (15.684.265,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 904.211.685,00 888.527.420,00 (15.684.265,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 904.211.685,00 888.527.420,00 (15.684.265,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 798.532.911,00 723.269.848,00 (75.263.063,00) 90,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 798.532.911,00 723.269.848,00 (75.263.063,00) 90,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 798.532.911,00 723.269.848,00 (75.263.063,00) 90,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 798.532.911,00 723.269.848,00 (75.263.063,00) 90,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 63.415.750,00 (11.584.250,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 63.415.750,00 (11.584.250,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 75.000.000,00 63.415.750,00 (11.584.250,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 75.000.000,00 63.415.750,00 (11.584.250,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 75.000.000,00 63.415.750,00 (11.584.250,00) 84,55 JUMLAH BELANJA 2.632.180.596,00 2.446.454.623,00 (185.725.973,00) 92,94 SURPLUS DEFISIT (2.632.180.596,00) (644.216.233,00) 1.987.964.363,00 24,47 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.632.180.596,00) (644.216.233,00) 1.987.964.363,00 24,47 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 185 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0030 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.434.895.690,00 1.434.895.690,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.434.895.690,00 1.434.895.690,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 1.434.895.690,00 1.434.895.690,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 1.434.895.690,00 1.434.895.690,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.434.895.690,00 1.434.895.690,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 1.434.895.690,00 1.434.895.690,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.434.895.690,00 1.434.895.690,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 5 BELANJA DAERAH 2.193.407.810,00 2.085.278.544,00 (108.129.266,00) 95,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 828.799.000,00 761.530.250,00 (67.268.750,00) 91,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 799.698.000,00 761.530.250,00 (38.167.750,00) 95,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 11.240.000,00 11.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.240.000,00 11.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.240.000,00 11.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.240.000,00 11.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.240.000,00 11.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.240.000,00 11.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : PUSKESMAS KENDAL II KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 186 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 209.289.000,00 193.409.000,00 (15.880.000,00) 92,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 209.289.000,00 193.409.000,00 (15.880.000,00) 92,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.289.000,00 193.409.000,00 (15.880.000,00) 92,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 209.289.000,00 193.409.000,00 (15.880.000,00) 92,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 209.289.000,00 193.409.000,00 (15.880.000,00) 92,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 209.289.000,00 193.409.000,00 (15.880.000,00) 92,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 15.196.000,00 15.196.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 15.196.000,00 15.196.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.196.000,00 15.196.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.196.000,00 15.196.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.196.000,00 15.196.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.196.000,00 15.196.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 145.400.000,00 145.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 145.400.000,00 145.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.400.000,00 145.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145.400.000,00 145.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145.400.000,00 145.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 187 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 145.400.000,00 145.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 196.474.000,00 174.186.250,00 (22.287.750,00) 88,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 196.474.000,00 174.186.250,00 (22.287.750,00) 88,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 161.728.000,00 139.630.250,00 (22.097.750,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 161.728.000,00 139.630.250,00 (22.097.750,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 161.728.000,00 139.630.250,00 (22.097.750,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 161.728.000,00 139.630.250,00 (22.097.750,00) 86,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.746.000,00 34.556.000,00 (190.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.746.000,00 34.556.000,00 (190.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.746.000,00 34.556.000,00 (190.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.746.000,00 34.556.000,00 (190.000,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 4.749.000,00 4.749.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 4.749.000,00 4.749.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.749.000,00 4.749.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.749.000,00 4.749.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.749.000,00 4.749.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 188 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.749.000,00 4.749.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 123.200.000,00 123.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 123.200.000,00 123.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.200.000,00 123.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 123.200.000,00 123.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 123.200.000,00 123.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 123.200.000,00 123.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 29.101.000,00 0,00 (29.101.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 29.101.000,00 0,00 (29.101.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.101.000,00 0,00 (29.101.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.101.000,00 0,00 (29.101.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.101.000,00 0,00 (29.101.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.101.000,00 0,00 (29.101.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.101.000,00 0,00 (29.101.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 44.639.000,00 44.589.000,00 (50.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 44.639.000,00 44.589.000,00 (50.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 44.639.000,00 44.589.000,00 (50.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.639.000,00 44.589.000,00 (50.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.639.000,00 44.589.000,00 (50.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.639.000,00 44.589.000,00 (50.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.639.000,00 44.589.000,00 (50.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.639.000,00 44.589.000,00 (50.000,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.319.969.810,00 1.279.159.294,00 (40.810.516,00) 96,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.319.969.810,00 1.279.159.294,00 (40.810.516,00) 96,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.319.969.810,00 1.279.159.294,00 (40.810.516,00) 96,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.227.969.810,00 1.189.630.480,00 (38.339.330,00) 96,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 772.866.298,00 769.032.615,00 (3.833.683,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 772.866.298,00 769.032.615,00 (3.833.683,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 772.866.298,00 769.032.615,00 (3.833.683,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 772.866.298,00 769.032.615,00 (3.833.683,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 455.103.512,00 420.597.865,00 (34.505.647,00) 92,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 455.103.512,00 420.597.865,00 (34.505.647,00) 92,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 455.103.512,00 420.597.865,00 (34.505.647,00) 92,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 455.103.512,00 420.597.865,00 (34.505.647,00) 92,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 92.000.000,00 89.528.814,00 (2.471.186,00) 97,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.000.000,00 59.992.304,00 (2.007.696,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 62.000.000,00 59.992.304,00 (2.007.696,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 62.000.000,00 59.992.304,00 (2.007.696,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 62.000.000,00 59.992.304,00 (2.007.696,00) 96,76 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 189 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.536.510,00 (463.490,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 30.000.000,00 29.536.510,00 (463.490,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 30.000.000,00 29.536.510,00 (463.490,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 30.000.000,00 29.536.510,00 (463.490,00) 98,46 JUMLAH BELANJA 2.193.407.810,00 2.085.278.544,00 (108.129.266,00) 95,07 SURPLUS DEFISIT (2.193.407.810,00) (650.382.854,00) 1.543.024.956,00 29,65 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.193.407.810,00) (650.382.854,00) 1.543.024.956,00 29,65 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 190 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 4 PENDAPATAN DAERAH 145.000.000.000,00 139.382.351.814,00 (5.617.648.186,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 145.000.000.000,00 139.382.351.814,00 (5.617.648.186,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02 Retribusi Daerah 145.000.000.000,00 139.382.351.814,00 (5.617.648.186,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 145.000.000.000,00 139.382.351.814,00 (5.617.648.186,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 145.000.000.000,00 139.382.351.814,00 (5.617.648.186,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 145.000.000.000,00 139.382.351.814,00 (5.617.648.186,00) 96,13 JUMLAH PENDAPATAN 145.000.000.000,00 139.382.351.814,00 (5.617.648.186,00) 96,13 1.02.0.00.0.00.01.0031 5 BELANJA DAERAH 155.108.190.708,00 146.698.176.496,00 (8.410.014.212,00) 94,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.962.650.000,00 6.812.071.000,00 (150.579.000,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.962.650.000,00 6.812.071.000,00 (150.579.000,00) 97,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 1.932.650.000,00 1.869.500.000,00 (63.150.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.932.650.000,00 1.869.500.000,00 (63.150.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.932.650.000,00 1.869.500.000,00 (63.150.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.932.650.000,00 1.869.500.000,00 (63.150.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.932.650.000,00 1.869.500.000,00 (63.150.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 1.932.650.000,00 1.869.500.000,00 (63.150.000,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 5.030.000.000,00 4.942.571.000,00 (87.429.000,00) 98,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000.000,00 2.439.225.000,00 (60.775.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000,00 2.439.225.000,00 (60.775.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000.000,00 2.439.225.000,00 (60.775.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000.000,00 2.439.225.000,00 (60.775.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.500.000.000,00 2.439.225.000,00 (60.775.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 2.530.000.000,00 2.503.346.000,00 (26.654.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.130.000.000,00 1.128.000.000,00 (2.000.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.130.000.000,00 1.128.000.000,00 (2.000.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.130.000.000,00 1.128.000.000,00 (2.000.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.130.000.000,00 1.128.000.000,00 (2.000.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.400.000.000,00 1.375.346.000,00 (24.654.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.400.000.000,00 1.375.346.000,00 (24.654.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.400.000.000,00 1.375.346.000,00 (24.654.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.400.000.000,00 1.375.346.000,00 (24.654.000,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 148.145.540.708,00 139.886.105.496,00 (8.259.435.212,00) 94,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM dr. H. SOEWONDO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 191 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 148.145.540.708,00 139.886.105.496,00 (8.259.435.212,00) 94,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 148.145.540.708,00 139.886.105.496,00 (8.259.435.212,00) 94,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 137.295.540.708,00 130.788.634.384,00 (6.506.906.324,00) 95,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.000.000.000,00 15.510.446.613,00 (2.489.553.387,00) 86,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 18.000.000.000,00 15.510.446.613,00 (2.489.553.387,00) 86,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 18.000.000.000,00 15.510.446.613,00 (2.489.553.387,00) 86,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 18.000.000.000,00 15.510.446.613,00 (2.489.553.387,00) 86,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.295.540.708,00 115.278.187.771,00 (4.017.352.937,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 119.295.540.708,00 115.278.187.771,00 (4.017.352.937,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 119.295.540.708,00 115.278.187.771,00 (4.017.352.937,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 119.295.540.708,00 115.278.187.771,00 (4.017.352.937,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 10.850.000.000,00 9.097.471.112,00 (1.752.528.888,00) 83,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.500.000.000,00 1.470.656.052,00 (29.343.948,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.01.99 Belanja Modal Tanah BLUD 1.500.000.000,00 1.470.656.052,00 (29.343.948,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.01.99.99 Belanja Modal Tanah BLUD 1.500.000.000,00 1.470.656.052,00 (29.343.948,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.01.99.99.9999 Belanja Modal Tanah BLUD 1.500.000.000,00 1.470.656.052,00 (29.343.948,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.400.000.000,00 4.755.044.550,00 (644.955.450,00) 88,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.400.000.000,00 4.755.044.550,00 (644.955.450,00) 88,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.400.000.000,00 4.755.044.550,00 (644.955.450,00) 88,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.400.000.000,00 4.755.044.550,00 (644.955.450,00) 88,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.800.000.000,00 2.025.296.905,00 (774.703.095,00) 72,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.800.000.000,00 2.025.296.905,00 (774.703.095,00) 72,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.800.000.000,00 2.025.296.905,00 (774.703.095,00) 72,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.800.000.000,00 2.025.296.905,00 (774.703.095,00) 72,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.150.000.000,00 846.473.605,00 (303.526.395,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.150.000.000,00 846.473.605,00 (303.526.395,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.150.000.000,00 846.473.605,00 (303.526.395,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.150.000.000,00 846.473.605,00 (303.526.395,00) 73,61 JUMLAH BELANJA 155.108.190.708,00 146.698.176.496,00 (8.410.014.212,00) 94,58 SURPLUS DEFISIT (10.108.190.708,00) (7.315.824.682,00) 2.792.366.026,00 72,38 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (10.108.190.708,00) (7.315.824.682,00) 2.792.366.026,00 72,38 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 192 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 634.709.900,00 804.806.257,00 170.096.357,00 126,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 634.709.900,00 804.806.257,00 170.096.357,00 126,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 139.910.000,00 315.054.000,00 175.144.000,00 225,18 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 139.910.000,00 315.054.000,00 175.144.000,00 225,18 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 139.910.000,00 315.054.000,00 175.144.000,00 225,18 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 60.000.000,00 214.129.000,00 154.129.000,00 356,88 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 79.910.000,00 100.925.000,00 21.015.000,00 126,30 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 494.799.900,00 489.752.257,00 (5.047.643,00) 98,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 474.799.900,00 487.572.600,00 12.772.700,00 102,69 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 5.715.000,00 2.715.000,00 190,50 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.01.02.0017 Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.01.02.0487 Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment 3.000.000,00 5.715.000,00 2.715.000,00 190,50 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 471.799.900,00 481.857.600,00 10.057.700,00 102,13 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 471.799.900,00 481.857.600,00 10.057.700,00 102,13 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 20.000.000,00 2.179.657,00 (17.820.343,00) 10,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 20.000.000,00 2.179.657,00 (17.820.343,00) 10,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 20.000.000,00 2.179.657,00 (17.820.343,00) 10,90 JUMLAH PENDAPATAN 634.709.900,00 804.806.257,00 170.096.357,00 126,80 1.03.2.10.2.11.01.0000 5 BELANJA DAERAH 136.960.824.239,00 132.917.645.726,00 (4.043.178.513,00) 97,05 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 15.951.827.808,00 15.752.480.883,00 (199.346.925,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.850.853.000,00 3.796.222.469,00 (54.630.531,00) 98,58 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0026 REHABILITASI PINTU AIR/BENDUNG PENGENDALI BANJIR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0031 REHABILITASI CHECK DAM 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0071 OPERASI DAN PEMELIHARAAN UNIT AIR BAKU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI 2.202.518.900,00 2.167.615.512,00 (34.903.388,00) 98,42 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1 BELANJA OPERASI 2.202.518.900,00 2.167.615.512,00 (34.903.388,00) 98,42 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.202.518.900,00 2.167.615.512,00 (34.903.388,00) 98,42 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.01 Belanja Barang 1.168.571.200,00 1.154.916.337,00 (13.654.863,00) 98,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.168.571.200,00 1.154.916.337,00 (13.654.863,00) 98,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.100.000.000,00 1.086.356.478,00 (13.643.522,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 55.650.000,00 55.638.659,00 (11.341,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.921.200,00 12.921.200,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 193 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.026.947.700,00 1.012.699.175,00 (14.248.525,00) 98,61 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 514.472.500,00 506.728.500,00 (7.744.000,00) 98,49 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 0,00 (7.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.312.500,00 19.312.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 464.060.000,00 463.416.000,00 (644.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 512.475.200,00 505.970.675,00 (6.504.525,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 498.000.000,00 491.495.475,00 (6.504.525,00) 98,69 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 14.475.200,00 14.475.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0073 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0075 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI 941.696.750,00 930.790.242,00 (10.906.508,00) 98,84 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1 BELANJA OPERASI 941.696.750,00 930.790.242,00 (10.906.508,00) 98,84 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 941.696.750,00 930.790.242,00 (10.906.508,00) 98,84 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01 Belanja Barang 477.120.000,00 469.402.164,00 (7.717.836,00) 98,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 477.120.000,00 469.402.164,00 (7.717.836,00) 98,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 450.000.000,00 442.282.164,00 (7.717.836,00) 98,28 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.970.000,00 11.970.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02 Belanja Jasa 447.576.750,00 444.413.078,00 (3.163.672,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 296.856.750,00 295.181.000,00 (1.675.750,00) 99,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.618.750,00 9.000.000,00 (1.618.750,00) 84,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 219.488.000,00 219.431.000,00 (57.000,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 66.750.000,00 66.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 381.078,00 (338.922,00) 52,93 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 169.371,00 (190.629,00) 47,05 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 211.707,00 (148.293,00) 58,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 148.851.000,00 (1.149.000,00) 99,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 150.000.000,00 148.851.000,00 (1.149.000,00) 99,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00 16.975.000,00 (25.000,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 16.975.000,00 (25.000,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0080 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 17.000.000,00 16.975.000,00 (25.000,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0085 OPERASI DAN PEMELIHARAAN STASIUN POMPA BANJIR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0088 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELINDUNGI MATA AIR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI 556.949.850,00 549.814.725,00 (7.135.125,00) 98,72 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1 BELANJA OPERASI 556.949.850,00 549.814.725,00 (7.135.125,00) 98,72 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 556.949.850,00 549.814.725,00 (7.135.125,00) 98,72 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 194 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01 Belanja Barang 28.293.600,00 27.948.600,00 (345.000,00) 98,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.293.600,00 27.948.600,00 (345.000,00) 98,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.600.000,00 18.255.000,00 (345.000,00) 98,15 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.693.600,00 9.693.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02 Belanja Jasa 528.656.250,00 521.866.125,00 (6.790.125,00) 98,72 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.656.250,00 28.068.750,00 (587.500,00) 97,95 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.656.250,00 7.068.750,00 (587.500,00) 92,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 493.797.375,00 (6.202.625,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 500.000.000,00 493.797.375,00 (6.202.625,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0110 REHABILITASI BANGUNAN PERKUATAN TEBING 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI 55.075.000,00 54.281.490,00 (793.510,00) 98,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1 BELANJA OPERASI 55.075.000,00 54.281.490,00 (793.510,00) 98,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.075.000,00 54.281.490,00 (793.510,00) 98,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01 Belanja Barang 3.800.000,00 3.768.000,00 (32.000,00) 99,16 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.800.000,00 3.768.000,00 (32.000,00) 99,16 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.468.000,00 (32.000,00) 97,87 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.275.000,00 50.513.490,00 (761.510,00) 98,51 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 49.238.490,00 (761.510,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 50.000.000,00 49.238.490,00 (761.510,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0126 REHABILITASI TANGGUL SUNGAI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 94.612.500,00 93.720.500,00 (892.000,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1 BELANJA OPERASI 94.612.500,00 93.720.500,00 (892.000,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.612.500,00 93.720.500,00 (892.000,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.275.000,00 (25.000,00) 99,24 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.275.000,00 (25.000,00) 99,24 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.475.000,00 (25.000,00) 98,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.312.500,00 90.445.500,00 (867.000,00) 99,05 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.312.500,00 1.312.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.312.500,00 1.312.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 90.000.000,00 89.133.000,00 (867.000,00) 99,04 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 90.000.000,00 89.133.000,00 (867.000,00) 99,04 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 195 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 2.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.100.974.808,00 11.956.258.414,00 (144.716.394,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 8.369.419.558,00 8.266.843.707,00 (102.575.851,00) 98,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 8.369.419.558,00 8.266.843.707,00 (102.575.851,00) 98,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.369.419.558,00 8.266.843.707,00 (102.575.851,00) 98,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 8.369.419.558,00 8.266.843.707,00 (102.575.851,00) 98,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 8.369.419.558,00 8.266.843.707,00 (102.575.851,00) 98,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 8.369.419.558,00 8.266.843.707,00 (102.575.851,00) 98,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0015 REHABILITASI BENDUNG IRIGASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 3.159.310.250,00 3.124.410.089,00 (34.900.161,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 3.159.310.250,00 3.124.410.089,00 (34.900.161,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.159.310.250,00 3.124.410.089,00 (34.900.161,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 1.487.594.000,00 1.464.031.940,00 (23.562.060,00) 98,42 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.487.594.000,00 1.464.031.940,00 (23.562.060,00) 98,42 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.360.000.000,00 1.338.323.815,00 (21.676.185,00) 98,41 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.805.000,00 14.779.000,00 (26.000,00) 99,82 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.119.000,00 28.099.000,00 (20.000,00) 99,93 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.095.000,00 7.090.125,00 (4.875,00) 99,93 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 51.670.000,00 50.140.000,00 (1.530.000,00) 97,04 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 25.105.000,00 24.800.000,00 (305.000,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.671.716.250,00 1.660.378.149,00 (11.338.101,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.317.436.250,00 1.313.796.462,00 (3.639.788,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.081.250,00 20.843.750,00 (3.237.500,00) 86,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 837.155.000,00 836.781.000,00 (374.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 358.400.000,00 358.371.712,00 (28.288,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.280.000,00 1.524.312,00 (2.755.688,00) 35,61 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.140.000,00 677.484,00 (1.462.516,00) 31,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.140.000,00 846.828,00 (1.293.172,00) 39,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 350.000.000,00 345.057.375,00 (4.942.625,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 350.000.000,00 345.057.375,00 (4.942.625,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI 300.380.000,00 296.139.644,00 (4.240.356,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 300.380.000,00 296.139.644,00 (4.240.356,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.380.000,00 296.139.644,00 (4.240.356,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 51.220.000,00 48.924.700,00 (2.295.300,00) 95,52 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.220.000,00 48.924.700,00 (2.295.300,00) 95,52 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.140.000,00 44.238.000,00 (1.902.000,00) 95,88 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 196 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.080.000,00 4.686.700,00 (393.300,00) 92,26 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.160.000,00 247.214.944,00 (1.945.056,00) 99,22 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 247.360.000,00 245.860.000,00 (1.500.000,00) 99,39 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 25.000.000,00 23.500.000,00 (1.500.000,00) 94,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 169.560.000,00 169.560.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.800.000,00 1.354.944,00 (445.056,00) 75,27 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 900.000,00 602.208,00 (297.792,00) 66,91 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 900.000,00 752.736,00 (147.264,00) 83,64 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA 271.865.000,00 268.864.974,00 (3.000.026,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 271.865.000,00 268.864.974,00 (3.000.026,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.865.000,00 268.864.974,00 (3.000.026,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 7.665.000,00 7.665.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.665.000,00 7.665.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.655.000,00 2.655.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.010.000,00 5.010.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 264.200.000,00 261.199.974,00 (3.000.026,00) 98,86 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 3.937.500,00 (262.500,00) 93,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 3.937.500,00 (262.500,00) 93,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 260.000.000,00 257.262.474,00 (2.737.526,00) 98,95 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 260.000.000,00 257.262.474,00 (2.737.526,00) 98,95 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 6.877.135.372,00 6.791.357.933,00 (85.777.439,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.877.135.372,00 6.791.357.933,00 (85.777.439,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 374.000.000,00 367.757.000,00 (6.243.000,00) 98,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 374.000.000,00 367.757.000,00 (6.243.000,00) 98,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.000.000,00 367.757.000,00 (6.243.000,00) 98,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.735.000,00 2.735.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 365.250.000,00 359.007.000,00 (6.243.000,00) 98,29 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 180.000.000,00 177.755.400,00 (2.244.600,00) 98,75 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 197 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 180.000.000,00 177.755.400,00 (2.244.600,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 180.000.000,00 176.001.600,00 (3.998.400,00) 97,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 180.000.000,00 176.001.600,00 (3.998.400,00) 97,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 5.100.000.000,00 5.038.825.114,00 (61.174.886,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 5.100.000.000,00 5.038.825.114,00 (61.174.886,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.722.000,00 255.569.800,00 (1.152.200,00) 99,55 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 61.565.750,00 60.857.750,00 (708.000,00) 98,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.565.750,00 60.857.750,00 (708.000,00) 98,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.100.000,00 7.430.000,00 (670.000,00) 91,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.615.750,00 37.615.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 13.462.000,00 (38.000,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.956.250,00 123.612.050,00 (344.200,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.956.250,00 23.956.250,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.156.250,00 11.156.250,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.655.800,00 (344.200,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 100.000.000,00 99.655.800,00 (344.200,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.200.000,00 71.100.000,00 (100.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.200.000,00 71.100.000,00 (100.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.550.000,00 33.550.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.650.000,00 37.550.000,00 (100.000,00) 99,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05 Belanja Hibah 4.843.278.000,00 4.783.255.314,00 (60.022.686,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 4.843.278.000,00 4.783.255.314,00 (60.022.686,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4.843.278.000,00 4.783.255.314,00 (60.022.686,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4.843.278.000,00 4.783.255.314,00 (60.022.686,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 1.403.135.372,00 1.384.775.819,00 (18.359.553,00) 98,69 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1 BELANJA OPERASI 1.403.135.372,00 1.384.775.819,00 (18.359.553,00) 98,69 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.294.372,00 171.458.036,00 (5.836.336,00) 96,71 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 24.965.500,00 24.465.500,00 (500.000,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.965.500,00 24.465.500,00 (500.000,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.550.000,00 5.050.000,00 (500.000,00) 90,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.415.500,00 15.415.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.402.500,00 146.992.536,00 (409.964,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.922.500,00 66.922.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 198 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.562.500,00 6.562.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 60.360.000,00 60.360.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 338.736,00 (141.264,00) 70,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 150.552,00 (89.448,00) 62,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 188.184,00 (51.816,00) 78,41 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 80.000.000,00 79.731.300,00 (268.700,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 80.000.000,00 79.731.300,00 (268.700,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.926.372,00 0,00 (4.926.372,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.926.372,00 0,00 (4.926.372,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.926.372,00 0,00 (4.926.372,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.05 Belanja Hibah 1.225.841.000,00 1.213.317.783,00 (12.523.217,00) 98,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.225.841.000,00 1.213.317.783,00 (12.523.217,00) 98,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.225.841.000,00 1.213.317.783,00 (12.523.217,00) 98,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 03.2.01.0032 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.225.841.000,00 1.213.317.783,00 (12.523.217,00) 98,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 6.366.692.745,00 6.333.451.377,00 (33.241.368,00) 99,48 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 5.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.366.692.745,00 6.333.451.377,00 (33.241.368,00) 99,48 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN 1.738.540.000,00 1.727.739.900,00 (10.800.100,00) 99,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 1.738.540.000,00 1.727.739.900,00 (10.800.100,00) 99,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.738.540.000,00 1.727.739.900,00 (10.800.100,00) 99,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 34.296.000,00 34.295.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.296.000,00 34.295.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.446.000,00 14.445.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.980.000,00 28.180.000,00 (10.800.000,00) 72,29 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.250.000,00 25.450.000,00 (10.800.000,00) 70,21 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.000.000,00 20.200.000,00 (10.800.000,00) 65,16 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.615.014.000,00 1.615.014.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.447.014.000,00 1.447.014.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.447.014.000,00 1.447.014.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 199 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0022 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT 3.998.252.745,00 3.995.067.000,00 (3.185.745,00) 99,92 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 3.998.252.745,00 3.995.067.000,00 (3.185.745,00) 99,92 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.998.252.745,00 3.995.067.000,00 (3.185.745,00) 99,92 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 50.263.250,00 47.148.250,00 (3.115.000,00) 93,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.263.250,00 47.148.250,00 (3.115.000,00) 93,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.930.000,00 12.815.000,00 (3.115.000,00) 80,45 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.333.250,00 27.333.250,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.818.750,00 23.818.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.818.750,00 23.818.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.218.750,00 14.218.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.170.745,00 19.100.000,00 (70.745,00) 99,63 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.170.745,00 19.100.000,00 (70.745,00) 99,63 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.770.745,00 1.700.000,00 (70.745,00) 96,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.905.000.000,00 3.905.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.849.000.000,00 3.849.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 3.849.000.000,00 3.849.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 77.900.000,00 63.495.800,00 (14.404.200,00) 81,51 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1 BELANJA OPERASI 77.900.000,00 63.495.800,00 (14.404.200,00) 81,51 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.900.000,00 63.495.800,00 (14.404.200,00) 81,51 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 8.700.000,00 5.095.800,00 (3.604.200,00) 58,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.700.000,00 5.095.800,00 (3.604.200,00) 58,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.762.000,00 4.757.800,00 (4.200,00) 99,91 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 88.000,00 88.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.200.000,00 38.400.000,00 (10.800.000,00) 78,05 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.200.000,00 38.400.000,00 (10.800.000,00) 78,05 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.200.000,00 38.400.000,00 (10.800.000,00) 78,05 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0040 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 200 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 552.000.000,00 547.148.677,00 (4.851.323,00) 99,12 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1 BELANJA OPERASI 552.000.000,00 547.148.677,00 (4.851.323,00) 99,12 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 552.000.000,00 547.148.677,00 (4.851.323,00) 99,12 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 7.243.750,00 7.212.500,00 (31.250,00) 99,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.243.750,00 7.212.500,00 (31.250,00) 99,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.348.750,00 2.317.500,00 (31.250,00) 98,67 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 544.756.250,00 539.936.177,00 (4.820.073,00) 99,12 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.756.250,00 4.756.250,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.756.250,00 4.756.250,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 450.000.000,00 446.590.827,00 (3.409.173,00) 99,24 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 450.000.000,00 446.590.827,00 (3.409.173,00) 99,24 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 90.000.000,00 88.589.100,00 (1.410.900,00) 98,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 05.2.01.0041 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 90.000.000,00 88.589.100,00 (1.410.900,00) 98,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.268.625.000,00 1.240.034.103,00 (28.590.897,00) 97,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.268.625.000,00 1.240.034.103,00 (28.590.897,00) 97,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 1.268.625.000,00 1.240.034.103,00 (28.590.897,00) 97,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 1.268.625.000,00 1.240.034.103,00 (28.590.897,00) 97,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.268.625.000,00 1.240.034.103,00 (28.590.897,00) 97,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01 Belanja Barang 439.087.500,00 412.302.403,00 (26.785.097,00) 93,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 439.087.500,00 412.302.403,00 (26.785.097,00) 93,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 300.000.000,00 289.029.903,00 (10.970.097,00) 96,34 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 85.785.000,00 70.070.000,00 (15.715.000,00) 81,68 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.456.000,00 8.357.000,00 (99.000,00) 98,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.334.000,00 9.333.000,00 (1.000,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 7.812.500,00 7.812.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02 Belanja Jasa 829.537.500,00 827.731.700,00 (1.805.800,00) 99,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 823.537.500,00 823.497.500,00 (40.000,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.062.500,00 3.062.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 160.475.000,00 160.435.000,00 (40.000,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.000.000,00 4.234.200,00 (1.765.800,00) 70,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.000.000,00 1.881.900,00 (1.118.100,00) 62,73 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 201 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0031 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.000.000,00 2.352.300,00 (647.700,00) 78,41 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.243.622.000,00 1.187.998.068,00 (55.623.932,00) 95,53 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 8.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 1.243.622.000,00 1.187.998.068,00 (55.623.932,00) 95,53 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 BANTUAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA 245.156.000,00 244.845.104,00 (310.896,00) 99,87 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 245.156.000,00 244.845.104,00 (310.896,00) 99,87 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.156.000,00 244.845.104,00 (310.896,00) 99,87 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 13.566.000,00 13.566.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.566.000,00 13.566.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.090.000,00 6.090.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.736.000,00 3.736.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 231.590.000,00 231.279.104,00 (310.896,00) 99,87 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 230.870.000,00 230.771.000,00 (99.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 85.560.000,00 85.560.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 145.310.000,00 145.211.000,00 (99.000,00) 99,93 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 508.104,00 (211.896,00) 70,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 225.828,00 (134.172,00) 62,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 282.276,00 (77.724,00) 78,41 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 135.590.000,00 129.427.896,00 (6.162.104,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 135.590.000,00 129.427.896,00 (6.162.104,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.590.000,00 129.427.896,00 (6.162.104,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 12.965.000,00 8.040.000,00 (4.925.000,00) 62,01 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.965.000,00 8.040.000,00 (4.925.000,00) 62,01 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.275.000,00 5.350.000,00 (4.925.000,00) 52,07 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.625.000,00 121.387.896,00 (1.237.104,00) 98,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 120.000.000,00 118.762.896,00 (1.237.104,00) 98,97 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 120.000.000,00 118.762.896,00 (1.237.104,00) 98,97 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 862.876.000,00 813.725.068,00 (49.150.932,00) 94,30 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 862.876.000,00 813.725.068,00 (49.150.932,00) 94,30 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 862.876.000,00 813.725.068,00 (49.150.932,00) 94,30 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 202 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 127.018.500,00 113.236.000,00 (13.782.500,00) 89,15 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.018.500,00 113.236.000,00 (13.782.500,00) 89,15 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.000.000,00 30.430.000,00 (11.570.000,00) 72,45 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.678.500,00 58.466.000,00 (1.212.500,00) 97,97 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.350.000,00 17.350.000,00 (1.000.000,00) 94,55 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 663.257.500,00 637.889.068,00 (25.368.432,00) 96,18 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 563.017.500,00 538.652.200,00 (24.365.300,00) 95,67 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 149.187.500,00 139.625.500,00 (9.562.000,00) 93,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 317.810.000,00 313.696.000,00 (4.114.000,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.520.000,00 0,00 (10.520.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 25.000.000,00 24.830.700,00 (169.300,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 169.368,00 (70.632,00) 70,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 75.276,00 (44.724,00) 62,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 94.092,00 (25.908,00) 78,41 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.067.500,00 (932.500,00) 99,07 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 100.000.000,00 99.067.500,00 (932.500,00) 99,07 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.600.000,00 62.600.000,00 (10.000.000,00) 86,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.600.000,00 62.600.000,00 (10.000.000,00) 86,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 72.600.000,00 62.600.000,00 (10.000.000,00) 86,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 455.850.000,00 445.397.361,00 (10.452.639,00) 97,71 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 9.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 455.850.000,00 445.397.361,00 (10.452.639,00) 97,71 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA 240.730.000,00 236.762.696,00 (3.967.304,00) 98,35 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.730.000,00 7.775.000,00 (2.955.000,00) 72,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.730.000,00 7.775.000,00 (2.955.000,00) 72,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.105.000,00 5.150.000,00 (2.955.000,00) 63,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.105.000,00 5.150.000,00 (2.955.000,00) 63,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.615.000,00 680.000,00 (2.935.000,00) 18,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.190.000,00 1.170.000,00 (20.000,00) 98,32 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 230.000.000,00 228.987.696,00 (1.012.304,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 230.000.000,00 228.987.696,00 (1.012.304,00) 99,56 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 203 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 230.000.000,00 228.987.696,00 (1.012.304,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 230.000.000,00 228.987.696,00 (1.012.304,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0008 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 230.000.000,00 228.987.696,00 (1.012.304,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 215.120.000,00 208.634.665,00 (6.485.335,00) 96,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 215.120.000,00 208.634.665,00 (6.485.335,00) 96,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.120.000,00 208.634.665,00 (6.485.335,00) 96,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 12.495.000,00 7.540.000,00 (4.955.000,00) 60,34 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.495.000,00 7.540.000,00 (4.955.000,00) 60,34 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.625.000,00 720.000,00 (4.905.000,00) 12,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.450.000,00 2.400.000,00 (50.000,00) 97,96 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 202.625.000,00 201.094.665,00 (1.530.335,00) 99,24 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 200.000.000,00 198.469.665,00 (1.530.335,00) 99,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 200.000.000,00 198.469.665,00 (1.530.335,00) 99,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 79.147.564.584,00 76.692.891.469,00 (2.454.673.115,00) 96,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 79.147.564.584,00 76.692.891.469,00 (2.454.673.115,00) 96,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 PENGELOLAAN LEGER JALAN 119.999.500,00 118.892.845,00 (1.106.655,00) 99,08 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 119.999.500,00 118.892.845,00 (1.106.655,00) 99,08 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.999.500,00 118.892.845,00 (1.106.655,00) 99,08 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 18.762.000,00 18.655.000,00 (107.000,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.762.000,00 18.655.000,00 (107.000,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.590.000,00 10.500.000,00 (90.000,00) 99,15 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.922.000,00 7.905.000,00 (17.000,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.237.500,00 100.237.845,00 (999.655,00) 99,01 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.237.500,00 1.237.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.237.500,00 1.237.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.000.345,00 (999.655,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0028 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 100.000.000,00 99.000.345,00 (999.655,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.877.381.300,00 1.854.979.017,00 (22.402.283,00) 98,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 1.877.381.300,00 1.854.979.017,00 (22.402.283,00) 98,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.877.381.300,00 1.854.979.017,00 (22.402.283,00) 98,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 85.468.800,00 85.381.000,00 (87.800,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.468.800,00 85.381.000,00 (87.800,00) 99,90 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 204 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.468.800,00 42.381.000,00 (87.800,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.791.912.500,00 1.769.598.017,00 (22.314.483,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.912.500,00 16.912.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.912.500,00 16.912.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.775.000.000,00 1.752.685.517,00 (22.314.483,00) 98,74 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 1.775.000.000,00 1.752.685.517,00 (22.314.483,00) 98,74 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0031 PENGGANTIAN JEMBATAN 2.343.075.550,00 2.268.774.878,00 (74.300.672,00) 96,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 2.343.075.550,00 2.268.774.878,00 (74.300.672,00) 96,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.343.075.550,00 2.268.774.878,00 (74.300.672,00) 96,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2.343.075.550,00 2.268.774.878,00 (74.300.672,00) 96,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 2.343.075.550,00 2.268.774.878,00 (74.300.672,00) 96,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 2.343.075.550,00 2.268.774.878,00 (74.300.672,00) 96,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 53.491.242.011,00 51.553.726.907,00 (1.937.515.104,00) 96,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 53.491.242.011,00 51.553.726.907,00 (1.937.515.104,00) 96,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 53.491.242.011,00 51.553.726.907,00 (1.937.515.104,00) 96,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 53.491.242.011,00 51.553.726.907,00 (1.937.515.104,00) 96,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 53.491.242.011,00 51.553.726.907,00 (1.937.515.104,00) 96,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 53.491.242.011,00 51.553.726.907,00 (1.937.515.104,00) 96,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 1.085.578.750,00 1.075.014.532,00 (10.564.218,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1 BELANJA OPERASI 1.085.578.750,00 1.075.014.532,00 (10.564.218,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.085.578.750,00 1.075.014.532,00 (10.564.218,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 996.920.000,00 986.365.782,00 (10.554.218,00) 98,94 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 996.920.000,00 986.365.782,00 (10.554.218,00) 98,94 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 950.000.000,00 939.555.782,00 (10.444.218,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.610.000,00 32.500.000,00 (110.000,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.310.000,00 13.310.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.658.750,00 88.648.750,00 (10.000,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 88.658.750,00 88.648.750,00 (10.000,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.218.750,00 7.218.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 81.440.000,00 81.430.000,00 (10.000,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 723.099.000,00 711.495.810,00 (11.603.190,00) 98,40 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 723.099.000,00 711.495.810,00 (11.603.190,00) 98,40 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 723.099.000,00 711.495.810,00 (11.603.190,00) 98,40 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 554.831.500,00 545.248.310,00 (9.583.190,00) 98,27 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 554.831.500,00 545.248.310,00 (9.583.190,00) 98,27 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 500.001.500,00 490.709.910,00 (9.291.590,00) 98,14 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 205 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.610.000,00 32.500.000,00 (110.000,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.220.000,00 21.038.400,00 (181.600,00) 99,14 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.267.500,00 166.247.500,00 (2.020.000,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.167.500,00 126.147.500,00 (20.000,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.187.500,00 6.187.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 119.980.000,00 119.960.000,00 (20.000,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 42.100.000,00 40.100.000,00 (2.000.000,00) 95,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 42.100.000,00 40.100.000,00 (2.000.000,00) 95,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0039 REHABILITASI JEMBATAN 1.025.656.100,00 995.493.303,00 (30.162.797,00) 97,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0039 5.2 BELANJA MODAL 1.025.656.100,00 995.493.303,00 (30.162.797,00) 97,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.025.656.100,00 995.493.303,00 (30.162.797,00) 97,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.025.656.100,00 995.493.303,00 (30.162.797,00) 97,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 1.025.656.100,00 995.493.303,00 (30.162.797,00) 97,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.025.656.100,00 995.493.303,00 (30.162.797,00) 97,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN 705.387.500,00 688.552.852,00 (16.834.648,00) 97,61 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1 BELANJA OPERASI 705.387.500,00 688.552.852,00 (16.834.648,00) 97,61 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.387.500,00 688.552.852,00 (16.834.648,00) 97,61 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 604.773.750,00 588.155.352,00 (16.618.398,00) 97,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 604.773.750,00 588.155.352,00 (16.618.398,00) 97,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 550.000.150,00 534.069.352,00 (15.930.798,00) 97,10 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.550.000,00 32.500.000,00 (50.000,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.223.600,00 20.586.000,00 (637.600,00) 97,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.613.750,00 100.397.500,00 (216.250,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.613.750,00 100.397.500,00 (216.250,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.393.750,00 6.187.500,00 (206.250,00) 96,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 94.220.000,00 94.210.000,00 (10.000,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 489.992.750,00 478.241.650,00 (11.751.100,00) 97,60 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1 BELANJA OPERASI 489.992.750,00 478.241.650,00 (11.751.100,00) 97,60 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.992.750,00 478.241.650,00 (11.751.100,00) 97,60 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 56.899.000,00 56.800.000,00 (99.000,00) 99,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.899.000,00 56.800.000,00 (99.000,00) 99,83 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.929.000,00 28.900.000,00 (29.000,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.470.000,00 27.400.000,00 (70.000,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 433.093.750,00 421.441.650,00 (11.652.100,00) 97,31 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.093.750,00 3.093.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.093.750,00 3.093.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 430.000.000,00 418.347.900,00 (11.652.100,00) 97,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 206 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 430.000.000,00 418.347.900,00 (11.652.100,00) 97,29 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0044 REHABILITASI JALAN 9.213.587.000,00 8.982.410.745,00 (231.176.255,00) 97,49 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0044 5.2 BELANJA MODAL 9.213.587.000,00 8.982.410.745,00 (231.176.255,00) 97,49 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.213.587.000,00 8.982.410.745,00 (231.176.255,00) 97,49 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 9.213.587.000,00 8.982.410.745,00 (231.176.255,00) 97,49 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 9.213.587.000,00 8.982.410.745,00 (231.176.255,00) 97,49 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 9.213.587.000,00 8.982.410.745,00 (231.176.255,00) 97,49 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 8.072.565.123,00 7.965.308.930,00 (107.256.193,00) 98,67 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 8.072.565.123,00 7.965.308.930,00 (107.256.193,00) 98,67 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.072.565.123,00 7.965.308.930,00 (107.256.193,00) 98,67 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 6.069.470.714,00 6.016.483.844,00 (52.986.870,00) 99,13 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.069.470.714,00 6.016.483.844,00 (52.986.870,00) 99,13 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.754.221.914,00 5.704.384.144,00 (49.837.770,00) 99,13 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 248.000.000,00 245.371.000,00 (2.629.000,00) 98,94 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.238.800,00 51.065.700,00 (173.100,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.010.000,00 5.000.000,00 (10.000,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.000.000,00 10.663.000,00 (337.000,00) 96,94 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.003.094.250,00 1.948.825.086,00 (54.269.164,00) 97,29 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.432.156.000,00 1.387.235.000,00 (44.921.000,00) 96,86 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 986.871.000,00 986.870.000,00 (1.000,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 312.870.000,00 312.870.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 90.340.000,00 45.420.000,00 (44.920.000,00) 50,28 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.600.000,00 2.032.416,00 (1.567.584,00) 56,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.800.000,00 903.312,00 (896.688,00) 50,18 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.800.000,00 1.129.104,00 (670.896,00) 62,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 506.897.000,00 502.992.000,00 (3.905.000,00) 99,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 201.850.000,00 200.622.000,00 (1.228.000,00) 99,39 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.04.0007 Belanja Sewa Compacting Equipment 195.615.000,00 194.270.000,00 (1.345.000,00) 99,31 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.04.0009 Belanja Sewa Loader 67.600.000,00 66.700.000,00 (900.000,00) 98,67 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 41.832.000,00 41.400.000,00 (432.000,00) 98,97 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 60.441.250,00 56.565.670,00 (3.875.580,00) 93,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 60.441.250,00 56.565.670,00 (3.875.580,00) 93,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159,00 0,00 (159,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159,00 0,00 (159,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 159,00 0,00 (159,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 417.193.000,00 389.605.910,00 (27.587.090,00) 93,39 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 102.470.000,00 90.870.000,00 (11.600.000,00) 88,68 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 207 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS 102.470.000,00 90.870.000,00 (11.600.000,00) 88,68 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 102.470.000,00 90.870.000,00 (11.600.000,00) 88,68 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.470.000,00 90.870.000,00 (11.600.000,00) 88,68 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 18.720.000,00 17.920.000,00 (800.000,00) 95,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.720.000,00 17.920.000,00 (800.000,00) 95,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 3.700.000,00 (800.000,00) 82,22 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.220.000,00 14.220.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.750.000,00 72.950.000,00 (10.800.000,00) 87,10 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.350.000,00 68.550.000,00 (10.800.000,00) 86,39 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.850.000,00 9.050.000,00 (1.800.000,00) 83,41 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 68.500.000,00 59.500.000,00 (9.000.000,00) 86,86 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 213.765.000,00 199.116.800,00 (14.648.200,00) 93,15 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA 213.765.000,00 199.116.800,00 (14.648.200,00) 93,15 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 213.765.000,00 199.116.800,00 (14.648.200,00) 93,15 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.765.000,00 199.116.800,00 (14.648.200,00) 93,15 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 22.790.000,00 22.574.800,00 (215.200,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.790.000,00 22.574.800,00 (215.200,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000,00 10.285.000,00 (215.000,00) 97,95 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.690.000,00 11.689.800,00 (200,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.975.000,00 176.542.000,00 (14.433.000,00) 92,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.375.000,00 2.625.000,00 (6.750.000,00) 28,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.600.000,00 2.200.000,00 (4.400.000,00) 33,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.600.000,00 2.200.000,00 (4.400.000,00) 33,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 175.000.000,00 171.717.000,00 (3.283.000,00) 98,12 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 175.000.000,00 171.717.000,00 (3.283.000,00) 98,12 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04 PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI 100.958.000,00 99.619.110,00 (1.338.890,00) 98,67 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA 65.858.000,00 65.649.210,00 (208.790,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65.858.000,00 65.649.210,00 (208.790,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.858.000,00 65.649.210,00 (208.790,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.108.000,00 25.987.500,00 (120.500,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.108.000,00 25.987.500,00 (120.500,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.120.000,00 18.000.000,00 (120.000,00) 99,34 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.988.000,00 7.987.500,00 (500,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.750.000,00 39.661.710,00 (88.290,00) 99,78 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 208 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.450.000,00 39.450.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 39.450.000,00 39.450.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 300.000,00 211.710,00 (88.290,00) 70,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 150.000,00 94.095,00 (55.905,00) 62,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 150.000,00 117.615,00 (32.385,00) 78,41 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI 35.100.000,00 33.969.900,00 (1.130.100,00) 96,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 35.100.000,00 33.969.900,00 (1.130.100,00) 96,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00 33.969.900,00 (1.130.100,00) 96,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.350.000,00 10.219.900,00 (1.130.100,00) 90,04 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.350.000,00 10.219.900,00 (1.130.100,00) 90,04 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.130.000,00 4.000.000,00 (1.130.000,00) 77,97 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.220.000,00 6.219.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 940.450.000,00 834.793.807,00 (105.656.193,00) 88,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 181.200.000,00 167.365.200,00 (13.834.800,00) 92,36 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 17.352.500,00 14.579.900,00 (2.772.600,00) 84,02 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.352.500,00 14.579.900,00 (2.772.600,00) 84,02 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.352.500,00 14.579.900,00 (2.772.600,00) 84,02 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.452.500,00 7.929.900,00 (1.522.600,00) 83,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.452.500,00 7.929.900,00 (1.522.600,00) 83,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.375.000,00 3.050.000,00 (325.000,00) 90,37 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.777.500,00 3.689.900,00 (1.087.600,00) 77,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 350.000,00 (50.000,00) 87,50 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 540.000,00 (60.000,00) 90,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 6.650.000,00 (1.250.000,00) 84,18 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 6.650.000,00 (1.250.000,00) 84,18 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 6.650.000,00 (1.250.000,00) 84,18 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA 163.847.500,00 152.785.300,00 (11.062.200,00) 93,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 163.847.500,00 152.785.300,00 (11.062.200,00) 93,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.847.500,00 152.785.300,00 (11.062.200,00) 93,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.947.500,00 5.122.000,00 (3.825.500,00) 57,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.947.500,00 5.122.000,00 (3.825.500,00) 57,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000,00 3.222.000,00 (78.000,00) 97,64 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.947.500,00 1.250.000,00 (3.697.500,00) 25,27 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 209 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 350.000,00 (50.000,00) 87,50 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.900.000,00 147.663.300,00 (7.236.700,00) 95,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 147.663.300,00 (2.336.700,00) 98,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 150.000.000,00 147.663.300,00 (2.336.700,00) 98,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 378.750.000,00 362.710.812,00 (16.039.188,00) 95,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 PENYUSUNAN RDTR KABUPATEN/KOTA 378.750.000,00 362.710.812,00 (16.039.188,00) 95,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 378.750.000,00 362.710.812,00 (16.039.188,00) 95,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.750.000,00 362.710.812,00 (16.039.188,00) 95,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22.565.000,00 15.379.700,00 (7.185.300,00) 68,16 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.565.000,00 15.379.700,00 (7.185.300,00) 68,16 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.405.000,00 6.394.900,00 (10.100,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.830.000,00 6.694.800,00 (7.135.200,00) 48,41 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.830.000,00 1.790.000,00 (40.000,00) 97,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 356.185.000,00 347.331.112,00 (8.853.888,00) 97,51 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.165.000,00 13.565.000,00 (3.600.000,00) 79,03 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 3.050.000,00 (1.950.000,00) 61,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.275.000,00 2.625.000,00 (1.650.000,00) 61,40 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 7.890.000,00 7.890.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 42.342,00 (177.658,00) 19,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 18.819,00 (91.181,00) 17,11 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 23.523,00 (86.477,00) 21,38 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 230.000.000,00 225.792.870,00 (4.207.130,00) 98,17 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 30.000.000,00 29.154.150,00 (845.850,00) 97,18 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 200.000.000,00 196.638.720,00 (3.361.280,00) 98,32 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.130.900,00 (869.100,00) 99,13 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.02.0005 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 100.000.000,00 99.130.900,00 (869.100,00) 99,13 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 288.000.000,00 248.359.924,00 (39.640.076,00) 86,24 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 288.000.000,00 248.359.924,00 (39.640.076,00) 86,24 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 288.000.000,00 248.359.924,00 (39.640.076,00) 86,24 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.000.000,00 248.359.924,00 (39.640.076,00) 86,24 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.572.500,00 27.335.600,00 (1.236.900,00) 95,67 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.572.500,00 27.335.600,00 (1.236.900,00) 95,67 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 210 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.485.000,00 3.880.000,00 (605.000,00) 86,51 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.157.500,00 18.540.600,00 (616.900,00) 96,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.230.000,00 3.215.000,00 (15.000,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 235.427.500,00 197.024.324,00 (38.403.176,00) 83,69 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.127.500,00 67.252.500,00 (2.875.000,00) 95,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.400.000,00 31.050.000,00 (2.350.000,00) 92,96 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.837.500,00 1.312.500,00 (525.000,00) 71,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 34.890.000,00 34.890.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 300.000,00 211.710,00 (88.290,00) 70,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 150.000,00 94.095,00 (55.905,00) 62,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 150.000,00 117.615,00 (32.385,00) 78,41 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 90.000.000,00 80.397.000,00 (9.603.000,00) 89,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 90.000.000,00 80.397.000,00 (9.603.000,00) 89,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 49.163.114,00 (25.836.886,00) 65,55 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 75.000.000,00 49.163.114,00 (25.836.886,00) 65,55 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 92.500.000,00 56.357.871,00 (36.142.129,00) 60,93 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 92.500.000,00 56.357.871,00 (36.142.129,00) 60,93 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 92.500.000,00 56.357.871,00 (36.142.129,00) 60,93 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00 56.357.871,00 (36.142.129,00) 60,93 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.975.000,00 8.120.600,00 (8.854.400,00) 47,84 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.975.000,00 8.120.600,00 (8.854.400,00) 47,84 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.521.000,00 3.575.000,00 (946.000,00) 79,08 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.110.000,00 735.600,00 (3.374.400,00) 17,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.350.000,00 (90.000,00) 93,75 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.404.000,00 0,00 (4.404.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.525.000,00 48.237.271,00 (27.287.729,00) 63,87 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 48.237.271,00 (26.762.729,00) 64,32 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 75.000.000,00 48.237.271,00 (26.762.729,00) 64,32 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.072.452.730,00 23.103.831.035,00 (968.621.695,00) 95,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 387.532.750,00 368.547.704,00 (18.985.046,00) 95,10 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 211 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 105.000.000,00 103.984.068,00 (1.015.932,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 103.984.068,00 (1.015.932,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 103.984.068,00 (1.015.932,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.880.000,00 30.864.700,00 (15.300,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.880.000,00 30.864.700,00 (15.300,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.330.000,00 6.315.000,00 (15.000,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.550.000,00 24.549.700,00 (300,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.120.000,00 73.119.368,00 (1.000.632,00) 98,65 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.900.000,00 72.950.000,00 (950.000,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.100.000,00 44.150.000,00 (950.000,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 169.368,00 (50.632,00) 76,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 75.276,00 (34.724,00) 68,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 94.092,00 (15.908,00) 85,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 9.759.000,00 9.670.600,00 (88.400,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.759.000,00 9.670.600,00 (88.400,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.759.000,00 9.670.600,00 (88.400,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.759.000,00 9.670.600,00 (88.400,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.759.000,00 9.670.600,00 (88.400,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.865.000,00 5.800.000,00 (65.000,00) 98,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.894.000,00 3.870.600,00 (23.400,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 272.773.750,00 254.893.036,00 (17.880.714,00) 93,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 272.773.750,00 254.893.036,00 (17.880.714,00) 93,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.773.750,00 254.893.036,00 (17.880.714,00) 93,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 23.050.000,00 23.000.000,00 (50.000,00) 99,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.050.000,00 23.000.000,00 (50.000,00) 99,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.750.000,00 9.700.000,00 (50.000,00) 99,49 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 209.723.750,00 191.893.036,00 (17.830.714,00) 91,50 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 149.053.750,00 134.653.750,00 (14.400.000,00) 90,34 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 87.600.000,00 73.200.000,00 (14.400.000,00) 83,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.093.750,00 1.093.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 60.360.000,00 60.360.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 338.736,00 (101.264,00) 76,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 150.552,00 (69.448,00) 68,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 188.184,00 (31.816,00) 85,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.230.000,00 7.500.000,00 (2.730.000,00) 73,31 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.230.000,00 7.500.000,00 (2.730.000,00) 73,31 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 212 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.400.550,00 (599.450,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 50.000.000,00 49.400.550,00 (599.450,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 17.370.225.825,00 17.030.285.463,00 (339.940.362,00) 98,04 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 17.262.715.825,00 16.922.997.459,00 (339.718.366,00) 98,03 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.262.715.825,00 16.922.997.459,00 (339.718.366,00) 98,03 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 17.262.715.825,00 16.922.997.459,00 (339.718.366,00) 98,03 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 10.198.112.503,00 9.974.926.559,00 (223.185.944,00) 97,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 7.504.060.550,00 7.402.222.500,00 (101.838.050,00) 98,64 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.504.060.550,00 7.402.222.500,00 (101.838.050,00) 98,64 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 761.593.112,00 749.934.700,00 (11.658.412,00) 98,47 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 761.593.112,00 749.934.700,00 (11.658.412,00) 98,47 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 201.480.916,00 198.670.000,00 (2.810.916,00) 98,60 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 201.480.916,00 198.670.000,00 (2.810.916,00) 98,60 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 71.147.692,00 70.200.000,00 (947.692,00) 98,67 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 71.147.692,00 70.200.000,00 (947.692,00) 98,67 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 310.171.792,00 306.030.000,00 (4.141.792,00) 98,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 310.171.792,00 306.030.000,00 (4.141.792,00) 98,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 427.767.186,00 420.760.200,00 (7.006.986,00) 98,36 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 427.767.186,00 420.760.200,00 (7.006.986,00) 98,36 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 275.280.446,00 257.489.713,00 (17.790.733,00) 93,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 275.280.446,00 257.489.713,00 (17.790.733,00) 93,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 122.934,00 121.579,00 (1.355,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 122.934,00 121.579,00 (1.355,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 538.974.352,00 508.961.598,00 (30.012.754,00) 94,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 538.974.352,00 508.961.598,00 (30.012.754,00) 94,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 15.691.704,00 15.133.888,00 (557.816,00) 96,45 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.691.704,00 15.133.888,00 (557.816,00) 96,45 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 47.121.900,00 45.402.381,00 (1.719.519,00) 96,35 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 47.121.900,00 45.402.381,00 (1.719.519,00) 96,35 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 44.699.919,00 0,00 (44.699.919,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 44.699.919,00 0,00 (44.699.919,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.209.183.322,00 6.130.860.900,00 (78.322.422,00) 98,74 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 6.209.183.322,00 6.130.860.900,00 (78.322.422,00) 98,74 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.209.183.322,00 6.130.860.900,00 (78.322.422,00) 98,74 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 855.420.000,00 817.210.000,00 (38.210.000,00) 95,53 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 855.420.000,00 817.210.000,00 (38.210.000,00) 95,53 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 855.420.000,00 817.210.000,00 (38.210.000,00) 95,53 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 213 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 107.510.000,00 107.288.004,00 (221.996,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 107.510.000,00 107.288.004,00 (221.996,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.510.000,00 107.288.004,00 (221.996,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 770.000,00 699.900,00 (70.100,00) 90,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 770.000,00 699.900,00 (70.100,00) 90,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 770.000,00 699.900,00 (70.100,00) 90,90 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.740.000,00 106.588.104,00 (151.896,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.080.000,00 106.080.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 90.120.000,00 90.120.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 660.000,00 508.104,00 (151.896,00) 76,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 330.000,00 225.828,00 (104.172,00) 68,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 330.000,00 282.276,00 (47.724,00) 85,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.612.877.605,00 2.293.420.749,00 (319.456.856,00) 87,77 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 35.000.000,00 34.292.800,00 (707.200,00) 97,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.292.800,00 (707.200,00) 97,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.292.800,00 (707.200,00) 97,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.295.000,00 (705.000,00) 95,30 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.295.000,00 (705.000,00) 95,30 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.990.000,00 14.295.000,00 (695.000,00) 95,36 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.997.800,00 (2.200,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 19.997.800,00 (2.200,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.000.000,00 19.997.800,00 (2.200,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,00 49.439.000,00 (561.000,00) 98,88 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.439.000,00 (561.000,00) 98,88 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.439.000,00 (561.000,00) 98,88 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 49.439.000,00 (561.000,00) 98,88 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 49.439.000,00 (561.000,00) 98,88 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.964.500,00 5.952.000,00 (12.500,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.588.000,00 32.267.000,00 (321.000,00) 99,01 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.447.500,00 11.220.000,00 (227.500,00) 98,01 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 25.000.000,00 23.472.865,00 (1.527.135,00) 93,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.472.865,00 (1.527.135,00) 93,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.472.865,00 (1.527.135,00) 93,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.368.000,00 21.840.865,00 (1.527.135,00) 93,46 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 214 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.368.000,00 21.840.865,00 (1.527.135,00) 93,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.500.000,00 3.470.000,00 (30.000,00) 99,14 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.866.000,00 17.252.915,00 (613.085,00) 96,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.002.000,00 1.117.950,00 (884.050,00) 55,84 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.632.000,00 1.632.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.632.000,00 1.632.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.632.000,00 1.632.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 49.999.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.999.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.999.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 49.999.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 49.999.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.020.000,00 48.019.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 2.350.527.605,00 2.034.934.816,00 (315.592.789,00) 86,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.350.527.605,00 2.034.934.816,00 (315.592.789,00) 86,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.350.527.605,00 2.034.934.816,00 (315.592.789,00) 86,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 741.315.000,00 664.899.000,00 (76.416.000,00) 89,69 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 741.315.000,00 664.899.000,00 (76.416.000,00) 89,69 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 132.150.000,00 113.268.000,00 (18.882.000,00) 85,71 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 589.074.000,00 531.540.000,00 (57.534.000,00) 90,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.091.000,00 20.091.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.609.212.605,00 1.370.035.816,00 (239.176.789,00) 85,14 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.609.212.605,00 1.370.035.816,00 (239.176.789,00) 85,14 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.026.596.605,00 876.345.816,00 (150.250.789,00) 85,36 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 475.350.000,00 407.340.000,00 (68.010.000,00) 85,69 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 107.266.000,00 86.350.000,00 (20.916.000,00) 80,50 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 18.100.000,00 18.073.000,00 (27.000,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 18.100.000,00 18.073.000,00 (27.000,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 18.073.000,00 (27.000,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.100.000,00 18.073.000,00 (27.000,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.100.000,00 18.073.000,00 (27.000,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.100.000,00 14.073.000,00 (27.000,00) 99,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 84.250.000,00 83.208.368,00 (1.041.632,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 84.250.000,00 83.208.368,00 (1.041.632,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.250.000,00 83.208.368,00 (1.041.632,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 280.000,00 0,00 (280.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 280.000,00 0,00 (280.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.000,00 0,00 (280.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 215 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.970.000,00 83.208.368,00 (761.632,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.750.000,00 83.039.000,00 (711.000,00) 99,15 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 55.000.000,00 54.289.000,00 (711.000,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 169.368,00 (50.632,00) 76,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 75.276,00 (34.724,00) 68,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 94.092,00 (15.908,00) 85,54 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 384.262.500,00 362.958.700,00 (21.303.800,00) 94,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0003 PENGADAAN ALAT BESAR 328.325.000,00 313.424.900,00 (14.900.100,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0003 5.2 BELANJA MODAL 328.325.000,00 313.424.900,00 (14.900.100,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 328.325.000,00 313.424.900,00 (14.900.100,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 328.325.000,00 313.424.900,00 (14.900.100,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 328.325.000,00 313.424.900,00 (14.900.100,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 328.325.000,00 313.424.900,00 (14.900.100,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 55.937.500,00 49.533.800,00 (6.403.700,00) 88,55 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.437.500,00 2.383.800,00 (53.700,00) 97,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.437.500,00 2.383.800,00 (53.700,00) 97,80 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.343.750,00 1.327.800,00 (15.950,00) 98,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.343.750,00 1.327.800,00 (15.950,00) 98,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.343.750,00 1.327.800,00 (15.950,00) 98,81 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.093.750,00 1.056.000,00 (37.750,00) 96,55 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.093.750,00 1.056.000,00 (37.750,00) 96,55 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.093.750,00 1.056.000,00 (37.750,00) 96,55 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 53.500.000,00 47.150.000,00 (6.350.000,00) 88,13 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.500.000,00 47.150.000,00 (6.350.000,00) 88,13 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 28.000.000,00 23.250.000,00 (4.750.000,00) 83,04 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 28.000.000,00 23.250.000,00 (4.750.000,00) 83,04 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 28.000.000,00 23.250.000,00 (4.750.000,00) 83,04 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.500.000,00 23.900.000,00 (1.600.000,00) 93,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 25.500.000,00 23.900.000,00 (1.600.000,00) 93,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 25.500.000,00 23.900.000,00 (1.600.000,00) 93,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.288.851.500,00 1.238.045.182,00 (50.806.318,00) 96,06 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 216 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 350.000.000,00 334.578.001,00 (15.421.999,00) 95,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 334.578.001,00 (15.421.999,00) 95,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 334.578.001,00 (15.421.999,00) 95,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 350.000.000,00 334.578.001,00 (15.421.999,00) 95,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 350.000.000,00 334.578.001,00 (15.421.999,00) 95,59 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 34.545.000,00 29.394.673,00 (5.150.327,00) 85,09 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 34.430.500,00 32.535.907,00 (1.894.593,00) 94,50 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 219.919.500,00 211.972.088,00 (7.947.412,00) 96,39 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 61.105.000,00 60.675.333,00 (429.667,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 208.971.500,00 192.145.750,00 (16.825.750,00) 91,95 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 98.971.500,00 94.576.750,00 (4.394.750,00) 95,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.971.500,00 94.576.750,00 (4.394.750,00) 95,56 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 65.471.500,00 61.173.350,00 (4.298.150,00) 93,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.471.500,00 38.307.350,00 (4.164.150,00) 90,20 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.275.000,00 965.000,00 (2.310.000,00) 29,47 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.172.500,00 5.794.000,00 (378.500,00) 93,87 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.250.000,00 600.000,00 (650.000,00) 48,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 26.100.000,00 25.951.350,00 (148.650,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.058.000,00 1.857.000,00 (201.000,00) 90,23 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.216.000,00 840.000,00 (376.000,00) 69,08 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 250.000,00 150.000,00 (100.000,00) 60,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 23.000.000,00 22.866.000,00 (134.000,00) 99,42 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.04.0243 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 23.000.000,00 22.866.000,00 (134.000,00) 99,42 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.903.400,00 (96.600,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.903.400,00 (96.600,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 30.000.000,00 29.903.400,00 (96.600,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.2 BELANJA MODAL 110.000.000,00 97.569.000,00 (12.431.000,00) 88,70 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000,00 97.569.000,00 (12.431.000,00) 88,70 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 110.000.000,00 97.569.000,00 (12.431.000,00) 88,70 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 110.000.000,00 97.569.000,00 (12.431.000,00) 88,70 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 110.000.000,00 97.569.000,00 (12.431.000,00) 88,70 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 724.880.000,00 706.321.431,00 (18.558.569,00) 97,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 724.880.000,00 706.321.431,00 (18.558.569,00) 97,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 724.880.000,00 706.321.431,00 (18.558.569,00) 97,44 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 217 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.265.000,00 6.264.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.265.000,00 6.264.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.265.000,00 6.264.900,00 (100,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 718.615.000,00 700.056.531,00 (18.558.469,00) 97,42 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 716.735.000,00 698.814.500,00 (17.920.500,00) 97,50 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.375.000,00 4.374.500,00 (500,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 58.560.000,00 58.560.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 279.200.000,00 277.650.000,00 (1.550.000,00) 99,44 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 295.400.000,00 292.230.000,00 (3.170.000,00) 98,93 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 26.400.000,00 13.200.000,00 (13.200.000,00) 50,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.880.000,00 1.242.031,00 (637.969,00) 66,07 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 940.000,00 552.024,00 (387.976,00) 58,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 940.000,00 690.007,00 (249.993,00) 73,41 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.028.702.550,00 1.810.573.237,00 (218.129.313,00) 89,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 302.550.000,00 291.329.336,00 (11.220.664,00) 96,29 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 302.550.000,00 291.329.336,00 (11.220.664,00) 96,29 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.550.000,00 291.329.336,00 (11.220.664,00) 96,29 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.000.000,00 47.939.500,00 (8.060.500,00) 85,61 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.000.000,00 47.939.500,00 (8.060.500,00) 85,61 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 56.000.000,00 47.939.500,00 (8.060.500,00) 85,61 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 246.400.000,00 243.389.836,00 (3.010.164,00) 98,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 246.400.000,00 243.389.836,00 (3.010.164,00) 98,78 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 180.000.000,00 179.789.206,00 (210.794,00) 99,88 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 62.650.000,00 62.308.230,00 (341.770,00) 99,45 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 3.750.000,00 1.292.400,00 (2.457.600,00) 34,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR 1.141.152.500,00 978.181.310,00 (162.971.190,00) 85,72 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 941.152.500,00 782.155.310,00 (158.997.190,00) 83,11 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 941.152.500,00 782.155.310,00 (158.997.190,00) 83,11 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 215.700.000,00 174.625.295,00 (41.074.705,00) 80,96 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 215.700.000,00 174.625.295,00 (41.074.705,00) 80,96 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 120.090.000,00 80.700.000,00 (39.390.000,00) 67,20 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 80.000.000,00 78.315.495,00 (1.684.505,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.860.000,00 9.859.800,00 (200,00) 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.452.500,00 425.749.730,00 (24.702.770,00) 94,52 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 218 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 396.372.500,00 396.372.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.812.500,00 4.812.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.080.000,00 2.752.230,00 (1.327.770,00) 67,46 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.040.000,00 1.223.235,00 (816.765,00) 59,96 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.040.000,00 1.528.995,00 (511.005,00) 74,95 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 26.625.000,00 (23.375.000,00) 53,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 50.000.000,00 26.625.000,00 (23.375.000,00) 53,25 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 275.000.000,00 181.780.285,00 (93.219.715,00) 66,10 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 275.000.000,00 181.780.285,00 (93.219.715,00) 66,10 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 275.000.000,00 181.780.285,00 (93.219.715,00) 66,10 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 196.026.000,00 (3.974.000,00) 98,01 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 196.026.000,00 (3.974.000,00) 98,01 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 200.000.000,00 196.026.000,00 (3.974.000,00) 98,01 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 200.000.000,00 196.026.000,00 (3.974.000,00) 98,01 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02.01.03.0007 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan 200.000.000,00 196.026.000,00 (3.974.000,00) 98,01 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 145.000.000,00 108.360.958,00 (36.639.042,00) 74,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 145.000.000,00 108.360.958,00 (36.639.042,00) 74,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 108.360.958,00 (36.639.042,00) 74,73 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.390.000,00 9.225.000,00 (4.165.000,00) 68,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.390.000,00 9.225.000,00 (4.165.000,00) 68,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.368.000,00 2.100.000,00 (2.268.000,00) 48,08 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 9.000.000,00 7.125.000,00 (1.875.000,00) 79,17 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 131.610.000,00 99.135.958,00 (32.474.042,00) 75,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 131.610.000,00 99.135.958,00 (32.474.042,00) 75,33 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 21.560.000,00 12.285.811,00 (9.274.189,00) 56,98 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 25.000.000,00 17.429.427,00 (7.570.573,00) 69,72 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 32.400.000,00 23.130.720,00 (9.269.280,00) 71,39 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 46.650.000,00 40.385.000,00 (6.265.000,00) 86,57 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.000.000,00 5.905.000,00 (95.000,00) 98,42 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 440.000.050,00 432.701.633,00 (7.298.417,00) 98,34 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 180.450.000,00 176.636.570,00 (3.813.430,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.450.000,00 176.636.570,00 (3.813.430,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 48.100.000,00 (1.900.000,00) 96,20 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 48.100.000,00 (1.900.000,00) 96,20 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 219 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 48.100.000,00 (1.900.000,00) 96,20 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 130.000.000,00 128.536.570,00 (1.463.430,00) 98,87 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 130.000.000,00 128.536.570,00 (1.463.430,00) 98,87 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 130.000.000,00 128.536.570,00 (1.463.430,00) 98,87 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 259.550.050,00 256.065.063,00 (3.484.987,00) 98,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 259.550.050,00 256.065.063,00 (3.484.987,00) 98,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 259.550.050,00 256.065.063,00 (3.484.987,00) 98,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 259.550.050,00 256.065.063,00 (3.484.987,00) 98,66 1.03 1.03.2.10.2.11.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 259.550.050,00 256.065.063,00 (3.484.987,00) 98,66 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 33.961.000,00 21.964.000,00 (11.997.000,00) 64,67 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 6.2.01 PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.961.000,00 21.964.000,00 (11.997.000,00) 64,67 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 KOORDINASI PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA TINGKAT KABUPATEN/KOTA. 33.961.000,00 21.964.000,00 (11.997.000,00) 64,67 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 33.961.000,00 21.964.000,00 (11.997.000,00) 64,67 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.961.000,00 21.964.000,00 (11.997.000,00) 64,67 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 13.161.000,00 6.514.000,00 (6.647.000,00) 49,49 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.161.000,00 6.514.000,00 (6.647.000,00) 49,49 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.355.000,00 400.000,00 (1.955.000,00) 16,99 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.372.000,00 5.715.000,00 (4.657.000,00) 55,10 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 284.000,00 249.000,00 (35.000,00) 87,68 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.200.000,00 11.850.000,00 (350.000,00) 97,13 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 11.850.000,00 (350.000,00) 97,13 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 11.850.000,00 (350.000,00) 97,13 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000,00 3.600.000,00 (5.000.000,00) 41,86 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.600.000,00 3.600.000,00 (5.000.000,00) 41,86 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.600.000,00 3.600.000,00 (5.000.000,00) 41,86 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 185.450.000,00 123.839.780,00 (61.610.220,00) 66,78 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01 PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA 185.450.000,00 123.839.780,00 (61.610.220,00) 66,78 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA 185.450.000,00 123.839.780,00 (61.610.220,00) 66,78 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 185.450.000,00 123.839.780,00 (61.610.220,00) 66,78 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.450.000,00 123.839.780,00 (61.610.220,00) 66,78 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.539.000,00 17.950.100,00 (18.588.900,00) 49,13 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.539.000,00 17.950.100,00 (18.588.900,00) 49,13 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.725.000,00 8.671.500,00 (11.053.500,00) 43,96 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.670.000,00 5.759.600,00 (2.910.400,00) 66,43 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.644.000,00 1.549.000,00 (95.000,00) 94,22 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 500.000,00 (4.500.000,00) 10,00 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.470.000,00 (30.000,00) 98,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 220 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.911.000,00 105.889.680,00 (43.021.320,00) 71,11 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.911.000,00 7.612.500,00 (41.298.500,00) 15,56 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.312.500,00 1.312.500,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 35.598.500,00 6.300.000,00 (29.298.500,00) 17,70 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 98.277.180,00 (1.722.820,00) 98,28 2.10 1.03.2.10.2.11.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000,00 98.277.180,00 (1.722.820,00) 98,28 JUMLAH BELANJA 136.960.824.239,00 132.917.645.726,00 (4.043.178.513,00) 97,05 SURPLUS DEFISIT (136.326.114.339,00) (132.112.839.469,00) 4.213.274.870,00 96,91 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (136.326.114.339,00) (132.112.839.469,00) 4.213.274.870,00 96,91 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 221 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 26.600.980.316,00 26.233.823.437,00 (367.156.879,00) 98,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.854.258.000,00 2.807.404.208,00 (46.853.792,00) 98,36 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 68.280.000,00 67.187.720,00 (1.092.280,00) 98,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA 57.820.000,00 56.772.470,00 (1.047.530,00) 98,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 57.820.000,00 56.772.470,00 (1.047.530,00) 98,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.145.000,00 56.097.470,00 (1.047.530,00) 98,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.145.000,00 2.141.480,00 (3.520,00) 99,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.145.000,00 2.141.480,00 (3.520,00) 99,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.025.000,00 2.023.480,00 (1.520,00) 99,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 78.000,00 (2.000,00) 97,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000,00 53.955.990,00 (1.044.010,00) 98,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 55.000.000,00 53.955.990,00 (1.044.010,00) 98,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 55.000.000,00 53.955.990,00 (1.044.010,00) 98,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 10.460.000,00 10.415.250,00 (44.750,00) 99,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.460.000,00 10.415.250,00 (44.750,00) 99,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.460.000,00 10.415.250,00 (44.750,00) 99,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.460.000,00 10.415.250,00 (44.750,00) 99,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.460.000,00 10.415.250,00 (44.750,00) 99,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.300.000,00 8.255.750,00 (44.250,00) 99,47 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.160.000,00 1.159.500,00 (500,00) 99,96 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 557.600.000,00 543.988.666,00 (13.611.334,00) 97,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 KOORDINASI UNTUK MENYEPAKATI PENERIMA DAN JENIS PELAYANAN 145.035.000,00 144.774.426,00 (260.574,00) 99,82 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 145.035.000,00 144.774.426,00 (260.574,00) 99,82 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.035.000,00 144.774.426,00 (260.574,00) 99,82 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 28.435.000,00 28.433.410,00 (1.590,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.435.000,00 28.433.410,00 (1.590,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.105.000,00 15.103.510,00 (1.490,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.780.000,00 10.779.900,00 (100,00) 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 222 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.600.000,00 116.341.016,00 (258.984,00) 99,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.720.000,00 115.720.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 115.720.000,00 115.720.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 880.000,00 621.016,00 (258.984,00) 70,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 440.000,00 276.012,00 (163.988,00) 62,73 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 440.000,00 345.004,00 (94.996,00) 78,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 SOSIALISASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN BARU DAN MEKANISME AKSES PEMBIAYAAN PERUMAHAN 412.565.000,00 399.214.240,00 (13.350.760,00) 96,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 400.115.000,00 386.904.240,00 (13.210.760,00) 96,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 2.800.000,00 (1.400.000,00) 66,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 2.800.000,00 (1.400.000,00) 66,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 2.800.000,00 (1.400.000,00) 66,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.200.000,00 2.800.000,00 (1.400.000,00) 66,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.915.000,00 384.104.240,00 (11.810.760,00) 97,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.340.000,00 8.329.240,00 (10.760,00) 99,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.340.000,00 8.329.240,00 (10.760,00) 99,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.572.000,00 4.566.740,00 (5.260,00) 99,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.768.000,00 1.762.500,00 (5.500,00) 99,69 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 381.000.000,00 369.200.000,00 (11.800.000,00) 96,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 381.000.000,00 369.200.000,00 (11.800.000,00) 96,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 381.000.000,00 369.200.000,00 (11.800.000,00) 96,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.575.000,00 6.575.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.2 BELANJA MODAL 12.450.000,00 12.310.000,00 (140.000,00) 98,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.450.000,00 12.310.000,00 (140.000,00) 98,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.300.000,00 5.250.000,00 (50.000,00) 99,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.300.000,00 5.250.000,00 (50.000,00) 99,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 5.300.000,00 5.250.000,00 (50.000,00) 99,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 7.150.000,00 7.060.000,00 (90.000,00) 98,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.150.000,00 7.060.000,00 (90.000,00) 98,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.150.000,00 7.060.000,00 (90.000,00) 98,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 307.050.000,00 303.840.689,00 (3.209.311,00) 98,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 307.050.000,00 303.840.689,00 (3.209.311,00) 98,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 307.050.000,00 303.840.689,00 (3.209.311,00) 98,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.050.000,00 303.840.689,00 (3.209.311,00) 98,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 102.988.000,00 102.922.435,00 (65.565,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.988.000,00 102.922.435,00 (65.565,00) 99,94 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 223 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.564.000,00 9.498.535,00 (65.465,00) 99,32 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 674.000,00 673.900,00 (100,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 178.062.000,00 174.918.254,00 (3.143.746,00) 98,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 171.230.000,00 168.910.000,00 (2.320.000,00) 98,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 97.680.000,00 (2.320.000,00) 97,68 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.612.000,00 5.853.000,00 (759.000,00) 88,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.612.000,00 5.853.000,00 (759.000,00) 88,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS 1.483.126.000,00 1.459.020.431,00 (24.105.569,00) 98,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 FASILITASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMILIK/PENGHUNI RUMAH SUSUN 275.610.000,00 272.877.000,00 (2.733.000,00) 99,01 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 255.610.000,00 253.337.000,00 (2.273.000,00) 99,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.610.000,00 253.337.000,00 (2.273.000,00) 99,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.368.000,00 7.272.000,00 (96.000,00) 98,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.368.000,00 7.272.000,00 (96.000,00) 98,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.570.000,00 3.474.000,00 (96.000,00) 97,31 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 178.242.000,00 176.065.000,00 (2.177.000,00) 98,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 155.100.000,00 155.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 155.100.000,00 155.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 23.142.000,00 20.965.000,00 (2.177.000,00) 90,59 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.142.000,00 20.965.000,00 (2.177.000,00) 90,59 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 19.540.000,00 (460.000,00) 97,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.540.000,00 (460.000,00) 97,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.000.000,00 19.540.000,00 (460.000,00) 97,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.000.000,00 19.540.000,00 (460.000,00) 97,70 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 224 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.000.000,00 19.540.000,00 (460.000,00) 97,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS 1.207.516.000,00 1.186.143.431,00 (21.372.569,00) 98,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.192.516.000,00 1.171.152.311,00 (21.363.689,00) 98,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.192.516.000,00 1.171.152.311,00 (21.363.689,00) 98,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 121.625.000,00 121.589.387,00 (35.613,00) 99,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.625.000,00 121.589.387,00 (35.613,00) 99,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 40.599.500,00 40.599.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.638.000,00 10.602.387,00 (35.613,00) 99,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.790.000,00 8.790.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 25.106.500,00 25.106.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 28.586.000,00 28.586.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 981.741.000,00 961.087.084,00 (20.653.916,00) 97,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 971.609.000,00 953.203.020,00 (18.405.980,00) 98,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 86.790.000,00 86.790.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 207.770.000,00 207.770.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 144.650.000,00 144.650.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 10.884.000,00 10.846.800,00 (37.200,00) 99,66 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.300.000,00 6.096.150,00 (203.850,00) 96,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 182.130.000,00 167.976.420,00 (14.153.580,00) 92,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 232.095.000,00 228.083.650,00 (4.011.350,00) 98,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 37.260.000,00 37.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.520.000,00 2.484.064,00 (1.035.936,00) 70,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.760.000,00 1.104.048,00 (655.952,00) 62,73 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.760.000,00 1.380.016,00 (379.984,00) 78,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.612.000,00 5.400.000,00 (1.212.000,00) 81,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.612.000,00 5.400.000,00 (1.212.000,00) 81,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 63.150.000,00 62.475.840,00 (674.160,00) 98,93 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.150.000,00 19.095.000,00 (55.000,00) 99,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 18.000.000,00 17.950.000,00 (50.000,00) 99,72 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 750.000,00 745.000,00 (5.000,00) 99,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.797.840,00 (202.160,00) 99,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 29.797.840,00 (202.160,00) 99,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 225 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 14.000.000,00 13.583.000,00 (417.000,00) 97,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 14.000.000,00 13.583.000,00 (417.000,00) 97,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14.991.120,00 (8.880,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 14.991.120,00 (8.880,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 15.000.000,00 14.991.120,00 (8.880,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 15.000.000,00 14.991.120,00 (8.880,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.2.03.01.02.0008 Belanja Modal Flat/Rumah Susun 15.000.000,00 14.991.120,00 (8.880,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 438.202.000,00 433.366.702,00 (4.835.298,00) 98,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 438.202.000,00 433.366.702,00 (4.835.298,00) 98,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 438.202.000,00 433.366.702,00 (4.835.298,00) 98,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.202.000,00 433.366.702,00 (4.835.298,00) 98,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.039.000,00 20.583.702,00 (1.455.298,00) 93,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.039.000,00 20.583.702,00 (1.455.298,00) 93,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.255.000,00 12.799.902,00 (1.455.098,00) 89,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.384.000,00 6.383.800,00 (200,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 311.163.000,00 307.783.000,00 (3.380.000,00) 98,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 276.450.000,00 275.700.000,00 (750.000,00) 99,73 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 242.700.000,00 242.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 33.750.000,00 33.000.000,00 (750.000,00) 97,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 34.713.000,00 32.083.000,00 (2.630.000,00) 92,42 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 34.713.000,00 32.083.000,00 (2.630.000,00) 92,42 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 6.774.167.000,00 6.758.144.125,00 (16.022.875,00) 99,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.750.000,00 18.931.540,00 (3.818.460,00) 83,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.750.000,00 18.931.540,00 (3.818.460,00) 83,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.750.000,00 18.931.540,00 (3.818.460,00) 83,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000,00 18.931.540,00 (3.818.460,00) 83,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.250.000,00 12.231.540,00 (18.460,00) 99,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.250.000,00 12.231.540,00 (18.460,00) 99,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 5.987.140,00 (12.860,00) 99,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.750.000,00 5.744.400,00 (5.600,00) 99,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 6.700.000,00 (3.800.000,00) 63,81 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 6.700.000,00 (3.800.000,00) 63,81 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 226 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.500.000,00 6.700.000,00 (3.800.000,00) 63,81 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 290.551.000,00 289.620.454,00 (930.546,00) 99,68 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENYADARAN PUBLIK PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH 251.251.000,00 250.595.200,00 (655.800,00) 99,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 251.251.000,00 250.595.200,00 (655.800,00) 99,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.251.000,00 250.595.200,00 (655.800,00) 99,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.521.000,00 20.494.200,00 (26.800,00) 99,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.521.000,00 20.494.200,00 (26.800,00) 99,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.275.000,00 7.248.200,00 (26.800,00) 99,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.046.000,00 12.046.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.430.000,00 159.801.000,00 (629.000,00) 99,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 143.900.000,00 143.600.000,00 (300.000,00) 99,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 143.900.000,00 143.600.000,00 (300.000,00) 99,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.530.000,00 16.201.000,00 (329.000,00) 98,01 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.530.000,00 16.201.000,00 (329.000,00) 98,01 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 PEMBENTUKAN/PEMBINAAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT DI PERMUKIMAN KUMUH 39.300.000,00 39.025.254,00 (274.746,00) 99,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 39.300.000,00 39.025.254,00 (274.746,00) 99,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00 39.025.254,00 (274.746,00) 99,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 4.350.000,00 4.340.000,00 (10.000,00) 99,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.350.000,00 4.340.000,00 (10.000,00) 99,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.875.000,00 1.865.000,00 (10.000,00) 99,47 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.950.000,00 34.685.254,00 (264.746,00) 99,24 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.730.000,00 34.530.000,00 (200.000,00) 99,42 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.600.000,00 (200.000,00) 96,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 6.460.866.000,00 6.449.592.131,00 (11.273.869,00) 99,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 227 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 20.000.000,00 18.722.720,00 (1.277.280,00) 93,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.722.720,00 (1.277.280,00) 93,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.722.720,00 (1.277.280,00) 93,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.972.720,00 (27.280,00) 99,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.972.720,00 (27.280,00) 99,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000,00 3.123.720,00 (26.280,00) 99,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.550.000,00 3.549.000,00 (1.000,00) 99,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 6.750.000,00 (1.250.000,00) 84,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 6.750.000,00 (1.250.000,00) 84,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 6.750.000,00 (1.250.000,00) 84,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 PELAKSANAAN PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 770.866.000,00 760.869.411,00 (9.996.589,00) 98,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 310.866.000,00 305.106.721,00 (5.759.279,00) 98,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 8.250.000,00 7.450.000,00 (800.000,00) 90,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.250.000,00 7.450.000,00 (800.000,00) 90,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.250.000,00 7.450.000,00 (800.000,00) 90,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.250.000,00 7.450.000,00 (800.000,00) 90,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.616.000,00 297.656.721,00 (4.959.279,00) 98,36 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 18.890.000,00 18.880.271,00 (9.729,00) 99,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.890.000,00 18.880.271,00 (9.729,00) 99,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.030.000,00 6.021.271,00 (8.729,00) 99,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.210.000,00 7.209.000,00 (1.000,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 270.726.000,00 265.776.450,00 (4.949.550,00) 98,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.420.000,00 147.420.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 130.020.000,00 130.020.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.306.000,00 2.700.000,00 (606.000,00) 81,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.306.000,00 2.700.000,00 (606.000,00) 81,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 120.000.000,00 115.656.450,00 (4.343.550,00) 96,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 120.000.000,00 115.656.450,00 (4.343.550,00) 96,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 228 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 460.000.000,00 455.762.690,00 (4.237.310,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 460.000.000,00 455.762.690,00 (4.237.310,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 460.000.000,00 455.762.690,00 (4.237.310,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 460.000.000,00 455.762.690,00 (4.237.310,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 460.000.000,00 455.762.690,00 (4.237.310,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 4.150.000.000,00 4.150.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 4.150.000.000,00 4.150.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.150.000.000,00 4.150.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 4.150.000.000,00 4.150.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 4.150.000.000,00 4.150.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 4.150.000.000,00 4.150.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 762.590.000,00 760.411.720,00 (2.178.280,00) 99,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA 762.590.000,00 760.411.720,00 (2.178.280,00) 99,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 762.590.000,00 760.411.720,00 (2.178.280,00) 99,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 587.590.000,00 586.411.720,00 (1.178.280,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.718.750,00 2.718.750,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.718.750,00 2.718.750,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.718.750,00 2.718.750,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.718.750,00 2.718.750,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.871.250,00 463.692.970,00 (1.178.280,00) 99,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 108.833.250,00 108.345.639,00 (487.611,00) 99,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.833.250,00 108.345.639,00 (487.611,00) 99,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.326.250,00 24.844.139,00 (482.111,00) 98,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.432.000,00 8.426.500,00 (5.500,00) 99,93 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 13.790.000,00 13.790.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.785.000,00 44.785.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.300.000,00 299.609.331,00 (690.669,00) 99,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 259.300.000,00 259.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 248.500.000,00 248.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 25.000.000,00 24.309.331,00 (690.669,00) 97,24 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 15.000.000,00 14.537.113,00 (462.887,00) 96,91 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 229 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 10.000.000,00 9.772.218,00 (227.782,00) 97,72 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.738.000,00 55.738.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.738.000,00 55.738.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.988.000,00 19.988.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 175.000.000,00 174.000.000,00 (1.000.000,00) 99,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 175.000.000,00 174.000.000,00 (1.000.000,00) 99,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 175.000.000,00 174.000.000,00 (1.000.000,00) 99,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 175.000.000,00 174.000.000,00 (1.000.000,00) 99,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 175.000.000,00 174.000.000,00 (1.000.000,00) 99,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 9.165.256.000,00 8.997.246.490,00 (168.009.510,00) 98,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 9.165.256.000,00 8.997.246.490,00 (168.009.510,00) 98,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN 121.960.000,00 119.967.640,00 (1.992.360,00) 98,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 121.960.000,00 119.967.640,00 (1.992.360,00) 98,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.260.000,00 117.267.640,00 (1.992.360,00) 98,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.260.000,00 9.238.000,00 (22.000,00) 99,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.260.000,00 9.238.000,00 (22.000,00) 99,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.530.000,00 4.510.000,00 (20.000,00) 99,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.010.000,00 4.008.000,00 (2.000,00) 99,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.000.000,00 108.029.640,00 (1.970.360,00) 98,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 110.000.000,00 108.029.640,00 (1.970.360,00) 98,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 110.000.000,00 108.029.640,00 (1.970.360,00) 98,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 8.957.796.000,00 8.792.395.531,00 (165.400.469,00) 98,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.706.956.000,00 2.666.490.261,00 (40.465.739,00) 98,51 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.682.856.000,00 2.642.390.261,00 (40.465.739,00) 98,49 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 230 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.683.010.000,00 1.655.277.913,00 (27.732.087,00) 98,35 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.683.010.000,00 1.655.277.913,00 (27.732.087,00) 98,35 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.465.000.000,00 1.442.489.200,00 (22.510.800,00) 98,46 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 10.540.000,00 10.534.000,00 (6.000,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 103.110.000,00 97.992.813,00 (5.117.187,00) 95,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.432.000,00 19.431.900,00 (100,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 11.320.000,00 11.320.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 33.858.000,00 33.760.000,00 (98.000,00) 99,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.750.000,00 39.750.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 907.346.000,00 900.162.348,00 (7.183.652,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 887.523.000,00 881.910.000,00 (5.613.000,00) 99,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 159.500.000,00 159.300.000,00 (200.000,00) 99,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 639.563.000,00 634.150.000,00 (5.413.000,00) 99,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.640.000,00 1.157.348,00 (482.652,00) 70,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 820.000,00 514.386,00 (305.614,00) 62,73 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 820.000,00 642.962,00 (177.038,00) 78,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.183.000,00 17.095.000,00 (1.088.000,00) 94,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.183.000,00 17.095.000,00 (1.088.000,00) 94,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.500.000,00 86.950.000,00 (5.550.000,00) 94,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.500.000,00 86.950.000,00 (5.550.000,00) 94,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.500.000,00 21.950.000,00 (5.550.000,00) 79,82 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 6.250.840.000,00 6.125.905.270,00 (124.934.730,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.940.000,00 (60.000,00) 99,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.000.000,00 19.940.000,00 (60.000,00) 99,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 19.940.000,00 (60.000,00) 99,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 20.000.000,00 19.940.000,00 (60.000,00) 99,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.230.840.000,00 6.105.965.270,00 (124.874.730,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 6.230.840.000,00 6.105.965.270,00 (124.874.730,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 6.230.840.000,00 6.105.965.270,00 (124.874.730,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 30.000.000,00 29.270.700,00 (729.300,00) 97,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 6.200.840.000,00 6.076.694.570,00 (124.145.430,00) 98,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 85.500.000,00 84.883.319,00 (616.681,00) 99,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 85.500.000,00 84.883.319,00 (616.681,00) 99,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00 84.883.319,00 (616.681,00) 99,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.494.000,00 17.483.319,00 (10.681,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.494.000,00 17.483.319,00 (10.681,00) 99,94 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 231 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.700.000,00 11.689.319,00 (10.681,00) 99,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.594.000,00 4.594.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.006.000,00 44.400.000,00 (606.000,00) 98,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.700.000,00 41.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.700.000,00 41.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.306.000,00 2.700.000,00 (606.000,00) 81,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.306.000,00 2.700.000,00 (606.000,00) 81,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.044.709.316,00 6.910.616.894,00 (134.092.422,00) 98,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 799.595.000,00 777.800.304,00 (21.794.696,00) 97,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.897.000,00 21.897.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.897.000,00 21.897.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.897.000,00 21.897.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.353.000,00 13.353.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 180.462.000,00 179.398.004,00 (1.063.996,00) 99,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 180.462.000,00 179.398.004,00 (1.063.996,00) 99,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.462.000,00 179.398.004,00 (1.063.996,00) 99,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 25.600.000,00 25.599.900,00 (100,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.600.000,00 25.599.900,00 (100,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.600.000,00 22.599.900,00 (100,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.862.000,00 127.798.104,00 (1.063.896,00) 99,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.590.000,00 121.590.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 86.790.000,00 86.790.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 660.000,00 508.104,00 (151.896,00) 76,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 330.000,00 225.828,00 (104.172,00) 68,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 330.000,00 282.276,00 (47.724,00) 85,54 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.612.000,00 5.700.000,00 (912.000,00) 86,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.612.000,00 5.700.000,00 (912.000,00) 86,21 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 232 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 583.883.000,00 563.152.300,00 (20.730.700,00) 96,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 578.583.000,00 557.852.300,00 (20.730.700,00) 96,42 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 578.233.000,00 557.502.300,00 (20.730.700,00) 96,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 49.291.000,00 49.291.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.291.000,00 49.291.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.041.000,00 29.041.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 444.442.000,00 423.711.300,00 (20.730.700,00) 95,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 421.300.000,00 402.246.300,00 (19.053.700,00) 95,48 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 160.800.000,00 160.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 70.000.000,00 68.946.300,00 (1.053.700,00) 98,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 190.500.000,00 172.500.000,00 (18.000.000,00) 90,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 23.142.000,00 21.465.000,00 (1.677.000,00) 92,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.142.000,00 21.465.000,00 (1.677.000,00) 92,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.500.000,00 84.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.500.000,00 84.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 84.500.000,00 84.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.382.402.816,00 3.326.035.566,00 (56.367.250,00) 98,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.347.712.816,00 3.291.345.866,00 (56.366.950,00) 98,32 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.347.712.816,00 3.291.345.866,00 (56.366.950,00) 98,32 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.346.189.216,00 3.289.822.466,00 (56.366.750,00) 98,32 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.774.977.216,00 1.724.539.966,00 (50.437.250,00) 97,16 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.222.100.000,00 1.210.169.100,00 (11.930.900,00) 99,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.190.000.000,00 1.178.133.100,00 (11.866.900,00) 99,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 32.100.000,00 32.036.000,00 (64.000,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 103.600.000,00 102.776.626,00 (823.374,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 103.600.000,00 102.776.626,00 (823.374,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 96.600.000,00 93.410.000,00 (3.190.000,00) 96,70 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 233 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 96.600.000,00 93.410.000,00 (3.190.000,00) 96,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 32.200.000,00 29.700.000,00 (2.500.000,00) 92,24 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 32.200.000,00 29.700.000,00 (2.500.000,00) 92,24 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 34.200.000,00 32.855.000,00 (1.345.000,00) 96,07 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 32.200.000,00 31.005.000,00 (1.195.000,00) 96,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.000.000,00 1.850.000,00 (150.000,00) 92,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 65.150.000,00 63.802.020,00 (1.347.980,00) 97,93 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 64.400.000,00 63.077.820,00 (1.322.180,00) 97,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 750.000,00 724.200,00 (25.800,00) 96,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 93.554.000,00 89.505.791,00 (4.048.209,00) 95,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 93.554.000,00 89.505.791,00 (4.048.209,00) 95,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 53.216,00 20.176,00 (33.040,00) 37,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.955,00 19.502,00 (13.453,00) 59,18 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.261,00 674,00 (19.587,00) 3,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 99.500.000,00 92.298.786,00 (7.201.214,00) 92,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 98.000.000,00 91.078.890,00 (6.921.110,00) 92,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.500.000,00 1.219.896,00 (280.104,00) 81,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.700.000,00 2.500.612,00 (1.199.388,00) 67,58 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.500.000,00 2.431.411,00 (1.068.589,00) 69,47 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 200.000,00 69.201,00 (130.799,00) 34,60 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.400.000,00 7.501.855,00 (1.898.145,00) 79,81 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.100.000,00 7.294.261,00 (1.805.739,00) 80,16 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 300.000,00 207.594,00 (92.406,00) 69,20 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 14.920.000,00 0,00 (14.920.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 14.920.000,00 0,00 (14.920.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.301.332.000,00 1.295.402.500,00 (5.929.500,00) 99,54 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.301.332.000,00 1.295.402.500,00 (5.929.500,00) 99,54 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.301.332.000,00 1.295.402.500,00 (5.929.500,00) 99,54 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 269.880.000,00 269.880.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 269.880.000,00 269.880.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 253.560.000,00 253.560.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.523.600,00 1.523.400,00 (200,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.523.600,00 1.523.400,00 (200,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.523.600,00 1.523.400,00 (200,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.523.600,00 1.523.400,00 (200,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 34.690.000,00 34.689.700,00 (300,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 34.690.000,00 34.689.700,00 (300,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.690.000,00 34.689.700,00 (300,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 27.637.000,00 27.636.700,00 (300,00) 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 234 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.637.000,00 27.636.700,00 (300,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.637.000,00 27.636.700,00 (300,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.053.000,00 7.053.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1.820.000,00 1.619.800,00 (200.200,00) 89,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 1.820.000,00 1.619.800,00 (200.200,00) 89,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.820.000,00 1.619.800,00 (200.200,00) 89,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000,00 1.619.800,00 (200.200,00) 89,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.820.000,00 1.619.800,00 (200.200,00) 89,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.820.000,00 1.619.800,00 (200.200,00) 89,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.820.000,00 1.619.800,00 (200.200,00) 89,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 398.914.000,00 392.114.586,00 (6.799.414,00) 98,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 60.940.000,00 59.017.386,00 (1.922.614,00) 96,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.940.000,00 59.017.386,00 (1.922.614,00) 96,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.940.000,00 59.017.386,00 (1.922.614,00) 96,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.940.000,00 4.680.000,00 (260.000,00) 94,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.940.000,00 4.680.000,00 (260.000,00) 94,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 1.000.000,00 (260.000,00) 79,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.000.000,00 54.337.386,00 (1.662.614,00) 97,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 56.000.000,00 54.337.386,00 (1.662.614,00) 97,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 56.000.000,00 54.337.386,00 (1.662.614,00) 97,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 337.974.000,00 333.097.200,00 (4.876.800,00) 98,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 337.974.000,00 333.097.200,00 (4.876.800,00) 98,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.974.000,00 333.097.200,00 (4.876.800,00) 98,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.520.000,00 20.429.200,00 (90.800,00) 99,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.520.000,00 20.429.200,00 (90.800,00) 99,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.375.200,00 10.375.000,00 (200,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.144.800,00 10.054.200,00 (90.600,00) 99,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 221.454.000,00 216.668.000,00 (4.786.000,00) 97,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 191.700.000,00 191.250.000,00 (450.000,00) 99,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 191.700.000,00 191.250.000,00 (450.000,00) 99,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 29.754.000,00 25.418.000,00 (4.336.000,00) 85,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 29.754.000,00 25.418.000,00 (4.336.000,00) 85,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 235 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.573.875.700,00 1.551.123.064,00 (22.752.636,00) 98,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.000.000,00 9.999.000,00 (1.000,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.000,00 (1.000,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.000,00 (1.000,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.999.000,00 (1.000,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.999.000,00 (1.000,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.250.000,00 9.249.000,00 (1.000,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 94.100.000,00 93.361.200,00 (738.800,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.100.000,00 93.361.200,00 (738.800,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.850.000,00 93.111.200,00 (738.800,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 93.850.000,00 93.111.200,00 (738.800,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.850.000,00 93.111.200,00 (738.800,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.433.000,00 40.837.550,00 (595.450,00) 98,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 51.064.000,00 51.007.800,00 (56.200,00) 99,89 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.353.000,00 1.265.850,00 (87.150,00) 93,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,00 8.603.900,00 (1.396.100,00) 86,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.603.900,00 (1.396.100,00) 86,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.603.900,00 (1.396.100,00) 86,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.773.900,00 (226.100,00) 97,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.773.900,00 (226.100,00) 97,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 202.000,00 201.900,00 (100,00) 99,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.592.000,00 5.456.000,00 (136.000,00) 97,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.116.000,00 2.116.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 830.000,00 (1.170.000,00) 41,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 830.000,00 (1.170.000,00) 41,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 830.000,00 (1.170.000,00) 41,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 13.076.000,00 13.072.800,00 (3.200,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.076.000,00 13.072.800,00 (3.200,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.076.000,00 13.072.800,00 (3.200,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.076.000,00 13.072.800,00 (3.200,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.076.000,00 13.072.800,00 (3.200,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.196.000,00 1.195.800,00 (200,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.880.000,00 11.877.000,00 (3.000,00) 99,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.740.000,00 16.459.800,00 (280.200,00) 98,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 236 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.740.000,00 16.459.800,00 (280.200,00) 98,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.740.000,00 16.459.800,00 (280.200,00) 98,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.740.000,00 16.459.800,00 (280.200,00) 98,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.740.000,00 16.459.800,00 (280.200,00) 98,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.740.000,00 16.459.800,00 (280.200,00) 98,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.415.179.700,00 1.394.859.364,00 (20.320.336,00) 98,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.415.179.700,00 1.394.859.364,00 (20.320.336,00) 98,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.415.179.700,00 1.394.859.364,00 (20.320.336,00) 98,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 853.095.000,00 840.248.910,00 (12.846.090,00) 98,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 853.095.000,00 840.248.910,00 (12.846.090,00) 98,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.500.000,00 25.499.910,00 (90,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 807.345.000,00 794.499.000,00 (12.846.000,00) 98,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.612.000,00 18.612.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.612.000,00 6.612.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.612.000,00 6.612.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 543.472.700,00 535.998.454,00 (7.474.246,00) 98,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 543.472.700,00 535.998.454,00 (7.474.246,00) 98,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 411.342.700,00 408.748.454,00 (2.594.246,00) 99,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 120.400.000,00 119.400.000,00 (1.000.000,00) 99,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.730.000,00 7.850.000,00 (3.880.000,00) 66,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 14.780.000,00 14.767.000,00 (13.000,00) 99,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 14.780.000,00 14.767.000,00 (13.000,00) 99,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.780.000,00 14.767.000,00 (13.000,00) 99,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 14.780.000,00 14.767.000,00 (13.000,00) 99,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.780.000,00 14.767.000,00 (13.000,00) 99,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.300.000,00 13.287.000,00 (13.000,00) 99,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 501.491.800,00 486.285.391,00 (15.206.409,00) 96,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 121.775.000,00 117.704.407,00 (4.070.593,00) 96,66 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 121.775.000,00 117.704.407,00 (4.070.593,00) 96,66 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 237 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.775.000,00 117.704.407,00 (4.070.593,00) 96,66 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.775.000,00 117.704.407,00 (4.070.593,00) 96,66 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.775.000,00 117.704.407,00 (4.070.593,00) 96,66 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 21.000.000,00 19.849.666,00 (1.150.334,00) 94,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.525.000,00 3.667.824,00 (1.857.176,00) 66,39 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 95.250.000,00 94.186.917,00 (1.063.083,00) 98,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.685.000,00 20.537.600,00 (147.400,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.685.000,00 20.537.600,00 (147.400,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.685.000,00 20.537.600,00 (147.400,00) 99,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.461.000,00 19.460.000,00 (1.000,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.461.000,00 19.460.000,00 (1.000,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.000,00 48.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.565.000,00 14.564.000,00 (1.000,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.968.000,00 1.968.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.224.000,00 1.077.600,00 (146.400,00) 88,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.224.000,00 1.077.600,00 (146.400,00) 88,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.224.000,00 1.077.600,00 (146.400,00) 88,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 339.031.800,00 328.043.384,00 (10.988.416,00) 96,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 339.031.800,00 328.043.384,00 (10.988.416,00) 96,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.031.800,00 328.043.384,00 (10.988.416,00) 96,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.811.800,00 1.811.700,00 (100,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.811.800,00 1.811.700,00 (100,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.811.800,00 1.811.700,00 (100,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 337.220.000,00 326.231.684,00 (10.988.316,00) 96,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 335.900.000,00 325.300.160,00 (10.599.840,00) 96,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 123.250.000,00 112.650.160,00 (10.599.840,00) 91,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 150.390.000,00 150.390.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.320.000,00 931.524,00 (388.476,00) 70,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 660.000,00 414.018,00 (245.982,00) 62,73 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 660.000,00 517.506,00 (142.494,00) 78,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 386.610.000,00 375.638.183,00 (10.971.817,00) 97,16 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 239.500.000,00 231.435.333,00 (8.064.667,00) 96,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 239.500.000,00 231.435.333,00 (8.064.667,00) 96,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.500.000,00 231.435.333,00 (8.064.667,00) 96,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 91.080.000,00 90.955.144,00 (124.856,00) 99,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.080.000,00 90.955.144,00 (124.856,00) 99,86 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 238 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 82.783.000,00 82.661.344,00 (121.656,00) 99,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 2.106.000,00 2.105.000,00 (1.000,00) 99,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 236.000,00 235.800,00 (200,00) 99,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 455.000,00 455.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 11.486.628,00 (5.013.372,00) 69,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00 11.486.628,00 (5.013.372,00) 69,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.500.000,00 11.486.628,00 (5.013.372,00) 69,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 131.920.000,00 128.993.561,00 (2.926.439,00) 97,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 131.920.000,00 128.993.561,00 (2.926.439,00) 97,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 120.000.000,00 117.078.161,00 (2.921.839,00) 97,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.200.000,00 11.195.400,00 (4.600,00) 99,96 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 15.000.000,00 14.930.000,00 (70.000,00) 99,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.930.000,00 (70.000,00) 99,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.930.000,00 (70.000,00) 99,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.930.000,00 (70.000,00) 99,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.930.000,00 (70.000,00) 99,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 15.000.000,00 14.930.000,00 (70.000,00) 99,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 75.110.000,00 72.586.650,00 (2.523.350,00) 96,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 75.110.000,00 72.586.650,00 (2.523.350,00) 96,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.110.000,00 72.586.650,00 (2.523.350,00) 96,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 616.000,00 615.900,00 (100,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 616.000,00 615.900,00 (100,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 616.000,00 615.900,00 (100,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 74.494.000,00 71.970.750,00 (2.523.250,00) 96,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 74.494.000,00 71.970.750,00 (2.523.250,00) 96,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 20.130.000,00 19.920.750,00 (209.250,00) 98,96 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 6.774.000,00 6.750.000,00 (24.000,00) 99,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 24.820.000,00 22.570.000,00 (2.250.000,00) 90,93 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 22.770.000,00 22.730.000,00 (40.000,00) 99,82 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD 57.000.000,00 56.686.200,00 (313.800,00) 99,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 56.686.200,00 (313.800,00) 99,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 56.686.200,00 (313.800,00) 99,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.999.800,00 (200,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.999.800,00 (200,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 7.999.800,00 (200,00) 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.686.400,00 (313.600,00) 98,75 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 239 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 24.686.400,00 (313.600,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 25.000.000,00 24.686.400,00 (313.600,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 26.600.980.316,00 26.233.823.437,00 (367.156.879,00) 98,62 SURPLUS DEFISIT (26.600.980.316,00) (26.233.823.437,00) 367.156.879,00 98,62 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (26.600.980.316,00) (26.233.823.437,00) 367.156.879,00 98,62 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 240 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 26.099.617.205,00 20.198.533.399,00 (5.901.083.806,00) 77,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.836.479.000,00 3.842.647.919,00 (993.831.081,00) 79,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.296.479.000,00 3.542.720.729,00 (753.758.271,00) 82,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 600.000,00 (14.400.000,00) 4,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 600.000,00 (14.400.000,00) 4,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 600.000,00 (14.400.000,00) 4,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 600.000,00 (14.400.000,00) 4,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 600.000,00 (14.400.000,00) 4,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000.000,00 600.000,00 (14.400.000,00) 4,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.704.479.000,00 3.477.735.929,00 (226.743.071,00) 93,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.704.479.000,00 3.477.735.929,00 (226.743.071,00) 93,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.704.479.000,00 3.477.735.929,00 (226.743.071,00) 93,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 159.919.000,00 21.600.000,00 (138.319.000,00) 13,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 159.919.000,00 21.600.000,00 (138.319.000,00) 13,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 59.910.000,00 21.600.000,00 (38.310.000,00) 36,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.000,00 0,00 (9.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.544.560.000,00 3.456.135.929,00 (88.424.071,00) 97,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.484.120.000,00 3.403.220.000,00 (80.900.000,00) 97,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.404.420.000,00 1.404.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.079.700.000,00 1.998.800.000,00 (80.900.000,00) 96,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 60.440.000,00 52.915.929,00 (7.524.071,00) 87,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30.220.000,00 26.039.271,00 (4.180.729,00) 86,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 30.220.000,00 26.876.658,00 (3.343.342,00) 88,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA 12.000.000,00 9.084.800,00 (2.915.200,00) 75,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.084.800,00 (2.915.200,00) 75,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.084.800,00 (2.915.200,00) 75,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 3.084.800,00 (2.915.200,00) 51,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 3.084.800,00 (2.915.200,00) 51,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.315.000,00 1.000.000,00 (2.315.000,00) 30,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 200,00 0,00 (200,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.684.800,00 2.084.800,00 (600.000,00) 77,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 241 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.000.000,00 9.200.000,00 (10.800.000,00) 46,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 9.200.000,00 (10.800.000,00) 46,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 9.200.000,00 (10.800.000,00) 46,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 9.200.000,00 (10.800.000,00) 46,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 9.200.000,00 (10.800.000,00) 46,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.995.000,00 9.200.000,00 (10.795.000,00) 46,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 PENYUSUNAN SOP KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 46.300.000,00 0,00 (46.300.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.300.000,00 0,00 (46.300.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.795.000,00 0,00 (45.795.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 90.000.000,00 32.300.000,00 (57.700.000,00) 35,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 32.300.000,00 (57.700.000,00) 35,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 32.300.000,00 (57.700.000,00) 35,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 90.000.000,00 32.300.000,00 (57.700.000,00) 35,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.000.000,00 32.300.000,00 (57.700.000,00) 35,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 90.000.000,00 32.300.000,00 (57.700.000,00) 35,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 80.000.000,00 13.800.000,00 (66.200.000,00) 17,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 13.800.000,00 (66.200.000,00) 17,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 13.800.000,00 (66.200.000,00) 17,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000.000,00 13.800.000,00 (66.200.000,00) 17,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000.000,00 13.800.000,00 (66.200.000,00) 17,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 79.992.000,00 13.800.000,00 (66.192.000,00) 17,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.000,00 0,00 (8.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 242 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.418.884,00 0,00 (7.418.884,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.116,00 0,00 (12.116,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.569.000,00 0,00 (3.569.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 202.058.650,00 0,00 (202.058.650,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.01 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.808.650,00 0,00 (199.808.650,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 199.808.650,00 0,00 (199.808.650,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 199.808.650,00 0,00 (199.808.650,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.610.000,00 0,00 (7.610.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.920.000,00 0,00 (7.920.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.850,00 0,00 (1.850,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0017 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.800,00 0,00 (6.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.270.000,00 0,00 (3.270.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 97.941.350,00 0,00 (97.941.350,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.941.350,00 0,00 (97.941.350,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 24.133.750,00 0,00 (24.133.750,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 24.133.750,00 0,00 (24.133.750,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 24.133.750,00 0,00 (24.133.750,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 2.110.800,00 0,00 (2.110.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 2.110.800,00 0,00 (2.110.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.03.02.0012 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam 2.110.800,00 0,00 (2.110.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 61.696.800,00 0,00 (61.696.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 61.696.800,00 0,00 (61.696.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 61.696.800,00 0,00 (61.696.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 535.000.000,00 299.927.190,00 (235.072.810,00) 56,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 500.000.000,00 288.977.190,00 (211.022.810,00) 57,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 288.977.190,00 (211.022.810,00) 57,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 288.977.190,00 (211.022.810,00) 57,80 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 243 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 106.019.000,00 69.159.690,00 (36.859.310,00) 65,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.019.000,00 69.159.690,00 (36.859.310,00) 65,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.680.000,00 28.400.000,00 (30.280.000,00) 48,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.665.000,00 24.951.690,00 (713.310,00) 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.568.000,00 11.568.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.106.000,00 4.240.000,00 (5.866.000,00) 41,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.506.000,00 55.750.500,00 (83.755.500,00) 39,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 6.300.000,00 (4.700.000,00) 57,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 6.300.000,00 (4.700.000,00) 57,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 128.506.000,00 49.450.500,00 (79.055.500,00) 38,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 128.506.000,00 49.450.500,00 (79.055.500,00) 38,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 254.475.000,00 164.067.000,00 (90.408.000,00) 64,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 254.475.000,00 164.067.000,00 (90.408.000,00) 64,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.650.000,00 25.492.000,00 (19.158.000,00) 57,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 158.400.000,00 87.150.000,00 (71.250.000,00) 55,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 51.425.000,00 51.425.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 35.000.000,00 10.950.000,00 (24.050.000,00) 31,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 10.950.000,00 (24.050.000,00) 31,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 10.950.000,00 (24.050.000,00) 31,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 10.950.000,00 (24.050.000,00) 31,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 10.950.000,00 (24.050.000,00) 31,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.995.000,00 10.950.000,00 (24.045.000,00) 31,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.995.000,00 0,00 (4.995.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 4.148.472.555,00 3.526.365.960,00 (622.106.595,00) 85,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.880.840.000,00 2.517.889.200,00 (362.950.800,00) 87,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.583.040.000,00 1.570.063.500,00 (12.976.500,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.583.040.000,00 1.570.063.500,00 (12.976.500,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.583.040.000,00 1.570.063.500,00 (12.976.500,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.583.040.000,00 1.570.063.500,00 (12.976.500,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.571.400.000,00 1.563.300.000,00 (8.100.000,00) 99,48 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 244 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.571.400.000,00 1.563.300.000,00 (8.100.000,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.640.000,00 6.763.500,00 (4.876.500,00) 58,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.820.000,00 3.006.000,00 (2.814.000,00) 51,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.820.000,00 3.757.500,00 (2.062.500,00) 64,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN 180.000.000,00 72.311.000,00 (107.689.000,00) 40,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 72.311.000,00 (107.689.000,00) 40,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 72.311.000,00 (107.689.000,00) 40,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 180.000.000,00 72.311.000,00 (107.689.000,00) 40,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.000.000,00 72.311.000,00 (107.689.000,00) 40,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 180.000.000,00 72.311.000,00 (107.689.000,00) 40,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN 30.000.000,00 1.500.000,00 (28.500.000,00) 5,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 1.500.000,00 (28.500.000,00) 5,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.500.000,00 (28.500.000,00) 5,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 1.500.000,00 (4.500.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 1.500.000,00 (4.500.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.960.000,00 1.500.000,00 (4.460.000,00) 25,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 0,00 (40.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK) 85.000.000,00 72.517.050,00 (12.482.950,00) 85,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 13.515.000,00 (11.485.000,00) 54,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 13.515.000,00 (11.485.000,00) 54,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.580.000,00 5.135.000,00 (2.445.000,00) 67,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.580.000,00 5.135.000,00 (2.445.000,00) 67,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.395.000,00 1.100.000,00 (2.295.000,00) 32,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210.000,00 60.000,00 (150.000,00) 28,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.420.000,00 8.380.000,00 (9.040.000,00) 48,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.420.000,00 8.380.000,00 (9.040.000,00) 48,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.420.000,00 1.480.000,00 (8.940.000,00) 14,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 60.000.000,00 59.002.050,00 (997.950,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 60.000.000,00 59.002.050,00 (997.950,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 60.000.000,00 59.002.050,00 (997.950,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 60.000.000,00 59.002.050,00 (997.950,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 60.000.000,00 59.002.050,00 (997.950,00) 98,34 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 245 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 985.300.000,00 800.747.650,00 (184.552.350,00) 81,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 18.772.200,00 14.256.000,00 (4.516.200,00) 75,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.772.200,00 14.256.000,00 (4.516.200,00) 75,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 7.632.200,00 6.460.000,00 (1.172.200,00) 84,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.632.200,00 6.460.000,00 (1.172.200,00) 84,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.590.000,00 1.400.000,00 (190.000,00) 88,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.800.000,00 1.620.000,00 (180.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 259.200,00 75.000,00 (184.200,00) 28,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.378.000,00 2.760.000,00 (618.000,00) 81,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.540.000,00 7.796.000,00 (1.744.000,00) 81,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.540.000,00 7.796.000,00 (1.744.000,00) 81,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.540.000,00 7.796.000,00 (1.744.000,00) 81,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 966.527.800,00 786.491.650,00 (180.036.150,00) 81,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 966.527.800,00 786.491.650,00 (180.036.150,00) 81,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 102.197.000,00 61.215.000,00 (40.982.000,00) 59,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 102.197.000,00 61.215.000,00 (40.982.000,00) 59,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 70.197.000,00 32.165.000,00 (38.032.000,00) 45,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 32.000.000,00 29.050.000,00 (2.950.000,00) 90,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 11.677.800,00 11.400.000,00 (277.800,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 11.677.800,00 11.400.000,00 (277.800,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 11.677.800,00 11.400.000,00 (277.800,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 788.357.000,00 659.876.650,00 (128.480.350,00) 83,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 33.000.000,00 0,00 (33.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 33.000.000,00 0,00 (33.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 755.357.000,00 659.876.650,00 (95.480.350,00) 87,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 755.357.000,00 659.876.650,00 (95.480.350,00) 87,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 64.296.000,00 54.000.000,00 (10.296.000,00) 83,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 64.296.000,00 54.000.000,00 (10.296.000,00) 83,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 64.296.000,00 54.000.000,00 (10.296.000,00) 83,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI ANTAR DAERAH BERBATASAN, ANTAR LEMBAGA, DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 17.500.000,00 750.000,00 (16.750.000,00) 4,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 750.000,00 (16.750.000,00) 4,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 750.000,00 (16.750.000,00) 4,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 750.000,00 (16.750.000,00) 4,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 750.000,00 (16.750.000,00) 4,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 246 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.250.000,00 750.000,00 (15.500.000,00) 4,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN 17.000.000,00 3.408.400,00 (13.591.600,00) 20,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PENILAIAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 17.000.000,00 3.408.400,00 (13.591.600,00) 20,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 3.408.400,00 (13.591.600,00) 20,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 3.408.400,00 (13.591.600,00) 20,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.000.000,00 3.408.400,00 (13.591.600,00) 20,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.000.000,00 3.408.400,00 (13.591.600,00) 20,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.120.000,00 3.250.000,00 (5.870.000,00) 35,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.880.000,00 158.400,00 (1.721.600,00) 8,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 1.091.632.555,00 918.674.300,00 (172.958.255,00) 84,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT 1.069.632.555,00 902.321.800,00 (167.310.755,00) 84,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.069.632.555,00 902.321.800,00 (167.310.755,00) 84,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.069.632.555,00 902.321.800,00 (167.310.755,00) 84,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 514.555.000,00 480.983.800,00 (33.571.200,00) 93,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 514.555.000,00 480.983.800,00 (33.571.200,00) 93,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.570.000,00 16.100.000,00 (2.470.000,00) 86,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 24.200.000,00 22.605.000,00 (1.595.000,00) 93,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 39.150.000,00 35.670.000,00 (3.480.000,00) 91,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.610.000,00 66.133.800,00 (7.476.200,00) 89,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 264.400.000,00 259.100.000,00 (5.300.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.750.000,00 79.500.000,00 (13.250.000,00) 85,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 216.500.000,00 111.550.000,00 (104.950.000,00) 51,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 199.500.000,00 94.550.000,00 (104.950.000,00) 47,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 193.500.000,00 89.550.000,00 (103.950.000,00) 46,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 338.577.555,00 309.788.000,00 (28.789.555,00) 91,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 338.577.555,00 309.788.000,00 (28.789.555,00) 91,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.827.555,00 3.700.000,00 (7.127.555,00) 34,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.300.000,00 24.400.000,00 (14.900.000,00) 62,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 138.450.000,00 131.688.000,00 (6.762.000,00) 95,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN 22.000.000,00 16.352.500,00 (5.647.500,00) 74,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 16.352.500,00 (5.647.500,00) 74,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 16.352.500,00 (5.647.500,00) 74,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 247 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.450.000,00 9.727.500,00 (1.722.500,00) 84,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.450.000,00 9.727.500,00 (1.722.500,00) 84,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.770.000,00 950.000,00 (820.000,00) 53,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.540.000,00 1.485.000,00 (55.000,00) 96,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.040.000,00 1.192.500,00 (847.500,00) 58,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.550.000,00 1.925.000,00 (2.625.000,00) 42,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.550.000,00 1.925.000,00 (2.625.000,00) 42,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.250.000,00 1.625.000,00 (2.625.000,00) 38,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) 78,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) 78,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) 78,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.05 PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 159.000.000,00 86.394.060,00 (72.605.940,00) 54,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 139.000.000,00 72.041.560,00 (66.958.440,00) 51,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 139.000.000,00 72.041.560,00 (66.958.440,00) 51,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000,00 72.041.560,00 (66.958.440,00) 51,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.000.000,00 15.633.300,00 (18.366.700,00) 45,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.000.000,00 15.633.300,00 (18.366.700,00) 45,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.344.000,00 14.681.000,00 (12.663.000,00) 53,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 6.000.000,00 460.000,00 (5.540.000,00) 7,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.000,00 312.300,00 (133.700,00) 70,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 210.000,00 180.000,00 (30.000,00) 85,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 105.000.000,00 56.408.260,00 (48.591.740,00) 53,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 105.000.000,00 56.408.260,00 (48.591.740,00) 53,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0002 5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 105.000.000,00 56.408.260,00 (48.591.740,00) 53,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 PEMBINAAN APARATUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 20.000.000,00 14.352.500,00 (5.647.500,00) 71,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.352.500,00 (5.647.500,00) 71,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.352.500,00 (5.647.500,00) 71,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.500.000,00 7.052.500,00 (2.447.500,00) 74,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.500.000,00 7.052.500,00 (2.447.500,00) 74,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.755.000,00 100.000,00 (1.655.000,00) 5,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.360.000,00 4.567.500,00 (792.500,00) 85,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.300.000,00 (700.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 248 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 1.500.000,00 (700.000,00) 68,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 1.500.000,00 (700.000,00) 68,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 1.000.000,00 (2.500.000,00) 28,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 1.000.000,00 (2.500.000,00) 28,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.500.000,00 1.000.000,00 (2.500.000,00) 28,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.114.665.650,00 12.829.519.520,00 (4.285.146.130,00) 74,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 47.000.000,00 26.560.300,00 (20.439.700,00) 56,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 10.801.300,00 (4.198.700,00) 72,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 10.801.300,00 (4.198.700,00) 72,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.801.300,00 (4.198.700,00) 72,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 10.801.300,00 (4.198.700,00) 72,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 10.801.300,00 (4.198.700,00) 72,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 10.801.300,00 (4.198.700,00) 72,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 5.000.000,00 1.318.400,00 (3.681.600,00) 26,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.318.400,00 (3.681.600,00) 26,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.318.400,00 (3.681.600,00) 26,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 1.318.400,00 (3.681.600,00) 26,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 1.318.400,00 (3.681.600,00) 26,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.318.400,00 (3.681.600,00) 26,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 5.000.000,00 3.566.400,00 (1.433.600,00) 71,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.566.400,00 (1.433.600,00) 71,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.566.400,00 (1.433.600,00) 71,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.566.400,00 (1.433.600,00) 71,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.566.400,00 (1.433.600,00) 71,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 3.566.400,00 (1.433.600,00) 71,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 5.000.000,00 1.108.000,00 (3.892.000,00) 22,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.108.000,00 (3.892.000,00) 22,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.108.000,00 (3.892.000,00) 22,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 1.108.000,00 (3.892.000,00) 22,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 1.108.000,00 (3.892.000,00) 22,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.108.000,00 (3.892.000,00) 22,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 5.000.000,00 2.105.600,00 (2.894.400,00) 42,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.105.600,00 (2.894.400,00) 42,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.105.600,00 (2.894.400,00) 42,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 2.105.600,00 (2.894.400,00) 42,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 2.105.600,00 (2.894.400,00) 42,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 2.105.600,00 (2.894.400,00) 42,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 12.000.000,00 7.660.600,00 (4.339.400,00) 63,84 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 249 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 7.660.600,00 (4.339.400,00) 63,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 7.660.600,00 (4.339.400,00) 63,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 7.660.600,00 (4.339.400,00) 63,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 7.660.600,00 (4.339.400,00) 63,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.852.000,00 2.900.000,00 (3.952.000,00) 42,32 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.148.000,00 4.760.600,00 (387.400,00) 92,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.745.282.546,00 10.155.491.515,00 (589.791.031,00) 94,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.683.282.546,00 10.102.510.044,00 (580.772.502,00) 94,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.683.282.546,00 10.102.510.044,00 (580.772.502,00) 94,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.683.282.546,00 10.102.510.044,00 (580.772.502,00) 94,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.234.642.546,00 7.817.322.544,00 (417.320.002,00) 94,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.949.735.114,00 5.808.234.400,00 (141.500.714,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.189.000.000,00 2.109.408.400,00 (79.591.600,00) 96,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 3.760.735.114,00 3.698.826.000,00 (61.909.114,00) 98,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 602.104.020,00 560.587.948,00 (41.516.072,00) 93,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 250.600.000,00 235.181.444,00 (15.418.556,00) 93,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 351.504.020,00 325.406.504,00 (26.097.516,00) 92,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 152.300.000,00 140.070.000,00 (12.230.000,00) 91,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 152.300.000,00 140.070.000,00 (12.230.000,00) 91,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 139.000.000,00 132.960.000,00 (6.040.000,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 139.000.000,00 132.960.000,00 (6.040.000,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 302.919.000,00 285.245.000,00 (17.674.000,00) 94,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.660.000,00 20.595.000,00 (3.065.000,00) 87,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 279.259.000,00 264.650.000,00 (14.609.000,00) 94,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 440.089.440,00 400.989.540,00 (39.099.900,00) 91,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 138.452.000,00 123.910.620,00 (14.541.380,00) 89,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 301.637.440,00 277.078.920,00 (24.558.520,00) 91,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 204.139.000,00 132.424.673,00 (71.714.327,00) 64,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 204.139.000,00 132.424.673,00 (71.714.327,00) 64,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 270.064,00 133.070,00 (136.994,00) 49,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 77.000,00 31.966,00 (45.034,00) 41,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 193.064,00 101.104,00 (91.960,00) 52,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 360.692.576,00 307.704.808,00 (52.987.768,00) 85,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 199.800.000,00 154.668.615,00 (45.131.385,00) 77,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 160.892.576,00 153.036.193,00 (7.856.383,00) 95,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 18.483.752,00 12.243.590,00 (6.240.162,00) 66,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.840.000,00 4.325.933,00 (2.514.067,00) 63,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 11.643.752,00 7.917.657,00 (3.726.095,00) 68,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 47.322.598,00 36.729.515,00 (10.593.083,00) 77,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.000.000,00 12.977.855,00 (5.022.145,00) 72,10 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 250 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 29.322.598,00 23.751.660,00 (5.570.938,00) 81,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 17.586.982,00 0,00 (17.586.982,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.086.982,00 0,00 (5.086.982,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.166.160.000,00 2.002.707.500,00 (163.452.500,00) 92,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.166.160.000,00 2.002.707.500,00 (163.452.500,00) 92,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.166.160.000,00 2.002.707.500,00 (163.452.500,00) 92,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 282.480.000,00 282.480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 282.480.000,00 282.480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 266.160.000,00 266.160.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.000.000,00 3.574.900,00 (1.425.100,00) 71,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.574.900,00 (1.425.100,00) 71,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.574.900,00 (1.425.100,00) 71,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.574.900,00 (1.425.100,00) 71,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.574.900,00 (1.425.100,00) 71,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 3.574.900,00 (1.425.100,00) 71,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 57.000.000,00 49.406.571,00 (7.593.429,00) 86,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.637.500,00 4.659.300,00 (6.978.200,00) 40,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.637.500,00 4.659.300,00 (6.978.200,00) 40,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.637.500,00 4.659.300,00 (6.978.200,00) 40,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.637.500,00 4.659.300,00 (6.978.200,00) 40,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.972.000,00 0,00 (6.972.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.665.500,00 4.659.300,00 (6.200,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 45.362.500,00 44.747.271,00 (615.229,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 45.362.500,00 44.747.271,00 (615.229,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 45.362.500,00 44.747.271,00 (615.229,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 45.362.500,00 44.747.271,00 (615.229,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 45.362.500,00 44.747.271,00 (615.229,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 483.000.000,00 264.750.000,00 (218.250.000,00) 54,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 8.000.000,00 6.600.000,00 (1.400.000,00) 82,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 6.600.000,00 (1.400.000,00) 82,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.600.000,00 (1.400.000,00) 82,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 6.600.000,00 (1.400.000,00) 82,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 6.600.000,00 (1.400.000,00) 82,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 146.000,00 0,00 (146.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 7.854.000,00 6.600.000,00 (1.254.000,00) 84,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 200.000.000,00 20.725.000,00 (179.275.000,00) 10,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 20.725.000,00 (179.275.000,00) 10,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 20.725.000,00 (179.275.000,00) 10,36 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 251 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.250.000,00 0,00 (13.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.250.000,00 0,00 (13.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.248.000,00 0,00 (13.248.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 186.750.000,00 20.725.000,00 (166.025.000,00) 11,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 90.000.000,00 20.725.000,00 (69.275.000,00) 23,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 90.000.000,00 20.725.000,00 (69.275.000,00) 23,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 275.000.000,00 237.425.000,00 (37.575.000,00) 86,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000,00 237.425.000,00 (37.575.000,00) 86,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 237.425.000,00 (37.575.000,00) 86,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 37.241.200,00 16.775.000,00 (20.466.200,00) 45,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.241.200,00 16.775.000,00 (20.466.200,00) 45,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.708.000,00 1.850.000,00 (10.858.000,00) 14,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.113.200,00 525.000,00 (8.588.200,00) 5,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.420.000,00 14.400.000,00 (1.020.000,00) 93,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 203.318.750,00 190.650.000,00 (12.668.750,00) 93,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 203.318.750,00 190.650.000,00 (12.668.750,00) 93,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000,00 7.050.000,00 (2.250.000,00) 75,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 918.750,00 0,00 (918.750,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 192.500.000,00 183.000.000,00 (9.500.000,00) 95,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.440.050,00 30.000.000,00 (4.440.050,00) 87,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.440.050,00 30.000.000,00 (4.440.050,00) 87,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.050,00 0,00 (4.440.050,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.226.627.000,00 1.308.344.950,00 (918.282.050,00) 58,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 35.000.000,00 29.476.000,00 (5.524.000,00) 84,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 29.476.000,00 (5.524.000,00) 84,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 29.476.000,00 (5.524.000,00) 84,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 29.476.000,00 (5.524.000,00) 84,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 29.476.000,00 (5.524.000,00) 84,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 35.000.000,00 29.476.000,00 (5.524.000,00) 84,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 128.000.000,00 25.000.000,00 (103.000.000,00) 19,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 252 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00 0,00 (4.450.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.860.000,00 0,00 (1.860.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.860.000,00 0,00 (1.860.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.860.000,00 0,00 (1.860.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.590.000,00 0,00 (2.590.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.590.000,00 0,00 (2.590.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.590.000,00 0,00 (2.590.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 122.500.000,00 25.000.000,00 (97.500.000,00) 20,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 122.500.000,00 25.000.000,00 (97.500.000,00) 20,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.500.000,00 25.000.000,00 (7.500.000,00) 76,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 32.500.000,00 25.000.000,00 (7.500.000,00) 76,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 32.500.000,00 25.000.000,00 (7.500.000,00) 76,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,00 1.465.000,00 (18.535.000,00) 7,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 1.465.000,00 (4.535.000,00) 24,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.465.000,00 (4.535.000,00) 24,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 1.465.000,00 (4.535.000,00) 24,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 1.465.000,00 (4.535.000,00) 24,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 144.000,00 0,00 (144.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.856.000,00 1.465.000,00 (4.391.000,00) 25,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 100.000.000,00 91.268.000,00 (8.732.000,00) 91,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 91.268.000,00 (8.732.000,00) 91,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 91.268.000,00 (8.732.000,00) 91,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 91.268.000,00 (8.732.000,00) 91,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 91.268.000,00 (8.732.000,00) 91,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.500.000,00 4.250.000,00 (250.000,00) 94,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 95.500.000,00 87.018.000,00 (8.482.000,00) 91,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 100.000.000,00 84.592.300,00 (15.407.700,00) 84,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 84.592.300,00 (15.407.700,00) 84,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 84.592.300,00 (15.407.700,00) 84,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 84.592.300,00 (15.407.700,00) 84,59 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 253 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 84.592.300,00 (15.407.700,00) 84,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 84.592.300,00 (15.407.700,00) 84,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.733.627.000,00 990.235.600,00 (743.391.400,00) 57,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.733.627.000,00 990.235.600,00 (743.391.400,00) 57,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.733.627.000,00 990.235.600,00 (743.391.400,00) 57,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 252.166.000,00 54.825.000,00 (197.341.000,00) 21,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 252.166.000,00 54.825.000,00 (197.341.000,00) 21,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 177.000.000,00 46.380.000,00 (130.620.000,00) 26,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.000,00 0,00 (16.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.150.000,00 8.445.000,00 (66.705.000,00) 11,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 0,00 (33.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.000.000,00 0,00 (33.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000,00 0,00 (33.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.448.461.000,00 935.410.600,00 (513.050.400,00) 64,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.448.461.000,00 935.410.600,00 (513.050.400,00) 64,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 281.951.000,00 233.631.500,00 (48.319.500,00) 82,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 908.500.000,00 594.950.000,00 (313.550.000,00) 65,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.750.000,00 2.498.000,00 (2.252.000,00) 52,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 253.260.000,00 104.331.100,00 (148.928.900,00) 41,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 110.000.000,00 86.308.050,00 (23.691.950,00) 78,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 86.308.050,00 (23.691.950,00) 78,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 86.308.050,00 (23.691.950,00) 78,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 110.000.000,00 86.308.050,00 (23.691.950,00) 78,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.000.000,00 86.308.050,00 (23.691.950,00) 78,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.222.000,00 47.605.125,00 (3.616.875,00) 92,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 58.778.000,00 38.702.925,00 (20.075.075,00) 65,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.832.738.000,00 0,00 (1.832.738.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.832.738.000,00 0,00 (1.832.738.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.811.000,00 0,00 (3.811.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.412.500,00 0,00 (3.412.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.412.500,00 0,00 (3.412.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.412.500,00 0,00 (3.412.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.412.500,00 0,00 (3.412.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.500,00 0,00 (398.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.500,00 0,00 (58.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.500,00 0,00 (58.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.500,00 0,00 (58.500,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 254 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.828.927.000,00 0,00 (1.828.927.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.828.927.000,00 0,00 (1.828.927.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.828.927.000,00 0,00 (1.828.927.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.828.927.000,00 0,00 (1.828.927.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 1.490.775.000,00 0,00 (1.490.775.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 338.152.000,00 0,00 (338.152.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 541.700.000,00 444.507.486,00 (97.192.514,00) 82,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 250.000,00 (300.000,00) 45,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 313.000.000,00 233.939.849,00 (79.060.151,00) 74,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 313.000.000,00 233.939.849,00 (79.060.151,00) 74,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.000.000,00 233.939.849,00 (79.060.151,00) 74,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 312.998.000,00 233.939.849,00 (79.058.151,00) 74,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 312.998.000,00 233.939.849,00 (79.058.151,00) 74,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2.300.000,00 900.000,00 (1.400.000,00) 39,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 47.133.000,00 36.560.036,00 (10.572.964,00) 77,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 190.785.000,00 141.553.406,00 (49.231.594,00) 74,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 72.780.000,00 54.926.407,00 (17.853.593,00) 75,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 80.000.000,00 73.146.214,00 (6.853.786,00) 91,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 73.146.214,00 (6.853.786,00) 91,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 73.146.214,00 (6.853.786,00) 91,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 2.351.014,00 (2.148.986,00) 52,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 2.351.014,00 (2.148.986,00) 52,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.500.000,00 2.351.014,00 (2.148.986,00) 52,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.300.000,00 70.795.200,00 (4.504.800,00) 94,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.300.000,00 70.795.200,00 (4.504.800,00) 94,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.542.000,00 775.200,00 (2.766.800,00) 21,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 24.000.000,00 22.630.000,00 (1.370.000,00) 94,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 255 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 2.258.000,00 1.905.000,00 (353.000,00) 84,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.500.000,00 5.490.000,00 (10.000,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 40.000.000,00 39.995.000,00 (5.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 143.700.000,00 132.721.423,00 (10.978.577,00) 92,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 143.700.000,00 132.721.423,00 (10.978.577,00) 92,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.700.000,00 132.721.423,00 (10.978.577,00) 92,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 68.405.000,00 61.137.700,00 (7.267.300,00) 89,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.405.000,00 61.137.700,00 (7.267.300,00) 89,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.544.000,00 1.230.700,00 (1.313.300,00) 48,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 65.861.000,00 59.907.000,00 (5.954.000,00) 90,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.295.000,00 71.583.723,00 (3.711.277,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.575.000,00 71.207.100,00 (3.367.900,00) 95,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 53.760.000,00 53.760.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.890.000,00 7.890.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000,00 9.557.100,00 (442.900,00) 95,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 376.623,00 (343.377,00) 52,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 195.611,00 (164.389,00) 54,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 181.012,00 (178.988,00) 50,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.238.318.104,00 629.865.269,00 (608.452.835,00) 50,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 900.000.000,00 462.072.270,00 (437.927.730,00) 51,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000,00 462.072.270,00 (437.927.730,00) 51,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 462.072.270,00 (437.927.730,00) 51,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 584.100.000,00 313.671.570,00 (270.428.430,00) 53,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 584.100.000,00 313.671.570,00 (270.428.430,00) 53,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 95.040.000,00 31.790.400,00 (63.249.600,00) 33,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 488.909.250,00 281.881.170,00 (207.028.080,00) 57,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.750,00 0,00 (150.750,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 315.900.000,00 148.400.700,00 (167.499.300,00) 46,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 315.900.000,00 148.400.700,00 (167.499.300,00) 46,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.900.000,00 24.664.200,00 (1.235.800,00) 95,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 290.000.000,00 123.736.500,00 (166.263.500,00) 42,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 50.000.000,00 25.882.000,00 (24.118.000,00) 51,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 25.882.000,00 (24.118.000,00) 51,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.882.000,00 (24.118.000,00) 51,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 415.000,00 0,00 (415.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 415.000,00 0,00 (415.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 256 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 415.000,00 0,00 (415.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.585.000,00 25.882.000,00 (23.703.000,00) 52,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.585.000,00 25.882.000,00 (23.703.000,00) 52,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 49.585.000,00 25.882.000,00 (23.703.000,00) 52,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 288.318.104,00 141.910.999,00 (146.407.105,00) 49,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.604,00 0,00 (30.604,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.604,00 0,00 (30.604,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 30.604,00 0,00 (30.604,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.604,00 0,00 (30.604,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 204,00 0,00 (204,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.400,00 0,00 (30.400,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 288.287.500,00 141.910.999,00 (146.376.501,00) 49,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 288.287.500,00 141.910.999,00 (146.376.501,00) 49,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 288.287.500,00 141.910.999,00 (146.376.501,00) 49,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 288.287.500,00 141.910.999,00 (146.376.501,00) 49,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 288.287.500,00 141.910.999,00 (146.376.501,00) 49,23 JUMLAH BELANJA 26.099.617.205,00 20.198.533.399,00 (5.901.083.806,00) 77,39 SURPLUS DEFISIT (26.099.617.205,00) (20.198.533.399,00) 5.901.083.806,00 77,39 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (26.099.617.205,00) (20.198.533.399,00) 5.901.083.806,00 77,39 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 257 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 6.826.393.578,00 6.086.989.838,00 (739.403.740,00) 89,17 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.430.466.000,00 1.907.395.883,00 (523.070.117,00) 78,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 747.902.000,00 669.410.950,00 (78.491.050,00) 89,51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA 158.500.000,00 151.028.600,00 (7.471.400,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 158.500.000,00 151.028.600,00 (7.471.400,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000,00 151.028.600,00 (7.471.400,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.600.000,00 1.617.050,00 (5.982.950,00) 21,28 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.600.000,00 1.617.050,00 (5.982.950,00) 21,28 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.148.000,00 750.050,00 (4.397.950,00) 14,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.452.000,00 867.000,00 (1.585.000,00) 35,36 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.900.000,00 149.411.550,00 (1.488.450,00) 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 150.000.000,00 149.411.550,00 (588.450,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 150.000.000,00 149.411.550,00 (588.450,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) 589.402.000,00 518.382.350,00 (71.019.650,00) 87,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 589.402.000,00 518.382.350,00 (71.019.650,00) 87,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.402.000,00 518.382.350,00 (71.019.650,00) 87,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 80.702.000,00 62.532.350,00 (18.169.650,00) 77,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.702.000,00 62.532.350,00 (18.169.650,00) 77,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.230.000,00 5.700.000,00 (10.530.000,00) 35,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.940.000,00 2.650.000,00 (290.000,00) 90,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.532.000,00 1.657.700,00 (6.874.300,00) 19,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 50.000.000,00 49.624.650,00 (375.350,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 483.700.000,00 436.050.000,00 (47.650.000,00) 90,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 483.700.000,00 436.050.000,00 (47.650.000,00) 90,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 83.700.000,00 52.050.000,00 (31.650.000,00) 62,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 400.000.000,00 384.000.000,00 (16.000.000,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 19.800.000,00 (5.200.000,00) 79,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000,00 19.800.000,00 (5.200.000,00) 79,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 19.800.000,00 (5.200.000,00) 79,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 686.193.000,00 443.221.517,00 (242.971.483,00) 64,59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 240.588.000,00 139.268.100,00 (101.319.900,00) 57,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 240.588.000,00 139.268.100,00 (101.319.900,00) 57,89 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 258 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.588.000,00 139.268.100,00 (101.319.900,00) 57,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 41.238.000,00 36.118.100,00 (5.119.900,00) 87,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.238.000,00 36.118.100,00 (5.119.900,00) 87,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.115.000,00 5.753.000,00 (2.362.000,00) 70,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.000.000,00 25.000.000,00 (1.000.000,00) 96,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.548.000,00 4.790.100,00 (1.757.900,00) 73,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.300.000,00 39.150.000,00 (68.150.000,00) 36,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.300.000,00 39.150.000,00 (68.150.000,00) 36,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 107.300.000,00 39.150.000,00 (68.150.000,00) 36,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.050.000,00 64.000.000,00 (28.050.000,00) 69,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.050.000,00 64.000.000,00 (28.050.000,00) 69,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 92.050.000,00 64.000.000,00 (28.050.000,00) 69,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0009 PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI 93.300.000,00 89.412.670,00 (3.887.330,00) 95,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 93.300.000,00 89.412.670,00 (3.887.330,00) 95,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.300.000,00 89.412.670,00 (3.887.330,00) 95,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.512.500,00 550.000,00 (1.962.500,00) 21,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.512.500,00 550.000,00 (1.962.500,00) 21,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.151.000,00 550.000,00 (1.601.000,00) 25,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 361.500,00 0,00 (361.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.787.500,00 88.862.670,00 (1.924.830,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 90.787.500,00 88.862.670,00 (1.924.830,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 90.787.500,00 88.862.670,00 (1.924.830,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 42.495.000,00 36.825.000,00 (5.670.000,00) 86,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 42.495.000,00 36.825.000,00 (5.670.000,00) 86,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.495.000,00 36.825.000,00 (5.670.000,00) 86,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 19.495.000,00 16.525.000,00 (2.970.000,00) 84,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.495.000,00 16.525.000,00 (2.970.000,00) 84,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.445.000,00 2.600.000,00 (2.845.000,00) 47,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.000.000,00 12.900.000,00 (100.000,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.025.000,00 (25.000,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 10.300.000,00 (2.700.000,00) 79,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 10.300.000,00 (2.700.000,00) 79,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000,00 10.300.000,00 (2.700.000,00) 79,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM 57.590.000,00 25.947.500,00 (31.642.500,00) 45,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 57.590.000,00 25.947.500,00 (31.642.500,00) 45,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.590.000,00 25.947.500,00 (31.642.500,00) 45,06 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 259 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 28.990.000,00 9.897.500,00 (19.092.500,00) 34,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.990.000,00 9.897.500,00 (19.092.500,00) 34,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.545.000,00 1.300.000,00 (6.245.000,00) 17,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.285.000,00 1.967.500,00 (1.317.500,00) 59,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 230.000,00 (30.000,00) 88,46 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.600.000,00 8.050.000,00 (12.550.000,00) 39,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.600.000,00 8.050.000,00 (12.550.000,00) 39,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.600.000,00 8.050.000,00 (12.550.000,00) 39,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0015 PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 75.000.000,00 62.389.000,00 (12.611.000,00) 83,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 62.389.000,00 (12.611.000,00) 83,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 62.389.000,00 (12.611.000,00) 83,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 11.300.000,00 8.389.000,00 (2.911.000,00) 74,24 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.300.000,00 8.389.000,00 (2.911.000,00) 74,24 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.270.000,00 1.750.000,00 (1.520.000,00) 53,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.280.000,00 879.000,00 (401.000,00) 68,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.750.000,00 5.760.000,00 (990.000,00) 85,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.600.000,00 13.500.000,00 (6.100.000,00) 68,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.600.000,00 13.500.000,00 (6.100.000,00) 68,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.600.000,00 13.500.000,00 (6.100.000,00) 68,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.100.000,00 40.500.000,00 (3.600.000,00) 91,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.100.000,00 40.500.000,00 (3.600.000,00) 91,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 44.100.000,00 40.500.000,00 (3.600.000,00) 91,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 177.220.000,00 89.379.247,00 (87.840.753,00) 50,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 177.220.000,00 89.379.247,00 (87.840.753,00) 50,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.220.000,00 89.379.247,00 (87.840.753,00) 50,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 14.020.000,00 0,00 (14.020.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.020.000,00 0,00 (14.020.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.726.000,00 0,00 (9.726.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.294.000,00 0,00 (4.294.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 163.200.000,00 89.379.247,00 (73.820.753,00) 54,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.000.000,00 89.099.950,00 (72.900.050,00) 55,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 162.000.000,00 89.099.950,00 (72.900.050,00) 55,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 260 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.200.000,00 279.297,00 (920.703,00) 23,27 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 600.000,00 124.128,00 (475.872,00) 20,69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000,00 155.169,00 (444.831,00) 25,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 918.987.000,00 727.779.736,00 (191.207.264,00) 79,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 276.887.000,00 164.258.367,00 (112.628.633,00) 59,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 276.887.000,00 164.258.367,00 (112.628.633,00) 59,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.887.000,00 164.258.367,00 (112.628.633,00) 59,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 113.687.000,00 99.141.000,00 (14.546.000,00) 87,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 113.687.000,00 99.141.000,00 (14.546.000,00) 87,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.128.000,00 0,00 (9.128.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 54.309.000,00 48.891.000,00 (5.418.000,00) 90,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 163.200.000,00 65.117.367,00 (98.082.633,00) 39,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.000.000,00 64.800.000,00 (97.200.000,00) 40,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 162.000.000,00 64.800.000,00 (97.200.000,00) 40,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.200.000,00 317.367,00 (882.633,00) 26,45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 600.000,00 141.048,00 (458.952,00) 23,51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000,00 176.319,00 (423.681,00) 29,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 642.100.000,00 563.521.369,00 (78.578.631,00) 87,76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 642.100.000,00 563.521.369,00 (78.578.631,00) 87,76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.100.000,00 563.521.369,00 (78.578.631,00) 87,76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 642.100.000,00 563.521.369,00 (78.578.631,00) 87,76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 642.100.000,00 563.521.369,00 (78.578.631,00) 87,76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 69.918.000,00 63.170.000,00 (6.748.000,00) 90,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 982.000,00 0,00 (982.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 571.200.000,00 500.351.369,00 (70.848.631,00) 87,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 77.384.000,00 66.983.680,00 (10.400.320,00) 86,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN 50.000.000,00 49.259.580,00 (740.420,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.259.580,00 (740.420,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.259.580,00 (740.420,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 50.000.000,00 49.259.580,00 (740.420,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.18.02 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50.000.000,00 49.259.580,00 (740.420,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.2.02.18.02.0005 Belanja Modal Signal 50.000.000,00 49.259.580,00 (740.420,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA 27.384.000,00 17.724.100,00 (9.659.900,00) 64,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 27.384.000,00 17.724.100,00 (9.659.900,00) 64,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.384.000,00 17.724.100,00 (9.659.900,00) 64,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 21.984.000,00 14.224.100,00 (7.759.900,00) 64,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.984.000,00 14.224.100,00 (7.759.900,00) 64,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.260.000,00 12.500.000,00 (6.760.000,00) 64,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.724.000,00 1.724.100,00 (999.900,00) 63,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 261 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 3.500.000,00 (1.900.000,00) 64,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 3.500.000,00 (1.900.000,00) 64,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 3.500.000,00 (1.900.000,00) 64,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.395.927.578,00 4.179.593.955,00 (216.333.623,00) 95,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.904.512.478,00 2.846.102.701,00 (58.409.777,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.904.512.478,00 2.846.102.701,00 (58.409.777,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.904.512.478,00 2.846.102.701,00 (58.409.777,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.904.512.478,00 2.846.102.701,00 (58.409.777,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.025.472.478,00 2.005.725.601,00 (19.746.877,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.514.518.804,00 1.512.550.900,00 (1.967.904,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 703.398.164,00 701.949.900,00 (1.448.264,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 811.120.640,00 810.601.000,00 (519.640,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 134.600.000,00 132.437.858,00 (2.162.142,00) 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 64.400.000,00 62.691.778,00 (1.708.222,00) 97,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 70.200.000,00 69.746.080,00 (453.920,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 48.300.000,00 47.880.000,00 (420.000,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 48.300.000,00 47.880.000,00 (420.000,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 78.511.394,00 78.280.000,00 (231.394,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.860.000,00 20.630.000,00 (230.000,00) 98,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 57.651.394,00 57.650.000,00 (1.394,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 99.300.000,00 98.491.200,00 (808.800,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.600.000,00 39.975.840,00 (624.160,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 58.700.000,00 58.515.360,00 (184.640,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 40.721.394,00 40.015.616,00 (705.778,00) 98,27 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 40.721.394,00 40.015.616,00 (705.778,00) 98,27 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 65.278,00 34.079,00 (31.199,00) 52,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.742,00 11.127,00 (17.615,00) 38,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 36.536,00 22.952,00 (13.584,00) 62,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 91.272.912,00 83.445.420,00 (7.827.492,00) 91,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.400.000,00 50.706.387,00 (6.693.613,00) 88,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 33.872.912,00 32.739.033,00 (1.133.879,00) 96,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.353.172,00 3.147.707,00 (1.205.465,00) 72,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.520.000,00 1.450.946,00 (1.069.054,00) 57,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.833.172,00 1.696.761,00 (136.411,00) 92,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.161.000,00 9.442.821,00 (1.718.179,00) 84,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.481.000,00 4.352.817,00 (1.128.183,00) 79,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.680.000,00 5.090.004,00 (589.996,00) 89,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.668.524,00 0,00 (2.668.524,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.210.800,00 0,00 (1.210.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.457.724,00 0,00 (1.457.724,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 262 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 709.000.000,00 670.337.100,00 (38.662.900,00) 94,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 709.000.000,00 670.337.100,00 (38.662.900,00) 94,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 709.000.000,00 670.337.100,00 (38.662.900,00) 94,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 170.040.000,00 170.040.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 170.040.000,00 170.040.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 161.880.000,00 161.880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 785.545.100,00 688.576.089,00 (96.969.011,00) 87,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 72.453.000,00 68.939.650,00 (3.513.350,00) 95,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 68.453.000,00 65.839.650,00 (2.613.350,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.453.000,00 65.839.650,00 (2.613.350,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 68.453.000,00 65.839.650,00 (2.613.350,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.453.000,00 65.839.650,00 (2.613.350,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.731.000,00 25.014.650,00 (716.350,00) 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.339.000,00 20.162.000,00 (177.000,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 255.000,00 210.000,00 (45.000,00) 82,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.418.000,00 7.435.000,00 (983.000,00) 88,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.050.000,00 12.358.000,00 (692.000,00) 94,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.000.000,00 3.100.000,00 (900.000,00) 77,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.100.000,00 (900.000,00) 77,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.000.000,00 3.100.000,00 (900.000,00) 77,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.000.000,00 3.100.000,00 (900.000,00) 77,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 4.000.000,00 3.100.000,00 (900.000,00) 77,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 30.499.600,00 29.943.600,00 (556.000,00) 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.499.600,00 29.943.600,00 (556.000,00) 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.499.600,00 29.943.600,00 (556.000,00) 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.499.600,00 29.943.600,00 (556.000,00) 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.499.600,00 29.943.600,00 (556.000,00) 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 27.999.600,00 27.593.600,00 (406.000,00) 98,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 37.127.500,00 32.875.500,00 (4.252.000,00) 88,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.127.500,00 32.875.500,00 (4.252.000,00) 88,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.127.500,00 32.875.500,00 (4.252.000,00) 88,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.127.500,00 32.875.500,00 (4.252.000,00) 88,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.127.500,00 32.875.500,00 (4.252.000,00) 88,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.225.000,00 12.975.500,00 (4.249.500,00) 75,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.902.500,00 19.900.000,00 (2.500,00) 99,99 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 263 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.640.000,00 14.585.400,00 (2.054.600,00) 87,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.640.000,00 14.585.400,00 (2.054.600,00) 87,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.640.000,00 14.585.400,00 (2.054.600,00) 87,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.640.000,00 14.585.400,00 (2.054.600,00) 87,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.640.000,00 14.585.400,00 (2.054.600,00) 87,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.640.000,00 14.585.400,00 (2.054.600,00) 87,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 628.825.000,00 542.231.939,00 (86.593.061,00) 86,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 628.825.000,00 542.231.939,00 (86.593.061,00) 86,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.825.000,00 542.231.939,00 (86.593.061,00) 86,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 202.737.000,00 135.525.126,00 (67.211.874,00) 66,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 202.737.000,00 135.525.126,00 (67.211.874,00) 66,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.682.000,00 32.745.126,00 (5.936.874,00) 84,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 164.055.000,00 102.780.000,00 (61.275.000,00) 62,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 426.088.000,00 406.706.813,00 (19.381.187,00) 95,45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 426.088.000,00 406.706.813,00 (19.381.187,00) 95,45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 245.038.000,00 240.681.813,00 (4.356.187,00) 98,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 181.050.000,00 166.025.000,00 (15.025.000,00) 91,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 135.773.000,00 117.847.900,00 (17.925.100,00) 86,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 52.000.000,00 49.827.900,00 (2.172.100,00) 95,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 52.000.000,00 49.827.900,00 (2.172.100,00) 95,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.000.000,00 49.827.900,00 (2.172.100,00) 95,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 52.000.000,00 49.827.900,00 (2.172.100,00) 95,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 52.000.000,00 49.827.900,00 (2.172.100,00) 95,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 52.000.000,00 49.827.900,00 (2.172.100,00) 95,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 83.773.000,00 68.020.000,00 (15.753.000,00) 81,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 83.773.000,00 68.020.000,00 (15.753.000,00) 81,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.773.000,00 68.020.000,00 (15.753.000,00) 81,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 23.403.000,00 23.120.000,00 (283.000,00) 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 23.403.000,00 23.120.000,00 (283.000,00) 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0013 Belanja Modal Peralatan Selam 6.408.000,00 6.350.000,00 (58.000,00) 99,09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 16.995.000,00 16.770.000,00 (225.000,00) 98,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.120.000,00 8.000.000,00 (120.000,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.120.000,00 8.000.000,00 (120.000,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.120.000,00 8.000.000,00 (120.000,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 37.500.000,00 36.900.000,00 (600.000,00) 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 37.500.000,00 36.900.000,00 (600.000,00) 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 37.500.000,00 36.900.000,00 (600.000,00) 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.750.000,00 0,00 (14.750.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.750.000,00 0,00 (14.750.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 264 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.750.000,00 0,00 (14.750.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 261.024.000,00 241.671.069,00 (19.352.931,00) 92,59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 187.660.000,00 171.909.661,00 (15.750.339,00) 91,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 187.660.000,00 171.909.661,00 (15.750.339,00) 91,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.660.000,00 171.909.661,00 (15.750.339,00) 91,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 187.660.000,00 171.909.661,00 (15.750.339,00) 91,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 181.160.000,00 165.409.661,00 (15.750.339,00) 91,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 17.010.000,00 14.770.008,00 (2.239.992,00) 86,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.150.000,00 17.312.565,00 (2.837.435,00) 85,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 144.000.000,00 133.327.088,00 (10.672.912,00) 92,59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.03.0026 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 68.364.000,00 64.761.408,00 (3.602.592,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 68.364.000,00 64.761.408,00 (3.602.592,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.364.000,00 64.761.408,00 (3.602.592,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.364.000,00 64.761.408,00 (3.602.592,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.884.000,00 64.761.408,00 (3.122.592,00) 95,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000,00 31.559.904,00 (96,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.559.904,00 (96,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3.564.000,00 1.641.600,00 (1.922.400,00) 46,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 309.073.000,00 285.396.196,00 (23.676.804,00) 92,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 142.773.000,00 139.991.280,00 (2.781.720,00) 98,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 138.000.000,00 137.216.280,00 (783.720,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 137.216.280,00 (783.720,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 114.500.000,00 114.061.380,00 (438.620,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.500.000,00 114.061.380,00 (438.620,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.500.000,00 30.206.430,00 (293.570,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 84.000.000,00 83.854.950,00 (145.050,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.500.000,00 23.154.900,00 (345.100,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.500.000,00 23.154.900,00 (345.100,00) 98,53 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 265 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 23.500.000,00 23.154.900,00 (345.100,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.2 BELANJA MODAL 4.773.000,00 2.775.000,00 (1.998.000,00) 58,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.773.000,00 2.775.000,00 (1.998.000,00) 58,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.773.000,00 2.775.000,00 (1.998.000,00) 58,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 4.773.000,00 2.775.000,00 (1.998.000,00) 58,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.2.02.03.02.0004 Belanja Modal Perkakas Pengangkat 4.773.000,00 2.775.000,00 (1.998.000,00) 58,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 24.000.000,00 15.572.300,00 (8.427.700,00) 64,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 15.572.300,00 (8.427.700,00) 64,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 15.572.300,00 (8.427.700,00) 64,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000,00 79.800,00 (200,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000,00 79.800,00 (200,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 79.800,00 (200,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.920.000,00 15.492.500,00 (8.427.500,00) 64,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.920.000,00 15.492.500,00 (8.427.500,00) 64,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.920.000,00 15.492.500,00 (8.427.500,00) 64,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32.300.000,00 22.359.900,00 (9.940.100,00) 69,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.300.000,00 22.359.900,00 (9.940.100,00) 69,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 22.359.900,00 (9.940.100,00) 69,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 3.603.000,00 (2.397.000,00) 60,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 3.603.000,00 (2.397.000,00) 60,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 6.000.000,00 3.603.000,00 (2.397.000,00) 60,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.300.000,00 18.756.900,00 (7.543.100,00) 71,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.300.000,00 18.756.900,00 (7.543.100,00) 71,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 5.516.900,00 (583.100,00) 90,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.050.000,00 13.240.000,00 (4.810.000,00) 73,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 110.000.000,00 107.472.716,00 (2.527.284,00) 97,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 110.000.000,00 107.472.716,00 (2.527.284,00) 97,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.000.000,00 107.472.716,00 (2.527.284,00) 97,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 110.000.000,00 107.472.716,00 (2.527.284,00) 97,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 110.000.000,00 107.472.716,00 (2.527.284,00) 97,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 110.000.000,00 107.472.716,00 (2.527.284,00) 97,70 JUMLAH BELANJA 6.826.393.578,00 6.086.989.838,00 (739.403.740,00) 89,17 SURPLUS DEFISIT (6.826.393.578,00) (6.086.989.838,00) 739.403.740,00 89,17 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (6.826.393.578,00) (6.086.989.838,00) 739.403.740,00 89,17 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 266 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.289.705.341,00 13.844.978.585,00 (1.444.726.756,00) 90,55 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 79.324.928,00 66.990.000,00 (12.334.928,00) 84,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 79.324.928,00 66.990.000,00 (12.334.928,00) 84,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 35.970.000,00 34.153.000,00 (1.817.000,00) 94,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.970.000,00 34.153.000,00 (1.817.000,00) 94,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.970.000,00 34.153.000,00 (1.817.000,00) 94,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.470.000,00 16.153.000,00 (1.317.000,00) 92,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.470.000,00 16.153.000,00 (1.317.000,00) 92,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.550.000,00 1.000.000,00 (550.000,00) 64,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.770.000,00 12.003.000,00 (767.000,00) 93,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.000.000,00 (500.000,00) 92,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.000.000,00 (500.000,00) 92,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 6.000.000,00 (500.000,00) 92,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 20.290.000,00 10.511.000,00 (9.779.000,00) 51,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.290.000,00 10.511.000,00 (9.779.000,00) 51,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.290.000,00 10.511.000,00 (9.779.000,00) 51,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.616.000,00 1.511.000,00 (1.105.000,00) 57,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.616.000,00 1.511.000,00 (1.105.000,00) 57,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 450.000,00 (300.000,00) 60,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 866.000,00 561.000,00 (305.000,00) 64,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.674.000,00 3.000.000,00 (8.674.000,00) 25,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.000.000,00 (200.000,00) 93,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.000.000,00 (200.000,00) 93,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.474.000,00 0,00 (8.474.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 8.474.000,00 0,00 (8.474.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Organisasi : DINAS SOSIAL PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 267 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 23.064.928,00 22.326.000,00 (738.928,00) 96,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.064.928,00 22.326.000,00 (738.928,00) 96,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.064.928,00 22.326.000,00 (738.928,00) 96,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.640.000,00 3.246.000,00 (394.000,00) 89,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.640.000,00 3.246.000,00 (394.000,00) 89,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.200.000,00 2.100.000,00 (100.000,00) 95,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.440.000,00 1.146.000,00 (294.000,00) 79,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.424.928,00 17.080.000,00 (344.928,00) 98,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.424.928,00 17.080.000,00 (344.928,00) 98,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.424.928,00 17.080.000,00 (344.928,00) 98,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 627.744.392,00 391.409.138,00 (236.335.254,00) 62,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 519.594.975,00 314.126.218,00 (205.468.757,00) 60,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN PERMAKANAN 250.000.000,00 117.320.000,00 (132.680.000,00) 46,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 226.768.000,00 108.124.000,00 (118.644.000,00) 47,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.768.000,00 108.124.000,00 (118.644.000,00) 47,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 224.668.000,00 107.428.800,00 (117.239.200,00) 47,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 224.668.000,00 107.428.800,00 (117.239.200,00) 47,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.155.000,00 0,00 (10.155.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.697.200,00 2.100.800,00 (596.400,00) 77,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 46.690.800,00 38.578.000,00 (8.112.800,00) 82,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 143.325.000,00 45.450.000,00 (97.875.000,00) 31,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 695.200,00 (1.404.800,00) 33,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 695.200,00 (1.404.800,00) 33,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 2.100.000,00 695.200,00 (1.404.800,00) 33,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 23.232.000,00 9.196.000,00 (14.036.000,00) 39,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.232.000,00 9.196.000,00 (14.036.000,00) 39,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.232.000,00 9.196.000,00 (36.000,00) 99,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.532.000,00 8.496.000,00 (36.000,00) 99,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.532.000,00 8.496.000,00 (36.000,00) 99,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 268 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 139.139.975,00 109.598.718,00 (29.541.257,00) 78,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 139.139.975,00 109.598.718,00 (29.541.257,00) 78,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.139.975,00 109.598.718,00 (29.541.257,00) 78,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 79.219.975,00 64.291.718,00 (14.928.257,00) 81,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.219.975,00 64.291.718,00 (14.928.257,00) 81,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.160.000,00 7.645.518,00 (6.514.482,00) 53,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.800.000,00 17.600.000,00 (3.200.000,00) 84,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.479.975,00 25.878.200,00 (4.601.775,00) 84,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.780.000,00 13.168.000,00 (612.000,00) 95,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.020.000,00 34.407.000,00 (14.613.000,00) 70,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.020.000,00 34.407.000,00 (14.613.000,00) 70,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.020.000,00 8.607.000,00 (11.413.000,00) 42,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 5.800.000,00 (3.200.000,00) 64,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT 109.655.000,00 82.007.500,00 (27.647.500,00) 74,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 109.655.000,00 82.007.500,00 (27.647.500,00) 74,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.655.000,00 82.007.500,00 (27.647.500,00) 74,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 48.225.000,00 30.207.500,00 (18.017.500,00) 62,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.225.000,00 30.207.500,00 (18.017.500,00) 62,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.045.000,00 0,00 (11.045.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.600.000,00 2.200.000,00 (400.000,00) 84,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.580.000,00 28.007.500,00 (6.572.500,00) 80,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.430.000,00 20.800.000,00 (6.630.000,00) 75,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.700.000,00 17.300.000,00 (5.400.000,00) 76,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.700.000,00 17.300.000,00 (5.400.000,00) 76,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.730.000,00 3.500.000,00 (1.230.000,00) 74,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.730.000,00 3.500.000,00 (1.230.000,00) 74,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.000.000,00 31.000.000,00 (3.000.000,00) 91,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.000.000,00 31.000.000,00 (3.000.000,00) 91,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.000.000,00 31.000.000,00 (3.000.000,00) 91,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 20.800.000,00 5.200.000,00 (15.600.000,00) 25,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 5.200.000,00 (15.600.000,00) 25,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 5.200.000,00 (15.600.000,00) 25,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 269 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 200.000,00 (9.800.000,00) 2,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 200.000,00 (9.800.000,00) 2,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.600.000,00 200.000,00 (6.400.000,00) 3,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 108.149.417,00 77.282.920,00 (30.866.497,00) 71,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0007 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA 30.215.000,00 19.190.000,00 (11.025.000,00) 63,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 30.215.000,00 19.190.000,00 (11.025.000,00) 63,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.215.000,00 19.190.000,00 (11.025.000,00) 63,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 19.515.000,00 12.490.000,00 (7.025.000,00) 64,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.515.000,00 12.490.000,00 (7.025.000,00) 64,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.825.000,00 0,00 (3.825.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.500.000,00 5.500.000,00 (1.000.000,00) 84,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.190.000,00 6.990.000,00 (2.200.000,00) 76,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 1.700.000,00 (4.000.000,00) 29,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.700.000,00 (1.000.000,00) 62,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.700.000,00 (1.000.000,00) 62,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0011 PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 77.934.417,00 58.092.920,00 (19.841.497,00) 74,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 77.934.417,00 58.092.920,00 (19.841.497,00) 74,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.934.417,00 58.092.920,00 (19.841.497,00) 74,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 21.402.417,00 12.345.420,00 (9.056.997,00) 57,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.402.417,00 12.345.420,00 (9.056.997,00) 57,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.420.000,00 11.165.420,00 (7.254.580,00) 60,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 692.417,00 300.000,00 (392.417,00) 43,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 350.000,00 (350.000,00) 50,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 270 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 530.000,00 (1.060.000,00) 33,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.532.000,00 45.747.500,00 (10.784.500,00) 80,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.532.000,00 45.747.500,00 (10.784.500,00) 80,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.532.000,00 44.847.500,00 (8.684.500,00) 83,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 900.000,00 (2.100.000,00) 30,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0014 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 8.485.557.250,00 8.015.236.709,00 (470.320.541,00) 94,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 RUJUKAN ANAK-ANAK TERLANTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.485.557.250,00 8.015.236.709,00 (470.320.541,00) 94,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 720.080.000,00 641.257.709,00 (78.822.291,00) 89,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 720.080.000,00 641.257.709,00 (78.822.291,00) 89,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.080.000,00 641.257.709,00 (78.822.291,00) 89,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.930.000,00 8.021.000,00 (9.909.000,00) 44,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.930.000,00 8.021.000,00 (9.909.000,00) 44,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.888.000,00 3.988.000,00 (5.900.000,00) 40,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.992.000,00 2.233.000,00 (3.759.000,00) 37,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.500.000,00 (250.000,00) 85,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 702.150.000,00 633.236.709,00 (68.913.291,00) 90,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 701.170.000,00 632.502.818,00 (68.667.182,00) 90,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 5.750.000,00 (6.250.000,00) 47,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 559.800.000,00 497.600.000,00 (62.200.000,00) 88,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 128.870.000,00 128.870.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 282.818,00 (217.182,00) 56,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 980.000,00 733.891,00 (246.109,00) 74,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 490.000,00 326.173,00 (163.827,00) 66,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 490.000,00 407.718,00 (82.282,00) 83,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 7.765.477.250,00 7.373.979.000,00 (391.498.250,00) 94,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.765.477.250,00 7.373.979.000,00 (391.498.250,00) 94,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.550.677.250,00 7.190.979.000,00 (359.698.250,00) 95,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 186.232.150,00 102.622.000,00 (83.610.150,00) 55,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 186.232.150,00 102.622.000,00 (83.610.150,00) 55,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 66.914.000,00 24.209.000,00 (42.705.000,00) 36,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.448.150,00 33.289.000,00 (31.159.150,00) 51,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.190.000,00 1.800.000,00 (6.390.000,00) 21,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 500.000,00 (600.000,00) 45,45 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 271 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.580.000,00 42.824.000,00 (2.756.000,00) 93,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 749.778.000,00 641.883.000,00 (107.895.000,00) 85,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 749.778.000,00 641.883.000,00 (107.895.000,00) 85,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 147.300.000,00 106.200.000,00 (41.100.000,00) 72,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.300.000,00 1.800.000,00 (500.000,00) 78,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 390.000.000,00 379.267.000,00 (10.733.000,00) 97,25 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 210.178.000,00 154.616.000,00 (55.562.000,00) 73,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 192.267.100,00 166.274.000,00 (25.993.100,00) 86,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 192.267.100,00 166.274.000,00 (25.993.100,00) 86,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.967.100,00 21.974.000,00 (25.993.100,00) 45,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 132.500.000,00 132.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.422.400.000,00 6.280.200.000,00 (142.200.000,00) 97,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.422.400.000,00 6.280.200.000,00 (142.200.000,00) 97,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 6.422.400.000,00 6.280.200.000,00 (142.200.000,00) 97,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 214.800.000,00 183.000.000,00 (31.800.000,00) 85,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 214.800.000,00 183.000.000,00 (31.800.000,00) 85,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 214.800.000,00 183.000.000,00 (31.800.000,00) 85,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 214.800.000,00 183.000.000,00 (31.800.000,00) 85,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 190.226.000,00 171.370.700,00 (18.855.300,00) 90,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 190.226.000,00 171.370.700,00 (18.855.300,00) 90,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 190.226.000,00 171.370.700,00 (18.855.300,00) 90,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 190.226.000,00 171.370.700,00 (18.855.300,00) 90,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.226.000,00 171.370.700,00 (18.855.300,00) 90,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 163.176.000,00 148.880.700,00 (14.295.300,00) 91,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 163.176.000,00 148.880.700,00 (14.295.300,00) 91,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.136.000,00 15.805.000,00 (7.331.000,00) 68,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.290.000,00 2.157.700,00 (1.132.300,00) 65,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.450.000,00 600.000,00 (1.850.000,00) 24,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 134.300.000,00 130.318.000,00 (3.982.000,00) 97,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.850.000,00 8.790.000,00 (60.000,00) 99,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.790.000,00 8.790.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 7.890.000,00 7.890.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.200.000,00 13.700.000,00 (4.500.000,00) 75,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.200.000,00 13.700.000,00 (4.500.000,00) 75,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.200.000,00 13.700.000,00 (4.500.000,00) 75,27 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 272 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 26.420.000,00 26.242.500,00 (177.500,00) 99,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 7.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 26.420.000,00 26.242.500,00 (177.500,00) 99,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 26.420.000,00 26.242.500,00 (177.500,00) 99,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.470.000,00 21.352.500,00 (117.500,00) 99,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.470.000,00 21.352.500,00 (117.500,00) 99,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.178.000,00 15.060.500,00 (117.500,00) 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.178.000,00 15.060.500,00 (117.500,00) 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.228.000,00 10.190.500,00 (37.500,00) 99,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.150.000,00 (50.000,00) 95,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.470.000,00 (30.000,00) 98,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.292.000,00 6.292.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.292.000,00 6.292.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.292.000,00 6.292.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.950.000,00 4.890.000,00 (60.000,00) 98,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.950.000,00 4.890.000,00 (60.000,00) 98,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 2.450.000,00 2.410.000,00 (40.000,00) 98,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 2.450.000,00 2.410.000,00 (40.000,00) 98,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 2.450.000,00 2.410.000,00 (40.000,00) 98,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.880.432.771,00 5.173.729.538,00 (706.703.233,00) 87,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 270.180.000,00 251.858.170,00 (18.321.830,00) 93,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.030.000,00 5.217.620,00 (4.812.380,00) 52,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.030.000,00 5.217.620,00 (4.812.380,00) 52,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.030.000,00 5.217.620,00 (4.812.380,00) 52,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.030.000,00 5.217.620,00 (4.812.380,00) 52,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.030.000,00 5.217.620,00 (4.812.380,00) 52,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.355.000,00 621.920,00 (4.733.080,00) 11,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.675.000,00 4.595.700,00 (79.300,00) 98,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 10.150.000,00 5.280.000,00 (4.870.000,00) 52,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.150.000,00 5.280.000,00 (4.870.000,00) 52,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 5.280.000,00 (4.870.000,00) 52,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.150.000,00 5.280.000,00 (4.870.000,00) 52,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.150.000,00 5.280.000,00 (4.870.000,00) 52,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.680.000,00 0,00 (4.680.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 273 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 3.915.000,00 (85.000,00) 97,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.470.000,00 1.365.000,00 (105.000,00) 92,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 250.000.000,00 241.360.550,00 (8.639.450,00) 96,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 241.360.550,00 (8.639.450,00) 96,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 241.360.550,00 (8.639.450,00) 96,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 245.000.000,00 241.360.550,00 (3.639.450,00) 98,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 245.000.000,00 241.360.550,00 (3.639.450,00) 98,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 45.000.000,00 44.960.550,00 (39.450,00) 99,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 200.000.000,00 196.400.000,00 (3.600.000,00) 98,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.602.715.347,00 3.383.530.652,00 (219.184.695,00) 93,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.602.715.347,00 3.383.530.652,00 (219.184.695,00) 93,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.602.715.347,00 3.383.530.652,00 (219.184.695,00) 93,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.602.715.347,00 3.383.530.652,00 (219.184.695,00) 93,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.980.012.947,00 1.852.424.152,00 (127.588.795,00) 93,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.328.394.200,00 1.299.735.600,00 (28.658.600,00) 97,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.328.394.200,00 1.299.735.600,00 (28.658.600,00) 97,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 118.995.368,00 110.713.822,00 (8.281.546,00) 93,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 118.995.368,00 110.713.822,00 (8.281.546,00) 93,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 94.710.000,00 91.670.000,00 (3.040.000,00) 96,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 94.710.000,00 91.670.000,00 (3.040.000,00) 96,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 47.040.000,00 46.620.000,00 (420.000,00) 99,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 47.040.000,00 46.620.000,00 (420.000,00) 99,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.890.000,00 26.060.000,00 (830.000,00) 96,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.890.000,00 26.060.000,00 (830.000,00) 96,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 71.280.122,00 61.774.260,00 (9.505.862,00) 86,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71.280.122,00 61.774.260,00 (9.505.862,00) 86,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 143.861.257,00 109.708.715,00 (34.152.542,00) 76,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 143.861.257,00 109.708.715,00 (34.152.542,00) 76,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.000,00 21.481,00 (20.519,00) 51,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.000,00 21.481,00 (20.519,00) 51,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 110.800.000,00 95.444.675,00 (15.355.325,00) 86,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 110.800.000,00 95.444.675,00 (15.355.325,00) 86,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.000.000,00 2.668.902,00 (3.331.098,00) 44,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.000.000,00 2.668.902,00 (3.331.098,00) 44,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.800.000,00 8.006.697,00 (2.793.303,00) 74,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.800.000,00 8.006.697,00 (2.793.303,00) 74,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 21.200.000,00 0,00 (21.200.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 274 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 21.200.000,00 0,00 (21.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.425.542.400,00 1.357.626.500,00 (67.915.900,00) 95,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.425.542.400,00 1.357.626.500,00 (67.915.900,00) 95,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.425.542.400,00 1.357.626.500,00 (67.915.900,00) 95,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 197.160.000,00 173.480.000,00 (23.680.000,00) 87,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 197.160.000,00 173.480.000,00 (23.680.000,00) 87,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 189.000.000,00 165.320.000,00 (23.680.000,00) 87,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 89.000.000,00 86.462.300,00 (2.537.700,00) 97,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 89.000.000,00 86.462.300,00 (2.537.700,00) 97,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 89.000.000,00 86.462.300,00 (2.537.700,00) 97,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 86.462.300,00 (2.537.700,00) 97,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.000.000,00 86.462.300,00 (537.700,00) 99,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.000.000,00 86.462.300,00 (537.700,00) 99,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 87.000.000,00 86.462.300,00 (537.700,00) 99,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 970.514.424,00 591.823.170,00 (378.691.254,00) 60,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.000.000,00 9.811.700,00 (188.300,00) 98,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.811.700,00 (188.300,00) 98,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.811.700,00 (188.300,00) 98,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.811.700,00 (188.300,00) 98,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.811.700,00 (188.300,00) 98,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 9.811.700,00 (188.300,00) 98,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,00 41.827.000,00 (8.173.000,00) 83,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 41.827.000,00 (8.173.000,00) 83,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.827.000,00 (8.173.000,00) 83,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 41.827.000,00 (8.173.000,00) 83,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 41.827.000,00 (8.173.000,00) 83,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.610.000,00 3.589.000,00 (1.021.000,00) 77,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.960.000,00 23.348.000,00 (5.612.000,00) 80,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.430.000,00 14.890.000,00 (1.540.000,00) 90,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 23.500.000,00 22.523.500,00 (976.500,00) 95,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.500.000,00 22.523.500,00 (976.500,00) 95,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 22.523.500,00 (976.500,00) 95,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.408.000,00 20.147.500,00 (260.500,00) 98,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.408.000,00 20.147.500,00 (260.500,00) 98,72 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 275 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.408.000,00 20.147.500,00 (260.500,00) 98,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.092.000,00 2.376.000,00 (716.000,00) 76,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.092.000,00 2.376.000,00 (716.000,00) 76,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.200.000,00 1.077.600,00 (122.400,00) 89,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.892.000,00 1.298.400,00 (593.600,00) 68,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19.092.000,00 16.945.000,00 (2.147.000,00) 88,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.092.000,00 16.945.000,00 (2.147.000,00) 88,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.092.000,00 16.945.000,00 (2.147.000,00) 88,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.092.000,00 16.945.000,00 (2.147.000,00) 88,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.092.000,00 16.945.000,00 (2.147.000,00) 88,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 874.000,00 852.500,00 (21.500,00) 97,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.150.000,00 1.570.000,00 (580.000,00) 73,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.068.000,00 14.522.500,00 (1.545.500,00) 90,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.000.000,00 19.339.450,00 (660.550,00) 96,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.339.450,00 (660.550,00) 96,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.339.450,00 (660.550,00) 96,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.339.450,00 (660.550,00) 96,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.339.450,00 (660.550,00) 96,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 19.339.450,00 (660.550,00) 96,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 832.922.424,00 467.469.020,00 (365.453.404,00) 56,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 832.922.424,00 467.469.020,00 (365.453.404,00) 56,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 832.922.424,00 467.469.020,00 (365.453.404,00) 56,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 322.918.000,00 245.668.600,00 (77.249.400,00) 76,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 322.918.000,00 245.668.600,00 (77.249.400,00) 76,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 79.954.000,00 65.069.100,00 (14.884.900,00) 81,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 242.964.000,00 180.599.500,00 (62.364.500,00) 74,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 510.004.424,00 221.800.420,00 (288.204.004,00) 43,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 510.004.424,00 221.800.420,00 (288.204.004,00) 43,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 410.474.424,00 183.267.420,00 (227.207.004,00) 44,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.700.000,00 29.250.000,00 (52.450.000,00) 35,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000,00 300.000,00 (2.200.000,00) 12,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.330.000,00 8.983.000,00 (6.347.000,00) 58,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 15.000.000,00 13.907.500,00 (1.092.500,00) 92,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.907.500,00 (1.092.500,00) 92,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.907.500,00 (1.092.500,00) 92,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 13.907.500,00 (1.092.500,00) 92,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 13.907.500,00 (1.092.500,00) 92,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 13.907.500,00 (1.092.500,00) 92,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 31.444.000,00 31.316.000,00 (128.000,00) 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 276 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 31.444.000,00 31.316.000,00 (128.000,00) 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 31.444.000,00 31.316.000,00 (128.000,00) 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.444.000,00 25.341.000,00 (103.000,00) 99,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.444.000,00 15.441.000,00 (3.000,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.444.000,00 15.441.000,00 (3.000,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.444.000,00 15.441.000,00 (3.000,00) 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 523.297.800,00 506.530.890,00 (16.766.910,00) 96,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.130.000,00 3.350.000,00 (780.000,00) 81,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.130.000,00 3.350.000,00 (780.000,00) 81,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.130.000,00 3.350.000,00 (780.000,00) 81,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.130.000,00 3.350.000,00 (780.000,00) 81,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.130.000,00 3.350.000,00 (780.000,00) 81,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.100.000,00 2.320.000,00 (780.000,00) 74,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 129.655.000,00 115.339.712,00 (14.315.288,00) 88,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 129.655.000,00 115.339.712,00 (14.315.288,00) 88,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.655.000,00 115.339.712,00 (14.315.288,00) 88,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.655.000,00 115.339.712,00 (14.315.288,00) 88,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.655.000,00 115.339.712,00 (14.315.288,00) 88,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.155.000,00 617.054,00 (537.946,00) 53,42 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 27.500.000,00 23.242.628,00 (4.257.372,00) 84,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 85.000.000,00 77.186.170,00 (7.813.830,00) 90,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.000.000,00 14.293.860,00 (1.706.140,00) 89,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 389.512.800,00 387.841.178,00 (1.671.622,00) 99,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 389.512.800,00 387.841.178,00 (1.671.622,00) 99,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.512.800,00 387.841.178,00 (1.671.622,00) 99,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.912.800,00 7.769.700,00 (143.100,00) 98,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.912.800,00 7.769.700,00 (143.100,00) 98,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.912.800,00 4.769.700,00 (143.100,00) 97,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 381.600.000,00 380.071.478,00 (1.528.522,00) 99,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 380.400.000,00 379.140.000,00 (1.260.000,00) 99,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 63.600.000,00 63.240.000,00 (360.000,00) 99,43 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 277 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 158.280.000,00 157.920.000,00 (360.000,00) 99,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 126.960.000,00 126.420.000,00 (540.000,00) 99,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.200.000,00 931.478,00 (268.522,00) 77,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 600.000,00 413.990,00 (186.010,00) 69,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000,00 517.488,00 (82.512,00) 86,25 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 393.281.200,00 322.208.356,00 (71.072.844,00) 81,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.000.000,00 8.265.400,00 (11.734.600,00) 41,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 8.265.400,00 (11.734.600,00) 41,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 8.265.400,00 (11.734.600,00) 41,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 2.652.900,00 (1.547.100,00) 63,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 2.652.900,00 (1.547.100,00) 63,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.144.000,00 2.652.900,00 (1.491.100,00) 64,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.000,00 0,00 (56.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.394.500,00 (405.500,00) 77,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.394.500,00 (405.500,00) 77,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.800.000,00 1.394.500,00 (405.500,00) 77,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 4.218.000,00 (9.782.000,00) 30,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 4.218.000,00 (9.782.000,00) 30,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 4.218.000,00 (9.782.000,00) 30,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 60.626.000,00 40.252.300,00 (20.373.700,00) 66,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.626.000,00 40.252.300,00 (20.373.700,00) 66,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.626.000,00 40.252.300,00 (20.373.700,00) 66,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.326.000,00 14.951.700,00 (16.374.300,00) 47,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.326.000,00 14.951.700,00 (16.374.300,00) 47,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.326.000,00 14.951.700,00 (16.374.300,00) 47,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.300.000,00 25.300.600,00 (3.999.400,00) 86,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.300.000,00 25.300.600,00 (3.999.400,00) 86,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 29.300.000,00 25.300.600,00 (3.999.400,00) 86,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 172.900.000,00 146.519.700,00 (26.380.300,00) 84,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 172.900.000,00 146.519.700,00 (26.380.300,00) 84,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.900.000,00 146.519.700,00 (26.380.300,00) 84,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 107.650.000,00 92.618.400,00 (15.031.600,00) 86,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.650.000,00 92.618.400,00 (15.031.600,00) 86,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 107.000.000,00 92.618.400,00 (14.381.600,00) 86,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 278 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.250.000,00 48.901.300,00 (11.348.700,00) 81,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.250.000,00 48.901.300,00 (11.348.700,00) 81,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 45.000.000,00 42.318.750,00 (2.681.250,00) 94,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 12.250.000,00 3.652.550,00 (8.597.450,00) 29,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 2.930.000,00 (70.000,00) 97,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 81.805.200,00 72.759.300,00 (9.045.900,00) 88,94 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 21.805.200,00 13.785.000,00 (8.020.200,00) 63,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.230.200,00 12.210.000,00 (8.020.200,00) 60,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.730.200,00 0,00 (7.730.200,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.730.200,00 0,00 (7.730.200,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.730.200,00 0,00 (7.730.200,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.500.000,00 12.210.000,00 (290.000,00) 97,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 12.500.000,00 12.210.000,00 (290.000,00) 97,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5.000.000,00 4.884.000,00 (116.000,00) 97,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 7.500.000,00 7.326.000,00 (174.000,00) 97,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 60.000.000,00 58.974.300,00 (1.025.700,00) 98,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 58.974.300,00 (1.025.700,00) 98,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 60.000.000,00 58.974.300,00 (1.025.700,00) 98,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 60.000.000,00 58.974.300,00 (1.025.700,00) 98,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 60.000.000,00 58.974.300,00 (1.025.700,00) 98,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 57.950.000,00 54.411.656,00 (3.538.344,00) 93,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 57.950.000,00 54.411.656,00 (3.538.344,00) 93,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.950.000,00 54.411.656,00 (3.538.344,00) 93,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 57.950.000,00 54.411.656,00 (3.538.344,00) 93,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.950.000,00 54.411.656,00 (3.538.344,00) 93,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.000.000,00 8.670.631,00 (329.369,00) 96,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.057.900,00 (542.100,00) 96,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 7.709.900,00 (2.640.100,00) 74,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 24.000.000,00 23.973.225,00 (26.775,00) 99,89 JUMLAH BELANJA 15.289.705.341,00 13.844.978.585,00 (1.444.726.756,00) 90,55 SURPLUS DEFISIT (15.289.705.341,00) (13.844.978.585,00) 1.444.726.756,00 90,55 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (15.289.705.341,00) (13.844.978.585,00) 1.444.726.756,00 90,55 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 279 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07.3.32.3.31.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12.530.482.446,00 11.750.740.213,00 (779.742.233,00) 93,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 21.230.000,00 5.400.000,00 (15.830.000,00) 25,44 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 2.2.01 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK) 21.230.000,00 5.400.000,00 (15.830.000,00) 25,44 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO 21.230.000,00 5.400.000,00 (15.830.000,00) 25,44 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.230.000,00 5.400.000,00 (15.830.000,00) 25,44 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.230.000,00 5.400.000,00 (15.830.000,00) 25,44 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.030.000,00 0,00 (5.030.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.030.000,00 0,00 (5.030.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 0,00 (80.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.200.000,00 5.400.000,00 (10.800.000,00) 33,33 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 5.400.000,00 (10.800.000,00) 33,33 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 5.400.000,00 (10.800.000,00) 33,33 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.576.913.591,00 2.177.694.941,00 (399.218.650,00) 84,51 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 2.481.223.941,00 2.088.086.592,00 (393.137.349,00) 84,16 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 2.481.223.941,00 2.088.086.592,00 (393.137.349,00) 84,16 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.481.223.941,00 2.088.086.592,00 (393.137.349,00) 84,16 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.481.223.941,00 2.088.086.592,00 (393.137.349,00) 84,16 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.153.217.541,00 1.083.998.343,00 (69.219.198,00) 94,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.153.217.541,00 1.083.998.343,00 (69.219.198,00) 94,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.895.141,00 17.249.943,00 (11.645.198,00) 59,70 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82.350.400,00 49.600.500,00 (32.749.900,00) 60,23 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.870.000,00 2.665.000,00 (205.000,00) 92,86 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.640.000,00 2.420.000,00 (220.000,00) 91,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 538.020.000,00 522.438.900,00 (15.581.100,00) 97,10 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 496.442.000,00 487.624.000,00 (8.818.000,00) 98,22 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 868.316.400,00 635.693.249,00 (232.623.151,00) 73,21 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 652.070.000,00 488.960.000,00 (163.110.000,00) 74,99 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 210.300.000,00 130.500.000,00 (79.800.000,00) 62,05 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 412.440.000,00 329.330.000,00 (83.110.000,00) 79,85 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.746.400,00 6.875.249,00 (871.151,00) 88,75 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 280 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.590.000,00 4.069.000,00 (521.000,00) 88,65 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.156.400,00 2.806.249,00 (350.151,00) 88,91 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 1.330.000,00 (3.170.000,00) 29,56 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 1.330.000,00 (3.170.000,00) 29,56 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 204.000.000,00 138.528.000,00 (65.472.000,00) 67,91 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 204.000.000,00 138.528.000,00 (65.472.000,00) 67,91 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 459.690.000,00 368.395.000,00 (91.295.000,00) 80,14 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 459.690.000,00 368.395.000,00 (91.295.000,00) 80,14 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.990.000,00 42.995.000,00 (73.995.000,00) 36,75 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.500.000,00 8.400.000,00 (4.100.000,00) 67,20 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 303.200.000,00 290.000.000,00 (13.200.000,00) 95,65 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 3.2.02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 34.800.000,00 30.724.000,00 (4.076.000,00) 88,29 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 34.800.000,00 30.724.000,00 (4.076.000,00) 88,29 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.800.000,00 30.724.000,00 (4.076.000,00) 88,29 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 30.724.000,00 (4.076.000,00) 88,29 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.800.000,00 11.329.000,00 (471.000,00) 96,01 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.800.000,00 11.329.000,00 (471.000,00) 96,01 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 330.000,00 (420.000,00) 44,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 399.000,00 (51.000,00) 88,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.700.000,00 17.095.000,00 (3.605.000,00) 82,58 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.700.000,00 17.095.000,00 (3.605.000,00) 82,58 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.700.000,00 17.095.000,00 (3.605.000,00) 82,58 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 3.2.04 KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL 11.871.500,00 10.140.100,00 (1.731.400,00) 85,42 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.04.0001 PELAKSANAAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS KEPADA PERUSAHAAN KECIL 11.871.500,00 10.140.100,00 (1.731.400,00) 85,42 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.871.500,00 10.140.100,00 (1.731.400,00) 85,42 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.871.500,00 10.140.100,00 (1.731.400,00) 85,42 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.471.500,00 1.240.100,00 (231.400,00) 84,27 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.471.500,00 1.240.100,00 (231.400,00) 84,27 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 871.500,00 850.100,00 (21.400,00) 97,54 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 390.000,00 (210.000,00) 65,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.400.000,00 8.900.000,00 (1.500.000,00) 85,58 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 8.900.000,00 (1.500.000,00) 85,58 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 8.900.000,00 (1.500.000,00) 85,58 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 3.2.05 PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.018.150,00 48.744.249,00 (273.901,00) 99,44 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 49.018.150,00 48.744.249,00 (273.901,00) 99,44 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 281 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.018.150,00 48.744.249,00 (273.901,00) 99,44 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.018.150,00 48.744.249,00 (273.901,00) 99,44 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 968.150,00 759.000,00 (209.150,00) 78,40 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 968.150,00 759.000,00 (209.150,00) 78,40 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 756.150,00 600.000,00 (156.150,00) 79,35 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 212.000,00 159.000,00 (53.000,00) 75,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.050.000,00 47.985.249,00 (64.751,00) 99,87 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.830.000,00 47.830.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.249,00 (64.751,00) 70,57 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.000,00 (41.000,00) 62,73 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.249,00 (23.751,00) 78,41 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 886.926.795,00 812.680.849,00 (74.245.946,00) 91,63 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 4.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 701.596.795,00 663.379.599,00 (38.217.196,00) 94,55 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA 6.408.000,00 4.145.800,00 (2.262.200,00) 64,70 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.408.000,00 4.145.800,00 (2.262.200,00) 64,70 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.408.000,00 4.145.800,00 (2.262.200,00) 64,70 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.808.000,00 1.745.800,00 (2.062.200,00) 45,85 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.808.000,00 1.745.800,00 (2.062.200,00) 45,85 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 1.558.000,00 (2.042.000,00) 43,28 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.000,00 187.800,00 (20.200,00) 90,29 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.400.000,00 (200.000,00) 92,31 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.400.000,00 (200.000,00) 92,31 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 695.188.795,00 659.233.799,00 (35.954.996,00) 94,83 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 695.188.795,00 659.233.799,00 (35.954.996,00) 94,83 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 695.188.795,00 659.233.799,00 (35.954.996,00) 94,83 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 263.888.795,00 255.504.550,00 (8.384.245,00) 96,82 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 263.888.795,00 255.504.550,00 (8.384.245,00) 96,82 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.547.795,00 6.695.000,00 (4.852.795,00) 57,98 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.166.000,00 17.926.550,00 (1.239.450,00) 93,53 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.260.000,00 (140.000,00) 90,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 770.000,00 (70.000,00) 91,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 140.500.000,00 138.418.000,00 (2.082.000,00) 98,52 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.835.000,00 89.835.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 237.410.000,00 214.245.249,00 (23.164.751,00) 90,24 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 237.190.000,00 214.090.000,00 (23.100.000,00) 90,26 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 282 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 145.460.000,00 122.660.000,00 (22.800.000,00) 84,33 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 59.200.000,00 58.900.000,00 (300.000,00) 99,49 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.249,00 (64.751,00) 70,57 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.000,00 (41.000,00) 62,73 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.249,00 (23.751,00) 78,41 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 118.890.000,00 114.484.000,00 (4.406.000,00) 96,29 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.890.000,00 114.484.000,00 (4.406.000,00) 96,29 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.940.000,00 1.534.000,00 (4.406.000,00) 25,82 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 106.950.000,00 106.950.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 4.2.03 PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 123.480.000,00 89.900.750,00 (33.579.250,00) 72,81 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 JOB FAIR/BURSA KERJA 123.480.000,00 89.900.750,00 (33.579.250,00) 72,81 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 123.480.000,00 89.900.750,00 (33.579.250,00) 72,81 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.480.000,00 89.900.750,00 (33.579.250,00) 72,81 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.480.000,00 10.202.750,00 (3.277.250,00) 75,69 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.480.000,00 10.202.750,00 (3.277.250,00) 75,69 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 3.120.000,00 (480.000,00) 86,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.590.000,00 6.792.750,00 (2.797.250,00) 70,83 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.000.000,00 79.698.000,00 (30.302.000,00) 72,45 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.000.000,00 79.698.000,00 (30.302.000,00) 72,45 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 110.000.000,00 79.698.000,00 (30.302.000,00) 72,45 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 4.2.04 PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 61.850.000,00 59.400.500,00 (2.449.500,00) 96,04 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN LAYANAN TERPADU PADA CALON PEKERJA MIGRAN 61.850.000,00 59.400.500,00 (2.449.500,00) 96,04 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.850.000,00 59.400.500,00 (2.449.500,00) 96,04 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.850.000,00 59.400.500,00 (2.449.500,00) 96,04 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.550.000,00 1.230.000,00 (2.320.000,00) 34,65 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.550.000,00 1.230.000,00 (2.320.000,00) 34,65 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.850.000,00 600.000,00 (2.250.000,00) 21,05 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 630.000,00 (70.000,00) 90,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.300.000,00 58.170.500,00 (129.500,00) 99,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 310.500,00 (129.500,00) 70,57 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.001,00 (81.999,00) 62,73 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 283 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 172.499,00 (47.501,00) 78,41 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 74.374.000,00 72.913.649,00 (1.460.351,00) 98,04 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 5.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.400.000,00 36.290.049,00 (109.951,00) 99,70 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0001 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN 7.250.000,00 7.204.800,00 (45.200,00) 99,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.250.000,00 7.204.800,00 (45.200,00) 99,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 7.204.800,00 (45.200,00) 99,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.250.000,00 7.204.800,00 (45.200,00) 99,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.250.000,00 7.204.800,00 (45.200,00) 99,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.604.000,00 5.604.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.016.000,00 1.015.800,00 (200,00) 99,98 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.000,00 585.000,00 (45.000,00) 92,86 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 29.150.000,00 29.085.249,00 (64.751,00) 99,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.150.000,00 29.085.249,00 (64.751,00) 99,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.150.000,00 29.085.249,00 (64.751,00) 99,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.150.000,00 29.085.249,00 (64.751,00) 99,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.249,00 (64.751,00) 70,57 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.000,00 (41.000,00) 62,73 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.249,00 (23.751,00) 78,41 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 5.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.974.000,00 36.623.600,00 (1.350.400,00) 96,44 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0002 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.100.000,00 8.049.800,00 (50.200,00) 99,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.100.000,00 8.049.800,00 (50.200,00) 99,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 8.049.800,00 (50.200,00) 99,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.100.000,00 8.049.800,00 (50.200,00) 99,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.100.000,00 8.049.800,00 (50.200,00) 99,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.190.000,00 1.189.800,00 (200,00) 99,98 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 650.000,00 (50.000,00) 92,86 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0003 PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI 6.200.000,00 5.699.800,00 (500.200,00) 91,93 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.200.000,00 5.699.800,00 (500.200,00) 91,93 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 5.699.800,00 (500.200,00) 91,93 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.199.800,00 (200,00) 99,99 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.199.800,00 (200,00) 99,99 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 799.800,00 (200,00) 99,98 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 284 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0004 PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.050.000,00 14.250.000,00 (800.000,00) 94,68 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.050.000,00 14.250.000,00 (800.000,00) 94,68 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000,00 14.250.000,00 (800.000,00) 94,68 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.900.000,00 14.100.000,00 (800.000,00) 94,63 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.900.000,00 14.100.000,00 (800.000,00) 94,63 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 7.100.000,00 (800.000,00) 89,87 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0005 PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA 8.624.000,00 8.624.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.624.000,00 8.624.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.624.000,00 8.624.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000,00 24.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000,00 24.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.000,00 24.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.631.867.060,00 7.424.227.533,00 (207.639.527,00) 97,28 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 35.150.000,00 35.052.047,00 (97.953,00) 99,72 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.500.000,00 2.491.800,00 (8.200,00) 99,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.491.800,00 (8.200,00) 99,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.491.800,00 (8.200,00) 99,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.491.800,00 (8.200,00) 99,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.491.800,00 (8.200,00) 99,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.491.800,00 (8.200,00) 99,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.150.000,00 30.060.247,00 (89.753,00) 99,70 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 30.150.000,00 30.060.247,00 (89.753,00) 99,70 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.150.000,00 30.060.247,00 (89.753,00) 99,70 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 285 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.150.000,00 29.085.247,00 (64.753,00) 99,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.247,00 (64.753,00) 70,57 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 68.999,00 (41.001,00) 62,73 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.248,00 (23.752,00) 78,41 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.907.694.324,00 5.786.508.278,00 (121.186.046,00) 97,95 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.878.044.324,00 5.756.930.872,00 (121.113.452,00) 97,94 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.878.044.324,00 5.756.930.872,00 (121.113.452,00) 97,94 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.877.144.324,00 5.756.930.872,00 (120.213.452,00) 97,95 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.419.582.395,00 3.354.469.972,00 (65.112.423,00) 98,10 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.322.868.400,00 2.317.633.400,00 (5.235.000,00) 99,77 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.322.868.400,00 2.317.633.400,00 (5.235.000,00) 99,77 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 235.650.992,00 233.089.052,00 (2.561.940,00) 98,91 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 235.650.992,00 233.089.052,00 (2.561.940,00) 98,91 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 109.130.000,00 109.130.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 109.130.000,00 109.130.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 179.280.000,00 179.280.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 179.280.000,00 179.280.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.100.000,00 30.065.000,00 (35.000,00) 99,88 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.100.000,00 30.065.000,00 (35.000,00) 99,88 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 137.000.000,00 136.439.280,00 (560.720,00) 99,59 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 137.000.000,00 136.439.280,00 (560.720,00) 99,59 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 183.162.219,00 159.352.314,00 (23.809.905,00) 87,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 183.162.219,00 159.352.314,00 (23.809.905,00) 87,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 40.787,00 (9.213,00) 81,57 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 40.787,00 (9.213,00) 81,57 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 197.585.374,00 170.400.616,00 (27.184.758,00) 86,24 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 197.585.374,00 170.400.616,00 (27.184.758,00) 86,24 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.948.053,00 4.757.901,00 (190.152,00) 96,16 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.948.053,00 4.757.901,00 (190.152,00) 96,16 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.807.357,00 14.281.622,00 (525.735,00) 96,45 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.807.357,00 14.281.622,00 (525.735,00) 96,45 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.300.721.929,00 2.245.620.900,00 (55.101.029,00) 97,61 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.300.721.929,00 2.245.620.900,00 (55.101.029,00) 97,61 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.300.721.929,00 2.245.620.900,00 (55.101.029,00) 97,61 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 286 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 156.840.000,00 156.840.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 156.840.000,00 156.840.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 148.680.000,00 148.680.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 29.650.000,00 29.577.406,00 (72.594,00) 99,76 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 29.650.000,00 29.577.406,00 (72.594,00) 99,76 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000,00 29.577.406,00 (72.594,00) 99,76 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.150.000,00 29.077.406,00 (72.594,00) 99,75 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 147.406,00 (72.594,00) 67,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 68.999,00 (41.001,00) 62,73 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 78.407,00 (31.593,00) 71,28 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 588.941.822,00 542.562.178,00 (46.379.644,00) 92,12 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.000.000,00 32.231.500,00 (2.768.500,00) 92,09 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 32.231.500,00 (2.768.500,00) 92,09 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 32.231.500,00 (2.768.500,00) 92,09 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 32.231.500,00 (2.768.500,00) 92,09 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 32.231.500,00 (2.768.500,00) 92,09 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.165.000,00 19.726.500,00 (1.438.500,00) 93,20 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.535.000,00 12.220.000,00 (1.315.000,00) 90,28 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 285.000,00 (15.000,00) 95,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17.000.000,00 16.384.000,00 (616.000,00) 96,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 16.384.000,00 (616.000,00) 96,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.384.000,00 (616.000,00) 96,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.000.000,00 16.384.000,00 (616.000,00) 96,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.000.000,00 16.384.000,00 (616.000,00) 96,38 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.000.000,00 13.684.000,00 (316.000,00) 97,74 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 287 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 471.987.022,00 433.211.778,00 (38.775.244,00) 91,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 471.987.022,00 433.211.778,00 (38.775.244,00) 91,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.987.022,00 433.211.778,00 (38.775.244,00) 91,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 151.273.022,00 147.260.168,00 (4.012.854,00) 97,35 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.273.022,00 147.260.168,00 (4.012.854,00) 97,35 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 56.081.022,00 56.050.168,00 (30.854,00) 99,94 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.192.000,00 91.210.000,00 (3.982.000,00) 95,82 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 320.714.000,00 285.951.610,00 (34.762.390,00) 89,16 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.714.000,00 285.951.610,00 (34.762.390,00) 89,16 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 225.449.000,00 192.396.610,00 (33.052.390,00) 85,34 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 40.900.000,00 39.190.000,00 (1.710.000,00) 95,82 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.115.000,00 27.115.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 52.954.800,00 49.235.000,00 (3.719.800,00) 92,98 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 52.954.800,00 49.235.000,00 (3.719.800,00) 92,98 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.954.800,00 49.235.000,00 (3.719.800,00) 92,98 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.954.800,00 0,00 (2.954.800,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.954.800,00 0,00 (2.954.800,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.800,00 0,00 (14.800,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.235.000,00 (765.000,00) 98,47 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.235.000,00 (765.000,00) 98,47 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 49.235.000,00 (765.000,00) 98,47 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 598.604.664,00 578.867.389,00 (19.737.275,00) 96,70 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 2.450.000,00 (550.000,00) 81,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.450.000,00 (550.000,00) 81,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.450.000,00 (550.000,00) 81,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.450.000,00 (550.000,00) 81,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.450.000,00 (550.000,00) 81,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 288 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 325.000.000,00 306.951.410,00 (18.048.590,00) 94,45 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000,00 306.951.410,00 (18.048.590,00) 94,45 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 306.951.410,00 (18.048.590,00) 94,45 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 325.000.000,00 306.951.410,00 (18.048.590,00) 94,45 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 325.000.000,00 306.951.410,00 (18.048.590,00) 94,45 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 11.340.000,00 9.783.318,00 (1.556.682,00) 86,27 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 21.092.500,00 18.821.900,00 (2.270.600,00) 89,24 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 212.347.500,00 200.342.692,00 (12.004.808,00) 94,35 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 80.220.000,00 78.003.500,00 (2.216.500,00) 97,24 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 270.604.664,00 269.465.979,00 (1.138.685,00) 99,58 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 270.604.664,00 269.465.979,00 (1.138.685,00) 99,58 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.604.664,00 269.465.979,00 (1.138.685,00) 99,58 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.443.664,00 12.794.100,00 (649.564,00) 95,17 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.443.664,00 12.794.100,00 (649.564,00) 95,17 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.207.664,00 8.558.100,00 (649.564,00) 92,95 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.236.000,00 4.236.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 257.161.000,00 256.671.879,00 (489.121,00) 99,81 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 256.321.000,00 256.163.800,00 (157.200,00) 99,94 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 94.860.000,00 94.860.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 127.140.000,00 127.140.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.800.000,00 1.642.800,00 (157.200,00) 91,27 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 961.000,00 961.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 840.000,00 508.079,00 (331.921,00) 60,49 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 420.000,00 225.814,00 (194.186,00) 53,77 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 420.000,00 282.265,00 (137.735,00) 67,21 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 501.476.250,00 481.237.641,00 (20.238.609,00) 95,96 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 106.520.000,00 95.112.300,00 (11.407.700,00) 89,29 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 106.520.000,00 95.112.300,00 (11.407.700,00) 89,29 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.520.000,00 95.112.300,00 (11.407.700,00) 89,29 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.450.000,00 6.591.500,00 (9.858.500,00) 40,07 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.450.000,00 6.591.500,00 (9.858.500,00) 40,07 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.450.000,00 6.591.500,00 (9.858.500,00) 40,07 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 89.900.000,00 88.520.800,00 (1.379.200,00) 98,47 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.900.000,00 88.520.800,00 (1.379.200,00) 98,47 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 59.900.000,00 58.520.830,00 (1.379.170,00) 97,70 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 289 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 29.999.970,00 (30,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 31.750.000,00 27.757.000,00 (3.993.000,00) 87,42 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 31.750.000,00 27.757.000,00 (3.993.000,00) 87,42 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00 27.757.000,00 (3.993.000,00) 87,42 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.510.000,00 495.000,00 (1.015.000,00) 32,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.510.000,00 495.000,00 (1.015.000,00) 32,78 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.200.000,00 495.000,00 (705.000,00) 41,25 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310.000,00 0,00 (310.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.240.000,00 27.262.000,00 (2.978.000,00) 90,15 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.240.000,00 27.262.000,00 (2.978.000,00) 90,15 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 13.200.000,00 12.530.000,00 (670.000,00) 94,92 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 17.040.000,00 14.732.000,00 (2.308.000,00) 86,46 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 363.206.250,00 358.368.341,00 (4.837.909,00) 98,67 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 47.432.710,00 (567.290,00) 98,82 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 47.432.710,00 (567.290,00) 98,82 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.000.000,00 47.432.710,00 (567.290,00) 98,82 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48.000.000,00 47.432.710,00 (567.290,00) 98,82 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 48.000.000,00 47.432.710,00 (567.290,00) 98,82 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 315.206.250,00 310.935.631,00 (4.270.619,00) 98,65 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 315.206.250,00 310.935.631,00 (4.270.619,00) 98,65 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 315.206.250,00 310.935.631,00 (4.270.619,00) 98,65 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 315.206.250,00 310.935.631,00 (4.270.619,00) 98,65 2.07 2.07.3.32.3.31.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 315.206.250,00 310.935.631,00 (4.270.619,00) 98,65 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.280.383.000,00 1.202.599.361,00 (77.783.639,00) 93,92 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 2.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 1.280.383.000,00 1.202.599.361,00 (77.783.639,00) 93,92 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 21.822.000,00 20.470.000,00 (1.352.000,00) 93,80 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.822.000,00 20.470.000,00 (1.352.000,00) 93,80 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.822.000,00 20.470.000,00 (1.352.000,00) 93,80 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.422.000,00 10.270.000,00 (152.000,00) 98,54 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.422.000,00 10.270.000,00 (152.000,00) 98,54 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.492.000,00 1.365.000,00 (127.000,00) 91,49 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 325.000,00 (25.000,00) 92,86 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.400.000,00 10.200.000,00 (1.200.000,00) 89,47 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 10.200.000,00 (1.200.000,00) 89,47 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.900.000,00 9.900.000,00 (1.000.000,00) 90,83 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 300.000,00 (200.000,00) 60,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 290 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 1.258.561.000,00 1.182.129.361,00 (76.431.639,00) 93,93 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.258.561.000,00 1.182.129.361,00 (76.431.639,00) 93,93 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.258.561.000,00 1.182.129.361,00 (76.431.639,00) 93,93 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 556.813.000,00 542.342.361,00 (14.470.639,00) 97,40 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 556.813.000,00 542.342.361,00 (14.470.639,00) 97,40 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.621.000,00 9.410.461,00 (210.539,00) 97,81 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.276.000,00 29.355.900,00 (8.920.100,00) 76,70 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.430.000,00 2.310.000,00 (120.000,00) 95,06 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 290.000.000,00 284.780.000,00 (5.220.000,00) 98,20 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 215.286.000,00 215.286.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 376.700.000,00 321.650.000,00 (55.050.000,00) 85,39 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 289.700.000,00 263.650.000,00 (26.050.000,00) 91,01 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 289.700.000,00 263.650.000,00 (26.050.000,00) 91,01 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 87.000.000,00 58.000.000,00 (29.000.000,00) 66,67 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 87.000.000,00 58.000.000,00 (29.000.000,00) 66,67 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 325.048.000,00 318.137.000,00 (6.911.000,00) 97,87 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 325.048.000,00 318.137.000,00 (6.911.000,00) 97,87 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.048.000,00 22.137.000,00 (6.911.000,00) 76,21 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 8.812.000,00 8.189.000,00 (623.000,00) 92,93 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 3.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 8.812.000,00 8.189.000,00 (623.000,00) 92,93 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 8.812.000,00 8.189.000,00 (623.000,00) 92,93 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.812.000,00 8.189.000,00 (623.000,00) 92,93 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.812.000,00 8.189.000,00 (623.000,00) 92,93 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.012.000,00 3.889.000,00 (123.000,00) 96,93 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.012.000,00 3.889.000,00 (123.000,00) 96,93 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 745.000,00 625.000,00 (120.000,00) 83,89 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 302.000,00 299.000,00 (3.000,00) 99,01 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.300.000,00 (500.000,00) 89,58 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.300.000,00 (500.000,00) 89,58 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.300.000,00 (500.000,00) 89,58 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 17.786.000,00 16.621.880,00 (1.164.120,00) 93,45 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 4.2.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 17.786.000,00 16.621.880,00 (1.164.120,00) 93,45 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 291 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) 17.786.000,00 16.621.880,00 (1.164.120,00) 93,45 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.786.000,00 16.621.880,00 (1.164.120,00) 93,45 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.786.000,00 16.621.880,00 (1.164.120,00) 93,45 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.186.000,00 8.021.880,00 (164.120,00) 98,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.186.000,00 8.021.880,00 (164.120,00) 98,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.775.000,00 5.760.880,00 (14.120,00) 99,76 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.777.000,00 1.627.000,00 (150.000,00) 91,56 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 534.000,00 534.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 8.600.000,00 (1.000.000,00) 89,58 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 8.600.000,00 (1.000.000,00) 89,58 3.31 2.07.3.32.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 8.600.000,00 (1.000.000,00) 89,58 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 32.190.000,00 30.413.000,00 (1.777.000,00) 94,48 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 3.2.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.190.000,00 30.413.000,00 (1.777.000,00) 94,48 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.190.000,00 30.413.000,00 (1.777.000,00) 94,48 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 32.190.000,00 30.413.000,00 (1.777.000,00) 94,48 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.190.000,00 30.413.000,00 (1.777.000,00) 94,48 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.390.000,00 7.143.000,00 (247.000,00) 96,66 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.390.000,00 7.143.000,00 (247.000,00) 96,66 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.918.000,00 3.718.000,00 (200.000,00) 94,90 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.512.000,00 2.490.000,00 (22.000,00) 99,12 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 210.000,00 200.000,00 (10.000,00) 95,24 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 550.000,00 535.000,00 (15.000,00) 97,27 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.800.000,00 18.270.000,00 (1.530.000,00) 92,27 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00 13.470.000,00 (330.000,00) 97,61 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.400.000,00 13.200.000,00 (200.000,00) 98,51 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 200.000,00 70.000,00 (130.000,00) 35,00 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) 80,00 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) 80,00 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 12.530.482.446,00 11.750.740.213,00 (779.742.233,00) 93,78 SURPLUS DEFISIT (12.530.482.446,00) (11.750.740.213,00) 779.742.233,00 93,78 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (12.530.482.446,00) (11.750.740.213,00) 779.742.233,00 93,78 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 292 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.723.783.306,00 729.261.509,00 (994.521.797,00) 42,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.723.783.306,00 729.261.509,00 (994.521.797,00) 42,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.723.783.306,00 729.261.509,00 (994.521.797,00) 42,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.622.871.306,00 623.204.009,00 (999.667.297,00) 38,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.622.871.306,00 623.204.009,00 (999.667.297,00) 38,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.622.871.306,00 623.204.009,00 (999.667.297,00) 38,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 100.912.000,00 106.057.500,00 5.145.500,00 105,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100.912.000,00 106.057.500,00 5.145.500,00 105,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 100.912.000,00 106.057.500,00 5.145.500,00 105,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 JUMLAH PENDAPATAN 1.723.783.306,00 729.261.509,00 (994.521.797,00) 42,31 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 27.389.929.284,00 24.906.886.443,00 (2.483.042.841,00) 90,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 400.000.000,00 196.438.600,00 (203.561.400,00) 49,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 85.473.000,00 (64.527.000,00) 56,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA 80.000.000,00 22.000.000,00 (58.000.000,00) 27,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 22.000.000,00 (58.000.000,00) 27,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 22.000.000,00 (58.000.000,00) 27,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000.000,00 22.000.000,00 (58.000.000,00) 27,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000.000,00 22.000.000,00 (58.000.000,00) 27,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 79.095.000,00 22.000.000,00 (57.095.000,00) 27,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 905.000,00 0,00 (905.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA 70.000.000,00 63.473.000,00 (6.527.000,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 63.473.000,00 (6.527.000,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 63.473.000,00 (6.527.000,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.060.000,00 3.200.000,00 (5.860.000,00) 35,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.060.000,00 3.200.000,00 (5.860.000,00) 35,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.520.000,00 3.200.000,00 (5.320.000,00) 37,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.940.000,00 60.273.000,00 (667.000,00) 98,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.940.000,00 60.273.000,00 (667.000,00) 98,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 60.940.000,00 60.273.000,00 (667.000,00) 98,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA 250.000.000,00 110.965.600,00 (139.034.400,00) 44,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD 150.000.000,00 96.365.600,00 (53.634.400,00) 64,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 96.365.600,00 (53.634.400,00) 64,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 96.365.600,00 (53.634.400,00) 64,24 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 293 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.000.000,00 6.500.000,00 (48.500.000,00) 11,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.000.000,00 6.500.000,00 (48.500.000,00) 11,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.870.000,00 6.500.000,00 (48.370.000,00) 11,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 89.865.600,00 (5.134.400,00) 94,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 95.000.000,00 89.865.600,00 (5.134.400,00) 94,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 95.000.000,00 89.865.600,00 (5.134.400,00) 94,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENYELENGGARAAN KLHS RENCANA TATA RUANG 100.000.000,00 14.600.000,00 (85.400.000,00) 14,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 14.600.000,00 (85.400.000,00) 14,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 14.600.000,00 (85.400.000,00) 14,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 14.600.000,00 (85.400.000,00) 14,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 14.600.000,00 (85.400.000,00) 14,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 99.435.000,00 14.600.000,00 (84.835.000,00) 14,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 565.000,00 0,00 (565.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 9.215.666.165,00 7.969.821.545,00 (1.245.844.620,00) 86,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 229.639.000,00 155.474.470,00 (74.164.530,00) 67,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 156.690.000,00 126.191.170,00 (30.498.830,00) 80,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 156.690.000,00 126.191.170,00 (30.498.830,00) 80,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.690.000,00 126.191.170,00 (30.498.830,00) 80,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.762.000,00 250.000,00 (4.512.000,00) 5,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.762.000,00 250.000,00 (4.512.000,00) 5,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000,00 250.000,00 (3.650.000,00) 6,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 862.000,00 0,00 (862.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.878.000,00 118.351.170,00 (23.526.830,00) 83,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 141.658.000,00 118.205.998,00 (23.452.002,00) 83,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 112.728.000,00 89.275.998,00 (23.452.002,00) 79,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 145.172,00 (74.828,00) 65,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 64.522,00 (45.478,00) 58,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 80.650,00 (29.350,00) 73,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.050.000,00 7.590.000,00 (2.460.000,00) 75,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.050.000,00 7.590.000,00 (2.460.000,00) 75,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.540.000,00 (10.000,00) 99,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.050.000,00 (2.450.000,00) 45,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 5.330.000,00 0,00 (5.330.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.330.000,00 0,00 (5.330.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.330.000,00 0,00 (5.330.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 294 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.580.000,00 0,00 (2.580.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.580.000,00 0,00 (2.580.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 0,00 (1.480.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 67.619.000,00 29.283.300,00 (38.335.700,00) 43,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 67.619.000,00 29.283.300,00 (38.335.700,00) 43,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.619.000,00 29.283.300,00 (38.335.700,00) 43,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 8.718.800,00 2.800.000,00 (5.918.800,00) 32,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.718.800,00 2.800.000,00 (5.918.800,00) 32,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.670.000,00 2.800.000,00 (5.870.000,00) 32,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.800,00 0,00 (48.800,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.650.200,00 26.483.300,00 (31.166.900,00) 45,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.650.200,00 26.483.300,00 (31.166.900,00) 45,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.650.200,00 26.483.300,00 (31.166.900,00) 45,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 97.120.000,00 20.870.000,00 (76.250.000,00) 21,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT 11.050.000,00 2.960.000,00 (8.090.000,00) 26,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.050.000,00 2.960.000,00 (8.090.000,00) 26,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00 2.960.000,00 (8.090.000,00) 26,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.720.000,00 0,00 (7.720.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.720.000,00 0,00 (7.720.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.220.000,00 0,00 (6.220.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 2.960.000,00 (370.000,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 2.960.000,00 (370.000,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 2.960.000,00 (370.000,00) 88,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGISOLASIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 8.770.000,00 1.110.000,00 (7.660.000,00) 12,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.770.000,00 1.110.000,00 (7.660.000,00) 12,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.770.000,00 1.110.000,00 (7.660.000,00) 12,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.040.000,00 0,00 (2.040.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 690.000,00 0,00 (690.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.040.000,00 1.110.000,00 (4.930.000,00) 18,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.040.000,00 1.110.000,00 (4.930.000,00) 18,38 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 295 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 1.110.000,00 (3.330.000,00) 25,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 77.300.000,00 16.800.000,00 (60.500.000,00) 21,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 77.300.000,00 16.800.000,00 (60.500.000,00) 21,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00 16.800.000,00 (60.500.000,00) 21,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.450.000,00 2.120.000,00 (11.330.000,00) 15,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.450.000,00 2.120.000,00 (11.330.000,00) 15,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.680.000,00 0,00 (7.680.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.120.000,00 0,00 (3.120.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.120.000,00 (530.000,00) 80,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.500.000,00 1.750.000,00 (41.750.000,00) 4,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 1.750.000,00 (1.750.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 1.750.000,00 (1.750.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.350.000,00 12.930.000,00 (7.420.000,00) 63,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.350.000,00 12.930.000,00 (7.420.000,00) 63,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.700.000,00 5.180.000,00 (6.520.000,00) 44,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.650.000,00 4.350.000,00 (300.000,00) 93,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 3.400.000,00 (600.000,00) 85,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 8.888.907.165,00 7.793.477.075,00 (1.095.430.090,00) 87,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN 3.099.152.917,00 2.028.435.100,00 (1.070.717.817,00) 65,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.099.152.917,00 2.028.435.100,00 (1.070.717.817,00) 65,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.099.152.917,00 2.028.435.100,00 (1.070.717.817,00) 65,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.099.140.000,00 2.028.435.100,00 (1.070.704.900,00) 65,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.099.140.000,00 2.028.435.100,00 (1.070.704.900,00) 65,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.933.090.000,00 1.903.704.900,00 (1.029.385.100,00) 64,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 80.000.000,00 79.990.000,00 (10.000,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.050.000,00 4.780.200,00 (1.269.800,00) 79,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 80.000.000,00 39.960.000,00 (40.040.000,00) 49,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.917,00 0,00 (12.917,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.917,00 0,00 (12.917,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.917,00 0,00 (12.917,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR DI KABUPATEN/KOTA 5.637.204.248,00 5.636.516.975,00 (687.273,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 5.637.204.248,00 5.636.516.975,00 (687.273,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.637.204.248,00 5.636.516.975,00 (687.273,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 116.506.100,00 116.282.300,00 (223.800,00) 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.506.100,00 116.282.300,00 (223.800,00) 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.304.100,00 1.304.100,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 100.602.000,00 100.378.200,00 (223.800,00) 99,78 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 296 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.520.698.000,00 5.520.234.675,00 (463.325,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.480.100.000,00 5.480.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.904.100.000,00 4.904.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 552.000.000,00 552.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.598.000,00 40.134.675,00 (463.325,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 18.046.000,00 17.892.398,00 (153.602,00) 99,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 22.552.000,00 22.242.277,00 (309.723,00) 98,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148,00 0,00 (148,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148,00 0,00 (148,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 148,00 0,00 (148,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI 152.550.000,00 128.525.000,00 (24.025.000,00) 84,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 152.550.000,00 128.525.000,00 (24.025.000,00) 84,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.550.000,00 128.525.000,00 (24.025.000,00) 84,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 141.000.000,00 128.525.000,00 (12.475.000,00) 91,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.000.000,00 128.525.000,00 (12.475.000,00) 91,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.040.000,00 0,00 (5.040.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 135.150.000,00 128.525.000,00 (6.625.000,00) 95,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 610.000,00 0,00 (610.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.050.000,00 0,00 (7.050.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.050.000,00 0,00 (7.050.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.560.275.507,00 1.376.818.250,00 (183.457.257,00) 88,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 1.560.275.507,00 1.376.818.250,00 (183.457.257,00) 88,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1.142.275.507,00 1.066.268.250,00 (76.007.257,00) 93,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 888.075.507,00 815.106.650,00 (72.968.857,00) 91,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 887.025.507,00 814.056.650,00 (72.968.857,00) 91,77 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 297 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 749.625.200,00 678.912.150,00 (70.713.050,00) 90,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 749.625.200,00 678.912.150,00 (70.713.050,00) 90,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 121.675.000,00 121.536.000,00 (139.000,00) 99,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 453.045.000,00 382.526.950,00 (70.518.050,00) 84,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 56.000.000,00 55.973.000,00 (27.000,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 72.510.000,00 72.486.000,00 (24.000,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.162.200,00 3.157.200,00 (5.000,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.174.000,00 16.174.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.165.000,00 11.165.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.400.000,00 62.169.500,00 (2.230.500,00) 96,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.400.000,00 62.169.500,00 (2.230.500,00) 96,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.800.000,00 4.569.500,00 (2.230.500,00) 67,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 73.000.000,00 72.975.000,00 (25.000,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.01.0029 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 12.975.000,00 (25.000,00) 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 307,00 0,00 (307,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 307,00 0,00 (307,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 307,00 0,00 (307,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 254.200.000,00 251.161.600,00 (3.038.400,00) 98,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.200.000,00 47.050.000,00 (150.000,00) 99,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 40.000.000,00 39.850.000,00 (150.000,00) 99,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 40.000.000,00 39.850.000,00 (150.000,00) 99,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 40.000.000,00 39.850.000,00 (150.000,00) 99,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 207.000.000,00 204.111.600,00 (2.888.400,00) 98,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 207.000.000,00 204.111.600,00 (2.888.400,00) 98,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 207.000.000,00 204.111.600,00 (2.888.400,00) 98,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 207.000.000,00 204.111.600,00 (2.888.400,00) 98,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM DALAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 418.000.000,00 310.550.000,00 (107.450.000,00) 74,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 418.000.000,00 310.550.000,00 (107.450.000,00) 74,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 298 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.000.000,00 310.550.000,00 (107.450.000,00) 74,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 38.550.000,00 (1.450.000,00) 96,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 38.550.000,00 (1.450.000,00) 96,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 39.870.000,00 38.550.000,00 (1.320.000,00) 96,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 266.000.000,00 160.000.000,00 (106.000.000,00) 60,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 266.000.000,00 160.000.000,00 (106.000.000,00) 60,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 176.000.000,00 160.000.000,00 (16.000.000,00) 90,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 131.100.000,00 123.473.368,00 (7.626.632,00) 94,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 30.000.000,00 28.250.000,00 (1.750.000,00) 94,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 30.000.000,00 28.250.000,00 (1.750.000,00) 94,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.250.000,00 (1.750.000,00) 94,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.250.000,00 (1.750.000,00) 94,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.250.000,00 (1.750.000,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.250.000,00 (1.750.000,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 5.250.000,00 (1.750.000,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 101.100.000,00 95.223.368,00 (5.876.632,00) 94,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN 101.100.000,00 95.223.368,00 (5.876.632,00) 94,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 87.800.000,00 82.123.368,00 (5.676.632,00) 93,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 82.123.368,00 (5.676.632,00) 93,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.656.000,00 14.631.050,00 (24.950,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.656.000,00 14.631.050,00 (24.950,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.575.000,00 10.552.850,00 (22.150,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.781.000,00 1.778.200,00 (2.800,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.780.000,00 33.693.318,00 (86.682,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.530.000,00 33.530.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.530.000,00 33.530.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 299 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 250.000,00 163.318,00 (86.682,00) 65,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 124.000,00 72.587,00 (51.413,00) 58,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 126.000,00 90.731,00 (35.269,00) 72,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.364.000,00 33.799.000,00 (5.565.000,00) 85,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.364.000,00 33.799.000,00 (5.565.000,00) 85,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.114.000,00 12.199.000,00 (3.915.000,00) 75,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.250.000,00 21.600.000,00 (1.650.000,00) 92,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 13.300.000,00 13.100.000,00 (200.000,00) 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.300.000,00 13.100.000,00 (200.000,00) 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.300.000,00 13.100.000,00 (200.000,00) 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.300.000,00 13.100.000,00 (200.000,00) 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 13.300.000,00 13.100.000,00 (200.000,00) 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 61.350.000,00 27.444.500,00 (33.905.500,00) 44,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 61.350.000,00 27.444.500,00 (33.905.500,00) 44,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH 30.000.000,00 19.200.000,00 (10.800.000,00) 64,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 19.200.000,00 (10.800.000,00) 64,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 19.200.000,00 (10.800.000,00) 64,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 19.200.000,00 (10.800.000,00) 64,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 19.200.000,00 (10.800.000,00) 64,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.820.000,00 19.200.000,00 (10.620.000,00) 64,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 31.350.000,00 8.244.500,00 (23.105.500,00) 26,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 31.350.000,00 8.244.500,00 (23.105.500,00) 26,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00 8.244.500,00 (23.105.500,00) 26,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.170.000,00 8.244.500,00 (7.925.500,00) 50,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.170.000,00 8.244.500,00 (7.925.500,00) 50,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.100.000,00 7.093.700,00 (7.006.300,00) 50,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.070.000,00 1.150.800,00 (919.200,00) 55,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.180.000,00 0,00 (15.180.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.180.000,00 0,00 (15.180.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 15.180.000,00 0,00 (15.180.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 52.569.484,00 38.373.600,00 (14.195.884,00) 73,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 8.2.01 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.569.484,00 38.373.600,00 (14.195.884,00) 73,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP 15.870.000,00 7.974.200,00 (7.895.800,00) 50,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.870.000,00 7.974.200,00 (7.895.800,00) 50,25 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 300 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.870.000,00 7.974.200,00 (7.895.800,00) 50,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.870.000,00 4.724.200,00 (4.145.800,00) 53,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.870.000,00 4.724.200,00 (4.145.800,00) 53,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.648.000,00 4.182.700,00 (2.465.300,00) 62,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.222.000,00 541.500,00 (1.680.500,00) 24,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 3.250.000,00 (3.750.000,00) 46,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 3.250.000,00 (3.750.000,00) 46,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.000.000,00 3.250.000,00 (3.750.000,00) 46,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT 36.699.484,00 30.399.400,00 (6.300.084,00) 82,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 36.699.484,00 30.399.400,00 (6.300.084,00) 82,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.699.484,00 30.399.400,00 (6.300.084,00) 82,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.599.200,00 7.442.900,00 (2.156.300,00) 77,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.599.200,00 7.442.900,00 (2.156.300,00) 77,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.100.000,00 3.118.500,00 (1.981.500,00) 61,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 699.200,00 524.400,00 (174.800,00) 75,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.100.284,00 22.956.500,00 (4.143.784,00) 84,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.100.284,00 22.956.500,00 (4.143.784,00) 84,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.000.284,00 7.256.500,00 (3.743.784,00) 65,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.100.000,00 15.700.000,00 (400.000,00) 97,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 23.300.400,00 21.045.300,00 (2.255.100,00) 90,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 9.2.01 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.300.400,00 21.045.300,00 (2.255.100,00) 90,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 23.300.400,00 21.045.300,00 (2.255.100,00) 90,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.300.400,00 21.045.300,00 (2.255.100,00) 90,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.300.400,00 21.045.300,00 (2.255.100,00) 90,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.400,00 4.545.300,00 (2.255.100,00) 66,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.400,00 4.545.300,00 (2.255.100,00) 66,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.400,00 315.300,00 (140.100,00) 69,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.345.000,00 4.230.000,00 (2.115.000,00) 66,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 3.440.000,00 2.669.900,00 (770.100,00) 77,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 3.440.000,00 2.669.900,00 (770.100,00) 77,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 3.440.000,00 2.669.900,00 (770.100,00) 77,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.440.000,00 2.669.900,00 (770.100,00) 77,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.440.000,00 2.669.900,00 (770.100,00) 77,61 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 301 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.440.000,00 2.669.900,00 (770.100,00) 77,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.440.000,00 2.669.900,00 (770.100,00) 77,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.420.000,00 (580.000,00) 80,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.000,00 249.900,00 (190.100,00) 56,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 373.860.700,00 315.715.200,00 (58.145.500,00) 84,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 373.860.700,00 315.715.200,00 (58.145.500,00) 84,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 99.860.700,00 52.515.200,00 (47.345.500,00) 52,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 99.860.700,00 52.515.200,00 (47.345.500,00) 52,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.860.700,00 52.515.200,00 (47.345.500,00) 52,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.920.700,00 8.165.200,00 (31.755.500,00) 20,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.920.700,00 8.165.200,00 (31.755.500,00) 20,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.360.700,00 7.600.000,00 (13.760.700,00) 35,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.560.000,00 565.200,00 (17.994.800,00) 3,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.940.000,00 44.350.000,00 (15.590.000,00) 73,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.290.000,00 27.700.000,00 (15.590.000,00) 63,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.290.000,00 27.700.000,00 (15.590.000,00) 63,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN 274.000.000,00 263.200.000,00 (10.800.000,00) 96,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 36.972.700,00 (8.027.300,00) 82,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.01 Belanja Pegawai 4.106.250,00 2.887.500,00 (1.218.750,00) 70,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.106.250,00 2.887.500,00 (1.218.750,00) 70,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.106.250,00 2.887.500,00 (1.218.750,00) 70,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.106.250,00 2.887.500,00 (1.218.750,00) 70,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.893.750,00 34.085.200,00 (6.808.550,00) 83,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 16.893.750,00 10.642.000,00 (6.251.750,00) 62,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.893.750,00 10.642.000,00 (6.251.750,00) 62,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.323.750,00 0,00 (2.323.750,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.150.000,00 972.000,00 (1.178.000,00) 45,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 23.443.200,00 (556.800,00) 97,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 24.000.000,00 23.443.200,00 (556.800,00) 97,68 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 302 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 24.000.000,00 23.443.200,00 (556.800,00) 97,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 229.000.000,00 226.227.300,00 (2.772.700,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 229.000.000,00 226.227.300,00 (2.772.700,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 229.000.000,00 226.227.300,00 (2.772.700,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 229.000.000,00 226.227.300,00 (2.772.700,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 229.000.000,00 226.227.300,00 (2.772.700,00) 98,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0018 PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0021 PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERJA SAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.02 PENERBITAN IZIN PENDAURULANGAN SAMPAH/PENGELOLAAN SAMPAH, PENGANGKUTAN SAMPAH DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH SWASTA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0001 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.568.367.028,00 14.835.086.180,00 (733.280.848,00) 95,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 187.688.000,00 184.829.837,00 (2.858.163,00) 98,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 87.500.000,00 85.189.700,00 (2.310.300,00) 97,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.500.000,00 85.189.700,00 (2.310.300,00) 97,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 85.189.700,00 (2.310.300,00) 97,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.400.000,00 27.179.700,00 (220.300,00) 99,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.400.000,00 27.179.700,00 (220.300,00) 99,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.785.000,00 7.585.000,00 (200.000,00) 97,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.615.000,00 19.594.700,00 (20.300,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.100.000,00 58.010.000,00 (2.090.000,00) 96,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.100.000,00 23.600.000,00 (1.500.000,00) 94,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.500.000,00 18.000.000,00 (1.500.000,00) 92,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 35.000.000,00 34.410.000,00 (590.000,00) 98,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 35.000.000,00 34.410.000,00 (590.000,00) 98,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 58.188.000,00 58.060.137,00 (127.863,00) 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 58.188.000,00 58.060.137,00 (127.863,00) 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.188.000,00 58.060.137,00 (127.863,00) 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 29.038.000,00 28.984.965,00 (53.035,00) 99,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.038.000,00 28.984.965,00 (53.035,00) 99,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.650.000,00 10.607.965,00 (42.035,00) 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.388.000,00 18.377.000,00 (11.000,00) 99,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.150.000,00 29.075.172,00 (74.828,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 145.172,00 (74.828,00) 65,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 64.522,00 (45.478,00) 58,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 80.650,00 (29.350,00) 73,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 42.000.000,00 41.580.000,00 (420.000,00) 99,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 303 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 41.580.000,00 (420.000,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 41.580.000,00 (420.000,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 41.580.000,00 (420.000,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 41.580.000,00 (420.000,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 42.000.000,00 41.580.000,00 (420.000,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.248.818.183,00 9.933.670.932,00 (315.147.251,00) 96,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.248.818.183,00 9.933.670.932,00 (315.147.251,00) 96,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.248.818.183,00 9.933.670.932,00 (315.147.251,00) 96,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.248.818.183,00 9.933.670.932,00 (315.147.251,00) 96,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.995.673.600,00 5.762.515.082,00 (233.158.518,00) 96,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.321.816.800,00 4.161.220.500,00 (160.596.300,00) 96,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.232.116.000,00 4.071.519.700,00 (160.596.300,00) 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 89.700.800,00 89.700.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 458.920.000,00 447.287.100,00 (11.632.900,00) 97,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 447.258.000,00 435.625.996,00 (11.632.004,00) 97,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.662.000,00 11.661.104,00 (896,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 130.410.000,00 130.410.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 130.410.000,00 130.410.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 60.480.000,00 58.320.000,00 (2.160.000,00) 96,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 60.480.000,00 58.320.000,00 (2.160.000,00) 96,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 193.830.000,00 189.180.000,00 (4.650.000,00) 97,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 188.650.000,00 184.000.000,00 (4.650.000,00) 97,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 287.098.000,00 284.031.240,00 (3.066.760,00) 98,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 280.000.000,00 276.934.080,00 (3.065.920,00) 98,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.098.000,00 7.097.160,00 (840,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 164.928.000,00 158.065.295,00 (6.862.705,00) 95,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 164.928.000,00 158.065.295,00 (6.862.705,00) 95,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 86.800,00 79.493,00 (7.307,00) 91,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 84.000,00 77.995,00 (6.005,00) 92,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.800,00 1.498,00 (1.302,00) 53,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 310.848.000,00 299.697.038,00 (11.150.962,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 307.200.000,00 296.051.297,00 (11.148.703,00) 96,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.648.000,00 3.645.741,00 (2.259,00) 99,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 12.792.000,00 8.577.239,00 (4.214.761,00) 67,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.600.000,00 8.392.703,00 (4.207.297,00) 66,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 192.000,00 184.536,00 (7.464,00) 96,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 34.164.000,00 25.647.177,00 (8.516.823,00) 75,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 33.600.000,00 25.093.593,00 (8.506.407,00) 74,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 564.000,00 553.584,00 (10.416,00) 98,15 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 304 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 20.300.000,00 0,00 (20.300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.906.704.583,00 3.830.935.850,00 (75.768.733,00) 98,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.906.704.583,00 3.830.935.850,00 (75.768.733,00) 98,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.906.704.583,00 3.830.935.850,00 (75.768.733,00) 98,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 346.440.000,00 340.220.000,00 (6.220.000,00) 98,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 346.440.000,00 340.220.000,00 (6.220.000,00) 98,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 330.120.000,00 323.900.000,00 (6.220.000,00) 98,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 65.732.000,00 57.645.000,00 (8.087.000,00) 87,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 65.732.000,00 57.645.000,00 (8.087.000,00) 87,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 65.732.000,00 57.645.000,00 (8.087.000,00) 87,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.732.000,00 57.645.000,00 (8.087.000,00) 87,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.307.000,00 3.120.000,00 (2.187.000,00) 58,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.307.000,00 3.120.000,00 (2.187.000,00) 58,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.537.000,00 2.400.000,00 (2.137.000,00) 52,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 770.000,00 720.000,00 (50.000,00) 93,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.500.000,00 6.600.000,00 (5.900.000,00) 52,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 6.600.000,00 (5.900.000,00) 52,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.500.000,00 6.600.000,00 (5.900.000,00) 52,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.925.000,00 47.925.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.925.000,00 47.925.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47.925.000,00 47.925.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.428.888.845,00 1.196.222.035,00 (232.666.810,00) 83,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 193.300.000,00 183.211.000,00 (10.089.000,00) 94,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.010.000,00 35.936.000,00 (74.000,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 837.500,00 837.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 837.500,00 837.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 837.500,00 837.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 837.500,00 837.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.172.500,00 35.098.500,00 (74.000,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.172.500,00 35.098.500,00 (74.000,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.172.500,00 35.098.500,00 (74.000,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 644.000,00 644.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.028.500,00 23.954.500,00 (74.000,00) 99,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 157.290.000,00 147.275.000,00 (10.015.000,00) 93,63 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 305 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.290.000,00 147.275.000,00 (10.015.000,00) 93,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 157.290.000,00 147.275.000,00 (10.015.000,00) 93,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 108.100.000,00 103.075.000,00 (5.025.000,00) 95,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 12.950.000,00 (2.050.000,00) 86,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 93.100.000,00 90.125.000,00 (2.975.000,00) 96,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 49.190.000,00 44.200.000,00 (4.990.000,00) 89,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.190.000,00 22.200.000,00 (990.000,00) 95,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 26.000.000,00 22.000.000,00 (4.000.000,00) 84,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 143.908.000,00 99.901.500,00 (44.006.500,00) 69,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 143.908.000,00 99.901.500,00 (44.006.500,00) 69,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.908.000,00 99.901.500,00 (44.006.500,00) 69,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 140.108.000,00 96.101.500,00 (44.006.500,00) 68,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.108.000,00 96.101.500,00 (44.006.500,00) 68,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.205.000,00 41.209.000,00 (29.996.000,00) 57,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 62.899.000,00 48.892.500,00 (14.006.500,00) 77,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 81.564.000,00 81.537.500,00 (26.500,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 81.564.000,00 81.537.500,00 (26.500,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.564.000,00 81.537.500,00 (26.500,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 81.564.000,00 81.537.500,00 (26.500,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.564.000,00 81.537.500,00 (26.500,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 81.564.000,00 81.537.500,00 (26.500,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 975.881.845,00 797.727.035,00 (178.154.810,00) 81,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 975.881.845,00 797.727.035,00 (178.154.810,00) 81,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.881.845,00 797.727.035,00 (178.154.810,00) 81,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 194.110.800,00 151.608.649,00 (42.502.151,00) 78,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 194.110.800,00 151.608.649,00 (42.502.151,00) 78,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.440.000,00 36.042.649,00 (22.397.351,00) 61,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.800,00 0,00 (120.800,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.550.000,00 3.566.000,00 (19.984.000,00) 15,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 770.751.045,00 635.098.386,00 (135.652.659,00) 82,40 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 306 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 770.751.045,00 635.098.386,00 (135.652.659,00) 82,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 508.818.045,00 472.702.386,00 (36.115.659,00) 92,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 143.750.000,00 59.240.000,00 (84.510.000,00) 41,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 117.508.000,00 103.156.000,00 (14.352.000,00) 87,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 675.000,00 0,00 (675.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 34.235.000,00 33.845.000,00 (390.000,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 34.235.000,00 33.845.000,00 (390.000,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.235.000,00 33.845.000,00 (390.000,00) 98,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 31.035.000,00 30.645.000,00 (390.000,00) 98,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.035.000,00 30.645.000,00 (390.000,00) 98,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.275.000,00 19.130.000,00 (145.000,00) 99,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.760.000,00 11.515.000,00 (245.000,00) 97,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.741.800.000,00 1.653.956.736,00 (87.843.264,00) 94,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 855.000.000,00 767.922.307,00 (87.077.693,00) 89,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 855.000.000,00 767.922.307,00 (87.077.693,00) 89,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855.000.000,00 767.922.307,00 (87.077.693,00) 89,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.969.000,00 39.665.590,00 (303.410,00) 99,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.969.000,00 39.665.590,00 (303.410,00) 99,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 39.969.000,00 39.665.590,00 (303.410,00) 99,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 815.031.000,00 728.256.717,00 (86.774.283,00) 89,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 815.031.000,00 728.256.717,00 (86.774.283,00) 89,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 35.000.000,00 34.573.170,00 (426.830,00) 98,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 400.000.000,00 393.650.000,00 (6.350.000,00) 98,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.260.000,00 810.848,00 (449.152,00) 64,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 56.933.500,00 19.517.134,00 (37.416.366,00) 34,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 243.810.000,00 207.559.471,00 (36.250.529,00) 85,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 32.000.000,00 26.257.029,00 (5.742.971,00) 82,05 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 307 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 46.027.500,00 45.889.065,00 (138.435,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 877.800.000,00 877.034.429,00 (765.571,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 877.800.000,00 877.034.429,00 (765.571,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 877.800.000,00 877.034.429,00 (765.571,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70.910.000,00 70.910.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.910.000,00 70.910.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 643.200,00 643.200,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 70.266.800,00 70.266.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 806.890.000,00 806.124.429,00 (765.571,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 806.230.000,00 805.672.800,00 (557.200,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 79.530.000,00 79.530.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 724.500.000,00 724.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.200.000,00 1.642.800,00 (557.200,00) 74,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 660.000,00 451.629,00 (208.371,00) 68,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 330.000,00 169.362,00 (160.638,00) 51,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 330.000,00 282.267,00 (47.733,00) 85,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.895.440.000,00 1.808.761.640,00 (86.678.360,00) 95,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.340.440.000,00 1.280.430.190,00 (60.009.810,00) 95,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.340.440.000,00 1.280.430.190,00 (60.009.810,00) 95,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.340.440.000,00 1.280.430.190,00 (60.009.810,00) 95,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 577.385.000,00 539.095.490,00 (38.289.510,00) 93,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 577.385.000,00 539.095.490,00 (38.289.510,00) 93,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 144.485.000,00 106.221.600,00 (38.263.400,00) 73,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 432.900.000,00 432.873.890,00 (26.110,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.355.000,00 42.711.000,00 (19.644.000,00) 68,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.355.000,00 42.711.000,00 (19.644.000,00) 68,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 62.355.000,00 42.711.000,00 (19.644.000,00) 68,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 700.700.000,00 698.623.700,00 (2.076.300,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 700.700.000,00 698.623.700,00 (2.076.300,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 340.000.000,00 339.862.250,00 (137.750,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 90.950.000,00 90.737.450,00 (212.550,00) 99,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 242.000.000,00 241.801.000,00 (199.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 27.750.000,00 26.223.000,00 (1.527.000,00) 94,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 50.000.000,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 308 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 50.000.000,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 115.000.000,00 92.630.200,00 (22.369.800,00) 80,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 92.630.200,00 (22.369.800,00) 80,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 92.630.200,00 (22.369.800,00) 80,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.560.000,00 2.946.000,00 (4.614.000,00) 38,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.560.000,00 2.946.000,00 (4.614.000,00) 38,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 6.000.000,00 2.946.000,00 (3.054.000,00) 49,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 107.440.000,00 89.684.200,00 (17.755.800,00) 83,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 107.440.000,00 89.684.200,00 (17.755.800,00) 83,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 107.440.000,00 89.684.200,00 (17.755.800,00) 83,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 390.000.000,00 385.721.250,00 (4.278.750,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 390.000.000,00 385.721.250,00 (4.278.750,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 390.000.000,00 385.721.250,00 (4.278.750,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 390.000.000,00 385.721.250,00 (4.278.750,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 390.000.000,00 385.721.250,00 (4.278.750,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 390.000.000,00 385.721.250,00 (4.278.750,00) 98,90 JUMLAH BELANJA 27.389.929.284,00 24.906.886.443,00 (2.483.042.841,00) 90,93 SURPLUS DEFISIT (25.666.145.978,00) (24.177.624.934,00) 1.488.521.044,00 94,20 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (25.666.145.978,00) (24177624934,00) 1.488.521.044,00 94,20 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 309 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.049.833.514,00 13.573.554.716,00 (476.278.798,00) 96,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 435.430.000,00 403.430.437,00 (31.999.563,00) 92,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 231.430.000,00 212.217.437,00 (19.212.563,00) 91,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 80.000.000,00 73.300.000,00 (6.700.000,00) 91,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 73.300.000,00 (6.700.000,00) 91,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 73.300.000,00 (6.700.000,00) 91,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.200.000,00 20.500.000,00 (700.000,00) 96,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.200.000,00 20.500.000,00 (700.000,00) 96,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.300.000,00 4.600.000,00 (700.000,00) 86,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.800.000,00 28.800.000,00 (6.000.000,00) 82,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.800.000,00 28.800.000,00 (6.000.000,00) 82,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 28.800.000,00 (6.000.000,00) 82,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK 135.970.000,00 129.337.437,00 (6.632.563,00) 95,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 135.970.000,00 129.337.437,00 (6.632.563,00) 95,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.970.000,00 129.337.437,00 (6.632.563,00) 95,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.340.000,00 5.050.000,00 (6.290.000,00) 44,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.340.000,00 5.050.000,00 (6.290.000,00) 44,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.340.000,00 5.050.000,00 (6.290.000,00) 44,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.630.000,00 124.287.437,00 (342.563,00) 99,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 123.610.000,00 123.610.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 123.610.000,00 123.610.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.020.000,00 677.437,00 (342.563,00) 66,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 510.000,00 301.081,00 (208.919,00) 59,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 510.000,00 376.356,00 (133.644,00) 73,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 15.460.000,00 9.580.000,00 (5.880.000,00) 61,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.460.000,00 9.580.000,00 (5.880.000,00) 61,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.460.000,00 9.580.000,00 (5.880.000,00) 61,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.460.000,00 9.580.000,00 (5.880.000,00) 61,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.460.000,00 9.580.000,00 (5.880.000,00) 61,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.050.000,00 6.980.000,00 (70.000,00) 99,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.410.000,00 2.600.000,00 (5.810.000,00) 30,92 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 310 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 204.000.000,00 191.213.000,00 (12.787.000,00) 93,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 204.000.000,00 191.213.000,00 (12.787.000,00) 93,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 204.000.000,00 191.213.000,00 (12.787.000,00) 93,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000,00 191.213.000,00 (12.787.000,00) 93,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 204.000.000,00 191.213.000,00 (12.787.000,00) 93,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 204.000.000,00 191.213.000,00 (12.787.000,00) 93,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 111.500.000,00 100.563.000,00 (10.937.000,00) 90,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.600.000,00 27.750.000,00 (1.850.000,00) 93,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 62.900.000,00 62.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 238.760.000,00 222.981.580,00 (15.778.420,00) 93,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 87.510.000,00 87.298.080,00 (211.920,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 87.510.000,00 87.298.080,00 (211.920,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 87.510.000,00 87.298.080,00 (211.920,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.510.000,00 87.298.080,00 (211.920,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.510.000,00 87.298.080,00 (211.920,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.790.000,00 86.790.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 86.790.000,00 86.790.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 508.080,00 (211.920,00) 70,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 225.815,00 (134.185,00) 62,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 282.265,00 (77.735,00) 78,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 151.250.000,00 135.683.500,00 (15.566.500,00) 89,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENCATATAN SIPIL 11.250.000,00 10.840.000,00 (410.000,00) 96,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 11.250.000,00 10.840.000,00 (410.000,00) 96,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 10.840.000,00 (410.000,00) 96,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.250.000,00 10.840.000,00 (410.000,00) 96,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.250.000,00 10.840.000,00 (410.000,00) 96,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.620.000,00 10.210.000,00 (410.000,00) 96,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 SOSIALISASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL 140.000.000,00 124.843.500,00 (15.156.500,00) 89,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 124.843.500,00 (15.156.500,00) 89,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 124.843.500,00 (15.156.500,00) 89,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 37.100.000,00 37.093.500,00 (6.500,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.100.000,00 37.093.500,00 (6.500,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.222.000,00 9.215.500,00 (6.500,00) 99,93 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 311 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.878.000,00 27.878.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.900.000,00 45.750.000,00 (15.150.000,00) 75,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.900.000,00 45.750.000,00 (15.150.000,00) 75,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.900.000,00 45.750.000,00 (15.150.000,00) 75,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.495.997.000,00 1.469.115.942,00 (26.881.058,00) 98,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 500.000.000,00 496.386.792,00 (3.613.208,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 500.000.000,00 496.386.792,00 (3.613.208,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 496.386.792,00 (3.613.208,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 496.386.792,00 (3.613.208,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000.000,00 496.386.792,00 (3.613.208,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000.000,00 496.386.792,00 (3.613.208,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000.000,00 496.386.792,00 (3.613.208,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 251.910.000,00 244.607.470,00 (7.302.530,00) 97,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 251.910.000,00 244.607.470,00 (7.302.530,00) 97,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 251.910.000,00 244.607.470,00 (7.302.530,00) 97,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.910.000,00 244.607.470,00 (7.302.530,00) 97,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.660.000,00 9.040.000,00 (1.620.000,00) 84,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.660.000,00 9.040.000,00 (1.620.000,00) 84,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.660.000,00 5.200.000,00 (1.460.000,00) 78,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.000.000,00 3.840.000,00 (160.000,00) 96,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.000.000,00 106.317.470,00 (5.682.530,00) 94,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.000.000,00 106.317.470,00 (5.682.530,00) 94,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 12.000.000,00 7.200.000,00 (4.800.000,00) 60,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 80.000.000,00 79.117.470,00 (882.530,00) 98,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 129.250.000,00 129.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 129.250.000,00 129.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 67.750.000,00 67.750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 744.087.000,00 728.121.680,00 (15.965.320,00) 97,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 43.300.000,00 43.061.300,00 (238.700,00) 99,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 43.300.000,00 43.061.300,00 (238.700,00) 99,45 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 312 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 43.061.300,00 (238.700,00) 99,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.400.000,00 18.161.300,00 (238.700,00) 98,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.400.000,00 18.161.300,00 (238.700,00) 98,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.100.000,00 9.861.300,00 (238.700,00) 97,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 700.787.000,00 685.060.380,00 (15.726.620,00) 97,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 700.787.000,00 685.060.380,00 (15.726.620,00) 97,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.787.000,00 685.060.380,00 (15.726.620,00) 97,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.349.000,00 21.860.000,00 (2.489.000,00) 89,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.349.000,00 21.860.000,00 (2.489.000,00) 89,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.229.000,00 20.210.000,00 (1.019.000,00) 95,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.620.000,00 150.000,00 (1.470.000,00) 9,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 676.438.000,00 663.200.380,00 (13.237.620,00) 98,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 676.438.000,00 663.200.380,00 (13.237.620,00) 98,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 65.000.000,00 59.782.380,00 (5.217.620,00) 91,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 600.000.000,00 591.980.000,00 (8.020.000,00) 98,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.438.000,00 11.438.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 12.750.000,00 11.242.500,00 (1.507.500,00) 88,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN 12.750.000,00 11.242.500,00 (1.507.500,00) 88,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN 12.750.000,00 11.242.500,00 (1.507.500,00) 88,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.750.000,00 11.242.500,00 (1.507.500,00) 88,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 11.242.500,00 (1.507.500,00) 88,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.750.000,00 11.242.500,00 (1.507.500,00) 88,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.750.000,00 11.242.500,00 (1.507.500,00) 88,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.250.000,00 11.242.500,00 (7.500,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.866.896.514,00 11.466.784.257,00 (400.112.257,00) 96,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 86.195.000,00 84.138.080,00 (2.056.920,00) 97,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 51.795.000,00 50.650.475,00 (1.144.525,00) 97,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.795.000,00 50.650.475,00 (1.144.525,00) 97,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.795.000,00 50.650.475,00 (1.144.525,00) 97,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.795.000,00 6.170.000,00 (625.000,00) 90,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.795.000,00 6.170.000,00 (625.000,00) 90,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.795.000,00 6.170.000,00 (625.000,00) 90,80 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 313 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.000.000,00 44.480.475,00 (519.525,00) 98,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 45.000.000,00 44.480.475,00 (519.525,00) 98,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 45.000.000,00 44.480.475,00 (519.525,00) 98,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 34.400.000,00 33.487.605,00 (912.395,00) 97,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 34.400.000,00 33.487.605,00 (912.395,00) 97,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 33.487.605,00 (912.395,00) 97,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.000.000,00 30.087.605,00 (912.395,00) 97,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.000.000,00 30.087.605,00 (912.395,00) 97,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 31.000.000,00 30.087.605,00 (912.395,00) 97,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.837.065.021,00 7.626.665.727,00 (210.399.294,00) 97,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7.800.065.021,00 7.590.372.277,00 (209.692.744,00) 97,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.065.021,00 7.590.372.277,00 (209.692.744,00) 97,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.065.021,00 7.590.372.277,00 (209.692.744,00) 97,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.900.227.521,00 4.730.203.777,00 (170.023.744,00) 96,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.565.317.574,00 3.465.522.300,00 (99.795.274,00) 97,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.127.921.174,00 3.048.137.500,00 (79.783.674,00) 97,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 437.396.400,00 417.384.800,00 (20.011.600,00) 95,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 332.472.826,00 317.926.126,00 (14.546.700,00) 95,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 289.899.582,00 277.674.222,00 (12.225.360,00) 95,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 42.573.244,00 40.251.904,00 (2.321.340,00) 94,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 141.253.406,00 132.070.000,00 (9.183.406,00) 93,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 141.253.406,00 132.070.000,00 (9.183.406,00) 93,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 72.417.954,00 69.363.000,00 (3.054.954,00) 95,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 72.417.954,00 69.363.000,00 (3.054.954,00) 95,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 123.501.770,00 118.715.000,00 (4.786.770,00) 96,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 95.961.768,00 92.435.000,00 (3.526.768,00) 96,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 27.540.002,00 26.280.000,00 (1.260.002,00) 95,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 192.353.322,00 188.436.840,00 (3.916.482,00) 97,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 162.805.958,00 160.482.720,00 (2.323.238,00) 98,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 29.547.364,00 27.954.120,00 (1.593.244,00) 94,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 177.659.418,00 175.982.413,00 (1.677.005,00) 99,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 177.659.418,00 175.982.413,00 (1.677.005,00) 99,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 124.964,00 56.042,00 (68.922,00) 44,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 93.030,00 48.153,00 (44.877,00) 51,76 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 314 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 31.934,00 7.889,00 (24.045,00) 24,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 254.905.477,00 233.550.137,00 (21.355.340,00) 91,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 235.161.697,00 216.456.563,00 (18.705.134,00) 92,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 19.743.780,00 17.093.574,00 (2.650.206,00) 86,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.065.904,00 7.145.433,00 (920.471,00) 88,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.044.156,00 6.260.364,00 (783.792,00) 88,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.021.748,00 885.069,00 (136.679,00) 86,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 24.197.796,00 21.436.486,00 (2.761.310,00) 88,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.132.552,00 18.781.279,00 (2.351.273,00) 88,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.065.244,00 2.655.207,00 (410.037,00) 86,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7.957.110,00 0,00 (7.957.110,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.819.876,00 0,00 (6.819.876,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.137.234,00 0,00 (1.137.234,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.899.837.500,00 2.860.168.500,00 (39.669.000,00) 98,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.899.837.500,00 2.860.168.500,00 (39.669.000,00) 98,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.899.837.500,00 2.860.168.500,00 (39.669.000,00) 98,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 37.000.000,00 36.293.450,00 (706.550,00) 98,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 36.293.450,00 (706.550,00) 98,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 36.293.450,00 (706.550,00) 98,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 34.293.450,00 (706.550,00) 97,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 35.000.000,00 34.293.450,00 (706.550,00) 97,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 35.000.000,00 34.293.450,00 (706.550,00) 97,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.785.773.193,00 1.659.236.991,00 (126.536.202,00) 92,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 21.893.750,00 16.611.500,00 (5.282.250,00) 75,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.893.750,00 16.611.500,00 (5.282.250,00) 75,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.893.750,00 16.611.500,00 (5.282.250,00) 75,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.893.750,00 16.611.500,00 (5.282.250,00) 75,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.893.750,00 16.611.500,00 (5.282.250,00) 75,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.036.500,00 (13.500,00) 98,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 20.843.750,00 15.575.000,00 (5.268.750,00) 74,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 976.747.850,00 902.471.950,00 (74.275.900,00) 92,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 976.747.850,00 902.471.950,00 (74.275.900,00) 92,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 976.747.850,00 902.471.950,00 (74.275.900,00) 92,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 976.747.850,00 902.471.950,00 (74.275.900,00) 92,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 976.747.850,00 902.471.950,00 (74.275.900,00) 92,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 459.844.650,00 397.173.850,00 (62.670.800,00) 86,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.910.000,00 18.450.000,00 (8.460.000,00) 68,56 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 315 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 472.100.000,00 470.195.000,00 (1.905.000,00) 99,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.643.200,00 15.168.000,00 (475.200,00) 96,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.250.000,00 1.485.100,00 (764.900,00) 66,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 35.703.000,00 34.633.405,00 (1.069.595,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.703.000,00 34.633.405,00 (1.069.595,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.703.000,00 34.633.405,00 (1.069.595,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35.703.000,00 34.633.405,00 (1.069.595,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.703.000,00 34.633.405,00 (1.069.595,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.250.000,00 2.880.000,00 (370.000,00) 88,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.903.000,00 11.846.700,00 (56.300,00) 99,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.550.000,00 19.906.705,00 (643.295,00) 96,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 641.755.593,00 601.371.871,00 (40.383.722,00) 93,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 641.755.593,00 601.371.871,00 (40.383.722,00) 93,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 641.755.593,00 601.371.871,00 (40.383.722,00) 93,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 108.066.000,00 89.429.676,00 (18.636.324,00) 82,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.066.000,00 89.429.676,00 (18.636.324,00) 82,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65.100.000,00 49.275.676,00 (15.824.324,00) 75,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.966.000,00 40.154.000,00 (2.812.000,00) 93,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 533.689.593,00 511.942.195,00 (21.747.398,00) 95,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 533.689.593,00 511.942.195,00 (21.747.398,00) 95,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 400.389.593,00 394.892.195,00 (5.497.398,00) 98,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 133.300.000,00 117.050.000,00 (16.250.000,00) 87,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 109.673.000,00 104.148.265,00 (5.524.735,00) 94,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 109.673.000,00 104.148.265,00 (5.524.735,00) 94,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.673.000,00 104.148.265,00 (5.524.735,00) 94,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.033.000,00 12.719.500,00 (5.313.500,00) 70,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.033.000,00 12.719.500,00 (5.313.500,00) 70,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.288.000,00 500.000,00 (788.000,00) 38,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.420.000,00 9.394.500,00 (3.025.500,00) 75,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.775.000,00 1.275.000,00 (1.500.000,00) 45,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.640.000,00 91.428.765,00 (211.235,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.160.000,00 91.090.050,00 (69.950,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 20.000.000,00 19.930.050,00 (69.950,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 338.715,00 (141.285,00) 70,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 150.541,00 (89.459,00) 62,73 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 316 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 188.174,00 (51.826,00) 78,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 630.360.000,00 602.896.394,00 (27.463.606,00) 95,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 6.800.000,00 6.675.000,00 (125.000,00) 98,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000,00 2.775.000,00 (25.000,00) 99,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.775.000,00 (25.000,00) 99,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.775.000,00 (25.000,00) 99,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.775.000,00 (25.000,00) 99,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.800.000,00 2.775.000,00 (25.000,00) 99,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 623.560.000,00 596.221.394,00 (27.338.606,00) 95,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 623.560.000,00 596.221.394,00 (27.338.606,00) 95,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 623.560.000,00 596.221.394,00 (27.338.606,00) 95,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 84.400.000,00 79.629.000,00 (4.771.000,00) 94,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 33.400.000,00 29.415.000,00 (3.985.000,00) 88,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 33.400.000,00 29.415.000,00 (3.985.000,00) 88,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 51.000.000,00 50.214.000,00 (786.000,00) 98,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 26.000.000,00 25.350.000,00 (650.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.000.000,00 24.864.000,00 (136.000,00) 99,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 107.700.000,00 102.844.394,00 (4.855.606,00) 95,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7.200.000,00 5.868.394,00 (1.331.606,00) 81,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 7.200.000,00 5.868.394,00 (1.331.606,00) 81,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 100.500.000,00 96.976.000,00 (3.524.000,00) 96,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 24.000.000,00 23.976.000,00 (24.000,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 12.500.000,00 12.400.000,00 (100.000,00) 99,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0007 Belanja Modal Alat-Alat Sandi 64.000.000,00 60.600.000,00 (3.400.000,00) 94,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 431.460.000,00 413.748.000,00 (17.712.000,00) 95,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 310.000.000,00 307.680.000,00 (2.320.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 310.000.000,00 307.680.000,00 (2.320.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 121.460.000,00 106.068.000,00 (15.392.000,00) 87,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 114.960.000,00 100.083.000,00 (14.877.000,00) 87,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 4.000.000,00 3.860.000,00 (140.000,00) 96,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.500.000,00 2.125.000,00 (375.000,00) 85,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.142.478.800,00 1.117.935.454,00 (24.543.346,00) 97,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.250.000,00 2.500.000,00 (750.000,00) 76,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.250.000,00 2.500.000,00 (750.000,00) 76,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 2.500.000,00 (750.000,00) 76,92 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 317 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 330.714.000,00 318.432.968,00 (12.281.032,00) 96,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 330.714.000,00 318.432.968,00 (12.281.032,00) 96,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.714.000,00 318.432.968,00 (12.281.032,00) 96,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 330.714.000,00 318.432.968,00 (12.281.032,00) 96,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 330.714.000,00 318.432.968,00 (12.281.032,00) 96,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 23.000.000,00 21.725.471,00 (1.274.529,00) 94,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.000.000,00 9.721.576,00 (3.278.424,00) 74,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 164.214.000,00 163.881.681,00 (332.319,00) 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 130.500.000,00 123.104.240,00 (7.395.760,00) 94,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 274.350.000,00 273.755.668,00 (594.332,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 274.350.000,00 273.755.668,00 (594.332,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.350.000,00 273.755.668,00 (594.332,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.300.000,00 1.200.000,00 (100.000,00) 92,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.300.000,00 1.200.000,00 (100.000,00) 92,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 273.050.000,00 272.555.668,00 (494.332,00) 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 271.850.000,00 271.850.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 118.590.000,00 118.590.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.200.000,00 705.668,00 (494.332,00) 58,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 600.000,00 313.630,00 (286.370,00) 52,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000,00 392.038,00 (207.962,00) 65,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 534.164.800,00 523.246.818,00 (10.917.982,00) 97,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 534.164.800,00 523.246.818,00 (10.917.982,00) 97,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 281.970.000,00 271.860.000,00 (10.110.000,00) 96,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 281.970.000,00 271.860.000,00 (10.110.000,00) 96,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 278.970.000,00 268.860.000,00 (10.110.000,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 237.960.000,00 228.300.000,00 (9.660.000,00) 95,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 41.010.000,00 40.560.000,00 (450.000,00) 98,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 318 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.194.800,00 251.386.818,00 (807.982,00) 99,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.492.800,00 2.492.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.492.800,00 2.492.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.492.800,00 2.492.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.702.000,00 248.894.018,00 (807.982,00) 99,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 247.782.000,00 247.398.000,00 (384.000,00) 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 202.510.000,00 202.510.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.928.000,00 2.544.000,00 (384.000,00) 86,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.414.000,00 13.414.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.920.000,00 1.496.018,00 (423.982,00) 77,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 960.000,00 664.898,00 (295.102,00) 69,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 960.000,00 831.120,00 (128.880,00) 86,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 385.024.500,00 375.911.611,00 (9.112.889,00) 97,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 102.820.000,00 95.684.250,00 (7.135.750,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 102.820.000,00 95.684.250,00 (7.135.750,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.820.000,00 95.684.250,00 (7.135.750,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.800.000,00 12.619.750,00 (180.250,00) 98,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.800.000,00 12.619.750,00 (180.250,00) 98,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.800.000,00 6.687.750,00 (112.250,00) 98,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 5.932.000,00 (68.000,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.020.000,00 11.528.000,00 (6.492.000,00) 63,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.020.000,00 11.528.000,00 (6.492.000,00) 63,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.020.000,00 11.528.000,00 (6.492.000,00) 63,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 72.000.000,00 71.536.500,00 (463.500,00) 99,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 72.000.000,00 71.536.500,00 (463.500,00) 99,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 72.000.000,00 71.536.500,00 (463.500,00) 99,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 98.500.000,00 97.932.000,00 (568.000,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 98.500.000,00 97.932.000,00 (568.000,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00 97.932.000,00 (568.000,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 98.500.000,00 97.932.000,00 (568.000,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.000.000,00 80.815.000,00 (185.000,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 12.000.000,00 11.950.000,00 (50.000,00) 99,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 24.000.000,00 23.865.000,00 (135.000,00) 99,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 17.500.000,00 17.117.000,00 (383.000,00) 97,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 17.500.000,00 17.117.000,00 (383.000,00) 97,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 183.704.500,00 182.295.361,00 (1.409.139,00) 99,23 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 319 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.704.500,00 4.417.800,00 (286.700,00) 93,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.704.500,00 4.417.800,00 (286.700,00) 93,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.704.500,00 4.417.800,00 (286.700,00) 93,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 4.704.500,00 4.417.800,00 (286.700,00) 93,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 4.704.500,00 4.417.800,00 (286.700,00) 93,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 179.000.000,00 177.877.561,00 (1.122.439,00) 99,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 179.000.000,00 177.877.561,00 (1.122.439,00) 99,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 179.000.000,00 177.877.561,00 (1.122.439,00) 99,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 179.000.000,00 177.877.561,00 (1.122.439,00) 99,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 179.000.000,00 177.877.561,00 (1.122.439,00) 99,37 JUMLAH BELANJA 14.049.833.514,00 13.573.554.716,00 (476.278.798,00) 96,61 SURPLUS DEFISIT (14.049.833.514,00) (13.573.554.716,00) 476.278.798,00 96,61 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (14.049.833.514,00) (13.573.554.716,00) 476.278.798,00 96,61 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 320 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 36.722.926.977,00 35.516.956.208,00 (1.205.970.769,00) 96,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 6.741.962.695,00 6.683.459.274,00 (58.503.421,00) 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 6.741.962.695,00 6.683.459.274,00 (58.503.421,00) 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 FASILITASI TATA WILAYAH DESA 3.713.950.000,00 3.684.967.550,00 (28.982.450,00) 99,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.713.950.000,00 3.684.967.550,00 (28.982.450,00) 99,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.713.950.000,00 3.684.967.550,00 (28.982.450,00) 99,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 131.750.000,00 122.317.000,00 (9.433.000,00) 92,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.750.000,00 122.317.000,00 (9.433.000,00) 92,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000.000,00 20.705.000,00 (9.295.000,00) 69,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.750.000,00 6.612.000,00 (138.000,00) 97,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.535.250.000,00 3.515.700.550,00 (19.549.450,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.635.250.000,00 1.629.250.000,00 (6.000.000,00) 99,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.635.250.000,00 1.629.250.000,00 (6.000.000,00) 99,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 1.900.000.000,00 1.886.450.550,00 (13.549.450,00) 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 1.900.000.000,00 1.886.450.550,00 (13.549.450,00) 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.950.000,00 46.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.950.000,00 46.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.850.000,00 35.850.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA 3.028.012.695,00 2.998.491.724,00 (29.520.971,00) 99,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.028.012.695,00 2.998.491.724,00 (29.520.971,00) 99,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.028.012.695,00 2.998.491.724,00 (29.520.971,00) 99,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.386.237.695,00 2.357.091.724,00 (29.145.971,00) 98,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.386.237.695,00 2.357.091.724,00 (29.145.971,00) 98,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.241.377.695,00 2.223.161.724,00 (18.215.971,00) 99,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 49.380.000,00 49.250.000,00 (130.000,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 60.480.000,00 49.680.000,00 (10.800.000,00) 82,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 591.775.000,00 591.400.000,00 (375.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 465.775.000,00 465.400.000,00 (375.000,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 45.375.000,00 45.000.000,00 (375.000,00) 99,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 321 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 372.000.000,00 372.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0011 Belanja Sewa Mesin Proses 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 315.300.000,00 311.678.350,00 (3.621.650,00) 98,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA 315.300.000,00 311.678.350,00 (3.621.650,00) 98,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN/KOTA 15.300.000,00 14.992.000,00 (308.000,00) 97,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.300.000,00 14.992.000,00 (308.000,00) 97,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 14.992.000,00 (308.000,00) 97,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.300.000,00 14.992.000,00 (308.000,00) 97,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.300.000,00 14.992.000,00 (308.000,00) 97,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.400.000,00 8.092.000,00 (308.000,00) 96,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 300.000.000,00 296.686.350,00 (3.313.650,00) 98,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 296.686.350,00 (3.313.650,00) 98,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 296.686.350,00 (3.313.650,00) 98,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 296.686.350,00 (3.313.650,00) 98,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000,00 296.686.350,00 (3.313.650,00) 98,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 300.000.000,00 296.686.350,00 (3.313.650,00) 98,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 15.977.534.000,00 15.680.143.018,00 (297.390.982,00) 98,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 15.977.534.000,00 15.680.143.018,00 (297.390.982,00) 98,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 5.622.716.000,00 5.620.790.624,00 (1.925.376,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.622.716.000,00 5.620.790.624,00 (1.925.376,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.622.716.000,00 5.620.790.624,00 (1.925.376,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.196.000,00 2.400.000,00 (1.796.000,00) 57,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.196.000,00 2.400.000,00 (1.796.000,00) 57,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.810.000,00 2.400.000,00 (1.410.000,00) 62,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 386.000,00 0,00 (386.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.618.520.000,00 5.618.390.624,00 (129.376,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.618.520.000,00 5.618.390.624,00 (129.376,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.608.000.000,00 5.607.870.624,00 (129.376,00) 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 322 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.500.000.000,00 2.491.745.004,00 (8.254.996,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000.000,00 2.491.745.004,00 (8.254.996,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000,00 2.491.745.004,00 (8.254.996,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000.000,00 2.491.745.004,00 (8.254.996,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000.000,00 1.399.138.704,00 (861.296,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.400.000.000,00 1.399.138.704,00 (861.296,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 1.100.000.000,00 1.092.606.300,00 (7.393.700,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 1.100.000.000,00 1.092.606.300,00 (7.393.700,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 4.915.340.000,00 4.761.346.788,00 (153.993.212,00) 96,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.915.340.000,00 4.761.346.788,00 (153.993.212,00) 96,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.915.340.000,00 4.761.346.788,00 (153.993.212,00) 96,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 91.440.000,00 91.322.050,00 (117.950,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.440.000,00 91.322.050,00 (117.950,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.100.000,00 5.000.000,00 (100.000,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.171.000,00 1.153.050,00 (17.950,00) 98,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.959.000,00 84.959.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.823.900.000,00 4.670.024.738,00 (153.875.262,00) 96,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.278.900.000,00 1.246.460.450,00 (32.439.550,00) 97,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 108.600.000,00 77.400.000,00 (31.200.000,00) 71,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.143.600.000,00 1.142.760.450,00 (839.550,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.545.000.000,00 3.423.564.288,00 (121.435.712,00) 96,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.832.212.784,00 1.710.777.072,00 (121.435.712,00) 93,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.712.787.216,00 1.712.787.216,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 995.000.000,00 984.997.350,00 (10.002.650,00) 98,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 995.000.000,00 984.997.350,00 (10.002.650,00) 98,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 995.000.000,00 984.997.350,00 (10.002.650,00) 98,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 995.000.000,00 984.997.350,00 (10.002.650,00) 98,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 195.000.000,00 193.917.000,00 (1.083.000,00) 99,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 195.000.000,00 193.917.000,00 (1.083.000,00) 99,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 800.000.000,00 791.080.350,00 (8.919.650,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 800.000.000,00 791.080.350,00 (8.919.650,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 80.236.000,00 4.356.800,00 (75.879.200,00) 5,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 80.236.000,00 4.356.800,00 (75.879.200,00) 5,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.236.000,00 4.356.800,00 (75.879.200,00) 5,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.836.000,00 3.706.800,00 (17.129.200,00) 17,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.836.000,00 3.706.800,00 (17.129.200,00) 17,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000,00 1.200.000,00 (7.800.000,00) 13,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 323 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.736.000,00 2.406.800,00 (9.329.200,00) 20,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.400.000,00 650.000,00 (50.750.000,00) 1,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.400.000,00 650.000,00 (50.750.000,00) 1,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.900.000,00 400.000,00 (50.500.000,00) 0,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 1.550.000.000,00 1.531.248.952,00 (18.751.048,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.550.000.000,00 1.531.248.952,00 (18.751.048,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000,00 1.531.248.952,00 (18.751.048,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 20.200.000,00 7.222.000,00 (12.978.000,00) 35,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.200.000,00 7.222.000,00 (12.978.000,00) 35,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000,00 2.400.000,00 (8.100.000,00) 22,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.800.000,00 340.000,00 (1.460.000,00) 18,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.900.000,00 4.482.000,00 (3.418.000,00) 56,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.514.800.000,00 1.509.026.952,00 (5.773.048,00) 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.514.800.000,00 1.509.026.952,00 (5.773.048,00) 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.000.000,00 24.900.000,00 (5.100.000,00) 83,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.450.000.000,00 1.449.326.952,00 (673.048,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 314.242.000,00 285.657.500,00 (28.584.500,00) 90,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 47.242.000,00 32.007.500,00 (15.234.500,00) 67,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.242.000,00 32.007.500,00 (15.234.500,00) 67,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 14.942.000,00 1.800.000,00 (13.142.000,00) 12,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.942.000,00 1.800.000,00 (13.142.000,00) 12,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.050.000,00 1.600.000,00 (11.450.000,00) 12,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 892.000,00 0,00 (892.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 200.000,00 (800.000,00) 20,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 3.907.500,00 (2.092.500,00) 65,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 3.907.500,00 (2.092.500,00) 65,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000,00 3.907.500,00 (2.092.500,00) 65,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 267.000.000,00 253.650.000,00 (13.350.000,00) 95,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 324 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 267.000.000,00 253.650.000,00 (13.350.000,00) 95,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 267.000.000,00 253.650.000,00 (13.350.000,00) 95,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 267.000.000,00 253.650.000,00 (13.350.000,00) 95,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 267.000.000,00 253.650.000,00 (13.350.000,00) 95,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 5.122.450.000,00 4.925.087.489,00 (197.362.511,00) 96,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.122.450.000,00 4.925.087.489,00 (197.362.511,00) 96,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.719.900.000,00 1.714.907.628,00 (4.992.372,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.719.900.000,00 1.714.907.628,00 (4.992.372,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.719.900.000,00 1.714.907.628,00 (4.992.372,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 110.900.000,00 108.936.580,00 (1.963.420,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.900.000,00 108.936.580,00 (1.963.420,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 656.000,00 505.000,00 (151.000,00) 76,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 99.900.000,00 98.321.580,00 (1.578.420,00) 98,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.344.000,00 4.110.000,00 (234.000,00) 94,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.564.000.000,00 1.560.971.048,00 (3.028.952,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.564.000.000,00 1.560.971.048,00 (3.028.952,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.550.000.000,00 1.546.971.048,00 (3.028.952,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.927.623.423,00 1.923.450.136,00 (4.173.287,00) 99,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.927.623.423,00 1.923.450.136,00 (4.173.287,00) 99,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.927.623.423,00 1.923.450.136,00 (4.173.287,00) 99,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.043.000,00 (207.000,00) 90,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.043.000,00 (207.000,00) 90,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 93.000,00 (207.000,00) 31,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.892.573.423,00 1.890.507.136,00 (2.066.287,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.892.573.423,00 1.890.507.136,00 (2.066.287,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.900.000,00 8.650.000,00 (250.000,00) 97,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.882.473.423,00 1.880.657.136,00 (1.816.287,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.800.000,00 30.900.000,00 (1.900.000,00) 94,21 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 325 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.800.000,00 30.900.000,00 (1.900.000,00) 94,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.800.000,00 30.900.000,00 (1.900.000,00) 94,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 674.926.577,00 674.523.450,00 (403.127,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 674.926.577,00 674.523.450,00 (403.127,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 674.926.577,00 674.523.450,00 (403.127,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 674.926.577,00 674.523.450,00 (403.127,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 674.926.577,00 674.523.450,00 (403.127,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 674.926.577,00 674.523.450,00 (403.127,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 50.000.000,00 47.200.000,00 (2.800.000,00) 94,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.200.000,00 (2.800.000,00) 94,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.200.000,00 (2.800.000,00) 94,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 2.000.000,00 (2.800.000,00) 41,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 2.000.000,00 (2.800.000,00) 41,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 200.000,00 (2.800.000,00) 6,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 750.000.000,00 565.006.275,00 (184.993.725,00) 75,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000,00 565.006.275,00 (184.993.725,00) 75,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 565.006.275,00 (184.993.725,00) 75,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 186.371.000,00 119.349.412,00 (67.021.588,00) 64,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 186.371.000,00 119.349.412,00 (67.021.588,00) 64,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.440.000,00 19.558.765,00 (8.881.235,00) 68,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.052.000,00 13.051.800,00 (200,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 588.000,00 588.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 386.000,00 0,00 (386.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 930.000,00 930.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.500.000,00 12.415.000,00 (85.000,00) 99,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.455.000,00 67.285.847,00 (36.169.153,00) 65,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 137.400.000,00 130.820.000,00 (6.580.000,00) 95,21 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 326 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 137.400.000,00 130.820.000,00 (6.580.000,00) 95,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.700.000,00 48.200.000,00 (3.500.000,00) 93,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.400.000,00 46.600.000,00 (800.000,00) 98,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.000.000,00 3.300.000,00 (1.700.000,00) 66,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 27.000.000,00 26.720.000,00 (280.000,00) 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.230.000,00 0,00 (1.230.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.230.000,00 0,00 (1.230.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 0,00 (730.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 384.999.000,00 274.836.863,00 (110.162.137,00) 71,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 384.999.000,00 274.836.863,00 (110.162.137,00) 71,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300.149.000,00 209.236.863,00 (90.912.137,00) 69,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.850.000,00 43.600.000,00 (19.250.000,00) 69,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.565.680.282,00 7.916.588.077,00 (649.092.205,00) 92,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.000.000,00 15.741.900,00 (258.100,00) 98,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 16.000.000,00 15.741.900,00 (258.100,00) 98,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.741.900,00 (258.100,00) 98,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.741.900,00 (258.100,00) 98,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 15.741.900,00 (258.100,00) 98,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 15.741.900,00 (258.100,00) 98,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 15.741.900,00 (258.100,00) 98,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.694.731.681,00 4.476.138.094,00 (218.593.587,00) 95,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.694.731.681,00 4.476.138.094,00 (218.593.587,00) 95,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.694.731.681,00 4.476.138.094,00 (218.593.587,00) 95,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.694.731.681,00 4.476.138.094,00 (218.593.587,00) 95,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.592.849.116,00 2.463.950.044,00 (128.899.072,00) 95,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.752.500.000,00 1.708.032.000,00 (44.468.000,00) 97,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.752.500.000,00 1.708.032.000,00 (44.468.000,00) 97,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 203.156.000,00 197.052.588,00 (6.103.412,00) 97,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 203.156.000,00 197.052.588,00 (6.103.412,00) 97,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 104.890.008,00 99.610.000,00 (5.280.008,00) 94,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 104.890.008,00 99.610.000,00 (5.280.008,00) 94,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 53.700.000,00 52.565.000,00 (1.135.000,00) 97,89 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 327 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 53.700.000,00 52.565.000,00 (1.135.000,00) 97,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 44.805.000,00 44.340.000,00 (465.000,00) 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 44.805.000,00 44.340.000,00 (465.000,00) 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 107.500.000,00 102.763.980,00 (4.736.020,00) 95,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 107.500.000,00 102.763.980,00 (4.736.020,00) 95,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 132.112.900,00 118.447.721,00 (13.665.179,00) 89,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 132.112.900,00 118.447.721,00 (13.665.179,00) 89,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 94.000,00 26.395,00 (67.605,00) 28,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 94.000,00 26.395,00 (67.605,00) 28,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 136.491.208,00 127.138.720,00 (9.352.488,00) 93,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 136.491.208,00 127.138.720,00 (9.352.488,00) 93,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.200.000,00 3.493.393,00 (706.607,00) 83,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.200.000,00 3.493.393,00 (706.607,00) 83,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.400.000,00 10.480.247,00 (919.753,00) 91,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.400.000,00 10.480.247,00 (919.753,00) 91,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.806.222.565,00 1.732.198.050,00 (74.024.515,00) 95,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.806.222.565,00 1.732.198.050,00 (74.024.515,00) 95,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.806.222.565,00 1.732.198.050,00 (74.024.515,00) 95,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 295.660.000,00 279.990.000,00 (15.670.000,00) 94,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 295.660.000,00 279.990.000,00 (15.670.000,00) 94,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 287.500.000,00 271.830.000,00 (15.670.000,00) 94,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.937.584.601,00 1.568.554.990,00 (369.029.611,00) 80,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 24.000.000,00 12.492.200,00 (11.507.800,00) 52,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 12.492.200,00 (11.507.800,00) 52,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 12.492.200,00 (11.507.800,00) 52,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 12.492.200,00 (11.507.800,00) 52,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 12.492.200,00 (11.507.800,00) 52,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 24.000.000,00 12.492.200,00 (11.507.800,00) 52,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 70.000.000,00 68.630.750,00 (1.369.250,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 68.630.750,00 (1.369.250,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 68.630.750,00 (1.369.250,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000.000,00 68.630.750,00 (1.369.250,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000.000,00 68.630.750,00 (1.369.250,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.751.000,00 17.648.750,00 (102.250,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.749.000,00 28.436.000,00 (313.000,00) 98,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 23.500.000,00 22.546.000,00 (954.000,00) 95,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 46.055.116,00 45.869.000,00 (186.116,00) 99,60 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 328 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 46.055.116,00 45.869.000,00 (186.116,00) 99,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.055.116,00 45.869.000,00 (186.116,00) 99,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 46.055.116,00 45.869.000,00 (186.116,00) 99,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.055.116,00 45.869.000,00 (186.116,00) 99,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.250.000,00 2.065.000,00 (185.000,00) 91,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 43.805.116,00 43.804.000,00 (1.116,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 362.297.120,00 250.542.515,00 (111.754.605,00) 69,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 362.297.120,00 250.542.515,00 (111.754.605,00) 69,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.297.120,00 250.542.515,00 (111.754.605,00) 69,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 362.297.120,00 250.542.515,00 (111.754.605,00) 69,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 362.297.120,00 250.542.515,00 (111.754.605,00) 69,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 320.707.120,00 223.168.000,00 (97.539.120,00) 69,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 41.590.000,00 27.374.515,00 (14.215.485,00) 65,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 7.686.000,00 (2.314.000,00) 76,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.686.000,00 (2.314.000,00) 76,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.686.000,00 (2.314.000,00) 76,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 7.686.000,00 (2.314.000,00) 76,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 7.686.000,00 (2.314.000,00) 76,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 7.686.000,00 (2.314.000,00) 76,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.425.232.365,00 1.183.334.525,00 (241.897.840,00) 83,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.425.232.365,00 1.183.334.525,00 (241.897.840,00) 83,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.425.232.365,00 1.183.334.525,00 (241.897.840,00) 83,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 260.564.600,00 251.768.602,00 (8.795.998,00) 96,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 260.564.600,00 251.768.602,00 (8.795.998,00) 96,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 84.139.600,00 78.163.602,00 (5.975.998,00) 92,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 176.425.000,00 173.605.000,00 (2.820.000,00) 98,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.680.000,00 2.000.000,00 (11.680.000,00) 14,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.680.000,00 0,00 (9.680.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.680.000,00 0,00 (9.680.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.150.987.765,00 929.565.923,00 (221.421.842,00) 80,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.150.987.765,00 929.565.923,00 (221.421.842,00) 80,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 751.347.765,00 579.465.923,00 (171.881.842,00) 77,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 145.000.000,00 99.700.000,00 (45.300.000,00) 68,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 251.000.000,00 250.400.000,00 (600.000,00) 99,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.640.000,00 0,00 (3.640.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.244.644.000,00 1.198.153.458,00 (46.490.542,00) 96,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 25.000.000,00 17.000.000,00 (8.000.000,00) 68,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 17.000.000,00 (8.000.000,00) 68,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 329 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 17.000.000,00 (8.000.000,00) 68,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 17.000.000,00 (8.000.000,00) 68,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 17.000.000,00 (8.000.000,00) 68,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 25.000.000,00 17.000.000,00 (8.000.000,00) 68,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 160.800.000,00 133.858.440,00 (26.941.560,00) 83,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160.800.000,00 133.858.440,00 (26.941.560,00) 83,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.800.000,00 133.858.440,00 (26.941.560,00) 83,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.800.000,00 133.858.440,00 (26.941.560,00) 83,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 157.682.000,00 131.527.096,00 (26.154.904,00) 83,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.645.000,00 528.613,00 (1.116.387,00) 32,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 32.562.000,00 19.465.590,00 (13.096.410,00) 59,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 119.975.000,00 111.532.893,00 (8.442.107,00) 92,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 3.118.000,00 2.331.344,00 (786.656,00) 74,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.15.0009 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 3.118.000,00 2.331.344,00 (786.656,00) 74,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.058.844.000,00 1.047.295.018,00 (11.548.982,00) 98,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.058.844.000,00 1.047.295.018,00 (11.548.982,00) 98,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.058.844.000,00 1.047.295.018,00 (11.548.982,00) 98,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.956.000,00 3.000.000,00 (1.956.000,00) 60,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.956.000,00 3.000.000,00 (1.956.000,00) 60,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.000,00 0,00 (456.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 66,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 203.888.000,00 199.495.018,00 (4.392.982,00) 97,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.864.000,00 196.600.000,00 (4.264.000,00) 97,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 864.000,00 0,00 (864.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 200.000.000,00 196.600.000,00 (3.400.000,00) 98,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.024.000,00 2.895.018,00 (128.982,00) 95,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.544.000,00 2.544.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 170.424,00 (69.576,00) 71,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 180.594,00 (59.406,00) 75,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 850.000.000,00 844.800.000,00 (5.200.000,00) 99,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 850.000.000,00 844.800.000,00 (5.200.000,00) 99,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 850.000.000,00 844.800.000,00 (5.200.000,00) 99,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 672.720.000,00 657.999.635,00 (14.720.365,00) 97,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 150.000.000,00 143.725.125,00 (6.274.875,00) 95,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 143.725.125,00 (6.274.875,00) 95,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 143.725.125,00 (6.274.875,00) 95,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 64.700.000,00 64.495.625,00 (204.375,00) 99,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.700.000,00 64.495.625,00 (204.375,00) 99,68 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 330 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 64.700.000,00 64.495.625,00 (204.375,00) 99,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.300.000,00 9.563.000,00 (5.737.000,00) 62,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.300.000,00 9.563.000,00 (5.737.000,00) 62,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.300.000,00 9.563.000,00 (5.737.000,00) 62,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.000.000,00 69.666.500,00 (333.500,00) 99,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 69.666.500,00 (333.500,00) 99,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.000.000,00 69.666.500,00 (333.500,00) 99,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 235.000.000,00 229.200.510,00 (5.799.490,00) 97,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 235.000.000,00 229.200.510,00 (5.799.490,00) 97,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00 229.200.510,00 (5.799.490,00) 97,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 230.000.000,00 229.200.510,00 (799.490,00) 99,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 230.000.000,00 229.200.510,00 (799.490,00) 99,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 130.000.000,00 129.614.510,00 (385.490,00) 99,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 50.000.000,00 49.586.000,00 (414.000,00) 99,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 287.720.000,00 285.074.000,00 (2.646.000,00) 99,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 27.720.000,00 27.110.000,00 (610.000,00) 97,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00 27.110.000,00 (610.000,00) 97,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 17.640.000,00 17.450.000,00 (190.000,00) 98,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.640.000,00 17.450.000,00 (190.000,00) 98,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 17.640.000,00 17.450.000,00 (190.000,00) 98,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.080.000,00 9.660.000,00 (420.000,00) 95,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.080.000,00 9.660.000,00 (420.000,00) 95,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 10.080.000,00 9.660.000,00 (420.000,00) 95,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 260.000.000,00 257.964.000,00 (2.036.000,00) 99,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 260.000.000,00 257.964.000,00 (2.036.000,00) 99,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 260.000.000,00 257.964.000,00 (2.036.000,00) 99,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 260.000.000,00 257.964.000,00 (2.036.000,00) 99,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 260.000.000,00 257.964.000,00 (2.036.000,00) 99,22 JUMLAH BELANJA 36.722.926.977,00 35.516.956.208,00 (1.205.970.769,00) 96,72 SURPLUS DEFISIT (36.722.926.977,00) (35.516.956.208,00) 1.205.970.769,00 96,72 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (36.722.926.977,00) (35.516.956.208,00) 1.205.970.769,00 96,72 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 331 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.14.2.08.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 22.429.270.654,00 21.602.971.370,00 (826.299.284,00) 96,32 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 399.991.702,00 321.748.285,00 (78.243.417,00) 80,44 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 2.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 79.750.000,00 73.279.400,00 (6.470.600,00) 91,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 41.800.000,00 39.060.000,00 (2.740.000,00) 93,44 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.800.000,00 39.060.000,00 (2.740.000,00) 93,44 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00 39.060.000,00 (2.740.000,00) 93,44 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 950.000,00 910.000,00 (40.000,00) 95,79 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 950.000,00 910.000,00 (40.000,00) 95,79 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 950.000,00 910.000,00 (40.000,00) 95,79 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.550.000,00 27.150.000,00 (2.400.000,00) 91,88 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.550.000,00 27.150.000,00 (1.400.000,00) 95,10 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.550.000,00 27.150.000,00 (1.400.000,00) 95,10 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.300.000,00 11.000.000,00 (300.000,00) 97,35 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.300.000,00 11.000.000,00 (300.000,00) 97,35 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.300.000,00 11.000.000,00 (300.000,00) 97,35 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG 37.950.000,00 34.219.400,00 (3.730.600,00) 90,17 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.950.000,00 34.219.400,00 (3.730.600,00) 90,17 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.950.000,00 34.219.400,00 (3.730.600,00) 90,17 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.800.000,00 2.069.400,00 (3.730.600,00) 35,68 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.800.000,00 2.069.400,00 (3.730.600,00) 35,68 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.025.000,00 1.370.000,00 (3.655.000,00) 27,26 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 775.000,00 699.400,00 (75.600,00) 90,25 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.150.000,00 32.150.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.150.000,00 26.150.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 18.070.000,00 15.477.750,00 (2.592.250,00) 85,65 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 18.070.000,00 15.477.750,00 (2.592.250,00) 85,65 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.070.000,00 15.477.750,00 (2.592.250,00) 85,65 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.070.000,00 15.477.750,00 (2.592.250,00) 85,65 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 332 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.620.000,00 877.750,00 (1.742.250,00) 33,50 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.620.000,00 877.750,00 (1.742.250,00) 33,50 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.695.000,00 0,00 (1.695.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 925.000,00 877.750,00 (47.250,00) 94,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.450.000,00 9.600.000,00 (850.000,00) 91,87 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.450.000,00 8.600.000,00 (850.000,00) 91,01 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.350.000,00 8.600.000,00 (750.000,00) 91,98 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 2.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 302.171.702,00 232.991.135,00 (69.180.567,00) 77,11 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 138.171.702,00 95.745.936,00 (42.425.766,00) 69,29 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 126.171.702,00 95.745.936,00 (30.425.766,00) 75,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.171.702,00 95.745.936,00 (30.425.766,00) 75,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.051.600,00 36.345.936,00 (8.705.664,00) 80,68 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.051.600,00 36.345.936,00 (8.705.664,00) 80,68 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 1.368.336,00 (2.231.664,00) 38,01 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.771.600,00 5.297.600,00 (1.474.000,00) 78,23 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.680.000,00 29.680.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.900.000,00 16.100.000,00 (15.800.000,00) 50,47 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.900.000,00 10.200.000,00 (11.700.000,00) 46,58 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.900.000,00 10.200.000,00 (11.700.000,00) 46,58 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 5.900.000,00 (4.100.000,00) 59,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 5.900.000,00 (4.100.000,00) 59,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.220.102,00 43.300.000,00 (5.920.102,00) 87,97 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.220.102,00 43.300.000,00 (5.920.102,00) 87,97 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.102,00 0,00 (5.920.102,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.900.000,00 41.900.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 333 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 80.000.000,00 62.025.000,00 (17.975.000,00) 77,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 74.000.000,00 62.025.000,00 (11.975.000,00) 83,82 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 62.025.000,00 (11.975.000,00) 83,82 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.650.000,00 21.975.000,00 (5.675.000,00) 79,48 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.650.000,00 21.975.000,00 (5.675.000,00) 79,48 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000,00 1.285.000,00 (3.515.000,00) 26,77 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 3.479.900,00 (1.520.100,00) 69,60 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.600.000,00 3.960.100,00 (639.900,00) 86,09 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.650.000,00 15.750.000,00 (900.000,00) 94,59 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.650.000,00 15.750.000,00 (900.000,00) 94,59 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.350.000,00 15.450.000,00 (900.000,00) 94,50 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00 24.300.000,00 (5.400.000,00) 81,82 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.700.000,00 24.300.000,00 (5.400.000,00) 81,82 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.500.000,00 21.800.000,00 (1.700.000,00) 92,77 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 84.000.000,00 75.220.199,00 (8.779.801,00) 89,55 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 84.000.000,00 75.220.199,00 (8.779.801,00) 89,55 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 75.220.199,00 (8.779.801,00) 89,55 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42.900.000,00 40.440.200,00 (2.459.800,00) 94,27 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.900.000,00 40.440.200,00 (2.459.800,00) 94,27 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.222.000,00 860.000,00 (2.362.000,00) 26,69 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.528.000,00 4.430.200,00 (97.800,00) 97,84 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.600.000,00 23.499.999,00 (4.100.001,00) 85,14 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.600.000,00 23.499.999,00 (4.100.001,00) 85,14 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.000.000,00 13.200.000,00 (3.800.000,00) 77,65 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00 9.999.999,00 (1,00) 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 11.280.000,00 (2.220.000,00) 83,56 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 11.280.000,00 (2.220.000,00) 83,56 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 334 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 1.480.000,00 (2.220.000,00) 40,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 167.836.000,00 131.016.100,00 (36.819.900,00) 78,06 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 3.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.900.000,00 21.420.100,00 (6.479.900,00) 76,77 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.900.000,00 21.420.100,00 (6.479.900,00) 76,77 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.900.000,00 21.420.100,00 (6.479.900,00) 76,77 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 21.420.100,00 (6.479.900,00) 76,77 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.250.000,00 1.770.100,00 (6.479.900,00) 21,46 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.250.000,00 1.770.100,00 (6.479.900,00) 21,46 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.710.000,00 0,00 (4.710.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.540.000,00 1.770.100,00 (1.769.900,00) 50,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 3.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 139.936.000,00 109.596.000,00 (30.340.000,00) 78,32 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 59.936.000,00 39.860.000,00 (20.076.000,00) 66,50 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59.936.000,00 39.860.000,00 (20.076.000,00) 66,50 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.936.000,00 39.860.000,00 (20.076.000,00) 66,50 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.536.000,00 3.360.000,00 (9.176.000,00) 26,80 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.536.000,00 3.360.000,00 (9.176.000,00) 26,80 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.030.000,00 700.000,00 (5.330.000,00) 11,61 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.506.000,00 2.660.000,00 (3.846.000,00) 40,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.400.000,00 36.500.000,00 (10.900.000,00) 77,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.400.000,00 36.500.000,00 (10.900.000,00) 77,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 47.400.000,00 36.500.000,00 (10.900.000,00) 77,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 80.000.000,00 69.736.000,00 (10.264.000,00) 87,17 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 69.736.000,00 (10.264.000,00) 87,17 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 69.736.000,00 (10.264.000,00) 87,17 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.535.000,00 24.068.000,00 (5.467.000,00) 81,49 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.535.000,00 24.068.000,00 (5.467.000,00) 81,49 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.015.000,00 2.858.000,00 (3.157.000,00) 47,51 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.520.000,00 5.210.000,00 (2.310.000,00) 69,28 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 335 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.250.000,00 16.200.000,00 (4.050.000,00) 80,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.250.000,00 16.200.000,00 (4.050.000,00) 80,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.000.000,00 15.450.000,00 (3.550.000,00) 81,32 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.250.000,00 750.000,00 (500.000,00) 60,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.215.000,00 29.468.000,00 (747.000,00) 97,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.215.000,00 29.468.000,00 (747.000,00) 97,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.215.000,00 15.468.000,00 (747.000,00) 95,39 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 76.625.000,00 70.137.150,00 (6.487.850,00) 91,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 4.2.01 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.625.000,00 70.137.150,00 (6.487.850,00) 91,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 46.566.500,00 (3.433.500,00) 93,13 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.566.500,00 (3.433.500,00) 93,13 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.566.500,00 (3.433.500,00) 93,13 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.580.000,00 11.830.000,00 (1.750.000,00) 87,11 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.580.000,00 11.830.000,00 (1.750.000,00) 87,11 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.450.000,00 1.700.000,00 (1.750.000,00) 49,28 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.500.000,00 (200.000,00) 97,40 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.500.000,00 (200.000,00) 97,40 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.720.000,00 27.236.500,00 (1.483.500,00) 94,83 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.720.000,00 27.236.500,00 (1.483.500,00) 94,83 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.720.000,00 17.236.500,00 (1.483.500,00) 92,08 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PELAKSANAAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KG DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGI KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 26.625.000,00 23.570.650,00 (3.054.350,00) 88,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.625.000,00 23.570.650,00 (3.054.350,00) 88,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.625.000,00 23.570.650,00 (3.054.350,00) 88,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.575.000,00 420.650,00 (1.154.350,00) 26,71 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.575.000,00 420.650,00 (1.154.350,00) 26,71 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.025.000,00 420.650,00 (604.350,00) 41,04 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.050.000,00 11.250.000,00 (1.800.000,00) 86,21 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.050.000,00 8.350.000,00 (1.700.000,00) 83,08 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.050.000,00 8.350.000,00 (1.700.000,00) 83,08 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 336 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 11.900.000,00 (100.000,00) 99,17 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 11.900.000,00 (100.000,00) 99,17 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 11.900.000,00 (100.000,00) 99,17 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 180.000.000,00 161.460.000,00 (18.540.000,00) 89,70 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 5.2.01 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 180.000.000,00 161.460.000,00 (18.540.000,00) 89,70 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 180.000.000,00 161.460.000,00 (18.540.000,00) 89,70 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 161.460.000,00 (18.540.000,00) 89,70 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 161.460.000,00 (18.540.000,00) 89,70 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.700.000,00 64.460.000,00 (9.240.000,00) 87,46 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.700.000,00 64.460.000,00 (9.240.000,00) 87,46 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00 850.000,00 (9.150.000,00) 8,50 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.750.000,00 2.660.000,00 (90.000,00) 96,73 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.950.000,00 60.950.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.300.000,00 7.000.000,00 (9.300.000,00) 42,94 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.000.000,00 (300.000,00) 76,92 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.300.000,00 1.000.000,00 (300.000,00) 76,92 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 6.000.000,00 (9.000.000,00) 40,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 6.000.000,00 (9.000.000,00) 40,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 393.124.000,00 327.404.000,00 (65.720.000,00) 83,28 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 6.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 378.180.000,00 313.799.000,00 (64.381.000,00) 82,98 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 353.400.000,00 290.454.000,00 (62.946.000,00) 82,19 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 353.400.000,00 290.454.000,00 (62.946.000,00) 82,19 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.400.000,00 290.454.000,00 (62.946.000,00) 82,19 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 75.330.000,00 72.650.000,00 (2.680.000,00) 96,44 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.330.000,00 72.650.000,00 (2.680.000,00) 96,44 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.000.000,00 5.780.000,00 (2.220.000,00) 72,25 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.730.000,00 3.270.000,00 (460.000,00) 87,67 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 172.800.000,00 114.400.000,00 (58.400.000,00) 66,20 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.800.000,00 107.600.000,00 (40.200.000,00) 72,80 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 10.400.000,00 (600.000,00) 94,55 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 136.800.000,00 97.200.000,00 (39.600.000,00) 71,05 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 6.800.000,00 (18.200.000,00) 27,20 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.000.000,00 6.800.000,00 (18.200.000,00) 27,20 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.270.000,00 103.404.000,00 (1.866.000,00) 98,23 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 337 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.270.000,00 103.404.000,00 (1.866.000,00) 98,23 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.370.000,00 8.504.000,00 (1.866.000,00) 82,01 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 94.900.000,00 94.900.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 24.780.000,00 23.345.000,00 (1.435.000,00) 94,21 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.780.000,00 23.345.000,00 (1.435.000,00) 94,21 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00 23.345.000,00 (1.435.000,00) 94,21 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 480.000,00 445.000,00 (35.000,00) 92,71 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 480.000,00 445.000,00 (35.000,00) 92,71 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.000,00 445.000,00 (35.000,00) 92,71 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.300.000,00 13.900.000,00 (1.400.000,00) 90,85 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.300.000,00 13.900.000,00 (1.400.000,00) 90,85 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.500.000,00 13.400.000,00 (1.100.000,00) 92,41 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 6.2.02 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 14.944.000,00 13.605.000,00 (1.339.000,00) 91,04 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 14.944.000,00 13.605.000,00 (1.339.000,00) 91,04 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.944.000,00 13.605.000,00 (1.339.000,00) 91,04 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.944.000,00 13.605.000,00 (1.339.000,00) 91,04 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.894.000,00 905.000,00 (989.000,00) 47,78 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.894.000,00 905.000,00 (989.000,00) 47,78 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.300.000,00 800.000,00 (500.000,00) 61,54 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 594.000,00 105.000,00 (489.000,00) 17,68 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.050.000,00 12.700.000,00 (350.000,00) 97,32 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.050.000,00 12.700.000,00 (350.000,00) 97,32 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.750.000,00 12.700.000,00 (50.000,00) 99,61 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 204.239.000,00 153.510.000,00 (50.729.000,00) 75,16 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 7.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.760.000,00 12.085.000,00 (3.675.000,00) 76,68 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA 15.760.000,00 12.085.000,00 (3.675.000,00) 76,68 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.760.000,00 12.085.000,00 (3.675.000,00) 76,68 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.760.000,00 12.085.000,00 (3.675.000,00) 76,68 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.660.000,00 3.985.000,00 (3.675.000,00) 52,02 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.660.000,00 3.985.000,00 (3.675.000,00) 52,02 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000,00 750.000,00 (3.150.000,00) 19,23 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.760.000,00 3.235.000,00 (525.000,00) 86,04 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 338 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 7.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 188.479.000,00 141.425.000,00 (47.054.000,00) 75,03 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 171.659.000,00 131.325.000,00 (40.334.000,00) 76,50 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 171.659.000,00 131.325.000,00 (40.334.000,00) 76,50 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.659.000,00 131.325.000,00 (40.334.000,00) 76,50 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.059.000,00 6.525.000,00 (14.534.000,00) 30,98 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.059.000,00 6.525.000,00 (14.534.000,00) 30,98 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.245.000,00 300.000,00 (9.945.000,00) 2,93 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.814.000,00 6.225.000,00 (4.589.000,00) 57,56 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.600.000,00 107.400.000,00 (23.200.000,00) 82,24 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.600.000,00 107.400.000,00 (23.200.000,00) 82,24 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 130.600.000,00 107.400.000,00 (23.200.000,00) 82,24 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 17.400.000,00 (2.600.000,00) 87,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000,00 17.400.000,00 (2.600.000,00) 87,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 17.400.000,00 (2.600.000,00) 87,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK 16.820.000,00 10.100.000,00 (6.720.000,00) 60,05 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.820.000,00 10.100.000,00 (6.720.000,00) 60,05 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.820.000,00 10.100.000,00 (6.720.000,00) 60,05 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.070.000,00 2.250.000,00 (5.820.000,00) 27,88 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.070.000,00 2.250.000,00 (5.820.000,00) 27,88 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.670.000,00 2.250.000,00 (1.420.000,00) 61,31 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.750.000,00 2.850.000,00 (900.000,00) 76,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 2.850.000,00 (900.000,00) 76,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.750.000,00 2.850.000,00 (900.000,00) 76,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.718.012.236,00 4.494.522.921,00 (223.489.315,00) 95,26 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 7.719.600,00 (7.280.400,00) 51,46 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.800.000,00 5.229.900,00 (5.570.100,00) 48,43 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.800.000,00 5.229.900,00 (5.570.100,00) 48,43 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 5.229.900,00 (5.570.100,00) 48,43 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.147.000,00 3.576.900,00 (5.570.100,00) 39,10 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.147.000,00 3.576.900,00 (5.570.100,00) 39,10 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.570.000,00 0,00 (5.570.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.577.000,00 3.576.900,00 (100,00) 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 339 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.200.000,00 2.489.700,00 (1.710.300,00) 59,28 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 2.489.700,00 (1.710.300,00) 59,28 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 2.489.700,00 (1.710.300,00) 59,28 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 2.489.700,00 (1.710.300,00) 59,28 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 2.489.700,00 (1.710.300,00) 59,28 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.710.000,00 0,00 (1.710.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.490.000,00 2.489.700,00 (300,00) 99,99 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.186.340.036,00 3.016.038.064,00 (170.301.972,00) 94,66 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.186.340.036,00 3.016.038.064,00 (170.301.972,00) 94,66 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.186.340.036,00 3.016.038.064,00 (170.301.972,00) 94,66 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.086.340.036,00 2.917.102.064,00 (169.237.972,00) 94,52 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.611.393.000,00 1.501.114.264,00 (110.278.736,00) 93,16 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.078.000.000,00 1.050.495.800,00 (27.504.200,00) 97,45 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.078.000.000,00 1.050.495.800,00 (27.504.200,00) 97,45 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 84.000.000,00 79.155.500,00 (4.844.500,00) 94,23 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 84.000.000,00 79.155.500,00 (4.844.500,00) 94,23 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 86.800.000,00 80.430.000,00 (6.370.000,00) 92,66 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 86.800.000,00 80.430.000,00 (6.370.000,00) 92,66 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 42.728.000,00 37.800.000,00 (4.928.000,00) 88,47 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 42.728.000,00 37.800.000,00 (4.928.000,00) 88,47 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.768.000,00 20.765.000,00 (6.003.000,00) 77,57 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.768.000,00 20.765.000,00 (6.003.000,00) 77,57 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 46.648.000,00 44.827.980,00 (1.820.020,00) 96,10 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.648.000,00 44.827.980,00 (1.820.020,00) 96,10 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 119.000.000,00 98.664.945,00 (20.335.055,00) 82,91 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 119.000.000,00 98.664.945,00 (20.335.055,00) 82,91 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 49.000,00 14.462,00 (34.538,00) 29,51 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 49.000,00 14.462,00 (34.538,00) 29,51 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 112.000.000,00 80.270.304,00 (31.729.696,00) 71,67 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 112.000.000,00 80.270.304,00 (31.729.696,00) 71,67 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.600.000,00 2.172.560,00 (1.427.440,00) 60,35 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.600.000,00 2.172.560,00 (1.427.440,00) 60,35 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.800.000,00 6.517.713,00 (1.282.287,00) 83,56 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.800.000,00 6.517.713,00 (1.282.287,00) 83,56 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.241.217.036,00 1.190.167.800,00 (51.049.236,00) 95,89 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 340 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.241.217.036,00 1.190.167.800,00 (51.049.236,00) 95,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.241.217.036,00 1.190.167.800,00 (51.049.236,00) 95,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 233.730.000,00 225.820.000,00 (7.910.000,00) 96,62 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 229.230.000,00 225.820.000,00 (3.410.000,00) 98,51 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 208.080.000,00 204.670.000,00 (3.410.000,00) 98,36 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.936.000,00 (1.064.000,00) 98,94 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 98.936.000,00 (1.064.000,00) 98,94 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 98.936.000,00 (1.064.000,00) 98,94 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 100.000.000,00 98.936.000,00 (1.064.000,00) 98,94 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 587.672.200,00 567.492.076,00 (20.180.124,00) 96,57 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 52.500.000,00 52.274.000,00 (226.000,00) 99,57 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.500.000,00 52.274.000,00 (226.000,00) 99,57 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 52.274.000,00 (226.000,00) 99,57 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 52.500.000,00 52.274.000,00 (226.000,00) 99,57 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.500.000,00 52.274.000,00 (226.000,00) 99,57 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.695.000,00 3.602.000,00 (93.000,00) 97,48 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.355.000,00 12.316.000,00 (39.000,00) 99,68 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 36.450.000,00 36.356.000,00 (94.000,00) 99,74 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 16.670.000,00 16.640.550,00 (29.450,00) 99,82 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.670.000,00 16.640.550,00 (29.450,00) 99,82 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.670.000,00 16.640.550,00 (29.450,00) 99,82 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.670.000,00 16.640.550,00 (29.450,00) 99,82 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.670.000,00 16.640.550,00 (29.450,00) 99,82 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.242.000,00 8.241.950,00 (50,00) 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.178.000,00 6.148.600,00 (29.400,00) 99,52 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.449.200,00 10.448.450,00 (750,00) 99,99 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.449.200,00 10.448.450,00 (750,00) 99,99 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.449.200,00 10.448.450,00 (750,00) 99,99 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.449.200,00 10.448.450,00 (750,00) 99,99 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.449.200,00 10.448.450,00 (750,00) 99,99 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.449.200,00 10.448.450,00 (750,00) 99,99 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 498.229.000,00 478.906.576,00 (19.322.424,00) 96,12 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 498.229.000,00 478.906.576,00 (19.322.424,00) 96,12 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 341 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.229.000,00 478.906.576,00 (19.322.424,00) 96,12 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 301.497.000,00 288.023.975,00 (13.473.025,00) 95,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 301.497.000,00 288.023.975,00 (13.473.025,00) 95,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.442.000,00 37.683.075,00 (9.758.925,00) 79,43 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.000,00 48.900,00 (100,00) 99,80 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 254.006.000,00 250.292.000,00 (3.714.000,00) 98,54 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 196.732.000,00 190.882.601,00 (5.849.399,00) 97,03 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 196.732.000,00 190.882.601,00 (5.849.399,00) 97,03 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 174.232.000,00 168.482.601,00 (5.749.399,00) 96,70 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.400.000,00 (100.000,00) 99,56 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 9.824.000,00 9.222.500,00 (601.500,00) 93,88 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.824.000,00 9.222.500,00 (601.500,00) 93,88 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.824.000,00 9.222.500,00 (601.500,00) 93,88 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.124.000,00 7.122.500,00 (1.500,00) 99,98 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.124.000,00 7.122.500,00 (1.500,00) 99,98 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.124.000,00 7.122.500,00 (1.500,00) 99,98 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.100.000,00 (600.000,00) 77,78 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.100.000,00 (600.000,00) 77,78 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.100.000,00 (600.000,00) 77,78 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 10.000.000,00 9.989.000,00 (11.000,00) 99,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 9.989.000,00 (11.000,00) 99,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.989.000,00 (11.000,00) 99,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.989.000,00 (11.000,00) 99,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 9.989.000,00 (11.000,00) 99,89 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,88 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,88 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 5.994.000,00 (6.000,00) 99,90 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 6.000.000,00 5.994.000,00 (6.000,00) 99,90 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 722.000.000,00 703.593.498,00 (18.406.502,00) 97,45 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 160.000.000,00 147.664.477,00 (12.335.523,00) 92,29 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 147.664.477,00 (12.335.523,00) 92,29 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 147.664.477,00 (12.335.523,00) 92,29 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.802.000,00 5.800.500,00 (1.500,00) 99,97 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.802.000,00 5.800.500,00 (1.500,00) 99,97 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 342 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.802.000,00 5.800.500,00 (1.500,00) 99,97 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.198.000,00 141.863.977,00 (12.334.023,00) 92,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.198.000,00 141.863.977,00 (12.334.023,00) 92,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.575.000,00 899.160,00 (675.840,00) 57,09 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.625.000,00 786.000,00 (839.000,00) 48,37 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 128.598.000,00 121.442.877,00 (7.155.123,00) 94,44 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 22.400.000,00 18.735.940,00 (3.664.060,00) 83,64 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 75.000.000,00 74.869.200,00 (130.800,00) 99,83 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.869.200,00 (130.800,00) 99,83 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.869.200,00 (130.800,00) 99,83 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.180.000,00 3.158.200,00 (21.800,00) 99,31 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.180.000,00 3.158.200,00 (21.800,00) 99,31 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 178.200,00 (1.800,00) 99,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,67 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 71.820.000,00 71.711.000,00 (109.000,00) 99,85 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 71.820.000,00 71.711.000,00 (109.000,00) 99,85 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.000.000,00 14.991.000,00 (9.000,00) 99,94 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 36.820.000,00 36.815.000,00 (5.000,00) 99,99 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0003 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 20.000.000,00 19.905.000,00 (95.000,00) 99,53 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 482.000.000,00 476.059.821,00 (5.940.179,00) 98,77 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 482.000.000,00 476.059.821,00 (5.940.179,00) 98,77 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 482.000.000,00 476.059.821,00 (5.940.179,00) 98,77 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.120.000,00 24.018.200,00 (101.800,00) 99,58 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.120.000,00 24.018.200,00 (101.800,00) 99,58 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 775.000,00 690.000,00 (85.000,00) 89,03 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.620,00 40.800,00 (820,00) 98,03 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 22.377.800,00 22.372.900,00 (4.900,00) 99,98 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 925.580,00 914.500,00 (11.080,00) 98,80 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 457.880.000,00 452.041.621,00 (5.838.379,00) 98,72 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 454.280.000,00 450.091.175,00 (4.188.825,00) 99,08 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 231.440.000,00 231.440.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 159.720.000,00 155.531.175,00 (4.188.825,00) 97,38 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.600.000,00 1.950.446,00 (1.649.554,00) 54,18 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.800.000,00 866.860,00 (933.140,00) 48,16 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.800.000,00 1.083.586,00 (716.414,00) 60,20 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 197.000.000,00 189.690.683,00 (7.309.317,00) 96,29 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 89.000.000,00 84.843.083,00 (4.156.917,00) 95,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 343 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 89.000.000,00 84.843.083,00 (4.156.917,00) 95,33 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 84.843.083,00 (4.156.917,00) 95,33 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.500.000,00 44.373.174,00 (126.826,00) 99,71 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.500.000,00 44.373.174,00 (126.826,00) 99,71 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 44.370.000,00 44.243.574,00 (126.426,00) 99,72 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 129.600,00 (400,00) 99,69 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.700.000,00 10.682.500,00 (4.017.500,00) 72,67 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.700.000,00 10.682.500,00 (4.017.500,00) 72,67 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.700.000,00 10.682.500,00 (4.017.500,00) 72,67 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.800.000,00 29.787.409,00 (12.591,00) 99,96 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.800.000,00 29.787.409,00 (12.591,00) 99,96 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 29.800.000,00 29.787.409,00 (12.591,00) 99,96 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 100.000.000,00 96.847.600,00 (3.152.400,00) 96,85 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 27.456.600,00 (2.543.400,00) 91,52 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.456.600,00 (2.543.400,00) 91,52 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 999.600,00 (400,00) 99,96 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 999.600,00 (400,00) 99,96 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 999.600,00 (400,00) 99,96 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.000.000,00 26.457.000,00 (2.543.000,00) 91,23 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 29.000.000,00 26.457.000,00 (2.543.000,00) 91,23 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 15.000.000,00 12.533.000,00 (2.467.000,00) 83,55 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 14.000.000,00 13.924.000,00 (76.000,00) 99,46 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 70.000.000,00 69.391.000,00 (609.000,00) 99,13 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 69.391.000,00 (609.000,00) 99,13 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 70.000.000,00 69.391.000,00 (609.000,00) 99,13 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 70.000.000,00 69.391.000,00 (609.000,00) 99,13 2.08 2.14.2.08.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 70.000.000,00 69.391.000,00 (609.000,00) 99,13 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 497.550.000,00 454.205.700,00 (43.344.300,00) 91,29 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 2.2.01 PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 205.950.000,00 181.430.600,00 (24.519.400,00) 88,09 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR INFORMAL DI KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT BINAAN 132.950.000,00 113.657.000,00 (19.293.000,00) 85,49 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 132.950.000,00 113.657.000,00 (19.293.000,00) 85,49 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 344 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.950.000,00 113.657.000,00 (19.293.000,00) 85,49 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 44.060.000,00 38.987.000,00 (5.073.000,00) 88,49 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.060.000,00 38.987.000,00 (5.073.000,00) 88,49 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 2.250.000,00 (3.750.000,00) 37,50 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.910.000,00 1.587.000,00 (1.323.000,00) 54,54 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.300.000,00 28.800.000,00 (12.500.000,00) 69,73 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.300.000,00 27.000.000,00 (4.300.000,00) 86,26 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.600.000,00 27.000.000,00 (3.600.000,00) 88,24 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 1.800.000,00 (8.200.000,00) 18,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 1.800.000,00 (8.200.000,00) 18,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.590.000,00 45.870.000,00 (1.720.000,00) 96,39 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.590.000,00 45.870.000,00 (1.720.000,00) 96,39 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.590.000,00 2.520.000,00 (70.000,00) 97,30 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 42.150.000,00 40.500.000,00 (1.650.000,00) 96,09 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL 73.000.000,00 67.773.600,00 (5.226.400,00) 92,84 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 73.000.000,00 67.773.600,00 (5.226.400,00) 92,84 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 67.773.600,00 (5.226.400,00) 92,84 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 9.190.000,00 8.778.600,00 (411.400,00) 95,52 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.190.000,00 8.778.600,00 (411.400,00) 95,52 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.390.000,00 978.600,00 (411.400,00) 70,40 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.910.000,00 54.095.000,00 (4.815.000,00) 91,83 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.910.000,00 54.095.000,00 (4.815.000,00) 91,83 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 9.205.000,00 (1.155.000,00) 88,85 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.850.000,00 550.000,00 (2.300.000,00) 19,30 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.560.000,00 36.200.000,00 (1.360.000,00) 96,38 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 2.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 291.600.000,00 272.775.100,00 (18.824.900,00) 93,54 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 345 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 216.000.000,00 197.175.100,00 (18.824.900,00) 91,28 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 216.000.000,00 197.175.100,00 (18.824.900,00) 91,28 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.000.000,00 197.175.100,00 (18.824.900,00) 91,28 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 71.800.000,00 59.429.100,00 (12.370.900,00) 82,77 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.800.000,00 59.429.100,00 (12.370.900,00) 82,77 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000.000,00 2.650.000,00 (12.350.000,00) 17,67 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.100.000,00 9.079.100,00 (20.900,00) 99,77 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.900.000,00 109.346.000,00 (554.000,00) 99,50 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 109.900.000,00 109.346.000,00 (554.000,00) 99,50 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 109.900.000,00 109.346.000,00 (554.000,00) 99,50 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.300.000,00 28.400.000,00 (5.900.000,00) 82,80 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.300.000,00 28.400.000,00 (5.900.000,00) 82,80 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.300.000,00 8.400.000,00 (5.900.000,00) 58,74 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 10.416.234.216,00 10.150.823.214,00 (265.411.002,00) 97,45 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 1.871.223.000,00 1.799.769.813,00 (71.453.187,00) 96,18 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 80.130.000,00 76.712.500,00 (3.417.500,00) 95,74 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 80.130.000,00 76.712.500,00 (3.417.500,00) 95,74 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.130.000,00 76.712.500,00 (3.417.500,00) 95,74 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 44.730.000,00 43.562.500,00 (1.167.500,00) 97,39 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.730.000,00 43.562.500,00 (1.167.500,00) 97,39 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.860.000,00 2.726.000,00 (134.000,00) 95,31 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.870.000,00 40.836.500,00 (1.033.500,00) 97,53 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 24.150.000,00 (2.250.000,00) 91,48 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 24.150.000,00 (2.250.000,00) 91,48 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.400.000,00 24.150.000,00 (2.250.000,00) 91,48 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI SARANA KIE PROGRAM BANGGA KENCANA 68.428.000,00 60.793.300,00 (7.634.700,00) 88,84 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 68.428.000,00 60.793.300,00 (7.634.700,00) 88,84 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 25.960.000,00 25.960.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.960.000,00 25.960.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 25.960.000,00 25.960.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.960.000,00 25.960.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.468.000,00 34.833.300,00 (7.634.700,00) 82,02 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 346 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 26.468.000,00 18.883.300,00 (7.584.700,00) 71,34 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.468.000,00 18.883.300,00 (7.584.700,00) 71,34 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.550.000,00 1.150.000,00 (7.400.000,00) 13,45 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 158.000,00 0,00 (158.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.460.000,00 12.433.300,00 (26.700,00) 99,79 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 15.950.000,00 (50.000,00) 99,69 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 15.950.000,00 (50.000,00) 99,69 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 892.800.000,00 847.820.563,00 (44.979.437,00) 94,96 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 892.800.000,00 847.820.563,00 (44.979.437,00) 94,96 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 892.800.000,00 847.820.563,00 (44.979.437,00) 94,96 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 76.704.000,00 70.024.400,00 (6.679.600,00) 91,29 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.704.000,00 70.024.400,00 (6.679.600,00) 91,29 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.704.000,00 17.024.400,00 (6.679.600,00) 71,82 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 741.096.000,00 712.021.163,00 (29.074.837,00) 96,08 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 741.096.000,00 712.021.163,00 (29.074.837,00) 96,08 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 4.800.000,00 (7.200.000,00) 40,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 432.000.000,00 417.600.000,00 (14.400.000,00) 96,67 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 250.800.000,00 250.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 19.890.000,00 12.578.163,00 (7.311.837,00) 63,24 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 26.406.000,00 26.243.000,00 (163.000,00) 99,38 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000,00 65.775.000,00 (9.225.000,00) 87,70 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.000.000,00 65.775.000,00 (9.225.000,00) 87,70 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 75.000.000,00 65.775.000,00 (9.225.000,00) 87,70 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 300.200.000,00 298.792.200,00 (1.407.800,00) 99,53 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 300.200.000,00 298.792.200,00 (1.407.800,00) 99,53 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.200.000,00 298.792.200,00 (1.407.800,00) 99,53 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 200.200.000,00 198.792.200,00 (1.407.800,00) 99,30 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.200.000,00 198.792.200,00 (1.407.800,00) 99,30 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.400.000,00 7.992.200,00 (1.407.800,00) 85,02 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 190.800.000,00 190.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 179.995.000,00 170.311.000,00 (9.684.000,00) 94,62 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 179.995.000,00 170.311.000,00 (9.684.000,00) 94,62 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 347 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.995.000,00 170.311.000,00 (9.684.000,00) 94,62 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 117.778.000,00 117.081.000,00 (697.000,00) 99,41 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.778.000,00 117.081.000,00 (697.000,00) 99,41 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 900.000,00 (600.000,00) 60,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 86.718.000,00 86.657.000,00 (61.000,00) 99,93 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.860.000,00 23.824.000,00 (36.000,00) 99,85 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.300.000,00 29.200.000,00 (1.100.000,00) 96,37 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.300.000,00 29.200.000,00 (1.100.000,00) 96,37 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 200.000,00 (400.000,00) 33,33 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.700.000,00 7.000.000,00 (700.000,00) 90,91 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.240.000,00 7.050.000,00 (1.190.000,00) 85,56 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.240.000,00 7.050.000,00 (1.190.000,00) 85,56 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.990.000,00 3.800.000,00 (1.190.000,00) 76,15 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.677.000,00 16.980.000,00 (6.697.000,00) 71,72 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.677.000,00 16.980.000,00 (6.697.000,00) 71,72 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 14.677.000,00 7.980.000,00 (6.697.000,00) 54,37 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 100.000.000,00 96.700.950,00 (3.299.050,00) 96,70 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 96.700.950,00 (3.299.050,00) 96,70 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.700.950,00 (3.299.050,00) 96,70 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 68.010.000,00 67.235.950,00 (774.050,00) 98,86 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.010.000,00 67.235.950,00 (774.050,00) 98,86 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.740.000,00 4.350.000,00 (390.000,00) 91,77 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.540.000,00 3.219.500,00 (320.500,00) 90,95 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.964.450,00 (35.550,00) 99,88 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.730.000,00 20.702.000,00 (28.000,00) 99,86 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.800.000,00 19.275.000,00 (2.525.000,00) 88,42 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 17.475.000,00 (2.325.000,00) 88,26 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 17.475.000,00 (2.325.000,00) 88,26 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 348 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.190.000,00 10.190.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.190.000,00 10.190.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA 249.670.000,00 248.639.300,00 (1.030.700,00) 99,59 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 249.670.000,00 248.639.300,00 (1.030.700,00) 99,59 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.670.000,00 248.639.300,00 (1.030.700,00) 99,59 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 181.670.000,00 180.794.300,00 (875.700,00) 99,52 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 181.670.000,00 180.794.300,00 (875.700,00) 99,52 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.590.000,00 2.892.300,00 (697.700,00) 80,57 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 178.080.000,00 177.902.000,00 (178.000,00) 99,90 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 32.845.000,00 (155.000,00) 99,53 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 32.845.000,00 (155.000,00) 99,53 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.000.000,00 32.845.000,00 (155.000,00) 99,53 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 3.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 6.293.885.500,00 6.112.094.551,00 (181.790.949,00) 97,11 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 1.066.177.000,00 1.058.782.000,00 (7.395.000,00) 99,31 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.066.177.000,00 1.058.782.000,00 (7.395.000,00) 99,31 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.066.177.000,00 1.058.782.000,00 (7.395.000,00) 99,31 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.627.000,00 27.507.000,00 (120.000,00) 99,57 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.627.000,00 27.507.000,00 (120.000,00) 99,57 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.507.000,00 27.507.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.038.550.000,00 1.031.275.000,00 (7.275.000,00) 99,30 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.038.550.000,00 1.031.275.000,00 (7.275.000,00) 99,30 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.038.550.000,00 1.031.275.000,00 (7.275.000,00) 99,30 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB 2.326.600.000,00 2.322.606.200,00 (3.993.800,00) 99,83 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.326.600.000,00 2.322.606.200,00 (3.993.800,00) 99,83 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.326.600.000,00 2.322.606.200,00 (3.993.800,00) 99,83 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 46.110.000,00 43.516.200,00 (2.593.800,00) 94,37 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.110.000,00 43.516.200,00 (2.593.800,00) 94,37 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.310.000,00 9.574.200,00 (1.735.800,00) 84,65 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 30.942.000,00 (858.000,00) 97,30 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 2.600.000,00 (1.400.000,00) 65,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 349 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 2.600.000,00 (1.400.000,00) 65,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 1.800.000,00 (1.200.000,00) 60,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.276.490.000,00 2.276.490.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.276.490.000,00 2.276.490.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.266.800.000,00 2.266.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB) 2.901.108.500,00 2.730.706.351,00 (170.402.149,00) 94,13 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 146.108.500,00 108.307.351,00 (37.801.149,00) 74,13 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.108.500,00 108.307.351,00 (37.801.149,00) 74,13 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 28.128.500,00 20.338.351,00 (7.790.149,00) 72,31 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.128.500,00 20.338.351,00 (7.790.149,00) 72,31 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000,00 3.121.751,00 (7.378.249,00) 29,73 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.328.500,00 10.146.600,00 (181.900,00) 98,24 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.070.000,00 (230.000,00) 95,66 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 74.519.000,00 (481.000,00) 99,36 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 75.000.000,00 74.519.000,00 (481.000,00) 99,36 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 75.000.000,00 74.519.000,00 (481.000,00) 99,36 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.980.000,00 13.450.000,00 (29.530.000,00) 31,29 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.980.000,00 13.450.000,00 (29.530.000,00) 31,29 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 0,00 (1.480.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.500.000,00 13.450.000,00 (28.050.000,00) 32,41 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 2.755.000.000,00 2.622.399.000,00 (132.601.000,00) 95,19 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 384.828.000,00 371.208.000,00 (13.620.000,00) 96,46 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 232.828.000,00 219.208.000,00 (13.620.000,00) 94,15 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 72.800.000,00 67.080.000,00 (5.720.000,00) 92,14 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 56.000.000,00 50.400.000,00 (5.600.000,00) 90,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.800.000,00 16.680.000,00 (120.000,00) 99,29 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 160.028.000,00 152.128.000,00 (7.900.000,00) 95,06 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 103.400.000,00 95.500.000,00 (7.900.000,00) 92,36 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 56.628.000,00 56.628.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.370.172.000,00 2.251.191.000,00 (118.981.000,00) 94,98 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 350 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.370.172.000,00 2.251.191.000,00 (118.981.000,00) 94,98 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.370.172.000,00 2.251.191.000,00 (118.981.000,00) 94,98 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.370.172.000,00 2.251.191.000,00 (118.981.000,00) 94,98 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 3.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.547.325.000,00 1.546.024.900,00 (1.300.100,00) 99,92 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 36.000.000,00 34.700.000,00 (1.300.000,00) 96,39 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 34.700.000,00 (1.300.000,00) 96,39 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 34.700.000,00 (1.300.000,00) 96,39 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.500.000,00 12.200.000,00 (1.300.000,00) 90,37 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.500.000,00 12.200.000,00 (1.300.000,00) 90,37 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.500.000,00 12.200.000,00 (1.300.000,00) 90,37 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 1.473.978.000,00 1.473.977.900,00 (100,00) 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.473.978.000,00 1.473.977.900,00 (100,00) 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.473.978.000,00 1.473.977.900,00 (100,00) 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 209.063.000,00 209.062.900,00 (100,00) 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 209.063.000,00 209.062.900,00 (100,00) 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349.000,00 348.900,00 (100,00) 99,97 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 208.714.000,00 208.714.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 815.315.000,00 815.315.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 815.315.000,00 815.315.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 815.315.000,00 815.315.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 449.600.000,00 449.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 449.600.000,00 449.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 449.600.000,00 449.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 37.347.000,00 37.347.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 37.347.000,00 37.347.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.347.000,00 37.347.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 13.647.000,00 13.647.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.647.000,00 13.647.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.000,00 291.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.356.000,00 13.356.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 3.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 703.800.716,00 692.933.950,00 (10.866.766,00) 98,46 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 351 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 PENGUATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER- KB 117.720.000,00 109.055.150,00 (8.664.850,00) 92,64 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 117.720.000,00 109.055.150,00 (8.664.850,00) 92,64 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.720.000,00 109.055.150,00 (8.664.850,00) 92,64 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.410.000,00 15.790.600,00 (3.619.400,00) 81,35 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.410.000,00 15.790.600,00 (3.619.400,00) 81,35 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.040.000,00 12.440.600,00 (3.599.400,00) 77,56 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 720.000,00 700.000,00 (20.000,00) 97,22 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.000.000,00 56.864.550,00 (135.450,00) 99,76 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00 56.864.550,00 (135.450,00) 99,76 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 57.000.000,00 56.864.550,00 (135.450,00) 99,76 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.310.000,00 36.400.000,00 (4.910.000,00) 88,11 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.310.000,00 36.400.000,00 (4.910.000,00) 88,11 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.580.000,00 12.470.000,00 (110.000,00) 99,13 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.000.000,00 8.200.000,00 (4.800.000,00) 63,08 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.730.000,00 10.730.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0002 INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB 5.348.000,00 5.347.800,00 (200,00) 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.348.000,00 5.347.800,00 (200,00) 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.348.000,00 5.347.800,00 (200,00) 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.348.000,00 5.347.800,00 (200,00) 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.348.000,00 5.347.800,00 (200,00) 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.000,00 312.800,00 (200,00) 99,94 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 5.035.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KB 75.330.716,00 73.129.000,00 (2.201.716,00) 97,08 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 75.330.716,00 73.129.000,00 (2.201.716,00) 97,08 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.330.716,00 73.129.000,00 (2.201.716,00) 97,08 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.810.716,00 25.789.000,00 (21.716,00) 99,92 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.810.716,00 25.789.000,00 (21.716,00) 99,92 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.120.000,00 6.099.000,00 (21.000,00) 99,66 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.140.716,00 1.140.000,00 (716,00) 99,94 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.400.000,00 8.700.000,00 (700.000,00) 92,55 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 8.700.000,00 (700.000,00) 92,55 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 7.500.000,00 (700.000,00) 91,46 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.120.000,00 38.640.000,00 (1.480.000,00) 96,31 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.120.000,00 38.640.000,00 (1.480.000,00) 96,31 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.000,00 4.780.000,00 (30.000,00) 99,38 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 352 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 3.600.000,00 (1.400.000,00) 72,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.500.000,00 25.450.000,00 (50.000,00) 99,80 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 505.402.000,00 505.402.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 505.402.000,00 505.402.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 505.402.000,00 505.402.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 208.502.000,00 208.502.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 208.502.000,00 208.502.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 208.502.000,00 208.502.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 295.700.000,00 295.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 295.700.000,00 295.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 295.700.000,00 295.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 5.375.658.500,00 5.338.144.000,00 (37.514.500,00) 99,30 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 4.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 430.158.500,00 392.644.000,00 (37.514.500,00) 91,28 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)) 38.460.000,00 30.333.000,00 (8.127.000,00) 78,87 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 38.460.000,00 30.333.000,00 (8.127.000,00) 78,87 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.460.000,00 30.333.000,00 (8.127.000,00) 78,87 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 9.530.000,00 8.903.000,00 (627.000,00) 93,42 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.530.000,00 8.903.000,00 (627.000,00) 93,42 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.970.000,00 5.450.000,00 (520.000,00) 91,29 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.560.000,00 3.453.000,00 (107.000,00) 96,99 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 300.000,00 (7.500.000,00) 3,85 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 300.000,00 (7.500.000,00) 3,85 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.130.000,00 21.130.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.130.000,00 21.130.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 300.000.000,00 288.610.000,00 (11.390.000,00) 96,20 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 288.610.000,00 (11.390.000,00) 96,20 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 288.610.000,00 (11.390.000,00) 96,20 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000.000,00 288.610.000,00 (11.390.000,00) 96,20 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000.000,00 288.610.000,00 (11.390.000,00) 96,20 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 353 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 294.542.600,00 288.610.000,00 (5.932.600,00) 97,99 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.457.400,00 0,00 (5.457.400,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 43.763.500,00 34.635.000,00 (9.128.500,00) 79,14 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 43.763.500,00 34.635.000,00 (9.128.500,00) 79,14 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.763.500,00 34.635.000,00 (9.128.500,00) 79,14 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 22.063.500,00 15.635.000,00 (6.428.500,00) 70,86 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.063.500,00 15.635.000,00 (6.428.500,00) 70,86 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.575.000,00 2.450.000,00 (2.125.000,00) 53,55 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.488.500,00 1.185.000,00 (1.303.500,00) 47,62 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 6.500.000,00 (2.700.000,00) 70,65 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 5.600.000,00 (600.000,00) 90,32 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.100.000,00 (100.000,00) 98,08 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 900.000,00 (2.100.000,00) 30,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 900.000,00 (2.100.000,00) 30,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0019 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS PENGELOLA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 47.935.000,00 39.066.000,00 (8.869.000,00) 81,50 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 47.935.000,00 39.066.000,00 (8.869.000,00) 81,50 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.935.000,00 39.066.000,00 (8.869.000,00) 81,50 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 9.435.000,00 6.076.000,00 (3.359.000,00) 64,40 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.435.000,00 6.076.000,00 (3.359.000,00) 64,40 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.205.000,00 1.900.000,00 (3.305.000,00) 36,50 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.230.000,00 4.176.000,00 (54.000,00) 98,72 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 7.990.000,00 (5.510.000,00) 59,19 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 7.990.000,00 (5.510.000,00) 59,19 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.500.000,00 7.490.000,00 (5.010.000,00) 59,92 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 4.2.02 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 4.945.500.000,00 4.945.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0005 PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 2.590.500.000,00 2.590.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.590.500.000,00 2.590.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.590.500.000,00 2.590.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 354 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.355.000.000,00 2.355.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.355.000.000,00 2.355.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.355.000.000,00 2.355.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 2.355.000.000,00 2.355.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.355.000.000,00 2.355.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.355.000.000,00 2.355.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.355.000.000,00 2.355.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.355.000.000,00 2.355.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.355.000.000,00 2.355.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 22.429.270.654,00 21.602.971.370,00 (826.299.284,00) 96,32 SURPLUS DEFISIT (22.429.270.654,00) (21.602.971.370,00) 826.299.284,00 96,32 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (22.429.270.654,00) (21.602.971.370,00) 826.299.284,00 96,32 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 355 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.418.500.000,00 1.455.819.050,00 37.319.050,00 102,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.418.500.000,00 1.455.819.050,00 37.319.050,00 102,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.418.500.000,00 1.455.819.050,00 37.319.050,00 102,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 600.000.000,00 571.884.000,00 (28.116.000,00) 95,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 600.000.000,00 571.884.000,00 (28.116.000,00) 95,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 600.000.000,00 571.884.000,00 (28.116.000,00) 95,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 818.500.000,00 883.935.050,00 65.435.050,00 107,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 94.500.000,00 199.330.000,00 104.830.000,00 210,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 94.500.000,00 199.330.000,00 104.830.000,00 210,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 234.000.000,00 240.825.000,00 6.825.000,00 102,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 234.000.000,00 240.825.000,00 6.825.000,00 102,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 490.000.000,00 443.780.050,00 (46.219.950,00) 90,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 490.000.000,00 443.780.050,00 (46.219.950,00) 90,57 JUMLAH PENDAPATAN 1.418.500.000,00 1.455.819.050,00 37.319.050,00 102,63 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 35.863.843.332,00 35.362.792.527,00 (501.050.805,00) 98,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 3.153.044.389,00 3.069.893.702,00 (83.150.687,00) 97,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 1.217.313.200,00 1.169.597.192,00 (47.716.008,00) 96,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 222.300.000,00 216.802.166,00 (5.497.834,00) 97,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 222.300.000,00 216.802.166,00 (5.497.834,00) 97,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 222.300.000,00 216.802.166,00 (5.497.834,00) 97,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 222.300.000,00 216.802.166,00 (5.497.834,00) 97,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 222.300.000,00 216.802.166,00 (5.497.834,00) 97,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 172.300.000,00 167.549.008,00 (4.750.992,00) 97,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 50.000.000,00 49.253.158,00 (746.842,00) 98,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 595.500.000,00 554.492.334,00 (41.007.666,00) 93,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 182.390.000,00 (37.610.000,00) 82,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.000.000,00 180.390.000,00 (37.610.000,00) 82,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 198.000.000,00 160.600.000,00 (37.400.000,00) 81,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 198.000.000,00 160.600.000,00 (37.400.000,00) 81,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 198.000.000,00 160.600.000,00 (37.400.000,00) 81,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.790.000,00 (210.000,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 19.790.000,00 (210.000,00) 98,95 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 356 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 20.000.000,00 19.790.000,00 (210.000,00) 98,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 375.500.000,00 372.102.334,00 (3.397.666,00) 99,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 375.500.000,00 372.102.334,00 (3.397.666,00) 99,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 375.500.000,00 372.102.334,00 (3.397.666,00) 99,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 375.500.000,00 372.102.334,00 (3.397.666,00) 99,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 375.500.000,00 372.102.334,00 (3.397.666,00) 99,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 399.513.200,00 398.302.692,00 (1.210.508,00) 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 399.513.200,00 398.302.692,00 (1.210.508,00) 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.288.200,00 398.077.692,00 (1.210.508,00) 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 188.028.200,00 187.016.100,00 (1.012.100,00) 99,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 188.028.200,00 187.016.100,00 (1.012.100,00) 99,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 95.781.000,00 95.747.000,00 (34.000,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.247.200,00 1.247.100,00 (100,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 90.000.000,00 89.022.000,00 (978.000,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 211.260.000,00 211.061.592,00 (198.408,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.260.000,00 1.061.592,00 (198.408,00) 84,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 588.000,00 481.656,00 (106.344,00) 81,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 672.000,00 579.936,00 (92.064,00) 86,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 9.081.189,00 8.971.692,00 (109.497,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG) 9.081.189,00 8.971.692,00 (109.497,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 9.081.189,00 8.971.692,00 (109.497,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.081.189,00 8.971.692,00 (109.497,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 6.201.189,00 6.091.692,00 (109.497,00) 98,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.201.189,00 6.091.692,00 (109.497,00) 98,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.680.101,00 5.680.092,00 (9,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 109.488,00 0,00 (109.488,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 111.600,00 111.600,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 172.515.000,00 166.429.400,00 (6.085.600,00) 96,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 22.500.000,00 18.570.000,00 (3.930.000,00) 82,53 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 357 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2 BELANJA MODAL 22.500.000,00 18.570.000,00 (3.930.000,00) 82,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 18.570.000,00 (3.930.000,00) 82,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 20.700.000,00 18.570.000,00 (2.130.000,00) 89,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 20.700.000,00 18.570.000,00 (2.130.000,00) 89,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 20.700.000,00 18.570.000,00 (2.130.000,00) 89,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 150.015.000,00 147.859.400,00 (2.155.600,00) 98,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 115.015.000,00 112.859.400,00 (2.155.600,00) 98,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.540.000,00 112.384.400,00 (2.155.600,00) 98,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 19.540.000,00 19.535.000,00 (5.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.540.000,00 19.535.000,00 (5.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.254.000,00 16.250.000,00 (4.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.286.000,00 3.285.000,00 (1.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 85.000.000,00 83.849.400,00 (1.150.600,00) 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 85.000.000,00 83.849.400,00 (1.150.600,00) 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0082 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal 85.000.000,00 83.849.400,00 (1.150.600,00) 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2 BELANJA MODAL 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 402.286.000,00 388.283.054,00 (14.002.946,00) 96,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 26.530.000,00 16.605.000,00 (9.925.000,00) 62,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1 BELANJA OPERASI 26.530.000,00 16.605.000,00 (9.925.000,00) 62,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.530.000,00 16.605.000,00 (9.925.000,00) 62,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 10.980.000,00 3.980.000,00 (7.000.000,00) 36,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.980.000,00 3.980.000,00 (7.000.000,00) 36,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 500.000,00 (7.000.000,00) 6,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.450.000,00 5.525.000,00 (2.925.000,00) 65,38 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 358 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00 3.325.000,00 (2.925.000,00) 53,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.250.000,00 3.325.000,00 (2.925.000,00) 53,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 345.016.000,00 341.588.554,00 (3.427.446,00) 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1 BELANJA OPERASI 27.016.000,00 26.548.100,00 (467.900,00) 98,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.016.000,00 26.548.100,00 (467.900,00) 98,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 27.016.000,00 26.548.100,00 (467.900,00) 98,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.016.000,00 26.548.100,00 (467.900,00) 98,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.960.000,00 21.630.000,00 (330.000,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.556.000,00 4.418.100,00 (137.900,00) 96,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2 BELANJA MODAL 318.000.000,00 315.040.454,00 (2.959.546,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 318.000.000,00 315.040.454,00 (2.959.546,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 318.000.000,00 315.040.454,00 (2.959.546,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 318.000.000,00 315.040.454,00 (2.959.546,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 318.000.000,00 315.040.454,00 (2.959.546,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 30.740.000,00 30.089.500,00 (650.500,00) 97,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1 BELANJA OPERASI 30.740.000,00 30.089.500,00 (650.500,00) 97,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.740.000,00 30.089.500,00 (650.500,00) 97,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 30.740.000,00 30.089.500,00 (650.500,00) 97,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.740.000,00 30.089.500,00 (650.500,00) 97,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.200.000,00 28.198.000,00 (2.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.540.000,00 1.891.500,00 (648.500,00) 74,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN 1.265.720.000,00 1.261.372.864,00 (4.347.136,00) 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL 423.250.000,00 422.824.840,00 (425.160,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 423.250.000,00 422.824.840,00 (425.160,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.250.000,00 422.824.840,00 (425.160,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 416.700.000,00 416.274.840,00 (425.160,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 414.000.000,00 414.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 359 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 220.800.000,00 220.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 193.200.000,00 193.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.700.000,00 2.274.840,00 (425.160,00) 84,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.260.000,00 1.011.060,00 (248.940,00) 80,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.440.000,00 1.263.780,00 (176.220,00) 87,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA 825.120.000,00 824.298.024,00 (821.976,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 825.120.000,00 824.298.024,00 (821.976,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.120.000,00 824.298.024,00 (821.976,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 805.620.000,00 804.798.024,00 (821.976,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.400.000,00 800.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 800.400.000,00 800.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.220.000,00 4.398.024,00 (821.976,00) 84,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.436.000,00 1.954.716,00 (481.284,00) 80,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.784.000,00 2.443.308,00 (340.692,00) 87,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM 17.350.000,00 14.250.000,00 (3.100.000,00) 82,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1 BELANJA OPERASI 17.350.000,00 14.250.000,00 (3.100.000,00) 82,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.350.000,00 14.250.000,00 (3.100.000,00) 82,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.550.000,00 2.950.000,00 (1.600.000,00) 64,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.550.000,00 2.950.000,00 (1.600.000,00) 64,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 500.000,00 (1.600.000,00) 23,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.450.000,00 4.950.000,00 (1.500.000,00) 76,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.950.000,00 2.750.000,00 (1.200.000,00) 69,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 2.500.000,00 (1.200.000,00) 67,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.200.000,00 (300.000,00) 88,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.200.000,00 (300.000,00) 88,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 86.129.000,00 75.239.500,00 (10.889.500,00) 87,36 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 360 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 45.429.000,00 41.700.000,00 (3.729.000,00) 91,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.429.000,00 41.700.000,00 (3.729.000,00) 91,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.429.000,00 41.700.000,00 (3.729.000,00) 91,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.929.000,00 20.000.000,00 (1.929.000,00) 91,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.929.000,00 20.000.000,00 (1.929.000,00) 91,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.205.000,00 14.160.000,00 (45.000,00) 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.724.000,00 5.840.000,00 (1.884.000,00) 75,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 11.700.000,00 (1.800.000,00) 86,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 11.700.000,00 (1.800.000,00) 86,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 11.700.000,00 (1.800.000,00) 86,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.700.000,00 33.539.500,00 (7.160.500,00) 82,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40.700.000,00 33.539.500,00 (7.160.500,00) 82,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.700.000,00 33.539.500,00 (7.160.500,00) 82,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 40.700.000,00 33.539.500,00 (7.160.500,00) 82,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.700.000,00 33.539.500,00 (7.160.500,00) 82,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.560.000,00 33.400.000,00 (7.160.000,00) 82,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000,00 139.500,00 (500,00) 99,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 671.669.944,00 603.050.183,00 (68.619.761,00) 89,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 3.2.12 PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 671.669.944,00 603.050.183,00 (68.619.761,00) 89,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 367.647.944,00 315.858.500,00 (51.789.444,00) 85,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 142.647.944,00 94.244.000,00 (48.403.944,00) 66,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.647.944,00 94.244.000,00 (48.403.944,00) 66,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.500.000,00 27.644.000,00 (29.856.000,00) 48,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.500.000,00 27.644.000,00 (29.856.000,00) 48,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 18.600.000,00 7.744.000,00 (10.856.000,00) 41,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.880.000,00 19.900.000,00 (18.980.000,00) 51,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.944,00 0,00 (11.944,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.944,00 0,00 (11.944,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 11.944,00 0,00 (11.944,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.536.000,00 0,00 (18.536.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.536.000,00 0,00 (18.536.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 361 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.536.000,00 0,00 (18.536.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.2 BELANJA MODAL 225.000.000,00 221.614.500,00 (3.385.500,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 225.000.000,00 221.614.500,00 (3.385.500,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 225.000.000,00 221.614.500,00 (3.385.500,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 225.000.000,00 221.614.500,00 (3.385.500,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0001 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 225.000.000,00 221.614.500,00 (3.385.500,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 304.022.000,00 287.191.683,00 (16.830.317,00) 94,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERASI 304.022.000,00 287.191.683,00 (16.830.317,00) 94,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.022.000,00 287.191.683,00 (16.830.317,00) 94,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60.611.300,00 47.754.000,00 (12.857.300,00) 78,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.611.300,00 47.754.000,00 (12.857.300,00) 78,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 7.905.000,00 7.704.000,00 (201.000,00) 97,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.666.300,00 33.600.000,00 (66.300,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 840.000,00 600.000,00 (240.000,00) 71,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.200.000,00 5.850.000,00 (12.350.000,00) 32,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 226.798.000,00 223.090.848,00 (3.707.152,00) 98,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.454.000,00 221.877.600,00 (3.576.400,00) 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 2.062.000,00 0,00 (2.062.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.592.000,00 1.077.600,00 (1.514.400,00) 41,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.344.000,00 1.213.248,00 (130.752,00) 90,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 576.000,00 539.232,00 (36.768,00) 93,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 768.000,00 674.016,00 (93.984,00) 87,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.612.700,00 16.346.835,00 (265.865,00) 98,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.612.700,00 16.346.835,00 (265.865,00) 98,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.12.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 16.612.700,00 16.346.835,00 (265.865,00) 98,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.039.128.999,00 31.689.848.642,00 (349.280.357,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.630.000,00 13.755.000,00 (2.875.000,00) 82,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 16.630.000,00 13.755.000,00 (2.875.000,00) 82,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.630.000,00 13.755.000,00 (2.875.000,00) 82,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.630.000,00 13.755.000,00 (2.875.000,00) 82,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.630.000,00 13.755.000,00 (2.875.000,00) 82,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.630.000,00 13.755.000,00 (2.875.000,00) 82,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.330.000,00 12.300.000,00 (30.000,00) 99,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.800.000,00 1.455.000,00 (1.345.000,00) 51,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.263.074.299,00 7.035.281.227,00 (227.793.072,00) 96,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.925.234.299,00 6.718.111.227,00 (207.123.072,00) 97,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.925.234.299,00 6.718.111.227,00 (207.123.072,00) 97,01 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 362 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.925.234.299,00 6.718.111.227,00 (207.123.072,00) 97,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.108.506.355,00 4.012.271.935,00 (96.234.420,00) 97,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.908.277.950,00 2.894.938.700,00 (13.339.250,00) 99,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.841.277.950,00 2.834.314.700,00 (6.963.250,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 67.000.000,00 60.624.000,00 (6.376.000,00) 90,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 314.745.032,00 305.762.738,00 (8.982.294,00) 97,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 300.745.032,00 297.275.378,00 (3.469.654,00) 98,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.000.000,00 8.487.360,00 (5.512.640,00) 60,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 168.000.000,00 163.480.000,00 (4.520.000,00) 97,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 168.000.000,00 163.480.000,00 (4.520.000,00) 97,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 8.368.920,00 7.560.000,00 (808.920,00) 90,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 8.368.920,00 7.560.000,00 (808.920,00) 90,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 112.000.000,00 105.080.000,00 (6.920.000,00) 93,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 105.000.000,00 101.430.000,00 (3.570.000,00) 96,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.000.000,00 3.650.000,00 (3.350.000,00) 52,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 179.200.000,00 174.532.200,00 (4.667.800,00) 97,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 169.400.000,00 168.738.600,00 (661.400,00) 99,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.800.000,00 5.793.600,00 (4.006.400,00) 59,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 140.600.010,00 130.166.509,00 (10.433.501,00) 92,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 139.200.010,00 130.166.509,00 (9.033.501,00) 93,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.898.000,00 45.775,00 (2.852.225,00) 1,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.800.000,00 44.087,00 (2.755.913,00) 1,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 98.000,00 1.688,00 (96.312,00) 1,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 227.189.368,00 206.988.877,00 (20.200.491,00) 91,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 223.000.008,00 204.369.472,00 (18.630.536,00) 91,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.189.360,00 2.619.405,00 (1.569.955,00) 62,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.126.726,00 5.929.240,00 (1.197.486,00) 83,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.406.726,00 5.798.290,00 (608.436,00) 90,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 720.000,00 130.950,00 (589.050,00) 18,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 20.900.349,00 17.787.896,00 (3.112.453,00) 85,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.220.349,00 17.395.055,00 (1.825.294,00) 90,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.680.000,00 392.841,00 (1.287.159,00) 23,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.689.000.600,00 2.655.487.200,00 (33.513.400,00) 98,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.689.000.600,00 2.655.487.200,00 (33.513.400,00) 98,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.689.000.600,00 2.655.487.200,00 (33.513.400,00) 98,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 94.977.344,00 50.352.092,00 (44.625.252,00) 53,01 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 363 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 94.977.344,00 50.352.092,00 (44.625.252,00) 53,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 32.342.945,00 18.900.000,00 (13.442.945,00) 58,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 25.500.000,00 9.591.092,00 (15.908.908,00) 37,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 13.801.399,00 3.969.000,00 (9.832.399,00) 28,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 3.333.000,00 2.457.000,00 (876.000,00) 73,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 20.000.000,00 15.435.000,00 (4.565.000,00) 77,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 32.750.000,00 0,00 (32.750.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 32.750.000,00 0,00 (32.750.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 11.150.000,00 0,00 (11.150.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 9.100.000,00 0,00 (9.100.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 337.840.000,00 317.170.000,00 (20.670.000,00) 93,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 337.840.000,00 317.170.000,00 (20.670.000,00) 93,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 336.960.000,00 316.970.000,00 (19.990.000,00) 94,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 336.960.000,00 316.970.000,00 (19.990.000,00) 94,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 336.960.000,00 316.970.000,00 (19.990.000,00) 94,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 312.480.000,00 294.530.000,00 (17.950.000,00) 94,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 24.480.000,00 22.440.000,00 (2.040.000,00) 91,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00 200.000,00 (680.000,00) 22,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 880.000,00 200.000,00 (680.000,00) 22,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 880.000,00 200.000,00 (680.000,00) 22,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 230.000,00 200.000,00 (30.000,00) 86,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.637.335.200,00 1.593.738.978,00 (43.596.222,00) 97,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 43.116.500,00 42.954.500,00 (162.000,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.116.500,00 42.954.500,00 (162.000,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.116.500,00 42.954.500,00 (162.000,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 43.116.500,00 42.954.500,00 (162.000,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.116.500,00 42.954.500,00 (162.000,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 43.116.500,00 42.954.500,00 (162.000,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 76.096.000,00 57.856.500,00 (18.239.500,00) 76,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.096.000,00 57.856.500,00 (18.239.500,00) 76,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.096.000,00 57.856.500,00 (18.239.500,00) 76,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.096.000,00 57.856.500,00 (18.239.500,00) 76,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.096.000,00 57.856.500,00 (18.239.500,00) 76,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.546.000,00 37.306.500,00 (18.239.500,00) 67,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 364 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.330.200,00 20.205.000,00 (125.200,00) 99,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.330.200,00 20.205.000,00 (125.200,00) 99,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.330.200,00 20.205.000,00 (125.200,00) 99,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.330.200,00 20.205.000,00 (125.200,00) 99,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.330.200,00 20.205.000,00 (125.200,00) 99,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.330.200,00 20.205.000,00 (125.200,00) 99,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 117.391.500,00 115.229.500,00 (2.162.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 117.391.500,00 115.229.500,00 (2.162.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.391.500,00 115.229.500,00 (2.162.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 117.391.500,00 115.229.500,00 (2.162.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.391.500,00 115.229.500,00 (2.162.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.250.000,00 3.015.000,00 (235.000,00) 92,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.931.000,00 62.205.000,00 (726.000,00) 98,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 51.210.500,00 50.009.500,00 (1.201.000,00) 97,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 63.795.000,00 63.795.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 63.795.000,00 63.795.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.795.000,00 63.795.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 63.795.000,00 63.795.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.795.000,00 63.795.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.795.000,00 63.795.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.291.016.000,00 1.273.883.478,00 (17.132.522,00) 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.291.016.000,00 1.273.883.478,00 (17.132.522,00) 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.291.016.000,00 1.273.883.478,00 (17.132.522,00) 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 471.014.000,00 469.640.030,00 (1.373.970,00) 99,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 471.014.000,00 469.640.030,00 (1.373.970,00) 99,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 80.085.000,00 80.080.030,00 (4.970,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 310.000,00 310.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 390.619.000,00 389.250.000,00 (1.369.000,00) 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 820.002.000,00 804.243.448,00 (15.758.552,00) 98,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 820.002.000,00 804.243.448,00 (15.758.552,00) 98,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 240.902.000,00 240.893.448,00 (8.552,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 579.100.000,00 563.350.000,00 (15.750.000,00) 97,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 25.590.000,00 19.815.000,00 (5.775.000,00) 77,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 16.590.000,00 10.815.000,00 (5.775.000,00) 65,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.590.000,00 10.815.000,00 (5.775.000,00) 65,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 16.590.000,00 10.815.000,00 (5.775.000,00) 65,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.590.000,00 10.815.000,00 (5.775.000,00) 65,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.450.000,00 6.775.000,00 (3.675.000,00) 64,83 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 365 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.600.000,00 3.500.000,00 (2.100.000,00) 62,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.687.385.700,00 22.618.774.917,00 (68.610.783,00) 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.751.500,00 3.038.600,00 (712.900,00) 81,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.751.500,00 3.038.600,00 (712.900,00) 81,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.751.500,00 3.038.600,00 (712.900,00) 81,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.680.000,00 3.038.600,00 (641.400,00) 82,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.680.000,00 3.038.600,00 (641.400,00) 82,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 769.600,00 (330.400,00) 69,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.580.000,00 2.269.000,00 (311.000,00) 87,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.500,00 0,00 (71.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.500,00 0,00 (71.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 71.500,00 0,00 (71.500,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.407.511.200,00 21.376.736.614,00 (30.774.586,00) 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.407.511.200,00 21.376.736.614,00 (30.774.586,00) 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.407.511.200,00 21.376.736.614,00 (30.774.586,00) 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.407.511.200,00 21.376.736.614,00 (30.774.586,00) 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.407.511.200,00 21.376.736.614,00 (30.774.586,00) 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 3.337.748,00 (11.662.252,00) 22,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 19.019.000,00 17.886.087,00 (1.132.913,00) 94,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.325.492.200,00 21.310.227.788,00 (15.264.412,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 48.000.000,00 45.284.991,00 (2.715.009,00) 94,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.276.123.000,00 1.238.999.703,00 (37.123.297,00) 97,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.254.691.000,00 1.217.999.703,00 (36.691.297,00) 97,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.254.691.000,00 1.217.999.703,00 (36.691.297,00) 97,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.719.000,00 24.247.900,00 (471.100,00) 98,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.719.000,00 24.247.900,00 (471.100,00) 98,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.600.000,00 5.129.900,00 (470.100,00) 91,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.329.000,00 12.328.000,00 (1.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.229.972.000,00 1.193.751.803,00 (36.220.197,00) 97,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.227.362.000,00 1.191.552.791,00 (35.809.209,00) 97,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 213.900.000,00 213.900.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 488.250.000,00 458.998.785,00 (29.251.215,00) 94,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 433.050.000,00 427.311.206,00 (5.738.794,00) 98,67 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 366 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 2.062.000,00 2.000.000,00 (62.000,00) 96,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.400.000,00 1.642.800,00 (757.200,00) 68,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.610.000,00 2.199.012,00 (410.988,00) 84,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.218.000,00 977.358,00 (240.642,00) 80,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.392.000,00 1.221.654,00 (170.346,00) 87,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 21.432.000,00 21.000.000,00 (432.000,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.432.000,00 21.000.000,00 (432.000,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 21.432.000,00 21.000.000,00 (432.000,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 21.432.000,00 21.000.000,00 (432.000,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 21.432.000,00 21.000.000,00 (432.000,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 434.703.800,00 428.298.520,00 (6.405.280,00) 98,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 289.960.000,00 286.165.000,00 (3.795.000,00) 98,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 289.960.000,00 286.165.000,00 (3.795.000,00) 98,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.960.000,00 286.165.000,00 (3.795.000,00) 98,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.500.000,00 24.083.500,00 (3.416.500,00) 87,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00 24.083.500,00 (3.416.500,00) 87,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 27.500.000,00 24.083.500,00 (3.416.500,00) 87,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 261.450.000,00 261.071.500,00 (378.500,00) 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 261.450.000,00 261.071.500,00 (378.500,00) 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 238.000.000,00 237.662.000,00 (338.000,00) 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 23.450.000,00 23.409.500,00 (40.500,00) 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 139.000.000,00 138.715.220,00 (284.780,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 139.000.000,00 138.715.220,00 (284.780,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000,00 138.715.220,00 (284.780,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.700.000,00 12.686.500,00 (13.500,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.700.000,00 12.686.500,00 (13.500,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.600.000,00 6.589.000,00 (11.000,00) 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 3.497.500,00 (2.500,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 126.300.000,00 126.028.720,00 (271.280,00) 99,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 126.300.000,00 126.028.720,00 (271.280,00) 99,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 120.000.000,00 119.744.220,00 (255.780,00) 99,79 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 367 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain 6.300.000,00 6.284.500,00 (15.500,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.043.800,00 1.718.300,00 (2.325.500,00) 42,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.043.800,00 1.718.300,00 (2.325.500,00) 42,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.718.800,00 1.718.300,00 (500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.718.800,00 1.718.300,00 (500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.718.800,00 1.718.300,00 (500,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.218.800,00 1.218.300,00 (500,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 35.863.843.332,00 35.362.792.527,00 (501.050.805,00) 98,60 SURPLUS DEFISIT (34.445.343.332,00) (33.906.973.477,00) 538.369.855,00 98,44 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (34.445.343.332,00) (33.906.973.477,00) 538.369.855,00 98,44 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 368 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 935.498.960,00 935.498.960,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 935.498.960,00 935.498.960,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 935.434.000,00 935.434.000,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 935.434.000,00 935.434.000,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 0,00 935.434.000,00 935.434.000,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 0,00 935.434.000,00 935.434.000,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 64.960,00 64.960,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 64.960,00 64.960,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 0,00 64.960,00 64.960,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.04.13.01.0045 Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 0,00 64.960,00 64.960,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 935.498.960,00 935.498.960,00 0,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.570.843.625,00 17.166.885.073,00 (1.403.958.552,00) 92,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.005.780.000,00 3.741.838.763,00 (263.941.237,00) 93,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.005.780.000,00 3.741.838.763,00 (263.941.237,00) 93,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK 261.860.000,00 248.784.000,00 (13.076.000,00) 95,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 261.860.000,00 248.784.000,00 (13.076.000,00) 95,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.860.000,00 248.784.000,00 (13.076.000,00) 95,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.460.000,00 3.034.000,00 (426.000,00) 87,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.460.000,00 3.034.000,00 (426.000,00) 87,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 890.000,00 (310.000,00) 74,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.000,00 1.584.000,00 (116.000,00) 93,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 258.400.000,00 245.750.000,00 (12.650.000,00) 95,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 258.400.000,00 245.750.000,00 (12.650.000,00) 95,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 250.000.000,00 245.750.000,00 (4.250.000,00) 98,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRIORITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 45.800.000,00 44.999.000,00 (801.000,00) 98,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 45.800.000,00 44.999.000,00 (801.000,00) 98,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00 44.999.000,00 (801.000,00) 98,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 1.999.000,00 (101.000,00) 95,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 1.999.000,00 (101.000,00) 95,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 676.000,00 575.000,00 (101.000,00) 85,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.424.000,00 1.424.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.700.000,00 3.000.000,00 (700.000,00) 81,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 3.000.000,00 (700.000,00) 81,08 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 369 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 142.300.000,00 138.974.647,00 (3.325.353,00) 97,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 142.300.000,00 138.974.647,00 (3.325.353,00) 97,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.300.000,00 138.974.647,00 (3.325.353,00) 97,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.100.000,00 12.057.175,00 (3.042.825,00) 79,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.100.000,00 12.057.175,00 (3.042.825,00) 79,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000.000,00 11.959.975,00 (3.040.025,00) 79,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 97.200,00 (2.800,00) 97,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.200.000,00 126.917.472,00 (282.528,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.240.000,00 126.240.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 126.240.000,00 126.240.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 960.000,00 677.472,00 (282.528,00) 70,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000,00 301.104,00 (178.896,00) 62,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000,00 376.368,00 (103.632,00) 78,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 843.189.000,00 821.081.958,00 (22.107.042,00) 97,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 843.189.000,00 821.081.958,00 (22.107.042,00) 97,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 843.189.000,00 821.081.958,00 (22.107.042,00) 97,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 527.867.000,00 527.821.750,00 (45.250,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 527.867.000,00 527.821.750,00 (45.250,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.645.000,00 6.600.000,00 (45.000,00) 99,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 519.582.000,00 519.581.750,00 (250,00) 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 293.122.000,00 271.060.208,00 (22.061.792,00) 92,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 288.496.000,00 266.822.684,00 (21.673.316,00) 92,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 70.000.000,00 49.200.000,00 (20.800.000,00) 70,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 173.580.000,00 173.580.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.916.000,00 5.916.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 4.226.684,00 (773.316,00) 84,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.320.000,00 931.524,00 (388.476,00) 70,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 660.000,00 414.018,00 (245.982,00) 62,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 660.000,00 517.506,00 (142.494,00) 78,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.306.000,00 3.306.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.306.000,00 3.306.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 370 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 411.868.000,00 407.266.000,00 (4.602.000,00) 98,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 411.868.000,00 407.266.000,00 (4.602.000,00) 98,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.868.000,00 407.266.000,00 (4.602.000,00) 98,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 43.768.000,00 39.386.000,00 (4.382.000,00) 89,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.768.000,00 39.386.000,00 (4.382.000,00) 89,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.360.000,00 15.050.000,00 (3.310.000,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.758.000,00 21.686.000,00 (72.000,00) 99,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.650.000,00 2.650.000,00 (1.000.000,00) 72,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 303.500.000,00 303.380.000,00 (120.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 262.430.000,00 262.430.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 191.650.000,00 191.650.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 40.950.000,00 40.950.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 40.950.000,00 40.950.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.600.000,00 64.500.000,00 (100.000,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.600.000,00 64.500.000,00 (100.000,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 64.600.000,00 64.500.000,00 (100.000,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 LAYANAN HUBUNGAN MEDIA 1.900.000.000,00 1.732.946.318,00 (167.053.682,00) 91,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.900.000.000,00 1.732.946.318,00 (167.053.682,00) 91,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000,00 1.732.946.318,00 (167.053.682,00) 91,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 19.400.000,00 16.492.918,00 (2.907.082,00) 85,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.400.000,00 16.492.918,00 (2.907.082,00) 85,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.400.000,00 12.496.218,00 (1.903.782,00) 86,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.750.000,00 1.770.700,00 (979.300,00) 64,39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.250.000,00 2.226.000,00 (24.000,00) 98,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.880.600.000,00 1.716.453.400,00 (164.146.600,00) 91,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.880.600.000,00 1.716.453.400,00 (164.146.600,00) 91,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 180.000.000,00 178.643.400,00 (1.356.600,00) 99,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.697.000.000,00 1.534.950.000,00 (162.050.000,00) 90,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 2.860.000,00 (740.000,00) 79,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 99.960.000,00 93.036.000,00 (6.924.000,00) 93,07 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 371 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 99.960.000,00 93.036.000,00 (6.924.000,00) 93,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.960.000,00 93.036.000,00 (6.924.000,00) 93,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 23.754.000,00 21.430.000,00 (2.324.000,00) 90,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.754.000,00 21.430.000,00 (2.324.000,00) 90,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.044.000,00 3.720.000,00 (2.324.000,00) 61,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.206.000,00 49.606.000,00 (4.600.000,00) 91,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.900.000,00 46.300.000,00 (4.600.000,00) 90,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.900.000,00 27.900.000,00 (3.000.000,00) 90,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12.000.000,00 10.400.000,00 (1.600.000,00) 86,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.306.000,00 3.306.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.306.000,00 3.306.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK 15.225.000,00 13.114.900,00 (2.110.100,00) 86,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 15.225.000,00 13.114.900,00 (2.110.100,00) 86,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.225.000,00 13.114.900,00 (2.110.100,00) 86,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 272.000,00 111.900,00 (160.100,00) 41,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 272.000,00 111.900,00 (160.100,00) 41,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 272.000,00 111.900,00 (160.100,00) 41,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.953.000,00 13.003.000,00 (1.950.000,00) 86,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.300.000,00 11.350.000,00 (1.950.000,00) 85,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.300.000,00 11.350.000,00 (1.950.000,00) 85,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.653.000,00 1.653.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 285.578.000,00 241.635.940,00 (43.942.060,00) 84,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 134.578.000,00 91.705.500,00 (42.872.500,00) 68,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.578.000,00 91.705.500,00 (42.872.500,00) 68,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 4.578.000,00 4.568.000,00 (10.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.578.000,00 4.568.000,00 (10.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 2.150.000,00 (10.000,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.398.000,00 1.398.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 130.000.000,00 87.137.500,00 (42.862.500,00) 67,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 130.000.000,00 87.137.500,00 (42.862.500,00) 67,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.03.02.0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 90.000.000,00 47.137.500,00 (42.862.500,00) 52,38 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 372 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.03.02.0143 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2 BELANJA MODAL 151.000.000,00 149.930.440,00 (1.069.560,00) 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.000.000,00 149.930.440,00 (1.069.560,00) 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 151.000.000,00 149.930.440,00 (1.069.560,00) 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 151.000.000,00 149.930.440,00 (1.069.560,00) 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.02.0006 Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial 151.000.000,00 149.930.440,00 (1.069.560,00) 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 4.666.634.000,00 4.259.782.022,00 (406.851.978,00) 91,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.520.727.000,00 1.260.790.286,00 (259.936.714,00) 82,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.967.000,00 48.319.209,00 (647.791,00) 98,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.967.000,00 48.319.209,00 (647.791,00) 98,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.967.000,00 48.319.209,00 (647.791,00) 98,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.742.000,00 3.142.000,00 (600.000,00) 83,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.742.000,00 3.142.000,00 (600.000,00) 83,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.232.000,00 1.032.000,00 (200.000,00) 83,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.300.000,00 900.000,00 (400.000,00) 69,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.225.000,00 45.177.209,00 (47.791,00) 99,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 225.000,00 177.209,00 (47.791,00) 78,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 105.000,00 75.276,00 (29.724,00) 71,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 101.933,00 (18.067,00) 84,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 1.471.760.000,00 1.212.471.077,00 (259.288.923,00) 82,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 889.760.000,00 636.665.123,00 (253.094.877,00) 71,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 889.760.000,00 636.665.123,00 (253.094.877,00) 71,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 246.780.000,00 24.336.387,00 (222.443.613,00) 9,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.780.000,00 21.060.000,00 (5.720.000,00) 78,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.500.000,00 16.780.000,00 (5.720.000,00) 74,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 220.000.000,00 3.276.387,00 (216.723.613,00) 1,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.04.0137 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 220.000.000,00 3.276.387,00 (216.723.613,00) 1,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.940.000,00 92.738.736,00 (30.201.264,00) 75,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.400.000,00 92.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 92.400.000,00 92.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 540.000,00 338.736,00 (201.264,00) 62,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 270.000,00 150.552,00 (119.448,00) 55,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 270.000,00 188.184,00 (81.816,00) 69,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 373 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 520.040.000,00 519.590.000,00 (450.000,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 520.040.000,00 519.590.000,00 (450.000,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 520.040.000,00 519.590.000,00 (450.000,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 582.000.000,00 575.805.954,00 (6.194.046,00) 98,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 152.000.000,00 148.300.000,00 (3.700.000,00) 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 152.000.000,00 148.300.000,00 (3.700.000,00) 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 152.000.000,00 148.300.000,00 (3.700.000,00) 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 152.000.000,00 148.300.000,00 (3.700.000,00) 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 430.000.000,00 427.505.954,00 (2.494.046,00) 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.03 Belanja Modal Bangunan Menara 430.000.000,00 427.505.954,00 (2.494.046,00) 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.03.01 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan 430.000.000,00 427.505.954,00 (2.494.046,00) 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.03.01.0003 Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi 430.000.000,00 427.505.954,00 (2.494.046,00) 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 3.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.145.907.000,00 2.998.991.736,00 (146.915.264,00) 95,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 128.479.500,00 118.199.500,00 (10.280.000,00) 92,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 128.479.500,00 118.199.500,00 (10.280.000,00) 92,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.692.000,00 117.412.000,00 (10.280.000,00) 91,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 592.000,00 400.000,00 (192.000,00) 67,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 592.000,00 400.000,00 (192.000,00) 67,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192.000,00 0,00 (192.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.100.000,00 117.012.000,00 (10.088.000,00) 92,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 18.000.000,00 (9.000.000,00) 66,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 3.000.000,00 (9.000.000,00) 25,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.012.000,00 (988.000,00) 99,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 100.000.000,00 99.012.000,00 (988.000,00) 99,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH 200.000.000,00 199.217.350,00 (782.650,00) 99,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.527.350,00 (472.650,00) 96,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.527.350,00 (472.650,00) 96,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 11.527.350,00 (472.650,00) 96,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.527.350,00 (472.650,00) 96,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 12.000.000,00 11.527.350,00 (472.650,00) 96,06 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 374 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 188.000.000,00 187.690.000,00 (310.000,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 188.000.000,00 187.690.000,00 (310.000,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 188.000.000,00 187.690.000,00 (310.000,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 188.000.000,00 187.690.000,00 (310.000,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 188.000.000,00 187.690.000,00 (310.000,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH 2.082.427.500,00 2.070.274.686,00 (12.152.814,00) 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.082.427.500,00 2.070.274.686,00 (12.152.814,00) 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.079.427.500,00 2.067.274.686,00 (12.152.814,00) 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.927.500,00 4.127.000,00 (5.800.500,00) 41,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.927.500,00 4.127.000,00 (5.800.500,00) 41,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.250.000,00 2.450.000,00 (5.800.000,00) 29,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.677.500,00 1.677.000,00 (500,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.069.500.000,00 2.063.147.686,00 (6.352.314,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.069.500.000,00 2.063.147.686,00 (6.352.314,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 37.500.000,00 33.250.000,00 (4.250.000,00) 88,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 40.000.000,00 38.510.118,00 (1.489.882,00) 96,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.992.000.000,00 1.991.387.568,00 (612.432,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 525.200.000,00 419.294.760,00 (105.905.240,00) 79,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 525.200.000,00 419.294.760,00 (105.905.240,00) 79,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 3.150.000,00 2.756.253,00 (393.747,00) 87,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.150.000,00 2.756.253,00 (393.747,00) 87,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.150.000,00 2.756.253,00 (393.747,00) 87,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.150.000,00 2.756.253,00 (393.747,00) 87,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.050.000,00 416.538.507,00 (105.511.493,00) 79,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.425.000,00 8.671.201,00 (1.753.799,00) 83,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.425.000,00 8.671.201,00 (1.753.799,00) 83,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.085.000,00 5.081.201,00 (3.799,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.440.000,00 2.190.000,00 (250.000,00) 89,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.900.000,00 1.400.000,00 (1.500.000,00) 48,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 511.625.000,00 407.867.306,00 (103.757.694,00) 79,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 301.400.000,00 209.905.779,00 (91.494.221,00) 69,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 55.500.000,00 54.900.000,00 (600.000,00) 98,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 243.900.000,00 155.005.779,00 (88.894.221,00) 63,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 225.000,00 161.527,00 (63.473,00) 71,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 105.000,00 75.276,00 (29.724,00) 71,69 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 375 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 86.251,00 (33.749,00) 71,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 210.000.000,00 197.800.000,00 (12.200.000,00) 94,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 210.000.000,00 197.800.000,00 (12.200.000,00) 94,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS 20.190.000,00 13.366.440,00 (6.823.560,00) 66,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.190.000,00 13.366.440,00 (6.823.560,00) 66,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.190.000,00 13.366.440,00 (6.823.560,00) 66,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.460.000,00 1.236.440,00 (223.560,00) 84,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.460.000,00 1.236.440,00 (223.560,00) 84,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.236.440,00 (113.560,00) 91,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.730.000,00 12.130.000,00 (6.600.000,00) 64,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 9.400.000,00 (6.600.000,00) 58,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.000.000,00 9.400.000,00 (6.600.000,00) 58,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 189.610.000,00 178.639.000,00 (10.971.000,00) 94,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 189.610.000,00 178.639.000,00 (10.971.000,00) 94,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.610.000,00 178.639.000,00 (10.971.000,00) 94,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.640.000,00 1.669.000,00 (971.000,00) 63,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.640.000,00 1.669.000,00 (971.000,00) 63,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.640.000,00 1.669.000,00 (971.000,00) 63,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.970.000,00 140.970.000,00 (10.000.000,00) 93,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.400.000,00 116.400.000,00 (10.000.000,00) 92,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 126.400.000,00 116.400.000,00 (10.000.000,00) 92,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.570.000,00 24.570.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.570.000,00 24.570.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.769.549.625,00 8.123.248.863,00 (646.300.762,00) 92,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 53.080.000,00 37.158.500,00 (15.921.500,00) 70,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 37.190.000,00 26.853.700,00 (10.336.300,00) 72,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.190.000,00 26.853.700,00 (10.336.300,00) 72,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.190.000,00 26.853.700,00 (10.336.300,00) 72,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.450.000,00 6.597.700,00 (2.852.300,00) 69,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.450.000,00 6.597.700,00 (2.852.300,00) 69,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.450.000,00 6.597.700,00 (2.852.300,00) 69,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.740.000,00 20.256.000,00 (7.484.000,00) 73,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.550.000,00 13.750.000,00 (5.800.000,00) 70,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.300.000,00 13.500.000,00 (5.800.000,00) 69,95 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 376 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.190.000,00 6.506.000,00 (1.684.000,00) 79,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.190.000,00 6.506.000,00 (1.684.000,00) 79,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 12.120.000,00 7.796.800,00 (4.323.200,00) 64,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.120.000,00 7.796.800,00 (4.323.200,00) 64,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.120.000,00 7.796.800,00 (4.323.200,00) 64,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.240.000,00 2.596.800,00 (1.643.200,00) 61,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.240.000,00 2.596.800,00 (1.643.200,00) 61,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.240.000,00 2.596.800,00 (1.643.200,00) 61,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.880.000,00 5.200.000,00 (2.680.000,00) 65,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.150.000,00 3.600.000,00 (1.550.000,00) 69,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 3.600.000,00 (1.300.000,00) 73,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 1.600.000,00 (1.130.000,00) 58,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 1.600.000,00 (1.130.000,00) 58,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.770.000,00 2.508.000,00 (1.262.000,00) 66,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.770.000,00 2.508.000,00 (1.262.000,00) 66,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.770.000,00 2.508.000,00 (1.262.000,00) 66,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.040.000,00 855.000,00 (185.000,00) 82,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.040.000,00 855.000,00 (185.000,00) 82,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000,00 855.000,00 (185.000,00) 82,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.730.000,00 1.653.000,00 (1.077.000,00) 60,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 1.653.000,00 (1.077.000,00) 60,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 1.653.000,00 (1.077.000,00) 60,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.167.146.719,00 4.996.493.962,00 (170.652.757,00) 96,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.149.701.719,00 4.989.652.162,00 (160.049.557,00) 96,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.149.701.719,00 4.989.652.162,00 (160.049.557,00) 96,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.148.181.719,00 4.988.132.162,00 (160.049.557,00) 96,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.076.055.115,00 2.945.292.962,00 (130.762.153,00) 95,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.183.595.741,00 2.134.188.400,00 (49.407.341,00) 97,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.633.716.701,00 1.608.798.000,00 (24.918.701,00) 98,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 549.879.040,00 525.390.400,00 (24.488.640,00) 95,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 223.359.324,00 188.374.528,00 (34.984.796,00) 84,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 192.307.672,00 160.439.136,00 (31.868.536,00) 83,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 31.051.652,00 27.935.392,00 (3.116.260,00) 89,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 101.023.627,00 95.870.000,00 (5.153.627,00) 94,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 101.023.627,00 95.870.000,00 (5.153.627,00) 94,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 76.632.000,00 72.000.000,00 (4.632.000,00) 93,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 76.632.000,00 72.000.000,00 (4.632.000,00) 93,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 74.458.996,00 71.500.000,00 (2.958.996,00) 96,03 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 377 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 43.194.996,00 41.160.000,00 (2.034.996,00) 95,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 31.264.000,00 30.340.000,00 (924.000,00) 97,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 116.193.480,00 112.178.580,00 (4.014.900,00) 96,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 90.596.844,00 89.004.180,00 (1.592.664,00) 98,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 25.596.636,00 23.174.400,00 (2.422.236,00) 90,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 118.663.794,00 111.224.937,00 (7.438.857,00) 93,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 118.663.794,00 111.224.937,00 (7.438.857,00) 93,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 160.448,00 37.590,00 (122.858,00) 23,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 123.584,00 27.441,00 (96.143,00) 22,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 36.864,00 10.149,00 (26.715,00) 27,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 152.268.305,00 142.150.425,00 (10.117.880,00) 93,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 129.569.681,00 121.344.509,00 (8.225.172,00) 93,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 22.698.624,00 20.805.916,00 (1.892.708,00) 91,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.831.760,00 4.442.150,00 (1.389.610,00) 76,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.071.060,00 3.311.867,00 (759.193,00) 81,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.760.700,00 1.130.283,00 (630.417,00) 64,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.763.256,00 13.326.352,00 (436.904,00) 96,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.185.204,00 9.935.650,00 (249.554,00) 97,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.578.052,00 3.390.702,00 (187.350,00) 94,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.104.384,00 0,00 (10.104.384,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.952.044,00 0,00 (6.952.044,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 3.152.340,00 0,00 (3.152.340,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.685.006.604,00 1.656.719.200,00 (28.287.404,00) 98,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.685.006.604,00 1.656.719.200,00 (28.287.404,00) 98,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.685.006.604,00 1.656.719.200,00 (28.287.404,00) 98,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 387.120.000,00 386.120.000,00 (1.000.000,00) 99,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 387.120.000,00 386.120.000,00 (1.000.000,00) 99,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 378.960.000,00 377.960.000,00 (1.000.000,00) 99,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 6.725.000,00 4.493.000,00 (2.232.000,00) 66,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.725.000,00 4.493.000,00 (2.232.000,00) 66,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.725.000,00 4.493.000,00 (2.232.000,00) 66,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.995.000,00 2.893.000,00 (1.102.000,00) 72,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.995.000,00 2.893.000,00 (1.102.000,00) 72,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.995.000,00 2.893.000,00 (1.102.000,00) 72,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.730.000,00 1.600.000,00 (1.130.000,00) 58,61 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 378 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 1.600.000,00 (1.130.000,00) 58,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 1.600.000,00 (1.130.000,00) 58,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 6.725.000,00 2.348.800,00 (4.376.200,00) 34,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.725.000,00 2.348.800,00 (4.376.200,00) 34,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.725.000,00 2.348.800,00 (4.376.200,00) 34,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.995.000,00 2.348.800,00 (1.646.200,00) 58,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.995.000,00 2.348.800,00 (1.646.200,00) 58,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.995.000,00 2.348.800,00 (1.646.200,00) 58,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 3.995.000,00 0,00 (3.995.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.995.000,00 0,00 (3.995.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.995.000,00 0,00 (3.995.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.995.000,00 0,00 (3.995.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.995.000,00 0,00 (3.995.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.995.000,00 0,00 (3.995.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 347.802.546,00 317.874.600,00 (29.927.946,00) 91,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 347.802.546,00 317.874.600,00 (29.927.946,00) 91,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 347.802.546,00 317.874.600,00 (29.927.946,00) 91,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.802.546,00 317.874.600,00 (29.927.946,00) 91,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 27.062.546,00 24.313.000,00 (2.749.546,00) 89,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.062.546,00 24.313.000,00 (2.749.546,00) 89,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.562.546,00 5.012.000,00 (550.546,00) 90,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 21.000.000,00 18.801.000,00 (2.199.000,00) 89,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 271.740.000,00 245.256.600,00 (26.483.400,00) 90,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 271.740.000,00 245.256.600,00 (26.483.400,00) 90,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.300.000,00 13.500.000,00 (25.800.000,00) 34,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 195.000.000,00 194.316.600,00 (683.400,00) 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 37.440.000,00 37.440.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.000.000,00 48.305.000,00 (695.000,00) 98,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.000.000,00 48.305.000,00 (695.000,00) 98,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.600.000,00 36.005.000,00 (595.000,00) 98,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.493.641.400,00 1.265.868.637,00 (227.772.763,00) 84,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,00 8.144.000,00 (6.856.000,00) 54,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 379 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 8.144.000,00 (6.856.000,00) 54,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 8.144.000,00 (6.856.000,00) 54,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 8.144.000,00 (6.856.000,00) 54,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 8.144.000,00 (6.856.000,00) 54,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.589.000,00 0,00 (6.589.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.411.000,00 8.144.000,00 (267.000,00) 96,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 101.415.000,00 98.599.000,00 (2.816.000,00) 97,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 101.415.000,00 98.599.000,00 (2.816.000,00) 97,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.415.000,00 98.599.000,00 (2.816.000,00) 97,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 101.415.000,00 98.599.000,00 (2.816.000,00) 97,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.415.000,00 98.599.000,00 (2.816.000,00) 97,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.805.000,00 27.374.000,00 (2.431.000,00) 91,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.330.000,00 69.945.000,00 (385.000,00) 99,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,00 18.683.700,00 (1.316.300,00) 93,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.683.700,00 (1.316.300,00) 93,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.683.700,00 (1.316.300,00) 93,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.600.000,00 17.588.500,00 (11.500,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.600.000,00 17.588.500,00 (11.500,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.600.000,00 17.588.500,00 (11.500,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 1.095.200,00 (1.304.800,00) 45,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 1.095.200,00 (1.304.800,00) 45,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000,00 1.095.200,00 (1.304.800,00) 45,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 14.150.000,00 7.673.920,00 (6.476.080,00) 54,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.150.000,00 7.673.920,00 (6.476.080,00) 54,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.150.000,00 7.673.920,00 (6.476.080,00) 54,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.150.000,00 7.673.920,00 (6.476.080,00) 54,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.150.000,00 7.673.920,00 (6.476.080,00) 54,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.120.000,00 1.230.000,00 (1.890.000,00) 39,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.030.000,00 6.443.920,00 (4.586.080,00) 58,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 37.662.000,00 20.848.000,00 (16.814.000,00) 55,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 37.662.000,00 20.848.000,00 (16.814.000,00) 55,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.662.000,00 20.848.000,00 (16.814.000,00) 55,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 37.662.000,00 20.848.000,00 (16.814.000,00) 55,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.662.000,00 20.848.000,00 (16.814.000,00) 55,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.662.000,00 15.848.000,00 (16.814.000,00) 48,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.305.414.400,00 1.111.920.017,00 (193.494.383,00) 85,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.305.414.400,00 1.111.920.017,00 (193.494.383,00) 85,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.305.414.400,00 1.111.920.017,00 (193.494.383,00) 85,18 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 380 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 488.918.000,00 354.973.617,00 (133.944.383,00) 72,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 488.918.000,00 354.973.617,00 (133.944.383,00) 72,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.000.000,00 32.101.617,00 (18.898.383,00) 62,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 422.018.000,00 319.447.000,00 (102.571.000,00) 75,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.900.000,00 3.425.000,00 (12.475.000,00) 21,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 816.496.400,00 756.946.400,00 (59.550.000,00) 92,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 816.496.400,00 756.946.400,00 (59.550.000,00) 92,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 623.696.400,00 623.696.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 192.800.000,00 133.250.000,00 (59.550.000,00) 69,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 462.627.200,00 457.455.000,00 (5.172.200,00) 98,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 447.627.200,00 442.555.000,00 (5.072.200,00) 98,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 204.200,00 0,00 (204.200,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.200,00 0,00 (204.200,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 204.200,00 0,00 (204.200,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 204.200,00 0,00 (204.200,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 77.000,00 0,00 (77.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 127.200,00 0,00 (127.200,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 447.423.000,00 442.555.000,00 (4.868.000,00) 98,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 447.423.000,00 442.555.000,00 (4.868.000,00) 98,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.923.000,00 12.923.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.923.000,00 12.923.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 923.000,00 923.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 86.100.000,00 85.450.000,00 (650.000,00) 99,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 86.100.000,00 85.450.000,00 (650.000,00) 99,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 32.100.000,00 31.700.000,00 (400.000,00) 98,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 18.000.000,00 17.950.000,00 (50.000,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 33.000.000,00 32.800.000,00 (200.000,00) 99,39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 348.400.000,00 344.182.000,00 (4.218.000,00) 98,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 301.000.000,00 298.100.000,00 (2.900.000,00) 99,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 301.000.000,00 298.100.000,00 (2.900.000,00) 99,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 47.400.000,00 46.082.000,00 (1.318.000,00) 97,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 44.400.000,00 43.582.000,00 (818.000,00) 98,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 381 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 571.410.000,00 412.592.245,00 (158.817.755,00) 72,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 99.960.000,00 26.121.109,00 (73.838.891,00) 26,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 99.960.000,00 26.121.109,00 (73.838.891,00) 26,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.960.000,00 26.121.109,00 (73.838.891,00) 26,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.000,00 0,00 (76.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.000,00 0,00 (76.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.000,00 0,00 (76.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.884.000,00 26.121.109,00 (73.762.891,00) 26,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.884.000,00 26.121.109,00 (73.762.891,00) 26,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 21.525.000,00 2.111.739,00 (19.413.261,00) 9,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.559.000,00 3.905.812,00 (9.653.188,00) 28,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 64.800.000,00 20.103.558,00 (44.696.442,00) 31,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 471.450.000,00 386.471.136,00 (84.978.864,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 471.450.000,00 386.471.136,00 (84.978.864,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.450.000,00 386.471.136,00 (84.978.864,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 230.550.000,00 230.051.912,00 (498.088,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 229.050.000,00 229.035.704,00 (14.296,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.920.000,00 94.905.704,00 (14.296,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.890.000,00 7.890.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.500.000,00 1.016.208,00 (483.792,00) 67,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 750.000,00 451.656,00 (298.344,00) 60,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 750.000,00 564.552,00 (185.448,00) 75,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 240.900.000,00 156.419.224,00 (84.480.776,00) 64,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 240.900.000,00 156.419.224,00 (84.480.776,00) 64,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 240.900.000,00 156.419.224,00 (84.480.776,00) 64,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 673.841.760,00 635.805.919,00 (38.035.841,00) 94,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 158.875.000,00 140.145.650,00 (18.729.350,00) 88,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 158.875.000,00 140.145.650,00 (18.729.350,00) 88,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.875.000,00 140.145.650,00 (18.729.350,00) 88,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.765.000,00 300.000,00 (5.465.000,00) 5,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.765.000,00 300.000,00 (5.465.000,00) 5,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.765.000,00 300.000,00 (5.465.000,00) 5,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.310.000,00 6.624.000,00 (11.686.000,00) 36,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.310.000,00 6.624.000,00 (11.686.000,00) 36,18 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 382 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.310.000,00 6.624.000,00 (11.686.000,00) 36,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 134.800.000,00 133.221.650,00 (1.578.350,00) 98,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 134.800.000,00 133.221.650,00 (1.578.350,00) 98,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 124.000.000,00 122.438.500,00 (1.561.500,00) 98,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.800.000,00 10.783.150,00 (16.850,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 110.866.760,00 105.944.550,00 (4.922.210,00) 95,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 110.866.760,00 105.944.550,00 (4.922.210,00) 95,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.866.760,00 105.944.550,00 (4.922.210,00) 95,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.726.760,00 8.100.000,00 (4.626.760,00) 63,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.726.760,00 8.100.000,00 (4.626.760,00) 63,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 526.760,00 0,00 (526.760,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.200.000,00 8.100.000,00 (4.100.000,00) 66,39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 98.140.000,00 97.844.550,00 (295.450,00) 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 98.140.000,00 97.844.550,00 (295.450,00) 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.150.000,00 9.884.550,00 (265.450,00) 97,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 56.940.000,00 56.940.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 31.050.000,00 31.020.000,00 (30.000,00) 99,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 377.700.000,00 366.690.719,00 (11.009.281,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 377.700.000,00 366.690.719,00 (11.009.281,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 377.700.000,00 366.690.719,00 (11.009.281,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 377.700.000,00 366.690.719,00 (11.009.281,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 377.700.000,00 366.690.719,00 (11.009.281,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.2.05.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 377.700.000,00 366.690.719,00 (11.009.281,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 26.400.000,00 23.025.000,00 (3.375.000,00) 87,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 23.025.000,00 (3.375.000,00) 87,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 23.025.000,00 (3.375.000,00) 87,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.965.000,00 0,00 (1.965.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 435.000,00 0,00 (435.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 23.025.000,00 (975.000,00) 95,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 23.025.000,00 (975.000,00) 95,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 24.000.000,00 23.025.000,00 (975.000,00) 95,94 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 358.530.000,00 347.471.705,00 (11.058.295,00) 96,92 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 358.530.000,00 347.471.705,00 (11.058.295,00) 96,92 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 326.490.000,00 319.432.503,00 (7.057.497,00) 97,84 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 326.490.000,00 319.432.503,00 (7.057.497,00) 97,84 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.443.750,00 1.443.750,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 383 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.443.750,00 1.443.750,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.443.750,00 1.443.750,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.443.750,00 1.443.750,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.046.250,00 317.988.753,00 (7.057.497,00) 97,83 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.386.250,00 21.109.503,00 (3.276.747,00) 86,56 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.386.250,00 21.109.503,00 (3.276.747,00) 86,56 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.516.250,00 1.124.503,00 (1.391.747,00) 44,69 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.520.000,00 19.635.000,00 (1.885.000,00) 91,24 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 291.660.000,00 287.879.250,00 (3.780.750,00) 98,70 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 236.200.000,00 233.934.400,00 (2.265.600,00) 99,04 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.200.000,00 35.200.000,00 (1.000.000,00) 97,24 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 200.000.000,00 198.734.400,00 (1.265.600,00) 99,37 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.460.000,00 4.400.000,00 (1.060.000,00) 80,59 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.460.000,00 4.400.000,00 (1.060.000,00) 80,59 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.544.850,00 (455.150,00) 99,09 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 50.000.000,00 49.544.850,00 (455.150,00) 99,09 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL 32.040.000,00 28.039.202,00 (4.000.798,00) 87,51 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.040.000,00 28.039.202,00 (4.000.798,00) 87,51 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.040.000,00 28.039.202,00 (4.000.798,00) 87,51 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.140.000,00 1.139.202,00 (2.000.798,00) 36,28 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.140.000,00 1.139.202,00 (2.000.798,00) 36,28 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 500.702,00 (849.298,00) 37,09 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.790.000,00 638.500,00 (1.151.500,00) 35,67 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.900.000,00 26.900.000,00 (2.000.000,00) 93,08 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.900.000,00 23.900.000,00 (1.000.000,00) 95,98 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.300.000,00 23.300.000,00 (1.000.000,00) 95,88 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 770.350.000,00 694.543.720,00 (75.806.280,00) 90,16 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 611.000.000,00 581.393.220,00 (29.606.780,00) 95,15 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK 611.000.000,00 581.393.220,00 (29.606.780,00) 95,15 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 611.000.000,00 581.393.220,00 (29.606.780,00) 95,15 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 384 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 609.725.000,00 580.118.220,00 (29.606.780,00) 95,14 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.145.000,00 1.540.000,00 (605.000,00) 71,79 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.145.000,00 1.540.000,00 (605.000,00) 71,79 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 945.000,00 890.000,00 (55.000,00) 94,18 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.150.000,00 600.000,00 (550.000,00) 52,17 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 268.180.000,00 245.330.500,00 (22.849.500,00) 91,48 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 191.800.000,00 178.279.000,00 (13.521.000,00) 92,95 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 91.800.000,00 79.600.000,00 (12.200.000,00) 86,71 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 98.679.000,00 (1.321.000,00) 98,68 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.380.000,00 7.500.000,00 (8.880.000,00) 45,79 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.380.000,00 7.500.000,00 (8.880.000,00) 45,79 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 59.551.500,00 (448.500,00) 99,25 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 60.000.000,00 59.551.500,00 (448.500,00) 99,25 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 330.400.000,00 324.247.720,00 (6.152.280,00) 98,14 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 330.400.000,00 324.247.720,00 (6.152.280,00) 98,14 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 330.400.000,00 324.247.720,00 (6.152.280,00) 98,14 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.02 PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 159.350.000,00 113.150.500,00 (46.199.500,00) 71,01 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 159.350.000,00 113.150.500,00 (46.199.500,00) 71,01 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.825.000,00 18.835.500,00 (989.500,00) 95,01 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00 18.310.500,00 (989.500,00) 94,87 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 9.510.500,00 (989.500,00) 90,58 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 9.510.500,00 (989.500,00) 90,58 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 352.000,00 181.500,00 (170.500,00) 51,56 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.088.000,00 1.320.000,00 (768.000,00) 63,22 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.080.000,00 5.029.000,00 (51.000,00) 99,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 385 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 139.525.000,00 94.315.000,00 (45.210.000,00) 67,60 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139.525.000,00 94.315.000,00 (45.210.000,00) 67,60 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.000.000,00 13.990.000,00 (10.000,00) 99,93 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.000.000,00 13.990.000,00 (10.000,00) 99,93 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 14.000.000,00 13.990.000,00 (10.000,00) 99,93 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 125.525.000,00 80.325.000,00 (45.200.000,00) 63,99 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 125.525.000,00 80.325.000,00 (45.200.000,00) 63,99 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 125.525.000,00 80.325.000,00 (45.200.000,00) 63,99 JUMLAH BELANJA 18.570.843.625,00 17.166.885.073,00 (1.403.958.552,00) 92,44 SURPLUS DEFISIT (18.570.843.625,00) (16.231.386.113,00) 2.339.457.512,00 87,40 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (18.570.843.625,00) (16.231.386.113,00) 2.339.457.512,00 87,40 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 386 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 10.700.000.000,00 9.719.452.428,00 (980.547.572,00) 90,84 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.700.000.000,00 9.719.452.428,00 (980.547.572,00) 90,84 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 10.700.000.000,00 9.719.452.428,00 (980.547.572,00) 90,84 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 6.845.240.675,00 6.791.854.678,00 (53.385.997,00) 99,22 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 6.845.240.675,00 6.791.854.678,00 (53.385.997,00) 99,22 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 6.845.240.675,00 6.791.854.678,00 (53.385.997,00) 99,22 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 3.854.759.325,00 2.927.597.750,00 (927.161.575,00) 75,95 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.854.759.325,00 2.927.597.750,00 (927.161.575,00) 75,95 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 3.854.759.325,00 2.927.597.750,00 (927.161.575,00) 75,95 JUMLAH PENDAPATAN 10.700.000.000,00 9.719.452.428,00 (980.547.572,00) 90,84 3.30.2.17.3.29.01.0000 5 BELANJA DAERAH 26.109.316.794,00 24.146.373.249,00 (1.962.943.545,00) 92,48 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 33.180.000,00 31.079.900,00 (2.100.100,00) 93,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 2.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.180.000,00 31.079.900,00 (2.100.100,00) 93,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.180.000,00 31.079.900,00 (2.100.100,00) 93,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.180.000,00 31.079.900,00 (2.100.100,00) 93,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.180.000,00 31.079.900,00 (2.100.100,00) 93,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.568.000,00 2.467.900,00 (100.100,00) 96,10 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.568.000,00 2.467.900,00 (100.100,00) 96,10 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.268.000,00 2.167.900,00 (100.100,00) 95,59 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.612.000,00 18.612.000,00 (2.000.000,00) 90,30 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 12.000.000,00 (2.000.000,00) 85,71 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000,00 12.000.000,00 (2.000.000,00) 85,71 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.612.000,00 6.612.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.612.000,00 6.612.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 106.919.000,00 98.965.800,00 (7.953.200,00) 92,56 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 3.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 106.919.000,00 98.965.800,00 (7.953.200,00) 92,56 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI 20.850.000,00 18.696.900,00 (2.153.100,00) 89,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.850.000,00 18.696.900,00 (2.153.100,00) 89,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00 18.696.900,00 (2.153.100,00) 89,67 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 387 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 544.000,00 543.900,00 (100,00) 99,98 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 544.000,00 543.900,00 (100,00) 99,98 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 364.000,00 363.900,00 (100,00) 99,97 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.306.000,00 10.153.000,00 (2.153.000,00) 82,50 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.100.000,00 (500.000,00) 94,19 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.100.000,00 (500.000,00) 94,19 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.706.000,00 2.053.000,00 (1.653.000,00) 55,40 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.306.000,00 1.653.000,00 (1.653.000,00) 50,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 86.069.000,00 80.268.900,00 (5.800.100,00) 93,26 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 86.069.000,00 80.268.900,00 (5.800.100,00) 93,26 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.069.000,00 80.268.900,00 (5.800.100,00) 93,26 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.504.000,00 2.503.900,00 (100,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.504.000,00 2.503.900,00 (100,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.384.000,00 2.383.900,00 (100,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.565.000,00 65.765.000,00 (5.800.000,00) 91,90 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.700.000,00 55.600.000,00 (4.100.000,00) 93,13 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.700.000,00 55.600.000,00 (4.100.000,00) 93,13 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.865.000,00 10.165.000,00 (1.700.000,00) 85,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.265.000,00 8.265.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.600.000,00 1.900.000,00 (1.700.000,00) 52,78 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 28.385.000,00 23.934.900,00 (4.450.100,00) 84,32 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.2.01 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.385.000,00 23.934.900,00 (4.450.100,00) 84,32 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 28.385.000,00 23.934.900,00 (4.450.100,00) 84,32 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.385.000,00 23.934.900,00 (4.450.100,00) 84,32 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.385.000,00 23.934.900,00 (4.450.100,00) 84,32 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.479.000,00 3.428.900,00 (50.100,00) 98,56 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.479.000,00 3.428.900,00 (50.100,00) 98,56 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.389.000,00 3.338.900,00 (50.100,00) 98,52 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.906.000,00 12.506.000,00 (4.400.000,00) 73,97 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 388 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 8.800.000,00 (4.400.000,00) 66,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000,00 8.800.000,00 (4.400.000,00) 66,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.706.000,00 3.706.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.306.000,00 3.306.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 13.781.700,00 0,00 (13.781.700,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 5.2.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.781.700,00 0,00 (13.781.700,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 13.781.700,00 0,00 (13.781.700,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.781.700,00 0,00 (13.781.700,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.781.700,00 0,00 (13.781.700,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 131.700,00 0,00 (131.700,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.700,00 0,00 (131.700,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 131.700,00 0,00 (131.700,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,00 0,00 (13.650.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.650.000,00 0,00 (13.650.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.650.000,00 0,00 (13.650.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 46.400.000,00 40.900.000,00 (5.500.000,00) 88,15 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 6.2.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.400.000,00 40.900.000,00 (5.500.000,00) 88,15 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA 46.400.000,00 40.900.000,00 (5.500.000,00) 88,15 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46.400.000,00 40.900.000,00 (5.500.000,00) 88,15 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.400.000,00 40.900.000,00 (5.500.000,00) 88,15 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 788.000,00 688.000,00 (100.000,00) 87,31 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 788.000,00 688.000,00 (100.000,00) 87,31 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 738.000,00 638.000,00 (100.000,00) 86,45 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.612.000,00 28.212.000,00 (5.400.000,00) 83,93 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.200.000,00 20.800.000,00 (5.400.000,00) 79,39 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.200.000,00 20.800.000,00 (5.400.000,00) 79,39 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.412.000,00 7.412.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.612.000,00 6.612.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 389 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 426.749.570,00 422.206.638,00 (4.542.932,00) 98,94 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 7.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 426.749.570,00 422.206.638,00 (4.542.932,00) 98,94 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO 267.823.570,00 265.817.038,00 (2.006.532,00) 99,25 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 267.823.570,00 265.817.038,00 (2.006.532,00) 99,25 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.823.570,00 265.817.038,00 (2.006.532,00) 99,25 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 106.723.570,00 106.717.038,00 (6.532,00) 99,99 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.723.570,00 106.717.038,00 (6.532,00) 99,99 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.540.000,00 6.533.838,00 (6.162,00) 99,91 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.563.570,00 33.563.200,00 (370,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.920.000,00 50.920.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.100.000,00 54.100.000,00 (2.000.000,00) 96,43 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.100.000,00 54.100.000,00 (2.000.000,00) 96,43 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.000.000,00 52.000.000,00 (2.000.000,00) 96,30 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO 23.676.000,00 23.466.000,00 (210.000,00) 99,11 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.676.000,00 23.466.000,00 (210.000,00) 99,11 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.676.000,00 23.466.000,00 (210.000,00) 99,11 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.276.000,00 1.066.000,00 (210.000,00) 83,54 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.276.000,00 1.066.000,00 (210.000,00) 83,54 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.066.000,00 1.066.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0004 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO 35.250.000,00 34.400.000,00 (850.000,00) 97,59 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35.250.000,00 34.400.000,00 (850.000,00) 97,59 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00 34.400.000,00 (850.000,00) 97,59 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 390 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.050.000,00 10.200.000,00 (850.000,00) 92,31 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.050.000,00 10.200.000,00 (850.000,00) 92,31 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.750.000,00 9.900.000,00 (850.000,00) 92,09 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0014 PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO 100.000.000,00 98.523.600,00 (1.476.400,00) 98,52 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.523.600,00 (1.476.400,00) 98,52 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.523.600,00 (1.476.400,00) 98,52 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 98.523.600,00 (1.476.400,00) 98,52 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 98.523.600,00 (1.476.400,00) 98,52 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 100.000.000,00 98.523.600,00 (1.476.400,00) 98,52 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 81.220.000,00 81.218.800,00 (1.200,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 8.2.01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL 81.220.000,00 81.218.800,00 (1.200,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI 81.220.000,00 81.218.800,00 (1.200,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 81.220.000,00 81.218.800,00 (1.200,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.220.000,00 81.218.800,00 (1.200,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 63.020.000,00 63.018.800,00 (1.200,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.020.000,00 63.018.800,00 (1.200,00) 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.590.000,00 1.588.800,00 (1.200,00) 99,92 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.177.341.131,00 17.753.832.251,00 (1.423.508.880,00) 92,58 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 112.984.200,00 104.810.250,00 (8.173.950,00) 92,77 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 391 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 69.707.400,00 64.260.800,00 (5.446.600,00) 92,19 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 69.707.400,00 64.260.800,00 (5.446.600,00) 92,19 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.707.400,00 64.260.800,00 (5.446.600,00) 92,19 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.107.400,00 6.100.000,00 (7.400,00) 99,88 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.107.400,00 6.100.000,00 (7.400,00) 99,88 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.107.400,00 6.100.000,00 (7.400,00) 99,88 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.600.000,00 58.160.800,00 (5.439.200,00) 91,45 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.120.000,00 57.860.000,00 (5.260.000,00) 91,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 63.120.000,00 57.860.000,00 (5.260.000,00) 91,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 300.800,00 (179.200,00) 62,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 127.000,00 (113.000,00) 52,92 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 173.800,00 (66.200,00) 72,42 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 43.276.800,00 40.549.450,00 (2.727.350,00) 93,70 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 43.276.800,00 40.549.450,00 (2.727.350,00) 93,70 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.276.800,00 40.549.450,00 (2.727.350,00) 93,70 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.476.800,00 11.450.000,00 (26.800,00) 99,77 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.476.800,00 11.450.000,00 (26.800,00) 99,77 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.476.800,00 11.450.000,00 (26.800,00) 99,77 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.800.000,00 29.099.450,00 (2.700.550,00) 91,51 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.560.000,00 28.930.000,00 (2.630.000,00) 91,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.560.000,00 28.930.000,00 (2.630.000,00) 91,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 169.450,00 (70.550,00) 70,60 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 82.550,00 (37.450,00) 68,79 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 86.900,00 (33.100,00) 72,42 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 14.197.633.543,00 13.415.954.187,00 (781.679.356,00) 94,49 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 14.197.633.543,00 13.415.954.187,00 (781.679.356,00) 94,49 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.197.633.543,00 13.415.954.187,00 (781.679.356,00) 94,49 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 14.186.693.543,00 13.411.795.187,00 (774.898.356,00) 94,54 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.231.787.241,00 7.849.745.349,00 (382.041.892,00) 95,36 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.899.906.866,00 5.769.573.200,00 (130.333.666,00) 97,79 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.899.906.866,00 5.769.573.200,00 (130.333.666,00) 97,79 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 617.280.440,00 587.726.860,00 (29.553.580,00) 95,21 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 617.280.440,00 587.726.860,00 (29.553.580,00) 95,21 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 146.230.000,00 124.250.000,00 (21.980.000,00) 84,97 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 146.230.000,00 124.250.000,00 (21.980.000,00) 84,97 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 154.700.000,00 134.220.000,00 (20.480.000,00) 86,76 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 154.700.000,00 134.220.000,00 (20.480.000,00) 86,76 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 252.700.000,00 227.180.000,00 (25.520.000,00) 89,90 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 252.700.000,00 227.180.000,00 (25.520.000,00) 89,90 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 375.022.438,00 350.585.220,00 (24.437.218,00) 93,48 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 392 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 375.022.438,00 350.585.220,00 (24.437.218,00) 93,48 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 225.969.861,00 210.628.671,00 (15.341.190,00) 93,21 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 225.969.861,00 210.628.671,00 (15.341.190,00) 93,21 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 265.272,00 91.206,00 (174.066,00) 34,38 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 265.272,00 91.206,00 (174.066,00) 34,38 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 450.518.916,00 398.131.107,00 (52.387.809,00) 88,37 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 450.518.916,00 398.131.107,00 (52.387.809,00) 88,37 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 26.338.428,00 11.841.808,00 (14.496.620,00) 44,96 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 26.338.428,00 11.841.808,00 (14.496.620,00) 44,96 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 55.555.020,00 35.517.277,00 (20.037.743,00) 63,93 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 55.555.020,00 35.517.277,00 (20.037.743,00) 63,93 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 27.300.000,00 0,00 (27.300.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 27.300.000,00 0,00 (27.300.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.013.746.302,00 4.805.017.300,00 (208.729.002,00) 95,84 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.013.746.302,00 4.805.017.300,00 (208.729.002,00) 95,84 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.013.746.302,00 4.805.017.300,00 (208.729.002,00) 95,84 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 845.160.000,00 757.032.538,00 (88.127.462,00) 89,57 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 468.000.000,00 389.952.538,00 (78.047.462,00) 83,32 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 458.000.000,00 389.952.538,00 (68.047.462,00) 85,14 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 377.160.000,00 367.080.000,00 (10.080.000,00) 97,33 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 360.840.000,00 353.480.000,00 (7.360.000,00) 97,96 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000,00 13.600.000,00 (2.720.000,00) 83,33 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 96.000.000,00 0,00 (96.000.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 96.000.000,00 0,00 (96.000.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 93.000.000,00 0,00 (93.000.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.940.000,00 4.159.000,00 (6.781.000,00) 38,02 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.940.000,00 4.159.000,00 (6.781.000,00) 38,02 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.940.000,00 4.159.000,00 (6.781.000,00) 38,02 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.160.000,00 3.769.000,00 (6.391.000,00) 37,10 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 780.000,00 390.000,00 (390.000,00) 50,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.364.263.388,00 1.929.606.807,00 (434.656.581,00) 81,62 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 254.500.000,00 151.910.075,00 (102.589.925,00) 59,69 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 161.900.000,00 151.910.075,00 (9.989.925,00) 93,83 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.900.000,00 151.910.075,00 (9.989.925,00) 93,83 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 161.900.000,00 151.910.075,00 (9.989.925,00) 93,83 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 393 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.900.000,00 151.910.075,00 (9.989.925,00) 93,83 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 113.320.000,00 103.474.075,00 (9.845.925,00) 91,31 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.810.000,00 36.671.000,00 (139.000,00) 99,62 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.770.000,00 11.765.000,00 (5.000,00) 99,96 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 92.600.000,00 0,00 (92.600.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.600.000,00 0,00 (92.600.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 92.600.000,00 0,00 (92.600.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 92.600.000,00 0,00 (92.600.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 92.600.000,00 0,00 (92.600.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 60.000.000,00 56.503.600,00 (3.496.400,00) 94,17 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 56.503.600,00 (3.496.400,00) 94,17 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 56.503.600,00 (3.496.400,00) 94,17 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 57.984.000,00 55.426.000,00 (2.558.000,00) 95,59 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.984.000,00 55.426.000,00 (2.558.000,00) 95,59 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.720.000,00 2.700.000,00 (1.020.000,00) 72,58 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.000.000,00 3.475.000,00 (1.525.000,00) 69,50 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 49.264.000,00 49.251.000,00 (13.000,00) 99,97 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.016.000,00 1.077.600,00 (938.400,00) 53,45 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.016.000,00 1.077.600,00 (938.400,00) 53,45 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.016.000,00 1.077.600,00 (938.400,00) 53,45 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 300.000.000,00 274.818.600,00 (25.181.400,00) 91,61 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 274.818.600,00 (25.181.400,00) 91,61 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.075.000,00 274.818.600,00 (22.256.400,00) 92,51 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 297.075.000,00 274.818.600,00 (22.256.400,00) 92,51 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 297.075.000,00 274.818.600,00 (22.256.400,00) 92,51 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 277.450.000,00 256.463.600,00 (20.986.400,00) 92,44 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.625.000,00 18.355.000,00 (1.270.000,00) 93,53 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 345.000.000,00 338.550.000,00 (6.450.000,00) 98,13 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 345.000.000,00 338.550.000,00 (6.450.000,00) 98,13 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.000.000,00 338.550.000,00 (6.450.000,00) 98,13 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 345.000.000,00 338.550.000,00 (6.450.000,00) 98,13 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 345.000.000,00 338.550.000,00 (6.450.000,00) 98,13 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 345.000.000,00 338.550.000,00 (6.450.000,00) 98,13 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.404.763.388,00 1.107.824.532,00 (296.938.856,00) 78,86 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.404.763.388,00 1.107.824.532,00 (296.938.856,00) 78,86 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 394 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.404.763.388,00 1.107.824.532,00 (296.938.856,00) 78,86 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 528.987.000,00 309.475.854,00 (219.511.146,00) 58,50 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 528.987.000,00 309.475.854,00 (219.511.146,00) 58,50 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 202.770.000,00 198.031.854,00 (4.738.146,00) 97,66 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 252.827.000,00 65.346.000,00 (187.481.000,00) 25,85 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 73.390.000,00 46.098.000,00 (27.292.000,00) 62,81 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 875.776.388,00 798.348.678,00 (77.427.710,00) 91,16 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 875.776.388,00 798.348.678,00 (77.427.710,00) 91,16 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 766.976.388,00 718.798.678,00 (48.177.710,00) 93,72 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.900.000,00 79.550.000,00 (21.350.000,00) 78,84 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.997.530.000,00 1.809.042.164,00 (188.487.836,00) 90,56 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 2.775.000,00 (225.000,00) 92,50 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.775.000,00 (225.000,00) 92,50 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.775.000,00 (225.000,00) 92,50 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.775.000,00 (225.000,00) 92,50 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.775.000,00 (225.000,00) 92,50 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 875.000,00 (225.000,00) 79,55 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 713.000.000,00 526.963.664,00 (186.036.336,00) 73,91 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 713.000.000,00 526.963.664,00 (186.036.336,00) 73,91 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 713.000.000,00 526.963.664,00 (186.036.336,00) 73,91 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.814.500,00 9.805.500,00 (9.000,00) 99,91 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.814.500,00 9.805.500,00 (9.000,00) 99,91 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.814.500,00 9.805.500,00 (9.000,00) 99,91 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 698.185.500,00 517.158.164,00 (181.027.336,00) 74,07 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 698.185.500,00 517.158.164,00 (181.027.336,00) 74,07 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 16.275.000,00 11.183.589,00 (5.091.411,00) 68,72 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 143.247.000,00 55.107.853,00 (88.139.147,00) 38,47 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 430.663.500,00 355.775.404,00 (74.888.096,00) 82,61 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 108.000.000,00 95.091.318,00 (12.908.682,00) 88,05 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.04.0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.281.530.000,00 1.279.303.500,00 (2.226.500,00) 99,83 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.281.530.000,00 1.279.303.500,00 (2.226.500,00) 99,83 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.281.530.000,00 1.279.303.500,00 (2.226.500,00) 99,83 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 395 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.130.000,00 3.130.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.130.000,00 3.130.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.278.400.000,00 1.276.173.500,00 (2.226.500,00) 99,83 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.277.960.000,00 1.275.860.000,00 (2.100.000,00) 99,84 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.220.100.000,00 1.218.000.000,00 (2.100.000,00) 99,83 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 313.500,00 (126.500,00) 71,25 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 139.700,00 (80.300,00) 63,50 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 173.800,00 (46.200,00) 79,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 504.930.000,00 494.418.843,00 (10.511.157,00) 97,92 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 354.930.000,00 350.908.843,00 (4.021.157,00) 98,87 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 354.930.000,00 350.908.843,00 (4.021.157,00) 98,87 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 354.930.000,00 350.908.843,00 (4.021.157,00) 98,87 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 191.540.000,00 191.418.593,00 (121.407,00) 99,94 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 191.540.000,00 191.418.593,00 (121.407,00) 99,94 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.906.000,00 21.851.738,00 (54.262,00) 99,75 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 162.050.000,00 161.982.855,00 (67.145,00) 99,96 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.484.000,00 6.484.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.890.000,00 18.012.500,00 (3.877.500,00) 82,29 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.890.000,00 18.012.500,00 (3.877.500,00) 82,29 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.890.000,00 18.012.500,00 (3.877.500,00) 82,29 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 141.500.000,00 141.477.750,00 (22.250,00) 99,98 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 141.500.000,00 141.477.750,00 (22.250,00) 99,98 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 103.500.000,00 103.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 36.750.000,00 36.729.000,00 (21.000,00) 99,94 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1.250.000,00 1.248.750,00 (1.250,00) 99,90 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 150.000.000,00 143.510.000,00 (6.490.000,00) 95,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 143.510.000,00 (6.490.000,00) 95,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 143.510.000,00 (6.490.000,00) 95,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150.000.000,00 143.510.000,00 (6.490.000,00) 95,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 143.510.000,00 (6.490.000,00) 95,67 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 46.680.000,00 (3.320.000,00) 93,36 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 50.000.000,00 46.830.000,00 (3.170.000,00) 93,66 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 396 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 3.30.2.17.3.29.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 13.375.000,00 9.136.800,00 (4.238.200,00) 68,31 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 5.2.01 PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.375.000,00 9.136.800,00 (4.238.200,00) 68,31 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.375.000,00 9.136.800,00 (4.238.200,00) 68,31 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.375.000,00 9.136.800,00 (4.238.200,00) 68,31 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.375.000,00 9.136.800,00 (4.238.200,00) 68,31 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.625.000,00 1.836.800,00 (788.200,00) 69,97 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.625.000,00 1.836.800,00 (788.200,00) 69,97 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.625.000,00 1.836.800,00 (788.200,00) 69,97 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.750.000,00 5.300.000,00 (3.450.000,00) 60,57 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.750.000,00 5.300.000,00 (2.450.000,00) 68,39 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.750.000,00 5.300.000,00 (2.450.000,00) 68,39 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.29 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4.283.707.393,00 4.179.253.760,00 (104.453.633,00) 97,56 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 3.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4.094.737.393,00 4.002.084.510,00 (92.652.883,00) 97,74 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.502.758.000,00 2.417.338.710,00 (85.419.290,00) 96,59 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 417.508.000,00 413.976.410,00 (3.531.590,00) 99,15 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.508.000,00 413.976.410,00 (3.531.590,00) 99,15 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.318.940,00 17.150.000,00 (168.940,00) 99,02 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.318.940,00 17.150.000,00 (168.940,00) 99,02 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.318.940,00 14.150.000,00 (168.940,00) 98,82 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.189.060,00 396.826.410,00 (3.362.650,00) 99,16 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.100.000,00 30.000.000,00 (100.000,00) 99,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 30.100.000,00 30.000.000,00 (100.000,00) 99,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 70.089.060,00 69.090.000,00 (999.060,00) 98,57 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 32.670.000,00 32.340.000,00 (330.000,00) 98,99 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 37.419.060,00 36.750.000,00 (669.060,00) 98,21 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 300.000.000,00 297.736.410,00 (2.263.590,00) 99,25 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 300.000.000,00 297.736.410,00 (2.263.590,00) 99,25 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.085.250.000,00 2.003.362.300,00 (81.887.700,00) 96,07 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000.000,00 1.450.000.000,00 (50.000.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1.500.000.000,00 1.450.000.000,00 (50.000.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 1.500.000.000,00 1.450.000.000,00 (50.000.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 1.500.000.000,00 1.450.000.000,00 (50.000.000,00) 96,67 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 397 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 585.250.000,00 553.362.300,00 (31.887.700,00) 94,55 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 585.250.000,00 553.362.300,00 (31.887.700,00) 94,55 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 585.250.000,00 553.362.300,00 (31.887.700,00) 94,55 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 585.250.000,00 553.362.300,00 (31.887.700,00) 94,55 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.591.979.393,00 1.584.745.800,00 (7.233.593,00) 99,55 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.591.979.393,00 1.584.745.800,00 (7.233.593,00) 99,55 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.591.979.393,00 1.584.745.800,00 (7.233.593,00) 99,55 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 92.568.400,00 91.385.800,00 (1.182.600,00) 98,72 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.568.400,00 91.385.800,00 (1.182.600,00) 98,72 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 23.750.000,00 23.250.000,00 (500.000,00) 97,89 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.372.400,00 1.372.400,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.946.000,00 13.713.400,00 (232.600,00) 98,33 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 52.500.000,00 52.050.000,00 (450.000,00) 99,14 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.499.410.000,00 1.493.360.000,00 (6.050.000,00) 99,60 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.491.210.000,00 1.485.950.000,00 (5.260.000,00) 99,65 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.560.000,00 28.930.000,00 (2.630.000,00) 91,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.428.090.000,00 1.428.090.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 31.560.000,00 28.930.000,00 (2.630.000,00) 91,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.200.000,00 7.410.000,00 (790.000,00) 90,37 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.650.000,00 3.302.000,00 (348.000,00) 90,47 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.550.000,00 4.108.000,00 (442.000,00) 90,29 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 993,00 0,00 (993,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 993,00 0,00 (993,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 993,00 0,00 (993,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 3.2.02 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA 188.970.000,00 177.169.250,00 (11.800.750,00) 93,76 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 186.550.000,00 174.749.250,00 (11.800.750,00) 93,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 186.550.000,00 174.749.250,00 (11.800.750,00) 93,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.550.000,00 174.749.250,00 (11.800.750,00) 93,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 71.050.000,00 71.045.000,00 (5.000,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.050.000,00 71.045.000,00 (5.000,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.150.000,00 16.145.000,00 (5.000,00) 99,97 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.350.000,00 66.636.750,00 (8.713.250,00) 88,44 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.110.000,00 60.480.000,00 (8.630.000,00) 87,51 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.550.000,00 31.550.000,00 (6.000.000,00) 84,02 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 398 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.560.000,00 28.930.000,00 (2.630.000,00) 91,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 156.750,00 (83.250,00) 65,31 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 69.850,00 (50.150,00) 58,21 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 86.900,00 (33.100,00) 72,42 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.150.000,00 37.067.500,00 (3.082.500,00) 92,32 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.150.000,00 37.067.500,00 (3.082.500,00) 92,32 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.600.000,00 5.867.500,00 (2.732.500,00) 68,23 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.550.000,00 5.200.000,00 (350.000,00) 93,69 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0002 PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 116.359.000,00 101.136.750,00 (15.222.250,00) 86,92 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.2.01 MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA 40.329.000,00 35.620.000,00 (4.709.000,00) 88,32 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 40.329.000,00 35.620.000,00 (4.709.000,00) 88,32 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.329.000,00 35.620.000,00 (4.709.000,00) 88,32 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.329.000,00 35.620.000,00 (4.709.000,00) 88,32 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.329.000,00 5.420.000,00 (2.909.000,00) 65,07 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.329.000,00 5.420.000,00 (2.909.000,00) 65,07 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.079.000,00 4.470.000,00 (609.000,00) 88,01 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.250.000,00 950.000,00 (2.300.000,00) 29,23 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 14.200.000,00 (1.800.000,00) 88,75 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 9.200.000,00 (1.800.000,00) 83,64 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 9.200.000,00 (1.800.000,00) 83,64 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.01.0003 PENGENDALIAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 58.165.000,00 55.136.750,00 (3.028.250,00) 94,79 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 399 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN 58.165.000,00 55.136.750,00 (3.028.250,00) 94,79 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 58.165.000,00 55.136.750,00 (3.028.250,00) 94,79 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.165.000,00 55.136.750,00 (3.028.250,00) 94,79 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.165.000,00 850.000,00 (315.000,00) 72,96 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.165.000,00 850.000,00 (315.000,00) 72,96 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.165.000,00 850.000,00 (315.000,00) 72,96 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.800.000,00 29.086.750,00 (2.713.250,00) 91,47 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.560.000,00 28.930.000,00 (2.630.000,00) 91,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.560.000,00 28.930.000,00 (2.630.000,00) 91,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 156.750,00 (83.250,00) 65,31 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 69.850,00 (50.150,00) 58,21 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 86.900,00 (33.100,00) 72,42 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 4.2.03 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.865.000,00 10.380.000,00 (7.485.000,00) 58,10 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI 17.865.000,00 10.380.000,00 (7.485.000,00) 58,10 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.865.000,00 10.380.000,00 (7.485.000,00) 58,10 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.865.000,00 10.380.000,00 (7.485.000,00) 58,10 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.365.000,00 1.380.000,00 (5.985.000,00) 18,74 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.365.000,00 1.380.000,00 (5.985.000,00) 18,74 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.135.000,00 1.150.000,00 (5.985.000,00) 16,12 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 230.000,00 230.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 4.000.000,00 (1.500.000,00) 72,73 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 4.000.000,00 (1.500.000,00) 72,73 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 4.000.000,00 (1.500.000,00) 72,73 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 1.746.204.000,00 1.375.776.550,00 (370.427.450,00) 78,79 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.746.204.000,00 1.375.776.550,00 (370.427.450,00) 78,79 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0002 PAMERAN DAGANG NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 PAMERAN DAGANG LOKAL 867.227.000,00 859.103.900,00 (8.123.100,00) 99,06 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 867.227.000,00 859.103.900,00 (8.123.100,00) 99,06 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 867.227.000,00 859.103.900,00 (8.123.100,00) 99,06 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.227.000,00 2.195.000,00 (5.032.000,00) 30,37 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.227.000,00 2.195.000,00 (5.032.000,00) 30,37 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.727.000,00 1.745.000,00 (4.982.000,00) 25,94 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 400 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 860.000.000,00 856.908.900,00 (3.091.100,00) 99,64 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 820.000.000,00 818.003.400,00 (1.996.600,00) 99,76 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 820.000.000,00 818.003.400,00 (1.996.600,00) 99,76 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.000.000,00 38.905.500,00 (1.094.500,00) 97,26 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 40.000.000,00 38.905.500,00 (1.094.500,00) 97,26 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN 863.837.000,00 504.412.650,00 (359.424.350,00) 58,39 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 863.837.000,00 504.412.650,00 (359.424.350,00) 58,39 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 663.837.000,00 504.412.650,00 (159.424.350,00) 75,98 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 220.687.000,00 153.687.650,00 (66.999.350,00) 69,64 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.687.000,00 153.687.650,00 (66.999.350,00) 69,64 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.667.000,00 2.052.500,00 (16.614.500,00) 11,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.020.000,00 2.110.000,00 (2.910.000,00) 42,03 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.000.000,00 900.000,00 (11.100.000,00) 7,50 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 185.000.000,00 148.625.150,00 (36.374.850,00) 80,34 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 443.150.000,00 350.725.000,00 (92.425.000,00) 79,14 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 252.400.000,00 209.275.000,00 (43.125.000,00) 82,91 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 252.400.000,00 209.275.000,00 (43.125.000,00) 82,91 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 184.000.000,00 141.450.000,00 (42.550.000,00) 76,88 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 184.000.000,00 141.450.000,00 (42.550.000,00) 76,88 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR 15.140.000,00 12.260.000,00 (2.880.000,00) 80,98 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.140.000,00 12.260.000,00 (2.880.000,00) 80,98 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.140.000,00 12.260.000,00 (2.880.000,00) 80,98 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.040.000,00 1.160.000,00 (880.000,00) 56,86 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.040.000,00 1.160.000,00 (880.000,00) 56,86 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.580.000,00 700.000,00 (880.000,00) 44,30 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.100.000,00 8.100.000,00 (2.000.000,00) 80,20 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 6.100.000,00 (1.500.000,00) 80,26 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 6.100.000,00 (1.500.000,00) 80,26 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 401 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 35.695.000,00 28.931.100,00 (6.763.900,00) 81,05 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 6.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 35.695.000,00 28.931.100,00 (6.763.900,00) 81,05 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 25.420.000,00 18.670.000,00 (6.750.000,00) 73,45 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.420.000,00 18.670.000,00 (6.750.000,00) 73,45 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.420.000,00 18.670.000,00 (6.750.000,00) 73,45 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.070.000,00 13.070.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.070.000,00 13.070.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.350.000,00 0,00 (4.350.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.350.000,00 0,00 (4.350.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02.0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 4.350.000,00 0,00 (4.350.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 5.600.000,00 (2.400.000,00) 70,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 5.600.000,00 (2.400.000,00) 70,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,67 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0002 PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL 10.275.000,00 10.261.100,00 (13.900,00) 99,86 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.275.000,00 10.261.100,00 (13.900,00) 99,86 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.275.000,00 10.261.100,00 (13.900,00) 99,86 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.275.000,00 10.261.100,00 (13.900,00) 99,86 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.275.000,00 10.261.100,00 (13.900,00) 99,86 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 3.30 3.30.2.17.3.29.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.275.000,00 5.262.100,00 (12.900,00) 99,76 JUMLAH BELANJA 26.109.316.794,00 24.146.373.249,00 (1.962.943.545,00) 92,48 SURPLUS DEFISIT (15.409.316.794,00) (14.426.920.821,00) 982.395.973,00 93,62 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (15.409.316.794,00) (14.426.920.821,00) 982.395.973,00 93,62 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 402 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 14.002.000.000,00 12.668.515.460,00 (1.333.484.540,00) 90,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.002.000.000,00 12.668.515.460,00 (1.333.484.540,00) 90,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 14.002.000.000,00 12.668.515.460,00 (1.333.484.540,00) 90,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 14.002.000.000,00 12.668.515.460,00 (1.333.484.540,00) 90,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 2.000.000,00 2.550.000,00 550.000,00 127,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 2.000.000,00 2.550.000,00 550.000,00 127,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 11.200.000.000,00 10.750.410.860,00 (449.589.140,00) 95,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 11.200.000.000,00 10.750.410.860,00 (449.589.140,00) 95,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 2.800.000.000,00 1.915.554.600,00 (884.445.400,00) 68,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 2.800.000.000,00 1.915.554.600,00 (884.445.400,00) 68,41 JUMLAH PENDAPATAN 14.002.000.000,00 12.668.515.460,00 (1.333.484.540,00) 90,48 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7.605.956.533,00 7.305.616.583,00 (300.339.950,00) 96,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 132.000.000,00 130.079.484,00 (1.920.516,00) 98,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 132.000.000,00 130.079.484,00 (1.920.516,00) 98,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 132.000.000,00 130.079.484,00 (1.920.516,00) 98,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 132.000.000,00 130.079.484,00 (1.920.516,00) 98,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 130.079.484,00 (1.920.516,00) 98,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.831.184,00 (168.816,00) 98,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.831.184,00 (168.816,00) 98,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.700.000,00 5.531.634,00 (168.366,00) 97,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.970.000,00 5.969.550,00 (450,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 118.248.300,00 (1.751.700,00) 98,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 120.000.000,00 118.248.300,00 (1.751.700,00) 98,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 120.000.000,00 118.248.300,00 (1.751.700,00) 98,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 442.960.000,00 439.362.800,00 (3.597.200,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 442.960.000,00 439.362.800,00 (3.597.200,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 442.960.000,00 439.362.800,00 (3.597.200,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 442.960.000,00 439.362.800,00 (3.597.200,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.960.000,00 439.362.800,00 (3.597.200,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 129.360.000,00 128.312.800,00 (1.047.200,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.360.000,00 128.312.800,00 (1.047.200,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.200.000,00 12.500.000,00 (700.000,00) 94,70 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 403 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.560.000,00 25.559.800,00 (200,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 75.000.000,00 74.653.000,00 (347.000,00) 99,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 313.600.000,00 311.050.000,00 (2.550.000,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 229.600.000,00 227.800.000,00 (1.800.000,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.600.000,00 12.800.000,00 (1.800.000,00) 87,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 84.000.000,00 83.250.000,00 (750.000,00) 99,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 84.000.000,00 83.250.000,00 (750.000,00) 99,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 431.860.000,00 423.993.411,00 (7.866.589,00) 98,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 431.860.000,00 423.993.411,00 (7.866.589,00) 98,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 208.000.000,00 203.645.796,00 (4.354.204,00) 97,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 208.000.000,00 203.645.796,00 (4.354.204,00) 97,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.000.000,00 203.645.796,00 (4.354.204,00) 97,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.160.000,00 19.706.886,00 (2.453.114,00) 88,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.160.000,00 19.706.886,00 (2.453.114,00) 88,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.848.000,00 2.401.386,00 (2.446.614,00) 49,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.176.600,00 17.170.100,00 (6.500,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 135.400,00 135.400,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.900.000,00 90.028.950,00 (1.871.050,00) 97,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.460.000,00 89.660.000,00 (1.800.000,00) 98,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 3.200.000,00 (1.800.000,00) 64,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 86.460.000,00 86.460.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 368.950,00 (71.050,00) 83,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 157.600,00 (62.400,00) 71,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 211.350,00 (8.650,00) 96,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 93.940.000,00 93.909.960,00 (30.040,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 93.940.000,00 93.909.960,00 (30.040,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 93.940.000,00 93.909.960,00 (30.040,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 50.860.000,00 50.184.900,00 (675.100,00) 98,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 50.860.000,00 50.184.900,00 (675.100,00) 98,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.860.000,00 50.184.900,00 (675.100,00) 98,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 860.000,00 357.000,00 (503.000,00) 41,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 860.000,00 357.000,00 (503.000,00) 41,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 860.000,00 357.000,00 (503.000,00) 41,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.827.900,00 (172.100,00) 99,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.827.900,00 (172.100,00) 99,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000,00 49.827.900,00 (172.100,00) 99,66 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 404 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 173.000.000,00 170.162.715,00 (2.837.285,00) 98,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 173.000.000,00 170.162.715,00 (2.837.285,00) 98,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.000.000,00 170.162.715,00 (2.837.285,00) 98,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.550.000,00 5.254.290,00 (295.710,00) 94,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.550.000,00 5.254.290,00 (295.710,00) 94,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.570.000,00 3.274.290,00 (295.710,00) 91,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 167.450.000,00 164.908.425,00 (2.541.575,00) 98,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.790.000,00 86.790.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 86.790.000,00 86.790.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 660.000,00 482.250,00 (177.750,00) 73,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 330.000,00 208.000,00 (122.000,00) 63,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 330.000,00 274.250,00 (55.750,00) 83,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 80.000.000,00 77.636.175,00 (2.363.825,00) 97,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 80.000.000,00 77.636.175,00 (2.363.825,00) 97,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 597.785.000,00 581.875.205,00 (15.909.795,00) 97,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 597.785.000,00 581.875.205,00 (15.909.795,00) 97,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 420.440.000,00 412.670.115,00 (7.769.885,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 420.440.000,00 412.670.115,00 (7.769.885,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.440.000,00 412.670.115,00 (7.769.885,00) 98,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 128.440.000,00 120.849.550,00 (7.590.450,00) 94,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.440.000,00 120.849.550,00 (7.590.450,00) 94,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 126.640.000,00 120.399.550,00 (6.240.450,00) 95,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 450.000,00 (1.350.000,00) 25,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.600.000,00 69.430.565,00 (169.435,00) 99,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.360.000,00 69.360.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 70.565,00 (169.435,00) 29,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 31.360,00 (88.640,00) 26,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 39.205,00 (80.795,00) 32,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 222.400.000,00 222.390.000,00 (10.000,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 222.400.000,00 222.390.000,00 (10.000,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 222.400.000,00 222.390.000,00 (10.000,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 177.345.000,00 169.205.090,00 (8.139.910,00) 95,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 177.345.000,00 169.205.090,00 (8.139.910,00) 95,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.345.000,00 169.205.090,00 (8.139.910,00) 95,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.595.000,00 19.255.090,00 (1.339.910,00) 93,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.595.000,00 19.255.090,00 (1.339.910,00) 93,49 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 405 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.175.000,00 16.870.090,00 (304.910,00) 98,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 2.385.000,00 (795.000,00) 75,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.350.000,00 58.000.000,00 (6.350.000,00) 90,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 64.350.000,00 58.000.000,00 (6.350.000,00) 90,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 64.350.000,00 58.000.000,00 (6.350.000,00) 90,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.400.000,00 91.950.000,00 (450.000,00) 99,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.400.000,00 91.950.000,00 (450.000,00) 99,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 92.400.000,00 91.950.000,00 (450.000,00) 99,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 306.955.000,00 252.052.350,00 (54.902.650,00) 82,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 306.955.000,00 252.052.350,00 (54.902.650,00) 82,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 306.955.000,00 252.052.350,00 (54.902.650,00) 82,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 306.955.000,00 252.052.350,00 (54.902.650,00) 82,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.955.000,00 252.052.350,00 (54.902.650,00) 82,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.555.000,00 17.096.900,00 (3.458.100,00) 83,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.555.000,00 17.096.900,00 (3.458.100,00) 83,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.958.000,00 2.500.000,00 (3.458.000,00) 41,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.447.000,00 14.446.900,00 (100,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 261.500.000,00 210.061.950,00 (51.438.050,00) 80,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 261.500.000,00 210.061.950,00 (51.438.050,00) 80,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 261.500.000,00 210.061.950,00 (51.438.050,00) 80,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.900.000,00 24.893.500,00 (6.500,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.900.000,00 24.893.500,00 (6.500,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 24.900.000,00 24.893.500,00 (6.500,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.694.396.533,00 5.478.253.333,00 (216.143.200,00) 96,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.999.900,00 (100,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.999.900,00 (100,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.999.900,00 (100,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 406 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.833.798.033,00 3.647.119.677,00 (186.678.356,00) 95,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.833.798.033,00 3.647.119.677,00 (186.678.356,00) 95,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.833.798.033,00 3.647.119.677,00 (186.678.356,00) 95,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.833.798.033,00 3.647.119.677,00 (186.678.356,00) 95,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.941.478.941,00 1.906.593.577,00 (34.885.364,00) 98,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.373.192.410,00 1.367.292.800,00 (5.899.610,00) 99,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.340.142.440,00 1.335.256.800,00 (4.885.640,00) 99,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 33.049.970,00 32.036.000,00 (1.013.970,00) 96,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 108.996.252,00 107.270.606,00 (1.725.646,00) 98,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108.917.662,00 107.270.606,00 (1.647.056,00) 98,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 78.590,00 0,00 (78.590,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 84.698.278,00 83.370.000,00 (1.328.278,00) 98,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.698.278,00 83.370.000,00 (1.328.278,00) 98,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 46.094.006,00 45.360.000,00 (734.006,00) 98,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 46.094.006,00 45.360.000,00 (734.006,00) 98,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 35.895.260,00 35.215.000,00 (680.260,00) 98,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.895.260,00 33.365.000,00 (530.260,00) 98,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.000.000,00 1.850.000,00 (150.000,00) 92,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 65.726.630,00 64.236.540,00 (1.490.090,00) 97,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 64.849.750,00 63.512.340,00 (1.337.410,00) 97,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 876.880,00 724.200,00 (152.680,00) 82,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 108.281.370,00 95.064.996,00 (13.216.374,00) 87,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 108.281.370,00 95.064.996,00 (13.216.374,00) 87,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 66.795,00 20.909,00 (45.886,00) 31,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 59.425,00 20.235,00 (39.190,00) 34,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.370,00 674,00 (6.696,00) 9,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 101.663.210,00 97.505.686,00 (4.157.524,00) 95,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 98.770.820,00 96.285.790,00 (2.485.030,00) 97,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.892.390,00 1.219.896,00 (1.672.494,00) 42,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.341.198,00 2.814.250,00 (526.948,00) 84,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.162.648,00 2.745.049,00 (417.599,00) 86,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 178.550,00 69.201,00 (109.349,00) 38,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.523.532,00 8.442.790,00 (1.080.742,00) 88,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.187.872,00 8.235.196,00 (952.676,00) 89,63 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 407 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 335.660,00 207.594,00 (128.066,00) 61,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.396.807.100,00 1.299.816.100,00 (96.991.000,00) 93,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.396.807.100,00 1.299.816.100,00 (96.991.000,00) 93,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.396.807.100,00 1.299.816.100,00 (96.991.000,00) 93,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 450.592.008,00 440.710.000,00 (9.882.008,00) 97,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 235.282.008,00 225.400.000,00 (9.882.008,00) 95,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 188.164.008,00 180.320.000,00 (7.844.008,00) 95,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0032 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 47.118.000,00 45.080.000,00 (2.038.000,00) 95,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 215.310.000,00 215.310.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 207.150.000,00 207.150.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 44.919.984,00 0,00 (44.919.984,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 44.919.984,00 0,00 (44.919.984,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 35.935.992,00 0,00 (35.935.992,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0032 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 8.983.992,00 0,00 (8.983.992,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 917.082.500,00 910.815.565,00 (6.266.935,00) 99,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 204.598.000,00 203.638.635,00 (959.365,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 189.598.000,00 188.931.135,00 (666.865,00) 99,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.598.000,00 188.931.135,00 (666.865,00) 99,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 189.598.000,00 188.931.135,00 (666.865,00) 99,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 189.598.000,00 188.931.135,00 (666.865,00) 99,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.658.000,00 100.561.125,00 (96.875,00) 99,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 51.940.000,00 51.880.010,00 (59.990,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 37.000.000,00 36.490.000,00 (510.000,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14.707.500,00 (292.500,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.707.500,00 (292.500,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 14.707.500,00 (292.500,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.000.000,00 14.707.500,00 (292.500,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 14.707.500,00 (292.500,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.795.000,00 6.657.862,00 (137.138,00) 97,98 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 408 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 6.600.000,00 6.462.862,00 (137.138,00) 97,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.600.000,00 6.462.862,00 (137.138,00) 97,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 899.800,00 (100.200,00) 89,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 899.800,00 (100.200,00) 89,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.000.000,00 899.800,00 (100.200,00) 89,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.600.000,00 5.563.062,00 (36.938,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.600.000,00 5.563.062,00 (36.938,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 5.600.000,00 5.563.062,00 (36.938,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 65.246.000,00 65.116.010,00 (129.990,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65.246.000,00 65.116.010,00 (129.990,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.246.000,00 65.116.010,00 (129.990,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.246.000,00 65.116.010,00 (129.990,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.246.000,00 65.116.010,00 (129.990,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.500.000,00 3.375.000,00 (125.000,00) 96,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 60.546.000,00 60.541.010,00 (4.990,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 72.616.000,00 72.411.250,00 (204.750,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 72.616.000,00 72.411.250,00 (204.750,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.616.000,00 72.411.250,00 (204.750,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 72.616.000,00 72.411.250,00 (204.750,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.616.000,00 72.411.250,00 (204.750,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.616.000,00 72.411.250,00 (204.750,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 530.327.500,00 525.491.808,00 (4.835.692,00) 99,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 530.327.500,00 525.491.808,00 (4.835.692,00) 99,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.327.500,00 525.491.808,00 (4.835.692,00) 99,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 88.592.000,00 86.285.308,00 (2.306.692,00) 97,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.592.000,00 86.285.308,00 (2.306.692,00) 97,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44.700.000,00 44.683.308,00 (16.692,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.892.000,00 41.602.000,00 (2.290.000,00) 94,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.500.000,00 111.950.500,00 (549.500,00) 99,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.500.000,00 111.950.500,00 (549.500,00) 99,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 90.000.000,00 89.450.500,00 (549.500,00) 99,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 329.235.500,00 327.256.000,00 (1.979.500,00) 99,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 329.235.500,00 327.256.000,00 (1.979.500,00) 99,40 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 409 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 280.805.500,00 280.546.000,00 (259.500,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.150.000,00 32.110.000,00 (40.000,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.600.000,00 14.600.000,00 (1.000.000,00) 93,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 655.459.000,00 642.415.327,00 (13.043.673,00) 98,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.750.000,00 4.674.400,00 (75.600,00) 98,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.750.000,00 4.674.400,00 (75.600,00) 98,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.674.400,00 (75.600,00) 98,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.488.900,00 (11.100,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.488.900,00 (11.100,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.488.900,00 (11.100,00) 99,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000,00 185.500,00 (64.500,00) 74,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 185.500,00 (64.500,00) 74,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 250.000,00 185.500,00 (64.500,00) 74,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 260.000.000,00 247.775.927,00 (12.224.073,00) 95,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 260.000.000,00 247.775.927,00 (12.224.073,00) 95,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 247.775.927,00 (12.224.073,00) 95,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 260.000.000,00 247.775.927,00 (12.224.073,00) 95,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 260.000.000,00 247.775.927,00 (12.224.073,00) 95,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.200.000,00 3.582.892,00 (617.108,00) 85,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 22.548.500,00 21.319.325,00 (1.229.175,00) 94,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 233.251.500,00 222.873.710,00 (10.377.790,00) 95,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 121.265.000,00 121.173.250,00 (91.750,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 121.265.000,00 121.173.250,00 (91.750,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.265.000,00 121.173.250,00 (91.750,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.665.000,00 4.665.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.665.000,00 4.665.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 4.665.000,00 4.665.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 116.600.000,00 116.508.250,00 (91.750,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 116.600.000,00 116.508.250,00 (91.750,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 43.200.000,00 43.115.000,00 (85.000,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 58.400.000,00 58.393.250,00 (6.750,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 269.444.000,00 268.791.750,00 (652.250,00) 99,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 269.444.000,00 268.791.750,00 (652.250,00) 99,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.444.000,00 268.791.750,00 (652.250,00) 99,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 42.766.400,00 42.726.745,00 (39.655,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.766.400,00 42.726.745,00 (39.655,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.996.800,00 1.957.800,00 (39.000,00) 98,05 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 410 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 40.769.600,00 40.768.945,00 (655,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 226.677.600,00 226.065.005,00 (612.595,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.477.600,00 225.200.145,00 (277.455,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 126.720.000,00 126.712.320,00 (7.680,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 3.000.000,00 2.999.625,00 (375,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.077.600,00 808.200,00 (269.400,00) 75,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.200.000,00 864.860,00 (335.140,00) 72,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 600.000,00 402.952,00 (197.048,00) 67,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000,00 461.908,00 (138.092,00) 76,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 278.057.000,00 267.902.864,00 (10.154.136,00) 96,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 101.057.000,00 91.791.038,00 (9.265.962,00) 90,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 101.057.000,00 91.791.038,00 (9.265.962,00) 90,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.057.000,00 91.791.038,00 (9.265.962,00) 90,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 51.857.000,00 51.757.988,00 (99.012,00) 99,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.857.000,00 51.757.988,00 (99.012,00) 99,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.187.988,00 (12.012,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 50.657.000,00 50.570.000,00 (87.000,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.700.000,00 8.788.600,00 (8.911.400,00) 49,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 8.788.600,00 (8.911.400,00) 49,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.700.000,00 8.788.600,00 (8.911.400,00) 49,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31.500.000,00 31.244.450,00 (255.550,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.500.000,00 31.244.450,00 (255.550,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 9.000.000,00 8.769.450,00 (230.550,00) 97,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 16.500.000,00 16.475.000,00 (25.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 177.000.000,00 176.111.826,00 (888.174,00) 99,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 177.000.000,00 176.111.826,00 (888.174,00) 99,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 177.000.000,00 176.111.826,00 (888.174,00) 99,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 177.000.000,00 176.111.826,00 (888.174,00) 99,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 177.000.000,00 176.111.826,00 (888.174,00) 99,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 177.000.000,00 176.111.826,00 (888.174,00) 99,50 JUMLAH BELANJA 7.605.956.533,00 7.305.616.583,00 (300.339.950,00) 96,05 SURPLUS DEFISIT 6.396.043.467,00 5.362.898.877,00 (1.033.144.590,00) 83,85 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 6.396.043.467,00 5.362.898.877,00 (1.033.144.590,00) 83,85 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 411 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.958.755.000,00 1.938.732.865,00 (1.020.022.135,00) 65,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.958.755.000,00 1.938.732.865,00 (1.020.022.135,00) 65,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.958.755.000,00 1.938.732.865,00 (1.020.022.135,00) 65,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.958.755.000,00 1.938.732.865,00 (1.020.022.135,00) 65,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.958.755.000,00 1.938.732.865,00 (1.020.022.135,00) 65,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.958.755.000,00 1.938.732.865,00 (1.020.022.135,00) 65,53 JUMLAH PENDAPATAN 2.958.755.000,00 1.938.732.865,00 (1.020.022.135,00) 65,53 2.19.3.26.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 69.576.302.398,00 67.116.657.531,00 (2.459.644.867,00) 96,46 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.883.098.380,00 1.808.863.300,00 (74.235.080,00) 96,06 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 2.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 1.482.098.380,00 1.415.908.300,00 (66.190.080,00) 95,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR 150.000.000,00 142.207.000,00 (7.793.000,00) 94,80 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 142.207.000,00 (7.793.000,00) 94,80 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 142.207.000,00 (7.793.000,00) 94,80 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.258.000,00 20.685.000,00 (573.000,00) 97,30 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.258.000,00 20.685.000,00 (573.000,00) 97,30 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.210.000,00 8.645.000,00 (565.000,00) 93,87 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.140.000,00 5.140.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.108.000,00 2.100.000,00 (8.000,00) 99,62 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.750.000,00 12.250.000,00 (500.000,00) 96,08 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.750.000,00 12.250.000,00 (500.000,00) 96,08 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.750.000,00 3.250.000,00 (500.000,00) 86,67 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.992.000,00 82.272.000,00 (6.720.000,00) 92,45 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.992.000,00 82.272.000,00 (6.720.000,00) 92,45 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.832.000,00 47.262.000,00 (5.570.000,00) 89,46 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.750.000,00 600.000,00 (1.150.000,00) 34,29 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.410.000,00 34.410.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA 869.095.600,00 840.472.600,00 (28.623.000,00) 96,71 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 412 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 869.095.600,00 840.472.600,00 (28.623.000,00) 96,71 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 869.095.600,00 840.472.600,00 (28.623.000,00) 96,71 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 295.725.600,00 290.180.600,00 (5.545.000,00) 98,12 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 295.725.600,00 290.180.600,00 (5.545.000,00) 98,12 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.685.000,00 8.685.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 143.650.000,00 138.125.000,00 (5.525.000,00) 96,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.260.600,00 26.240.600,00 (20.000,00) 99,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 117.130.000,00 117.130.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 390.050.000,00 366.972.000,00 (23.078.000,00) 94,08 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 376.850.000,00 353.772.000,00 (23.078.000,00) 93,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 216.850.000,00 198.150.000,00 (18.700.000,00) 91,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 160.000.000,00 155.622.000,00 (4.378.000,00) 97,26 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 183.320.000,00 183.320.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 183.320.000,00 183.320.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMENUHAN HAK SETIAP PEMUDA MELALUI PERLINDUNGAN PEMUDA, ADVOKASI, AKSES PENGEMBANGAN DIRI, PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA TANPA DISKIRIMINATIF, PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROGRAM STRATEGIS KEPEMUDAAN 213.002.780,00 190.687.000,00 (22.315.780,00) 89,52 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 213.002.780,00 190.687.000,00 (22.315.780,00) 89,52 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.002.780,00 190.687.000,00 (22.315.780,00) 89,52 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 97.178.780,00 86.725.000,00 (10.453.780,00) 89,24 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.178.780,00 86.725.000,00 (10.453.780,00) 89,24 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.050.000,00 3.647.000,00 (403.000,00) 90,05 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.048.780,00 3.048.000,00 (780,00) 99,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 60.000.000,00 49.950.000,00 (10.050.000,00) 83,25 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.680.000,00 29.680.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.824.000,00 59.962.000,00 (11.862.000,00) 83,48 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.600.000,00 53.350.000,00 (5.250.000,00) 91,04 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 58.600.000,00 53.350.000,00 (5.250.000,00) 91,04 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.224.000,00 6.612.000,00 (6.612.000,00) 50,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.224.000,00 6.612.000,00 (6.612.000,00) 50,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUDA YANG BERJASA DAN/ATAU BERPRESTASI 50.000.000,00 46.315.000,00 (3.685.000,00) 92,63 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 413 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.315.000,00 (3.685.000,00) 92,63 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.315.000,00 (3.685.000,00) 92,63 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.825.000,00 1.815.000,00 (10.000,00) 99,45 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.825.000,00 1.815.000,00 (10.000,00) 99,45 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.215.000,00 1.215.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 110.000,00 100.000,00 (10.000,00) 90,91 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.550.000,00 16.750.000,00 (2.800.000,00) 85,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.550.000,00 16.750.000,00 (2.800.000,00) 85,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.550.000,00 16.750.000,00 (2.800.000,00) 85,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.625.000,00 27.750.000,00 (875.000,00) 96,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.625.000,00 27.750.000,00 (875.000,00) 96,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.625.000,00 27.750.000,00 (875.000,00) 96,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA 200.000.000,00 196.226.700,00 (3.773.300,00) 98,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 196.226.700,00 (3.773.300,00) 98,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.226.700,00 (3.773.300,00) 98,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.251.000,00 5.800.000,00 (451.000,00) 92,79 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.251.000,00 5.800.000,00 (451.000,00) 92,79 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.231.000,00 5.800.000,00 (431.000,00) 93,08 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 148.040.700,00 (1.959.300,00) 98,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 148.040.700,00 (1.959.300,00) 98,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 148.040.700,00 (1.959.300,00) 98,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.749.000,00 42.386.000,00 (1.363.000,00) 96,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.749.000,00 42.386.000,00 (1.363.000,00) 96,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.749.000,00 42.386.000,00 (1.363.000,00) 96,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 401.000.000,00 392.955.000,00 (8.045.000,00) 97,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEMUDA ATAU ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 414 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 350.000.000,00 341.955.000,00 (8.045.000,00) 97,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 341.955.000,00 (8.045.000,00) 97,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 241.955.000,00 (8.045.000,00) 96,78 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.755.000,00 18.240.000,00 (515.000,00) 97,25 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.755.000,00 18.240.000,00 (515.000,00) 97,25 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.715.000,00 8.200.000,00 (515.000,00) 94,09 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.600.000,00 57.480.000,00 (3.120.000,00) 94,85 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.600.000,00 47.480.000,00 (3.120.000,00) 93,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44.000.000,00 41.000.000,00 (3.000.000,00) 93,18 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 98,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 170.645.000,00 166.235.000,00 (4.410.000,00) 97,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 170.645.000,00 166.235.000,00 (4.410.000,00) 97,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.400.000,00 14.050.000,00 (4.350.000,00) 76,36 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 129.245.000,00 129.185.000,00 (60.000,00) 99,95 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 45.458.931.800,00 44.406.020.776,00 (1.052.911.024,00) 97,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.840.900.000,00 25.035.918.129,00 (804.981.871,00) 96,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 25.840.900.000,00 25.035.918.129,00 (804.981.871,00) 96,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 540.480.324,00 430.503.290,00 (109.977.034,00) 79,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.480.324,00 430.503.290,00 (109.977.034,00) 79,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 284.280.140,00 231.859.340,00 (52.420.800,00) 81,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 284.280.140,00 231.859.340,00 (52.420.800,00) 81,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.421.000,00 5.421.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 68.124.000,00 46.750.000,00 (21.374.000,00) 68,62 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 415 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.820.000,00 28.020.000,00 (17.800.000,00) 61,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.000.000,00 800.000,00 (7.200.000,00) 10,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 7.500.000,00 7.497.000,00 (3.000,00) 99,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.093.600,00 3.093.600,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 57.849.040,00 51.930.240,00 (5.918.800,00) 89,77 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.477.500,00 16.477.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.275.000,00 32.200.000,00 (75.000,00) 99,77 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 25.000.000,00 24.950.000,00 (50.000,00) 99,80 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.000.000,00 53.000.000,00 (31.000.000,00) 63,10 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.000.000,00 8.000.000,00 (26.000.000,00) 23,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.000.000,00 0,00 (26.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 139.900.000,00 124.451.450,00 (15.448.550,00) 88,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 49.900.000,00 35.200.000,00 (14.700.000,00) 70,54 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 8.400.000,00 6.700.000,00 (1.700.000,00) 79,76 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 13.500.000,00 500.000,00 (13.000.000,00) 3,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0104 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 90.000.000,00 89.251.450,00 (748.550,00) 99,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.04.0103 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 90.000.000,00 89.251.450,00 (748.550,00) 99,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.300.184,00 21.192.500,00 (11.107.684,00) 65,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.300.184,00 21.192.500,00 (11.107.684,00) 65,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.242.500,00 20.242.500,00 (9.000.000,00) 69,22 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.050.000,00 950.000,00 (2.100.000,00) 31,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.684,00 0,00 (7.684,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 25.300.419.676,00 24.605.414.839,00 (695.004.837,00) 97,25 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.000.000,00 62.700.000,00 (1.300.000,00) 97,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 24.000.000,00 23.900.000,00 (100.000,00) 99,58 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 24.000.000,00 23.900.000,00 (100.000,00) 99,58 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 24.000.000,00 23.900.000,00 (100.000,00) 99,58 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 40.000.000,00 38.800.000,00 (1.200.000,00) 97,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 40.000.000,00 38.800.000,00 (1.200.000,00) 97,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 40.000.000,00 38.800.000,00 (1.200.000,00) 97,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.236.419.676,00 24.542.714.839,00 (693.704.837,00) 97,25 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 416 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 25.236.419.676,00 24.542.714.839,00 (693.704.837,00) 97,25 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 25.236.419.676,00 24.542.714.839,00 (693.704.837,00) 97,25 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 25.236.419.676,00 24.542.714.839,00 (693.704.837,00) 97,25 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.625.000.000,00 2.567.972.215,00 (57.027.785,00) 97,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 1.125.000.000,00 1.115.772.000,00 (9.228.000,00) 99,18 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.125.000.000,00 1.115.772.000,00 (9.228.000,00) 99,18 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000.000,00 1.115.772.000,00 (9.228.000,00) 99,18 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.125.000.000,00 1.115.772.000,00 (9.228.000,00) 99,18 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.125.000.000,00 1.115.772.000,00 (9.228.000,00) 99,18 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.125.000.000,00 1.115.772.000,00 (9.228.000,00) 99,18 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 800.000.000,00 794.762.475,00 (5.237.525,00) 99,35 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000,00 794.762.475,00 (5.237.525,00) 99,35 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 794.762.475,00 (5.237.525,00) 99,35 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 190.470.000,00 186.863.475,00 (3.606.525,00) 98,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.470.000,00 186.863.475,00 (3.606.525,00) 98,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.175.000,00 11.175.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.380.000,00 4.335.000,00 (45.000,00) 98,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 86.640.000,00 85.890.000,00 (750.000,00) 99,13 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 85.875.000,00 83.063.475,00 (2.811.525,00) 96,73 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.630.000,00 273.999.000,00 (1.631.000,00) 99,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 192.200.000,00 192.069.000,00 (131.000,00) 99,93 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 172.200.000,00 172.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,35 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.430.000,00 11.430.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.430.000,00 11.430.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 72.000.000,00 70.500.000,00 (1.500.000,00) 97,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 14.400.000,00 12.900.000,00 (1.500.000,00) 89,58 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 266.400.000,00 266.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 266.400.000,00 266.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 266.400.000,00 266.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN 700.000.000,00 657.437.740,00 (42.562.260,00) 93,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 657.437.740,00 (42.562.260,00) 93,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 657.437.740,00 (42.562.260,00) 93,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 58.362.000,00 58.312.500,00 (49.500,00) 99,92 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 417 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.362.000,00 58.312.500,00 (49.500,00) 99,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 762.000,00 750.000,00 (12.000,00) 98,43 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 57.600.000,00 57.562.500,00 (37.500,00) 99,93 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 634.138.000,00 591.625.240,00 (42.512.760,00) 93,30 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 634.138.000,00 591.625.240,00 (42.512.760,00) 93,30 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 622.022.000,00 579.509.240,00 (42.512.760,00) 93,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.116.000,00 12.116.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI 8.215.050.000,00 8.190.279.900,00 (24.770.100,00) 99,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA 500.000.000,00 499.959.900,00 (40.100,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 499.959.900,00 (40.100,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 499.959.900,00 (40.100,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.184.000,00 1.143.900,00 (40.100,00) 96,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.184.000,00 1.143.900,00 (40.100,00) 96,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.184.000,00 1.143.900,00 (40.100,00) 96,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 498.816.000,00 498.816.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 498.816.000,00 498.816.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 498.816.000,00 498.816.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 7.700.000.000,00 7.676.900.000,00 (23.100.000,00) 99,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.700.000.000,00 7.676.900.000,00 (23.100.000,00) 99,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000.000,00 7.676.900.000,00 (23.100.000,00) 99,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 2.400.000,00 (1.100.000,00) 68,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 2.400.000,00 (1.100.000,00) 68,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.450.000,00 2.400.000,00 (1.050.000,00) 69,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.696.500.000,00 7.674.500.000,00 (22.000.000,00) 99,71 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.696.500.000,00 7.674.500.000,00 (22.000.000,00) 99,71 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.696.500.000,00 7.674.500.000,00 (22.000.000,00) 99,71 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SEKTORAL OLAHRAGA 15.050.000,00 13.420.000,00 (1.630.000,00) 89,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.050.000,00 13.420.000,00 (1.630.000,00) 89,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000,00 13.420.000,00 (1.630.000,00) 89,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.300.000,00 9.670.000,00 (1.630.000,00) 85,58 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.300.000,00 9.670.000,00 (1.630.000,00) 85,58 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.230.000,00 2.600.000,00 (1.630.000,00) 61,47 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 418 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 5.250.000.000,00 5.164.596.572,00 (85.403.428,00) 98,37 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 STANDARDISASI ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 100.000.000,00 97.920.000,00 (2.080.000,00) 97,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.920.000,00 (2.080.000,00) 97,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.920.000,00 (2.080.000,00) 97,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.200.000,00 18.120.000,00 (80.000,00) 99,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.200.000,00 18.120.000,00 (80.000,00) 99,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 920.000,00 (80.000,00) 92,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.880.000,00 10.880.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.400.000,00 61.400.000,00 (2.000.000,00) 96,85 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.400.000,00 57.400.000,00 (2.000.000,00) 96,63 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.400.000,00 57.400.000,00 (2.000.000,00) 96,63 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 5.150.000.000,00 5.066.676.572,00 (83.323.428,00) 98,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.150.000.000,00 5.066.676.572,00 (83.323.428,00) 98,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 5.150.000.000,00 5.066.676.572,00 (83.323.428,00) 98,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.150.000.000,00 5.066.676.572,00 (83.323.428,00) 98,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.150.000.000,00 5.066.676.572,00 (83.323.428,00) 98,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.150.000.000,00 5.066.676.572,00 (83.323.428,00) 98,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 3.527.981.800,00 3.447.253.960,00 (80.727.840,00) 97,71 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI 2.399.491.800,00 2.344.071.260,00 (55.420.540,00) 97,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.399.491.800,00 2.344.071.260,00 (55.420.540,00) 97,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.399.491.800,00 2.344.071.260,00 (55.420.540,00) 97,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.929.400,00 29.401.600,00 (12.527.800,00) 70,12 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.929.400,00 29.401.600,00 (12.527.800,00) 70,12 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.695.000,00 900.000,00 (9.795.000,00) 8,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.356.400,00 1.351.600,00 (4.800,00) 99,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 18.848.000,00 16.120.000,00 (2.728.000,00) 85,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.339.000.000,00 2.298.509.660,00 (40.490.340,00) 98,27 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.339.000.000,00 2.298.509.660,00 (40.490.340,00) 98,27 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.339.000.000,00 2.298.509.660,00 (40.490.340,00) 98,27 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.562.400,00 16.160.000,00 (2.402.400,00) 87,06 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 419 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.562.400,00 16.160.000,00 (2.402.400,00) 87,06 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.860.400,00 10.460.000,00 (2.400.400,00) 81,33 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0002 PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI 400.000.000,00 397.070.000,00 (2.930.000,00) 99,27 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 397.070.000,00 (2.930.000,00) 99,27 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 397.070.000,00 (2.930.000,00) 99,27 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 400.000.000,00 397.070.000,00 (2.930.000,00) 99,27 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 400.000.000,00 397.070.000,00 (2.930.000,00) 99,27 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 400.000.000,00 397.070.000,00 (2.930.000,00) 99,27 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN DAN PETUALANGAN 453.770.000,00 434.356.650,00 (19.413.350,00) 95,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 453.770.000,00 434.356.650,00 (19.413.350,00) 95,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.770.000,00 434.356.650,00 (19.413.350,00) 95,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.890.000,00 5.507.600,00 (7.382.400,00) 42,73 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.890.000,00 5.507.600,00 (7.382.400,00) 42,73 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.182.000,00 2.800.000,00 (7.382.000,00) 27,50 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.348.000,00 1.347.600,00 (400,00) 99,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 430.000.000,00 423.859.050,00 (6.140.950,00) 98,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 430.000.000,00 423.859.050,00 (6.140.950,00) 98,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 430.000.000,00 423.859.050,00 (6.140.950,00) 98,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.880.000,00 4.990.000,00 (5.890.000,00) 45,86 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.880.000,00 4.990.000,00 (5.890.000,00) 45,86 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.880.000,00 4.990.000,00 (5.890.000,00) 45,86 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT 274.720.000,00 271.756.050,00 (2.963.950,00) 98,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 274.720.000,00 271.756.050,00 (2.963.950,00) 98,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.720.000,00 271.756.050,00 (2.963.950,00) 98,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.480.000,00 5.468.000,00 (12.000,00) 99,78 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.480.000,00 5.468.000,00 (12.000,00) 99,78 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.792.000,00 3.782.000,00 (10.000,00) 99,74 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.388.000,00 1.386.000,00 (2.000,00) 99,86 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000.000,00 247.258.050,00 (2.741.950,00) 98,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000.000,00 247.258.050,00 (2.741.950,00) 98,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000.000,00 247.258.050,00 (2.741.950,00) 98,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.240.000,00 19.030.000,00 (210.000,00) 98,91 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.240.000,00 19.030.000,00 (210.000,00) 98,91 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.240.000,00 19.030.000,00 (210.000,00) 98,91 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 420 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 300.000.000,00 297.315.000,00 (2.685.000,00) 99,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 300.000.000,00 297.315.000,00 (2.685.000,00) 99,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 100.000.000,00 97.315.000,00 (2.685.000,00) 97,32 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.315.000,00 (2.685.000,00) 97,32 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.315.000,00 (2.685.000,00) 97,32 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.121.000,00 37.896.000,00 (225.000,00) 99,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.121.000,00 37.896.000,00 (225.000,00) 99,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.725.000,00 4.500.000,00 (225.000,00) 95,24 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.026.000,00 2.026.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.270.000,00 31.270.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.259.000,00 31.799.000,00 (2.460.000,00) 92,82 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.300.000,00 26.840.000,00 (2.460.000,00) 91,60 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.300.000,00 21.800.000,00 (1.500.000,00) 93,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 5.040.000,00 (960.000,00) 84,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.959.000,00 4.959.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.959.000,00 4.959.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.620.000,00 27.620.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.620.000,00 27.620.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.916.304.818,00 11.045.907.038,00 (870.397.780,00) 92,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 42.500.000,00 30.429.254,00 (12.070.746,00) 71,60 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 42.500.000,00 30.429.254,00 (12.070.746,00) 71,60 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 42.500.000,00 30.429.254,00 (12.070.746,00) 71,60 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 30.429.254,00 (12.070.746,00) 71,60 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.344.000,00 1.344.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.344.000,00 1.344.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.344.000,00 1.344.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.150.000,00 29.085.254,00 (64.746,00) 99,78 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 421 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.006.000,00 0,00 (12.006.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.006.000,00 0,00 (12.006.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.006.000,00 0,00 (12.006.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.019.974.401,00 6.586.974.237,00 (433.000.164,00) 93,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7.019.974.401,00 6.586.974.237,00 (433.000.164,00) 93,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.019.974.401,00 6.586.974.237,00 (433.000.164,00) 93,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.019.974.401,00 6.586.974.237,00 (433.000.164,00) 93,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.014.146.000,00 3.758.521.057,00 (255.624.943,00) 93,63 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.835.000.000,00 2.733.912.700,00 (101.087.300,00) 96,43 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.800.000.000,00 2.701.876.700,00 (98.123.300,00) 96,50 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 35.000.000,00 32.036.000,00 (2.964.000,00) 91,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 298.000.000,00 270.119.056,00 (27.880.944,00) 90,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 294.000.000,00 266.274.736,00 (27.725.264,00) 90,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.000.000,00 3.844.320,00 (155.680,00) 96,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 95.200.000,00 93.730.000,00 (1.470.000,00) 98,46 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 95.200.000,00 93.730.000,00 (1.470.000,00) 98,46 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 49.000.000,00 40.500.000,00 (8.500.000,00) 82,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 49.000.000,00 40.500.000,00 (8.500.000,00) 82,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 114.000.000,00 111.755.000,00 (2.245.000,00) 98,03 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 112.000.000,00 109.905.000,00 (2.095.000,00) 98,13 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.000.000,00 1.850.000,00 (150.000,00) 92,50 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 213.000.000,00 168.738.600,00 (44.261.400,00) 79,22 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 210.000.000,00 166.566.000,00 (43.434.000,00) 79,32 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.000.000,00 2.172.600,00 (827.400,00) 72,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 140.100.000,00 124.621.460,00 (15.478.540,00) 88,95 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 140.100.000,00 124.621.460,00 (15.478.540,00) 88,95 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 71.000,00 41.611,00 (29.389,00) 58,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 70.000,00 41.261,00 (28.739,00) 58,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.000,00 350,00 (650,00) 35,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 231.250.000,00 192.594.317,00 (38.655.683,00) 83,28 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 229.500.000,00 191.236.028,00 (38.263.972,00) 83,33 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.750.000,00 1.358.289,00 (391.711,00) 77,62 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.525.000,00 5.627.027,00 (2.897.973,00) 66,01 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.400.000,00 5.557.826,00 (2.842.174,00) 66,16 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 125.000,00 69.201,00 (55.799,00) 55,36 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 19.500.000,00 16.881.286,00 (2.618.714,00) 86,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.200.000,00 16.673.692,00 (2.526.308,00) 86,84 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 300.000,00 207.594,00 (92.406,00) 69,20 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 422 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.486.000.000,00 2.412.337.100,00 (73.662.900,00) 97,04 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.486.000.000,00 2.412.337.100,00 (73.662.900,00) 97,04 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.486.000.000,00 2.412.337.100,00 (73.662.900,00) 97,04 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 484.480.000,00 416.116.080,00 (68.363.920,00) 85,89 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 116.800.000,00 48.436.080,00 (68.363.920,00) 41,47 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 116.800.000,00 48.436.080,00 (68.363.920,00) 41,47 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 367.680.000,00 367.680.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 335.040.000,00 335.040.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 32.640.000,00 32.640.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 35.348.401,00 0,00 (35.348.401,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 35.348.401,00 0,00 (35.348.401,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 35.348.401,00 0,00 (35.348.401,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1.176.570.417,00 1.149.460.001,00 (27.110.416,00) 97,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 104.247.400,00 100.800.000,00 (3.447.400,00) 96,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 104.247.400,00 100.800.000,00 (3.447.400,00) 96,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.247.400,00 100.800.000,00 (3.447.400,00) 96,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.747.400,00 0,00 (2.747.400,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.747.400,00 0,00 (2.747.400,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.747.400,00 0,00 (2.747.400,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.500.000,00 100.800.000,00 (700.000,00) 99,31 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 101.500.000,00 100.800.000,00 (700.000,00) 99,31 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 101.500.000,00 100.800.000,00 (700.000,00) 99,31 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.072.323.017,00 1.048.660.001,00 (23.663.016,00) 97,79 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.072.323.017,00 1.048.660.001,00 (23.663.016,00) 97,79 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.072.323.017,00 1.048.660.001,00 (23.663.016,00) 97,79 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 29.486.800,00 23.872.186,00 (5.614.614,00) 80,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.486.800,00 23.872.186,00 (5.614.614,00) 80,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.980.000,00 12.224.186,00 (4.755.814,00) 71,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.326.800,00 2.948.000,00 (378.800,00) 88,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 8.000.000,00 (480.000,00) 94,34 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 991.000.000,00 982.240.665,00 (8.759.335,00) 99,12 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 991.000.000,00 982.240.665,00 (8.759.335,00) 99,12 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 991.000.000,00 982.240.665,00 (8.759.335,00) 99,12 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.836.217,00 42.547.150,00 (9.289.067,00) 82,08 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.836.217,00 42.547.150,00 (9.289.067,00) 82,08 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.836.217,00 42.547.150,00 (9.289.067,00) 82,08 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 423 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 988.080.000,00 805.424.419,00 (182.655.581,00) 81,51 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,00 13.484.900,00 (1.515.100,00) 89,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.484.900,00 (1.515.100,00) 89,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.484.900,00 (1.515.100,00) 89,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 13.484.900,00 (1.515.100,00) 89,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 13.484.900,00 (1.515.100,00) 89,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 386.000,00 214.900,00 (171.100,00) 55,67 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.614.000,00 13.270.000,00 (1.344.000,00) 90,80 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 90.000.000,00 88.256.433,00 (1.743.567,00) 98,06 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 88.256.433,00 (1.743.567,00) 98,06 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 88.256.433,00 (1.743.567,00) 98,06 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 90.000.000,00 88.256.433,00 (1.743.567,00) 98,06 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.000.000,00 88.256.433,00 (1.743.567,00) 98,06 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.195.000,00 27.678.738,00 (516.262,00) 98,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 35.955.000,00 35.248.605,00 (706.395,00) 98,04 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 25.850.000,00 25.329.090,00 (520.910,00) 97,98 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 54.450.000,00 40.687.500,00 (13.762.500,00) 74,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 54.450.000,00 40.687.500,00 (13.762.500,00) 74,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.450.000,00 40.687.500,00 (13.762.500,00) 74,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 54.450.000,00 40.687.500,00 (13.762.500,00) 74,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.450.000,00 40.687.500,00 (13.762.500,00) 74,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 54.450.000,00 40.687.500,00 (13.762.500,00) 74,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 72.500.000,00 68.854.600,00 (3.645.400,00) 94,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 72.500.000,00 68.854.600,00 (3.645.400,00) 94,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 68.854.600,00 (3.645.400,00) 94,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 72.500.000,00 68.854.600,00 (3.645.400,00) 94,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.500.000,00 68.854.600,00 (3.645.400,00) 94,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.500.000,00 68.854.600,00 (3.645.400,00) 94,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 756.130.000,00 594.140.986,00 (161.989.014,00) 78,58 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 756.130.000,00 594.140.986,00 (161.989.014,00) 78,58 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 756.130.000,00 594.140.986,00 (161.989.014,00) 78,58 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 114.528.000,00 104.405.000,00 (10.123.000,00) 91,16 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.528.000,00 104.405.000,00 (10.123.000,00) 91,16 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 96.300.000,00 94.775.000,00 (1.525.000,00) 98,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 128.000,00 0,00 (128.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.100.000,00 9.630.000,00 (8.470.000,00) 53,20 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.400.000,00 105.491.600,00 (1.908.400,00) 98,22 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103.000.000,00 101.091.600,00 (1.908.400,00) 98,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.000.000,00 15.000.000,00 (1.000.000,00) 93,75 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 87.000.000,00 86.091.600,00 (908.400,00) 98,96 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 424 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 534.202.000,00 384.244.386,00 (149.957.614,00) 71,93 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 534.202.000,00 384.244.386,00 (149.957.614,00) 71,93 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 529.202.000,00 382.594.386,00 (146.607.614,00) 72,30 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 1.650.000,00 (3.350.000,00) 33,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.384.180.000,00 2.203.743.008,00 (180.436.992,00) 92,43 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 660.000.000,00 551.352.647,00 (108.647.353,00) 83,54 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 660.000.000,00 551.352.647,00 (108.647.353,00) 83,54 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000,00 551.352.647,00 (108.647.353,00) 83,54 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.412.000,00 90.300,00 (1.321.700,00) 6,40 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.412.000,00 90.300,00 (1.321.700,00) 6,40 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.412.000,00 90.300,00 (1.321.700,00) 6,40 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 658.588.000,00 551.262.347,00 (107.325.653,00) 83,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 658.588.000,00 551.262.347,00 (107.325.653,00) 83,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 2.022.891,00 (12.977.109,00) 13,49 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 37.102.000,00 25.269.050,00 (11.832.950,00) 68,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 536.286.000,00 455.690.806,00 (80.595.194,00) 84,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 70.200.000,00 68.279.600,00 (1.920.400,00) 97,26 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 85.080.000,00 76.730.700,00 (8.349.300,00) 90,19 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 85.080.000,00 76.730.700,00 (8.349.300,00) 90,19 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.080.000,00 76.730.700,00 (8.349.300,00) 90,19 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.860.000,00 3.645.700,00 (214.300,00) 94,45 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.860.000,00 3.645.700,00 (214.300,00) 94,45 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.110.000,00 895.700,00 (214.300,00) 80,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.220.000,00 73.085.000,00 (8.135.000,00) 89,98 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.220.000,00 73.085.000,00 (8.135.000,00) 89,98 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 46.720.000,00 42.820.000,00 (3.900.000,00) 91,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 34.500.000,00 30.265.000,00 (4.235.000,00) 87,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.631.600.000,00 1.568.159.661,00 (63.440.339,00) 96,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.631.600.000,00 1.568.159.661,00 (63.440.339,00) 96,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.631.600.000,00 1.568.159.661,00 (63.440.339,00) 96,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.631.600.000,00 1.568.159.661,00 (63.440.339,00) 96,11 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 425 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.622.720.000,00 1.562.175.325,00 (60.544.675,00) 96,27 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.433.360.000,00 1.385.965.325,00 (47.394.675,00) 96,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 94.680.000,00 81.530.000,00 (13.150.000,00) 86,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.880.000,00 5.984.336,00 (2.895.664,00) 67,39 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.440.000,00 2.659.752,00 (1.780.248,00) 59,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.440.000,00 3.324.584,00 (1.115.416,00) 74,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 305.000.000,00 269.876.119,00 (35.123.881,00) 88,48 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 60.000.000,00 54.427.500,00 (5.572.500,00) 90,71 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 54.427.500,00 (5.572.500,00) 90,71 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 54.427.500,00 (5.572.500,00) 90,71 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.400.000,00 25.280.450,00 (4.119.550,00) 85,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.400.000,00 25.280.450,00 (4.119.550,00) 85,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 25.000.000,00 24.969.450,00 (30.550,00) 99,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.400.000,00 311.000,00 (4.089.000,00) 7,07 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 2.612.000,00 (988.000,00) 72,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.612.000,00 (988.000,00) 72,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.600.000,00 2.612.000,00 (988.000,00) 72,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.000.000,00 26.535.050,00 (464.950,00) 98,28 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.000.000,00 26.535.050,00 (464.950,00) 98,28 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.000.000,00 26.535.050,00 (464.950,00) 98,28 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 80.000.000,00 69.091.860,00 (10.908.140,00) 86,36 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 69.091.860,00 (10.908.140,00) 86,36 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 69.091.860,00 (10.908.140,00) 86,36 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.900.000,00 35.126.510,00 (773.490,00) 97,85 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.900.000,00 35.126.510,00 (773.490,00) 97,85 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 35.000.000,00 34.844.010,00 (155.990,00) 99,55 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 282.500,00 (617.500,00) 31,39 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.100.000,00 16.166.500,00 (9.933.500,00) 61,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.100.000,00 16.166.500,00 (9.933.500,00) 61,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.100.000,00 16.166.500,00 (9.933.500,00) 61,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.000.000,00 17.798.850,00 (201.150,00) 98,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 17.798.850,00 (201.150,00) 98,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 17.798.850,00 (201.150,00) 98,88 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.000.000,00 29.512.800,00 (487.200,00) 98,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.512.800,00 (487.200,00) 98,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.512.800,00 (487.200,00) 98,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 720.000,00 612.800,00 (107.200,00) 85,11 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 426 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 720.000,00 612.800,00 (107.200,00) 85,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 720.000,00 612.800,00 (107.200,00) 85,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.280.000,00 28.900.000,00 (380.000,00) 98,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.280.000,00 28.900.000,00 (380.000,00) 98,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 29.280.000,00 28.900.000,00 (380.000,00) 98,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0008 PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 75.000.000,00 68.008.159,00 (6.991.841,00) 90,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 68.008.159,00 (6.991.841,00) 90,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 68.008.159,00 (6.991.841,00) 90,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.387.300,00 0,00 (4.387.300,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.387.300,00 0,00 (4.387.300,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.387.300,00 0,00 (4.387.300,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.612.700,00 4.955.104,00 (1.657.596,00) 74,93 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.612.700,00 4.955.104,00 (1.657.596,00) 74,93 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.612.700,00 4.955.104,00 (1.657.596,00) 74,93 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 64.000.000,00 63.053.055,00 (946.945,00) 98,52 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 64.000.000,00 63.053.055,00 (946.945,00) 98,52 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 64.000.000,00 63.053.055,00 (946.945,00) 98,52 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 48.835.800,00 (1.164.200,00) 97,67 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.835.800,00 (1.164.200,00) 97,67 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.835.800,00 (1.164.200,00) 97,67 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 47.600.000,00 47.193.000,00 (407.000,00) 99,14 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.600.000,00 47.193.000,00 (407.000,00) 99,14 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 47.600.000,00 47.193.000,00 (407.000,00) 99,14 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 1.642.800,00 (757.200,00) 68,45 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 1.642.800,00 (757.200,00) 68,45 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000,00 1.642.800,00 (757.200,00) 68,45 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.649.124.400,00 3.541.950.126,00 (107.174.274,00) 97,06 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 315.200.000,00 308.203.580,00 (6.996.420,00) 97,78 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 98.549.130,00 (1.450.870,00) 98,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.549.130,00 (1.450.870,00) 98,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.549.130,00 (1.450.870,00) 98,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 98.549.130,00 (1.450.870,00) 98,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 98.549.130,00 (1.450.870,00) 98,55 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 427 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 98.549.130,00 (1.450.870,00) 98,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 169.700.000,00 169.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 169.700.000,00 169.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.05 Belanja Hibah 169.700.000,00 169.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 169.700.000,00 169.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 169.700.000,00 169.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 169.700.000,00 169.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0009 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 45.500.000,00 39.954.450,00 (5.545.550,00) 87,81 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 45.500.000,00 39.954.450,00 (5.545.550,00) 87,81 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 39.954.450,00 (5.545.550,00) 87,81 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.150.000,00 0,00 (4.150.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.954.450,00 (45.550,00) 99,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 39.954.450,00 (45.550,00) 99,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000,00 39.954.450,00 (45.550,00) 99,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 3.333.924.400,00 3.233.746.546,00 (100.177.854,00) 97,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 219.824.400,00 205.039.220,00 (14.785.180,00) 93,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 219.824.400,00 205.039.220,00 (14.785.180,00) 93,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.824.400,00 205.039.220,00 (14.785.180,00) 93,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.824.400,00 0,00 (9.824.400,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.824.400,00 0,00 (9.824.400,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.300.000,00 0,00 (8.300.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.524.400,00 0,00 (1.524.400,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.000.000,00 205.039.220,00 (4.960.780,00) 97,64 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.000.000,00 205.039.220,00 (4.960.780,00) 97,64 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 210.000.000,00 205.039.220,00 (4.960.780,00) 97,64 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 148.552.410,00 (1.447.590,00) 99,03 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 148.552.410,00 (1.447.590,00) 99,03 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 148.552.410,00 (1.447.590,00) 99,03 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 148.552.410,00 (1.447.590,00) 99,03 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 148.552.410,00 (1.447.590,00) 99,03 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 148.552.410,00 (1.447.590,00) 99,03 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 2.764.100.000,00 2.680.410.416,00 (83.689.584,00) 96,97 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 481.552.274,00 437.216.555,00 (44.335.719,00) 90,79 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 8.312.500,00 2.450.000,00 (5.862.500,00) 29,47 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.312.500,00 2.450.000,00 (5.862.500,00) 29,47 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.312.500,00 2.450.000,00 (5.862.500,00) 29,47 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 428 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.312.500,00 2.450.000,00 (5.862.500,00) 29,47 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.239.774,00 434.766.555,00 (38.473.219,00) 91,87 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 392.239.774,00 354.056.489,00 (38.183.285,00) 90,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 392.239.774,00 354.056.489,00 (38.183.285,00) 90,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 253.442.400,00 215.408.000,00 (38.034.400,00) 84,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.594.774,00 35.594.000,00 (774,00) 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 705.400,00 705.250,00 (150,00) 99,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 49.000.000,00 48.967.539,00 (32.461,00) 99,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 46.497.200,00 46.381.700,00 (115.500,00) 99,75 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.000.000,00 50.939.250,00 (60.750,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00 50.939.250,00 (60.750,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 51.000.000,00 50.939.250,00 (60.750,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.770.816,00 (229.184,00) 99,24 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.780.816,00 (219.184,00) 98,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 20.000.000,00 19.780.816,00 (219.184,00) 98,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.04.0103 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 2.282.547.726,00 2.243.193.861,00 (39.353.865,00) 98,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.547.726,00 105.561.000,00 (1.986.726,00) 98,15 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 107.547.726,00 105.561.000,00 (1.986.726,00) 98,15 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 107.547.726,00 105.561.000,00 (1.986.726,00) 98,15 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 107.547.726,00 105.561.000,00 (1.986.726,00) 98,15 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.175.000.000,00 2.137.632.861,00 (37.367.139,00) 98,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.175.000.000,00 2.137.632.861,00 (37.367.139,00) 98,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.175.000.000,00 2.137.632.861,00 (37.367.139,00) 98,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 2.175.000.000,00 2.137.632.861,00 (37.367.139,00) 98,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0007 PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 199.744.500,00 (255.500,00) 99,87 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.744.500,00 (255.500,00) 99,87 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.744.500,00 (255.500,00) 99,87 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 199.744.500,00 (255.500,00) 99,87 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 199.744.500,00 (255.500,00) 99,87 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000,00 199.744.500,00 (255.500,00) 99,87 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.114.768.000,00 2.011.157.425,00 (103.610.575,00) 95,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 2.114.768.000,00 2.011.157.425,00 (103.610.575,00) 95,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI 59.768.000,00 51.149.300,00 (8.618.700,00) 85,58 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 59.768.000,00 51.149.300,00 (8.618.700,00) 85,58 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.768.000,00 51.149.300,00 (8.618.700,00) 85,58 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 429 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.768.000,00 1.199.300,00 (8.568.700,00) 12,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.768.000,00 1.199.300,00 (8.568.700,00) 12,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.120.000,00 950.000,00 (8.170.000,00) 10,42 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 648.000,00 249.300,00 (398.700,00) 38,47 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 1.740.000.000,00 1.668.501.125,00 (71.498.875,00) 95,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.740.000.000,00 1.668.501.125,00 (71.498.875,00) 95,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000.000,00 1.668.501.125,00 (71.498.875,00) 95,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 48.008.000,00 32.183.000,00 (15.825.000,00) 67,04 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.008.000,00 32.183.000,00 (15.825.000,00) 67,04 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.040.000,00 12.500.000,00 (13.540.000,00) 48,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.578.000,00 2.293.000,00 (2.285.000,00) 50,09 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.687.192.000,00 1.636.318.125,00 (50.873.875,00) 96,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.675.000.000,00 1.634.318.125,00 (40.681.875,00) 97,57 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.048.000.000,00 1.029.400.125,00 (18.599.875,00) 98,23 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 627.000.000,00 604.918.000,00 (22.082.000,00) 96,48 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.192.000,00 2.000.000,00 (10.192.000,00) 16,40 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.192.000,00 2.000.000,00 (10.192.000,00) 16,40 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 315.000.000,00 291.507.000,00 (23.493.000,00) 92,54 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 291.507.000,00 (23.493.000,00) 92,54 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 291.507.000,00 (23.493.000,00) 92,54 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 47.000.000,00 24.040.000,00 (22.960.000,00) 51,15 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.000.000,00 24.040.000,00 (22.960.000,00) 51,15 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.920.000,00 6.000.000,00 (22.920.000,00) 20,75 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 40.000,00 (40.000,00) 50,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 199.467.000,00 (533.000,00) 99,73 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 199.467.000,00 (533.000,00) 99,73 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000,00 199.467.000,00 (533.000,00) 99,73 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 430 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 50.000.000,00 44.750.000,00 (5.250.000,00) 89,50 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.2.02 PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ 50.000.000,00 44.750.000,00 (5.250.000,00) 89,50 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 50.000.000,00 44.750.000,00 (5.250.000,00) 89,50 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.750.000,00 (5.250.000,00) 89,50 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.750.000,00 (5.250.000,00) 89,50 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.750.000,00 31.500.000,00 (5.250.000,00) 85,71 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.750.000,00 31.500.000,00 (5.250.000,00) 85,71 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.750.000,00 31.500.000,00 (5.250.000,00) 85,71 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 4.204.075.000,00 3.960.693.866,00 (243.381.134,00) 94,21 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 4.041.500.000,00 3.807.638.866,00 (233.861.134,00) 94,21 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF 3.330.000.000,00 3.204.034.896,00 (125.965.104,00) 96,22 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.330.000.000,00 3.204.034.896,00 (125.965.104,00) 96,22 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000.000,00 3.204.034.896,00 (125.965.104,00) 96,22 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 417.900.000,00 398.400.000,00 (19.500.000,00) 95,33 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 417.900.000,00 398.400.000,00 (19.500.000,00) 95,33 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 413.400.000,00 393.900.000,00 (19.500.000,00) 95,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.115.000.000,00 2.025.634.896,00 (89.365.104,00) 95,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.065.000.000,00 1.975.634.896,00 (89.365.104,00) 95,67 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.615.000.000,00 1.525.900.000,00 (89.100.000,00) 94,48 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 450.000.000,00 449.734.896,00 (265.104,00) 99,94 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 797.100.000,00 780.000.000,00 (17.100.000,00) 97,85 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 797.100.000,00 780.000.000,00 (17.100.000,00) 97,85 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.100.000,00 0,00 (17.100.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA 650.899.158,00 543.603.970,00 (107.295.188,00) 83,52 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 650.899.158,00 543.603.970,00 (107.295.188,00) 83,52 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.899.158,00 543.603.970,00 (107.295.188,00) 83,52 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 37.010.000,00 8.550.000,00 (28.460.000,00) 23,10 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 431 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.010.000,00 8.550.000,00 (28.460.000,00) 23,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.054.000,00 8.550.000,00 (21.504.000,00) 28,45 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.956.000,00 0,00 (6.956.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 452.000.000,00 440.282.610,00 (11.717.390,00) 97,41 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 452.000.000,00 440.282.610,00 (11.717.390,00) 97,41 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 452.000.000,00 440.282.610,00 (11.717.390,00) 97,41 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 161.889.158,00 94.771.360,00 (67.117.798,00) 58,54 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 161.889.158,00 94.771.360,00 (67.117.798,00) 58,54 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 132.189.158,00 78.121.360,00 (54.067.798,00) 59,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 12.450.000,00 (1.050.000,00) 92,22 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA 60.600.842,00 60.000.000,00 (600.842,00) 99,01 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 60.600.842,00 60.000.000,00 (600.842,00) 99,01 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.600.842,00 60.000.000,00 (600.842,00) 99,01 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 600.800,00 0,00 (600.800,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.800,00 0,00 (600.800,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 378.000,00 0,00 (378.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 222.800,00 0,00 (222.800,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42,00 0,00 (42,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42,00 0,00 (42,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 42,00 0,00 (42,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 5.2.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF 162.575.000,00 153.055.000,00 (9.520.000,00) 94,14 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF 162.575.000,00 153.055.000,00 (9.520.000,00) 94,14 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 162.575.000,00 153.055.000,00 (9.520.000,00) 94,14 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.575.000,00 153.055.000,00 (9.520.000,00) 94,14 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.325.000,00 2.130.000,00 (1.195.000,00) 64,06 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.325.000,00 2.130.000,00 (1.195.000,00) 64,06 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.695.000,00 700.000,00 (995.000,00) 41,30 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 700.000,00 (200.000,00) 77,78 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.000.000,00 115.225.000,00 (5.775.000,00) 95,23 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.000.000,00 115.225.000,00 (5.775.000,00) 95,23 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 7.000.000,00 (2.000.000,00) 77,78 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 112.000.000,00 108.225.000,00 (3.775.000,00) 96,63 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.250.000,00 35.700.000,00 (2.550.000,00) 93,33 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.250.000,00 35.700.000,00 (2.550.000,00) 93,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 432 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.750.000,00 35.700.000,00 (1.050.000,00) 97,14 JUMLAH BELANJA 69.576.302.398,00 67.116.657.531,00 (2.459.644.867,00) 96,46 SURPLUS DEFISIT (66.617.547.398,00) (65.177.924.666,00) 1.439.622.732,00 97,84 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (66.617.547.398,00) (65.177.924.666,00) 1.439.622.732,00 97,84 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 433 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.24.2.23.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.324.528.959,00 12.726.401.265,00 (598.127.694,00) 95,51 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.543.610.586,00 1.497.000.950,00 (46.609.636,00) 96,98 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.502.290.586,00 1.457.621.350,00 (44.669.236,00) 97,03 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK 300.139.955,00 289.445.000,00 (10.694.955,00) 96,44 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 299.239.955,00 288.545.000,00 (10.694.955,00) 96,43 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 299.239.955,00 288.545.000,00 (10.694.955,00) 96,43 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 299.239.955,00 288.545.000,00 (10.694.955,00) 96,43 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 186.239.955,00 183.400.000,00 (2.839.955,00) 98,48 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 46.239.955,00 43.900.000,00 (2.339.955,00) 94,94 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 140.000.000,00 139.500.000,00 (500.000,00) 99,64 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 113.000.000,00 105.145.000,00 (7.855.000,00) 93,05 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 113.000.000,00 105.145.000,00 (7.855.000,00) 93,05 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 529.992.925,00 509.420.800,00 (20.572.125,00) 96,12 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.427.200,00 28.396.300,00 (2.030.900,00) 93,33 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.527.200,00 27.496.300,00 (2.030.900,00) 93,12 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.087.200,00 13.056.300,00 (2.030.900,00) 86,54 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.087.200,00 13.056.300,00 (2.030.900,00) 86,54 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.885.000,00 1.900.000,00 (1.985.000,00) 48,91 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 607.200,00 606.300,00 (900,00) 99,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.595.000,00 10.550.000,00 (45.000,00) 99,58 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.440.000,00 8.440.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.440.000,00 8.440.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 434 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 499.565.725,00 481.024.500,00 (18.541.225,00) 96,29 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 499.565.725,00 481.024.500,00 (18.541.225,00) 96,29 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 499.565.725,00 481.024.500,00 (18.541.225,00) 96,29 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 499.565.725,00 481.024.500,00 (18.541.225,00) 96,29 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 439.205.725,00 421.084.500,00 (18.121.225,00) 95,87 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 60.360.000,00 59.940.000,00 (420.000,00) 99,30 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 72.210.000,00 69.335.500,00 (2.874.500,00) 96,02 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 72.210.000,00 69.335.500,00 (2.874.500,00) 96,02 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.210.000,00 69.335.500,00 (2.874.500,00) 96,02 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.850.000,00 27.025.500,00 (1.824.500,00) 93,68 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.850.000,00 27.025.500,00 (1.824.500,00) 93,68 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.255.000,00 4.550.000,00 (1.705.000,00) 72,74 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.105.000,00 4.985.500,00 (119.500,00) 97,66 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.490.000,00 17.490.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 17.000.000,00 (1.000.000,00) 94,44 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 17.000.000,00 (1.000.000,00) 94,44 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 18.000.000,00 17.000.000,00 (1.000.000,00) 94,44 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.960.000,00 10.910.000,00 (50.000,00) 99,54 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.960.000,00 10.910.000,00 (50.000,00) 99,54 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,38 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.840.000,00 18.739.900,00 (2.100.100,00) 89,92 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.840.000,00 18.739.900,00 (2.100.100,00) 89,92 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.840.000,00 18.739.900,00 (2.100.100,00) 89,92 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.340.000,00 7.339.900,00 (100,00) 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.340.000,00 7.339.900,00 (100,00) 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.370.000,00 1.369.900,00 (100,00) 99,99 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.970.000,00 5.970.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 7.400.000,00 (2.100.000,00) 77,89 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 7.400.000,00 (2.100.000,00) 77,89 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.500.000,00 7.400.000,00 (2.100.000,00) 77,89 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA 272.474.000,00 270.227.900,00 (2.246.100,00) 99,18 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 435 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 272.474.000,00 270.227.900,00 (2.246.100,00) 99,18 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.474.000,00 270.227.900,00 (2.246.100,00) 99,18 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 209.430.000,00 208.303.900,00 (1.126.100,00) 99,46 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 209.430.000,00 208.303.900,00 (1.126.100,00) 99,46 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.775.000,00 38.775.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.779.500,00 42.779.400,00 (100,00) 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.740.500,00 12.740.500,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 69.585.000,00 68.485.000,00 (1.100.000,00) 98,42 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 15.590.000,00 (10.000,00) 99,94 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 28.300.000,00 28.284.000,00 (16.000,00) 99,94 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.760.000,00 10.760.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.760.000,00 10.760.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.284.000,00 51.164.000,00 (1.120.000,00) 97,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.284.000,00 51.164.000,00 (1.120.000,00) 97,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.934.000,00 29.814.000,00 (1.120.000,00) 96,38 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.350.000,00 21.350.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 295.633.706,00 290.360.250,00 (5.273.456,00) 98,22 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 95.641.386,00 94.360.250,00 (1.281.136,00) 98,66 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.443.750,00 1.443.750,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.443.750,00 1.443.750,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.443.750,00 1.443.750,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.443.750,00 1.443.750,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.197.636,00 92.916.500,00 (1.281.136,00) 98,64 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 73.217.600,00 72.920.500,00 (297.100,00) 99,59 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.217.600,00 32.975.500,00 (242.100,00) 99,27 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 810.000,00 602.000,00 (208.000,00) 74,32 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.977.600,00 4.977.500,00 (100,00) 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.480.000,00 14.446.000,00 (34.000,00) 99,77 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 40.000.000,00 39.945.000,00 (55.000,00) 99,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.04.0724 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro- Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya 40.000.000,00 39.945.000,00 (55.000,00) 99,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000,00 9.750.000,00 (450.000,00) 95,59 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 9.750.000,00 (450.000,00) 95,59 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.500.000,00 8.050.000,00 (450.000,00) 94,71 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 436 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.780.036,00 10.246.000,00 (534.036,00) 95,05 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.780.036,00 10.246.000,00 (534.036,00) 95,05 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.780.036,00 5.246.000,00 (534.036,00) 90,76 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 199.992.320,00 196.000.000,00 (3.992.320,00) 98,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 199.992.320,00 196.000.000,00 (3.992.320,00) 98,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 199.992.320,00 196.000.000,00 (3.992.320,00) 98,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 199.992.320,00 196.000.000,00 (3.992.320,00) 98,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 199.992.320,00 196.000.000,00 (3.992.320,00) 98,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.000.000,00 10.092.000,00 (908.000,00) 91,75 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.092.000,00 (908.000,00) 91,75 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.092.000,00 (908.000,00) 91,75 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.514.000,00 (486.000,00) 83,80 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.514.000,00 (486.000,00) 83,80 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.920.000,00 1.454.000,00 (466.000,00) 75,73 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.578.000,00 (422.000,00) 94,73 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 7.578.000,00 (422.000,00) 94,73 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 7.578.000,00 (422.000,00) 94,73 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.320.000,00 39.379.600,00 (1.940.400,00) 95,30 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 41.320.000,00 39.379.600,00 (1.940.400,00) 95,30 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.320.000,00 39.379.600,00 (1.940.400,00) 95,30 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.320.000,00 39.379.600,00 (1.940.400,00) 95,30 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.500.000,00 15.385.600,00 (114.400,00) 99,26 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.500.000,00 15.385.600,00 (114.400,00) 99,26 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 660.000,00 650.000,00 (10.000,00) 98,48 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.456.000,00 1.381.600,00 (74.400,00) 94,89 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.584.000,00 11.554.000,00 (30.000,00) 99,74 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.320.000,00 19.994.000,00 (1.326.000,00) 93,78 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.320.000,00 19.994.000,00 (1.326.000,00) 93,78 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.320.000,00 19.094.000,00 (1.226.000,00) 93,97 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 437 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.494.761.173,00 10.978.807.515,00 (515.953.658,00) 95,51 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 80.520.000,00 78.314.880,00 (2.205.120,00) 97,26 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.520.000,00 9.918.900,00 (601.100,00) 94,29 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.520.000,00 9.918.900,00 (601.100,00) 94,29 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.520.000,00 9.918.900,00 (601.100,00) 94,29 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.520.000,00 1.518.900,00 (1.100,00) 99,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.520.000,00 1.518.900,00 (1.100,00) 99,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.520.000,00 1.518.900,00 (1.100,00) 99,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 8.400.000,00 (600.000,00) 93,33 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 8.400.000,00 (600.000,00) 93,33 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 8.400.000,00 (600.000,00) 93,33 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 70.000.000,00 68.395.980,00 (1.604.020,00) 97,71 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 68.395.980,00 (1.604.020,00) 97,71 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 68.395.980,00 (1.604.020,00) 97,71 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 68.395.980,00 (1.604.020,00) 97,71 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 68.395.980,00 (1.604.020,00) 97,71 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 70.000.000,00 68.395.980,00 (1.604.020,00) 97,71 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.907.945.006,00 5.847.407.867,00 (60.537.139,00) 98,98 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.907.945.006,00 5.847.407.867,00 (60.537.139,00) 98,98 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.907.945.006,00 5.847.407.867,00 (60.537.139,00) 98,98 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.907.945.006,00 5.847.407.867,00 (60.537.139,00) 98,98 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.386.681.706,00 3.351.537.667,00 (35.144.039,00) 98,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.408.956.060,00 2.402.234.600,00 (6.721.460,00) 99,72 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.351.780.060,00 2.345.058.600,00 (6.721.460,00) 99,71 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 57.176.000,00 57.176.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 199.105.760,00 197.342.150,00 (1.763.610,00) 99,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 195.675.200,00 193.911.590,00 (1.763.610,00) 99,10 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.430.560,00 3.430.560,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 80.990.000,00 80.990.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 80.990.000,00 80.990.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 158.732.000,00 156.660.000,00 (2.072.000,00) 98,69 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 158.732.000,00 156.660.000,00 (2.072.000,00) 98,69 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 69.185.800,00 68.085.000,00 (1.100.800,00) 98,41 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 65.585.800,00 64.485.000,00 (1.100.800,00) 98,32 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 126.768.800,00 124.852.080,00 (1.916.720,00) 98,49 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 123.872.000,00 121.955.280,00 (1.916.720,00) 98,45 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.896.800,00 2.896.800,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 130.880.000,00 126.898.790,00 (3.981.210,00) 96,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 130.880.000,00 126.898.790,00 (3.981.210,00) 96,96 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 438 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 117.938,00 43.078,00 (74.860,00) 36,53 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 87.458,00 42.275,00 (45.183,00) 48,34 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 30.480,00 803,00 (29.677,00) 2,63 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 178.368.260,00 174.682.189,00 (3.686.071,00) 97,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 175.800.000,00 172.370.755,00 (3.429.245,00) 98,05 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.568.260,00 2.311.434,00 (256.826,00) 90,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.057.220,00 4.937.431,00 (119.789,00) 97,63 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.920.000,00 4.813.933,00 (106.067,00) 97,84 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 137.220,00 123.498,00 (13.722,00) 90,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.531.660,00 14.812.349,00 (719.311,00) 95,37 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.120.000,00 14.441.855,00 (678.145,00) 95,51 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 411.660,00 370.494,00 (41.166,00) 90,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 12.988.208,00 0,00 (12.988.208,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.638.208,00 0,00 (12.638.208,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.308.803.300,00 2.284.250.200,00 (24.553.100,00) 98,94 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.308.803.300,00 2.284.250.200,00 (24.553.100,00) 98,94 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.308.803.300,00 2.284.250.200,00 (24.553.100,00) 98,94 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 212.460.000,00 211.620.000,00 (840.000,00) 99,60 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 212.460.000,00 211.620.000,00 (840.000,00) 99,60 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 212.460.000,00 211.620.000,00 (840.000,00) 99,60 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 64.105.000,00 59.615.000,00 (4.490.000,00) 93,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 64.105.000,00 59.615.000,00 (4.490.000,00) 93,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 64.105.000,00 59.615.000,00 (4.490.000,00) 93,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.105.000,00 59.615.000,00 (4.490.000,00) 93,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.330.000,00 20.910.000,00 (2.420.000,00) 89,63 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00 11.000.000,00 (2.400.000,00) 82,09 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.400.000,00 11.000.000,00 (2.400.000,00) 82,09 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.930.000,00 9.910.000,00 (20.000,00) 99,80 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.930.000,00 9.910.000,00 (20.000,00) 99,80 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.525.000,00 38.705.000,00 (1.820.000,00) 95,51 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.525.000,00 38.705.000,00 (1.820.000,00) 95,51 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.900.000,00 15.080.000,00 (1.820.000,00) 89,23 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.625.000,00 23.625.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.052.165.639,00 856.571.378,00 (195.594.261,00) 81,41 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 33.000.000,00 30.025.500,00 (2.974.500,00) 90,99 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000,00 30.025.500,00 (2.974.500,00) 90,99 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 439 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 30.025.500,00 (2.974.500,00) 90,99 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.000.000,00 30.025.500,00 (2.974.500,00) 90,99 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.000.000,00 30.025.500,00 (2.974.500,00) 90,99 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.946,00 0,00 (3.946,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 32.996.054,00 30.025.500,00 (2.970.554,00) 91,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 83.410.250,00 76.551.600,00 (6.858.650,00) 91,78 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 83.410.250,00 76.551.600,00 (6.858.650,00) 91,78 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.410.250,00 76.551.600,00 (6.858.650,00) 91,78 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 83.410.250,00 76.551.600,00 (6.858.650,00) 91,78 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.410.250,00 76.551.600,00 (6.858.650,00) 91,78 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.075.650,00 12.847.600,00 (1.228.050,00) 91,28 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.099.600,00 18.919.500,00 (2.180.100,00) 89,67 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 48.235.000,00 44.784.500,00 (3.450.500,00) 92,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 234.541.000,00 184.377.700,00 (50.163.300,00) 78,61 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 82.820.000,00 44.142.000,00 (38.678.000,00) 53,30 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.820.000,00 44.142.000,00 (38.678.000,00) 53,30 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 82.820.000,00 44.142.000,00 (38.678.000,00) 53,30 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.820.000,00 44.142.000,00 (38.678.000,00) 53,30 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.500.000,00 3.017.000,00 (1.483.000,00) 67,04 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.000,00 0,00 (27.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 71.973.000,00 34.820.000,00 (37.153.000,00) 48,38 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.320.000,00 6.305.000,00 (15.000,00) 99,76 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 151.721.000,00 140.235.700,00 (11.485.300,00) 92,43 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.721.000,00 140.235.700,00 (11.485.300,00) 92,43 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 150.871.000,00 139.385.700,00 (11.485.300,00) 92,39 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 150.871.000,00 139.385.700,00 (11.485.300,00) 92,39 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 10.633.000,00 10.548.000,00 (85.000,00) 99,20 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 140.238.000,00 128.837.700,00 (11.400.300,00) 91,87 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19.260.000,00 19.128.500,00 (131.500,00) 99,32 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.260.000,00 19.128.500,00 (131.500,00) 99,32 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.260.000,00 19.128.500,00 (131.500,00) 99,32 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.260.000,00 19.128.500,00 (131.500,00) 99,32 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.260.000,00 19.128.500,00 (131.500,00) 99,32 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.260.000,00 19.128.500,00 (131.500,00) 99,32 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.600.000,00 9.905.500,00 (4.694.500,00) 67,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 9.905.500,00 (4.694.500,00) 67,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 9.905.500,00 (4.694.500,00) 67,85 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 440 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.600.000,00 9.905.500,00 (4.694.500,00) 67,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.600.000,00 9.905.500,00 (4.694.500,00) 67,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.600.000,00 9.905.500,00 (4.694.500,00) 67,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.500.000,00 10.618.000,00 (1.882.000,00) 84,94 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 10.618.000,00 (1.882.000,00) 84,94 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 10.618.000,00 (1.882.000,00) 84,94 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.400.000,00 10.618.000,00 (1.782.000,00) 85,63 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.400.000,00 10.618.000,00 (1.782.000,00) 85,63 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.400.000,00 10.618.000,00 (1.782.000,00) 85,63 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 17.950.000,00 17.756.500,00 (193.500,00) 98,92 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 17.950.000,00 17.756.500,00 (193.500,00) 98,92 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00 17.756.500,00 (193.500,00) 98,92 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.950.000,00 17.756.500,00 (193.500,00) 98,92 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.950.000,00 17.756.500,00 (193.500,00) 98,92 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.950.000,00 17.756.500,00 (193.500,00) 98,92 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 626.070.139,00 498.330.078,00 (127.740.061,00) 79,60 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 626.070.139,00 498.330.078,00 (127.740.061,00) 79,60 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.070.139,00 498.330.078,00 (127.740.061,00) 79,60 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 166.305.000,00 164.587.508,00 (1.717.492,00) 98,97 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 166.305.000,00 164.587.508,00 (1.717.492,00) 98,97 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 85.281.000,00 83.656.508,00 (1.624.492,00) 98,10 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.024.000,00 80.931.000,00 (93.000,00) 99,89 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.460.000,00 9.910.000,00 (11.550.000,00) 46,18 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.460.000,00 9.910.000,00 (11.550.000,00) 46,18 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.460.000,00 9.910.000,00 (11.550.000,00) 46,18 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 438.305.139,00 323.832.570,00 (114.472.569,00) 73,88 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 438.305.139,00 323.832.570,00 (114.472.569,00) 73,88 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 372.355.139,00 262.582.570,00 (109.772.569,00) 70,52 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.700.000,00 41.000.000,00 (4.700.000,00) 89,72 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 10.834.250,00 9.878.000,00 (956.250,00) 91,17 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.834.250,00 9.878.000,00 (956.250,00) 91,17 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.834.250,00 9.878.000,00 (956.250,00) 91,17 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.834.250,00 9.878.000,00 (956.250,00) 91,17 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.834.250,00 9.878.000,00 (956.250,00) 91,17 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.434.250,00 5.403.000,00 (31.250,00) 99,42 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.400.000,00 4.475.000,00 (925.000,00) 82,87 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 441 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 464.610.496,00 396.056.900,00 (68.553.596,00) 85,24 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 212.890.000,00 166.403.000,00 (46.487.000,00) 78,16 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 212.890.000,00 166.403.000,00 (46.487.000,00) 78,16 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 212.890.000,00 166.403.000,00 (46.487.000,00) 78,16 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 212.890.000,00 166.403.000,00 (46.487.000,00) 78,16 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 170.000.000,00 123.543.000,00 (46.457.000,00) 72,67 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 170.000.000,00 123.543.000,00 (46.457.000,00) 72,67 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 42.890.000,00 42.860.000,00 (30.000,00) 99,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 42.890.000,00 42.860.000,00 (30.000,00) 99,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 251.720.496,00 229.653.900,00 (22.066.596,00) 91,23 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.022.496,00 11.227.650,00 (4.794.846,00) 70,07 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.022.496,00 11.227.650,00 (4.794.846,00) 70,07 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.022.496,00 11.227.650,00 (4.794.846,00) 70,07 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.022.496,00 0,00 (1.022.496,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.022.496,00 0,00 (1.022.496,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 15.000.000,00 11.227.650,00 (3.772.350,00) 74,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0322 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK 15.000.000,00 11.227.650,00 (3.772.350,00) 74,85 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 235.698.000,00 218.426.250,00 (17.271.750,00) 92,67 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 235.698.000,00 218.426.250,00 (17.271.750,00) 92,67 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 97.700.000,00 87.027.250,00 (10.672.750,00) 89,08 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.500.000,00 14.335.000,00 (165.000,00) 98,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.500.000,00 14.335.000,00 (165.000,00) 98,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 83.200.000,00 72.692.250,00 (10.507.750,00) 87,37 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 12.200.000,00 10.750.000,00 (1.450.000,00) 88,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 51.000.000,00 41.990.000,00 (9.010.000,00) 82,33 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.000.000,00 19.952.250,00 (47.750,00) 99,76 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 22.998.000,00 22.600.000,00 (398.000,00) 98,27 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 22.998.000,00 22.600.000,00 (398.000,00) 98,27 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 22.998.000,00 22.600.000,00 (398.000,00) 98,27 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 115.000.000,00 108.799.000,00 (6.201.000,00) 94,61 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 80.000.000,00 77.330.000,00 (2.670.000,00) 96,66 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50.000.000,00 48.400.000,00 (1.600.000,00) 96,80 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 30.000.000,00 28.930.000,00 (1.070.000,00) 96,43 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 35.000.000,00 31.469.000,00 (3.531.000,00) 89,91 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 35.000.000,00 31.469.000,00 (3.531.000,00) 89,91 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.194.649.032,00 2.125.743.803,00 (68.905.229,00) 96,86 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 442 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 725.357.000,00 708.394.959,00 (16.962.041,00) 97,66 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 725.357.000,00 708.394.959,00 (16.962.041,00) 97,66 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 725.357.000,00 708.394.959,00 (16.962.041,00) 97,66 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500,00 0,00 (1.500,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500,00 0,00 (1.500,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500,00 0,00 (1.500,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 725.355.500,00 708.394.959,00 (16.960.541,00) 97,66 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 725.355.500,00 708.394.959,00 (16.960.541,00) 97,66 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 41.080.000,00 39.880.683,00 (1.199.317,00) 97,08 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 467.875.500,00 452.224.686,00 (15.650.814,00) 96,65 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 216.400.000,00 216.289.590,00 (110.410,00) 99,95 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.465.292.032,00 1.413.848.844,00 (51.443.188,00) 96,49 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.463.392.032,00 1.412.048.844,00 (51.343.188,00) 96,49 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.463.392.032,00 1.412.048.844,00 (51.343.188,00) 96,49 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 144.505.364,00 143.921.424,00 (583.940,00) 99,60 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 144.505.364,00 143.921.424,00 (583.940,00) 99,60 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 142.035.364,00 141.701.424,00 (333.940,00) 99,76 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.318.886.668,00 1.268.127.420,00 (50.759.248,00) 96,15 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.317.206.668,00 1.266.941.760,00 (50.264.908,00) 96,18 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 551.210.668,00 536.130.320,00 (15.080.348,00) 97,26 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 399.920.000,00 396.345.720,00 (3.574.280,00) 99,11 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 306.216.000,00 274.745.720,00 (31.470.280,00) 89,72 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 1.860.000,00 (140.000,00) 93,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.680.000,00 1.185.660,00 (494.340,00) 70,58 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 840.000,00 526.968,00 (313.032,00) 62,73 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 840.000,00 658.692,00 (181.308,00) 78,42 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,74 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,74 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,74 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,74 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,74 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.730.766.000,00 1.615.097.687,00 (115.668.313,00) 93,32 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 161.866.000,00 153.188.075,00 (8.677.925,00) 94,64 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 443 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 161.866.000,00 153.188.075,00 (8.677.925,00) 94,64 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.866.000,00 153.188.075,00 (8.677.925,00) 94,64 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.528.000,00 52.654.400,00 (2.873.600,00) 94,82 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.528.000,00 52.654.400,00 (2.873.600,00) 94,82 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 55.528.000,00 52.654.400,00 (2.873.600,00) 94,82 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.700.000,00 7.814.000,00 (3.886.000,00) 66,79 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 7.814.000,00 (3.886.000,00) 66,79 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.700.000,00 7.814.000,00 (3.886.000,00) 66,79 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 94.638.000,00 92.719.675,00 (1.918.325,00) 97,97 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 94.638.000,00 92.719.675,00 (1.918.325,00) 97,97 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.850.000,00 2.078.500,00 (1.771.500,00) 53,99 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 90.788.000,00 90.641.175,00 (146.825,00) 99,84 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 45.400.000,00 41.123.000,00 (4.277.000,00) 90,58 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 45.400.000,00 41.123.000,00 (4.277.000,00) 90,58 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.400.000,00 41.123.000,00 (4.277.000,00) 90,58 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.490.000,00 8.538.000,00 (3.952.000,00) 68,36 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.490.000,00 8.538.000,00 (3.952.000,00) 68,36 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.030.000,00 1.988.000,00 (42.000,00) 97,93 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.500,00 0,00 (54.500,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.405.500,00 6.550.000,00 (3.855.500,00) 62,95 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.910.000,00 32.585.000,00 (325.000,00) 99,01 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.910.000,00 32.585.000,00 (325.000,00) 99,01 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.150.000,00 9.969.000,00 (181.000,00) 98,22 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 22.760.000,00 22.616.000,00 (144.000,00) 99,37 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.438.500.000,00 1.336.337.812,00 (102.162.188,00) 92,90 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.026.000,00 0,00 (1.026.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.026.000,00 0,00 (1.026.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.026.000,00 0,00 (1.026.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.026.000,00 0,00 (1.026.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.026.000,00 0,00 (1.026.000,00) 0,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 1.437.474.000,00 1.336.337.812,00 (101.136.188,00) 92,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.437.474.000,00 1.336.337.812,00 (101.136.188,00) 92,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.437.474.000,00 1.336.337.812,00 (101.136.188,00) 92,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.437.474.000,00 1.336.337.812,00 (101.136.188,00) 92,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.437.474.000,00 1.336.337.812,00 (101.136.188,00) 92,96 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 85.000.000,00 84.448.800,00 (551.200,00) 99,35 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 84.448.800,00 (551.200,00) 99,35 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 84.448.800,00 (551.200,00) 99,35 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 85.000.000,00 84.448.800,00 (551.200,00) 99,35 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 44.450.000,00 (550.000,00) 98,78 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 444 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 45.000.000,00 44.450.000,00 (550.000,00) 98,78 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.998.800,00 (1.200,00) 100,00 2.23 2.24.2.23.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.998.800,00 (1.200,00) 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 228.765.200,00 199.827.300,00 (28.937.900,00) 87,35 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 65.658.000,00 58.329.100,00 (7.328.900,00) 88,84 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 22.240.000,00 19.241.000,00 (2.999.000,00) 86,52 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.240.000,00 19.241.000,00 (2.999.000,00) 86,52 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.240.000,00 19.241.000,00 (2.999.000,00) 86,52 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.640.000,00 18.641.000,00 (2.999.000,00) 86,14 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.640.000,00 18.641.000,00 (2.999.000,00) 86,14 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.140.000,00 930.000,00 (210.000,00) 81,58 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.600.000,00 11.961.000,00 (1.639.000,00) 87,95 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.900.000,00 5.750.000,00 (1.150.000,00) 83,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 43.418.000,00 39.088.100,00 (4.329.900,00) 90,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 43.418.000,00 39.088.100,00 (4.329.900,00) 90,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.418.000,00 39.088.100,00 (4.329.900,00) 90,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42.018.000,00 38.138.100,00 (3.879.900,00) 90,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.018.000,00 38.138.100,00 (3.879.900,00) 90,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.595.000,00 12.830.000,00 (1.765.000,00) 87,91 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.633.000,00 22.983.100,00 (1.649.900,00) 93,30 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.790.000,00 2.325.000,00 (465.000,00) 83,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 950.000,00 (450.000,00) 67,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 950.000,00 (450.000,00) 67,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 950.000,00 (450.000,00) 67,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 121.232.000,00 101.018.000,00 (20.214.000,00) 83,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS 121.232.000,00 101.018.000,00 (20.214.000,00) 83,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 121.232.000,00 101.018.000,00 (20.214.000,00) 83,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.232.000,00 101.018.000,00 (20.214.000,00) 83,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.941.000,00 28.118.000,00 (3.823.000,00) 88,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.941.000,00 28.118.000,00 (3.823.000,00) 88,03 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.175.000,00 (25.000,00) 97,92 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.391.000,00 23.243.000,00 (3.148.000,00) 88,07 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.250.000,00 (650.000,00) 83,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.291.000,00 72.900.000,00 (16.391.000,00) 81,64 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.291.000,00 72.900.000,00 (16.391.000,00) 81,64 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 445 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 86.391.000,00 70.200.000,00 (16.191.000,00) 81,26 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA 41.875.200,00 40.480.200,00 (1.395.000,00) 96,67 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN 6.680.000,00 6.442.000,00 (238.000,00) 96,44 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.680.000,00 6.442.000,00 (238.000,00) 96,44 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.680.000,00 6.442.000,00 (238.000,00) 96,44 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.180.000,00 4.942.000,00 (238.000,00) 95,41 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.180.000,00 4.942.000,00 (238.000,00) 95,41 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.414.000,00 4.412.000,00 (2.000,00) 99,95 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 180.000,00 (40.000,00) 81,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 546.000,00 350.000,00 (196.000,00) 64,10 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.195.200,00 34.038.200,00 (1.157.000,00) 96,71 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.195.200,00 34.038.200,00 (1.157.000,00) 96,71 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.195.200,00 34.038.200,00 (1.157.000,00) 96,71 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.645.200,00 14.318.200,00 (327.000,00) 97,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.645.200,00 14.318.200,00 (327.000,00) 97,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.470.000,00 10.384.700,00 (85.300,00) 99,19 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.955.200,00 3.753.500,00 (201.700,00) 94,90 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 180.000,00 (40.000,00) 81,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.050.000,00 7.525.000,00 (525.000,00) 93,48 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.050.000,00 7.525.000,00 (525.000,00) 93,48 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.350.000,00 3.825.000,00 (525.000,00) 87,93 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.195.000,00 (305.000,00) 97,56 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.195.000,00 (305.000,00) 97,56 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.500.000,00 12.195.000,00 (305.000,00) 97,56 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 48.724.000,00 42.538.000,00 (6.186.000,00) 87,30 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 3.2.01 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN 5.090.000,00 4.189.000,00 (901.000,00) 82,30 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN 2.050.000,00 1.829.000,00 (221.000,00) 89,22 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.050.000,00 1.829.000,00 (221.000,00) 89,22 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 1.829.000,00 (221.000,00) 89,22 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.050.000,00 1.829.000,00 (221.000,00) 89,22 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.050.000,00 1.829.000,00 (221.000,00) 89,22 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.930.000,00 1.709.000,00 (221.000,00) 88,55 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 446 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN 3.040.000,00 2.360.000,00 (680.000,00) 77,63 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.040.000,00 2.360.000,00 (680.000,00) 77,63 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000,00 2.360.000,00 (680.000,00) 77,63 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.040.000,00 2.360.000,00 (680.000,00) 77,63 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.040.000,00 2.360.000,00 (680.000,00) 77,63 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 600.000,00 (660.000,00) 47,62 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.780.000,00 1.760.000,00 (20.000,00) 98,88 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 3.2.03 PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN 37.134.000,00 32.175.000,00 (4.959.000,00) 86,65 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENDATAAN, PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN SERTA PENYERAHAN ATAU PEMUSNAHAN ARSIP BAGI PENGGABUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.996.000,00 29.870.000,00 (4.126.000,00) 87,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.996.000,00 29.870.000,00 (4.126.000,00) 87,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.996.000,00 29.870.000,00 (4.126.000,00) 87,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.596.000,00 29.570.000,00 (4.026.000,00) 88,02 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.596.000,00 29.570.000,00 (4.026.000,00) 88,02 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 420.000,00 50.000,00 (370.000,00) 11,90 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.636.000,00 19.875.000,00 (1.761.000,00) 91,86 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.370.000,00 9.475.000,00 (1.895.000,00) 83,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 300.000,00 (100.000,00) 75,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 300.000,00 (100.000,00) 75,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 400.000,00 300.000,00 (100.000,00) 75,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENDATAAN, PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN SERTA PENYERAHAN ATAU PEMUSNAHAN ARSIP BAGI PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.138.000,00 2.305.000,00 (833.000,00) 73,45 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.138.000,00 2.305.000,00 (833.000,00) 73,45 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.138.000,00 2.305.000,00 (833.000,00) 73,45 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.138.000,00 2.305.000,00 (833.000,00) 73,45 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.138.000,00 2.305.000,00 (833.000,00) 73,45 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.138.000,00 1.305.000,00 (833.000,00) 61,04 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 3.2.04 AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA 3.872.000,00 3.552.000,00 (320.000,00) 91,74 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0001 PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP 1.784.000,00 1.572.000,00 (212.000,00) 88,12 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.784.000,00 1.572.000,00 (212.000,00) 88,12 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.784.000,00 1.572.000,00 (212.000,00) 88,12 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.784.000,00 1.572.000,00 (212.000,00) 88,12 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.784.000,00 1.572.000,00 (212.000,00) 88,12 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 584.000,00 572.000,00 (12.000,00) 97,95 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PENILAIAN DAN PENETAPAN HASIL ALIH MEDIA SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP 2.088.000,00 1.980.000,00 (108.000,00) 94,83 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.088.000,00 1.980.000,00 (108.000,00) 94,83 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.088.000,00 1.980.000,00 (108.000,00) 94,83 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 447 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.088.000,00 1.980.000,00 (108.000,00) 94,83 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.088.000,00 1.980.000,00 (108.000,00) 94,83 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.868.000,00 1.864.000,00 (4.000,00) 99,79 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 116.000,00 (104.000,00) 52,73 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 3.2.05 PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG 2.628.000,00 2.622.000,00 (6.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.05.0003 PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA) 2.628.000,00 2.622.000,00 (6.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.628.000,00 2.622.000,00 (6.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.628.000,00 2.622.000,00 (6.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.728.000,00 1.722.000,00 (6.000,00) 99,65 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.728.000,00 1.722.000,00 (6.000,00) 99,65 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.045.000,00 (5.000,00) 99,52 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 678.000,00 677.000,00 (1.000,00) 99,85 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 8.668.000,00 8.227.500,00 (440.500,00) 94,92 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 4.2.01 PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA 8.668.000,00 8.227.500,00 (440.500,00) 94,92 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SOP PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP 1.100.000,00 1.098.000,00 (2.000,00) 99,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 1.098.000,00 (2.000,00) 99,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.098.000,00 (2.000,00) 99,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 1.098.000,00 (2.000,00) 99,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 1.098.000,00 (2.000,00) 99,82 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 880.000,00 878.000,00 (2.000,00) 99,77 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENYEDIAAN DAFTAR DAN PENETAPAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP 7.568.000,00 7.129.500,00 (438.500,00) 94,21 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.568.000,00 7.129.500,00 (438.500,00) 94,21 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.568.000,00 7.129.500,00 (438.500,00) 94,21 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.568.000,00 7.129.500,00 (438.500,00) 94,21 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.568.000,00 7.129.500,00 (438.500,00) 94,21 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.562.600,00 4.204.500,00 (358.100,00) 92,15 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 395.400,00 315.000,00 (80.400,00) 79,67 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00 2.24 2.24.2.23.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 13.324.528.959,00 12.726.401.265,00 (598.127.694,00) 95,51 SURPLUS DEFISIT (13.324.528.959,00) (12.726.401.265,00) 598.127.694,00 95,51 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (13.324.528.959,00) (12.726.401.265,00) 598.127.694,00 95,51 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 448 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.139.536.000,00 1.617.371.241,00 477.835.241,00 141,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.139.536.000,00 1.617.371.241,00 477.835.241,00 141,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.139.536.000,00 1.617.371.241,00 477.835.241,00 141,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.139.536.000,00 1.617.371.241,00 477.835.241,00 141,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 1.100.000.000,00 1.577.601.241,00 477.601.241,00 143,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 1.100.000.000,00 1.577.601.241,00 477.601.241,00 143,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 39.536.000,00 39.770.000,00 234.000,00 100,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 21.000.000,00 21.130.000,00 130.000,00 100,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 18.536.000,00 18.640.000,00 104.000,00 100,56 JUMLAH PENDAPATAN 1.139.536.000,00 1.617.371.241,00 477.835.241,00 141,93 3.25.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.645.208.014,00 12.870.843.734,00 (774.364.280,00) 94,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.861.208.000,00 1.414.130.286,00 (447.077.714,00) 75,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 477.300.000,00 72.896.628,00 (404.403.372,00) 15,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN 19.300.000,00 19.010.928,00 (289.072,00) 98,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.300.000,00 19.010.928,00 (289.072,00) 98,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00 19.010.928,00 (289.072,00) 98,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.480.000,00 4.442.700,00 (37.300,00) 99,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.480.000,00 4.442.700,00 (37.300,00) 99,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.530.000,00 2.492.700,00 (37.300,00) 98,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.820.000,00 14.568.228,00 (251.772,00) 98,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.600.000,00 14.540.000,00 (60.000,00) 99,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000,00 9.940.000,00 (60.000,00) 99,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 28.228,00 (191.772,00) 12,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 12.546,00 (97.454,00) 11,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 15.682,00 (94.318,00) 14,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 420.700.000,00 19.719.100,00 (400.980.900,00) 4,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.700.000,00 19.719.100,00 (980.900,00) 95,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 19.719.100,00 (980.900,00) 95,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.700.000,00 5.133.700,00 (566.300,00) 90,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.700.000,00 5.133.700,00 (566.300,00) 90,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.580.000,00 2.310.000,00 (270.000,00) 89,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 968.700,00 (31.300,00) 96,87 Organisasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 449 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 1.855.000,00 (265.000,00) 87,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 14.585.400,00 (414.600,00) 97,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 15.000.000,00 14.585.400,00 (414.600,00) 97,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 15.000.000,00 14.585.400,00 (414.600,00) 97,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01.01.0027 Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 37.300.000,00 34.166.600,00 (3.133.400,00) 91,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 37.300.000,00 34.166.600,00 (3.133.400,00) 91,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.300.000,00 34.166.600,00 (3.133.400,00) 91,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.850.000,00 34.166.600,00 (2.683.400,00) 92,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.850.000,00 34.166.600,00 (2.683.400,00) 92,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 2.515.000,00 (1.685.000,00) 59,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 22.000.000,00 21.100.000,00 (900.000,00) 95,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.700.000,00 2.601.600,00 (98.400,00) 96,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.259.798.000,00 1.218.218.654,00 (41.579.346,00) 96,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL 1.259.798.000,00 1.218.218.654,00 (41.579.346,00) 96,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.259.798.000,00 1.218.218.654,00 (41.579.346,00) 96,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.259.798.000,00 1.218.218.654,00 (41.579.346,00) 96,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 873.803.000,00 865.471.000,00 (8.332.000,00) 99,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 873.803.000,00 865.471.000,00 (8.332.000,00) 99,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.055.000,00 11.740.000,00 (2.315.000,00) 83,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 18.000.000,00 17.550.000,00 (450.000,00) 97,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.778.000,00 11.936.000,00 (1.842.000,00) 86,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 71.400.000,00 70.200.000,00 (1.200.000,00) 98,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 653.650.000,00 651.920.000,00 (1.730.000,00) 99,74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.420.000,00 59.625.000,00 (795.000,00) 98,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 263.370.000,00 249.510.654,00 (13.859.346,00) 94,74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 248.150.000,00 234.355.400,00 (13.794.600,00) 94,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 187.650.000,00 173.950.000,00 (13.700.000,00) 92,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 53.900.000,00 53.805.400,00 (94.600,00) 99,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 450 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 122.625.000,00 103.237.000,00 (19.388.000,00) 84,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 122.625.000,00 103.237.000,00 (19.388.000,00) 84,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.225.000,00 7.837.000,00 (19.388.000,00) 28,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 124.110.000,00 123.015.004,00 (1.094.996,00) 99,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 124.110.000,00 123.015.004,00 (1.094.996,00) 99,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 124.110.000,00 123.015.004,00 (1.094.996,00) 99,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.110.000,00 123.015.004,00 (1.094.996,00) 99,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.790.000,00 29.790.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.790.000,00 29.790.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.140.000,00 28.140.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.320.000,00 69.225.004,00 (1.094.996,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.100.000,00 44.400.000,00 (700.000,00) 98,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.200.000,00 19.000.000,00 (200.000,00) 98,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.300.000,00 25.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 100.000,00 (500.000,00) 16,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 25.000.000,00 24.669.750,00 (330.250,00) 98,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 25.000.000,00 24.669.750,00 (330.250,00) 98,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.372.929.827,00 3.274.270.600,00 (98.659.227,00) 97,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 490.999.487,00 482.660.630,00 (8.338.857,00) 98,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 490.999.487,00 482.660.630,00 (8.338.857,00) 98,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 490.999.487,00 482.660.630,00 (8.338.857,00) 98,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.999.487,00 482.660.630,00 (8.338.857,00) 98,30 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 451 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 165.989.400,00 159.342.250,00 (6.647.150,00) 96,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.989.400,00 159.342.250,00 (6.647.150,00) 96,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.890.000,00 4.800.000,00 (6.090.000,00) 44,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.554.400,00 13.073.500,00 (480.900,00) 96,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 76.250.000,00 76.173.750,00 (76.250,00) 99,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.795.000,00 53.795.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 232.510.000,00 230.818.380,00 (1.691.620,00) 99,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 228.700.000,00 227.008.380,00 (1.691.620,00) 99,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 182.100.000,00 180.500.000,00 (1.600.000,00) 99,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 45.000.000,00 44.908.380,00 (91.620,00) 99,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.500.087,00 92.500.000,00 (87,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.500.087,00 92.500.000,00 (87,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87,00 0,00 (87,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 2.881.930.340,00 2.791.609.970,00 (90.320.370,00) 96,87 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.370.000,00 9.710.000,00 (2.660.000,00) 78,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.370.000,00 9.710.000,00 (2.660.000,00) 78,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.370.000,00 9.710.000,00 (2.660.000,00) 78,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.470.000,00 6.910.000,00 (1.560.000,00) 81,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.470.000,00 6.910.000,00 (1.560.000,00) 81,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.740.000,00 3.400.000,00 (1.340.000,00) 71,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.730.000,00 3.510.000,00 (220.000,00) 94,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 2.800.000,00 (1.100.000,00) 71,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 2.800.000,00 (1.100.000,00) 71,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.900.000,00 2.800.000,00 (1.100.000,00) 71,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.414.155.000,00 2.349.383.316,00 (64.771.684,00) 97,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.414.155.000,00 2.349.383.316,00 (64.771.684,00) 97,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.411.005.000,00 2.346.233.316,00 (64.771.684,00) 97,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.262.505.000,00 2.200.941.352,00 (61.563.648,00) 97,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.262.505.000,00 2.200.941.352,00 (61.563.648,00) 97,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.559.000,00 2.395.000,00 (164.000,00) 93,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.892.750,00 1.881.000,00 (11.750,00) 99,38 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 452 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.253.813.250,00 2.192.425.352,00 (61.387.898,00) 97,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.000.000,00 131.791.964,00 (3.208.036,00) 97,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 135.000.000,00 131.791.964,00 (3.208.036,00) 97,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 30.000.000,00 28.770.090,00 (1.229.910,00) 95,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 105.000.000,00 103.021.874,00 (1.978.126,00) 98,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 381.605.340,00 366.557.866,00 (15.047.474,00) 96,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 381.605.340,00 366.557.866,00 (15.047.474,00) 96,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 381.605.340,00 366.557.866,00 (15.047.474,00) 96,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 293.295.340,00 279.139.130,00 (14.156.210,00) 95,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 293.295.340,00 279.139.130,00 (14.156.210,00) 95,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.173.250,00 6.150.000,00 (23.250,00) 99,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 13.360.000,00 13.122.000,00 (238.000,00) 98,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.170.340,00 2.749.500,00 (420.840,00) 86,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.485.000,00 4.485.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 214.366.750,00 200.892.630,00 (13.474.120,00) 93,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 48.865.000,00 48.865.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.360.000,00 66.468.736,00 (891.264,00) 98,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.600.000,00 64.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 338.736,00 (141.264,00) 70,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 150.552,00 (89.448,00) 62,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 188.184,00 (51.816,00) 78,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.280.000,00 1.530.000,00 (750.000,00) 67,11 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.03.01.0007 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 453 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 73.800.000,00 65.958.788,00 (7.841.212,00) 89,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 73.800.000,00 65.958.788,00 (7.841.212,00) 89,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 65.958.788,00 (7.841.212,00) 89,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.560.000,00 31.571.288,00 (6.988.712,00) 81,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.560.000,00 31.571.288,00 (6.988.712,00) 81,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.772.000,00 4.852.588,00 (3.919.412,00) 55,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 210.000,00 205.000,00 (5.000,00) 97,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.950.000,00 1.229.700,00 (720.300,00) 63,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 448.000,00 447.000,00 (1.000,00) 99,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 275.000,00 0,00 (275.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 10.705.000,00 10.537.000,00 (168.000,00) 98,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 16.200.000,00 14.300.000,00 (1.900.000,00) 88,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 13.720.000,00 (280.000,00) 98,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 13.720.000,00 (280.000,00) 98,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 14.000.000,00 13.720.000,00 (280.000,00) 98,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.240.000,00 20.667.500,00 (572.500,00) 97,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.240.000,00 20.667.500,00 (572.500,00) 97,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.240.000,00 15.667.500,00 (572.500,00) 96,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.573.484.800,00 1.553.859.228,00 (19.625.572,00) 98,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL 28.571.000,00 26.480.450,00 (2.090.550,00) 92,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.571.000,00 26.480.450,00 (2.090.550,00) 92,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.571.000,00 26.480.450,00 (2.090.550,00) 92,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.571.000,00 26.480.450,00 (2.090.550,00) 92,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.921.000,00 13.180.450,00 (1.740.550,00) 88,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.921.000,00 13.180.450,00 (1.740.550,00) 88,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.450.000,00 4.709.650,00 (1.740.350,00) 73,02 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.316.000,00 1.315.800,00 (200,00) 99,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.155.000,00 7.155.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.540.000,00 12.540.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 760.000,00 (350.000,00) 68,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 760.000,00 (350.000,00) 68,47 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 454 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 760.000,00 (350.000,00) 68,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 6.2.02 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 190.760.000,00 187.543.310,00 (3.216.690,00) 98,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 190.760.000,00 187.543.310,00 (3.216.690,00) 98,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 184.760.000,00 181.543.310,00 (3.216.690,00) 98,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.760.000,00 181.543.310,00 (3.216.690,00) 98,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.970.000,00 34.624.310,00 (345.690,00) 99,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.970.000,00 34.624.310,00 (345.690,00) 99,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.680.000,00 18.334.710,00 (345.290,00) 98,15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.330.000,00 4.329.600,00 (400,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 133.790.000,00 130.919.000,00 (2.871.000,00) 97,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133.790.000,00 130.919.000,00 (2.871.000,00) 97,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 4.140.000,00 2.012.600,00 (2.127.400,00) 48,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 125.000.000,00 124.308.900,00 (691.100,00) 99,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 250.000,00 197.500,00 (52.500,00) 79,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 6.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1.354.153.800,00 1.339.835.468,00 (14.318.332,00) 98,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.354.153.800,00 1.339.835.468,00 (14.318.332,00) 98,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.354.153.800,00 1.339.835.468,00 (14.318.332,00) 98,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.354.153.800,00 1.339.835.468,00 (14.318.332,00) 98,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.249.528.800,00 1.237.003.488,00 (12.525.312,00) 99,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.249.528.800,00 1.237.003.488,00 (12.525.312,00) 99,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.440.000,00 12.671.000,00 (769.000,00) 94,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.358.800,00 6.356.100,00 (2.700,00) 99,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.141.050.000,00 1.129.296.388,00 (11.753.612,00) 98,97 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 455 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.175.000,00 94.381.980,00 (1.793.020,00) 98,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 92.500.000,00 90.706.980,00 (1.793.020,00) 98,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 52.500.000,00 51.518.430,00 (981.570,00) 98,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 40.000.000,00 39.188.550,00 (811.450,00) 97,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.837.585.387,00 6.628.583.620,00 (209.001.767,00) 96,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.189.420.000,00 1.139.481.036,00 (49.938.964,00) 95,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 682.820.000,00 667.075.000,00 (15.745.000,00) 97,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 682.820.000,00 667.075.000,00 (15.745.000,00) 97,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 682.820.000,00 667.075.000,00 (15.745.000,00) 97,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.520.000,00 34.175.000,00 (5.345.000,00) 86,48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.520.000,00 34.175.000,00 (5.345.000,00) 86,48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.798.000,00 7.605.000,00 (5.193.000,00) 59,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.722.000,00 26.570.000,00 (152.000,00) 99,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 468.300.000,00 457.900.000,00 (10.400.000,00) 97,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 468.300.000,00 457.900.000,00 (10.400.000,00) 97,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 464.800.000,00 455.000.000,00 (9.800.000,00) 97,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.500.000,00 2.900.000,00 (600.000,00) 82,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.565.000,00 6.524.536,00 (40.464,00) 99,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.565.000,00 6.524.536,00 (40.464,00) 99,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.565.000,00 6.524.536,00 (40.464,00) 99,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.565.000,00 6.524.536,00 (40.464,00) 99,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.565.000,00 6.524.536,00 (40.464,00) 99,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.240.000,00 3.199.736,00 (40.264,00) 98,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.325.000,00 3.324.800,00 (200,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 500.035.000,00 465.881.500,00 (34.153.500,00) 93,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 500.035.000,00 465.881.500,00 (34.153.500,00) 93,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.035.000,00 465.881.500,00 (34.153.500,00) 93,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.925.000,00 4.650.000,00 (1.275.000,00) 78,48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.925.000,00 4.650.000,00 (1.275.000,00) 78,48 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 456 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.925.000,00 4.650.000,00 (1.275.000,00) 78,48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 479.500.000,00 447.331.500,00 (32.168.500,00) 93,29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 479.500.000,00 447.331.500,00 (32.168.500,00) 93,29 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 79.500.000,00 79.131.500,00 (368.500,00) 99,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 400.000.000,00 368.200.000,00 (31.800.000,00) 92,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.610.000,00 13.900.000,00 (710.000,00) 95,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.610.000,00 13.900.000,00 (710.000,00) 95,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.110.000,00 7.400.000,00 (710.000,00) 91,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.059.703.790,00 3.970.794.392,00 (88.909.398,00) 97,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.059.703.790,00 3.970.794.392,00 (88.909.398,00) 97,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.059.703.790,00 3.970.794.392,00 (88.909.398,00) 97,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.059.703.790,00 3.970.794.392,00 (88.909.398,00) 97,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.395.493.278,00 2.321.874.580,00 (73.618.698,00) 96,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.702.343.988,00 1.655.850.200,00 (46.493.788,00) 97,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.343.411.818,00 1.306.902.200,00 (36.509.618,00) 97,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 358.932.170,00 348.948.000,00 (9.984.170,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 162.933.642,00 158.401.430,00 (4.532.212,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 146.457.332,00 142.383.430,00 (4.073.902,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.476.310,00 16.018.000,00 (458.310,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 98.139.888,00 95.410.000,00 (2.729.888,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 98.139.888,00 95.410.000,00 (2.729.888,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 46.657.842,00 45.360.000,00 (1.297.842,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 46.657.842,00 45.360.000,00 (1.297.842,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 49.944.270,00 48.555.000,00 (1.389.270,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 29.063.440,00 28.255.000,00 (808.440,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 20.880.830,00 20.300.000,00 (580.830,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 94.753.944,00 92.118.240,00 (2.635.704,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 79.855.524,00 77.634.240,00 (2.221.284,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.898.420,00 14.484.000,00 (414.420,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 101.073.728,00 98.186.501,00 (2.887.227,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 101.073.728,00 98.186.501,00 (2.887.227,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 72.006,00 28.167,00 (43.839,00) 39,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.146,00 20.673,00 (20.473,00) 50,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 30.860,00 7.494,00 (23.366,00) 24,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 117.460.950,00 114.193.607,00 (3.267.343,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 103.194.540,00 100.324.040,00 (2.870.500,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.266.410,00 13.869.567,00 (396.843,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.541.378,00 3.442.868,00 (98.510,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.766.048,00 2.689.109,00 (76.939,00) 97,22 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 457 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 775.330,00 753.759,00 (21.571,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.624.084,00 10.328.567,00 (295.517,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.298.204,00 8.067.380,00 (230.824,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.325.880,00 2.261.187,00 (64.693,00) 97,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7.947.558,00 0,00 (7.947.558,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.059.868,00 0,00 (6.059.868,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.887.690,00 0,00 (1.887.690,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.417.500.000,00 1.402.209.300,00 (15.290.700,00) 98,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.417.500.000,00 1.402.209.300,00 (15.290.700,00) 98,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.417.500.000,00 1.402.209.300,00 (15.290.700,00) 98,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 246.710.512,00 246.710.512,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 47.860.512,00 47.860.512,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.660.512,00 1.660.512,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 198.850.000,00 198.850.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 183.890.000,00 183.890.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 583.421.597,00 533.524.174,00 (49.897.423,00) 91,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.000.000,00 39.999.500,00 (500,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.999.500,00 (500,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.999.500,00 (500,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.999.500,00 (500,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.999.500,00 (500,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.977.500,00 25.977.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 914.500,00 914.000,00 (500,00) 99,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 18.303.200,00 17.932.000,00 (371.200,00) 97,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.303.200,00 17.932.000,00 (371.200,00) 97,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.303.200,00 17.932.000,00 (371.200,00) 97,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.303.200,00 15.953.200,00 (350.000,00) 97,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.303.200,00 15.953.200,00 (350.000,00) 97,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.500.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.803.200,00 12.803.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.978.800,00 (21.200,00) 98,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.978.800,00 (21.200,00) 98,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00 1.978.800,00 (21.200,00) 98,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20.130.000,00 18.750.000,00 (1.380.000,00) 93,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.130.000,00 18.750.000,00 (1.380.000,00) 93,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.130.000,00 18.750.000,00 (1.380.000,00) 93,14 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 458 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.130.000,00 18.750.000,00 (1.380.000,00) 93,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.130.000,00 18.750.000,00 (1.380.000,00) 93,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.130.000,00 18.750.000,00 (1.380.000,00) 93,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 89.800.000,00 89.137.700,00 (662.300,00) 99,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 89.800.000,00 89.137.700,00 (662.300,00) 99,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.800.000,00 89.137.700,00 (662.300,00) 99,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 89.800.000,00 89.137.700,00 (662.300,00) 99,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.800.000,00 89.137.700,00 (662.300,00) 99,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 89.200.000,00 88.537.700,00 (662.300,00) 99,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 410.448.397,00 362.964.974,00 (47.483.423,00) 88,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 410.448.397,00 362.964.974,00 (47.483.423,00) 88,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.448.397,00 362.964.974,00 (47.483.423,00) 88,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 261.482.000,00 248.522.000,00 (12.960.000,00) 95,04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 261.482.000,00 248.522.000,00 (12.960.000,00) 95,04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 93.525.000,00 93.370.000,00 (155.000,00) 99,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 167.957.000,00 155.152.000,00 (12.805.000,00) 92,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.966.397,00 114.442.974,00 (34.523.423,00) 76,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.966.397,00 114.442.974,00 (34.523.423,00) 76,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 131.016.397,00 101.792.974,00 (29.223.423,00) 77,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.950.000,00 12.650.000,00 (5.300.000,00) 70,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 863.400.000,00 853.748.891,00 (9.651.109,00) 98,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 137.550.000,00 128.490.077,00 (9.059.923,00) 93,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 137.550.000,00 128.490.077,00 (9.059.923,00) 93,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.550.000,00 128.490.077,00 (9.059.923,00) 93,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 137.550.000,00 128.490.077,00 (9.059.923,00) 93,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 137.550.000,00 128.490.077,00 (9.059.923,00) 93,41 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 459 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.250.000,00 957.768,00 (292.232,00) 76,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.692.000,00 2.971.958,00 (720.042,00) 80,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 112.608.000,00 104.642.379,00 (7.965.621,00) 92,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 20.000.000,00 19.917.972,00 (82.028,00) 99,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 14.710.000,00 14.680.000,00 (30.000,00) 99,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.710.000,00 14.680.000,00 (30.000,00) 99,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.710.000,00 14.680.000,00 (30.000,00) 99,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.710.000,00 14.680.000,00 (30.000,00) 99,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.710.000,00 14.680.000,00 (30.000,00) 99,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.570.000,00 6.550.000,00 (20.000,00) 99,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 4.130.000,00 (10.000,00) 99,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 704.640.000,00 704.078.814,00 (561.186,00) 99,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 704.640.000,00 704.078.814,00 (561.186,00) 99,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 704.640.000,00 704.078.814,00 (561.186,00) 99,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 704.640.000,00 704.078.814,00 (561.186,00) 99,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 703.440.000,00 703.359.000,00 (81.000,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 334.560.000,00 334.512.000,00 (48.000,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 361.980.000,00 361.947.000,00 (33.000,00) 99,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.200.000,00 719.814,00 (480.186,00) 59,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 600.000,00 319.923,00 (280.077,00) 53,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000,00 399.891,00 (200.109,00) 66,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 141.640.000,00 131.035.127,00 (10.604.873,00) 92,51 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 105.540.000,00 95.507.826,00 (10.032.174,00) 90,49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.540.000,00 95.507.826,00 (10.032.174,00) 90,49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.540.000,00 95.507.826,00 (10.032.174,00) 90,49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 11.507.000,00 (9.493.000,00) 54,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 11.507.000,00 (9.493.000,00) 54,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.000.000,00 11.507.000,00 (9.493.000,00) 54,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 71.000.000,00 70.460.826,00 (539.174,00) 99,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 71.000.000,00 70.460.826,00 (539.174,00) 99,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 71.000.000,00 70.460.826,00 (539.174,00) 99,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 36.100.000,00 35.527.301,00 (572.699,00) 98,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 36.100.000,00 35.527.301,00 (572.699,00) 98,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.100.000,00 35.527.301,00 (572.699,00) 98,41 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 460 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.525.000,00 5.442.300,00 (82.700,00) 98,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.917.300,00 (82.700,00) 98,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5.000.000,00 4.917.300,00 (82.700,00) 98,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.490.000,00 30.085.001,00 (404.999,00) 98,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.490.000,00 6.385.000,00 (105.000,00) 98,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.490.000,00 5.435.000,00 (55.000,00) 99,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 23.700.001,00 (299.999,00) 98,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 24.000.000,00 23.700.001,00 (299.999,00) 98,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.000,00 0,00 (85.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.000,00 0,00 (85.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.000,00 0,00 (85.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 13.645.208.014,00 12.870.843.734,00 (774.364.280,00) 94,33 SURPLUS DEFISIT (12.505.672.014,00) (11.253.472.493,00) 1.252.199.521,00 89,99 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (12.505.672.014,00) (11.253.472.493,00) 1.252.199.521,00 89,99 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 461 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 156.843.564,00 148.011.064,00 (8.832.500,00) 94,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 156.843.564,00 148.011.064,00 (8.832.500,00) 94,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 156.843.564,00 148.011.064,00 (8.832.500,00) 94,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 156.843.564,00 148.011.064,00 (8.832.500,00) 94,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 70.000.000,00 74.675.000,00 4.675.000,00 106,68 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 70.000.000,00 74.675.000,00 4.675.000,00 106,68 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 75.000.000,00 61.492.500,00 (13.507.500,00) 81,99 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 75.000.000,00 61.492.500,00 (13.507.500,00) 81,99 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 11.843.564,00 11.843.564,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 11.843.564,00 11.843.564,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 156.843.564,00 148.011.064,00 (8.832.500,00) 94,37 3.27.2.09.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 44.081.730.806,00 41.229.282.587,00 (2.852.448.219,00) 93,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 658.083.840,00 595.623.040,00 (62.460.800,00) 90,51 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 29.347.500,00 26.972.500,00 (2.375.000,00) 91,91 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0010 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA 9.662.500,00 9.662.500,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.662.500,00 9.662.500,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.662.500,00 9.662.500,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.662.500,00 9.662.500,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.662.500,00 9.662.500,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 662.500,00 662.500,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0014 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) 15.725.000,00 13.350.000,00 (2.375.000,00) 84,90 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 15.725.000,00 13.350.000,00 (2.375.000,00) 84,90 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.725.000,00 13.350.000,00 (2.375.000,00) 84,90 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 15.725.000,00 13.350.000,00 (2.375.000,00) 84,90 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.725.000,00 13.350.000,00 (2.375.000,00) 84,90 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 462 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.185.000,00 5.450.000,00 (1.735.000,00) 75,85 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.540.000,00 7.900.000,00 (640.000,00) 92,51 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.2.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA 493.244.340,00 459.440.340,00 (33.804.000,00) 93,15 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 493.244.340,00 459.440.340,00 (33.804.000,00) 93,15 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 493.244.340,00 459.440.340,00 (33.804.000,00) 93,15 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.244.340,00 459.440.340,00 (33.804.000,00) 93,15 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 443.989.000,00 425.585.000,00 (18.404.000,00) 95,85 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 443.989.000,00 425.585.000,00 (18.404.000,00) 95,85 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.175.000,00 3.175.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 414.000,00 414.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga 429.400.000,00 410.996.000,00 (18.404.000,00) 95,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.255.340,00 33.855.340,00 (15.400.000,00) 68,73 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.255.340,00 21.455.340,00 (7.800.000,00) 73,34 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 16.600.000,00 9.300.000,00 (7.300.000,00) 56,02 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 6.655.340,00 6.655.340,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 12.400.000,00 (7.600.000,00) 62,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 20.000.000,00 12.400.000,00 (7.600.000,00) 62,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 135.492.000,00 109.210.200,00 (26.281.800,00) 80,60 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 135.492.000,00 109.210.200,00 (26.281.800,00) 80,60 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 135.492.000,00 109.210.200,00 (26.281.800,00) 80,60 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.492.000,00 109.210.200,00 (26.281.800,00) 80,60 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44.863.000,00 36.360.200,00 (8.502.800,00) 81,05 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.863.000,00 36.360.200,00 (8.502.800,00) 81,05 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.595.000,00 5.450.000,00 (3.145.000,00) 63,41 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.400.000,00 25.250.000,00 (1.150.000,00) 95,64 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.268.000,00 2.510.200,00 (2.757.800,00) 47,65 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.200.000,00 2.750.000,00 (1.450.000,00) 65,48 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.229.000,00 36.450.000,00 (15.779.000,00) 69,79 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.400.000,00 25.550.000,00 (10.850.000,00) 70,19 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.400.000,00 20.550.000,00 (10.850.000,00) 65,45 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.800.000,00 4.200.000,00 (4.600.000,00) 47,73 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.200.000,00 1.600.000,00 (4.600.000,00) 25,81 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 463 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.306.000,00 3.000.000,00 (306.000,00) 90,74 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.306.000,00 3.000.000,00 (306.000,00) 90,74 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.723.000,00 3.700.000,00 (23.000,00) 99,38 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.07.0021 Belanja Sewa Musik Lainnya 3.723.000,00 3.700.000,00 (23.000,00) 99,38 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.900.000,00 24.600.000,00 (1.300.000,00) 94,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.900.000,00 24.600.000,00 (1.300.000,00) 94,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.900.000,00 24.600.000,00 (1.300.000,00) 94,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 11.800.000,00 (700.000,00) 94,40 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 11.800.000,00 (700.000,00) 94,40 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.500.000,00 11.800.000,00 (700.000,00) 94,40 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 143.015.000,00 128.612.912,00 (14.402.088,00) 89,93 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 14.000.000,00 13.100.000,00 (900.000,00) 93,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 14.000.000,00 13.100.000,00 (900.000,00) 93,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 13.100.000,00 (900.000,00) 93,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.100.000,00 (900.000,00) 93,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 13.100.000,00 (900.000,00) 93,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 13.100.000,00 (900.000,00) 93,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,67 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 7.600.000,00 (400.000,00) 95,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 129.015.000,00 115.512.912,00 (13.502.088,00) 89,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA 129.015.000,00 115.512.912,00 (13.502.088,00) 89,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 129.015.000,00 115.512.912,00 (13.502.088,00) 89,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.015.000,00 115.512.912,00 (13.502.088,00) 89,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 34.315.000,00 26.760.000,00 (7.555.000,00) 77,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.315.000,00 26.760.000,00 (7.555.000,00) 77,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.225.000,00 7.950.000,00 (4.275.000,00) 65,03 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.180.000,00 6.900.000,00 (3.280.000,00) 67,78 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.200.000,00 59.252.912,00 (5.947.088,00) 90,88 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.040.000,00 59.140.000,00 (5.900.000,00) 90,93 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44.000.000,00 38.100.000,00 (5.900.000,00) 86,59 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.040.000,00 21.040.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 160.000,00 112.912,00 (47.088,00) 70,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 80.000,00 50.184,00 (29.816,00) 62,73 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 80.000,00 62.728,00 (17.272,00) 78,41 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 464 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 35.907.000,00 32.659.500,00 (3.247.500,00) 90,96 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.907.000,00 32.659.500,00 (3.247.500,00) 90,96 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.907.000,00 32.659.500,00 (3.247.500,00) 90,96 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.907.000,00 32.659.500,00 (3.247.500,00) 90,96 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.907.000,00 32.659.500,00 (3.247.500,00) 90,96 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.207.000,00 14.740.000,00 (2.467.000,00) 85,66 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.207.000,00 14.740.000,00 (2.467.000,00) 85,66 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.807.000,00 950.000,00 (857.000,00) 52,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00 200.000,00 (1.300.000,00) 13,33 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 140.000,00 (260.000,00) 35,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 9.500.000,00 9.450.000,00 (50.000,00) 99,47 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.100.000,00 17.319.500,00 (780.500,00) 95,69 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.100.000,00 17.319.500,00 (780.500,00) 95,69 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 3.500.000,00 (600.000,00) 85,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 14.000.000,00 13.819.500,00 (180.500,00) 98,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.887.574.260,00 19.451.930.366,00 (1.435.643.894,00) 93,13 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 134.422.378,00 117.868.218,00 (16.554.160,00) 87,68 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 83.662.000,00 76.743.100,00 (6.918.900,00) 91,73 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 83.662.000,00 76.743.100,00 (6.918.900,00) 91,73 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.662.000,00 76.743.100,00 (6.918.900,00) 91,73 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.572.000,00 12.872.600,00 (6.699.400,00) 65,77 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.572.000,00 12.872.600,00 (6.699.400,00) 65,77 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.357.000,00 2.760.000,00 (3.597.000,00) 43,42 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.005.000,00 9.932.600,00 (3.072.400,00) 76,38 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000,00 180.000,00 (30.000,00) 85,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.090.000,00 63.870.500,00 (219.500,00) 99,66 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.090.000,00 63.870.500,00 (219.500,00) 99,66 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.970.500,00 (29.500,00) 99,94 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 190.000,00 0,00 (190.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.674.000,00 1.269.100,00 (404.900,00) 75,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.674.000,00 1.269.100,00 (404.900,00) 75,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.674.000,00 1.269.100,00 (404.900,00) 75,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.674.000,00 1.269.100,00 (404.900,00) 75,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.674.000,00 1.269.100,00 (404.900,00) 75,81 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 465 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.674.000,00 1.269.100,00 (404.900,00) 75,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 49.086.378,00 39.856.018,00 (9.230.360,00) 81,20 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 49.086.378,00 39.856.018,00 (9.230.360,00) 81,20 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.086.378,00 39.856.018,00 (9.230.360,00) 81,20 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20.006.378,00 16.719.518,00 (3.286.860,00) 83,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.006.378,00 16.719.518,00 (3.286.860,00) 83,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.101.378,00 6.048.118,00 (2.053.260,00) 74,66 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.905.000,00 10.671.400,00 (1.233.600,00) 89,64 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.080.000,00 23.136.500,00 (5.943.500,00) 79,56 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.080.000,00 23.136.500,00 (5.943.500,00) 79,56 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.300.000,00 20.700.000,00 (5.600.000,00) 78,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 380.000,00 36.500,00 (343.500,00) 9,61 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 17.036.491.051,00 16.426.411.599,00 (610.079.452,00) 96,42 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 17.036.491.051,00 16.426.411.599,00 (610.079.452,00) 96,42 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.036.491.051,00 16.426.411.599,00 (610.079.452,00) 96,42 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 17.036.491.051,00 16.426.411.599,00 (610.079.452,00) 96,42 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 11.977.064.188,00 11.552.172.699,00 (424.891.489,00) 96,45 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 8.728.448.652,00 8.522.930.348,00 (205.518.304,00) 97,65 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.624.458.896,00 5.476.495.800,00 (147.963.096,00) 97,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 3.103.989.756,00 3.046.434.548,00 (57.555.208,00) 98,15 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 787.152.030,00 757.659.450,00 (29.492.580,00) 96,25 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 546.381.010,00 528.060.582,00 (18.320.428,00) 96,65 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 240.771.020,00 229.598.868,00 (11.172.152,00) 95,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 150.726.254,00 141.310.000,00 (9.416.254,00) 93,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 150.726.254,00 141.310.000,00 (9.416.254,00) 93,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 512.308.496,00 490.320.000,00 (21.988.496,00) 95,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 512.308.496,00 490.320.000,00 (21.988.496,00) 95,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 316.717.506,00 287.575.000,00 (29.142.506,00) 90,80 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 103.763.506,00 98.470.000,00 (5.293.506,00) 94,90 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 212.954.000,00 189.105.000,00 (23.849.000,00) 88,80 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 492.593.598,00 465.370.920,00 (27.222.678,00) 94,47 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 295.140.468,00 284.683.020,00 (10.457.448,00) 96,46 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 197.453.130,00 180.687.900,00 (16.765.230,00) 91,51 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 337.910.524,00 311.117.596,00 (26.792.928,00) 92,07 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 337.910.524,00 311.117.596,00 (26.792.928,00) 92,07 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 261.170,00 155.068,00 (106.102,00) 59,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 143.500,00 82.215,00 (61.285,00) 57,29 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 117.670,00 72.853,00 (44.817,00) 61,91 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 534.220.710,00 505.368.424,00 (28.852.286,00) 94,60 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 466 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 400.185.762,00 384.955.916,00 (15.229.846,00) 96,19 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 134.034.948,00 120.412.508,00 (13.622.440,00) 89,84 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 19.884.156,00 17.591.690,00 (2.292.466,00) 88,47 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.785.328,00 11.236.886,00 (1.548.442,00) 87,89 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 7.098.828,00 6.354.804,00 (744.024,00) 89,52 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 58.435.080,00 52.774.203,00 (5.660.877,00) 90,31 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 36.855.996,00 33.710.653,00 (3.145.343,00) 91,47 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 21.579.084,00 19.063.550,00 (2.515.534,00) 88,34 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 38.406.012,00 0,00 (38.406.012,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 23.617.536,00 0,00 (23.617.536,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 14.788.476,00 0,00 (14.788.476,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.645.166.863,00 4.488.048.900,00 (157.117.963,00) 96,62 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.645.166.863,00 4.488.048.900,00 (157.117.963,00) 96,62 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.645.166.863,00 4.488.048.900,00 (157.117.963,00) 96,62 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 414.260.000,00 386.190.000,00 (28.070.000,00) 93,22 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 414.260.000,00 386.190.000,00 (28.070.000,00) 93,22 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 387.060.000,00 358.990.000,00 (28.070.000,00) 92,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.809.146.831,00 1.291.640.481,00 (517.506.350,00) 71,40 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 25.000.000,00 24.964.000,00 (36.000,00) 99,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.964.000,00 (36.000,00) 99,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.964.000,00 (36.000,00) 99,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.964.000,00 (36.000,00) 99,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.964.000,00 (36.000,00) 99,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.000.000,00 24.964.000,00 (36.000,00) 99,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.587.500,00 47.587.500,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 46.125.000,00 46.125.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 46.287.500,00 46.287.500,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 42.000.000,00 41.453.651,00 (546.349,00) 98,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 41.453.651,00 (546.349,00) 98,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 41.453.651,00 (546.349,00) 98,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42.000.000,00 41.453.651,00 (546.349,00) 98,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.000.000,00 41.453.651,00 (546.349,00) 98,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.380.000,00 16.359.651,00 (20.349,00) 99,88 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.000.000,00 3.960.000,00 (40.000,00) 99,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 467 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 21.620.000,00 21.134.000,00 (486.000,00) 97,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25.640.000,00 25.328.260,00 (311.740,00) 98,78 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.640.000,00 25.328.260,00 (311.740,00) 98,78 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.640.000,00 25.328.260,00 (311.740,00) 98,78 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.640.000,00 25.328.260,00 (311.740,00) 98,78 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.640.000,00 25.328.260,00 (311.740,00) 98,78 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.640.000,00 25.328.260,00 (311.740,00) 98,78 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 48.000.000,00 47.910.100,00 (89.900,00) 99,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 47.910.100,00 (89.900,00) 99,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 47.910.100,00 (89.900,00) 99,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 48.000.000,00 47.910.100,00 (89.900,00) 99,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.000.000,00 47.910.100,00 (89.900,00) 99,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.435.000,00 36.345.100,00 (89.900,00) 99,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.565.000,00 11.565.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.800.000,00 2.089.000,00 (2.711.000,00) 43,52 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 2.089.000,00 (2.711.000,00) 43,52 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 2.089.000,00 (2.711.000,00) 43,52 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.189.000,00 (611.000,00) 66,06 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.189.000,00 (611.000,00) 66,06 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 1.189.000,00 (611.000,00) 66,06 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 900.000,00 (2.100.000,00) 30,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 900.000,00 (2.100.000,00) 30,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 900.000,00 (2.100.000,00) 30,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 93.100.000,00 52.161.500,00 (40.938.500,00) 56,03 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 93.100.000,00 52.161.500,00 (40.938.500,00) 56,03 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.100.000,00 52.161.500,00 (40.938.500,00) 56,03 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 37.500.000,00 24.761.500,00 (12.738.500,00) 66,03 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.500.000,00 24.761.500,00 (12.738.500,00) 66,03 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 37.500.000,00 24.761.500,00 (12.738.500,00) 66,03 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.600.000,00 27.400.000,00 (28.200.000,00) 49,28 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.600.000,00 27.400.000,00 (28.200.000,00) 49,28 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 55.600.000,00 27.400.000,00 (28.200.000,00) 49,28 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.430.606.831,00 957.733.970,00 (472.872.861,00) 66,95 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.430.606.831,00 957.733.970,00 (472.872.861,00) 66,95 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.430.606.831,00 957.733.970,00 (472.872.861,00) 66,95 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 432.008.000,00 385.553.381,00 (46.454.619,00) 89,25 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 432.008.000,00 385.553.381,00 (46.454.619,00) 89,25 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 105.300.000,00 77.653.381,00 (27.646.619,00) 73,74 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 326.708.000,00 307.900.000,00 (18.808.000,00) 94,24 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 998.598.831,00 572.180.589,00 (426.418.242,00) 57,30 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 468 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 998.598.831,00 572.180.589,00 (426.418.242,00) 57,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 688.798.831,00 334.854.089,00 (353.944.742,00) 48,61 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 290.300.000,00 219.160.000,00 (71.140.000,00) 75,49 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.500.000,00 18.166.500,00 (1.333.500,00) 93,16 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.658.450.000,00 1.452.493.862,00 (205.956.138,00) 87,58 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 9.725.000,00 (275.000,00) 97,25 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.725.000,00 (275.000,00) 97,25 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.725.000,00 (275.000,00) 97,25 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 550.000,00 275.000,00 (275.000,00) 50,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 550.000,00 275.000,00 (275.000,00) 50,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 550.000,00 275.000,00 (275.000,00) 50,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 833.200.000,00 664.466.120,00 (168.733.880,00) 79,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 833.200.000,00 664.466.120,00 (168.733.880,00) 79,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 833.200.000,00 664.466.120,00 (168.733.880,00) 79,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 833.200.000,00 664.466.120,00 (168.733.880,00) 79,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 833.200.000,00 664.466.120,00 (168.733.880,00) 79,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 5.500.000,00 5.000.000,00 (500.000,00) 90,91 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 400.000.000,00 393.983.500,00 (6.016.500,00) 98,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.200.000,00 1.015.370,00 (3.184.630,00) 24,18 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 50.979.500,00 34.453.408,00 (16.526.092,00) 67,58 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 284.770.500,00 176.811.861,00 (107.958.639,00) 62,09 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 87.750.000,00 53.201.981,00 (34.548.019,00) 60,63 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 90.000.000,00 79.400.000,00 (10.600.000,00) 88,22 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 79.400.000,00 (10.600.000,00) 88,22 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 79.400.000,00 (10.600.000,00) 88,22 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 90.000.000,00 79.400.000,00 (10.600.000,00) 88,22 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 90.000.000,00 79.400.000,00 (10.600.000,00) 88,22 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.000.000,00 19.400.000,00 (10.600.000,00) 64,67 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 725.250.000,00 698.902.742,00 (26.347.258,00) 96,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 725.250.000,00 698.902.742,00 (26.347.258,00) 96,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 725.250.000,00 698.902.742,00 (26.347.258,00) 96,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 725.250.000,00 698.902.742,00 (26.347.258,00) 96,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 721.710.000,00 696.742.040,00 (24.967.960,00) 96,54 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.780.000,00 290.844.263,00 (9.935.737,00) 96,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 228.810.000,00 228.810.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 469 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 190.320.000,00 175.444.977,00 (14.875.023,00) 92,18 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.800.000,00 1.642.800,00 (157.200,00) 91,27 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.540.000,00 2.160.702,00 (1.379.298,00) 61,04 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.770.000,00 961.029,00 (808.971,00) 54,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.770.000,00 1.199.673,00 (570.327,00) 67,78 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 249.064.000,00 163.516.206,00 (85.547.794,00) 65,65 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 211.564.000,00 146.116.100,00 (65.447.900,00) 69,06 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 211.564.000,00 146.116.100,00 (65.447.900,00) 69,06 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.564.000,00 146.116.100,00 (65.447.900,00) 69,06 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 127.764.000,00 90.210.200,00 (37.553.800,00) 70,61 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.764.000,00 90.210.200,00 (37.553.800,00) 70,61 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.764.000,00 7.924.350,00 (5.839.650,00) 57,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 114.000.000,00 82.285.850,00 (31.714.150,00) 72,18 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.300.000,00 31.211.500,00 (11.088.500,00) 73,79 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.300.000,00 31.211.500,00 (11.088.500,00) 73,79 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 42.300.000,00 31.211.500,00 (11.088.500,00) 73,79 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 41.500.000,00 24.694.400,00 (16.805.600,00) 59,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.500.000,00 24.694.400,00 (16.805.600,00) 59,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 41.500.000,00 24.694.400,00 (16.805.600,00) 59,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 22.500.000,00 2.920.106,00 (19.579.894,00) 12,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 2.920.106,00 (19.579.894,00) 12,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 2.920.106,00 (19.579.894,00) 12,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.500.000,00 2.920.106,00 (9.579.894,00) 23,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 2.920.106,00 (9.579.894,00) 23,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.500.000,00 2.920.106,00 (9.579.894,00) 23,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 14.480.000,00 (520.000,00) 96,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.480.000,00 (520.000,00) 96,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.480.000,00 (520.000,00) 96,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.480.000,00 (520.000,00) 96,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.480.000,00 (520.000,00) 96,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.000.000,00 14.480.000,00 (520.000,00) 96,53 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.261.841.482,00 3.507.906.326,00 (753.935.156,00) 82,31 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 2.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 3.406.399.482,00 2.907.603.000,00 (498.796.482,00) 85,36 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 3.380.769.482,00 2.883.023.000,00 (497.746.482,00) 85,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.380.769.482,00 2.883.023.000,00 (497.746.482,00) 85,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.380.769.482,00 2.883.023.000,00 (497.746.482,00) 85,28 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 470 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.352.430.482,00 2.009.867.500,00 (342.562.982,00) 85,44 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.352.430.482,00 2.009.867.500,00 (342.562.982,00) 85,44 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 528.630.000,00 477.788.100,00 (50.841.900,00) 90,38 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.225.882,00 18.190.000,00 (12.035.882,00) 60,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 97.875.000,00 96.907.000,00 (968.000,00) 99,01 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.277.600,00 12.196.150,00 (1.081.450,00) 91,86 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.618.182.000,00 1.340.546.250,00 (277.635.750,00) 82,84 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.670.000,00 63.670.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 307.389.000,00 209.499.000,00 (97.890.000,00) 68,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 296.700.000,00 201.810.000,00 (94.890.000,00) 68,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 250.700.000,00 179.550.000,00 (71.150.000,00) 71,62 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 46.000.000,00 22.260.000,00 (23.740.000,00) 48,39 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.689.000,00 7.689.000,00 (3.000.000,00) 71,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.689.000,00 7.689.000,00 (3.000.000,00) 71,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 185.950.000,00 139.156.500,00 (46.793.500,00) 74,84 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 185.950.000,00 139.156.500,00 (46.793.500,00) 74,84 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.300.000,00 19.056.500,00 (24.243.500,00) 44,01 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.650.000,00 18.100.000,00 (22.550.000,00) 44,53 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 535.000.000,00 524.500.000,00 (10.500.000,00) 98,04 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.000.000,00 24.500.000,00 (10.500.000,00) 70,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 35.000.000,00 24.500.000,00 (10.500.000,00) 70,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 25.630.000,00 24.580.000,00 (1.050.000,00) 95,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.630.000,00 24.580.000,00 (1.050.000,00) 95,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.630.000,00 24.580.000,00 (1.050.000,00) 95,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.230.000,00 4.080.000,00 (150.000,00) 96,45 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.230.000,00 4.080.000,00 (150.000,00) 96,45 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) 66,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) 93,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) 93,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) 93,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 471 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 348.410.000,00 295.922.950,00 (52.487.050,00) 84,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN 57.805.000,00 52.354.950,00 (5.450.050,00) 90,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.805.000,00 52.354.950,00 (5.450.050,00) 90,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.805.000,00 52.354.950,00 (5.450.050,00) 90,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.705.000,00 17.354.950,00 (350.050,00) 98,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.705.000,00 17.354.950,00 (350.050,00) 98,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.900.000,00 6.850.000,00 (50.000,00) 99,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.385.000,00 3.084.950,00 (300.050,00) 91,14 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.600.000,00 16.500.000,00 (5.100.000,00) 76,39 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 16.500.000,00 (5.100.000,00) 76,39 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 16.500.000,00 (5.100.000,00) 76,39 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN 126.480.000,00 98.380.000,00 (28.100.000,00) 77,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 126.480.000,00 98.380.000,00 (28.100.000,00) 77,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.480.000,00 98.380.000,00 (28.100.000,00) 77,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.030.000,00 12.730.000,00 (300.000,00) 97,70 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.030.000,00 12.730.000,00 (300.000,00) 97,70 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.930.000,00 3.930.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 600.000,00 (300.000,00) 66,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.450.000,00 70.650.000,00 (27.800.000,00) 71,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.450.000,00 70.650.000,00 (27.800.000,00) 71,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 92.600.000,00 70.650.000,00 (21.950.000,00) 76,30 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN 164.125.000,00 145.188.000,00 (18.937.000,00) 88,46 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 164.125.000,00 145.188.000,00 (18.937.000,00) 88,46 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.125.000,00 145.188.000,00 (18.937.000,00) 88,46 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 32.025.000,00 25.688.000,00 (6.337.000,00) 80,21 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.025.000,00 25.688.000,00 (6.337.000,00) 80,21 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.588.000,00 3.968.000,00 (620.000,00) 86,49 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.247.000,00 8.680.000,00 (2.567.000,00) 77,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.020.000,00 4.490.000,00 (1.530.000,00) 74,58 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 472 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.570.000,00 8.050.000,00 (1.520.000,00) 84,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 500.000,00 (100.000,00) 83,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.600.000,00 63.000.000,00 (12.600.000,00) 83,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.600.000,00 63.000.000,00 (12.600.000,00) 83,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 75.600.000,00 63.000.000,00 (12.600.000,00) 83,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 2.2.03 PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 96.125.000,00 96.037.368,00 (87.632,00) 99,91 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL 96.125.000,00 96.037.368,00 (87.632,00) 99,91 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 96.125.000,00 96.037.368,00 (87.632,00) 99,91 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.125.000,00 96.037.368,00 (87.632,00) 99,91 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.925.000,00 22.908.000,00 (17.000,00) 99,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.925.000,00 22.908.000,00 (17.000,00) 99,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.232.000,00 6.232.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 143.000,00 126.000,00 (17.000,00) 88,11 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.200.000,00 73.129.368,00 (70.632,00) 99,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.960.000,00 72.960.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 169.368,00 (70.632,00) 70,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 75.276,00 (44.724,00) 62,73 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 94.092,00 (25.908,00) 78,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 2.2.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 410.907.000,00 208.343.008,00 (202.563.992,00) 50,70 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK 410.907.000,00 208.343.008,00 (202.563.992,00) 50,70 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1 BELANJA OPERASI 311.707.000,00 113.393.008,00 (198.313.992,00) 36,38 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.707.000,00 113.393.008,00 (198.313.992,00) 36,38 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 239.085.000,00 41.072.500,00 (198.012.500,00) 17,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 239.085.000,00 41.072.500,00 (198.012.500,00) 17,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.485.000,00 13.485.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 87.500,00 (12.500,00) 87,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 198.000.000,00 0,00 (198.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.622.000,00 72.320.508,00 (301.492,00) 99,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 473 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 310.508,00 (129.492,00) 70,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 141.142,00 (78.858,00) 64,16 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 169.366,00 (50.634,00) 76,98 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.322.000,00 14.150.000,00 (172.000,00) 98,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.322.000,00 14.150.000,00 (172.000,00) 98,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2 BELANJA MODAL 99.200.000,00 94.950.000,00 (4.250.000,00) 95,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.200.000,00 94.950.000,00 (4.250.000,00) 95,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 26.000.000,00 25.800.000,00 (200.000,00) 99,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 26.000.000,00 25.800.000,00 (200.000,00) 99,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 26.000.000,00 25.800.000,00 (200.000,00) 99,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 73.200.000,00 69.150.000,00 (4.050.000,00) 94,47 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 73.200.000,00 69.150.000,00 (4.050.000,00) 94,47 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 73.200.000,00 69.150.000,00 (4.050.000,00) 94,47 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 14.450.170.143,00 14.130.549.399,00 (319.620.744,00) 97,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 177.794.000,00 176.483.742,00 (1.310.258,00) 99,26 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA 82.950.000,00 82.169.142,00 (780.858,00) 99,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 82.950.000,00 82.169.142,00 (780.858,00) 99,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.950.000,00 82.169.142,00 (780.858,00) 99,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.950.000,00 82.169.142,00 (780.858,00) 99,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.890.000,00 7.890.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.890.000,00 7.890.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 60.000,00 42.342,00 (17.658,00) 70,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30.000,00 18.819,00 (11.181,00) 62,73 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 30.000,00 23.523,00 (6.477,00) 78,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 75.000.000,00 74.236.800,00 (763.200,00) 98,98 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 75.000.000,00 74.236.800,00 (763.200,00) 98,98 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 PENYUSUNAN PETA KAWASAN, LAHAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN/KOTA 94.844.000,00 94.314.600,00 (529.400,00) 99,44 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 94.844.000,00 94.314.600,00 (529.400,00) 99,44 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.056.500,00 93.527.100,00 (529.400,00) 99,44 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 3.056.500,00 2.967.750,00 (88.750,00) 97,10 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.056.500,00 2.967.750,00 (88.750,00) 97,10 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.796.500,00 1.796.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.260.000,00 1.171.250,00 (88.750,00) 92,96 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 474 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.000.000,00 90.559.350,00 (440.650,00) 99,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 91.000.000,00 90.559.350,00 (440.650,00) 99,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 91.000.000,00 90.559.350,00 (440.650,00) 99,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 14.272.376.143,00 13.954.065.657,00 (318.310.486,00) 97,77 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 4.586.625.000,00 4.573.312.808,00 (13.312.192,00) 99,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.586.625.000,00 4.573.312.808,00 (13.312.192,00) 99,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.793.750,00 8.662.500,00 (131.250,00) 98,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.793.750,00 8.662.500,00 (131.250,00) 98,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.793.750,00 8.662.500,00 (131.250,00) 98,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.793.750,00 8.662.500,00 (131.250,00) 98,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.803.831.250,00 3.795.883.157,00 (7.948.093,00) 99,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.181.250,00 24.890.887,00 (290.363,00) 98,85 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.181.250,00 24.890.887,00 (290.363,00) 98,85 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.493.250,00 17.203.687,00 (289.563,00) 98,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.328.000,00 1.327.200,00 (800,00) 99,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.400.000,00 204.192.270,00 (6.207.730,00) 97,05 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) 50,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) 50,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 205.000.000,00 201.492.270,00 (3.507.730,00) 98,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 150.000.000,00 146.991.270,00 (3.008.730,00) 97,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 55.000.000,00 54.501.000,00 (499.000,00) 99,09 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.750.000,00 44.300.000,00 (1.450.000,00) 96,83 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.750.000,00 44.300.000,00 (1.450.000,00) 96,83 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.550.000,00 10.200.000,00 (1.350.000,00) 88,31 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.200.000,00 34.100.000,00 (100.000,00) 99,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.522.500.000,00 3.522.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 122.500.000,00 122.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 122.500.000,00 122.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 774.000.000,00 768.767.151,00 (5.232.849,00) 99,32 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 774.000.000,00 768.767.151,00 (5.232.849,00) 99,32 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 774.000.000,00 768.767.151,00 (5.232.849,00) 99,32 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 774.000.000,00 768.767.151,00 (5.232.849,00) 99,32 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BALAI PENYULUH DI KECAMATAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA 390.000.000,00 321.103.760,00 (68.896.240,00) 82,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.493.760,00 (506.240,00) 97,47 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.493.760,00 (506.240,00) 97,47 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 475 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.493.760,00 (506.240,00) 97,47 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 19.493.760,00 (506.240,00) 97,47 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 19.493.760,00 (506.240,00) 97,47 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 370.000.000,00 301.610.000,00 (68.390.000,00) 81,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.01 Belanja Modal Tanah 370.000.000,00 301.610.000,00 (68.390.000,00) 81,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 370.000.000,00 301.610.000,00 (68.390.000,00) 81,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 370.000.000,00 301.610.000,00 (68.390.000,00) 81,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 370.000.000,00 301.610.000,00 (68.390.000,00) 81,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 4.815.000.000,00 4.705.996.996,00 (109.003.004,00) 97,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.815.000.000,00 4.705.996.996,00 (109.003.004,00) 97,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.815.000.000,00 4.705.996.996,00 (109.003.004,00) 97,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.596.300.000,00 4.524.453.946,00 (71.846.054,00) 98,44 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.596.300.000,00 4.524.453.946,00 (71.846.054,00) 98,44 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.250.000,00 2.250.000,00 (9.000.000,00) 20,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.270.000,00 0,00 (3.270.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.568.000.000,00 4.508.423.946,00 (59.576.054,00) 98,70 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.780.000,00 13.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 196.100.000,00 168.043.050,00 (28.056.950,00) 85,69 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.100.000,00 3.150.000,00 (4.950.000,00) 38,89 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.100.000,00 3.150.000,00 (4.950.000,00) 38,89 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 188.000.000,00 164.893.050,00 (23.106.950,00) 87,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 90.000.000,00 88.911.000,00 (1.089.000,00) 98,79 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 98.000.000,00 75.982.050,00 (22.017.950,00) 77,53 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.600.000,00 13.500.000,00 (9.100.000,00) 59,73 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.600.000,00 13.500.000,00 (9.100.000,00) 59,73 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 3.500.000,00 (9.100.000,00) 27,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 2.403.576.143,00 2.372.642.756,00 (30.933.387,00) 98,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.403.576.143,00 2.372.642.756,00 (30.933.387,00) 98,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.827.576.143,00 1.803.927.425,00 (23.648.718,00) 98,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 32.676.143,00 17.890.200,00 (14.785.943,00) 54,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.676.143,00 17.890.200,00 (14.785.943,00) 54,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.014.143,00 6.300.000,00 (14.714.143,00) 29,98 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.362.000,00 6.290.200,00 (71.800,00) 98,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 235.000.000,00 231.987.225,00 (3.012.775,00) 98,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 235.000.000,00 231.987.225,00 (3.012.775,00) 98,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 90.000.000,00 88.775.025,00 (1.224.975,00) 98,64 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 145.000.000,00 143.212.200,00 (1.787.800,00) 98,77 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.900.000,00 19.050.000,00 (5.850.000,00) 76,51 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 476 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.900.000,00 19.050.000,00 (5.850.000,00) 76,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 11.850.000,00 (4.650.000,00) 71,82 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.400.000,00 7.200.000,00 (1.200.000,00) 85,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.535.000.000,00 1.535.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.05 Belanja Hibah 576.000.000,00 568.715.331,00 (7.284.669,00) 98,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 576.000.000,00 568.715.331,00 (7.284.669,00) 98,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 576.000.000,00 568.715.331,00 (7.284.669,00) 98,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 576.000.000,00 568.715.331,00 (7.284.669,00) 98,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0015 PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH POTONG HEWAN 2.077.175.000,00 1.981.009.337,00 (96.165.663,00) 95,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 2.077.175.000,00 1.981.009.337,00 (96.165.663,00) 95,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.077.175.000,00 1.981.009.337,00 (96.165.663,00) 95,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.077.175.000,00 1.981.009.337,00 (96.165.663,00) 95,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.077.175.000,00 1.981.009.337,00 (96.165.663,00) 95,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0015 5.2.03.01.01.0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan 2.077.175.000,00 1.981.009.337,00 (96.165.663,00) 95,37 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 687.075.000,00 667.687.646,00 (19.387.354,00) 97,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 178.250.000,00 176.008.508,00 (2.241.492,00) 98,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 178.250.000,00 176.008.508,00 (2.241.492,00) 98,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 178.250.000,00 176.008.508,00 (2.241.492,00) 98,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.250.000,00 176.008.508,00 (2.241.492,00) 98,74 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 103.730.000,00 101.618.000,00 (2.112.000,00) 97,96 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.730.000,00 101.618.000,00 (2.112.000,00) 97,96 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.380.000,00 16.380.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.071.000,00 5.061.000,00 (10.000,00) 99,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 34.120.000,00 34.120.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 43.629.000,00 41.527.000,00 (2.102.000,00) 95,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.520.000,00 71.390.508,00 (129.492,00) 99,82 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.260.000,00 64.260.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 310.508,00 (129.492,00) 70,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.006,00 (81.994,00) 62,73 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 172.502,00 (47.498,00) 78,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.820.000,00 6.820.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 477 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.820.000,00 6.820.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.2.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 340.755.000,00 328.862.240,00 (11.892.760,00) 96,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 340.755.000,00 328.862.240,00 (11.892.760,00) 96,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 340.755.000,00 328.862.240,00 (11.892.760,00) 96,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.755.000,00 328.862.240,00 (11.892.760,00) 96,51 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 81.930.000,00 77.193.250,00 (4.736.750,00) 94,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.930.000,00 77.193.250,00 (4.736.750,00) 94,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.374.000,00 1.196.100,00 (177.900,00) 87,05 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.776.000,00 1.776.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.346.000,00 2.267.750,00 (78.250,00) 96,66 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.094.000,00 6.052.400,00 (41.600,00) 99,32 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 57.380.000,00 52.941.000,00 (4.439.000,00) 92,26 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.715.000,00 168.508.990,00 (2.206.010,00) 98,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 136.015.000,00 136.015.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.565.000,00 1.565.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 700.000,00 493.990,00 (206.010,00) 70,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 350.000,00 219.555,00 (130.445,00) 62,73 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 350.000,00 274.435,00 (75.565,00) 78,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) 93,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30.000.000,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) 93,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.110.000,00 83.160.000,00 (4.950.000,00) 94,38 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.110.000,00 83.160.000,00 (4.950.000,00) 94,38 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 87.000.000,00 82.050.000,00 (4.950.000,00) 94,31 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 168.070.000,00 162.816.898,00 (5.253.102,00) 96,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN 92.445.000,00 91.784.850,00 (660.150,00) 99,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 92.445.000,00 91.784.850,00 (660.150,00) 99,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 478 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.445.000,00 91.784.850,00 (660.150,00) 99,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 56.975.000,00 56.374.850,00 (600.150,00) 98,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.975.000,00 56.374.850,00 (600.150,00) 98,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 44.928.000,00 44.368.000,00 (560.000,00) 98,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.647.000,00 3.606.850,00 (40.150,00) 98,90 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.470.000,00 26.410.000,00 (60.000,00) 99,77 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.820.000,00 6.760.000,00 (60.000,00) 99,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.820.000,00 6.760.000,00 (60.000,00) 99,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.07.0042 Belanja Sewa Ternak Potong 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 PENGAWASAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN 75.625.000,00 71.032.048,00 (4.592.952,00) 93,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 75.625.000,00 71.032.048,00 (4.592.952,00) 93,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.625.000,00 71.032.048,00 (4.592.952,00) 93,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 35.275.000,00 31.642.048,00 (3.632.952,00) 89,70 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.275.000,00 31.642.048,00 (3.632.952,00) 89,70 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.625.000,00 5.624.048,00 (952,00) 99,98 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.200.000,00 9.568.000,00 (3.632.000,00) 72,48 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.350.000,00 18.390.000,00 (960.000,00) 95,04 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.390.000,00 10.390.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.670.000,00 6.670.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.960.000,00 8.000.000,00 (960.000,00) 89,29 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.410.000,00 2.450.000,00 (960.000,00) 71,85 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.04.0010 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 479 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 294.392.081,00 280.038.000,00 (14.354.081,00) 95,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 5.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 294.392.081,00 280.038.000,00 (14.354.081,00) 95,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 294.392.081,00 280.038.000,00 (14.354.081,00) 95,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 294.392.081,00 280.038.000,00 (14.354.081,00) 95,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.392.081,00 280.038.000,00 (14.354.081,00) 95,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 106.432.081,00 104.665.500,00 (1.766.581,00) 98,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.432.081,00 104.665.500,00 (1.766.581,00) 98,34 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 13.344.169,00 13.300.000,00 (44.169,00) 99,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.562.412,00 8.500.000,00 (62.412,00) 99,27 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.740.000,00 8.080.000,00 (1.660.000,00) 82,96 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 85.500,00 85.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.500.000,00 77.000.000,00 (10.500.000,00) 88,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.500.000,00 77.000.000,00 (10.500.000,00) 88,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 87.500.000,00 77.000.000,00 (10.500.000,00) 88,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.460.000,00 98.372.500,00 (2.087.500,00) 97,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.460.000,00 98.372.500,00 (2.087.500,00) 97,92 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.410.000,00 3.322.500,00 (2.087.500,00) 61,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.663.672.000,00 2.434.275.398,00 (229.396.602,00) 91,39 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 2.663.672.000,00 2.434.275.398,00 (229.396.602,00) 91,39 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 339.895.000,00 336.326.500,00 (3.568.500,00) 98,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 339.895.000,00 336.326.500,00 (3.568.500,00) 98,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.895.000,00 336.326.500,00 (3.568.500,00) 98,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 160.595.000,00 159.726.500,00 (868.500,00) 99,46 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.595.000,00 159.726.500,00 (868.500,00) 99,46 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.060.400,00 3.060.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.935.000,00 7.935.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 42.792.000,00 42.792.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.377.600,00 22.509.100,00 (868.500,00) 96,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.245.000,00 7.245.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.340.000,00 21.340.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.795.000,00 53.795.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.800.000,00 81.000.000,00 (1.800.000,00) 97,83 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 480 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.800.000,00 81.000.000,00 (1.800.000,00) 97,83 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000,00 21.000.000,00 (1.800.000,00) 92,11 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.500.000,00 95.600.000,00 (900.000,00) 99,07 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.500.000,00 95.600.000,00 (900.000,00) 99,07 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.100.000,00 (900.000,00) 85,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 90.500.000,00 90.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 1.807.928.000,00 1.645.597.548,00 (162.330.452,00) 91,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.807.928.000,00 1.645.597.548,00 (162.330.452,00) 91,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.807.928.000,00 1.645.597.548,00 (162.330.452,00) 91,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 761.002.000,00 716.710.750,00 (44.291.250,00) 94,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 761.002.000,00 716.710.750,00 (44.291.250,00) 94,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.237.000,00 3.237.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 53.019.000,00 42.235.000,00 (10.784.000,00) 79,66 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 18.100.000,00 1.400.000,00 (16.700.000,00) 7,73 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 258.556.000,00 258.524.500,00 (31.500,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82.256.000,00 69.936.250,00 (12.319.750,00) 85,02 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 39.200.000,00 39.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 35.681.000,00 35.520.000,00 (161.000,00) 99,55 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 7.420.000,00 6.720.000,00 (700.000,00) 90,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 69.000.000,00 66.000.000,00 (3.000.000,00) 95,65 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 35.000,00 28.000,00 (7.000,00) 80,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 2.793.000,00 2.205.000,00 (588.000,00) 78,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 176.685.000,00 176.685.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 509.474.000,00 429.045.000,00 (80.429.000,00) 84,21 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 466.800.000,00 394.850.000,00 (71.950.000,00) 84,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 466.800.000,00 394.850.000,00 (71.950.000,00) 84,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 40.674.000,00 32.195.000,00 (8.479.000,00) 79,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 40.674.000,00 32.195.000,00 (8.479.000,00) 79,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 532.452.000,00 494.841.798,00 (37.610.202,00) 92,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 532.452.000,00 494.841.798,00 (37.610.202,00) 92,94 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.652.000,00 22.281.798,00 (24.370.202,00) 47,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.000.000,00 27.910.000,00 (90.000,00) 99,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 415.400.000,00 414.450.000,00 (950.000,00) 99,77 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 481 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 42.400.000,00 30.200.000,00 (12.200.000,00) 71,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 287.560.000,00 230.983.000,00 (56.577.000,00) 80,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 137.560.000,00 101.608.000,00 (35.952.000,00) 73,86 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.560.000,00 101.608.000,00 (35.952.000,00) 73,86 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.660.000,00 14.808.000,00 (852.000,00) 94,56 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.660.000,00 14.808.000,00 (852.000,00) 94,56 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.650.000,00 1.798.000,00 (852.000,00) 67,85 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 710.000,00 710.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.500.000,00 82.400.000,00 (35.100.000,00) 70,13 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.500.000,00 8.400.000,00 (35.100.000,00) 19,31 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 8.400.000,00 (5.100.000,00) 62,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 129.375.000,00 (20.625.000,00) 86,25 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 129.375.000,00 (20.625.000,00) 86,25 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 78.300.000,00 62.850.000,00 (15.450.000,00) 80,27 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 78.300.000,00 62.850.000,00 (15.450.000,00) 80,27 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 51.600.000,00 38.400.000,00 (13.200.000,00) 74,42 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 26.700.000,00 24.450.000,00 (2.250.000,00) 91,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 71.700.000,00 66.525.000,00 (5.175.000,00) 92,78 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 60.000.000,00 57.000.000,00 (3.000.000,00) 95,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 60.000.000,00 57.000.000,00 (3.000.000,00) 95,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.700.000,00 9.525.000,00 (2.175.000,00) 81,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.800.000,00 9.075.000,00 (1.725.000,00) 84,03 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI 228.289.000,00 221.368.350,00 (6.920.650,00) 96,97 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 228.289.000,00 221.368.350,00 (6.920.650,00) 96,97 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.289.000,00 221.368.350,00 (6.920.650,00) 96,97 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.535.000,00 8.111.000,00 (4.424.000,00) 64,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.535.000,00 8.111.000,00 (4.424.000,00) 64,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.770.000,00 3.750.000,00 (4.020.000,00) 48,26 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.615.000,00 4.211.000,00 (404.000,00) 91,25 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 482 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.754.000,00 154.132.350,00 (621.650,00) 99,60 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.689.000,00 7.689.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.689.000,00 7.689.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.665.000,00 10.665.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.265.000,00 8.265.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.378.350,00 (621.650,00) 98,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 50.000.000,00 49.378.350,00 (621.650,00) 98,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 39.000.000,00 37.125.000,00 (1.875.000,00) 95,19 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 39.000.000,00 37.125.000,00 (1.875.000,00) 95,19 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0008 5.1.02.05.01.0013 Belanja Imbal Jasa Penjaminan 39.000.000,00 37.125.000,00 (1.875.000,00) 95,19 JUMLAH BELANJA 44.081.730.806,00 41.229.282.587,00 (2.852.448.219,00) 93,53 SURPLUS DEFISIT (43.924.887.242,00) (41.081.271.523,00) 2.843.615.719,00 93,53 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (43.924.887.242,00) (41.081.271.523,00) 2.843.615.719,00 93,53 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 483 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 27.396.673.645,00 27.396.673.646,00 1,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27.396.673.645,00 27.396.673.646,00 1,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 27.396.673.645,00 27.396.673.646,00 1,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 27.396.673.645,00 27.396.673.646,00 1,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 21.587.077.145,00 21.587.077.146,00 1,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 21.587.077.145,00 21.587.077.146,00 1,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 994.438.210,00 994.438.210,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 994.438.210,00 994.438.210,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 4.815.158.290,00 4.815.158.290,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 4.815.158.290,00 4.815.158.290,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 27.396.673.645,00 27.396.673.646,00 1,00 100,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 24.940.885.173,00 24.459.473.285,00 (481.411.888,00) 98,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 881.398.400,00 910.299.180,00 28.900.780,00 103,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 0,00 25.528.904,00 25.528.904,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 0,00 25.528.904,00 25.528.904,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 25.528.904,00 25.528.904,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.528.904,00 25.528.904,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 7.088.404,00 7.088.404,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0,00 7.060.000,00 7.060.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0,00 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 0,00 28.404,00 28.404,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 12.624,00 12.624,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 15.780,00 15.780,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 17.240.500,00 17.240.500,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 17.240.500,00 17.240.500,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 17.240.500,00 17.240.500,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 879.283.400,00 878.560.176,00 (723.224,00) 99,92 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 484 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 809.620.200,00 808.964.976,00 (655.224,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 809.620.200,00 808.964.976,00 (655.224,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 809.620.200,00 808.964.976,00 (655.224,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.060.200,00 29.033.000,00 (27.200,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.060.200,00 29.033.000,00 (27.200,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.172.000,00 2.150.000,00 (22.000,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.383.200,00 11.378.000,00 (5.200,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.505.000,00 15.505.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 769.200.000,00 768.608.976,00 (591.024,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 769.200.000,00 768.608.976,00 (591.024,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 768.000.000,00 767.408.976,00 (591.024,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.360.000,00 11.323.000,00 (37.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.360.000,00 11.323.000,00 (37.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.360.000,00 11.323.000,00 (37.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 69.663.200,00 69.595.200,00 (68.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 69.663.200,00 69.595.200,00 (68.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.663.200,00 69.595.200,00 (68.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 51.613.200,00 51.599.200,00 (14.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.613.200,00 51.599.200,00 (14.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.914.000,00 1.900.000,00 (14.000,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 529.200,00 529.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.170.000,00 49.170.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.550.000,00 14.496.000,00 (54.000,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.550.000,00 14.496.000,00 (54.000,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 350.000,00 296.000,00 (54.000,00) 84,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.115.000,00 6.210.100,00 4.095.100,00 293,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 2.115.000,00 2.100.100,00 (14.900,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.115.000,00 2.100.100,00 (14.900,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.115.000,00 2.100.100,00 (14.900,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.115.000,00 2.100.100,00 (14.900,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.115.000,00 2.100.100,00 (14.900,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.115.000,00 2.100.100,00 (14.900,00) 99,30 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 485 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0,00 2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 281.603.400,00 279.456.677,00 (2.146.723,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 161.038.400,00 159.675.756,00 (1.362.644,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 50.582.000,00 50.215.500,00 (366.500,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.582.000,00 50.215.500,00 (366.500,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.582.000,00 50.215.500,00 (366.500,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.797.000,00 4.797.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.797.000,00 4.797.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.347.000,00 1.347.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.335.000,00 42.968.500,00 (366.500,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.335.000,00 42.968.500,00 (366.500,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.335.000,00 31.968.500,00 (366.500,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 49.096.000,00 49.066.728,00 (29.272,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.096.000,00 49.066.728,00 (29.272,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.096.000,00 49.066.728,00 (29.272,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.551.000,00 25.541.000,00 (10.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.551.000,00 25.541.000,00 (10.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 810.000,00 800.000,00 (10.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.516.000,00 7.516.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.300.000,00 8.288.228,00 (11.772,00) 99,86 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 486 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.260.000,00 8.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.000,00 28.228,00 (11.772,00) 70,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 20.000,00 12.546,00 (7.454,00) 62,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 20.000,00 15.682,00 (4.318,00) 78,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.245.000,00 15.237.500,00 (7.500,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.245.000,00 15.237.500,00 (7.500,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.845.000,00 12.837.500,00 (7.500,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 61.360.400,00 60.393.528,00 (966.872,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 61.360.400,00 60.393.528,00 (966.872,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.360.400,00 60.393.528,00 (966.872,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.090.400,00 15.389.800,00 (700.600,00) 95,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.090.400,00 15.389.800,00 (700.600,00) 95,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.809.000,00 1.800.000,00 (9.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.706.400,00 2.514.800,00 (191.600,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.575.000,00 11.075.000,00 (500.000,00) 95,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.300.000,00 25.288.228,00 (11.772,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.000,00 28.228,00 (11.772,00) 70,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 20.000,00 12.546,00 (7.454,00) 62,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 20.000,00 15.682,00 (4.318,00) 78,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.970.000,00 19.715.500,00 (254.500,00) 98,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.970.000,00 19.715.500,00 (254.500,00) 98,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.770.000,00 18.515.500,00 (254.500,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 120.565.000,00 119.780.921,00 (784.079,00) 99,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 101.285.000,00 100.775.406,00 (509.594,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 101.285.000,00 100.775.406,00 (509.594,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.285.000,00 100.775.406,00 (509.594,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.682.000,00 1.662.000,00 (20.000,00) 98,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.682.000,00 1.662.000,00 (20.000,00) 98,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 162.000,00 162.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.150.000,00 (20.000,00) 98,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.598.000,00 92.128.156,00 (469.844,00) 99,49 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 487 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.518.000,00 92.071.700,00 (446.300,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000,00 79.553.700,00 (446.300,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.998.000,00 1.998.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 80.000,00 56.456,00 (23.544,00) 70,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 40.000,00 25.092,00 (14.908,00) 62,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 40.000,00 31.364,00 (8.636,00) 78,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.005.000,00 6.985.250,00 (19.750,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.005.000,00 6.985.250,00 (19.750,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.005.000,00 6.985.250,00 (19.750,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 7.360.000,00 7.142.287,00 (217.713,00) 97,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.360.000,00 7.142.287,00 (217.713,00) 97,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.360.000,00 7.142.287,00 (217.713,00) 97,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 480.000,00 446.837,00 (33.163,00) 93,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 480.000,00 446.837,00 (33.163,00) 93,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 330.000,00 329.837,00 (163,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 117.000,00 (33.000,00) 78,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.880.000,00 6.695.450,00 (184.550,00) 97,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.880.000,00 6.695.450,00 (184.550,00) 97,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.880.000,00 6.695.450,00 (184.550,00) 97,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 11.920.000,00 11.863.228,00 (56.772,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.920.000,00 11.863.228,00 (56.772,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.920.000,00 11.863.228,00 (56.772,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.290.000,00 1.245.000,00 (45.000,00) 96,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.290.000,00 1.245.000,00 (45.000,00) 96,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 320.000,00 (30.000,00) 91,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 190.000,00 175.000,00 (15.000,00) 92,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.300.000,00 5.288.228,00 (11.772,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.000,00 28.228,00 (11.772,00) 70,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 20.000,00 12.546,00 (7.454,00) 62,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 20.000,00 15.682,00 (4.318,00) 78,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 835.000,00 835.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 835.000,00 835.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 835.000,00 835.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.495.000,00 4.495.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.495.000,00 4.495.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.495.000,00 4.495.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 488 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.777.883.373,00 23.269.717.428,00 (508.165.945,00) 97,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 20.709.878.801,00 20.085.108.938,00 (624.769.863,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 20.708.818.801,00 20.084.058.938,00 (624.759.863,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.708.818.801,00 20.084.058.938,00 (624.759.863,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 20.708.818.801,00 20.084.058.938,00 (624.759.863,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 11.169.140.282,00 10.768.538.238,00 (400.602.044,00) 96,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 7.581.051.154,00 7.388.917.700,00 (192.133.454,00) 97,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.531.480.554,00 7.356.881.700,00 (174.598.854,00) 97,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 49.570.600,00 32.036.000,00 (17.534.600,00) 64,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 767.035.473,00 750.497.406,00 (16.538.067,00) 97,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 760.035.473,00 746.140.510,00 (13.894.963,00) 98,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.000.000,00 4.356.896,00 (2.643.104,00) 62,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 413.576.000,00 390.534.000,00 (23.042.000,00) 94,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 413.576.000,00 390.534.000,00 (23.042.000,00) 94,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 359.809.500,00 354.644.000,00 (5.165.500,00) 98,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 359.809.500,00 354.644.000,00 (5.165.500,00) 98,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 228.125.500,00 208.900.000,00 (19.225.500,00) 91,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 222.945.500,00 207.050.000,00 (15.895.500,00) 92,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.180.000,00 1.850.000,00 (3.330.000,00) 35,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 415.050.572,00 402.293.100,00 (12.757.472,00) 96,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 412.000.000,00 399.541.140,00 (12.458.860,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.050.572,00 2.751.960,00 (298.612,00) 90,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 723.576.854,00 660.765.122,00 (62.811.732,00) 91,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 723.466.716,00 660.765.122,00 (62.701.594,00) 91,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 110.138,00 0,00 (110.138,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 170.962,00 106.394,00 (64.568,00) 62,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 143.728,00 105.693,00 (38.035,00) 73,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 27.234,00 701,00 (26.533,00) 2,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 585.848.670,00 551.127.827,00 (34.720.843,00) 94,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 584.300.654,00 549.751.597,00 (34.549.057,00) 94,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.548.016,00 1.376.230,00 (171.786,00) 88,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 15.560.663,00 15.188.082,00 (372.581,00) 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.467.998,00 15.118.881,00 (349.117,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.665,00 69.201,00 (23.464,00) 74,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 46.679.252,00 45.564.607,00 (1.114.645,00) 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 46.404.366,00 45.357.013,00 (1.047.353,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 274.886,00 207.594,00 (67.292,00) 75,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 32.655.682,00 0,00 (32.655.682,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 489 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 32.655.682,00 0,00 (32.655.682,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 8.444.328.519,00 8.250.490.700,00 (193.837.819,00) 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 8.444.328.519,00 8.250.490.700,00 (193.837.819,00) 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 8.444.328.519,00 8.250.490.700,00 (193.837.819,00) 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.095.350.000,00 1.065.030.000,00 (30.320.000,00) 97,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.095.350.000,00 1.065.030.000,00 (30.320.000,00) 97,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.095.350.000,00 1.065.030.000,00 (30.320.000,00) 97,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 1.060.000,00 1.050.000,00 (10.000,00) 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.060.000,00 1.050.000,00 (10.000,00) 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00 1.050.000,00 (10.000,00) 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 210.000,00 200.000,00 (10.000,00) 95,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 210.000,00 200.000,00 (10.000,00) 95,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 210.000,00 200.000,00 (10.000,00) 95,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 110.940.000,00 109.920.000,00 (1.020.000,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 110.940.000,00 109.920.000,00 (1.020.000,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 110.940.000,00 109.920.000,00 (1.020.000,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.940.000,00 109.920.000,00 (1.020.000,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.500.000,00 96.600.000,00 (900.000,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 97.500.000,00 96.600.000,00 (900.000,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 97.500.000,00 96.600.000,00 (900.000,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.440.000,00 13.320.000,00 (120.000,00) 99,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.440.000,00 13.320.000,00 (120.000,00) 99,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.440.000,00 13.320.000,00 (120.000,00) 99,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 485.266.958,00 484.735.115,00 (531.843,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 104.730.920,00 104.199.177,00 (531.743,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 104.730.920,00 104.199.177,00 (531.743,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.730.920,00 104.199.177,00 (531.743,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.250.000,00 16.850.000,00 (400.000,00) 97,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.250.000,00 16.850.000,00 (400.000,00) 97,68 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 490 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.250.000,00 16.850.000,00 (400.000,00) 97,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.480.920,00 87.349.177,00 (131.743,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.190.920,00 87.065.137,00 (125.783,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.040.000,00 21.040.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 34.590.920,00 34.465.137,00 (125.783,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 290.000,00 284.040,00 (5.960,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 130.000,00 126.240,00 (3.760,00) 97,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 160.000,00 157.800,00 (2.200,00) 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.738.800,00 6.738.700,00 (100,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.738.800,00 6.738.700,00 (100,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.738.800,00 6.738.700,00 (100,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.738.800,00 6.738.700,00 (100,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.738.800,00 6.738.700,00 (100,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.038.800,00 6.038.700,00 (100,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 373.797.238,00 373.797.238,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 373.797.238,00 373.797.238,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.797.238,00 373.797.238,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 360.597.238,00 360.597.238,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 360.597.238,00 360.597.238,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 349.947.238,00 349.947.238,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.138.106.515,00 1.137.851.446,00 (255.069,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 17.960.000,00 17.927.338,00 (32.662,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.960.000,00 17.927.338,00 (32.662,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.960.000,00 17.927.338,00 (32.662,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 491 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.960.000,00 12.927.338,00 (32.662,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.890.000,00 12.870.500,00 (19.500,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.370.000,00 2.350.500,00 (19.500,00) 99,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 70.000,00 56.838,00 (13.162,00) 81,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30.000,00 25.248,00 (4.752,00) 84,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 40.000,00 31.590,00 (8.410,00) 78,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 677.064.000,00 677.053.406,00 (10.594,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 677.064.000,00 677.053.406,00 (10.594,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 677.064.000,00 677.053.406,00 (10.594,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 677.064.000,00 677.053.406,00 (10.594,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 677.064.000,00 677.053.406,00 (10.594,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.950.000,00 13.940.806,00 (9.194,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 78.799.500,00 78.798.236,00 (1.264,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 584.314.500,00 584.314.364,00 (136,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 396.082.515,00 395.870.702,00 (211.813,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 396.082.515,00 395.870.702,00 (211.813,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.082.515,00 395.870.702,00 (211.813,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 396.082.515,00 395.870.702,00 (211.813,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 395.362.515,00 395.160.602,00 (201.913,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 143.742.515,00 143.607.474,00 (135.041,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 172.720.000,00 172.653.128,00 (66.872,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 52.600.000,00 52.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 710.100,00 (9.900,00) 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 320.000,00 315.600,00 (4.400,00) 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 400.000,00 394.500,00 (5.500,00) 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 290.213.500,00 289.578.320,00 (635.180,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 157.885.500,00 157.359.000,00 (526.500,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 157.885.500,00 157.359.000,00 (526.500,00) 99,67 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 492 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.885.500,00 157.359.000,00 (526.500,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 139.947.000,00 139.944.000,00 (3.000,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 139.947.000,00 139.944.000,00 (3.000,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 139.947.000,00 139.944.000,00 (3.000,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.938.500,00 17.415.000,00 (523.500,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.938.500,00 17.415.000,00 (523.500,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.258.500,00 3.250.000,00 (8.500,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.190.000,00 10.950.000,00 (240.000,00) 97,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.490.000,00 3.215.000,00 (275.000,00) 92,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 132.328.000,00 132.219.320,00 (108.680,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 132.328.000,00 132.219.320,00 (108.680,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.328.000,00 132.219.320,00 (108.680,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 132.328.000,00 132.219.320,00 (108.680,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.920.000,00 101.839.320,00 (80.680,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 101.920.000,00 101.839.320,00 (80.680,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.408.000,00 30.380.000,00 (28.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.408.000,00 30.380.000,00 (28.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 186.346.890,00 186.300.890,00 (46.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 61.518.890,00 61.518.890,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.518.890,00 61.518.890,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 61.518.890,00 61.518.890,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 61.518.890,00 61.518.890,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 1.810.500,00 1.810.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 1.810.500,00 1.810.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 981.890,00 981.890,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 981.890,00 981.890,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 420,00 420,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 420,00 420,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 1.816.320,00 1.816.320,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 1.816.320,00 1.816.320,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 493 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 37.440,00 37.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 37.440,00 37.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 112.320,00 112.320,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 112.320,00 112.320,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 24.828.000,00 24.782.000,00 (46.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.828.000,00 24.782.000,00 (46.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.828.000,00 24.782.000,00 (46.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.828.000,00 24.782.000,00 (46.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.828.000,00 24.782.000,00 (46.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.198.000,00 17.182.000,00 (16.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 7.630.000,00 7.600.000,00 (30.000,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 836.704.759,00 833.278.133,00 (3.426.626,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 293.744.000,00 291.958.661,00 (1.785.339,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 293.744.000,00 291.958.661,00 (1.785.339,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.744.000,00 291.958.661,00 (1.785.339,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 284.144.000,00 283.210.061,00 (933.939,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 284.144.000,00 283.210.061,00 (933.939,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 284.144.000,00 283.210.061,00 (933.939,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 8.748.600,00 (851.400,00) 91,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 8.748.600,00 (851.400,00) 91,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.600.000,00 8.748.600,00 (851.400,00) 91,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 191.576.000,00 190.121.365,00 (1.454.635,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERASI 191.576.000,00 190.121.365,00 (1.454.635,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.576.000,00 190.121.365,00 (1.454.635,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 188.376.000,00 187.805.615,00 (570.385,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 188.376.000,00 187.805.615,00 (570.385,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 188.376.000,00 187.805.615,00 (570.385,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 2.315.750,00 (884.250,00) 72,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 2.315.750,00 (884.250,00) 72,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.200.000,00 2.315.750,00 (884.250,00) 72,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH 351.384.759,00 351.198.107,00 (186.652,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERASI 351.384.759,00 351.198.107,00 (186.652,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 351.384.759,00 351.198.107,00 (186.652,00) 99,95 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 494 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 277.891.000,00 277.891.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 277.891.000,00 277.891.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.765.000,00 100.765.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 177.126.000,00 177.126.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.493.759,00 73.307.107,00 (186.652,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.403.759,00 73.221.895,00 (181.864,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 57.623.759,00 57.441.895,00 (181.864,00) 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 90.000,00 85.212,00 (4.788,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 40.000,00 37.872,00 (2.128,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 50.000,00 47.340,00 (2.660,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 20.425.950,00 20.409.450,00 (16.500,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 9.503.100,00 9.503.100,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.503.100,00 9.503.100,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.503.100,00 9.503.100,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 930.100,00 930.100,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 930.100,00 930.100,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.100,00 195.100,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.573.000,00 8.573.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.573.000,00 8.573.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.573.000,00 8.573.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 3.055.000,00 3.055.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.055.000,00 3.055.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.055.000,00 3.055.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 7.867.850,00 7.851.350,00 (16.500,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.867.850,00 7.851.350,00 (16.500,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.867.850,00 7.851.350,00 (16.500,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.147.850,00 3.131.350,00 (16.500,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.147.850,00 3.131.350,00 (16.500,00) 99,48 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 495 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.000,00 40.000,00 (5.000,00) 88,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.740.350,00 1.740.350,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 927.500,00 926.000,00 (1.500,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 435.000,00 425.000,00 (10.000,00) 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 0,00 122.535.136,00 122.535.136,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 0,00 86.177.424,00 86.177.424,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 86.177.424,00 86.177.424,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 86.177.424,00 86.177.424,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 58.930.424,00 58.930.424,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0,00 58.760.000,00 58.760.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 21.040.000,00 21.040.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 0,00 170.424,00 170.424,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 75.744,00 75.744,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 94.680,00 94.680,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 20.897.000,00 20.897.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 20.897.000,00 20.897.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 14.847.000,00 14.847.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 0,00 36.357.712,00 36.357.712,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 36.357.712,00 36.357.712,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.357.712,00 36.357.712,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 15.865.212,00 15.865.212,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0,00 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 0,00 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 0,00 85.212,00 85.212,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 37.872,00 37.872,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 496 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 47.340,00 47.340,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 19.142.500,00 19.142.500,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 19.142.500,00 19.142.500,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 16.192.500,00 16.192.500,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 913.492.732,00 821.591.851,00 (91.900.881,00) 89,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 913.492.732,00 821.591.851,00 (91.900.881,00) 89,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 233.921.900,00 202.370.830,00 (31.551.070,00) 86,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 233.921.900,00 202.370.830,00 (31.551.070,00) 86,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.921.900,00 202.370.830,00 (31.551.070,00) 86,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.787.250,00 15.772.200,00 (8.015.050,00) 66,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.787.250,00 15.772.200,00 (8.015.050,00) 66,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.470.000,00 4.900.000,00 (2.570.000,00) 65,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.962.250,00 7.872.200,00 (90.050,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.525.000,00 (225.000,00) 87,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.305.000,00 1.175.000,00 (5.130.000,00) 18,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.800.000,00 94.809.130,00 (11.990.870,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 5.100.000,00 (11.700.000,00) 30,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 5.100.000,00 (11.700.000,00) 30,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.709.130,00 (290.870,00) 99,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 49.709.130,00 (290.870,00) 99,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.334.650,00 91.789.500,00 (11.545.150,00) 88,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.334.650,00 91.789.500,00 (11.545.150,00) 88,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.774.650,00 70.249.500,00 (1.525.150,00) 97,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.560.000,00 21.540.000,00 (10.020.000,00) 68,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 432.701.682,00 397.640.791,00 (35.060.891,00) 91,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 432.701.682,00 397.640.791,00 (35.060.891,00) 91,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.701.682,00 397.640.791,00 (35.060.891,00) 91,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.221.400,00 36.085.711,00 (1.135.689,00) 96,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.221.400,00 36.085.711,00 (1.135.689,00) 96,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.175.000,00 4.300.000,00 (875.000,00) 83,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.807.400,00 6.640.181,00 (167.219,00) 97,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.904.000,00 2.870.000,00 (34.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.210.000,00 5.168.530,00 (41.470,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.825.000,00 16.807.000,00 (18.000,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 187.900.000,00 161.604.700,00 (26.295.300,00) 86,01 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 497 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.900.000,00 51.950.000,00 (950.000,00) 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.900.000,00 50.850.000,00 (50.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00 1.100.000,00 (900.000,00) 55,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 90.000.000,00 89.654.700,00 (345.300,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 90.000.000,00 89.654.700,00 (345.300,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 45.000.000,00 20.000.000,00 (25.000.000,00) 44,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 45.000.000,00 20.000.000,00 (25.000.000,00) 44,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 207.580.282,00 199.950.380,00 (7.629.902,00) 96,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 207.580.282,00 199.950.380,00 (7.629.902,00) 96,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 135.050.282,00 133.650.380,00 (1.399.902,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.500.000,00 9.150.000,00 (350.000,00) 96,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.780.000,00 9.900.000,00 (5.880.000,00) 62,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 246.869.150,00 221.580.230,00 (25.288.920,00) 89,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 246.869.150,00 221.580.230,00 (25.288.920,00) 89,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.869.150,00 221.580.230,00 (25.288.920,00) 89,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 49.639.500,00 36.361.300,00 (13.278.200,00) 73,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.639.500,00 36.361.300,00 (13.278.200,00) 73,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.030.000,00 2.380.000,00 (3.650.000,00) 39,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.446.000,00 12.089.100,00 (7.356.900,00) 62,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 348.500,00 339.000,00 (9.500,00) 97,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.200.000,00 3.198.200,00 (1.800,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.350.000,00 4.200.000,00 (150.000,00) 96,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.465.000,00 13.365.000,00 (2.100.000,00) 86,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.800.000,00 31.800.000,00 (12.000.000,00) 72,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.800.000,00 11.800.000,00 (12.000.000,00) 49,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.700.000,00 11.500.000,00 (11.200.000,00) 50,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.100.000,00 300.000,00 (800.000,00) 27,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.429.650,00 153.418.930,00 (10.720,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.429.650,00 153.418.930,00 (10.720,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 153.429.650,00 153.418.930,00 (10.720,00) 99,99 4.01.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 32.875.882.048,00 26.214.253.483,00 (6.661.628.565,00) 79,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 107.903.000,00 96.186.400,00 (11.716.600,00) 89,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 100.043.000,00 89.482.400,00 (10.560.600,00) 89,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.043.000,00 89.482.400,00 (10.560.600,00) 89,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.043.000,00 89.482.400,00 (10.560.600,00) 89,44 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 498 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 59.809.000,00 55.123.900,00 (4.685.100,00) 92,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.809.000,00 55.123.900,00 (4.685.100,00) 92,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.090.000,00 2.940.000,00 (1.150.000,00) 71,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.304.000,00 31.668.900,00 (2.635.100,00) 92,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.165.000,00 9.145.000,00 (20.000,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.700.000,00 9.475.000,00 (225.000,00) 97,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 395.000,00 (655.000,00) 37,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.104.000,00 1.558.000,00 (2.546.000,00) 37,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.104.000,00 1.558.000,00 (2.546.000,00) 37,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.104.000,00 1.558.000,00 (2.546.000,00) 37,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.600.000,00 8.535.000,00 (65.000,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.600.000,00 8.535.000,00 (65.000,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.780.000,00 (60.000,00) 98,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.755.000,00 (5.000,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.530.000,00 24.265.500,00 (3.264.500,00) 88,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.530.000,00 24.265.500,00 (3.264.500,00) 88,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.530.000,00 24.265.500,00 (3.264.500,00) 88,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 7.860.000,00 6.704.000,00 (1.156.000,00) 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.860.000,00 6.704.000,00 (1.156.000,00) 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000,00 6.704.000,00 (1.156.000,00) 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.860.000,00 6.704.000,00 (1.156.000,00) 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.860.000,00 6.704.000,00 (1.156.000,00) 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.700.000,00 2.694.000,00 (6.000,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 350.000,00 (1.150.000,00) 23,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 478.905.000,00 429.969.800,00 (48.935.200,00) 89,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 29.925.000,00 27.600.000,00 (2.325.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.925.000,00 27.600.000,00 (2.325.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.925.000,00 27.600.000,00 (2.325.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.925.000,00 27.600.000,00 (2.325.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.925.000,00 27.600.000,00 (2.325.000,00) 92,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 0,00 (75.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 29.850.000,00 27.600.000,00 (2.250.000,00) 92,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 448.980.000,00 402.369.800,00 (46.610.200,00) 89,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 448.980.000,00 402.369.800,00 (46.610.200,00) 89,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.980.000,00 402.369.800,00 (46.610.200,00) 89,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 499.800,00 (200,00) 99,96 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 499 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 499.800,00 (200,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 499.800,00 (200,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 398.000.000,00 360.950.000,00 (37.050.000,00) 90,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 398.000.000,00 360.950.000,00 (37.050.000,00) 90,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 277.500.000,00 275.150.000,00 (2.350.000,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 120.500.000,00 85.800.000,00 (34.700.000,00) 71,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.480.000,00 40.920.000,00 (9.560.000,00) 81,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.480.000,00 40.920.000,00 (9.560.000,00) 81,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 50.480.000,00 40.920.000,00 (9.560.000,00) 81,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 6.790.035.891,00 4.801.674.687,00 (1.988.361.204,00) 70,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 325.000.000,00 317.465.000,00 (7.535.000,00) 97,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 321.180.000,00 317.465.000,00 (3.715.000,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.180.000,00 317.465.000,00 (3.715.000,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 321.180.000,00 317.465.000,00 (3.715.000,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 321.180.000,00 317.465.000,00 (3.715.000,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 321.180.000,00 317.465.000,00 (3.715.000,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 5.2 BELANJA MODAL 3.820.000,00 0,00 (3.820.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.820.000,00 0,00 (3.820.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.820.000,00 0,00 (3.820.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 3.820.000,00 0,00 (3.820.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0001 5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 3.820.000,00 0,00 (3.820.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 299.979.800,00 297.487.900,00 (2.491.900,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 299.979.800,00 297.487.900,00 (2.491.900,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.979.800,00 297.487.900,00 (2.491.900,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 299.979.800,00 297.487.900,00 (2.491.900,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 299.979.800,00 297.487.900,00 (2.491.900,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.514.800,00 87.465.400,00 (1.049.400,00) 98,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 122.465.000,00 121.719.500,00 (745.500,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 88.750.000,00 88.053.000,00 (697.000,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 883.731.080,00 810.175.888,00 (73.555.192,00) 91,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 883.731.080,00 810.175.888,00 (73.555.192,00) 91,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 883.731.080,00 810.175.888,00 (73.555.192,00) 91,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 419.617.500,00 390.446.000,00 (29.171.500,00) 93,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 419.617.500,00 390.446.000,00 (29.171.500,00) 93,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.367.500,00 4.960.000,00 (4.407.500,00) 52,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 47.516.000,00 47.516.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 28.000.000,00 21.000.000,00 (7.000.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 175.970.000,00 166.020.000,00 (9.950.000,00) 94,35 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 500 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 155.614.000,00 150.950.000,00 (4.664.000,00) 97,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 464.113.580,00 419.729.888,00 (44.383.692,00) 90,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 392.643.580,00 357.656.172,00 (34.987.408,00) 91,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 193.981.580,00 175.332.172,00 (18.649.408,00) 90,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 37.230.000,00 29.784.000,00 (7.446.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.892.000,00 0,00 (8.892.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.910.000,00 823.716,00 (1.086.284,00) 43,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 970.000,00 366.096,00 (603.904,00) 37,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 940.000,00 457.620,00 (482.380,00) 48,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 69.560.000,00 61.250.000,00 (8.310.000,00) 88,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.07.0021 Belanja Sewa Musik Lainnya 62.060.000,00 57.500.000,00 (4.560.000,00) 92,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0004 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 7.500.000,00 3.750.000,00 (3.750.000,00) 50,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 258.162.200,00 248.156.300,00 (10.005.900,00) 96,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 258.162.200,00 248.156.300,00 (10.005.900,00) 96,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.162.200,00 248.156.300,00 (10.005.900,00) 96,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 258.162.200,00 248.156.300,00 (10.005.900,00) 96,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 258.162.200,00 248.156.300,00 (10.005.900,00) 96,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.612.200,00 223.206.300,00 (2.405.900,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.550.000,00 2.450.000,00 (100.000,00) 96,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 30.000.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 4.888.971.811,00 3.026.814.699,00 (1.862.157.112,00) 61,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.888.971.811,00 3.026.814.699,00 (1.862.157.112,00) 61,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.888.971.811,00 3.026.814.699,00 (1.862.157.112,00) 61,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 430.500.000,00 345.800.000,00 (84.700.000,00) 80,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 255.000.000,00 208.500.000,00 (46.500.000,00) 81,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 55.000.000,00 8.800.000,00 (46.200.000,00) 16,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 200.000.000,00 199.700.000,00 (300.000,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 175.500.000,00 137.300.000,00 (38.200.000,00) 78,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 175.500.000,00 137.300.000,00 (38.200.000,00) 78,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.452.821.811,00 2.675.364.699,00 (1.777.457.112,00) 60,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.392.821.811,00 2.675.364.699,00 (1.717.457.112,00) 60,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.081.271.811,00 2.635.464.699,00 (1.445.807.112,00) 64,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.550.000,00 39.900.000,00 (41.650.000,00) 48,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 230.000.000,00 0,00 (230.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 501 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 134.191.000,00 101.574.900,00 (32.616.100,00) 75,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 134.191.000,00 101.574.900,00 (32.616.100,00) 75,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.191.000,00 101.574.900,00 (32.616.100,00) 75,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 73.541.000,00 72.574.900,00 (966.100,00) 98,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.541.000,00 72.574.900,00 (966.100,00) 98,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.211.000,00 5.244.900,00 (966.100,00) 84,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.230.000,00 48.230.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.750.000,00 29.000.000,00 (27.750.000,00) 51,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 27.750.000,00 0,00 (27.750.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 27.750.000,00 0,00 (27.750.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.823.486.413,00 4.532.430.140,00 (291.056.273,00) 93,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.439.806.413,00 4.181.410.140,00 (258.396.273,00) 94,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.966.400,00 0,00 (2.966.400,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.966.400,00 0,00 (2.966.400,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.966.400,00 0,00 (2.966.400,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.966.400,00 0,00 (2.966.400,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 406.400,00 0,00 (406.400,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.560.000,00 0,00 (2.560.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 4.436.840.013,00 4.181.410.140,00 (255.429.873,00) 94,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.436.840.013,00 4.181.410.140,00 (255.429.873,00) 94,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 22.000.000,00 21.890.000,00 (110.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 22.000.000,00 21.890.000,00 (110.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 22.000.000,00 21.890.000,00 (110.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.253.976.000,00 1.202.092.000,00 (51.884.000,00) 95,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 145.007.000,00 97.640.000,00 (47.367.000,00) 67,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 75.000.000,00 47.840.000,00 (27.160.000,00) 63,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 70.007.000,00 49.800.000,00 (20.207.000,00) 71,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.108.969.000,00 1.104.452.000,00 (4.517.000,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 472.440.000,00 471.980.000,00 (460.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 636.529.000,00 632.472.000,00 (4.057.000,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.330.090.000,00 2.132.873.140,00 (197.216.860,00) 91,54 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 502 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.085.000.000,00 1.970.273.140,00 (114.726.860,00) 94,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.985.000.000,00 1.970.273.140,00 (14.726.860,00) 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 245.090.000,00 162.600.000,00 (82.490.000,00) 66,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 245.090.000,00 162.600.000,00 (82.490.000,00) 66,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 830.774.013,00 824.555.000,00 (6.219.013,00) 99,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 762.774.013,00 758.255.000,00 (4.519.013,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 300.000.013,00 297.700.000,00 (2.300.013,00) 99,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 462.774.000,00 460.555.000,00 (2.219.000,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 68.000.000,00 66.300.000,00 (1.700.000,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 68.000.000,00 66.300.000,00 (1.700.000,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 383.680.000,00 351.020.000,00 (32.660.000,00) 91,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 143.640.000,00 142.880.000,00 (760.000,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.640.000,00 142.880.000,00 (760.000,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 143.640.000,00 142.880.000,00 (760.000,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 143.640.000,00 142.880.000,00 (760.000,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 143.640.000,00 142.880.000,00 (760.000,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 240.040.000,00 208.140.000,00 (31.900.000,00) 86,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240.040.000,00 208.140.000,00 (31.900.000,00) 86,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 240.040.000,00 208.140.000,00 (31.900.000,00) 86,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 240.040.000,00 208.140.000,00 (31.900.000,00) 86,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 45.000.000,00 43.500.000,00 (1.500.000,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 195.040.000,00 164.640.000,00 (30.400.000,00) 84,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.288.306.985,00 3.882.939.947,00 (405.367.038,00) 90,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 149.300.000,00 139.808.513,00 (9.491.487,00) 93,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 149.300.000,00 139.808.513,00 (9.491.487,00) 93,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.300.000,00 139.808.513,00 (9.491.487,00) 93,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.980.000,00 21.300.000,00 (680.000,00) 96,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.980.000,00 21.300.000,00 (680.000,00) 96,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.320.000,00 103.620.083,00 (8.699.917,00) 92,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.150.000,00 54.364.447,00 (5.785.553,00) 90,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 47.340.000,00 47.340.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 12.810.000,00 7.024.447,00 (5.785.553,00) 54,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 370.000,00 255.636,00 (114.364,00) 69,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 190.000,00 113.616,00 (76.384,00) 59,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 180.000,00 142.020,00 (37.980,00) 78,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 51.800.000,00 49.000.000,00 (2.800.000,00) 94,59 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 503 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 51.800.000,00 49.000.000,00 (2.800.000,00) 94,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.888.430,00 (111.570,00) 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.000.000,00 14.888.430,00 (111.570,00) 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 15.000.000,00 14.888.430,00 (111.570,00) 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.422.936.000,00 2.134.282.177,00 (288.653.823,00) 88,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.422.936.000,00 2.134.282.177,00 (288.653.823,00) 88,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.422.936.000,00 2.134.282.177,00 (288.653.823,00) 88,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.422.936.000,00 2.134.282.177,00 (288.653.823,00) 88,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.422.936.000,00 2.134.282.177,00 (288.653.823,00) 88,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 71.500.000,00 41.773.295,00 (29.726.705,00) 58,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 322.120.500,00 284.832.256,00 (37.288.244,00) 88,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.029.315.500,00 1.807.676.626,00 (221.638.874,00) 89,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 285.500.000,00 231.093.100,00 (54.406.900,00) 80,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 285.500.000,00 231.093.100,00 (54.406.900,00) 80,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.500.000,00 231.093.100,00 (54.406.900,00) 80,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 278.100.000,00 228.133.100,00 (49.966.900,00) 82,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 278.100.000,00 228.133.100,00 (49.966.900,00) 82,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 278.100.000,00 228.133.100,00 (49.966.900,00) 82,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 2.960.000,00 (4.440.000,00) 40,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 2.960.000,00 (4.440.000,00) 40,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 2.960.000,00 (4.440.000,00) 40,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.430.570.985,00 1.377.756.157,00 (52.814.828,00) 96,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.430.570.985,00 1.377.756.157,00 (52.814.828,00) 96,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.430.570.985,00 1.377.756.157,00 (52.814.828,00) 96,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.429.720.985,00 1.377.756.157,00 (51.964.828,00) 96,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.424.480.985,00 1.374.716.929,00 (49.764.056,00) 96,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 500.480.985,00 478.753.287,00 (21.727.698,00) 95,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 597.880.000,00 596.143.642,00 (1.736.358,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 78.900.000,00 78.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 241.960.000,00 215.660.000,00 (26.300.000,00) 89,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.240.000,00 3.039.228,00 (2.200.772,00) 58,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.660.000,00 1.350.768,00 (1.309.232,00) 50,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.580.000,00 1.688.460,00 (891.540,00) 65,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.306.265.250,00 7.064.686.620,00 (1.241.578.630,00) 85,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 50.000.000,00 49.911.000,00 (89.000,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.911.000,00 (89.000,00) 99,82 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 504 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.911.000,00 (89.000,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.911.000,00 (89.000,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.911.000,00 (89.000,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 50.000.000,00 49.911.000,00 (89.000,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 80.000.000,00 59.211.000,00 (20.789.000,00) 74,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 59.211.000,00 (20.789.000,00) 74,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 59.211.000,00 (20.789.000,00) 74,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 59.211.000,00 (20.789.000,00) 74,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 59.211.000,00 (20.789.000,00) 74,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 80.000.000,00 59.211.000,00 (20.789.000,00) 74,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.683.933.500,00 1.907.138.334,00 (776.795.166,00) 71,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.608.933.500,00 1.849.154.284,00 (759.779.216,00) 70,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.608.933.500,00 1.849.154.284,00 (759.779.216,00) 70,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.543.930.000,00 1.031.431.376,00 (512.498.624,00) 66,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.543.930.000,00 1.031.431.376,00 (512.498.624,00) 66,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.000.000,00 3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.179.303.000,00 748.031.376,00 (431.271.624,00) 63,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 308.957.000,00 270.780.000,00 (38.177.000,00) 87,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 32.450.000,00 9.120.000,00 (23.330.000,00) 28,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.037.623.500,00 810.322.908,00 (227.300.592,00) 78,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.037.623.500,00 810.322.908,00 (227.300.592,00) 78,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 72.840.000,00 49.939.899,00 (22.900.101,00) 68,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 534.800.000,00 435.340.351,00 (99.459.649,00) 81,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 32.241.500,00 31.900.418,00 (341.082,00) 98,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 36.000.000,00 35.019.750,00 (980.250,00) 97,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 104.000.000,00 77.307.140,00 (26.692.860,00) 74,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 40.000.000,00 39.350.000,00 (650.000,00) 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 95.310.000,00 80.965.000,00 (14.345.000,00) 84,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.000.000,00 18.675.350,00 (6.324.650,00) 74,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 20.322.000,00 8.625.000,00 (11.697.000,00) 42,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 60.610.000,00 33.200.000,00 (27.410.000,00) 54,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.380.000,00 7.400.000,00 (19.980.000,00) 27,03 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 505 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.380.000,00 7.400.000,00 (19.980.000,00) 27,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.380.000,00 7.400.000,00 (19.980.000,00) 27,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 57.984.050,00 (17.015.950,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 57.984.050,00 (17.015.950,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 75.000.000,00 57.984.050,00 (17.015.950,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 75.000.000,00 57.984.050,00 (17.015.950,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.2.02.03.03.0016 Belanja Modal Specific Set 75.000.000,00 57.984.050,00 (17.015.950,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0007 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0007 5.1.02.03.05.0035 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.180.193.750,00 2.167.536.554,00 (12.657.196,00) 99,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 8.593.750,00 7.593.750,00 (1.000.000,00) 88,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 4.593.750,00 4.593.750,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.593.750,00 4.593.750,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.593.750,00 4.593.750,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.593.750,00 4.593.750,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 2.171.600.000,00 2.159.942.804,00 (11.657.196,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.171.600.000,00 2.159.942.804,00 (11.657.196,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.171.600.000,00 2.159.942.804,00 (11.657.196,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.992.600.000,00 1.982.452.028,00 (10.147.972,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 458.000.000,00 455.595.393,00 (2.404.607,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.534.600.000,00 1.526.856.635,00 (7.743.365,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 179.000.000,00 177.490.776,00 (1.509.224,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0010 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 179.000.000,00 177.490.776,00 (1.509.224,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 3.262.138.000,00 2.831.089.732,00 (431.048.268,00) 86,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.209.893.000,00 1.847.542.865,00 (362.350.135,00) 83,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.209.893.000,00 1.847.542.865,00 (362.350.135,00) 83,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 101.243.960,00 99.137.500,00 (2.106.460,00) 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.243.960,00 99.137.500,00 (2.106.460,00) 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 40.700.000,00 39.370.000,00 (1.330.000,00) 96,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.010.000,00 2.000.000,00 (10.000,00) 99,50 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 506 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 58.533.960,00 57.767.500,00 (766.460,00) 98,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.854.162.000,00 1.599.234.180,00 (254.927.820,00) 86,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.050.580.000,00 909.516.580,00 (141.063.420,00) 86,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 353.080.000,00 350.560.680,00 (2.519.320,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 350.000.000,00 217.350.000,00 (132.650.000,00) 62,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 7.500.000,00 4.928.400,00 (2.571.600,00) 65,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 340.000.000,00 336.677.500,00 (3.322.500,00) 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 803.582.000,00 689.717.600,00 (113.864.400,00) 85,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 53.990.000,00 2.100.000,00 (51.890.000,00) 3,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 324.592.000,00 323.367.600,00 (1.224.400,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 425.000.000,00 364.250.000,00 (60.750.000,00) 85,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 254.487.040,00 149.171.185,00 (105.315.855,00) 58,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 254.487.040,00 149.171.185,00 (105.315.855,00) 58,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 254.487.040,00 149.171.185,00 (105.315.855,00) 58,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2 BELANJA MODAL 1.052.245.000,00 983.546.867,00 (68.698.133,00) 93,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.245.000,00 0,00 (2.245.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.245.000,00 0,00 (2.245.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.245.000,00 0,00 (2.245.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.245.000,00 0,00 (2.245.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.050.000.000,00 983.546.867,00 (66.453.133,00) 93,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.050.000.000,00 983.546.867,00 (66.453.133,00) 93,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 650.000.000,00 645.616.848,00 (4.383.152,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 650.000.000,00 645.616.848,00 (4.383.152,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 400.000.000,00 337.930.019,00 (62.069.981,00) 84,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 400.000.000,00 337.930.019,00 (62.069.981,00) 84,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 2.294.814.268,00 1.022.784.190,00 (1.272.030.078,00) 44,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 138.481.110,00 110.286.506,00 (28.194.604,00) 79,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 138.481.110,00 110.286.506,00 (28.194.604,00) 79,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 138.481.110,00 110.286.506,00 (28.194.604,00) 79,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 138.481.110,00 110.286.506,00 (28.194.604,00) 79,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 44.092.001,00 35.100.000,00 (8.992.001,00) 79,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 44.092.001,00 35.100.000,00 (8.992.001,00) 79,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 4.884.038,00 3.888.000,00 (996.038,00) 79,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 4.884.038,00 3.888.000,00 (996.038,00) 79,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 79.365.602,00 63.180.000,00 (16.185.602,00) 79,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 79.365.602,00 63.180.000,00 (16.185.602,00) 79,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 4.093.773,00 3.258.900,00 (834.873,00) 79,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 4.093.773,00 3.258.900,00 (834.873,00) 79,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 979.346,00 926.706,00 (52.640,00) 94,62 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 507 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 979.346,00 926.706,00 (52.640,00) 94,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 920,00 740,00 (180,00) 80,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 920,00 740,00 (180,00) 80,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 4.679.586,00 3.632.640,00 (1.046.946,00) 77,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 4.679.586,00 3.632.640,00 (1.046.946,00) 77,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 96.461,00 74.880,00 (21.581,00) 77,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 96.461,00 74.880,00 (21.581,00) 77,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 289.383,00 224.640,00 (64.743,00) 77,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 289.383,00 224.640,00 (64.743,00) 77,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 300.272.000,00 296.013.000,00 (4.259.000,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 300.272.000,00 296.013.000,00 (4.259.000,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.272.000,00 296.013.000,00 (4.259.000,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 300.272.000,00 296.013.000,00 (4.259.000,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.272.000,00 296.013.000,00 (4.259.000,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 214.000,00 0,00 (214.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 2.085.000,00 0,00 (2.085.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 32.805.000,00 32.770.000,00 (35.000,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 125.435.000,00 125.148.000,00 (287.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 31.430.000,00 31.330.000,00 (100.000,00) 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 19.834.000,00 19.000.000,00 (834.000,00) 95,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 12.819.000,00 12.725.000,00 (94.000,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 46.000.000,00 45.800.000,00 (200.000,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 29.300.000,00 29.240.000,00 (60.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.356.061.158,00 156.484.684,00 (1.199.576.474,00) 11,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.356.061.158,00 156.484.684,00 (1.199.576.474,00) 11,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.356.061.158,00 156.484.684,00 (1.199.576.474,00) 11,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.356.061.158,00 156.484.684,00 (1.199.576.474,00) 11,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.356.061.158,00 156.484.684,00 (1.199.576.474,00) 11,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 1.356.061.158,00 156.484.684,00 (1.199.576.474,00) 11,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 500.000.000,00 460.000.000,00 (40.000.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 460.000.000,00 (40.000.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 500.000.000,00 460.000.000,00 (40.000.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 500.000.000,00 460.000.000,00 (40.000.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 500.000.000,00 460.000.000,00 (40.000.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 500.000.000,00 460.000.000,00 (40.000.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 5.786.165.241,00 4.383.581.699,00 (1.402.583.542,00) 75,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 1.456.256.000,00 1.412.465.032,00 (43.790.968,00) 96,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.456.256.000,00 1.412.465.032,00 (43.790.968,00) 96,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.456.256.000,00 1.412.465.032,00 (43.790.968,00) 96,99 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 508 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.378.356.000,00 1.376.013.222,00 (2.342.778,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.378.356.000,00 1.376.013.222,00 (2.342.778,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.378.356.000,00 1.376.013.222,00 (2.342.778,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000,00 30.117.810,00 (8.282.190,00) 78,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 30.117.810,00 (8.282.190,00) 78,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 38.400.000,00 30.117.810,00 (8.282.190,00) 78,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.500.000,00 6.334.000,00 (33.166.000,00) 16,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.500.000,00 6.334.000,00 (33.166.000,00) 16,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.500.000,00 6.334.000,00 (33.166.000,00) 16,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 933.424.000,00 720.704.048,00 (212.719.952,00) 77,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERASI 933.424.000,00 720.704.048,00 (212.719.952,00) 77,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 933.424.000,00 720.704.048,00 (212.719.952,00) 77,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 898.224.000,00 713.902.298,00 (184.321.702,00) 79,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 898.224.000,00 713.902.298,00 (184.321.702,00) 79,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 898.224.000,00 713.902.298,00 (184.321.702,00) 79,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.200.000,00 6.801.750,00 (28.398.250,00) 19,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.200.000,00 6.801.750,00 (28.398.250,00) 19,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 35.200.000,00 6.801.750,00 (28.398.250,00) 19,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH 3.396.485.241,00 2.250.412.619,00 (1.146.072.622,00) 66,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.396.485.241,00 2.250.412.619,00 (1.146.072.622,00) 66,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.396.485.241,00 2.250.412.619,00 (1.146.072.622,00) 66,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.121.675.500,00 1.990.449.000,00 (1.131.226.500,00) 63,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.121.675.500,00 1.990.449.000,00 (1.131.226.500,00) 63,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 61.421.500,00 51.614.000,00 (9.807.500,00) 84,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 30.200.000,00 20.330.000,00 (9.870.000,00) 67,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 905.235.000,00 514.620.000,00 (390.615.000,00) 56,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.076.509.000,00 1.356.245.000,00 (720.264.000,00) 65,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 40.000.000,00 39.870.000,00 (130.000,00) 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 274.809.741,00 259.963.619,00 (14.846.122,00) 94,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 274.239.741,00 259.580.165,00 (14.659.576,00) 94,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 191.829.741,00 188.570.165,00 (3.259.576,00) 98,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 71.010.000,00 71.010.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.400.000,00 0,00 (11.400.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 570.000,00 383.454,00 (186.546,00) 67,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 290.000,00 170.424,00 (119.576,00) 58,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.12.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 280.000,00 213.030,00 (66.970,00) 76,08 4.01.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 1.527.468.552,00 1.249.445.588,00 (278.022.964,00) 81,80 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 509 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.527.468.552,00 1.249.445.588,00 (278.022.964,00) 81,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 2.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 1.282.074.552,00 1.057.388.588,00 (224.685.964,00) 82,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 291.084.952,00 267.765.500,00 (23.319.452,00) 91,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 291.084.952,00 267.765.500,00 (23.319.452,00) 91,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.084.952,00 267.765.500,00 (23.319.452,00) 91,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.256.400,00 22.089.500,00 (3.166.900,00) 87,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.256.400,00 22.089.500,00 (3.166.900,00) 87,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.910.000,00 9.150.000,00 (2.760.000,00) 76,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.146.400,00 4.744.500,00 (401.900,00) 92,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.745.000,00 (5.000,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.650.000,00 8.200.000,00 (1.450.000,00) 84,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.650.000,00 8.200.000,00 (1.450.000,00) 84,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.650.000,00 8.200.000,00 (1.450.000,00) 84,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 256.178.552,00 237.476.000,00 (18.702.552,00) 92,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 256.178.552,00 237.476.000,00 (18.702.552,00) 92,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 229.178.552,00 210.476.000,00 (18.702.552,00) 91,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 400.482.600,00 311.638.588,00 (88.844.012,00) 77,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 400.482.600,00 311.638.588,00 (88.844.012,00) 77,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.482.600,00 311.638.588,00 (88.844.012,00) 77,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.836.600,00 35.153.900,00 (3.682.700,00) 90,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.836.600,00 35.153.900,00 (3.682.700,00) 90,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.160.000,00 4.565.000,00 (3.595.000,00) 55,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.640.000,00 10.566.500,00 (73.500,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.997.600,00 5.997.400,00 (200,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.929.000,00 11.915.000,00 (14.000,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.950.000,00 84.697.818,00 (13.252.182,00) 86,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.360.000,00 78.570.000,00 (12.790.000,00) 86,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.800.000,00 54.900.000,00 (4.900.000,00) 91,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000,00 23.670.000,00 (7.890.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 127.818,00 (112.182,00) 53,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 56.808,00 (63.192,00) 47,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 71.010,00 (48.990,00) 59,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.350.000,00 6.000.000,00 (350.000,00) 94,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.350.000,00 6.000.000,00 (350.000,00) 94,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 263.696.000,00 191.786.870,00 (71.909.130,00) 72,73 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 510 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 263.696.000,00 191.786.870,00 (71.909.130,00) 72,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.784.000,00 36.640.970,00 (33.143.030,00) 52,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.500.000,00 7.500.000,00 (15.000.000,00) 33,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 171.412.000,00 147.645.900,00 (23.766.100,00) 86,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 590.507.000,00 477.984.500,00 (112.522.500,00) 80,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 590.507.000,00 477.984.500,00 (112.522.500,00) 80,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 590.507.000,00 477.984.500,00 (112.522.500,00) 80,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 190.038.200,00 135.726.000,00 (54.312.200,00) 71,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.038.200,00 135.726.000,00 (54.312.200,00) 71,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.015.000,00 6.000.000,00 (15.000,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.200.000,00 15.095.000,00 (105.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.611.000,00 87.206.000,00 (48.405.000,00) 64,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.492.200,00 12.825.000,00 (2.667.200,00) 82,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.800.000,00 950.000,00 (850.000,00) 52,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.850.000,00 5.700.000,00 (150.000,00) 97,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.070.000,00 7.950.000,00 (2.120.000,00) 78,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.800.000,00 63.400.000,00 (9.400.000,00) 87,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.800.000,00 63.400.000,00 (9.400.000,00) 87,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.800.000,00 33.400.000,00 (9.400.000,00) 78,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 327.668.800,00 278.858.500,00 (48.810.300,00) 85,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 327.668.800,00 278.858.500,00 (48.810.300,00) 85,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.403.800,00 21.722.500,00 (3.681.300,00) 85,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 287.265.000,00 257.136.000,00 (30.129.000,00) 89,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 2.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 245.394.000,00 192.057.000,00 (53.337.000,00) 78,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 245.394.000,00 192.057.000,00 (53.337.000,00) 78,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 245.394.000,00 192.057.000,00 (53.337.000,00) 78,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.394.000,00 192.057.000,00 (53.337.000,00) 78,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.907.000,00 10.172.500,00 (1.734.500,00) 85,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.907.000,00 10.172.500,00 (1.734.500,00) 85,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.537.000,00 2.997.500,00 (1.539.500,00) 66,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.580.000,00 2.425.000,00 (155.000,00) 93,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.540.000,00 2.500.000,00 (40.000,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.800.000,00 46.250.000,00 (3.550.000,00) 92,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.800.000,00 46.250.000,00 (3.550.000,00) 92,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.800.000,00 6.250.000,00 (3.550.000,00) 63,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 183.687.000,00 135.634.500,00 (48.052.500,00) 73,84 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 511 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 183.687.000,00 135.634.500,00 (48.052.500,00) 73,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.861.000,00 50.414.000,00 (16.447.000,00) 75,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 116.826.000,00 85.220.500,00 (31.605.500,00) 72,95 4.01.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 680.826.600,00 534.666.565,00 (146.160.035,00) 78,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 2.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 680.826.600,00 534.666.565,00 (146.160.035,00) 78,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 253.885.808,00 181.830.010,00 (72.055.798,00) 71,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 253.885.808,00 181.830.010,00 (72.055.798,00) 71,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.885.808,00 181.830.010,00 (72.055.798,00) 71,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.059.808,00 39.461.010,00 (7.598.798,00) 83,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.059.808,00 39.461.010,00 (7.598.798,00) 83,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.790.000,00 15.306.860,00 (2.483.140,00) 86,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.169.808,00 11.411.150,00 (3.758.658,00) 75,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.000.000,00 1.643.000,00 (1.357.000,00) 54,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.100.000,00 43.250.000,00 (6.850.000,00) 86,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.100.000,00 43.250.000,00 (6.850.000,00) 86,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.100.000,00 42.250.000,00 (6.850.000,00) 86,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 156.726.000,00 99.119.000,00 (57.607.000,00) 63,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 156.726.000,00 99.119.000,00 (57.607.000,00) 63,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136.726.000,00 79.119.000,00 (57.607.000,00) 57,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 278.232.472,00 213.748.838,00 (64.483.634,00) 76,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 278.232.472,00 213.748.838,00 (64.483.634,00) 76,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.232.472,00 213.748.838,00 (64.483.634,00) 76,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.683.472,00 24.599.838,00 (9.083.634,00) 73,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.683.472,00 24.599.838,00 (9.083.634,00) 73,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.800.000,00 3.869.838,00 (3.930.162,00) 49,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.588.472,00 14.516.000,00 (4.072.472,00) 78,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.045.000,00 5.314.000,00 (731.000,00) 87,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.600.000,00 62.350.000,00 (8.250.000,00) 88,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.600.000,00 62.350.000,00 (8.250.000,00) 88,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.400.000,00 16.150.000,00 (5.250.000,00) 75,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 49.200.000,00 46.200.000,00 (3.000.000,00) 93,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.949.000,00 101.799.000,00 (47.150.000,00) 68,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.949.000,00 101.799.000,00 (47.150.000,00) 68,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 119.949.000,00 74.599.000,00 (45.350.000,00) 62,19 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 512 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 2.200.000,00 (1.800.000,00) 55,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 148.708.320,00 139.087.717,00 (9.620.603,00) 93,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 148.708.320,00 139.087.717,00 (9.620.603,00) 93,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.708.320,00 139.087.717,00 (9.620.603,00) 93,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 41.129.000,00 40.584.995,00 (544.005,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.129.000,00 40.584.995,00 (544.005,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.280.000,00 7.752.595,00 (527.405,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.599.000,00 32.582.400,00 (16.600,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.150.000,00 36.456.222,00 (2.693.778,00) 93,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.930.000,00 36.300.000,00 (2.630.000,00) 93,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.930.000,00 26.300.000,00 (2.630.000,00) 90,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 156.222,00 (63.778,00) 71,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.432,00 (40.568,00) 63,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.790,00 (23.210,00) 78,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.429.320,00 62.046.500,00 (6.382.820,00) 90,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.429.320,00 62.046.500,00 (6.382.820,00) 90,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.829.320,00 52.646.500,00 (6.182.820,00) 89,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.400.000,00 (200.000,00) 97,92 4.01.0.00.0.00.01.0005 5 BELANJA DAERAH 6.060.475.651,00 4.477.762.386,00 (1.582.713.265,00) 73,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 2.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.060.475.651,00 4.477.762.386,00 (1.582.713.265,00) 73,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 3.061.228.800,00 2.194.319.925,00 (866.908.875,00) 71,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.061.228.800,00 2.194.319.925,00 (866.908.875,00) 71,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.061.228.800,00 2.194.319.925,00 (866.908.875,00) 71,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 895.829.800,00 623.659.473,00 (272.170.327,00) 69,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 895.829.800,00 623.659.473,00 (272.170.327,00) 69,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 55.542.000,00 32.816.473,00 (22.725.527,00) 59,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.993.800,00 54.126.000,00 (25.867.800,00) 67,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.580.000,00 2.600.000,00 (3.980.000,00) 39,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 718.714.000,00 509.117.000,00 (209.597.000,00) 70,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.073.911.000,00 927.314.200,00 (146.596.800,00) 86,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 662.256.000,00 560.404.200,00 (101.851.800,00) 84,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.300.000,00 7.200.000,00 (29.100.000,00) 19,83 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 513 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 18.750.000,00 9.000.000,00 (9.750.000,00) 48,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 17.900.000,00 9.000.000,00 (8.900.000,00) 50,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 22.800.000,00 13.400.000,00 (9.400.000,00) 58,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 40.000.000,00 34.000.000,00 (6.000.000,00) 85,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 124.500.000,00 93.500.000,00 (31.000.000,00) 75,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 402.006.000,00 394.304.200,00 (7.701.800,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 398.455.000,00 358.110.000,00 (40.345.000,00) 89,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 301.750.000,00 295.500.000,00 (6.250.000,00) 97,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.150.000,00 3.510.000,00 (3.640.000,00) 49,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 29.555.000,00 9.100.000,00 (20.455.000,00) 30,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.200.000,00 8.800.000,00 (4.400.000,00) 66,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.200.000,00 8.800.000,00 (4.400.000,00) 66,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 885.488.000,00 471.096.252,00 (414.391.748,00) 53,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 789.968.000,00 378.339.740,00 (411.628.260,00) 47,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) 60,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 53.000.000,00 30.900.000,00 (22.100.000,00) 58,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 734.968.000,00 346.239.740,00 (388.728.260,00) 47,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 95.520.000,00 92.756.512,00 (2.763.488,00) 97,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri 95.520.000,00 92.756.512,00 (2.763.488,00) 97,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 206.000.000,00 172.250.000,00 (33.750.000,00) 83,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 206.000.000,00 172.250.000,00 (33.750.000,00) 83,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 142.000.000,00 119.250.000,00 (22.750.000,00) 83,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 64.000.000,00 53.000.000,00 (11.000.000,00) 82,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.300.956.451,00 922.841.841,00 (378.114.610,00) 70,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.956.451,00 922.841.841,00 (378.114.610,00) 70,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.956.451,00 430.241.841,00 (370.714.610,00) 53,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 193.235.450,00 89.776.250,00 (103.459.200,00) 46,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 193.235.450,00 89.776.250,00 (103.459.200,00) 46,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.585.050,00 14.350.000,00 (13.235.050,00) 52,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 69.714.400,00 2.296.250,00 (67.418.150,00) 3,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.820.000,00 1.000.000,00 (1.820.000,00) 35,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.116.000,00 72.130.000,00 (20.986.000,00) 77,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 152.900.000,00 98.440.000,00 (54.460.000,00) 64,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.900.000,00 650.000,00 (54.250.000,00) 1,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 53.700.000,00 250.000,00 (53.450.000,00) 0,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000,00 400.000,00 (800.000,00) 33,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 98.000.000,00 97.790.000,00 (210.000,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 98.000.000,00 97.790.000,00 (210.000,00) 99,79 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 514 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 454.821.001,00 242.025.591,00 (212.795.410,00) 53,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 454.821.001,00 242.025.591,00 (212.795.410,00) 53,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.650.000,00 1.250.000,00 (41.400.000,00) 2,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1,00 0,00 (1,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 412.171.000,00 240.775.591,00 (171.395.409,00) 58,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 492.600.000,00 (7.400.000,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 500.000.000,00 492.600.000,00 (7.400.000,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 500.000.000,00 492.600.000,00 (7.400.000,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000,00 492.600.000,00 (7.400.000,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.698.290.400,00 1.360.600.620,00 (337.689.780,00) 80,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.698.290.400,00 1.360.600.620,00 (337.689.780,00) 80,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.698.290.400,00 1.360.600.620,00 (337.689.780,00) 80,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 901.998.400,00 815.506.200,00 (86.492.200,00) 90,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 901.998.400,00 815.506.200,00 (86.492.200,00) 90,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.641.000,00 13.050.000,00 (12.591.000,00) 50,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.345.400,00 16.539.200,00 (11.806.200,00) 58,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 838.512.000,00 778.417.000,00 (60.095.000,00) 92,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 487.895.000,00 375.263.820,00 (112.631.180,00) 76,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 463.840.000,00 362.263.820,00 (101.576.180,00) 78,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.600.000,00 41.900.000,00 (17.700.000,00) 70,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 119.900.000,00 79.550.000,00 (40.350.000,00) 66,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 56.000.000,00 28.000.000,00 (28.000.000,00) 50,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.000.000,00 3.600.000,00 (6.400.000,00) 36,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 218.340.000,00 209.213.820,00 (9.126.180,00) 95,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.055.000,00 13.000.000,00 (11.055.000,00) 54,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 6.500.000,00 (500.000,00) 92,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.055.000,00 4.500.000,00 (5.555.000,00) 44,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 308.397.000,00 169.830.600,00 (138.566.400,00) 55,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 308.397.000,00 169.830.600,00 (138.566.400,00) 55,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 113.297.000,00 64.880.600,00 (48.416.400,00) 57,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.300.000,00 7.850.000,00 (6.450.000,00) 54,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 180.800.000,00 97.100.000,00 (83.700.000,00) 53,71 4.01.0.00.0.00.01.0006 5 BELANJA DAERAH 1.903.961.600,00 1.549.658.732,00 (354.302.868,00) 81,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.903.961.600,00 1.549.658.732,00 (354.302.868,00) 81,39 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 515 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 3.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.903.961.600,00 1.549.658.732,00 (354.302.868,00) 81,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 799.418.000,00 697.107.950,00 (102.310.050,00) 87,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 799.418.000,00 697.107.950,00 (102.310.050,00) 87,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 799.418.000,00 697.107.950,00 (102.310.050,00) 87,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 84.564.000,00 79.561.000,00 (5.003.000,00) 94,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.564.000,00 79.561.000,00 (5.003.000,00) 94,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.925.000,00 13.950.000,00 (975.000,00) 93,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.564.000,00 11.661.000,00 (3.903.000,00) 74,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.850.000,00 50.725.000,00 (125.000,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 348.300.000,00 303.853.450,00 (44.446.550,00) 87,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 273.300.000,00 229.600.000,00 (43.700.000,00) 84,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 241.500.000,00 224.300.000,00 (17.200.000,00) 92,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000,00 5.300.000,00 (26.500.000,00) 16,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 74.253.450,00 (746.550,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 75.000.000,00 74.253.450,00 (746.550,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 366.554.000,00 313.693.500,00 (52.860.500,00) 85,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 366.554.000,00 313.693.500,00 (52.860.500,00) 85,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 267.554.000,00 214.693.500,00 (52.860.500,00) 80,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 550.904.000,00 428.512.026,00 (122.391.974,00) 77,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 550.904.000,00 428.512.026,00 (122.391.974,00) 77,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.904.000,00 428.512.026,00 (122.391.974,00) 77,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 169.866.000,00 120.700.600,00 (49.165.400,00) 71,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 169.866.000,00 120.700.600,00 (49.165.400,00) 71,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.600.000,00 3.400.000,00 (3.200.000,00) 51,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.356.000,00 3.440.600,00 (7.915.400,00) 30,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.340.000,00 49.450.000,00 (24.890.000,00) 66,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 61.920.000,00 48.760.000,00 (13.160.000,00) 78,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 253.150.000,00 216.681.426,00 (36.468.574,00) 85,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 252.970.000,00 216.554.400,00 (36.415.600,00) 85,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 80.300.000,00 46.200.000,00 (34.100.000,00) 57,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 49.439.400,00 (560.600,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 99.000.000,00 97.245.000,00 (1.755.000,00) 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 180.000,00 127.026,00 (52.974,00) 70,57 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 516 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 90.000,00 56.457,00 (33.543,00) 62,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000,00 70.569,00 (19.431,00) 78,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 127.888.000,00 91.130.000,00 (36.758.000,00) 71,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 127.888.000,00 91.130.000,00 (36.758.000,00) 71,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.338.000,00 64.630.000,00 (29.708.000,00) 68,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.550.000,00 26.500.000,00 (7.050.000,00) 78,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 553.639.600,00 424.038.756,00 (129.600.844,00) 76,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 553.639.600,00 424.038.756,00 (129.600.844,00) 76,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.639.600,00 424.038.756,00 (129.600.844,00) 76,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 121.428.600,00 102.716.230,00 (18.712.370,00) 84,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.428.600,00 102.716.230,00 (18.712.370,00) 84,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.840.000,00 7.248.130,00 (2.591.870,00) 73,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.558.600,00 27.933.100,00 (4.625.500,00) 85,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.000.000,00 6.600.000,00 (2.400.000,00) 73,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.030.000,00 46.935.000,00 (9.095.000,00) 83,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.250.000,00 169.068.026,00 (43.181.974,00) 79,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.070.000,00 76.670.000,00 (10.400.000,00) 88,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.400.000,00 53.000.000,00 (10.400.000,00) 83,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 180.000,00 127.026,00 (52.974,00) 70,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 90.000,00 56.457,00 (33.543,00) 62,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000,00 70.569,00 (19.431,00) 78,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 65.000.000,00 62.271.000,00 (2.729.000,00) 95,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 65.000.000,00 62.271.000,00 (2.729.000,00) 95,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) 50,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) 50,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 219.961.000,00 152.254.500,00 (67.706.500,00) 69,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 219.961.000,00 152.254.500,00 (67.706.500,00) 69,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 179.961.000,00 118.104.500,00 (61.856.500,00) 65,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.000.000,00 34.150.000,00 (5.850.000,00) 85,38 4.01.0.00.0.00.01.0007 5 BELANJA DAERAH 939.435.000,00 843.428.468,00 (96.006.532,00) 89,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 3.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 939.435.000,00 843.428.468,00 (96.006.532,00) 89,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 593.715.000,00 537.010.516,00 (56.704.484,00) 90,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 593.715.000,00 537.010.516,00 (56.704.484,00) 90,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 593.715.000,00 537.010.516,00 (56.704.484,00) 90,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 88.583.475,00 71.006.966,00 (17.576.509,00) 80,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.583.475,00 71.006.966,00 (17.576.509,00) 80,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.405.000,00 22.066.091,00 (3.338.909,00) 86,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.841.975,00 19.319.375,00 (3.522.600,00) 84,58 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 517 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.836.500,00 8.836.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.640.000,00 800.000,00 (840.000,00) 48,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.230.000,00 15.815.000,00 (3.415.000,00) 82,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.630.000,00 4.170.000,00 (6.460.000,00) 39,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.602.000,00 132.969.980,00 (8.632.020,00) 93,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.202.000,00 83.326.000,00 (7.876.000,00) 91,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 52.600.000,00 52.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 28.002.000,00 23.976.000,00 (4.026.000,00) 85,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 400.000,00 282.280,00 (117.720,00) 70,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 200.000,00 125.460,00 (74.540,00) 62,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 200.000,00 156.820,00 (43.180,00) 78,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.361.700,00 (638.300,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000,00 49.361.700,00 (638.300,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 363.529.525,00 333.033.570,00 (30.495.955,00) 91,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 363.529.525,00 333.033.570,00 (30.495.955,00) 91,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 354.379.525,00 328.083.570,00 (26.295.955,00) 92,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.150.000,00 4.950.000,00 (4.200.000,00) 54,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 172.640.000,00 147.939.135,00 (24.700.865,00) 85,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 172.640.000,00 147.939.135,00 (24.700.865,00) 85,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.640.000,00 147.939.135,00 (24.700.865,00) 85,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.750.000,00 24.249.112,00 (3.500.888,00) 87,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.750.000,00 24.249.112,00 (3.500.888,00) 87,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 3.979.112,00 (220.888,00) 94,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.800.000,00 20.270.000,00 (2.530.000,00) 88,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 13.550.000,00 (6.450.000,00) 67,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 13.550.000,00 (6.450.000,00) 67,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000,00 11.750.000,00 (3.250.000,00) 78,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.000.000,00 1.800.000,00 (3.200.000,00) 36,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 124.890.000,00 110.140.023,00 (14.749.977,00) 88,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.890.000,00 110.140.023,00 (14.749.977,00) 88,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.390.000,00 103.090.023,00 (14.299.977,00) 87,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.050.000,00 (450.000,00) 94,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 173.080.000,00 158.478.817,00 (14.601.183,00) 91,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 173.080.000,00 158.478.817,00 (14.601.183,00) 91,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.080.000,00 158.478.817,00 (14.601.183,00) 91,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.980.000,00 14.390.100,00 (4.589.900,00) 75,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.980.000,00 14.390.100,00 (4.589.900,00) 75,82 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 518 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.160.000,00 790.100,00 (369.900,00) 68,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.300.000,00 3.690.000,00 (610.000,00) 85,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.270.000,00 2.660.000,00 (3.610.000,00) 42,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.900.000,00 58.111.140,00 (4.788.860,00) 92,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.700.000,00 28.000.000,00 (4.700.000,00) 85,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 1.500.000,00 (4.500.000,00) 25,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 200.000,00 141.140,00 (58.860,00) 70,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 100.000,00 62.730,00 (37.270,00) 62,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 100.000,00 78.410,00 (21.590,00) 78,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.815.000,00 1.775.000,00 (1.040.000,00) 63,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.815.000,00 1.775.000,00 (1.040.000,00) 63,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.815.000,00 1.775.000,00 (1.040.000,00) 63,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.385.000,00 84.202.577,00 (4.182.423,00) 95,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.385.000,00 84.202.577,00 (4.182.423,00) 95,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.635.000,00 61.517.577,00 (3.117.423,00) 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.750.000,00 22.685.000,00 (1.065.000,00) 95,52 4.01.0.00.0.00.01.0008 5 BELANJA DAERAH 1.649.499.925,00 1.028.956.504,00 (620.543.421,00) 62,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 3.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 1.072.801.742,00 646.484.804,00 (426.316.938,00) 60,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 400.000.000,00 248.000.685,00 (151.999.315,00) 62,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 248.000.685,00 (151.999.315,00) 62,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 248.000.685,00 (151.999.315,00) 62,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 50.102.000,00 16.399.925,00 (33.702.075,00) 32,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.102.000,00 16.399.925,00 (33.702.075,00) 32,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.250.000,00 9.150.000,00 (26.100.000,00) 25,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.042.000,00 1.484.925,00 (3.557.075,00) 29,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.450.000,00 2.360.000,00 (1.090.000,00) 68,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 3.405.000,00 (2.955.000,00) 53,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.050.000,00 102.443.000,00 (8.607.000,00) 92,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.050.000,00 6.650.000,00 (5.400.000,00) 55,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.050.000,00 6.650.000,00 (5.400.000,00) 55,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 99.000.000,00 95.793.000,00 (3.207.000,00) 96,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 99.000.000,00 95.793.000,00 (3.207.000,00) 96,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 238.848.000,00 129.157.760,00 (109.690.240,00) 54,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 238.848.000,00 129.157.760,00 (109.690.240,00) 54,08 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 519 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.790.000,00 78.944.000,00 (5.846.000,00) 93,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 4.380.000,00 (7.620.000,00) 36,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 142.058.000,00 45.833.760,00 (96.224.240,00) 32,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 500.000.000,00 359.375.519,00 (140.624.481,00) 71,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 359.375.519,00 (140.624.481,00) 71,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 359.375.519,00 (140.624.481,00) 71,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 147.613.000,00 115.860.000,00 (31.753.000,00) 78,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.613.000,00 115.860.000,00 (31.753.000,00) 78,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.118.000,00 5.400.000,00 (12.718.000,00) 29,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.075.000,00 13.995.000,00 (6.080.000,00) 69,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.100.000,00 6.100.000,00 (1.000.000,00) 85,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.600.000,00 700.000,00 (900.000,00) 43,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.820.000,00 10.170.000,00 (3.650.000,00) 73,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.100.000,00 79.495.000,00 (3.605.000,00) 95,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 183.080.000,00 102.200.000,00 (80.880.000,00) 55,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.800.000,00 19.350.000,00 (21.450.000,00) 47,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.800.000,00 5.750.000,00 (21.050.000,00) 21,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 132.280.000,00 80.850.000,00 (51.430.000,00) 61,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 90.630.000,00 57.590.000,00 (33.040.000,00) 63,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 41.650.000,00 23.260.000,00 (18.390.000,00) 55,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 2.000.000,00 (8.000.000,00) 20,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 2.000.000,00 (8.000.000,00) 20,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 169.307.000,00 141.315.519,00 (27.991.481,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 169.307.000,00 141.315.519,00 (27.991.481,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.477.000,00 131.195.519,00 (2.281.481,00) 98,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 7.500.000,00 (22.500.000,00) 25,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.040.000,00 2.250.000,00 (790.000,00) 74,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.790.000,00 370.000,00 (2.420.000,00) 13,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 172.801.742,00 39.108.600,00 (133.693.142,00) 22,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 172.801.742,00 39.108.600,00 (133.693.142,00) 22,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.801.742,00 39.108.600,00 (133.693.142,00) 22,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 40.039.742,00 4.651.100,00 (35.388.642,00) 11,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.039.742,00 4.651.100,00 (35.388.642,00) 11,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.249.742,00 4.250.000,00 (2.999.742,00) 58,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 410.000,00 401.100,00 (8.900,00) 97,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 520 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.580.000,00 0,00 (2.580.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.900.000,00 0,00 (26.900.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.900.000,00 0,00 (26.900.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.900.000,00 0,00 (26.900.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.862.000,00 34.457.500,00 (71.404.500,00) 32,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.862.000,00 34.457.500,00 (71.404.500,00) 32,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.362.000,00 33.707.500,00 (40.654.500,00) 45,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 750.000,00 (3.750.000,00) 16,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 3.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 576.698.183,00 382.471.700,00 (194.226.483,00) 66,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 576.698.183,00 382.471.700,00 (194.226.483,00) 66,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 576.698.183,00 382.471.700,00 (194.226.483,00) 66,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 576.698.183,00 382.471.700,00 (194.226.483,00) 66,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 233.328.183,00 189.604.200,00 (43.723.983,00) 81,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 233.328.183,00 189.604.200,00 (43.723.983,00) 81,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.096.183,00 5.150.000,00 (5.946.183,00) 46,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.857.000,00 50.984.200,00 (7.872.800,00) 86,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.825.000,00 12.825.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 24.950.000,00 24.250.000,00 (700.000,00) 97,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.500.000,00 47.855.000,00 (24.645.000,00) 66,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 45.600.000,00 41.040.000,00 (4.560.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.900.000,00 71.150.000,00 (46.750.000,00) 60,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.900.000,00 57.150.000,00 (44.750.000,00) 56,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 101.900.000,00 57.150.000,00 (44.750.000,00) 56,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 14.000.000,00 (2.000.000,00) 87,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.000.000,00 14.000.000,00 (2.000.000,00) 87,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 225.470.000,00 121.717.500,00 (103.752.500,00) 53,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 225.470.000,00 121.717.500,00 (103.752.500,00) 53,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.316.000,00 45.617.500,00 (11.698.500,00) 79,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.350.000,00 (1.050.000,00) 56,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.900.000,00 37.400.000,00 (12.500.000,00) 74,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 115.854.000,00 37.350.000,00 (78.504.000,00) 32,24 4.01.0.00.0.00.01.0009 5 BELANJA DAERAH 1.419.980.000,00 1.130.203.061,00 (289.776.939,00) 79,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.419.980.000,00 1.130.203.061,00 (289.776.939,00) 79,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 1.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 1.419.980.000,00 1.130.203.061,00 (289.776.939,00) 79,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 869.515.000,00 694.883.515,00 (174.631.485,00) 79,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 869.515.000,00 694.883.515,00 (174.631.485,00) 79,92 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 521 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 869.515.000,00 694.883.515,00 (174.631.485,00) 79,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 111.987.000,00 95.239.431,00 (16.747.569,00) 85,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.987.000,00 95.239.431,00 (16.747.569,00) 85,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 59.970.000,00 48.414.331,00 (11.555.669,00) 80,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.667.000,00 10.505.100,00 (5.161.900,00) 67,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.950.000,00 2.920.000,00 (30.000,00) 98,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 565.260.000,00 429.996.488,00 (135.263.512,00) 76,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 557.780.000,00 425.839.580,00 (131.940.420,00) 76,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.860.000,00 47.340.000,00 (10.520.000,00) 81,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 274.720.000,00 200.199.580,00 (74.520.420,00) 72,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 225.200.000,00 178.300.000,00 (46.900.000,00) 79,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.320.000,00 766.908,00 (553.092,00) 58,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 660.000,00 340.848,00 (319.152,00) 51,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 660.000,00 426.060,00 (233.940,00) 64,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.160.000,00 3.390.000,00 (2.770.000,00) 55,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.160.000,00 3.390.000,00 (2.770.000,00) 55,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 192.268.000,00 169.647.596,00 (22.620.404,00) 88,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 192.268.000,00 169.647.596,00 (22.620.404,00) 88,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 157.218.000,00 142.097.596,00 (15.120.404,00) 90,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.050.000,00 27.550.000,00 (7.500.000,00) 78,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 227.840.000,00 185.822.188,00 (42.017.812,00) 81,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 227.840.000,00 185.822.188,00 (42.017.812,00) 81,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.840.000,00 185.822.188,00 (42.017.812,00) 81,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.223.000,00 34.593.000,00 (1.630.000,00) 95,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.223.000,00 34.593.000,00 (1.630.000,00) 95,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.630.000,00 2.000.000,00 (1.630.000,00) 55,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.073.000,00 19.073.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000,00 53.900.000,00 (1.100.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.000.000,00 53.900.000,00 (1.100.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 55.000.000,00 53.900.000,00 (1.100.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 136.617.000,00 97.329.188,00 (39.287.812,00) 71,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 136.617.000,00 97.329.188,00 (39.287.812,00) 71,24 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 522 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136.617.000,00 97.329.188,00 (39.287.812,00) 71,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 322.625.000,00 249.497.358,00 (73.127.642,00) 77,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 322.625.000,00 249.497.358,00 (73.127.642,00) 77,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.625.000,00 249.497.358,00 (73.127.642,00) 77,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 48.252.000,00 45.484.000,00 (2.768.000,00) 94,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.252.000,00 45.484.000,00 (2.768.000,00) 94,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.205.000,00 5.437.000,00 (2.768.000,00) 66,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.257.000,00 20.257.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 19.790.000,00 19.790.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.250.000,00 86.239.838,00 (16.010.162,00) 84,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.750.000,00 85.970.000,00 (15.780.000,00) 84,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 65.750.000,00 49.970.000,00 (15.780.000,00) 76,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 500.000,00 269.838,00 (230.162,00) 53,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 250.000,00 119.928,00 (130.072,00) 47,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 250.000,00 149.910,00 (100.090,00) 59,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 172.123.000,00 117.773.520,00 (54.349.480,00) 68,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.123.000,00 117.773.520,00 (54.349.480,00) 68,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 157.123.000,00 111.323.520,00 (45.799.480,00) 70,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 6.450.000,00 (8.550.000,00) 43,00 JUMLAH BELANJA 72.911.907.281,00 62.309.439.923,00 (10.602.467.358,00) 85,46 SURPLUS DEFISIT (45.515.233.636,00) (34.912.766.277,00) 481.411.889,00 76,71 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (45.515.233.636,00) (34.912.766.277,00) 481.411.889,00 76,71 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 523 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 88.644.830.587,00 75.109.810.741,00 (13.535.019.846,00) 84,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 39.389.791.000,00 29.494.805.570,00 (9.894.985.430,00) 74,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 7.574.679.000,00 3.370.108.327,00 (4.204.570.673,00) 44,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 3.151.597.000,00 410.199.539,00 (2.741.397.461,00) 13,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.151.597.000,00 410.199.539,00 (2.741.397.461,00) 13,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.151.597.000,00 410.199.539,00 (2.741.397.461,00) 13,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 83.183.000,00 2.905.039,00 (80.277.961,00) 3,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.183.000,00 2.905.039,00 (80.277.961,00) 3,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 70.425.000,00 2.905.039,00 (67.519.961,00) 4,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.758.000,00 0,00 (12.758.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 345.360.000,00 12.640.000,00 (332.720.000,00) 3,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 297.600.000,00 12.640.000,00 (284.960.000,00) 4,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 297.600.000,00 12.640.000,00 (284.960.000,00) 4,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 32.760.000,00 0,00 (32.760.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 32.760.000,00 0,00 (32.760.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.723.054.000,00 394.654.500,00 (2.328.399.500,00) 14,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.723.054.000,00 394.654.500,00 (2.328.399.500,00) 14,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.683.054.000,00 394.654.500,00 (2.288.399.500,00) 14,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.923.082.000,00 2.959.908.788,00 (963.173.212,00) 75,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.923.082.000,00 2.959.908.788,00 (963.173.212,00) 75,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.923.082.000,00 2.959.908.788,00 (963.173.212,00) 75,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 87.851.000,00 14.343.020,00 (73.507.980,00) 16,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.851.000,00 14.343.020,00 (73.507.980,00) 16,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 85.275.000,00 13.643.020,00 (71.631.980,00) 16,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.576.000,00 700.000,00 (1.876.000,00) 27,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.619.340.000,00 2.056.972.268,00 (562.367.732,00) 78,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.860.000,00 57.860.000,00 (10.000.000,00) 85,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 312.268,00 (127.732,00) 70,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.786,00 (81.214,00) 63,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 173.482,00 (46.518,00) 78,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 119.040.000,00 72.800.000,00 (46.240.000,00) 61,16 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 524 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 119.040.000,00 72.800.000,00 (46.240.000,00) 61,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.932.000.000,00 1.926.000.000,00 (6.000.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.932.000.000,00 1.926.000.000,00 (6.000.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.215.891.000,00 888.593.500,00 (327.297.500,00) 73,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.215.891.000,00 888.593.500,00 (327.297.500,00) 73,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.215.891.000,00 888.593.500,00 (327.297.500,00) 73,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 44.000.000,00 0,00 (44.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.000.000,00 0,00 (44.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.000.000,00 0,00 (44.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 456.000.000,00 0,00 (456.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 2.188.114.000,00 1.401.918.046,00 (786.195.954,00) 64,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 506.660.000,00 430.576.500,00 (76.083.500,00) 84,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 506.660.000,00 430.576.500,00 (76.083.500,00) 84,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.660.000,00 430.576.500,00 (76.083.500,00) 84,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.600.000,00 9.485.500,00 (24.114.500,00) 28,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.600.000,00 9.485.500,00 (24.114.500,00) 28,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.600.000,00 9.485.500,00 (24.114.500,00) 28,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 473.060.000,00 421.091.000,00 (51.969.000,00) 89,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 473.060.000,00 421.091.000,00 (51.969.000,00) 89,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 473.060.000,00 421.091.000,00 (51.969.000,00) 89,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 289.706.000,00 0,00 (289.706.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 289.706.000,00 0,00 (289.706.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.706.000,00 0,00 (289.706.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.280.000,00 0,00 (12.280.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.280.000,00 0,00 (12.280.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.280.000,00 0,00 (12.280.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.760.000,00 0,00 (33.760.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.760.000,00 0,00 (29.760.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 29.760.000,00 0,00 (29.760.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 525 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 243.666.000,00 0,00 (243.666.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 243.666.000,00 0,00 (243.666.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 235.526.000,00 0,00 (235.526.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.140.000,00 0,00 (8.140.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBAHASAN APBD 910.728.000,00 526.086.186,00 (384.641.814,00) 57,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 910.728.000,00 526.086.186,00 (384.641.814,00) 57,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 910.728.000,00 526.086.186,00 (384.641.814,00) 57,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.000.000,00 9.036.686,00 (26.963.314,00) 25,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000.000,00 9.036.686,00 (26.963.314,00) 25,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.000.000,00 9.036.686,00 (26.963.314,00) 25,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.520.000,00 61.600.000,00 (5.920.000,00) 91,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 59.520.000,00 53.600.000,00 (5.920.000,00) 90,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 59.520.000,00 53.600.000,00 (5.920.000,00) 90,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 807.208.000,00 455.449.500,00 (351.758.500,00) 56,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 807.208.000,00 455.449.500,00 (351.758.500,00) 56,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 807.208.000,00 455.449.500,00 (351.758.500,00) 56,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 481.020.000,00 445.255.360,00 (35.764.640,00) 92,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 481.020.000,00 445.255.360,00 (35.764.640,00) 92,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.020.000,00 445.255.360,00 (35.764.640,00) 92,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.600.000,00 10.047.860,00 (2.552.140,00) 79,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.600.000,00 10.047.860,00 (2.552.140,00) 79,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.600.000,00 10.047.860,00 (2.552.140,00) 79,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 468.420.000,00 435.207.500,00 (33.212.500,00) 92,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 468.420.000,00 435.207.500,00 (33.212.500,00) 92,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 468.420.000,00 435.207.500,00 (33.212.500,00) 92,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 240.480.000,00 1.600.000,00 (238.880.000,00) 0,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM 58.770.000,00 0,00 (58.770.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.770.000,00 0,00 (58.770.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.770.000,00 0,00 (58.770.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.050.000,00 0,00 (52.050.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.050.000,00 0,00 (52.050.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.050.000,00 0,00 (52.050.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR 61.470.000,00 0,00 (61.470.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.470.000,00 0,00 (61.470.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 526 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.470.000,00 0,00 (61.470.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.750.000,00 0,00 (54.750.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.750.000,00 0,00 (54.750.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.750.000,00 0,00 (54.750.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 61.470.000,00 1.600.000,00 (59.870.000,00) 2,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 61.470.000,00 1.600.000,00 (59.870.000,00) 2,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.470.000,00 1.600.000,00 (59.870.000,00) 2,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.720.000,00 250.000,00 (6.470.000,00) 3,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.720.000,00 250.000,00 (6.470.000,00) 3,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 250.000,00 (6.470.000,00) 3,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.750.000,00 1.350.000,00 (53.400.000,00) 2,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.750.000,00 1.350.000,00 (53.400.000,00) 2,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.750.000,00 1.350.000,00 (53.400.000,00) 2,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN 58.770.000,00 0,00 (58.770.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 58.770.000,00 0,00 (58.770.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.770.000,00 0,00 (58.770.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.050.000,00 0,00 (52.050.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.050.000,00 0,00 (52.050.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.050.000,00 0,00 (52.050.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 5.142.383.000,00 3.688.058.890,00 (1.454.324.110,00) 71,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 ORIENTASI DPRD 543.036.000,00 461.733.600,00 (81.302.400,00) 85,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 543.036.000,00 461.733.600,00 (81.302.400,00) 85,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.036.000,00 461.733.600,00 (81.302.400,00) 85,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.935.000,00 2.433.600,00 (4.501.400,00) 35,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.935.000,00 2.433.600,00 (4.501.400,00) 35,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.155.000,00 2.286.000,00 (3.869.000,00) 37,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 780.000,00 147.600,00 (632.400,00) 18,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 285.000.000,00 (15.000.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 300.000.000,00 285.000.000,00 (15.000.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 300.000.000,00 285.000.000,00 (15.000.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 236.101.000,00 174.300.000,00 (61.801.000,00) 73,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 236.101.000,00 174.300.000,00 (61.801.000,00) 73,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 236.101.000,00 174.300.000,00 (61.801.000,00) 73,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 2.670.968.000,00 1.915.643.776,00 (755.324.224,00) 71,72 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 527 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.670.968.000,00 1.915.643.776,00 (755.324.224,00) 71,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.670.968.000,00 1.915.643.776,00 (755.324.224,00) 71,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.072.000,00 11.567.276,00 (43.504.724,00) 21,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.072.000,00 11.567.276,00 (43.504.724,00) 21,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.600.000,00 11.267.276,00 (43.332.724,00) 20,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 472.000,00 300.000,00 (172.000,00) 63,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.655.488.000,00 1.322.380.000,00 (333.108.000,00) 79,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 115.488.000,00 93.380.000,00 (22.108.000,00) 80,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 115.488.000,00 93.380.000,00 (22.108.000,00) 80,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.540.000.000,00 1.229.000.000,00 (311.000.000,00) 79,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.540.000.000,00 1.229.000.000,00 (311.000.000,00) 79,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 960.408.000,00 581.696.500,00 (378.711.500,00) 60,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.408.000,00 581.696.500,00 (378.711.500,00) 60,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 960.408.000,00 581.696.500,00 (378.711.500,00) 60,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 100.000.000,00 28.800.000,00 (71.200.000,00) 28,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 28.800.000,00 (71.200.000,00) 28,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 28.800.000,00 (71.200.000,00) 28,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.600.000,00 28.800.000,00 (64.800.000,00) 30,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93.600.000,00 28.800.000,00 (64.800.000,00) 30,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 93.600.000,00 28.800.000,00 (64.800.000,00) 30,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 183.379.000,00 161.994.140,00 (21.384.860,00) 88,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 183.379.000,00 161.994.140,00 (21.384.860,00) 88,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.379.000,00 161.994.140,00 (21.384.860,00) 88,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 183.359.000,00 161.994.140,00 (21.364.860,00) 88,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 181.700.000,00 161.000.000,00 (20.700.000,00) 88,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 181.700.000,00 161.000.000,00 (20.700.000,00) 88,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.659.000,00 994.140,00 (664.860,00) 59,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.027.000,00 441.840,00 (585.160,00) 43,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 632.000,00 552.300,00 (79.700,00) 87,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT 960.000.000,00 683.835.984,00 (276.164.016,00) 71,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 960.000.000,00 683.835.984,00 (276.164.016,00) 71,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000.000,00 683.835.984,00 (276.164.016,00) 71,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 260.438.000,00 189.495.928,00 (70.942.072,00) 72,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 260.438.000,00 189.495.928,00 (70.942.072,00) 72,76 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 528 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000,00 3.045.928,00 (7.454.072,00) 29,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.146.000,00 1.250.000,00 (9.896.000,00) 11,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 215.992.000,00 162.400.000,00 (53.592.000,00) 75,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 217.730.000,00 209.898.556,00 (7.831.444,00) 96,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 159.650.000,00 157.020.000,00 (2.630.000,00) 98,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 144.650.000,00 142.020.000,00 (2.630.000,00) 98,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.100.000,00 766.556,00 (333.444,00) 69,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 550.000,00 340.692,00 (209.308,00) 61,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 550.000,00 425.864,00 (124.136,00) 77,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 53.080.000,00 52.112.000,00 (968.000,00) 98,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 53.080.000,00 52.112.000,00 (968.000,00) 98,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.03.02.0148 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 431.832.000,00 284.441.500,00 (147.390.500,00) 65,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 431.832.000,00 284.441.500,00 (147.390.500,00) 65,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 431.832.000,00 284.441.500,00 (147.390.500,00) 65,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD 35.000.000,00 13.601.390,00 (21.398.610,00) 38,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 13.601.390,00 (21.398.610,00) 38,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 13.601.390,00 (21.398.610,00) 38,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.980.000,00 951.390,00 (2.028.610,00) 31,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.980.000,00 951.390,00 (2.028.610,00) 31,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.490.000,00 951.390,00 (1.538.610,00) 38,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.020.000,00 12.650.000,00 (19.370.000,00) 39,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.020.000,00 12.650.000,00 (19.370.000,00) 39,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.020.000,00 12.650.000,00 (19.370.000,00) 39,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 650.000.000,00 422.450.000,00 (227.550.000,00) 64,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 422.450.000,00 (227.550.000,00) 64,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 422.450.000,00 (227.550.000,00) 64,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 649.950.000,00 422.450.000,00 (227.500.000,00) 65,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 649.950.000,00 422.450.000,00 (227.500.000,00) 65,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 529 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 46.950.000,00 43.950.000,00 (3.000.000,00) 93,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 563.000.000,00 338.500.000,00 (224.500.000,00) 60,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 1.933.055.000,00 1.661.766.758,00 (271.288.242,00) 85,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 68.700.000,00 19.810.000,00 (48.890.000,00) 28,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 68.700.000,00 19.810.000,00 (48.890.000,00) 28,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.700.000,00 19.810.000,00 (48.890.000,00) 28,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.840.000,00 0,00 (8.840.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.840.000,00 0,00 (8.840.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 590.000,00 0,00 (590.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.460.000,00 19.810.000,00 (36.650.000,00) 35,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.460.000,00 19.810.000,00 (36.650.000,00) 35,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 56.460.000,00 19.810.000,00 (36.650.000,00) 35,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 1.864.355.000,00 1.641.956.758,00 (222.398.242,00) 88,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.864.355.000,00 1.641.956.758,00 (222.398.242,00) 88,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.864.355.000,00 1.641.956.758,00 (222.398.242,00) 88,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.353.840.000,00 1.334.301.758,00 (19.538.242,00) 98,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.353.840.000,00 1.334.301.758,00 (19.538.242,00) 98,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.040.000,00 1.836.758,00 (3.203.242,00) 36,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 12.705.000,00 (2.295.000,00) 84,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.333.800.000,00 1.319.760.000,00 (14.040.000,00) 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 360.765.000,00 230.855.000,00 (129.910.000,00) 63,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00 56.400.000,00 (600.000,00) 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.000.000,00 56.400.000,00 (600.000,00) 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 202.965.000,00 133.055.000,00 (69.910.000,00) 65,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 47.025.000,00 8.835.000,00 (38.190.000,00) 18,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 37.440.000,00 18.720.000,00 (18.720.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 118.500.000,00 105.500.000,00 (13.000.000,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 100.800.000,00 41.400.000,00 (59.400.000,00) 41,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 100.800.000,00 41.400.000,00 (59.400.000,00) 41,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.750.000,00 76.800.000,00 (72.950.000,00) 51,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.750.000,00 76.800.000,00 (72.950.000,00) 51,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 140.250.000,00 72.300.000,00 (67.950.000,00) 51,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.500.000,00 4.500.000,00 (5.000.000,00) 47,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 72.010.000,00 32.600.000,00 (39.410.000,00) 45,27 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 530 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD 72.010.000,00 32.600.000,00 (39.410.000,00) 45,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.010.000,00 32.600.000,00 (39.410.000,00) 45,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.010.000,00 32.600.000,00 (39.410.000,00) 45,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.010.000,00 5.600.000,00 (39.410.000,00) 12,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.010.000,00 5.600.000,00 (39.410.000,00) 12,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.010.000,00 5.600.000,00 (39.410.000,00) 12,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.07 PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH 75.000.000,00 69.950.000,00 (5.050.000,00) 93,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI 75.000.000,00 69.950.000,00 (5.050.000,00) 93,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 69.950.000,00 (5.050.000,00) 93,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 69.950.000,00 (5.050.000,00) 93,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.200.000,00 39.950.000,00 (3.250.000,00) 92,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.200.000,00 39.950.000,00 (3.250.000,00) 92,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.200.000,00 39.950.000,00 (3.250.000,00) 92,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.800.000,00 30.000.000,00 (1.800.000,00) 94,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.800.000,00 30.000.000,00 (1.800.000,00) 94,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 22.164.070.000,00 19.268.803.549,00 (2.895.266.451,00) 86,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 18.477.090.000,00 16.568.228.501,00 (1.908.861.499,00) 89,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.477.090.000,00 16.568.228.501,00 (1.908.861.499,00) 89,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.477.090.000,00 16.568.228.501,00 (1.908.861.499,00) 89,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 555.000.000,00 200.074.871,00 (354.925.129,00) 36,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 555.000.000,00 200.074.871,00 (354.925.129,00) 36,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 555.000.000,00 200.074.871,00 (354.925.129,00) 36,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.354.750.000,00 844.708.897,00 (510.041.103,00) 62,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.650.000,00 68.380.000,00 (76.270.000,00) 47,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 144.650.000,00 68.380.000,00 (76.270.000,00) 47,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.100.000,00 368.897,00 (731.103,00) 33,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 550.000,00 163.954,00 (386.046,00) 29,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 550.000,00 204.943,00 (345.057,00) 37,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.209.000.000,00 775.960.000,00 (433.040.000,00) 64,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.209.000.000,00 775.960.000,00 (433.040.000,00) 64,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.567.340.000,00 15.523.444.733,00 (1.043.895.267,00) 93,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.567.340.000,00 15.523.444.733,00 (1.043.895.267,00) 93,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.567.340.000,00 15.523.444.733,00 (1.043.895.267,00) 93,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD 42.000.000,00 18.826.000,00 (23.174.000,00) 44,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 18.826.000,00 (23.174.000,00) 44,82 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 531 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 18.826.000,00 (23.174.000,00) 44,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.000.000,00 18.826.000,00 (23.174.000,00) 44,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.000.000,00 18.826.000,00 (23.174.000,00) 44,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000.000,00 18.826.000,00 (23.174.000,00) 44,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD 3.644.980.000,00 2.681.749.048,00 (963.230.952,00) 73,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.644.980.000,00 2.681.749.048,00 (963.230.952,00) 73,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.644.980.000,00 2.681.749.048,00 (963.230.952,00) 73,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 278.782.000,00 125.128.048,00 (153.653.952,00) 44,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 278.782.000,00 125.128.048,00 (153.653.952,00) 44,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 278.300.000,00 125.128.048,00 (153.171.952,00) 44,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 482.000,00 0,00 (482.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.346.198.000,00 2.556.621.000,00 (789.577.000,00) 76,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.346.198.000,00 2.556.621.000,00 (789.577.000,00) 76,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.346.198.000,00 2.556.621.000,00 (789.577.000,00) 76,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.255.039.587,00 45.615.005.171,00 (3.640.034.416,00) 92,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 35.000.000,00 7.690.000,00 (27.310.000,00) 21,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 7.690.000,00 (2.310.000,00) 76,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.690.000,00 (2.310.000,00) 76,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.690.000,00 (2.310.000,00) 76,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 7.690.000,00 (2.310.000,00) 76,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 7.690.000,00 (2.310.000,00) 76,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 7.690.000,00 (2.310.000,00) 76,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.915.782.229,00 4.613.669.904,00 (302.112.325,00) 93,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.813.332.229,00 4.549.991.456,00 (263.340.773,00) 94,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.813.332.229,00 4.549.991.456,00 (263.340.773,00) 94,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.813.332.229,00 4.549.991.456,00 (263.340.773,00) 94,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.654.916.705,00 2.487.967.056,00 (166.949.649,00) 93,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.764.180.000,00 1.737.405.000,00 (26.775.000,00) 98,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.728.650.000,00 1.705.369.000,00 (23.281.000,00) 98,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 35.530.000,00 32.036.000,00 (3.494.000,00) 90,17 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 532 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 207.522.900,00 195.191.418,00 (12.331.482,00) 94,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 201.224.100,00 190.706.378,00 (10.517.722,00) 94,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.298.800,00 4.485.040,00 (1.813.760,00) 71,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 127.481.584,00 119.070.000,00 (8.411.584,00) 93,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 127.481.584,00 119.070.000,00 (8.411.584,00) 93,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 24.739.346,00 22.680.000,00 (2.059.346,00) 91,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 24.739.346,00 22.680.000,00 (2.059.346,00) 91,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 58.080.308,00 48.140.000,00 (9.940.308,00) 82,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 56.045.308,00 46.290.000,00 (9.755.308,00) 82,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.035.000,00 1.850.000,00 (185.000,00) 90,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 112.729.216,00 102.474.300,00 (10.254.916,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 108.735.616,00 99.577.500,00 (9.158.116,00) 91,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.993.600,00 2.896.800,00 (1.096.800,00) 72,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 133.409.522,00 125.315.235,00 (8.094.287,00) 93,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 131.680.590,00 125.315.235,00 (6.365.355,00) 95,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.728.932,00 0,00 (1.728.932,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 108.772,00 24.156,00 (84.616,00) 22,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 86.772,00 23.357,00 (63.415,00) 26,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 22.000,00 799,00 (21.201,00) 3,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 184.436.427,00 123.353.914,00 (61.082.513,00) 66,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 179.296.401,00 121.972.558,00 (57.323.843,00) 68,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.140.026,00 1.381.356,00 (3.758.670,00) 26,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.028.428,00 3.578.261,00 (2.450.167,00) 59,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.847.798,00 3.509.060,00 (2.338.738,00) 60,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 180.630,00 69.201,00 (111.429,00) 38,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.698.872,00 10.734.772,00 (964.100,00) 91,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.274.000,00 10.527.178,00 (746.822,00) 93,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 424.872,00 207.594,00 (217.278,00) 48,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 24.501.330,00 0,00 (24.501.330,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 23.807.500,00 0,00 (23.807.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 693.830,00 0,00 (693.830,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.711.345.524,00 1.633.144.400,00 (78.201.124,00) 95,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.711.345.524,00 1.633.144.400,00 (78.201.124,00) 95,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.703.845.524,00 1.633.144.400,00 (70.701.124,00) 95,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 447.070.000,00 428.880.000,00 (18.190.000,00) 95,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 447.070.000,00 428.880.000,00 (18.190.000,00) 95,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 430.750.000,00 412.560.000,00 (18.190.000,00) 95,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 102.450.000,00 63.678.448,00 (38.771.552,00) 62,16 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 533 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 102.450.000,00 63.678.448,00 (38.771.552,00) 62,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.450.000,00 63.678.448,00 (38.771.552,00) 62,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 217.600,00 (12.782.400,00) 1,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 217.600,00 (12.782.400,00) 1,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.760.000,00 217.600,00 (8.542.400,00) 2,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 0,00 (4.240.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.450.000,00 63.460.848,00 (25.989.152,00) 70,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 88.790.000,00 63.120.000,00 (25.670.000,00) 71,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 86.790.000,00 63.120.000,00 (23.670.000,00) 72,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 660.000,00 340.848,00 (319.152,00) 51,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 330.000,00 151.488,00 (178.512,00) 45,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 330.000,00 189.360,00 (140.640,00) 57,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.170.000,00 0,00 (1.170.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.605.000,00 0,00 (1.605.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.100.000,00 0,00 (15.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.100.000,00 0,00 (15.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.100.000,00 0,00 (15.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.719.038.824,00 2.254.876.335,00 (464.162.489,00) 82,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 120.000.000,00 62.305.741,00 (57.694.259,00) 51,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 62.305.741,00 (57.694.259,00) 51,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 62.305.741,00 (57.694.259,00) 51,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 79.000.000,00 29.316.000,00 (49.684.000,00) 37,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.000.000,00 29.316.000,00 (49.684.000,00) 37,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 79.000.000,00 29.316.000,00 (49.684.000,00) 37,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 32.989.741,00 (2.010.259,00) 94,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.000.000,00 32.989.741,00 (2.010.259,00) 94,26 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 534 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04.0103 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 35.000.000,00 32.989.741,00 (2.010.259,00) 94,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 863.260.824,00 692.555.444,00 (170.705.380,00) 80,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 863.260.824,00 692.555.444,00 (170.705.380,00) 80,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 863.260.824,00 692.555.444,00 (170.705.380,00) 80,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 324.500.000,00 284.583.000,00 (39.917.000,00) 87,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 324.500.000,00 284.583.000,00 (39.917.000,00) 87,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 106.112.000,00 105.251.000,00 (861.000,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.115.000,00 28.115.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 36.525.000,00 30.575.000,00 (5.950.000,00) 83,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 49.303.000,00 30.513.000,00 (18.790.000,00) 61,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.080.000,00 2.004.000,00 (76.000,00) 96,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.115.000,00 3.500.000,00 (13.615.000,00) 20,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 71.250.000,00 70.925.000,00 (325.000,00) 99,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 14.000.000,00 13.700.000,00 (300.000,00) 97,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 538.760.000,00 407.972.444,00 (130.787.556,00) 75,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 538.320.000,00 407.660.000,00 (130.660.000,00) 75,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 538.320.000,00 407.660.000,00 (130.660.000,00) 75,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 312.444,00 (127.556,00) 71,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.864,00 (81.136,00) 63,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 173.580,00 (46.420,00) 78,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 824,00 0,00 (824,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 824,00 0,00 (824,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 824,00 0,00 (824,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 125.000.000,00 48.267.400,00 (76.732.600,00) 38,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 48.267.400,00 (76.732.600,00) 38,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 48.267.400,00 (76.732.600,00) 38,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000.000,00 48.267.400,00 (76.732.600,00) 38,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000.000,00 48.267.400,00 (76.732.600,00) 38,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 115.998.000,00 44.085.400,00 (71.912.600,00) 38,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 9.000.000,00 4.182.000,00 (4.818.000,00) 46,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 24.225.000,00 (775.000,00) 96,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.225.000,00 (775.000,00) 96,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.225.000,00 (775.000,00) 96,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.225.000,00 (775.000,00) 96,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.225.000,00 (775.000,00) 96,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 24.225.000,00 (775.000,00) 96,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 45.000.000,00 36.420.000,00 (8.580.000,00) 80,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 36.420.000,00 (8.580.000,00) 80,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 36.420.000,00 (8.580.000,00) 80,93 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 535 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.000.000,00 36.420.000,00 (8.580.000,00) 80,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 36.420.000,00 (8.580.000,00) 80,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 45.000.000,00 36.420.000,00 (8.580.000,00) 80,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 974.400.000,00 961.504.500,00 (12.895.500,00) 98,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 974.400.000,00 961.504.500,00 (12.895.500,00) 98,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 974.400.000,00 961.504.500,00 (12.895.500,00) 98,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 974.400.000,00 961.504.500,00 (12.895.500,00) 98,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 974.400.000,00 961.504.500,00 (12.895.500,00) 98,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 436.975.000,00 434.739.000,00 (2.236.000,00) 99,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 537.425.000,00 526.765.500,00 (10.659.500,00) 98,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 546.378.000,00 413.233.250,00 (133.144.750,00) 75,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 546.378.000,00 413.233.250,00 (133.144.750,00) 75,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 546.378.000,00 413.233.250,00 (133.144.750,00) 75,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 133.281.000,00 57.379.093,00 (75.901.907,00) 43,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.281.000,00 57.379.093,00 (75.901.907,00) 43,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 133.281.000,00 57.379.093,00 (75.901.907,00) 43,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 204.880.000,00 170.000.000,00 (34.880.000,00) 82,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.880.000,00 0,00 (14.880.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.880.000,00 0,00 (14.880.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 190.000.000,00 170.000.000,00 (20.000.000,00) 89,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 190.000.000,00 170.000.000,00 (20.000.000,00) 89,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 208.217.000,00 185.854.157,00 (22.362.843,00) 89,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 208.217.000,00 185.854.157,00 (22.362.843,00) 89,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 208.217.000,00 185.854.157,00 (22.362.843,00) 89,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 20.000.000,00 16.365.000,00 (3.635.000,00) 81,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.365.000,00 (3.635.000,00) 81,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.365.000,00 (3.635.000,00) 81,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 19.125.000,00 16.015.000,00 (3.110.000,00) 83,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.125.000,00 16.015.000,00 (3.110.000,00) 83,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.620.000,00 3.430.000,00 (190.000,00) 94,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.480.000,00 7.500.000,00 (980.000,00) 88,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 275.000,00 190.000,00 (85.000,00) 69,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.625.000,00 4.770.000,00 (1.855.000,00) 72,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 875.000,00 350.000,00 (525.000,00) 40,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 875.000,00 350.000,00 (525.000,00) 40,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 875.000,00 350.000,00 (525.000,00) 40,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 5.609.116.000,00 4.496.694.494,00 (1.112.421.506,00) 80,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 3.515.652.000,00 2.526.800.000,00 (988.852.000,00) 71,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 3.515.652.000,00 2.526.800.000,00 (988.852.000,00) 71,87 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 536 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.515.652.000,00 2.526.800.000,00 (988.852.000,00) 71,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.515.652.000,00 2.526.800.000,00 (988.852.000,00) 71,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.515.652.000,00 2.526.800.000,00 (988.852.000,00) 71,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.515.652.000,00 2.526.800.000,00 (988.852.000,00) 71,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 743.464.000,00 725.025.000,00 (18.439.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 743.464.000,00 725.025.000,00 (18.439.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 743.464.000,00 725.025.000,00 (18.439.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 743.464.000,00 725.025.000,00 (18.439.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 599.464.000,00 589.825.000,00 (9.639.000,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 599.464.000,00 589.825.000,00 (9.639.000,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 144.000.000,00 135.200.000,00 (8.800.000,00) 93,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 144.000.000,00 135.200.000,00 (8.800.000,00) 93,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.170.000.000,00 1.122.124.000,00 (47.876.000,00) 95,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.170.000.000,00 1.122.124.000,00 (47.876.000,00) 95,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.170.000.000,00 1.122.124.000,00 (47.876.000,00) 95,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 950.000.000,00 924.774.000,00 (25.226.000,00) 97,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 950.000.000,00 924.774.000,00 (25.226.000,00) 97,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 950.000.000,00 924.774.000,00 (25.226.000,00) 97,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.000.000,00 19.250.000,00 (5.750.000,00) 77,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.000.000,00 14.300.000,00 (5.700.000,00) 71,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000,00 14.300.000,00 (5.700.000,00) 71,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 195.000.000,00 178.100.000,00 (16.900.000,00) 91,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 150.000.000,00 137.100.000,00 (12.900.000,00) 91,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.000.000,00 15.500.000,00 (6.500.000,00) 70,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 128.000.000,00 121.600.000,00 (6.400.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 45.000.000,00 41.000.000,00 (4.000.000,00) 91,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.000,00) 73,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 80.000.000,00 23.500.000,00 (56.500.000,00) 29,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 73.500.000,00 23.500.000,00 (50.000.000,00) 31,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.500.000,00 23.500.000,00 (50.000.000,00) 31,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 73.500.000,00 23.500.000,00 (50.000.000,00) 31,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 73.500.000,00 23.500.000,00 (50.000.000,00) 31,97 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 537 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 73.500.000,00 23.500.000,00 (50.000.000,00) 31,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 100.000.000,00 99.245.494,00 (754.506,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.245.494,00 (754.506,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.245.494,00 (754.506,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 99.245.494,00 (754.506,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 99.245.494,00 (754.506,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 100.000.000,00 99.245.494,00 (754.506,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.101.513.400,00 1.862.434.118,00 (239.079.282,00) 88,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 69.000.000,00 49.560.000,00 (19.440.000,00) 71,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 69.000.000,00 49.560.000,00 (19.440.000,00) 71,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 49.560.000,00 (19.440.000,00) 71,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 69.000.000,00 49.560.000,00 (19.440.000,00) 71,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.000.000,00 49.560.000,00 (19.440.000,00) 71,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 69.000.000,00 49.560.000,00 (19.440.000,00) 71,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 600.000.000,00 495.814.370,00 (104.185.630,00) 82,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 495.814.370,00 (104.185.630,00) 82,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 495.814.370,00 (104.185.630,00) 82,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000.000,00 495.814.370,00 (104.185.630,00) 82,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000.000,00 495.814.370,00 (104.185.630,00) 82,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000,00 10.238.891,00 (1.761.109,00) 85,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 78.650.000,00 58.657.855,00 (19.992.145,00) 74,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 446.450.000,00 373.456.364,00 (72.993.636,00) 83,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 62.900.000,00 53.461.260,00 (9.438.740,00) 84,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.182.000,00 7.106.000,00 (3.076.000,00) 69,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.182.000,00 7.106.000,00 (3.076.000,00) 69,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.182.000,00 7.106.000,00 (3.076.000,00) 69,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.182.000,00 7.106.000,00 (3.076.000,00) 69,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.182.000,00 7.106.000,00 (3.076.000,00) 69,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.505.000,00 0,00 (1.505.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 8.500.000,00 7.106.000,00 (1.394.000,00) 83,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 177.000,00 0,00 (177.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.422.331.400,00 1.309.953.748,00 (112.377.652,00) 92,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.422.331.400,00 1.309.953.748,00 (112.377.652,00) 92,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.422.331.400,00 1.309.953.748,00 (112.377.652,00) 92,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 90.581.400,00 89.111.946,00 (1.469.454,00) 98,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.581.400,00 89.111.946,00 (1.469.454,00) 98,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.000,00 0,00 (52.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 90.529.400,00 89.111.946,00 (1.417.454,00) 98,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.331.750.000,00 1.220.841.802,00 (110.908.198,00) 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.331.530.000,00 1.220.685.580,00 (110.844.420,00) 91,68 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 538 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 92.530.000,00 92.530.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 445.200.000,00 445.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 673.200.000,00 573.831.065,00 (99.368.935,00) 85,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 118.800.000,00 107.481.715,00 (11.318.285,00) 90,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.800.000,00 1.642.800,00 (157.200,00) 91,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 156.222,00 (63.778,00) 71,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.432,00 (40.568,00) 63,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.790,00 (23.210,00) 78,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.833.318.088,00 1.339.023.647,00 (494.294.441,00) 73,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 467.800.000,00 390.259.666,00 (77.540.334,00) 83,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 467.800.000,00 390.259.666,00 (77.540.334,00) 83,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 467.800.000,00 390.259.666,00 (77.540.334,00) 83,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 156.000.000,00 133.049.300,00 (22.950.700,00) 85,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 156.000.000,00 133.049.300,00 (22.950.700,00) 85,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 155.160.000,00 133.049.300,00 (22.110.700,00) 85,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.800.000,00 133.578.888,00 (2.221.112,00) 98,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 134.920.000,00 132.954.000,00 (1.966.000,00) 98,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 115.720.000,00 115.720.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 19.200.000,00 17.234.000,00 (1.966.000,00) 89,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 880.000,00 624.888,00 (255.112,00) 71,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 440.000,00 277.728,00 (162.272,00) 63,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 440.000,00 347.160,00 (92.840,00) 78,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 176.000.000,00 123.631.478,00 (52.368.522,00) 70,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 176.000.000,00 123.631.478,00 (52.368.522,00) 70,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 176.000.000,00 123.631.478,00 (52.368.522,00) 70,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 264.000.000,00 144.581.827,00 (119.418.173,00) 54,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 264.000.000,00 144.581.827,00 (119.418.173,00) 54,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.000.000,00 144.581.827,00 (119.418.173,00) 54,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 173.300.000,00 79.814.128,00 (93.485.872,00) 46,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 173.300.000,00 79.814.128,00 (93.485.872,00) 46,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 173.160.000,00 79.814.128,00 (93.345.872,00) 46,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.700.000,00 12.130.000,00 (8.570.000,00) 58,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.700.000,00 12.130.000,00 (8.570.000,00) 58,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.700.000,00 12.130.000,00 (8.570.000,00) 58,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.000.000,00 52.637.699,00 (17.362.301,00) 75,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 52.637.699,00 (17.362.301,00) 75,20 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 539 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.000.000,00 52.637.699,00 (17.362.301,00) 75,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 50.000.000,00 8.225.000,00 (41.775.000,00) 16,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 8.225.000,00 (41.775.000,00) 16,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 8.225.000,00 (41.775.000,00) 16,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 8.225.000,00 (41.775.000,00) 16,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 8.225.000,00 (41.775.000,00) 16,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 50.000.000,00 8.225.000,00 (41.775.000,00) 16,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 299.840.000,00 139.318.000,00 (160.522.000,00) 46,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 299.840.000,00 139.318.000,00 (160.522.000,00) 46,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.840.000,00 139.318.000,00 (160.522.000,00) 46,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.050.000,00 4.885.000,00 (165.000,00) 96,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.050.000,00 4.885.000,00 (165.000,00) 96,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.040.000,00 4.885.000,00 (155.000,00) 96,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 294.790.000,00 134.433.000,00 (160.357.000,00) 45,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 294.790.000,00 134.433.000,00 (160.357.000,00) 45,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 36.000.000,00 16.858.500,00 (19.141.500,00) 46,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 23.100.000,00 610.500,00 (22.489.500,00) 2,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 81.000.000,00 45.890.000,00 (35.110.000,00) 56,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 87.800.000,00 55.374.000,00 (32.426.000,00) 63,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 10.640.000,00 1.550.000,00 (9.090.000,00) 14,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 55.200.000,00 14.150.000,00 (41.050.000,00) 25,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 627.878.088,00 554.503.036,00 (73.375.052,00) 88,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 313.471.680,00 243.432.449,00 (70.039.231,00) 77,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.500.000,00 900.000,00 (600.000,00) 60,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.500.000,00 900.000,00 (600.000,00) 60,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.500.000,00 900.000,00 (600.000,00) 60,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.500.000,00 900.000,00 (600.000,00) 60,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.971.680,00 242.532.449,00 (69.439.231,00) 77,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 94.011.680,00 59.639.450,00 (34.372.230,00) 63,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.011.680,00 59.639.450,00 (34.372.230,00) 63,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 32.214.680,00 24.541.450,00 (7.673.230,00) 76,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 56.277.000,00 31.038.000,00 (25.239.000,00) 55,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.500.000,00 4.060.000,00 (1.440.000,00) 73,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.260.000,00 0,00 (13.260.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.260.000,00 0,00 (13.260.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 13.260.000,00 0,00 (13.260.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 540 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 204.700.000,00 182.892.999,00 (21.807.001,00) 89,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 204.700.000,00 182.892.999,00 (21.807.001,00) 89,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 204.700.000,00 182.892.999,00 (21.807.001,00) 89,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 314.406.408,00 311.070.587,00 (3.335.821,00) 98,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 314.406.408,00 311.070.587,00 (3.335.821,00) 98,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 314.406.408,00 311.070.587,00 (3.335.821,00) 98,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 314.406.408,00 311.070.587,00 (3.335.821,00) 98,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.05.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 314.406.408,00 311.070.587,00 (3.335.821,00) 98,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 23.800.000,00 3.100.000,00 (20.700.000,00) 13,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 23.800.000,00 3.100.000,00 (20.700.000,00) 13,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 3.100.000,00 (20.700.000,00) 13,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.800.000,00 3.100.000,00 (20.700.000,00) 13,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.800.000,00 3.100.000,00 (20.700.000,00) 13,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 23.800.000,00 3.100.000,00 (20.700.000,00) 13,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 100.000.000,00 99.036.118,00 (963.882,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.036.118,00 (963.882,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.036.118,00 (963.882,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 99.036.118,00 (963.882,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.036.118,00 (963.882,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.036.118,00 (963.882,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 31.408.921.046,00 30.571.998.573,00 (836.922.473,00) 97,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 30.332.621.046,00 29.587.746.073,00 (744.874.973,00) 97,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.332.621.046,00 29.587.746.073,00 (744.874.973,00) 97,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 30.332.621.046,00 29.587.746.073,00 (744.874.973,00) 97,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 30.080.621.046,00 29.356.746.073,00 (723.874.973,00) 97,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.065.820.000,00 1.033.830.000,00 (31.990.000,00) 97,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.065.820.000,00 1.033.830.000,00 (31.990.000,00) 97,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 171.928.837,00 101.253.600,00 (70.675.237,00) 58,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 171.928.837,00 101.253.600,00 (70.675.237,00) 58,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 160.806.709,00 119.637.840,00 (41.168.869,00) 74,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 160.806.709,00 119.637.840,00 (41.168.869,00) 74,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 94.208.000,00 89.040.000,00 (5.168.000,00) 94,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 94.208.000,00 89.040.000,00 (5.168.000,00) 94,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.511.839.500,00 1.499.053.500,00 (12.786.000,00) 99,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.511.839.500,00 1.499.053.500,00 (12.786.000,00) 99,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 176.525.400,00 116.136.300,00 (60.389.100,00) 65,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 176.525.400,00 116.136.300,00 (60.389.100,00) 65,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 37.400.000,00 0,00 (37.400.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 541 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 37.400.000,00 0,00 (37.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.880.000.000,00 5.880.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.880.000.000,00 5.880.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 997.500.000,00 987.000.000,00 (10.500.000,00) 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 997.500.000,00 987.000.000,00 (10.500.000,00) 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 12.000.000,00 2.108.042,00 (9.891.958,00) 17,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 12.000.000,00 2.108.042,00 (9.891.958,00) 17,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 12.794.902.600,00 12.350.996.791,00 (443.905.809,00) 96,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 151.833.600,00 90.707.904,00 (61.125.696,00) 59,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 5.146.000,00 3.501.895,00 (1.644.105,00) 68,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 9.923.000,00 6.786.992,00 (3.136.008,00) 68,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 12.628.000.000,00 12.250.000.000,00 (378.000.000,00) 97,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.760.000.000,00 6.760.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.760.000.000,00 6.760.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 417.690.000,00 417.690.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 417.690.000,00 417.690.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 252.000.000,00 231.000.000,00 (21.000.000,00) 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00 231.000.000,00 (21.000.000,00) 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00 231.000.000,00 (21.000.000,00) 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 926.300.000,00 836.107.500,00 (90.192.500,00) 90,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 926.300.000,00 836.107.500,00 (90.192.500,00) 90,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 926.300.000,00 836.107.500,00 (90.192.500,00) 90,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 926.300.000,00 836.107.500,00 (90.192.500,00) 90,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 926.300.000,00 836.107.500,00 (90.192.500,00) 90,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 706.800.000,00 626.107.500,00 (80.692.500,00) 88,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 219.500.000,00 210.000.000,00 (9.500.000,00) 95,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 150.000.000,00 148.145.000,00 (1.855.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 148.145.000,00 (1.855.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 148.145.000,00 (1.855.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 148.145.000,00 (1.855.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 148.145.000,00 (1.855.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 150.000.000,00 148.145.000,00 (1.855.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 612.350.000,00 468.618.100,00 (143.731.900,00) 76,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 FASILITASI FRAKSI DPRD 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 118.350.000,00 54.211.000,00 (64.139.000,00) 45,81 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 542 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERASI 118.350.000,00 54.211.000,00 (64.139.000,00) 45,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.350.000,00 54.211.000,00 (64.139.000,00) 45,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 76.600.000,00 42.111.000,00 (34.489.000,00) 54,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.600.000,00 42.111.000,00 (34.489.000,00) 54,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.600.000,00 42.111.000,00 (34.489.000,00) 54,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.750.000,00 12.100.000,00 (29.650.000,00) 28,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.250.000,00 12.100.000,00 (16.150.000,00) 42,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.600.000,00 2.200.000,00 (11.400.000,00) 16,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.650.000,00 900.000,00 (4.750.000,00) 15,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD 480.000.000,00 414.407.100,00 (65.592.900,00) 86,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1 BELANJA OPERASI 480.000.000,00 414.407.100,00 (65.592.900,00) 86,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 414.407.100,00 (65.592.900,00) 86,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 480.000.000,00 414.407.100,00 (65.592.900,00) 86,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 480.000.000,00 414.407.100,00 (65.592.900,00) 86,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 480.000.000,00 414.407.100,00 (65.592.900,00) 86,33 JUMLAH BELANJA 88.644.830.587,00 75.109.810.741,00 (13.535.019.846,00) 84,73 SURPLUS DEFISIT (88.644.830.587,00) (75.109.810.741,00) 13.535.019.846,00 84,73 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (88.644.830.587,00) (75.109.810.741,00) 13.535.019.846,00 84,73 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 543 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11.655.431.326,00 10.820.713.808,00 (834.717.518,00) 92,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.039.890.200,00 1.003.439.946,00 (36.450.254,00) 96,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 827.856.200,00 808.954.346,00 (18.901.854,00) 97,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 26.000.000,00 24.013.300,00 (1.986.700,00) 92,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 24.013.300,00 (1.986.700,00) 92,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 24.013.300,00 (1.986.700,00) 92,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 8.613.300,00 (1.986.700,00) 81,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 8.613.300,00 (1.986.700,00) 81,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.340.000,00 2.250.000,00 (90.000,00) 96,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.260.000,00 6.363.300,00 (1.896.700,00) 77,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA 13.000.000,00 12.902.150,00 (97.850,00) 99,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.902.150,00 (97.850,00) 99,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.902.150,00 (97.850,00) 99,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.600.000,00 4.502.150,00 (97.850,00) 97,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.600.000,00 4.502.150,00 (97.850,00) 97,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.350.000,00 2.252.150,00 (97.850,00) 95,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 15.998.000,00 15.998.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.998.000,00 15.998.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.998.000,00 15.998.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.848.000,00 1.848.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.848.000,00 1.848.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.848.000,00 1.848.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.150.000,00 14.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.150.000,00 14.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.150.000,00 14.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 26.591.600,00 26.591.500,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.591.600,00 26.591.500,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.591.600,00 26.591.500,00 (100,00) 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 544 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.041.600,00 14.041.500,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.041.600,00 14.041.500,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.041.600,00 14.041.500,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 124.692.400,00 123.295.500,00 (1.396.900,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 124.692.400,00 123.295.500,00 (1.396.900,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.692.400,00 123.295.500,00 (1.396.900,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 37.692.400,00 37.692.300,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.692.400,00 37.692.300,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.342.400,00 36.342.300,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.000.000,00 85.603.200,00 (1.396.800,00) 98,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.000.000,00 85.603.200,00 (1.396.800,00) 98,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 87.000.000,00 85.603.200,00 (1.396.800,00) 98,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 618.724.200,00 603.303.896,00 (15.420.304,00) 97,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 618.724.200,00 603.303.896,00 (15.420.304,00) 97,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 618.724.200,00 603.303.896,00 (15.420.304,00) 97,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 106.524.200,00 97.863.900,00 (8.660.300,00) 91,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.524.200,00 97.863.900,00 (8.660.300,00) 91,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.870.000,00 6.400.000,00 (3.470.000,00) 64,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 96.654.200,00 91.463.900,00 (5.190.300,00) 94,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 512.200.000,00 505.439.996,00 (6.760.004,00) 98,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 426.940.000,00 420.893.500,00 (6.046.500,00) 98,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 142.750.000,00 137.700.000,00 (5.050.000,00) 96,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 34.190.000,00 34.190.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000.000,00 249.003.500,00 (996.500,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 260.000,00 197.596,00 (62.404,00) 76,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 130.000,00 87.822,00 (42.178,00) 67,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 130.000,00 109.774,00 (20.226,00) 84,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 85.000.000,00 84.348.900,00 (651.100,00) 99,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 85.000.000,00 84.348.900,00 (651.100,00) 99,23 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 545 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 39.420.000,00 37.939.200,00 (1.480.800,00) 96,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 31.370.000,00 30.213.000,00 (1.157.000,00) 96,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.370.000,00 30.213.000,00 (1.157.000,00) 96,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.370.000,00 30.213.000,00 (1.157.000,00) 96,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.870.000,00 6.713.000,00 (1.157.000,00) 85,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.870.000,00 6.713.000,00 (1.157.000,00) 85,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.650.000,00 (100.000,00) 97,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.120.000,00 3.063.000,00 (1.057.000,00) 74,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.050.000,00 7.726.200,00 (323.800,00) 95,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.050.000,00 7.726.200,00 (323.800,00) 95,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00 7.726.200,00 (323.800,00) 95,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.050.000,00 7.726.200,00 (323.800,00) 95,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.050.000,00 7.726.200,00 (323.800,00) 95,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.600.000,00 (150.000,00) 96,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.300.000,00 4.126.200,00 (173.800,00) 95,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 172.614.000,00 156.546.400,00 (16.067.600,00) 90,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA 158.014.000,00 144.726.800,00 (13.287.200,00) 91,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 158.014.000,00 144.726.800,00 (13.287.200,00) 91,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.014.000,00 144.726.800,00 (13.287.200,00) 91,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.064.000,00 16.901.350,00 (4.162.650,00) 80,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.064.000,00 16.901.350,00 (4.162.650,00) 80,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.625.000,00 4.100.000,00 (1.525.000,00) 72,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.439.000,00 12.801.350,00 (2.637.650,00) 82,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.950.000,00 127.825.450,00 (9.124.550,00) 93,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.950.000,00 53.350.000,00 (8.600.000,00) 86,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 61.950.000,00 53.350.000,00 (8.600.000,00) 86,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 74.475.450,00 (524.550,00) 99,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 75.000.000,00 74.475.450,00 (524.550,00) 99,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 14.600.000,00 11.819.600,00 (2.780.400,00) 80,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 11.819.600,00 (2.780.400,00) 80,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 11.819.600,00 (2.780.400,00) 80,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.900.000,00 9.119.600,00 (2.780.400,00) 76,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.900.000,00 9.119.600,00 (2.780.400,00) 76,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.650.000,00 5.000.000,00 (2.650.000,00) 65,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.250.000,00 4.119.600,00 (130.400,00) 96,93 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 546 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.200.375.000,00 1.054.400.730,00 (145.974.270,00) 87,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 3.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 142.687.000,00 130.599.574,00 (12.087.426,00) 91,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 3.000.000,00 2.408.800,00 (591.200,00) 80,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.408.800,00 (591.200,00) 80,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.408.800,00 (591.200,00) 80,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.408.800,00 (591.200,00) 80,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.408.800,00 (591.200,00) 80,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 990.000,00 400.000,00 (590.000,00) 40,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.010.000,00 2.008.800,00 (1.200,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 3.000.000,00 2.388.283,00 (611.717,00) 79,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.388.283,00 (611.717,00) 79,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.388.283,00 (611.717,00) 79,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.388.283,00 (611.717,00) 79,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.388.283,00 (611.717,00) 79,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 990.000,00 380.083,00 (609.917,00) 38,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.010.000,00 2.008.200,00 (1.800,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 3.000.000,00 2.958.500,00 (41.500,00) 98,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.958.500,00 (41.500,00) 98,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.958.500,00 (41.500,00) 98,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.958.500,00 (41.500,00) 98,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.958.500,00 (41.500,00) 98,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 990.000,00 950.000,00 (40.000,00) 95,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.010.000,00 2.008.500,00 (1.500,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 43.960.000,00 42.404.587,00 (1.555.413,00) 96,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43.960.000,00 42.404.587,00 (1.555.413,00) 96,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.960.000,00 42.404.587,00 (1.555.413,00) 96,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.510.000,00 10.019.333,00 (1.490.667,00) 87,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.510.000,00 10.019.333,00 (1.490.667,00) 87,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.540.000,00 5.084.033,00 (1.455.967,00) 77,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.970.000,00 4.935.300,00 (34.700,00) 99,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.450.000,00 32.385.254,00 (64.746,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.230.000,00 32.230.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 547 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 5.000.000,00 4.897.750,00 (102.250,00) 97,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.897.750,00 (102.250,00) 97,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.897.750,00 (102.250,00) 97,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.897.750,00 (102.250,00) 97,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.897.750,00 (102.250,00) 97,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.997.750,00 (2.250,00) 99,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 5.000.000,00 4.784.100,00 (215.900,00) 95,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.784.100,00 (215.900,00) 95,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.784.100,00 (215.900,00) 95,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.784.100,00 (215.900,00) 95,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.784.100,00 (215.900,00) 95,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.884.100,00 (115.900,00) 94,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 5.000.000,00 4.989.850,00 (10.150,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.989.850,00 (10.150,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.989.850,00 (10.150,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.989.850,00 (10.150,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.989.850,00 (10.150,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.989.850,00 (10.150,00) 99,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 74.727.000,00 65.767.704,00 (8.959.296,00) 88,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 74.727.000,00 65.767.704,00 (8.959.296,00) 88,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.727.000,00 65.767.704,00 (8.959.296,00) 88,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 21.347.000,00 20.782.450,00 (564.550,00) 97,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.347.000,00 20.782.450,00 (564.550,00) 97,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000,00 9.947.000,00 (553.000,00) 94,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.847.000,00 10.835.450,00 (11.550,00) 99,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.380.000,00 39.985.254,00 (8.394.746,00) 82,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.430.000,00 38.430.000,00 (7.000.000,00) 84,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.500.000,00 9.500.000,00 (7.000.000,00) 57,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 1.400.000,00 (1.330.000,00) 51,28 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 548 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 1.400.000,00 (1.330.000,00) 51,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 3.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 294.018.000,00 241.210.891,00 (52.807.109,00) 82,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 1.910.000,00 1.429.800,00 (480.200,00) 74,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.910.000,00 1.429.800,00 (480.200,00) 74,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000,00 1.429.800,00 (480.200,00) 74,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.910.000,00 1.429.800,00 (480.200,00) 74,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.910.000,00 1.429.800,00 (480.200,00) 74,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.430.000,00 1.429.800,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 1.910.000,00 987.100,00 (922.900,00) 51,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.910.000,00 987.100,00 (922.900,00) 51,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000,00 987.100,00 (922.900,00) 51,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.910.000,00 987.100,00 (922.900,00) 51,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.910.000,00 987.100,00 (922.900,00) 51,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.430.000,00 987.100,00 (442.900,00) 69,03 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 1.910.000,00 1.429.500,00 (480.500,00) 74,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.910.000,00 1.429.500,00 (480.500,00) 74,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000,00 1.429.500,00 (480.500,00) 74,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.910.000,00 1.429.500,00 (480.500,00) 74,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.910.000,00 1.429.500,00 (480.500,00) 74,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.430.000,00 1.429.500,00 (500,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 66.490.000,00 56.782.934,00 (9.707.066,00) 85,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 66.490.000,00 56.782.934,00 (9.707.066,00) 85,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.490.000,00 56.782.934,00 (9.707.066,00) 85,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.340.000,00 11.697.680,00 (9.642.320,00) 54,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.340.000,00 11.697.680,00 (9.642.320,00) 54,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.900.000,00 7.188.530,00 (5.711.470,00) 55,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.440.000,00 4.509.150,00 (3.930.850,00) 53,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.150.000,00 35.085.254,00 (64.746,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.930.000,00 34.930.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 549 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 7.685.000,00 2.530.400,00 (5.154.600,00) 32,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.685.000,00 2.530.400,00 (5.154.600,00) 32,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.685.000,00 2.530.400,00 (5.154.600,00) 32,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.385.000,00 2.130.400,00 (1.254.600,00) 62,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.385.000,00 2.130.400,00 (1.254.600,00) 62,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.565.000,00 1.600.000,00 (965.000,00) 62,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 820.000,00 530.400,00 (289.600,00) 64,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 400.000,00 (3.900.000,00) 9,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 400.000,00 (3.900.000,00) 9,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 400.000,00 (200.000,00) 66,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 3.845.000,00 1.041.600,00 (2.803.400,00) 27,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.845.000,00 1.041.600,00 (2.803.400,00) 27,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.845.000,00 1.041.600,00 (2.803.400,00) 27,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.845.000,00 1.041.600,00 (803.400,00) 56,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.845.000,00 1.041.600,00 (803.400,00) 56,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.485.000,00 800.000,00 (685.000,00) 53,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 241.600,00 (118.400,00) 67,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 950.000,00 836.400,00 (113.600,00) 88,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 950.000,00 836.400,00 (113.600,00) 88,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00 836.400,00 (113.600,00) 88,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 950.000,00 836.400,00 (113.600,00) 88,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 950.000,00 836.400,00 (113.600,00) 88,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 650.000,00 (100.000,00) 86,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 186.400,00 (13.600,00) 93,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA 209.318.000,00 176.173.157,00 (33.144.843,00) 84,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 209.318.000,00 176.173.157,00 (33.144.843,00) 84,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 550 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.418.000,00 175.273.157,00 (33.144.843,00) 84,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.118.000,00 2.443.825,00 (7.674.175,00) 24,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.118.000,00 2.443.825,00 (7.674.175,00) 24,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000,00 2.241.125,00 (6.758.875,00) 24,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.118.000,00 202.700,00 (915.300,00) 18,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 198.300.000,00 172.829.332,00 (25.470.668,00) 87,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 127.860.000,00 103.431.800,00 (24.428.200,00) 80,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 34.190.000,00 (23.670.000,00) 59,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 70.000.000,00 69.241.800,00 (758.200,00) 98,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 183.482,00 (256.518,00) 41,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 81.549,00 (138.451,00) 37,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 101.933,00 (118.067,00) 46,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 70.000.000,00 69.214.050,00 (785.950,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 70.000.000,00 69.214.050,00 (785.950,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 3.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 763.670.000,00 682.590.265,00 (81.079.735,00) 89,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 461.115.000,00 438.703.765,00 (22.411.235,00) 95,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 461.115.000,00 438.703.765,00 (22.411.235,00) 95,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 458.865.000,00 436.453.765,00 (22.411.235,00) 95,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.865.000,00 877.000,00 (7.988.000,00) 9,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.865.000,00 877.000,00 (7.988.000,00) 9,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.675.000,00 593.000,00 (6.082.000,00) 8,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.190.000,00 284.000,00 (1.906.000,00) 12,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000.000,00 435.576.765,00 (14.423.235,00) 96,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 300.000.000,00 286.725.765,00 (13.274.235,00) 95,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 300.000.000,00 286.725.765,00 (13.274.235,00) 95,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 148.851.000,00 (1.149.000,00) 99,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 150.000.000,00 148.851.000,00 (1.149.000,00) 99,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 3.200.000,00 579.900,00 (2.620.100,00) 18,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 579.900,00 (2.620.100,00) 18,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 579.900,00 (2.620.100,00) 18,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 579.900,00 (620.100,00) 48,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 579.900,00 (620.100,00) 48,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 579.900,00 (620.100,00) 48,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 551 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 8.700.000,00 1.000.000,00 (7.700.000,00) 11,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.700.000,00 1.000.000,00 (7.700.000,00) 11,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 1.000.000,00 (7.700.000,00) 11,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.700.000,00 1.000.000,00 (7.700.000,00) 11,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.700.000,00 1.000.000,00 (7.700.000,00) 11,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 1.000.000,00 (6.500.000,00) 13,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 49.970.000,00 32.615.584,00 (17.354.416,00) 65,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 49.970.000,00 32.615.584,00 (17.354.416,00) 65,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.970.000,00 32.615.584,00 (17.354.416,00) 65,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.820.000,00 3.530.330,00 (15.289.670,00) 18,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.820.000,00 3.530.330,00 (15.289.670,00) 18,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.900.000,00 2.454.330,00 (13.445.670,00) 15,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.920.000,00 1.076.000,00 (1.844.000,00) 36,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.150.000,00 29.085.254,00 (2.064.746,00) 93,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.930.000,00 28.930.000,00 (2.000.000,00) 93,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 225.285.000,00 204.633.086,00 (20.651.914,00) 90,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 225.285.000,00 204.633.086,00 (20.651.914,00) 90,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.235.000,00 203.583.086,00 (20.651.914,00) 90,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.935.000,00 2.298.086,00 (15.636.914,00) 12,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.935.000,00 2.298.086,00 (15.636.914,00) 12,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.815.000,00 2.124.086,00 (11.690.914,00) 15,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.120.000,00 174.000,00 (3.946.000,00) 4,22 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 206.300.000,00 201.285.000,00 (5.015.000,00) 97,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 3.150.000,00 (3.150.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 3.050.000,00 (2.650.000,00) 53,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 100.000,00 (500.000,00) 16,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.000.000,00 198.135.000,00 (1.865.000,00) 99,07 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 552 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 200.000.000,00 198.135.000,00 (1.865.000,00) 99,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 2.760.000,00 36.600,00 (2.723.400,00) 1,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.760.000,00 36.600,00 (2.723.400,00) 1,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00 36.600,00 (2.723.400,00) 1,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.760.000,00 36.600,00 (2.723.400,00) 1,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.760.000,00 36.600,00 (2.723.400,00) 1,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.310.000,00 0,00 (2.310.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 36.600,00 (413.400,00) 8,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 2.650.000,00 604.700,00 (2.045.300,00) 22,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.650.000,00 604.700,00 (2.045.300,00) 22,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00 604.700,00 (2.045.300,00) 22,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.650.000,00 604.700,00 (2.045.300,00) 22,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.650.000,00 604.700,00 (2.045.300,00) 22,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 500.000,00 (1.750.000,00) 22,22 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 104.700,00 (295.300,00) 26,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 9.990.000,00 4.416.630,00 (5.573.370,00) 44,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9.990.000,00 4.416.630,00 (5.573.370,00) 44,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 4.416.630,00 (5.573.370,00) 44,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.990.000,00 4.416.630,00 (3.573.370,00) 55,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.990.000,00 4.416.630,00 (3.573.370,00) 55,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.750.000,00 3.991.830,00 (2.758.170,00) 59,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.240.000,00 424.800,00 (815.200,00) 34,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.325.654.956,00 7.720.509.147,00 (605.145.809,00) 92,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 60.956.000,00 56.719.378,00 (4.236.622,00) 93,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 56.916.000,00 53.045.978,00 (3.870.022,00) 93,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 56.916.000,00 53.045.978,00 (3.870.022,00) 93,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.916.000,00 53.045.978,00 (3.870.022,00) 93,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.616.000,00 3.302.250,00 (313.750,00) 91,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.616.000,00 3.302.250,00 (313.750,00) 91,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.016.000,00 3.002.250,00 (13.750,00) 99,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.300.000,00 49.743.728,00 (3.556.272,00) 93,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.260.000,00 5.260.000,00 (3.000.000,00) 63,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.000,00 28.228,00 (11.772,00) 70,57 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 553 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 20.000,00 12.546,00 (7.454,00) 62,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 20.000,00 15.682,00 (4.318,00) 78,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 45.000.000,00 44.455.500,00 (544.500,00) 98,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 45.000.000,00 44.455.500,00 (544.500,00) 98,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.040.000,00 3.673.400,00 (366.600,00) 90,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.040.000,00 3.673.400,00 (366.600,00) 90,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.040.000,00 3.673.400,00 (366.600,00) 90,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.040.000,00 3.673.400,00 (366.600,00) 90,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.040.000,00 3.673.400,00 (366.600,00) 90,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.680.000,00 3.673.400,00 (6.600,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.515.400.374,00 5.366.364.580,00 (149.035.794,00) 97,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.515.400.374,00 5.366.364.580,00 (149.035.794,00) 97,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.515.400.374,00 5.366.364.580,00 (149.035.794,00) 97,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.515.400.374,00 5.366.364.580,00 (149.035.794,00) 97,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.125.787.000,00 3.030.893.030,00 (94.893.970,00) 96,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.168.200.000,00 2.141.067.100,00 (27.132.900,00) 98,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.929.200.000,00 1.908.827.900,00 (20.372.100,00) 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 239.000.000,00 232.239.200,00 (6.760.800,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 184.400.000,00 180.652.490,00 (3.747.510,00) 97,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 176.400.000,00 173.668.642,00 (2.731.358,00) 98,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.000.000,00 6.983.848,00 (1.016.152,00) 87,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 108.430.000,00 105.910.000,00 (2.520.000,00) 97,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 108.430.000,00 105.910.000,00 (2.520.000,00) 97,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 110.600.000,00 107.300.000,00 (3.300.000,00) 97,02 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 110.600.000,00 107.300.000,00 (3.300.000,00) 97,02 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 57.900.000,00 55.530.000,00 (2.370.000,00) 95,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 43.400.000,00 41.910.000,00 (1.490.000,00) 96,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 14.500.000,00 13.620.000,00 (880.000,00) 93,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 106.100.000,00 102.981.240,00 (3.118.760,00) 97,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 96.600.000,00 94.652.940,00 (1.947.060,00) 97,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.500.000,00 8.328.300,00 (1.171.700,00) 87,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 183.000.000,00 166.009.780,00 (16.990.220,00) 90,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 182.000.000,00 166.009.780,00 (15.990.220,00) 91,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 57.000,00 35.019,00 (21.981,00) 61,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.000,00 30.176,00 (11.824,00) 71,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.000,00 4.843,00 (10.157,00) 32,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 167.000.000,00 153.721.122,00 (13.278.878,00) 92,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 155.000.000,00 144.679.149,00 (10.320.851,00) 93,34 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 554 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.000.000,00 9.041.973,00 (2.958.027,00) 75,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.000.000,00 4.421.587,00 (1.578.413,00) 73,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.800.000,00 3.924.049,00 (875.951,00) 81,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.200.000,00 497.538,00 (702.462,00) 41,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.100.000,00 13.264.692,00 (2.835.308,00) 82,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.400.000,00 11.772.132,00 (2.627.868,00) 81,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.700.000,00 1.492.560,00 (207.440,00) 87,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.133.293.374,00 2.084.891.550,00 (48.401.824,00) 97,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.133.293.374,00 2.084.891.550,00 (48.401.824,00) 97,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.133.293.374,00 2.084.891.550,00 (48.401.824,00) 97,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 256.320.000,00 250.580.000,00 (5.740.000,00) 97,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 256.320.000,00 250.580.000,00 (5.740.000,00) 97,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 256.320.000,00 250.580.000,00 (5.740.000,00) 97,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.053.202.082,00 1.652.285.877,00 (400.916.205,00) 80,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 425.278.500,00 417.817.702,00 (7.460.798,00) 98,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 96.298.500,00 95.167.702,00 (1.130.798,00) 98,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.098.500,00 93.967.702,00 (1.130.798,00) 98,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 95.098.500,00 93.967.702,00 (1.130.798,00) 98,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.098.500,00 93.967.702,00 (1.130.798,00) 98,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.120.100,00 46.027.801,00 (92.299,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.478.400,00 24.635.895,00 (842.505,00) 96,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 23.500.000,00 23.304.006,00 (195.994,00) 99,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 328.980.000,00 322.650.000,00 (6.330.000,00) 98,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 328.980.000,00 322.650.000,00 (6.330.000,00) 98,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 95.480.000,00 92.250.000,00 (3.230.000,00) 96,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 95.480.000,00 92.250.000,00 (3.230.000,00) 96,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 39.480.000,00 38.250.000,00 (1.230.000,00) 96,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 56.000.000,00 54.000.000,00 (2.000.000,00) 96,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 85.500.000,00 83.000.000,00 (2.500.000,00) 97,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 85.500.000,00 83.000.000,00 (2.500.000,00) 97,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 49.500.000,00 47.800.000,00 (1.700.000,00) 96,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 36.000.000,00 35.200.000,00 (800.000,00) 97,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 148.000.000,00 147.400.000,00 (600.000,00) 99,59 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 555 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 38.000.000,00 37.400.000,00 (600.000,00) 98,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 38.000.000,00 37.400.000,00 (600.000,00) 98,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20.000.000,00 14.142.500,00 (5.857.500,00) 70,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.142.500,00 (5.857.500,00) 70,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.142.500,00 (5.857.500,00) 70,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 14.142.500,00 (5.857.500,00) 70,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 14.142.500,00 (5.857.500,00) 70,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.000.000,00 14.142.500,00 (5.857.500,00) 70,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.620.100,00 (379.900,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.620.100,00 (379.900,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.620.100,00 (379.900,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.620.100,00 (379.900,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.620.100,00 (379.900,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.620.100,00 (379.900,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7.000.000,00 5.927.900,00 (1.072.100,00) 84,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 5.927.900,00 (1.072.100,00) 84,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.927.900,00 (1.072.100,00) 84,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.425.000,00 (75.000,00) 98,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.425.000,00 (75.000,00) 98,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.500.000,00 5.425.000,00 (75.000,00) 98,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 502.900,00 (997.100,00) 33,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 502.900,00 (997.100,00) 33,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000,00 502.900,00 (997.100,00) 33,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.575.985.582,00 1.189.904.725,00 (386.080.857,00) 75,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.575.985.582,00 1.189.904.725,00 (386.080.857,00) 75,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.575.985.582,00 1.189.904.725,00 (386.080.857,00) 75,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 381.185.000,00 221.320.869,00 (159.864.131,00) 58,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 381.185.000,00 221.320.869,00 (159.864.131,00) 58,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 93.900.000,00 71.001.619,00 (22.898.381,00) 75,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 5.737.250,00 (262.750,00) 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 281.285.000,00 144.582.000,00 (136.703.000,00) 51,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.194.800.582,00 968.583.856,00 (226.216.726,00) 81,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.194.800.582,00 968.583.856,00 (226.216.726,00) 81,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 974.095.582,00 823.089.856,00 (151.005.726,00) 84,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000.000,00 31.766.500,00 (18.233.500,00) 63,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 154.065.000,00 108.787.500,00 (45.277.500,00) 70,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.640.000,00 4.940.000,00 (11.700.000,00) 29,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 14.938.000,00 14.872.950,00 (65.050,00) 99,56 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 556 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 14.938.000,00 14.872.950,00 (65.050,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.938.000,00 14.872.950,00 (65.050,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.438.000,00 4.372.950,00 (65.050,00) 98,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.438.000,00 4.372.950,00 (65.050,00) 98,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.974.000,00 3.967.350,00 (6.650,00) 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 140.000,00 113.600,00 (26.400,00) 81,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 324.000,00 292.000,00 (32.000,00) 90,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 235.046.500,00 225.958.538,00 (9.087.962,00) 96,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.000.000,00 7.450.000,00 (550.000,00) 93,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.450.000,00 (550.000,00) 93,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.450.000,00 (550.000,00) 93,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.450.000,00 (550.000,00) 93,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.450.000,00 (550.000,00) 93,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.510.000,00 2.019.570,00 (490.430,00) 80,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.510.000,00 2.019.570,00 (490.430,00) 80,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.510.000,00 2.019.570,00 (490.430,00) 80,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 620.000,00 602.600,00 (17.400,00) 97,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 620.000,00 602.600,00 (17.400,00) 97,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.000,00 602.600,00 (17.400,00) 97,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.890.000,00 1.416.970,00 (473.030,00) 74,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.890.000,00 1.416.970,00 (473.030,00) 74,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.890.000,00 1.416.970,00 (473.030,00) 74,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 48.356.500,00 44.952.568,00 (3.403.932,00) 92,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 48.356.500,00 44.952.568,00 (3.403.932,00) 92,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.356.500,00 44.952.568,00 (3.403.932,00) 92,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.516.500,00 11.208.200,00 (3.308.300,00) 77,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.516.500,00 11.208.200,00 (3.308.300,00) 77,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.500.000,00 2.040.000,00 (460.000,00) 81,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.496.000,00 (4.000,00) 99,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.850.000,00 3.196.200,00 (1.653.800,00) 65,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.666.500,00 4.476.000,00 (1.190.500,00) 78,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.840.000,00 33.744.368,00 (95.632,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00 33.575.000,00 (25.000,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 557 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 169.368,00 (70.632,00) 70,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 75.276,00 (44.724,00) 62,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 94.092,00 (25.908,00) 78,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 176.180.000,00 171.536.400,00 (4.643.600,00) 97,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 176.180.000,00 171.536.400,00 (4.643.600,00) 97,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.280.000,00 170.636.400,00 (4.643.600,00) 97,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 48.080.000,00 45.341.200,00 (2.738.800,00) 94,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.080.000,00 45.341.200,00 (2.738.800,00) 94,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 415.200,00 133.700,00 (281.500,00) 32,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 47.664.800,00 45.207.500,00 (2.457.300,00) 94,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.200.000,00 125.295.200,00 (1.904.800,00) 98,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 127.200.000,00 125.295.200,00 (1.904.800,00) 98,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 126.000.000,00 124.200.000,00 (1.800.000,00) 98,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.200.000,00 1.095.200,00 (104.800,00) 91,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 461.050.000,00 419.180.774,00 (41.869.226,00) 90,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 160.000.000,00 131.336.651,00 (28.663.349,00) 82,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 131.336.651,00 (28.663.349,00) 82,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 131.336.651,00 (28.663.349,00) 82,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 121.526.000,00 101.127.076,00 (20.398.924,00) 83,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.526.000,00 101.127.076,00 (20.398.924,00) 83,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.000.000,00 12.311.501,00 (12.688.499,00) 49,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 96.526.000,00 88.815.575,00 (7.710.425,00) 92,01 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 8.311.000,00 (8.189.000,00) 50,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00 8.311.000,00 (8.189.000,00) 50,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.500.000,00 8.311.000,00 (8.189.000,00) 50,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.974.000,00 21.898.575,00 (75.425,00) 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.974.000,00 21.898.575,00 (75.425,00) 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 21.974.000,00 21.898.575,00 (75.425,00) 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 10.000.000,00 9.659.109,00 (340.891,00) 96,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.659.109,00 (340.891,00) 96,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.659.109,00 (340.891,00) 96,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.659.109,00 (340.891,00) 96,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.659.109,00 (340.891,00) 96,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000,00 9.659.109,00 (340.891,00) 96,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.000.000,00 23.675.000,00 (1.325.000,00) 94,70 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 558 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.675.000,00 (1.325.000,00) 94,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.675.000,00 (1.325.000,00) 94,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 23.675.000,00 (1.325.000,00) 94,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 23.675.000,00 (1.325.000,00) 94,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 20.000.000,00 18.675.000,00 (1.325.000,00) 93,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 251.050.000,00 242.467.514,00 (8.582.486,00) 96,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 51.050.000,00 44.250.000,00 (6.800.000,00) 86,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 43.200.000,00 (6.800.000,00) 86,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 43.200.000,00 (6.800.000,00) 86,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 43.200.000,00 (6.800.000,00) 86,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 50.000.000,00 43.200.000,00 (6.800.000,00) 86,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 198.217.514,00 (1.782.486,00) 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.217.514,00 (1.782.486,00) 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 198.217.514,00 (1.782.486,00) 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 198.217.514,00 (1.782.486,00) 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 198.217.514,00 (1.782.486,00) 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 12.042.500,00 (2.957.500,00) 80,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.042.500,00 (2.957.500,00) 80,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.042.500,00 (2.957.500,00) 80,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 12.042.500,00 (2.957.500,00) 80,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 12.042.500,00 (2.957.500,00) 80,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 3.432.500,00 (1.567.500,00) 68,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.000.000,00 8.610.000,00 (1.390.000,00) 86,10 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.089.511.170,00 1.042.363.985,00 (47.147.185,00) 95,67 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 590.890.170,00 568.030.550,00 (22.859.620,00) 96,13 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 523.390.170,00 505.390.930,00 (17.999.240,00) 96,56 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 523.390.170,00 505.390.930,00 (17.999.240,00) 96,56 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.400.000,00 6.000.000,00 (2.400.000,00) 71,43 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.400.000,00 6.000.000,00 (2.400.000,00) 71,43 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.400.000,00 6.000.000,00 (2.400.000,00) 71,43 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.400.000,00 6.000.000,00 (2.400.000,00) 71,43 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 514.990.170,00 499.390.930,00 (15.599.240,00) 96,97 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.059.000,00 15.968.900,00 (2.090.100,00) 88,43 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.059.000,00 15.968.900,00 (2.090.100,00) 88,43 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 559 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.825.000,00 3.735.000,00 (90.000,00) 97,65 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.669.000,00 8.668.900,00 (100,00) 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.565.000,00 3.565.000,00 (2.000.000,00) 64,06 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 475.000.000,00 461.619.030,00 (13.380.970,00) 97,18 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 475.000.000,00 461.619.030,00 (13.380.970,00) 97,18 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 475.000.000,00 461.619.030,00 (13.380.970,00) 97,18 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.931.170,00 21.803.000,00 (128.170,00) 99,42 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.931.170,00 21.803.000,00 (128.170,00) 99,42 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.931.170,00 21.803.000,00 (128.170,00) 99,42 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 17.500.000,00 14.562.000,00 (2.938.000,00) 83,21 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 14.562.000,00 (2.938.000,00) 83,21 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 14.562.000,00 (2.938.000,00) 83,21 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.960.000,00 5.022.000,00 (2.938.000,00) 63,09 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.960.000,00 5.022.000,00 (2.938.000,00) 63,09 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.722.000,00 (238.000,00) 91,96 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 2.300.000,00 (2.700.000,00) 46,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN 50.000.000,00 48.077.620,00 (1.922.380,00) 96,16 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.077.620,00 (1.922.380,00) 96,16 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.077.620,00 (1.922.380,00) 96,16 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 8.750.000,00 8.692.366,00 (57.634,00) 99,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.750.000,00 8.692.366,00 (57.634,00) 99,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 990.000,00 989.666,00 (334,00) 99,97 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.195.000,00 2.194.700,00 (300,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.565.000,00 5.508.000,00 (57.000,00) 98,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.250.000,00 39.385.254,00 (1.864.746,00) 95,48 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.030.000,00 39.230.000,00 (1.800.000,00) 95,61 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.100.000,00 10.300.000,00 (1.800.000,00) 85,12 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 100.000.000,00 97.148.810,00 (2.851.190,00) 97,15 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 100.000.000,00 97.148.810,00 (2.851.190,00) 97,15 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.148.810,00 (2.851.190,00) 97,15 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 560 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 95.948.810,00 (2.851.190,00) 97,11 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.800.000,00 3.091.760,00 (708.240,00) 81,36 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.800.000,00 3.091.760,00 (708.240,00) 81,36 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 580.860,00 (19.140,00) 96,81 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.140.000,00 2.139.900,00 (100,00) 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 371.000,00 (689.000,00) 35,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 92.857.050,00 (2.142.950,00) 97,74 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 95.000.000,00 92.857.050,00 (2.142.950,00) 97,74 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 95.000.000,00 92.857.050,00 (2.142.950,00) 97,74 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 100.000.000,00 96.887.750,00 (3.112.250,00) 96,89 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM 100.000.000,00 96.887.750,00 (3.112.250,00) 96,89 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 96.887.750,00 (3.112.250,00) 96,89 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 95.687.750,00 (3.112.250,00) 96,85 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.800.000,00 3.074.900,00 (725.100,00) 80,92 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.800.000,00 3.074.900,00 (725.100,00) 80,92 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.140.000,00 2.103.900,00 (36.100,00) 98,31 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 371.000,00 (689.000,00) 35,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 92.612.850,00 (2.387.150,00) 97,49 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 95.000.000,00 92.612.850,00 (2.387.150,00) 97,49 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 95.000.000,00 92.612.850,00 (2.387.150,00) 97,49 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 298.621.000,00 280.296.875,00 (18.324.125,00) 93,86 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI 227.179.000,00 210.481.010,00 (16.697.990,00) 92,65 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 227.179.000,00 210.481.010,00 (16.697.990,00) 92,65 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.179.000,00 210.481.010,00 (16.697.990,00) 92,65 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.875.000,00 58.655.800,00 (2.219.200,00) 96,35 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.875.000,00 58.655.800,00 (2.219.200,00) 96,35 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.945.000,00 3.800.000,00 (145.000,00) 96,32 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.186.000,00 4.985.800,00 (1.200.200,00) 80,60 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.150.000,00 (850.000,00) 97,17 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.744.000,00 12.720.000,00 (24.000,00) 99,81 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.150.000,00 47.985.254,00 (3.164.746,00) 93,81 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 561 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.930.000,00 47.830.000,00 (3.100.000,00) 93,91 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 27.830.000,00 (1.100.000,00) 96,20 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.345.000,00 87.039.956,00 (11.305.044,00) 88,50 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.345.000,00 87.039.956,00 (11.305.044,00) 88,50 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.691.000,00 52.657.756,00 (33.244,00) 99,94 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.654.000,00 34.382.200,00 (11.271.800,00) 75,31 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.809.000,00 16.800.000,00 (9.000,00) 99,95 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.809.000,00 16.800.000,00 (9.000,00) 99,95 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 16.809.000,00 16.800.000,00 (9.000,00) 99,95 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF 24.230.000,00 24.229.800,00 (200,00) 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.230.000,00 24.229.800,00 (200,00) 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.230.000,00 24.229.800,00 (200,00) 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.630.000,00 2.629.800,00 (200,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.630.000,00 2.629.800,00 (200,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.130.000,00 1.129.800,00 (200,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN 1.220.000,00 1.219.800,00 (200,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.220.000,00 1.219.800,00 (200,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000,00 1.219.800,00 (200,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.220.000,00 1.219.800,00 (200,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.220.000,00 1.219.800,00 (200,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 920.000,00 919.800,00 (200,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 45.992.000,00 44.366.265,00 (1.625.735,00) 96,47 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.992.000,00 44.366.265,00 (1.625.735,00) 96,47 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.992.000,00 44.366.265,00 (1.625.735,00) 96,47 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.762.000,00 8.561.252,00 (200.748,00) 97,71 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.762.000,00 8.561.252,00 (200.748,00) 97,71 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.235.000,00 2.055.452,00 (179.548,00) 91,97 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.916.000,00 1.915.800,00 (200,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.611.000,00 4.590.000,00 (21.000,00) 99,54 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.700.000,00 11.600.000,00 (1.100.000,00) 91,34 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 562 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.700.000,00 11.600.000,00 (1.100.000,00) 91,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.700.000,00 11.600.000,00 (1.100.000,00) 91,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.530.000,00 24.205.013,00 (324.987,00) 98,68 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.530.000,00 24.205.013,00 (324.987,00) 98,68 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.668.000,00 17.592.540,00 (75.460,00) 99,57 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.862.000,00 6.612.473,00 (249.527,00) 96,36 JUMLAH BELANJA 11.655.431.326,00 10.820.713.808,00 (834.717.518,00) 92,84 SURPLUS DEFISIT (11.655.431.326,00) (10.820.713.808,00) 834.717.518,00 92,84 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (11.655.431.326,00) (10.820.713.808,00) 834.717.518,00 92,84 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 563 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.061.875.191.485,00 2.011.870.498.476,00 (50.004.693.009,00) 97,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.750.042.376,00 11.217.832.522,00 2.467.790.146,00 128,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 190.000.000,00 236.591.627,00 46.591.627,00 124,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 190.000.000,00 236.591.627,00 46.591.627,00 124,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 190.000.000,00 236.591.627,00 46.591.627,00 124,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 190.000.000,00 236.591.627,00 46.591.627,00 124,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 8.560.042.376,00 10.981.240.895,00 2.421.198.519,00 128,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 30.000.000,00 66.167.000,00 36.167.000,00 220,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 30.000.000,00 66.167.000,00 36.167.000,00 220,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.08.0001 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang 0,00 7.617.000,00 7.617.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 30.000.000,00 58.550.000,00 28.550.000,00 195,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 2.300.000.000,00 3.004.553.302,00 704.553.302,00 130,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 2.300.000.000,00 3.004.553.302,00 704.553.302,00 130,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 2.300.000.000,00 3.004.553.302,00 704.553.302,00 130,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 2.730.042.376,00 3.536.927.077,00 806.884.701,00 129,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.730.042.376,00 1.822.491.464,00 (907.550.912,00) 66,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.730.042.376,00 1.822.491.464,00 (907.550.912,00) 66,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 139.251.176,00 139.251.176,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 139.251.176,00 139.251.176,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.03 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan 0,00 1.531.043.211,00 1.531.043.211,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.03.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan 0,00 1.531.043.211,00 1.531.043.211,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.07 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas 0,00 44.141.226,00 44.141.226,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.07.0001 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas 0,00 44.141.226,00 44.141.226,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 0,00 46.597.911,00 46.597.911,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 0,00 46.597.911,00 46.597.911,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 0,00 46.597.911,00 46.597.911,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 37.082.060,00 37.082.060,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 37.082.060,00 37.082.060,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 37.082.060,00 37.082.060,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 156.574.982,00 156.574.982,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 156.574.982,00 156.574.982,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 156.574.982,00 156.574.982,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 3.500.000.000,00 3.887.502.684,00 387.502.684,00 111,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 3.500.000.000,00 1.004.071.727,00 (2.495.928.273,00) 28,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000.000,00 1.001.459.727,00 (2.498.540.273,00) 28,61 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 564 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.04.0005 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 2.612.000,00 2.612.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 55.515.048,00 55.515.048,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 0,00 10.618.530,00 10.618.530,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS 0,00 17.342.020,00 17.342.020,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0007 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS 0,00 24.605.000,00 24.605.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0011 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS 0,00 2.389.860,00 2.389.860,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0019 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 139.910,00 139.910,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0021 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 419.728,00 419.728,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.09 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN 0,00 9.442.500,00 9.442.500,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.09.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS0,00 9.442.500,00 9.442.500,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.10 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 770.000,00 770.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.10.0054 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 0,00 770.000,00 770.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.12 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.12.0025 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.13 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 0,00 62.249.560,00 62.249.560,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.13.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD 0,00 62.249.560,00 62.249.560,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang 0,00 182.406.095,00 182.406.095,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 428.028,00 428.028,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0004 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 105.555.950,00 105.555.950,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0024 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 7.900.900,00 7.900.900,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0031 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 991.400,00 991.400,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0052 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat 0,00 62.729.817,00 62.729.817,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0053 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa 0,00 1.080.061.829,00 1.080.061.829,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.865.909,00 1.865.909,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0046 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0047 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 1.023.116.826,00 1.023.116.826,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0061 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik 0,00 231.704,00 231.704,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0157 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 37.787.390,00 37.787.390,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0917 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.17 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan 0,00 7.621.925,00 7.621.925,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.17.0070 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan0,00 3.658.000,00 3.658.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.17.0156 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin0,00 512.000,00 512.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.17.0158 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)0,00 951.925,00 951.925,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.17.0638 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.34 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 0,00 28.150.000,00 28.150.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.34.0007 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 28.150.000,00 28.150.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 0,00 662.751.000,00 662.751.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 7.358.000,00 7.358.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61.0011 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 0,00 105.760.000,00 105.760.000,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 565 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61.0012 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 0,00 549.633.000,00 549.633.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.65 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 0,00 646.774.000,00 646.774.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.65.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten 0,00 646.774.000,00 646.774.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.75 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap dalam Renovasi 0,00 101.139.000,00 101.139.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.75.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi 0,00 101.139.000,00 101.139.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.90 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.90.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.20 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 0,00 245.835.879,00 245.835.879,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.20.01 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 0,00 245.835.879,00 245.835.879,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.20.01.0001 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 0,00 245.835.879,00 245.835.879,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.053.125.149.109,00 2.000.652.665.954,00 (52.472.483.155,00) 97,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.811.044.144.276,00 1.797.410.760.938,00 (13.633.383.338,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.536.259.041.276,00 1.522.702.484.318,00 (13.556.556.958,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 59.276.169.000,00 55.741.291.308,00 (3.534.877.692,00) 94,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 5.552.839.000,00 6.721.779.000,00 1.168.940.000,00 121,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 22.432.810.000,00 16.338.941.000,00 (6.093.869.000,00) 72,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 1.003.979.000,00 1.003.979.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 29.295.835.000,00 29.616.441.000,00 320.606.000,00 101,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 0,00 50.578.000,00 50.578.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 98.655.000,00 81.907.000,00 (16.748.000,00) 83,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 51.536.000,00 82.865.308,00 31.329.308,00 160,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 451.000,00 758.000,00 307.000,00 168,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 532.490.000,00 532.490.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.311.553.000,00 1.311.553.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.037.798.177.000,00 1.037.379.763.414,00 (418.413.586,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 856.755.671.000,00 856.755.671.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 46.408.572.000,00 46.224.714.414,00 (183.857.586,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 101.651.834.000,00 101.417.278.000,00 (234.556.000,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 20.507.039.000,00 20.507.039.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 8.475.061.000,00 8.475.061.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 77.783.878.276,00 74.933.521.059,00 (2.850.357.217,00) 96,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 327.612.000,00 324.875.266,00 (2.736.734,00) 99,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 7.230.753.000,00 7.080.399.188,00 (150.353.812,00) 97,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 5.917.001.000,00 5.688.272.226,00 (228.728.774,00) 96,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 998.798.000,00 965.569.500,00 (33.228.500,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 3.919.704.000,00 2.346.500.000,00 (1.573.204.000,00) 59,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0029 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus 13.038.990.000,00 11.445.169.620,00 (1.593.820.380,00) 87,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 11.950.000.000,00 11.773.351.583,00 (176.648.417,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 4.451.643.000,00 4.360.337.674,00 (91.305.326,00) 97,95 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 566 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 7.807.635.000,00 7.609.001.790,00 (198.633.210,00) 97,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 5.519.119.000,00 5.454.873.115,00 (64.245.885,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 4.048.514.000,00 5.560.514.000,00 1.512.000.000,00 137,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 5.436.339.000,00 5.389.481.097,00 (46.857.903,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 2.899.927.000,00 2.766.845.000,00 (133.082.000,00) 95,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 4.237.843.276,00 4.168.331.000,00 (69.512.276,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 361.400.817.000,00 354.647.908.537,00 (6.752.908.463,00) 98,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 165.216.582.000,00 160.009.879.000,00 (5.206.703.000,00) 96,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 4.981.736.000,00 9.000.000.000,00 4.018.264.000,00 180,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 10.357.575.000,00 10.043.465.362,00 (314.109.638,00) 96,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 597.785.000,00 592.091.400,00 (5.693.600,00) 99,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 1.090.575.000,00 955.824.040,00 (134.750.960,00) 87,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 111.454.820.000,00 111.313.156.043,00 (141.663.957,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 3.987.500.000,00 3.952.500.000,00 (35.000.000,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 20.417.400.000,00 20.329.800.000,00 (87.600.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 5.257.950.000,00 5.165.630.000,00 (92.320.000,00) 98,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 10.918.811.000,00 8.155.935.240,00 (2.762.875.760,00) 74,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 503.831.000,00 490.260.400,00 (13.570.600,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 25.851.252.000,00 23.874.367.052,00 (1.976.884.948,00) 92,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05 Dana Desa 267.821.912.000,00 267.745.085.620,00 (76.826.380,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 267.821.912.000,00 267.745.085.620,00 (76.826.380,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 267.821.912.000,00 267.745.085.620,00 (76.826.380,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 6.963.191.000,00 6.963.191.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 6.963.191.000,00 6.963.191.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 6.963.191.000,00 6.963.191.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 242.081.004.833,00 203.241.905.016,00 (38.839.099.817,00) 83,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 221.177.776.833,00 182.743.499.170,00 (38.434.277.663,00) 82,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 221.177.776.833,00 182.743.499.170,00 (38.434.277.663,00) 82,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 58.750.946.129,00 39.748.002.310,00 (19.002.943.819,00) 67,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 29.524.672.771,00 25.791.321.811,00 (3.733.350.960,00) 87,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 62.888.000.140,00 58.926.544.118,00 (3.961.456.022,00) 93,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 75.759.412,00 80.689.699,00 4.930.287,00 106,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 69.938.398.381,00 58.196.941.232,00 (11.741.457.149,00) 83,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 20.903.228.000,00 20.498.405.846,00 (404.822.154,00) 98,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 20.903.228.000,00 20.498.405.846,00 (404.822.154,00) 98,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 20.903.228.000,00 20.498.405.846,00 (404.822.154,00) 98,06 JUMLAH PENDAPATAN 2.061.875.191.485,00 2.011.870.498.476,00 (50.004.693.009,00) 97,57 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 430.873.793.436,00 426.629.710.929,00 (4.244.082.507,00) 99,02 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 567 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 417.548.296.927,00 414.904.947.908,00 (2.643.349.019,00) 99,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 1.445.902.000,00 1.141.576.162,00 (304.325.838,00) 78,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 51.603.000,00 16.085.000,00 (35.518.000,00) 31,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.603.000,00 16.085.000,00 (35.518.000,00) 31,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.603.000,00 16.085.000,00 (35.518.000,00) 31,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.603.000,00 16.085.000,00 (35.518.000,00) 31,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.603.000,00 16.085.000,00 (35.518.000,00) 31,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.353.000,00 16.085.000,00 (33.268.000,00) 32,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 57.403.000,00 16.287.500,00 (41.115.500,00) 28,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.403.000,00 16.287.500,00 (41.115.500,00) 28,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.403.000,00 16.287.500,00 (41.115.500,00) 28,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 57.403.000,00 16.287.500,00 (41.115.500,00) 28,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.403.000,00 16.287.500,00 (41.115.500,00) 28,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.470.000,00 0,00 (1.470.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.933.000,00 16.287.500,00 (39.645.500,00) 29,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD 59.500.000,00 31.476.000,00 (28.024.000,00) 52,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 59.500.000,00 31.476.000,00 (28.024.000,00) 52,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00 31.476.000,00 (28.024.000,00) 52,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.250.000,00 15.630.000,00 (4.620.000,00) 77,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.250.000,00 15.630.000,00 (4.620.000,00) 77,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 6.300.000,00 (1.200.000,00) 84,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.750.000,00 9.330.000,00 (3.420.000,00) 73,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.250.000,00 15.846.000,00 (23.404.000,00) 40,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.250.000,00 15.846.000,00 (23.404.000,00) 40,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.600.000,00 0,00 (22.600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.150.000,00 15.846.000,00 (304.000,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD 28.150.000,00 21.224.000,00 (6.926.000,00) 75,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.150.000,00 21.224.000,00 (6.926.000,00) 75,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.150.000,00 21.224.000,00 (6.926.000,00) 75,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.750.000,00 12.180.000,00 (4.570.000,00) 72,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.750.000,00 12.180.000,00 (4.570.000,00) 72,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.450.000,00 (300.000,00) 92,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.000.000,00 8.730.000,00 (4.270.000,00) 67,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.400.000,00 9.044.000,00 (2.356.000,00) 79,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 9.044.000,00 (2.356.000,00) 79,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.400.000,00 9.044.000,00 (2.356.000,00) 79,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD 48.500.000,00 23.905.100,00 (24.594.900,00) 49,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 48.500.000,00 23.905.100,00 (24.594.900,00) 49,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 568 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 23.905.100,00 (24.594.900,00) 49,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 1.333.100,00 (9.166.900,00) 12,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 1.333.100,00 (9.166.900,00) 12,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 800.000,00 (6.700.000,00) 10,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 533.100,00 (2.466.900,00) 17,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.000.000,00 22.572.000,00 (15.428.000,00) 59,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.000.000,00 22.572.000,00 (15.428.000,00) 59,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 38.000.000,00 22.572.000,00 (15.428.000,00) 59,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD 32.350.000,00 17.348.000,00 (15.002.000,00) 53,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.350.000,00 17.348.000,00 (15.002.000,00) 53,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.350.000,00 17.348.000,00 (15.002.000,00) 53,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.930.000,00 3.500.000,00 (2.430.000,00) 59,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.930.000,00 3.500.000,00 (2.430.000,00) 59,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.500.000,00 (250.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.180.000,00 0,00 (2.180.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.420.000,00 13.848.000,00 (12.572.000,00) 52,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.420.000,00 13.848.000,00 (12.572.000,00) 52,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.600.000,00 9.000.000,00 (11.600.000,00) 43,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.320.000,00 4.598.000,00 (722.000,00) 86,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 174.136.000,00 146.612.378,00 (27.523.622,00) 84,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 174.136.000,00 146.612.378,00 (27.523.622,00) 84,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.136.000,00 146.612.378,00 (27.523.622,00) 84,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 109.092.000,00 83.111.300,00 (25.980.700,00) 76,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.092.000,00 83.111.300,00 (25.980.700,00) 76,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.225.000,00 1.950.000,00 (1.275.000,00) 60,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 99.567.000,00 75.011.300,00 (24.555.700,00) 75,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.044.000,00 63.501.078,00 (1.542.922,00) 97,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.564.000,00 63.120.000,00 (1.444.000,00) 97,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.444.000,00 0,00 (1.444.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 381.078,00 (98.922,00) 79,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 169.371,00 (70.629,00) 70,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 211.707,00 (28.293,00) 88,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 113.734.000,00 92.131.084,00 (21.602.916,00) 81,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 113.734.000,00 92.131.084,00 (21.602.916,00) 81,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.734.000,00 92.131.084,00 (21.602.916,00) 81,01 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 569 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 89.884.000,00 68.376.400,00 (21.507.600,00) 76,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.884.000,00 68.376.400,00 (21.507.600,00) 76,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 83.884.000,00 62.376.400,00 (21.507.600,00) 74,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.850.000,00 23.754.684,00 (95.316,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 23.670.000,00 23.670.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 180.000,00 84.684,00 (95.316,00) 47,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 90.000,00 37.638,00 (52.362,00) 41,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000,00 47.046,00 (42.954,00) 52,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 880.526.000,00 776.507.100,00 (104.018.900,00) 88,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 880.526.000,00 776.507.100,00 (104.018.900,00) 88,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.526.000,00 776.507.100,00 (104.018.900,00) 88,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.115.000,00 4.307.100,00 (1.807.900,00) 70,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.115.000,00 4.307.100,00 (1.807.900,00) 70,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.819.000,00 3.750.000,00 (69.000,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.296.000,00 557.100,00 (1.738.900,00) 24,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 874.411.000,00 772.200.000,00 (102.211.000,00) 88,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 499.200.000,00 485.600.000,00 (13.600.000,00) 97,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 496.200.000,00 485.600.000,00 (10.600.000,00) 97,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.711.000,00 9.600.000,00 (3.111.000,00) 75,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 12.711.000,00 9.600.000,00 (3.111.000,00) 75,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 362.500.000,00 277.000.000,00 (85.500.000,00) 76,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 362.500.000,00 277.000.000,00 (85.500.000,00) 76,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 426.240.000,00 319.857.146,00 (106.382.854,00) 75,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 233.840.000,00 211.755.650,00 (22.084.350,00) 90,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 233.840.000,00 211.755.650,00 (22.084.350,00) 90,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.240.000,00 211.755.650,00 (21.484.350,00) 90,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.320.000,00 450.000,00 (2.870.000,00) 13,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.320.000,00 450.000,00 (2.870.000,00) 13,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.870.000,00 0,00 (2.870.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 229.920.000,00 211.305.650,00 (18.614.350,00) 91,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.320.000,00 722.000,00 (12.598.000,00) 5,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 570 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.420.000,00 722.000,00 (2.698.000,00) 21,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 216.600.000,00 210.583.650,00 (6.016.350,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 216.600.000,00 210.583.650,00 (6.016.350,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 6.000.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT 102.950.000,00 60.094.896,00 (42.855.104,00) 58,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 102.950.000,00 60.094.896,00 (42.855.104,00) 58,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.950.000,00 60.094.896,00 (42.855.104,00) 58,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.286.000,00 2.863.300,00 (5.422.700,00) 34,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.286.000,00 2.863.300,00 (5.422.700,00) 34,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.020.000,00 1.750.000,00 (2.270.000,00) 43,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.266.000,00 1.113.300,00 (3.152.700,00) 26,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.664.000,00 57.231.596,00 (37.432.404,00) 60,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.224.000,00 57.034.000,00 (37.190.000,00) 60,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.700.000,00 11.550.000,00 (16.150.000,00) 41,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.860.000,00 36.820.000,00 (21.040.000,00) 63,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.664.000,00 8.664.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 197.596,00 (242.404,00) 44,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 87.822,00 (132.178,00) 39,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 109.774,00 (110.226,00) 49,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN 83.450.000,00 45.306.600,00 (38.143.400,00) 54,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 83.450.000,00 45.306.600,00 (38.143.400,00) 54,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.450.000,00 45.306.600,00 (38.143.400,00) 54,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.550.000,00 15.256.600,00 (5.293.400,00) 74,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.550.000,00 15.256.600,00 (5.293.400,00) 74,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 1.900.000,00 (500.000,00) 79,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.420.000,00 1.476.600,00 (943.400,00) 61,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.730.000,00 11.880.000,00 (3.850.000,00) 75,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.900.000,00 30.050.000,00 (32.850.000,00) 47,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.900.000,00 30.050.000,00 (32.850.000,00) 47,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 47.700.000,00 14.850.000,00 (32.850.000,00) 31,13 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 571 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 279.058.000,00 227.883.036,00 (51.174.964,00) 81,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH 60.565.000,00 49.579.904,00 (10.985.096,00) 81,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.565.000,00 49.579.904,00 (10.985.096,00) 81,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.565.000,00 49.579.904,00 (10.985.096,00) 81,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.423.000,00 2.422.650,00 (350,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.423.000,00 2.422.650,00 (350,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 758.000,00 757.650,00 (350,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.142.000,00 47.157.254,00 (10.984.746,00) 81,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.922.000,00 47.002.000,00 (10.920.000,00) 81,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 4.050.000,00 (10.350.000,00) 28,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.592.000,00 14.022.000,00 (570.000,00) 96,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 129.545.000,00 107.605.854,00 (21.939.146,00) 83,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 129.545.000,00 107.605.854,00 (21.939.146,00) 83,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.545.000,00 107.605.854,00 (21.939.146,00) 83,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 67.759.000,00 62.558.600,00 (5.200.400,00) 92,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.759.000,00 62.558.600,00 (5.200.400,00) 92,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.755.000,00 3.200.000,00 (1.555.000,00) 67,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.004.000,00 59.358.600,00 (3.645.400,00) 94,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.786.000,00 45.047.254,00 (16.738.746,00) 72,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.566.000,00 44.892.000,00 (16.674.000,00) 72,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.100.000,00 14.100.000,00 (12.000.000,00) 54,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.536.000,00 1.862.000,00 (4.674.000,00) 28,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 34.136.000,00 28.286.000,00 (5.850.000,00) 82,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.136.000,00 28.286.000,00 (5.850.000,00) 82,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.136.000,00 28.286.000,00 (5.850.000,00) 82,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.406.000,00 26.556.000,00 (5.850.000,00) 81,95 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 572 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.406.000,00 26.556.000,00 (5.850.000,00) 81,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.400.000,00 17.550.000,00 (5.850.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.006.000,00 9.006.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 4.811.000,00 4.792.785,00 (18.215,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.811.000,00 4.792.785,00 (18.215,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.811.000,00 4.792.785,00 (18.215,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.481.000,00 3.462.785,00 (18.215,00) 99,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.481.000,00 3.462.785,00 (18.215,00) 99,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.295.000,00 2.276.885,00 (18.115,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.186.000,00 1.185.900,00 (100,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 18.580.000,00 10.406.000,00 (8.174.000,00) 56,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 18.580.000,00 10.406.000,00 (8.174.000,00) 56,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.580.000,00 10.406.000,00 (8.174.000,00) 56,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.054.000,00 1.054.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.054.000,00 1.054.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 184.000,00 184.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.526.000,00 9.352.000,00 (8.174.000,00) 53,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.526.000,00 9.352.000,00 (8.174.000,00) 53,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 5.400.000,00 (5.400.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.726.000,00 3.952.000,00 (2.774.000,00) 58,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 31.421.000,00 27.212.493,00 (4.208.507,00) 86,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 31.421.000,00 27.212.493,00 (4.208.507,00) 86,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.421.000,00 27.212.493,00 (4.208.507,00) 86,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.995.000,00 1.806.493,00 (1.188.507,00) 60,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.995.000,00 1.806.493,00 (1.188.507,00) 60,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.985.000,00 1.806.493,00 (1.178.507,00) 60,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.426.000,00 25.406.000,00 (3.020.000,00) 89,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.426.000,00 25.406.000,00 (3.020.000,00) 89,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 19.250.000,00 (550.000,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.626.000,00 6.156.000,00 (2.470.000,00) 71,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 415.312.096.927,00 413.142.526.564,00 (2.169.570.363,00) 99,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 377.909.058.500,00 377.532.232.120,00 (376.826.380,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4 BELANJA TRANSFER 377.909.058.500,00 377.532.232.120,00 (376.826.380,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 377.909.058.500,00 377.532.232.120,00 (376.826.380,00) 99,90 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 573 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 377.909.058.500,00 377.532.232.120,00 (376.826.380,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 370.869.058.500,00 370.792.232.120,00 (76.826.380,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 370.869.058.500,00 370.792.232.120,00 (76.826.380,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 7.040.000.000,00 6.740.000.000,00 (300.000.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 7.040.000.000,00 6.740.000.000,00 (300.000.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 4.550.000.000,00 2.989.866.000,00 (1.560.134.000,00) 65,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.550.000.000,00 2.989.866.000,00 (1.560.134.000,00) 65,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.550.000.000,00 2.989.866.000,00 (1.560.134.000,00) 65,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.550.000.000,00 2.989.866.000,00 (1.560.134.000,00) 65,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.550.000.000,00 2.989.866.000,00 (1.560.134.000,00) 65,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 4.550.000.000,00 2.989.866.000,00 (1.560.134.000,00) 65,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 32.853.038.427,00 32.620.428.444,00 (232.609.983,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4 BELANJA TRANSFER 32.853.038.427,00 32.620.428.444,00 (232.609.983,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 32.853.038.427,00 32.620.428.444,00 (232.609.983,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 30.935.924.147,00 30.703.314.164,00 (232.609.983,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 30.935.924.147,00 30.703.314.164,00 (232.609.983,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 30.935.924.147,00 30.703.314.164,00 (232.609.983,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.917.114.280,00 1.917.114.280,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.917.114.280,00 1.917.114.280,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.917.114.280,00 1.917.114.280,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH 85.000.000,00 73.105.000,00 (11.895.000,00) 86,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH 85.000.000,00 73.105.000,00 (11.895.000,00) 86,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 73.105.000,00 (11.895.000,00) 86,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 73.105.000,00 (11.895.000,00) 86,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 12.150.000,00 (2.850.000,00) 81,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 15.000.000,00 12.150.000,00 (2.850.000,00) 81,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.04.0410 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 15.000.000,00 12.150.000,00 (2.850.000,00) 81,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.000.000,00 60.955.000,00 (9.045.000,00) 87,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 60.955.000,00 (9.045.000,00) 87,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 70.000.000,00 60.955.000,00 (9.045.000,00) 87,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.307.940.000,00 3.850.367.178,00 (457.572.822,00) 89,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.307.940.000,00 3.850.367.178,00 (457.572.822,00) 89,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 217.400.000,00 162.703.420,00 (54.696.580,00) 74,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 217.400.000,00 162.703.420,00 (54.696.580,00) 74,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.950.000,00 162.703.420,00 (54.246.580,00) 75,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 574 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.950.000,00 9.787.600,00 (2.162.400,00) 81,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.950.000,00 9.787.600,00 (2.162.400,00) 81,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.250.000,00 1.300.000,00 (1.950.000,00) 40,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.700.000,00 8.487.600,00 (212.400,00) 97,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 205.000.000,00 152.915.820,00 (52.084.180,00) 74,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 155.000.000,00 152.915.820,00 (2.084.180,00) 98,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 155.000.000,00 152.915.820,00 (2.084.180,00) 98,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 21.000.000,00 20.921.000,00 (79.000,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.921.000,00 (79.000,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.921.000,00 (79.000,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.164.000,00 1.161.000,00 (3.000,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.164.000,00 1.161.000,00 (3.000,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.164.000,00 1.161.000,00 (3.000,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.836.000,00 19.760.000,00 (76.000,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.836.000,00 19.760.000,00 (76.000,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.836.000,00 19.760.000,00 (76.000,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 192.600.000,00 184.071.252,00 (8.528.748,00) 95,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 192.600.000,00 184.071.252,00 (8.528.748,00) 95,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.575.000,00 0,00 (1.575.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.575.000,00 0,00 (1.575.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.575.000,00 0,00 (1.575.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.575.000,00 0,00 (1.575.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.025.000,00 184.071.252,00 (6.953.748,00) 96,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 168.626.000,00 167.232.600,00 (1.393.400,00) 99,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 168.626.000,00 167.232.600,00 (1.393.400,00) 99,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 168.300.000,00 167.232.600,00 (1.067.400,00) 99,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 326.000,00 0,00 (326.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.399.000,00 16.838.652,00 (5.560.348,00) 75,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.399.000,00 16.838.652,00 (5.560.348,00) 75,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.899.000,00 1.198.000,00 (1.701.000,00) 41,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.500.000,00 15.640.652,00 (3.859.348,00) 80,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 80.000.000,00 79.933.354,00 (66.646,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.933.354,00 (66.646,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.933.354,00 (66.646,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 850.000,00 848.100,00 (1.900,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 850.000,00 848.100,00 (1.900,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 850.000,00 848.100,00 (1.900,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.150.000,00 79.085.254,00 (64.746,00) 99,92 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 575 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.930.000,00 78.930.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 305.600.000,00 304.079.857,00 (1.520.143,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 305.600.000,00 304.079.857,00 (1.520.143,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.600.000,00 304.079.857,00 (1.520.143,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 17.300.000,00 15.963.400,00 (1.336.600,00) 92,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.300.000,00 15.963.400,00 (1.336.600,00) 92,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.190.000,00 4.051.000,00 (1.139.000,00) 78,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.610.000,00 4.412.400,00 (197.600,00) 95,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 288.300.000,00 288.116.457,00 (183.543,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 287.860.000,00 287.805.949,00 (54.051,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 230.000.000,00 229.945.949,00 (54.051,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 310.508,00 (129.492,00) 70,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 138.006,00 (81.994,00) 62,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 172.502,00 (47.498,00) 78,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 3.491.340.000,00 3.098.658.295,00 (392.681.705,00) 88,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 3.491.340.000,00 3.098.658.295,00 (392.681.705,00) 88,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 2.972.050.000,00 2.720.975.000,00 (251.075.000,00) 91,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.972.050.000,00 2.720.975.000,00 (251.075.000,00) 91,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.972.050.000,00 2.720.975.000,00 (251.075.000,00) 91,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.972.050.000,00 2.720.975.000,00 (251.075.000,00) 91,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.290.000,00 377.683.295,00 (141.606.705,00) 72,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 138.180.000,00 132.976.341,00 (5.203.659,00) 96,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.180.000,00 132.976.341,00 (5.203.659,00) 96,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.500.000,00 18.750.041,00 (3.749.959,00) 83,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 115.240.000,00 114.226.300,00 (1.013.700,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 440.000,00 0,00 (440.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 381.110.000,00 244.706.954,00 (136.403.046,00) 64,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 220.890.000,00 148.015.000,00 (72.875.000,00) 67,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 176.000.000,00 103.125.000,00 (72.875.000,00) 58,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 576 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 62.000.000,00 0,00 (62.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 62.000.000,00 0,00 (62.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 98.000.000,00 96.536.700,00 (1.463.300,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 98.000.000,00 96.536.700,00 (1.463.300,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.017.556.509,00 7.874.395.843,00 (1.143.160.666,00) 87,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 115.628.000,00 101.366.354,00 (14.261.646,00) 87,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 59.938.000,00 52.804.454,00 (7.133.546,00) 88,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59.938.000,00 52.804.454,00 (7.133.546,00) 88,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.938.000,00 52.804.454,00 (7.133.546,00) 88,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.568.000,00 4.453.200,00 (114.800,00) 97,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.568.000,00 4.453.200,00 (114.800,00) 97,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.568.000,00 4.453.200,00 (114.800,00) 97,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.370.000,00 48.351.254,00 (7.018.746,00) 87,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.150.000,00 48.196.000,00 (6.954.000,00) 87,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.220.000,00 19.266.000,00 (6.954.000,00) 73,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 220.000,00 155.254,00 (64.746,00) 70,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 69.003,00 (40.997,00) 62,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 86.251,00 (23.749,00) 78,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 11.830.000,00 6.660.000,00 (5.170.000,00) 56,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.830.000,00 6.660.000,00 (5.170.000,00) 56,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.830.000,00 6.660.000,00 (5.170.000,00) 56,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.950.000,00 1.872.000,00 (78.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.950.000,00 1.872.000,00 (78.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 1.872.000,00 (78.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.880.000,00 4.788.000,00 (5.092.000,00) 48,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.880.000,00 4.788.000,00 (5.092.000,00) 48,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.880.000,00 4.788.000,00 (5.092.000,00) 48,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 43.860.000,00 41.901.900,00 (1.958.100,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 43.860.000,00 41.901.900,00 (1.958.100,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.860.000,00 41.901.900,00 (1.958.100,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 43.860.000,00 41.901.900,00 (1.958.100,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.860.000,00 41.901.900,00 (1.958.100,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.360.000,00 2.076.900,00 (1.283.100,00) 61,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.500.000,00 9.975.000,00 (525.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.850.000,00 (150.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.910.931.259,00 5.302.405.972,00 (608.525.287,00) 89,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.910.931.259,00 5.302.405.972,00 (608.525.287,00) 89,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.910.931.259,00 5.302.405.972,00 (608.525.287,00) 89,71 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 577 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.910.931.259,00 5.302.405.972,00 (608.525.287,00) 89,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.140.984.559,00 2.863.778.372,00 (277.206.187,00) 91,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.157.439.700,00 2.013.079.700,00 (144.360.000,00) 93,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.085.032.500,00 1.949.007.700,00 (136.024.800,00) 93,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 72.407.200,00 64.072.000,00 (8.335.200,00) 88,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 223.148.596,00 204.720.164,00 (18.428.432,00) 91,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 218.264.164,00 200.875.844,00 (17.388.320,00) 92,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.884.432,00 3.844.320,00 (1.040.112,00) 78,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 143.800.245,00 132.510.000,00 (11.290.245,00) 92,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 143.800.245,00 132.510.000,00 (11.290.245,00) 92,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 26.200.000,00 22.680.000,00 (3.520.000,00) 86,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 26.200.000,00 22.680.000,00 (3.520.000,00) 86,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 63.665.000,00 58.495.000,00 (5.170.000,00) 91,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 59.295.000,00 54.795.000,00 (4.500.000,00) 92,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.370.000,00 3.700.000,00 (670.000,00) 84,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 117.541.000,00 108.195.480,00 (9.345.520,00) 92,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 113.251.320,00 105.298.680,00 (7.952.640,00) 92,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.289.680,00 2.896.800,00 (1.392.880,00) 67,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 171.164.943,00 160.876.384,00 (10.288.559,00) 93,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 171.164.943,00 160.876.384,00 (10.288.559,00) 93,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 47.666,00 35.658,00 (12.008,00) 74,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.962,00 34.634,00 (7.328,00) 82,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.704,00 1.024,00 (4.680,00) 17,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 166.696.406,00 146.574.731,00 (20.121.675,00) 87,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 163.159.941,00 143.996.546,00 (19.163.395,00) 88,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.536.465,00 2.578.185,00 (958.280,00) 72,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.430.220,00 4.152.776,00 (1.277.444,00) 76,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.184.842,00 4.014.374,00 (1.170.468,00) 77,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 245.378,00 138.402,00 (106.976,00) 56,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.350.783,00 12.458.479,00 (1.892.304,00) 86,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.554.651,00 12.043.291,00 (1.511.360,00) 88,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 796.132,00 415.188,00 (380.944,00) 52,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 51.500.000,00 0,00 (51.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.338.666.700,00 2.038.187.600,00 (300.479.100,00) 87,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.338.666.700,00 2.038.187.600,00 (300.479.100,00) 87,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.338.666.700,00 2.038.187.600,00 (300.479.100,00) 87,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 431.280.000,00 400.440.000,00 (30.840.000,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 431.280.000,00 400.440.000,00 (30.840.000,00) 92,85 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 578 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 431.280.000,00 400.440.000,00 (30.840.000,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 70.000.000,00 23.500.000,00 (46.500.000,00) 33,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 70.000.000,00 23.500.000,00 (46.500.000,00) 33,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 23.500.000,00 (46.500.000,00) 33,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 23.500.000,00 (46.500.000,00) 33,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 23.500.000,00 (46.500.000,00) 33,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 70.000.000,00 23.500.000,00 (46.500.000,00) 33,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 70.000.000,00 23.500.000,00 (46.500.000,00) 33,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.811.847.250,00 1.466.123.529,00 (345.723.721,00) 80,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 133.413.500,00 102.725.500,00 (30.688.000,00) 77,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 133.413.500,00 102.725.500,00 (30.688.000,00) 77,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.413.500,00 102.725.500,00 (30.688.000,00) 77,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 133.413.500,00 102.725.500,00 (30.688.000,00) 77,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.413.500,00 102.725.500,00 (30.688.000,00) 77,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.713.500,00 16.670.500,00 (15.043.000,00) 52,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 51.865.000,00 36.305.000,00 (15.560.000,00) 70,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 49.835.000,00 49.750.000,00 (85.000,00) 99,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 38.705.950,00 33.727.000,00 (4.978.950,00) 87,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 38.705.950,00 33.727.000,00 (4.978.950,00) 87,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.705.950,00 33.727.000,00 (4.978.950,00) 87,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.705.950,00 33.727.000,00 (4.978.950,00) 87,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.705.950,00 33.727.000,00 (4.978.950,00) 87,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 38.705.950,00 33.727.000,00 (4.978.950,00) 87,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 56.820.000,00 26.974.330,00 (29.845.670,00) 47,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 56.820.000,00 26.974.330,00 (29.845.670,00) 47,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.820.000,00 26.974.330,00 (29.845.670,00) 47,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 56.820.000,00 26.974.330,00 (29.845.670,00) 47,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.820.000,00 26.974.330,00 (29.845.670,00) 47,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000,00 2.750.000,00 (250.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 53.820.000,00 24.224.330,00 (29.595.670,00) 45,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 154.100.000,00 120.945.800,00 (33.154.200,00) 78,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 154.100.000,00 120.945.800,00 (33.154.200,00) 78,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.100.000,00 120.945.800,00 (33.154.200,00) 78,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 154.100.000,00 120.945.800,00 (33.154.200,00) 78,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 154.100.000,00 120.945.800,00 (33.154.200,00) 78,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 131.836.000,00 100.073.300,00 (31.762.700,00) 75,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.264.000,00 20.872.500,00 (1.391.500,00) 93,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.270.000,00 2.208.000,00 (62.000,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.270.000,00 2.208.000,00 (62.000,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.270.000,00 2.208.000,00 (62.000,00) 97,27 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 579 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.270.000,00 2.208.000,00 (62.000,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.270.000,00 2.208.000,00 (62.000,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.270.000,00 2.208.000,00 (62.000,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.305.667.800,00 1.062.065.899,00 (243.601.901,00) 81,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.305.667.800,00 1.062.065.899,00 (243.601.901,00) 81,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.305.667.800,00 1.062.065.899,00 (243.601.901,00) 81,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 427.045.800,00 303.868.035,00 (123.177.765,00) 71,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 427.045.800,00 303.868.035,00 (123.177.765,00) 71,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 168.266.800,00 98.762.500,00 (69.504.300,00) 58,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.500.000,00 32.758.000,00 (742.000,00) 97,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 225.279.000,00 172.347.535,00 (52.931.465,00) 76,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 878.622.000,00 758.197.864,00 (120.424.136,00) 86,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 878.622.000,00 758.197.864,00 (120.424.136,00) 86,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 449.716.000,00 438.761.795,00 (10.954.205,00) 97,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 223.400.000,00 197.650.000,00 (25.750.000,00) 88,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.020.000,00 1.050.000,00 (9.970.000,00) 9,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 194.486.000,00 120.736.069,00 (73.749.931,00) 62,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 120.870.000,00 117.477.000,00 (3.393.000,00) 97,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 120.870.000,00 117.477.000,00 (3.393.000,00) 97,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.870.000,00 117.477.000,00 (3.393.000,00) 97,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 36.570.000,00 33.891.000,00 (2.679.000,00) 92,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.570.000,00 33.891.000,00 (2.679.000,00) 92,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.550.000,00 800.000,00 (1.750.000,00) 31,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 819.000,00 525.000,00 (294.000,00) 64,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.181.000,00 23.811.000,00 (370.000,00) 98,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.200.000,00 7.000.000,00 (200.000,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.820.000,00 1.755.000,00 (65.000,00) 96,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.300.000,00 83.586.000,00 (714.000,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.300.000,00 68.586.000,00 (714.000,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.600.000,00 63.000.000,00 (600.000,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.700.000,00 5.586.000,00 (114.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 8.900.000,00 7.710.000,00 (1.190.000,00) 86,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.900.000,00 7.710.000,00 (1.190.000,00) 86,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 580 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 8.000.000,00 7.710.000,00 (290.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.710.000,00 (290.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.000.000,00 7.710.000,00 (290.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.000.000,00 7.710.000,00 (290.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.000.000,00 7.710.000,00 (290.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 538.800.000,00 453.652.171,00 (85.147.829,00) 84,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000,00 6.107.600,00 (13.892.400,00) 30,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 6.107.600,00 (13.892.400,00) 30,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.107.600,00 (13.892.400,00) 30,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.350.000,00 5.000.000,00 (10.350.000,00) 32,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.350.000,00 5.000.000,00 (10.350.000,00) 32,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.350.000,00 5.000.000,00 (10.350.000,00) 32,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.650.000,00 1.107.600,00 (3.542.400,00) 23,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00 1.107.600,00 (3.542.400,00) 23,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.650.000,00 970.000,00 (680.000,00) 58,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.000.000,00 137.600,00 (2.862.400,00) 4,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 265.700.000,00 200.586.221,00 (65.113.779,00) 75,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 265.700.000,00 200.586.221,00 (65.113.779,00) 75,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.700.000,00 200.586.221,00 (65.113.779,00) 75,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.370.000,00 9.048.500,00 (1.321.500,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.370.000,00 9.048.500,00 (1.321.500,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.370.000,00 9.048.500,00 (1.321.500,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 255.330.000,00 191.537.721,00 (63.792.279,00) 75,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 255.330.000,00 191.537.721,00 (63.792.279,00) 75,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 4.089.693,00 (10.910.307,00) 27,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.175.000,00 0,00 (6.175.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.155.000,00 11.559.852,00 (6.595.148,00) 63,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 216.000.000,00 175.888.176,00 (40.111.824,00) 81,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 253.100.000,00 246.958.350,00 (6.141.650,00) 97,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 253.100.000,00 246.958.350,00 (6.141.650,00) 97,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.100.000,00 246.958.350,00 (6.141.650,00) 97,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 55.400.000,00 51.302.050,00 (4.097.950,00) 92,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.400.000,00 51.302.050,00 (4.097.950,00) 92,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 55.400.000,00 51.302.050,00 (4.097.950,00) 92,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 197.700.000,00 195.656.300,00 (2.043.700,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 197.700.000,00 195.656.300,00 (2.043.700,00) 98,97 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 581 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 96.300.000,00 95.938.800,00 (361.200,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 4.317.500,00 (1.682.500,00) 71,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 561.450.000,00 519.637.817,00 (41.812.183,00) 92,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 174.000.000,00 156.642.924,00 (17.357.076,00) 90,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 174.000.000,00 156.642.924,00 (17.357.076,00) 90,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.000.000,00 156.642.924,00 (17.357.076,00) 90,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.500.000,00 12.204.000,00 (15.296.000,00) 44,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00 12.204.000,00 (15.296.000,00) 44,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 27.500.000,00 12.204.000,00 (15.296.000,00) 44,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 146.500.000,00 144.438.924,00 (2.061.076,00) 98,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 146.500.000,00 144.438.924,00 (2.061.076,00) 98,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.500.000,00 11.330.000,00 (170.000,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 135.000.000,00 133.108.924,00 (1.891.076,00) 98,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 105.950.000,00 90.809.118,00 (15.140.882,00) 85,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 105.950.000,00 90.809.118,00 (15.140.882,00) 85,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.950.000,00 90.809.118,00 (15.140.882,00) 85,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.505.000,00 4.387.500,00 (5.117.500,00) 46,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.505.000,00 4.387.500,00 (5.117.500,00) 46,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.355.000,00 0,00 (2.355.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.400.000,00 4.387.500,00 (12.500,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.225.000,00 820.500,00 (404.500,00) 66,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.225.000,00 820.500,00 (404.500,00) 66,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.225.000,00 820.500,00 (404.500,00) 66,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.220.000,00 85.601.118,00 (9.618.882,00) 89,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 95.220.000,00 85.601.118,00 (9.618.882,00) 89,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 14.810.000,00 12.536.118,00 (2.273.882,00) 84,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 25.500.000,00 25.295.000,00 (205.000,00) 99,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.760.000,00 11.060.000,00 (4.700.000,00) 70,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 39.150.000,00 36.710.000,00 (2.440.000,00) 93,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 281.500.000,00 272.185.775,00 (9.314.225,00) 96,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 17.900.000,00 12.225.000,00 (5.675.000,00) 68,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 582 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 11.075.000,00 (5.675.000,00) 66,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 137.300,00 0,00 (137.300,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.300,00 0,00 (137.300,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 137.300,00 0,00 (137.300,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.612.700,00 11.075.000,00 (5.537.700,00) 66,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.612.700,00 11.075.000,00 (5.537.700,00) 66,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 16.612.700,00 11.075.000,00 (5.537.700,00) 66,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 263.600.000,00 259.960.775,00 (3.639.225,00) 98,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 263.600.000,00 259.960.775,00 (3.639.225,00) 98,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 263.600.000,00 259.960.775,00 (3.639.225,00) 98,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 263.600.000,00 259.960.775,00 (3.639.225,00) 98,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 263.600.000,00 259.960.775,00 (3.639.225,00) 98,62 JUMLAH BELANJA 430.873.793.436,00 426.629.710.929,00 (4.244.082.507,00) 99,02 SURPLUS DEFISIT 1.631.001.398.049,00 1.585.240.787.547,00 (45.760.610.502,00) 97,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 138.129.382.477,00 138.137.382.477,56 8.000.000,56 100,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 138.129.382.477,00 138.137.382.477,56 8.000.000,56 100,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 103.129.382.477,00 103.129.382.477,56 0,56 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 103.129.382.477,00 103.129.382.477,56 0,56 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 103.129.382.477,00 103.129.382.477,56 0,56 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 103.129.382.477,00 103.129.382.477,56 0,56 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.02.01.01.0001 Pencairan Dana Cadangan 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05.05 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05.05.02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.05.05.02.0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.01.01.01.0001 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0,00 0,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 138.129.382.477,00 138.137.382.477,56 8.000.000,56 100,01 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 1.769.130.780.526,00 1.723.378.170.024,56 (45.752.610.501,44) 97,41 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 583 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 280.288.146.010,00 246.264.467.352,00 (34.023.678.658,00) 87,86 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 280.288.146.010,00 246.264.467.352,00 (34.023.678.658,00) 87,86 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01 Pajak Daerah 280.288.146.010,00 245.618.490.577,00 (34.669.655.433,00) 87,63 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 4.500.000.000,00 5.543.628.155,00 1.043.628.155,00 123,19 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.500.000.000,00 3.043.089.971,00 543.089.971,00 121,72 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.500.000.000,00 3.043.089.971,00 543.089.971,00 121,72 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 2.000.000.000,00 2.500.538.184,00 500.538.184,00 125,03 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 2.000.000.000,00 2.500.538.184,00 500.538.184,00 125,03 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 6.000.000.000,00 6.130.183.958,00 130.183.958,00 102,17 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 6.000.000.000,00 6.130.183.958,00 130.183.958,00 102,17 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 6.000.000.000,00 6.130.183.958,00 130.183.958,00 102,17 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 30.975.000,00 32.575.000,00 1.600.000,00 105,17 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 30.975.000,00 32.575.000,00 1.600.000,00 105,17 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 30.975.000,00 32.575.000,00 1.600.000,00 105,17 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.450.000.000,00 1.107.701.975,00 (342.298.025,00) 76,39 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 1.450.000.000,00 1.107.701.975,00 (342.298.025,00) 76,39 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 1.450.000.000,00 1.107.701.975,00 (342.298.025,00) 76,39 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 55.000.000.000,00 52.756.258.772,00 (2.243.741.228,00) 95,92 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 55.000.000.000,00 52.756.258.772,00 (2.243.741.228,00) 95,92 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 55.000.000.000,00 52.756.258.772,00 (2.243.741.228,00) 95,92 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 132.907.171.010,00 96.628.459.331,00 (36.278.711.679,00) 72,70 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 132.907.171.010,00 96.628.459.331,00 (36.278.711.679,00) 72,70 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 132.907.171.010,00 96.628.459.331,00 (36.278.711.679,00) 72,70 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 80.400.000.000,00 83.105.357.886,00 2.705.357.886,00 103,36 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 8.500.000.000,00 9.852.271.501,00 1.352.271.501,00 115,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 2.500.000.000,00 3.486.817.858,00 986.817.858,00 139,47 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 6.000.000.000,00 6.365.453.643,00 365.453.643,00 106,09 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 70.000.000.000,00 71.410.319.735,00 1.410.319.735,00 102,01 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.02.0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 70.000.000.000,00 71.410.319.735,00 1.410.319.735,00 102,01 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 500.000.000,00 503.553.369,00 3.553.369,00 100,71 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 500.000.000,00 503.553.369,00 3.553.369,00 100,71 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 800.000.000,00 877.269.200,00 77.269.200,00 109,66 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 800.000.000,00 877.269.200,00 77.269.200,00 109,66 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 600.000.000,00 461.944.081,00 (138.055.919,00) 76,99 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.05.0001 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 500.000.000,00 415.779.081,00 (84.220.919,00) 83,16 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 100.000.000,00 46.165.000,00 (53.835.000,00) 46,17 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 584 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 314.325.500,00 314.325.500,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.20.01 Opsen PKB 0,00 314.325.500,00 314.325.500,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 0,00 314.325.500,00 314.325.500,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 645.976.775,00 645.976.775,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 639.476.775,00 639.476.775,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0,00 639.476.775,00 639.476.775,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 0,00 639.476.775,00 639.476.775,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 280.288.146.010,00 246.264.467.352,00 (34.023.678.658,00) 87,86 5.02.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 20.993.892.574,00 19.794.408.403,00 (1.199.484.171,00) 94,29 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.918.247.500,00 3.705.037.129,00 (213.210.371,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 4.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.918.247.500,00 3.705.037.129,00 (213.210.371,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 97.400.000,00 97.200.000,00 (200.000,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 97.400.000,00 97.200.000,00 (200.000,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00 97.200.000,00 (200.000,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.400.000,00 97.200.000,00 (200.000,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.400.000,00 97.200.000,00 (200.000,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 97.400.000,00 97.200.000,00 (200.000,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 52.600.000,00 49.736.706,00 (2.863.294,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 52.600.000,00 49.736.706,00 (2.863.294,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.600.000,00 49.736.706,00 (2.863.294,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.986.706,00 (13.294,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.986.706,00 (13.294,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.640.000,00 8.626.806,00 (13.194,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.360.000,00 1.359.900,00 (100,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.600.000,00 39.750.000,00 (2.850.000,00) 93,31 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.600.000,00 39.750.000,00 (2.850.000,00) 93,31 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 9.900.000,00 (2.700.000,00) 78,57 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 29.850.000,00 (150.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 448.565.000,00 447.045.528,00 (1.519.472,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 448.565.000,00 447.045.528,00 (1.519.472,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.565.000,00 447.045.528,00 (1.519.472,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 53.715.000,00 52.550.000,00 (1.165.000,00) 97,83 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.715.000,00 52.550.000,00 (1.165.000,00) 97,83 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.510.000,00 8.550.000,00 (960.000,00) 89,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 205.000,00 0,00 (205.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 394.850.000,00 394.495.528,00 (354.472,00) 99,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 393.310.000,00 393.309.952,00 (48,00) 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 585 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 393.310.000,00 393.309.952,00 (48,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.540.000,00 1.185.576,00 (354.424,00) 76,99 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 770.000,00 526.932,00 (243.068,00) 68,43 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 770.000,00 658.644,00 (111.356,00) 85,54 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 2.315.587.500,00 2.256.102.172,00 (59.485.328,00) 97,43 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.315.587.500,00 2.256.102.172,00 (59.485.328,00) 97,43 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.315.587.500,00 2.256.102.172,00 (59.485.328,00) 97,43 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 264.207.500,00 257.064.800,00 (7.142.700,00) 97,30 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 264.207.500,00 257.064.800,00 (7.142.700,00) 97,30 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.210.000,00 153.069.800,00 (7.140.200,00) 95,54 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 46.747.500,00 46.745.000,00 (2.500,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.920.830.000,00 1.873.615.272,00 (47.214.728,00) 97,54 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.100.000,00 5.600.000,00 (17.500.000,00) 24,24 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 5.600.000,00 (1.800.000,00) 75,68 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.200.000,00 0,00 (15.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.730.000,00 2.000.000,00 (730.000,00) 73,26 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000,00 2.000.000,00 (730.000,00) 73,26 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 1.895.000.000,00 1.866.015.272,00 (28.984.728,00) 98,47 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 40.000.000,00 39.084.210,00 (915.790,00) 97,71 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 1.855.000.000,00 1.826.931.062,00 (28.068.938,00) 98,49 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.410.000,00 29.322.100,00 (1.087.900,00) 96,42 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.410.000,00 29.322.100,00 (1.087.900,00) 96,42 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.410.000,00 12.304.750,00 (105.250,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 18.000.000,00 17.017.350,00 (982.650,00) 94,54 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.140.000,00 96.100.000,00 (4.040.000,00) 95,97 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.140.000,00 96.100.000,00 (4.040.000,00) 95,97 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.140.000,00 96.100.000,00 (4.040.000,00) 95,97 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0009 PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0010 PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH 61.490.000,00 60.328.725,00 (1.161.275,00) 98,11 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 61.490.000,00 60.328.725,00 (1.161.275,00) 98,11 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.490.000,00 60.328.725,00 (1.161.275,00) 98,11 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.390.000,00 3.000.000,00 (390.000,00) 88,50 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.390.000,00 3.000.000,00 (390.000,00) 88,50 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 586 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 0,00 (390.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.100.000,00 57.328.725,00 (771.275,00) 98,67 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 58.100.000,00 57.328.725,00 (771.275,00) 98,67 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 58.100.000,00 57.328.725,00 (771.275,00) 98,67 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 877.330.000,00 730.388.198,00 (146.941.802,00) 83,25 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 877.330.000,00 730.388.198,00 (146.941.802,00) 83,25 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 877.330.000,00 730.388.198,00 (146.941.802,00) 83,25 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 85.909.000,00 66.216.698,00 (19.692.302,00) 77,08 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.909.000,00 66.216.698,00 (19.692.302,00) 77,08 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 78.225.000,00 58.532.798,00 (19.692.202,00) 74,83 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.684.000,00 7.683.900,00 (100,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 183.821.000,00 56.571.500,00 (127.249.500,00) 30,78 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 183.821.000,00 56.571.500,00 (127.249.500,00) 30,78 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.600.000,00 21.600.000,00 (6.000.000,00) 78,26 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 139.221.000,00 17.971.500,00 (121.249.500,00) 12,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159.600.000,00 159.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.600.000,00 159.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 159.600.000,00 159.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 448.000.000,00 448.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 448.000.000,00 448.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 448.000.000,00 448.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0013 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 50.275.000,00 49.385.800,00 (889.200,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 50.275.000,00 49.385.800,00 (889.200,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.275.000,00 49.385.800,00 (889.200,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 21.475.000,00 20.585.800,00 (889.200,00) 95,86 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.475.000,00 20.585.800,00 (889.200,00) 95,86 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.397.000,00 10.508.000,00 (889.000,00) 92,20 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.078.000,00 10.077.800,00 (200,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.075.645.074,00 16.089.371.274,00 (986.273.800,00) 94,22 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.640.000,00 6.579.500,00 (60.500,00) 99,09 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.640.000,00 2.629.500,00 (10.500,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.640.000,00 2.629.500,00 (10.500,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 2.629.500,00 (10.500,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.640.000,00 2.629.500,00 (10.500,00) 99,60 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 587 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.640.000,00 2.629.500,00 (10.500,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.640.000,00 2.629.500,00 (10.500,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13.451.926.587,00 12.768.960.795,00 (682.965.792,00) 94,92 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 13.451.926.587,00 12.768.960.795,00 (682.965.792,00) 94,92 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.451.926.587,00 12.768.960.795,00 (682.965.792,00) 94,92 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.451.926.587,00 12.768.960.795,00 (682.965.792,00) 94,92 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.684.861.858,00 2.602.819.867,00 (82.041.991,00) 96,94 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.947.820.000,00 1.927.566.200,00 (20.253.800,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.947.820.000,00 1.927.566.200,00 (20.253.800,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 222.600.000,00 215.053.416,00 (7.546.584,00) 96,61 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 222.600.000,00 215.053.416,00 (7.546.584,00) 96,61 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 118.300.000,00 117.390.000,00 (910.000,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118.300.000,00 117.390.000,00 (910.000,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 30.800.000,00 30.240.000,00 (560.000,00) 98,18 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.800.000,00 30.240.000,00 (560.000,00) 98,18 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 64.407.000,00 58.650.000,00 (5.757.000,00) 91,06 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 64.407.000,00 58.650.000,00 (5.757.000,00) 91,06 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 120.428.000,00 114.785.700,00 (5.642.300,00) 95,31 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 120.428.000,00 114.785.700,00 (5.642.300,00) 95,31 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 43.540.000,00 33.447.802,00 (10.092.198,00) 76,82 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 43.540.000,00 33.447.802,00 (10.092.198,00) 76,82 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 116.858,00 31.560,00 (85.298,00) 27,01 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 116.858,00 31.560,00 (85.298,00) 27,01 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 98.000.000,00 89.803.824,00 (8.196.176,00) 91,64 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 98.000.000,00 89.803.824,00 (8.196.176,00) 91,64 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.250.000,00 3.962.833,00 (1.287.167,00) 75,48 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.250.000,00 3.962.833,00 (1.287.167,00) 75,48 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.800.000,00 11.888.532,00 (4.911.468,00) 70,77 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 588 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.800.000,00 11.888.532,00 (4.911.468,00) 70,77 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 245.269.208,00 245.268.300,00 (908,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 245.269.208,00 245.268.300,00 (908,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 245.269.208,00 245.268.300,00 (908,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.083.599.950,00 9.077.457.428,00 (6.142.522,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 8.834.629.950,00 8.829.597.428,00 (5.032.522,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 10.068.880,00 10.068.880,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 247.600.451,00 247.600.449,00 (2,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 17.974.000,00 17.974.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 106.253.000,00 106.253.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 1.606.480.000,00 1.606.480.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 29.035.750,00 29.035.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 110.940.000,00 110.940.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 906.225,00 906.225,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 48.246.000,00 48.246.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 1.773.750.020,00 1.768.717.500,00 (5.032.520,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 4.883.375.624,00 4.883.375.624,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 248.970.000,00 247.860.000,00 (1.110.000,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 232.650.000,00 231.540.000,00 (1.110.000,00) 99,52 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.438.195.571,00 843.415.200,00 (594.780.371,00) 58,64 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 1.438.195.571,00 843.415.200,00 (594.780.371,00) 58,64 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 1.639.120,00 0,00 (1.639.120,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 40.307.051,00 0,00 (40.307.051,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 2.926.000,00 0,00 (2.926.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 17.297.000,00 0,00 (17.297.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 261.520.000,00 0,00 (261.520.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 4.726.750,00 0,00 (4.726.750,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 18.060.000,00 0,00 (18.060.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 147.525,00 0,00 (147.525,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7.854.000,00 0,00 (7.854.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 288.750.000,00 48.447.075,00 (240.302.925,00) 16,78 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 794.968.125,00 794.968.125,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.352.078.487,00 2.145.982.237,00 (206.096.250,00) 91,24 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 55.170.000,00 52.363.000,00 (2.807.000,00) 94,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.170.000,00 52.363.000,00 (2.807.000,00) 94,91 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 589 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.170.000,00 52.363.000,00 (2.807.000,00) 94,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.170.000,00 52.363.000,00 (2.807.000,00) 94,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.170.000,00 52.363.000,00 (2.807.000,00) 94,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.870.000,00 17.353.000,00 (517.000,00) 97,11 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 33.550.000,00 31.260.000,00 (2.290.000,00) 93,17 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 24.533.000,00 24.194.857,00 (338.143,00) 98,62 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.533.000,00 24.194.857,00 (338.143,00) 98,62 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.533.000,00 24.194.857,00 (338.143,00) 98,62 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.533.000,00 24.194.857,00 (338.143,00) 98,62 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.533.000,00 24.194.857,00 (338.143,00) 98,62 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 22.033.000,00 21.844.857,00 (188.143,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 43.148.000,00 37.927.325,00 (5.220.675,00) 87,90 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43.148.000,00 37.927.325,00 (5.220.675,00) 87,90 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.148.000,00 37.927.325,00 (5.220.675,00) 87,90 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.148.000,00 37.927.325,00 (5.220.675,00) 87,90 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.148.000,00 37.927.325,00 (5.220.675,00) 87,90 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 43.148.000,00 37.927.325,00 (5.220.675,00) 87,90 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.980.000,00 22.277.500,00 (3.702.500,00) 85,75 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.980.000,00 22.277.500,00 (3.702.500,00) 85,75 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.980.000,00 22.277.500,00 (3.702.500,00) 85,75 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.980.000,00 22.277.500,00 (3.702.500,00) 85,75 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.980.000,00 22.277.500,00 (3.702.500,00) 85,75 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.980.000,00 22.277.500,00 (3.702.500,00) 85,75 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 2.191.247.487,00 1.998.219.555,00 (193.027.932,00) 91,19 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.191.247.487,00 1.998.219.555,00 (193.027.932,00) 91,19 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.191.247.487,00 1.998.219.555,00 (193.027.932,00) 91,19 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 350.500.000,00 319.890.741,00 (30.609.259,00) 91,27 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 350.500.000,00 319.890.741,00 (30.609.259,00) 91,27 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 85.500.000,00 78.016.741,00 (7.483.259,00) 91,25 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 265.000.000,00 241.874.000,00 (23.126.000,00) 91,27 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.633.000,00 42.615.000,00 (26.018.000,00) 62,09 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.500.000,00 4.500.000,00 (26.000.000,00) 14,75 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.500.000,00 4.500.000,00 (26.000.000,00) 14,75 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.133.000,00 38.115.000,00 (18.000,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 38.133.000,00 38.115.000,00 (18.000,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.772.114.487,00 1.635.713.814,00 (136.400.673,00) 92,30 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.772.114.487,00 1.635.713.814,00 (136.400.673,00) 92,30 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 387.694.487,00 387.406.814,00 (287.673,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.157.200.000,00 1.036.483.000,00 (120.717.000,00) 89,57 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 590 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 227.220.000,00 211.824.000,00 (15.396.000,00) 93,22 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 825.800.000,00 816.842.150,00 (8.957.850,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 825.800.000,00 816.842.150,00 (8.957.850,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 823.000.000,00 814.042.150,00 (8.957.850,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 823.000.000,00 814.042.150,00 (8.957.850,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 120.000.000,00 118.000.000,00 (2.000.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 120.000.000,00 118.000.000,00 (2.000.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 120.000.000,00 118.000.000,00 (2.000.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 703.000.000,00 696.042.150,00 (6.957.850,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 703.000.000,00 696.042.150,00 (6.957.850,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 703.000.000,00 696.042.150,00 (6.957.850,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 238.530.000,00 222.671.742,00 (15.858.258,00) 93,35 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.300.000,00 8.130.000,00 (1.170.000,00) 87,42 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.300.000,00 8.130.000,00 (1.170.000,00) 87,42 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 8.130.000,00 (1.170.000,00) 87,42 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.750.000,00 8.130.000,00 (620.000,00) 92,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.750.000,00 8.130.000,00 (620.000,00) 92,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.750.000,00 8.130.000,00 (620.000,00) 92,91 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 61.230.000,00 56.720.342,00 (4.509.658,00) 92,63 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.230.000,00 56.720.342,00 (4.509.658,00) 92,63 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.230.000,00 56.720.342,00 (4.509.658,00) 92,63 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 386.560,00 (13.440,00) 96,64 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 386.560,00 (13.440,00) 96,64 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 400.000,00 386.560,00 (13.440,00) 96,64 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.830.000,00 56.333.782,00 (4.496.218,00) 92,61 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.830.000,00 56.333.782,00 (4.496.218,00) 92,61 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.000.000,00 13.999.986,00 (14,00) 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 591 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 630.000,00 273.796,00 (356.204,00) 43,46 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 46.200.000,00 42.060.000,00 (4.140.000,00) 91,04 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 168.000.000,00 157.821.400,00 (10.178.600,00) 93,94 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 168.000.000,00 157.821.400,00 (10.178.600,00) 93,94 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 157.821.400,00 (10.178.600,00) 93,94 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.000.000,00 157.821.400,00 (10.178.600,00) 93,94 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.000.000,00 157.821.400,00 (10.178.600,00) 93,94 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 110.400.000,00 101.200.000,00 (9.200.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000,00 1.421.400,00 (978.600,00) 59,23 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 200.670.000,00 128.334.850,00 (72.335.150,00) 63,95 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 144.600.000,00 103.689.850,00 (40.910.150,00) 71,71 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 144.600.000,00 103.689.850,00 (40.910.150,00) 71,71 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.600.000,00 103.689.850,00 (40.910.150,00) 71,71 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 63.000.000,00 53.851.350,00 (9.148.650,00) 85,48 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.000.000,00 53.851.350,00 (9.148.650,00) 85,48 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 63.000.000,00 53.851.350,00 (9.148.650,00) 85,48 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.600.000,00 16.281.500,00 (14.318.500,00) 53,21 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00 16.281.500,00 (14.318.500,00) 53,21 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.600.000,00 16.281.500,00 (14.318.500,00) 53,21 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.000.000,00 33.557.000,00 (17.443.000,00) 65,80 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 51.000.000,00 33.557.000,00 (17.443.000,00) 65,80 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 40.500.000,00 30.006.000,00 (10.494.000,00) 74,09 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.500.000,00 3.551.000,00 (6.949.000,00) 33,82 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 56.070.000,00 24.645.000,00 (31.425.000,00) 43,95 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 56.070.000,00 24.645.000,00 (31.425.000,00) 43,95 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.070.000,00 24.645.000,00 (31.425.000,00) 43,95 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 56.070.000,00 24.645.000,00 (31.425.000,00) 43,95 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 56.070.000,00 24.645.000,00 (31.425.000,00) 43,95 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.300.000,00 10.595.000,00 (7.705.000,00) 57,90 5.02 5.02.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 37.770.000,00 14.050.000,00 (23.720.000,00) 37,20 JUMLAH BELANJA 20.993.892.574,00 19.794.408.403,00 (1.199.484.171,00) 94,29 SURPLUS DEFISIT 259.294.253.436,00 226.470.058.949,00 (32.824.194.487,00) 87,34 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 259.294.253.436,00 226.470.058.949,00 (32.824.194.487,00) 87,34 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 592 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.065.771.703,00 11.631.130.692,00 (3.434.641.011,00) 77,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.305.018.200,00 478.386.405,00 (1.826.631.795,00) 20,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 1.591.879.600,00 212.975.300,00 (1.378.904.300,00) 13,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN 13.784.600,00 6.423.600,00 (7.361.000,00) 46,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.784.600,00 6.423.600,00 (7.361.000,00) 46,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.784.600,00 6.423.600,00 (7.361.000,00) 46,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.364.600,00 2.015.600,00 (2.349.000,00) 46,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.364.600,00 2.015.600,00 (2.349.000,00) 46,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.724.600,00 1.375.600,00 (2.349.000,00) 36,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.420.000,00 4.408.000,00 (5.012.000,00) 46,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.420.000,00 4.408.000,00 (5.012.000,00) 46,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.120.000,00 4.408.000,00 (4.712.000,00) 48,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 1.422.011.800,00 52.368.300,00 (1.369.643.500,00) 3,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.422.011.800,00 52.368.300,00 (1.369.643.500,00) 3,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.422.011.800,00 52.368.300,00 (1.369.643.500,00) 3,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 74.811.800,00 40.436.300,00 (34.375.500,00) 54,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.811.800,00 40.436.300,00 (34.375.500,00) 54,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.536.800,00 15.511.300,00 (26.025.500,00) 37,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.775.000,00 1.425.000,00 (8.350.000,00) 14,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.347.200.000,00 11.932.000,00 (1.335.268.000,00) 0,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.347.200.000,00 11.932.000,00 (1.335.268.000,00) 0,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.400.000,00 200.000,00 (2.200.000,00) 8,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.000.000,00 1.100.000,00 (2.900.000,00) 27,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 8.000.000,00 2.500.000,00 (5.500.000,00) 31,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.287.200.000,00 0,00 (1.287.200.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 45.600.000,00 8.132.000,00 (37.468.000,00) 17,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 25.860.000,00 25.603.100,00 (256.900,00) 99,01 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 593 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.860.000,00 25.603.100,00 (256.900,00) 99,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.860.000,00 25.603.100,00 (256.900,00) 99,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.060.000,00 7.803.100,00 (256.900,00) 96,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.060.000,00 7.803.100,00 (256.900,00) 96,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.060.000,00 6.803.100,00 (256.900,00) 96,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 127.451.200,00 126.112.300,00 (1.338.900,00) 98,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 127.451.200,00 126.112.300,00 (1.338.900,00) 98,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.451.200,00 126.112.300,00 (1.338.900,00) 98,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 991.200,00 989.300,00 (1.900,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 991.200,00 989.300,00 (1.900,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 541.200,00 539.300,00 (1.900,00) 99,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.460.000,00 6.308.000,00 (152.000,00) 97,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.460.000,00 6.308.000,00 (152.000,00) 97,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.460.000,00 6.308.000,00 (152.000,00) 97,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 120.000.000,00 118.815.000,00 (1.185.000,00) 99,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 98.815.000,00 (1.185.000,00) 98,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 100.000.000,00 98.815.000,00 (1.185.000,00) 98,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 2.772.000,00 2.468.000,00 (304.000,00) 89,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.772.000,00 2.468.000,00 (304.000,00) 89,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.772.000,00 2.468.000,00 (304.000,00) 89,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 492.000,00 492.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 492.000,00 492.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 492.000,00 492.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.280.000,00 1.976.000,00 (304.000,00) 86,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.280.000,00 1.976.000,00 (304.000,00) 86,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.280.000,00 1.976.000,00 (304.000,00) 86,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 577.211.600,00 134.692.805,00 (442.518.795,00) 23,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 4.510.000,00 3.964.705,00 (545.295,00) 87,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.510.000,00 3.964.705,00 (545.295,00) 87,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.510.000,00 3.964.705,00 (545.295,00) 87,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.560.000,00 3.495.300,00 (64.700,00) 98,18 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 594 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.560.000,00 3.495.300,00 (64.700,00) 98,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.460.000,00 3.395.300,00 (64.700,00) 98,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 950.000,00 469.405,00 (480.595,00) 49,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 950.000,00 469.405,00 (480.595,00) 49,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 950.000,00 469.405,00 (480.595,00) 49,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 20.576.000,00 20.338.000,00 (238.000,00) 98,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.576.000,00 20.338.000,00 (238.000,00) 98,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.576.000,00 20.338.000,00 (238.000,00) 98,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.876.000,00 3.638.000,00 (238.000,00) 93,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.876.000,00 3.638.000,00 (238.000,00) 93,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.626.000,00 3.388.000,00 (238.000,00) 93,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 552.125.600,00 110.390.100,00 (441.735.500,00) 19,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 552.125.600,00 110.390.100,00 (441.735.500,00) 19,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 552.125.600,00 110.390.100,00 (441.735.500,00) 19,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.725.600,00 3.840.100,00 (3.885.500,00) 49,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.725.600,00 3.840.100,00 (3.885.500,00) 49,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.765.600,00 2.880.100,00 (3.885.500,00) 42,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 544.400.000,00 106.550.000,00 (437.850.000,00) 19,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 502.150.000,00 105.050.000,00 (397.100.000,00) 20,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 135.200.000,00 0,00 (135.200.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.400.000,00 2.300.000,00 (100.000,00) 95,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 357.950.000,00 100.400.000,00 (257.550.000,00) 28,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 42.250.000,00 1.500.000,00 (40.750.000,00) 3,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 12.250.000,00 1.500.000,00 (10.750.000,00) 12,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 17.220.000,00 14.535.800,00 (2.684.200,00) 84,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 17.220.000,00 14.535.800,00 (2.684.200,00) 84,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.220.000,00 14.535.800,00 (2.684.200,00) 84,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.220.000,00 14.535.800,00 (2.684.200,00) 84,41 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 595 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.020.000,00 1.135.800,00 (884.200,00) 56,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.020.000,00 1.135.800,00 (884.200,00) 56,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.170.000,00 396.000,00 (774.000,00) 33,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 650.000,00 649.800,00 (200,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 90.000,00 (110.000,00) 45,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.200.000,00 13.400.000,00 (1.800.000,00) 88,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.200.000,00 13.400.000,00 (1.800.000,00) 88,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 118.707.000,00 116.182.500,00 (2.524.500,00) 97,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 23.470.000,00 22.719.800,00 (750.200,00) 96,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.470.000,00 22.719.800,00 (750.200,00) 96,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.470.000,00 22.719.800,00 (750.200,00) 96,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 470.000,00 469.800,00 (200,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 470.000,00 469.800,00 (200,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.000,00 439.800,00 (200,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.000.000,00 22.250.000,00 (750.000,00) 96,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00 22.250.000,00 (750.000,00) 96,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00 22.250.000,00 (750.000,00) 96,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 438.000,00 120.000,00 (318.000,00) 27,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 438.000,00 120.000,00 (318.000,00) 27,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.000,00 120.000,00 (318.000,00) 27,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 438.000,00 120.000,00 (318.000,00) 27,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 438.000,00 120.000,00 (318.000,00) 27,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 438.000,00 120.000,00 (318.000,00) 27,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 86.509.000,00 85.653.000,00 (856.000,00) 99,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 86.509.000,00 85.653.000,00 (856.000,00) 99,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.509.000,00 85.653.000,00 (856.000,00) 99,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.259.000,00 7.253.000,00 (6.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.259.000,00 7.253.000,00 (6.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.349.000,00 1.349.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.200.000,00 5.194.000,00 (6.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.400.000,00 10.000.000,00 (400.000,00) 96,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 10.000.000,00 (400.000,00) 96,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 596 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 68.850.000,00 68.400.000,00 (450.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 68.850.000,00 68.400.000,00 (450.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 68.850.000,00 68.400.000,00 (450.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 8.165.000,00 7.564.900,00 (600.100,00) 92,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.165.000,00 7.564.900,00 (600.100,00) 92,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.165.000,00 7.564.900,00 (600.100,00) 92,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 965.000,00 564.900,00 (400.100,00) 58,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 965.000,00 564.900,00 (400.100,00) 58,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 965.000,00 564.900,00 (400.100,00) 58,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.000.000,00 (200.000,00) 97,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.000.000,00 (200.000,00) 97,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 300.000,00 (200.000,00) 60,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN 125.000,00 124.800,00 (200,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 125.000,00 124.800,00 (200,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000,00 124.800,00 (200,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000,00 124.800,00 (200,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000,00 124.800,00 (200,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 124.800,00 (200,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.707.497.352,00 8.088.375.302,00 (619.122.050,00) 92,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 28.116.000,00 26.863.897,00 (1.252.103,00) 95,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.000.000,00 2.396.600,00 (603.400,00) 79,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.396.600,00 (603.400,00) 79,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.396.600,00 (603.400,00) 79,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.772.000,00 2.292.600,00 (479.400,00) 82,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.772.000,00 2.292.600,00 (479.400,00) 82,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.772.000,00 2.292.600,00 (479.400,00) 82,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 228.000,00 104.000,00 (124.000,00) 45,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 228.000,00 104.000,00 (124.000,00) 45,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 228.000,00 104.000,00 (124.000,00) 45,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.116.000,00 24.467.297,00 (648.703,00) 97,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.116.000,00 24.467.297,00 (648.703,00) 97,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.116.000,00 24.467.297,00 (648.703,00) 97,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.516.000,00 1.110.000,00 (406.000,00) 73,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.516.000,00 1.110.000,00 (406.000,00) 73,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 436.000,00 318.000,00 (118.000,00) 72,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.080.000,00 792.000,00 (288.000,00) 73,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.600.000,00 23.357.297,00 (242.703,00) 98,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.600.000,00 23.357.297,00 (242.703,00) 98,97 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 597 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 700.000,00 (200.000,00) 77,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000,00 19.957.297,00 (42.703,00) 99,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.608.126.969,00 6.150.962.965,00 (457.164.004,00) 93,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.607.206.969,00 6.150.480.265,00 (456.726.704,00) 93,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.607.206.969,00 6.150.480.265,00 (456.726.704,00) 93,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.607.206.969,00 6.150.480.265,00 (456.726.704,00) 93,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.957.243.886,00 3.615.188.165,00 (342.055.721,00) 91,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.664.315.136,00 2.577.277.300,00 (87.037.836,00) 96,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.310.000.000,00 2.245.970.900,00 (64.029.100,00) 97,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 354.315.136,00 331.306.400,00 (23.008.736,00) 93,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 322.089.614,00 257.372.102,00 (64.717.512,00) 79,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 276.679.228,00 234.308.798,00 (42.370.430,00) 84,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 45.410.386,00 23.063.304,00 (22.347.082,00) 50,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.270.000,00 88.550.000,00 (13.720.000,00) 86,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.270.000,00 88.550.000,00 (13.720.000,00) 86,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 106.680.000,00 101.786.000,00 (4.894.000,00) 95,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 106.680.000,00 101.786.000,00 (4.894.000,00) 95,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 97.208.048,00 85.835.000,00 (11.373.048,00) 88,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 69.720.000,00 66.345.000,00 (3.375.000,00) 95,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 27.488.048,00 19.490.000,00 (7.998.048,00) 70,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 191.041.634,00 150.488.760,00 (40.552.874,00) 78,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 142.488.052,00 133.470.060,00 (9.017.992,00) 93,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 48.553.582,00 17.018.700,00 (31.534.882,00) 35,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 164.577.344,00 151.857.005,00 (12.720.339,00) 92,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 164.577.344,00 151.857.005,00 (12.720.339,00) 92,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 84.000,00 43.395,00 (40.605,00) 51,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 70.000,00 36.751,00 (33.249,00) 52,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.000,00 6.644,00 (7.356,00) 47,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 216.675.956,00 180.735.953,00 (35.940.003,00) 83,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 197.913.898,00 167.621.382,00 (30.292.516,00) 84,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 18.762.058,00 13.114.571,00 (5.647.487,00) 69,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.790.076,00 5.306.886,00 (2.483.190,00) 68,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.704.096,00 4.609.197,00 (2.094.899,00) 68,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.085.980,00 697.689,00 (388.291,00) 64,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.954.800,00 15.935.764,00 (6.019.036,00) 72,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.934.658,00 13.831.474,00 (4.103.184,00) 77,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 4.020.142,00 2.104.290,00 (1.915.852,00) 52,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 62.557.278,00 0,00 (62.557.278,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 62.557.278,00 0,00 (62.557.278,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 598 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.409.638.083,00 2.317.174.600,00 (92.463.483,00) 96,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.409.638.083,00 2.317.174.600,00 (92.463.483,00) 96,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.409.638.083,00 2.317.174.600,00 (92.463.483,00) 96,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 240.325.000,00 218.117.500,00 (22.207.500,00) 90,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 240.325.000,00 218.117.500,00 (22.207.500,00) 90,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 215.880.000,00 199.360.000,00 (16.520.000,00) 92,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 24.445.000,00 18.757.500,00 (5.687.500,00) 76,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 920.000,00 482.700,00 (437.300,00) 52,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 920.000,00 482.700,00 (437.300,00) 52,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 920.000,00 482.700,00 (437.300,00) 52,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 832.000,00 482.700,00 (349.300,00) 58,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 832.000,00 482.700,00 (349.300,00) 58,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 832.000,00 482.700,00 (349.300,00) 58,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 9.040.000,00 9.039.800,00 (200,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9.040.000,00 9.039.800,00 (200,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.040.000,00 9.039.800,00 (200,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.040.000,00 9.039.800,00 (200,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 290.000,00 289.800,00 (200,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 290.000,00 289.800,00 (200,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290.000,00 289.800,00 (200,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.827.551.113,00 1.687.866.789,00 (139.684.324,00) 92,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 73.548.000,00 69.601.850,00 (3.946.150,00) 94,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 73.548.000,00 69.601.850,00 (3.946.150,00) 94,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.548.000,00 69.601.850,00 (3.946.150,00) 94,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 73.548.000,00 69.601.850,00 (3.946.150,00) 94,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.548.000,00 69.601.850,00 (3.946.150,00) 94,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.682.000,00 16.978.350,00 (1.703.650,00) 90,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.416.000,00 21.322.500,00 (2.093.500,00) 91,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 31.450.000,00 31.301.000,00 (149.000,00) 99,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 53.038.000,00 48.172.625,00 (4.865.375,00) 90,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.038.000,00 48.172.625,00 (4.865.375,00) 90,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.038.000,00 48.172.625,00 (4.865.375,00) 90,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 53.038.000,00 48.172.625,00 (4.865.375,00) 90,83 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 599 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.038.000,00 48.172.625,00 (4.865.375,00) 90,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 550.000,00 430.000,00 (120.000,00) 78,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.180.000,00 26.777.000,00 (4.403.000,00) 85,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.788.000,00 18.620.625,00 (167.375,00) 99,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.100.000,00 1.925.000,00 (175.000,00) 91,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 31.050.000,00 26.858.500,00 (4.191.500,00) 86,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.050.000,00 26.858.500,00 (4.191.500,00) 86,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.050.000,00 26.858.500,00 (4.191.500,00) 86,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 31.050.000,00 26.858.500,00 (4.191.500,00) 86,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.050.000,00 26.858.500,00 (4.191.500,00) 86,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 31.050.000,00 26.858.500,00 (4.191.500,00) 86,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 31.453.000,00 29.410.000,00 (2.043.000,00) 93,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 31.453.000,00 29.410.000,00 (2.043.000,00) 93,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.453.000,00 29.410.000,00 (2.043.000,00) 93,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 31.453.000,00 29.410.000,00 (2.043.000,00) 93,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.453.000,00 29.410.000,00 (2.043.000,00) 93,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.404.000,00 21.009.000,00 (1.395.000,00) 93,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.049.000,00 8.401.000,00 (648.000,00) 92,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.000.000,00 3.300.000,00 (700.000,00) 82,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.300.000,00 (700.000,00) 82,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.300.000,00 (700.000,00) 82,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.300.000,00 (700.000,00) 82,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.300.000,00 (700.000,00) 82,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 3.300.000,00 (700.000,00) 82,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.622.121.113,00 1.498.620.814,00 (123.500.299,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.622.121.113,00 1.498.620.814,00 (123.500.299,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.622.121.113,00 1.498.620.814,00 (123.500.299,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 404.509.000,00 363.485.370,00 (41.023.630,00) 89,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 404.509.000,00 363.485.370,00 (41.023.630,00) 89,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 84.465.000,00 77.232.370,00 (7.232.630,00) 91,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 320.044.000,00 286.253.000,00 (33.791.000,00) 89,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.217.612.113,00 1.135.135.444,00 (82.476.669,00) 93,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.217.612.113,00 1.135.135.444,00 (82.476.669,00) 93,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.179.922.113,00 1.097.645.444,00 (82.276.669,00) 93,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.100.000,00 20.900.000,00 (200.000,00) 99,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.590.000,00 16.590.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 12.341.000,00 11.903.000,00 (438.000,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 12.341.000,00 11.903.000,00 (438.000,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.341.000,00 11.903.000,00 (438.000,00) 96,45 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 600 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.341.000,00 3.903.000,00 (438.000,00) 89,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.341.000,00 3.903.000,00 (438.000,00) 89,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.903.000,00 3.903.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 438.000,00 0,00 (438.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 61.149.000,00 53.399.000,00 (7.750.000,00) 87,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 61.149.000,00 53.399.000,00 (7.750.000,00) 87,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 61.149.000,00 53.399.000,00 (7.750.000,00) 87,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.149.000,00 53.399.000,00 (7.750.000,00) 87,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.149.000,00 17.100.000,00 (4.049.000,00) 80,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.149.000,00 17.100.000,00 (4.049.000,00) 80,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.649.000,00 13.900.000,00 (749.000,00) 94,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.500.000,00 3.200.000,00 (3.300.000,00) 49,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 18.000.000,00 15.100.000,00 (2.900.000,00) 83,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 18.000.000,00 15.100.000,00 (2.900.000,00) 83,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 18.000.000,00 15.100.000,00 (2.900.000,00) 83,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.000.000,00 21.199.000,00 (801.000,00) 96,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.999.000,00 (1.000,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.999.000,00 (1.000,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.200.000,00 (800.000,00) 88,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.200.000,00 (800.000,00) 88,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 59.253.000,00 58.279.351,00 (973.649,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 6.733.890,00 (266.110,00) 96,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.733.890,00 (266.110,00) 96,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.733.890,00 (266.110,00) 96,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 133.890,00 (266.110,00) 33,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 133.890,00 (266.110,00) 33,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 400.000,00 133.890,00 (266.110,00) 33,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 11.180.000,00 10.709.179,00 (470.821,00) 95,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.180.000,00 10.709.179,00 (470.821,00) 95,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.180.000,00 10.709.179,00 (470.821,00) 95,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.130.000,00 9.765.000,00 (365.000,00) 96,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.130.000,00 9.765.000,00 (365.000,00) 96,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 195.000,00 160.000,00 (35.000,00) 82,05 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 601 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.785.000,00 9.465.000,00 (320.000,00) 96,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.050.000,00 944.179,00 (105.821,00) 89,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 944.179,00 (105.821,00) 89,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.050.000,00 944.179,00 (105.821,00) 89,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.473.000,00 7.450.000,00 (23.000,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.473.000,00 7.450.000,00 (23.000,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.473.000,00 7.450.000,00 (23.000,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.723.000,00 3.700.000,00 (23.000,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.723.000,00 3.700.000,00 (23.000,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.723.000,00 3.700.000,00 (23.000,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 33.600.000,00 33.386.282,00 (213.718,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.600.000,00 33.386.282,00 (213.718,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 33.386.282,00 (213.718,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.600.000,00 33.386.282,00 (213.718,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.360.000,00 33.202.800,00 (157.200,00) 99,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.360.000,00 33.202.800,00 (157.200,00) 99,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 183.482,00 (56.518,00) 76,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 81.549,00 (38.451,00) 67,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 101.933,00 (18.067,00) 84,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 114.261.270,00 101.963.500,00 (12.297.770,00) 89,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 78.540.000,00 68.031.000,00 (10.509.000,00) 86,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.540.000,00 68.031.000,00 (10.509.000,00) 86,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.540.000,00 68.031.000,00 (10.509.000,00) 86,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.940.000,00 3.929.400,00 (10.600,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.940.000,00 3.929.400,00 (10.600,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.940.000,00 3.929.400,00 (10.600,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.600.000,00 5.888.500,00 (6.711.500,00) 46,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 5.888.500,00 (6.711.500,00) 46,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.600.000,00 5.888.500,00 (6.711.500,00) 46,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 62.000.000,00 58.213.100,00 (3.786.900,00) 93,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.000.000,00 58.213.100,00 (3.786.900,00) 93,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 52.000.000,00 50.213.100,00 (1.786.900,00) 96,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 602 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.440.000,00 14.300.000,00 (1.140.000,00) 92,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.440.000,00 14.300.000,00 (1.140.000,00) 92,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.440.000,00 14.300.000,00 (1.140.000,00) 92,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.440.000,00 14.300.000,00 (1.140.000,00) 92,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.440.000,00 14.300.000,00 (1.140.000,00) 92,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 1.000.000,00 465.000,00 (535.000,00) 46,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 925.000,00 (575.000,00) 61,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000,00 3.420.000,00 (30.000,00) 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 6.691.270,00 6.107.500,00 (583.770,00) 91,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.691.270,00 6.107.500,00 (583.770,00) 91,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.691.270,00 6.107.500,00 (583.770,00) 91,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.011.270,00 4.427.500,00 (583.770,00) 88,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.011.270,00 4.427.500,00 (583.770,00) 88,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.204.242,00 1.656.500,00 (547.742,00) 75,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 161.028,00 153.000,00 (8.028,00) 95,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.646.000,00 2.618.000,00 (28.000,00) 98,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 11.590.000,00 11.525.000,00 (65.000,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 11.590.000,00 11.525.000,00 (65.000,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.590.000,00 11.525.000,00 (65.000,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.590.000,00 11.525.000,00 (65.000,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.590.000,00 11.525.000,00 (65.000,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.590.000,00 11.525.000,00 (65.000,00) 99,44 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.053.256.151,00 3.064.368.985,00 (988.887.166,00) 75,60 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 1.646.508.000,00 982.047.535,00 (664.460.465,00) 59,64 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.308.000,00 535.200,00 (2.772.800,00) 16,18 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.308.000,00 535.200,00 (2.772.800,00) 16,18 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.308.000,00 535.200,00 (2.772.800,00) 16,18 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.508.000,00 535.200,00 (972.800,00) 35,49 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.508.000,00 535.200,00 (972.800,00) 35,49 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.148.000,00 535.200,00 (612.800,00) 46,62 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 603 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1.643.200.000,00 981.512.335,00 (661.687.665,00) 59,73 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.643.200.000,00 981.512.335,00 (661.687.665,00) 59,73 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.643.200.000,00 981.512.335,00 (661.687.665,00) 59,73 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 79.306.000,00 41.238.800,00 (38.067.200,00) 52,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.306.000,00 41.238.800,00 (38.067.200,00) 52,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.525.000,00 8.950.000,00 (575.000,00) 93,96 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.626.000,00 2.056.700,00 (3.569.300,00) 36,56 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 400.000,00 (3.600.000,00) 10,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.155.000,00 29.832.100,00 (30.322.900,00) 49,59 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.310.380.000,00 752.414.035,00 (557.965.965,00) 57,42 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 378.700.000,00 345.912.000,00 (32.788.000,00) 91,34 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.200.000,00 4.300.000,00 (31.900.000,00) 11,88 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 700.000,00 (800.000,00) 46,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 341.000.000,00 340.912.000,00 (88.000,00) 99,97 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 931.680.000,00 406.502.035,00 (525.177.965,00) 43,63 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 931.680.000,00 406.502.035,00 (525.177.965,00) 43,63 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 253.514.000,00 187.859.500,00 (65.654.500,00) 74,10 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 253.514.000,00 187.859.500,00 (65.654.500,00) 74,10 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 253.514.000,00 187.859.500,00 (65.654.500,00) 74,10 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 2.406.748.151,00 2.082.321.450,00 (324.426.701,00) 86,52 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN 2.406.748.151,00 2.082.321.450,00 (324.426.701,00) 86,52 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.406.748.151,00 2.082.321.450,00 (324.426.701,00) 86,52 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.406.748.151,00 2.082.321.450,00 (324.426.701,00) 86,52 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 316.850.000,00 290.208.950,00 (26.641.050,00) 91,59 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 316.850.000,00 290.208.950,00 (26.641.050,00) 91,59 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.250.000,00 12.415.000,00 (1.835.000,00) 87,12 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.620.000,00 25.274.950,00 (19.345.050,00) 56,64 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.610.000,00 1.600.000,00 (10.000,00) 99,38 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 256.370.000,00 250.919.000,00 (5.451.000,00) 97,87 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.669.005.000,00 1.525.363.000,00 (143.642.000,00) 91,39 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 263.020.000,00 198.150.000,00 (64.870.000,00) 75,34 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 251.600.000,00 192.250.000,00 (59.350.000,00) 76,41 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.000.000,00 5.900.000,00 (2.100.000,00) 73,75 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.420.000,00 0,00 (3.420.000,00) 0,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.405.985.000,00 1.327.213.000,00 (78.772.000,00) 94,40 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 604 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 1.405.985.000,00 1.327.213.000,00 (78.772.000,00) 94,40 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 420.893.151,00 266.749.500,00 (154.143.651,00) 63,38 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 420.893.151,00 266.749.500,00 (154.143.651,00) 63,38 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 420.893.151,00 266.749.500,00 (154.143.651,00) 63,38 JUMLAH BELANJA 15.065.771.703,00 11.631.130.692,00 (3.434.641.011,00) 77,20 SURPLUS DEFISIT (15.065.771.703,00) (11.631.130.692,00) 3.434.641.011,00 77,20 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (15.065.771.703,00) (11.631.130.692,00) 3.434.641.011,00 77,20 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 605 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.450.915.480,00 13.236.018.131,00 (2.214.897.349,00) 85,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.796.390.000,00 1.482.945.000,00 (313.445.000,00) 82,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 1.448.390.000,00 1.183.032.500,00 (265.357.500,00) 81,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 1.001.000.000,00 910.497.000,00 (90.503.000,00) 90,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.001.000.000,00 910.497.000,00 (90.503.000,00) 90,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.001.000.000,00 910.497.000,00 (90.503.000,00) 90,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 116.610.000,00 105.370.000,00 (11.240.000,00) 90,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.610.000,00 105.370.000,00 (11.240.000,00) 90,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 105.045.000,00 104.800.000,00 (245.000,00) 99,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 890.000,00 570.000,00 (320.000,00) 64,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.675.000,00 0,00 (10.675.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 884.390.000,00 805.127.000,00 (79.263.000,00) 91,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 884.390.000,00 805.127.000,00 (79.263.000,00) 91,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.790.000,00 7.074.000,00 (9.716.000,00) 42,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 808.200.000,00 741.300.000,00 (66.900.000,00) 91,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59.400.000,00 56.753.000,00 (2.647.000,00) 95,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 146.140.000,00 90.370.000,00 (55.770.000,00) 61,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 146.140.000,00 90.370.000,00 (55.770.000,00) 61,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.140.000,00 90.370.000,00 (55.770.000,00) 61,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.420.000,00 7.500.000,00 (3.920.000,00) 65,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.420.000,00 7.500.000,00 (3.920.000,00) 65,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.420.000,00 0,00 (1.420.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.720.000,00 82.870.000,00 (51.850.000,00) 61,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.720.000,00 82.870.000,00 (51.850.000,00) 61,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.750.000,00 23.050.000,00 (12.700.000,00) 64,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 87.000.000,00 47.850.000,00 (39.150.000,00) 55,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.970.000,00 11.970.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 301.250.000,00 182.165.500,00 (119.084.500,00) 60,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 301.250.000,00 182.165.500,00 (119.084.500,00) 60,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.250.000,00 182.165.500,00 (119.084.500,00) 60,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 50.310.000,00 35.737.000,00 (14.573.000,00) 71,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.310.000,00 35.737.000,00 (14.573.000,00) 71,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.670.000,00 13.750.000,00 (6.920.000,00) 66,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.350.000,00 340.000,00 (3.010.000,00) 10,15 Organisasi : INSPEKTORAT DAERAH PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 606 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.290.000,00 21.647.000,00 (4.643.000,00) 82,34 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 250.940.000,00 146.428.500,00 (104.511.500,00) 58,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 250.940.000,00 146.428.500,00 (104.511.500,00) 58,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.440.000,00 20.128.000,00 (16.312.000,00) 55,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 155.700.000,00 75.450.000,00 (80.250.000,00) 48,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 58.800.000,00 50.850.500,00 (7.949.500,00) 86,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 348.000.000,00 299.912.500,00 (48.087.500,00) 86,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 348.000.000,00 299.912.500,00 (48.087.500,00) 86,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 348.000.000,00 299.912.500,00 (48.087.500,00) 86,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.000.000,00 299.912.500,00 (48.087.500,00) 86,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.560.000,00 29.956.000,00 (6.604.000,00) 81,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.560.000,00 29.956.000,00 (6.604.000,00) 81,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.880.000,00 20.850.000,00 (30.000,00) 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.080.000,00 9.106.000,00 (5.974.000,00) 60,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 21.600.000,00 (5.400.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 21.600.000,00 (5.400.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 27.000.000,00 21.600.000,00 (5.400.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 284.440.000,00 248.356.500,00 (36.083.500,00) 87,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 284.440.000,00 248.356.500,00 (36.083.500,00) 87,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.240.000,00 36.856.500,00 (9.383.500,00) 79,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 238.200.000,00 211.500.000,00 (26.700.000,00) 88,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 498.200.000,00 312.556.000,00 (185.644.000,00) 62,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 498.200.000,00 312.556.000,00 (185.644.000,00) 62,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 63.200.000,00 30.046.000,00 (33.154.000,00) 47,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.200.000,00 30.046.000,00 (33.154.000,00) 47,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.200.000,00 30.046.000,00 (33.154.000,00) 47,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.850.000,00 9.826.000,00 (7.024.000,00) 58,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.850.000,00 9.826.000,00 (7.024.000,00) 58,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.070.000,00 660.000,00 (410.000,00) 61,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.780.000,00 9.166.000,00 (6.614.000,00) 58,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.100.000,00 18.000.000,00 (19.100.000,00) 48,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.100.000,00 18.000.000,00 (19.100.000,00) 48,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.100.000,00 18.000.000,00 (19.100.000,00) 48,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.250.000,00 2.220.000,00 (7.030.000,00) 24,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.250.000,00 2.220.000,00 (7.030.000,00) 24,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 2.220.000,00 (7.030.000,00) 24,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 65.000.000,00 8.550.000,00 (56.450.000,00) 13,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 8.550.000,00 (56.450.000,00) 13,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 8.550.000,00 (56.450.000,00) 13,15 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 607 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 0,00 (8.300.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.500.000,00 8.550.000,00 (46.950.000,00) 15,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.500.000,00 8.550.000,00 (46.950.000,00) 15,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.500.000,00 8.550.000,00 (46.950.000,00) 15,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 280.000.000,00 208.610.000,00 (71.390.000,00) 74,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000,00 208.610.000,00 (71.390.000,00) 74,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 208.610.000,00 (71.390.000,00) 74,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 41.500.000,00 39.060.000,00 (2.440.000,00) 94,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.500.000,00 39.060.000,00 (2.440.000,00) 94,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.875.000,00 0,00 (1.875.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 940.000,00 (160.000,00) 85,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.525.000,00 38.120.000,00 (405.000,00) 98,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 220.200.000,00 154.550.000,00 (65.650.000,00) 70,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 220.200.000,00 154.550.000,00 (65.650.000,00) 70,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.800.000,00 15.800.000,00 (31.000.000,00) 33,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 173.400.000,00 138.750.000,00 (34.650.000,00) 80,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.300.000,00 15.000.000,00 (3.300.000,00) 81,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.300.000,00 15.000.000,00 (3.300.000,00) 81,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.300.000,00 15.000.000,00 (3.300.000,00) 81,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS 90.000.000,00 65.350.000,00 (24.650.000,00) 72,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 65.350.000,00 (24.650.000,00) 72,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 65.350.000,00 (24.650.000,00) 72,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.050.000,00 23.050.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.050.000,00 23.050.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.200.000,00 40.650.000,00 (16.550.000,00) 71,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.200.000,00 40.650.000,00 (16.550.000,00) 71,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.200.000,00 40.650.000,00 (16.550.000,00) 71,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.750.000,00 1.650.000,00 (8.100.000,00) 16,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.750.000,00 1.650.000,00 (8.100.000,00) 16,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 1.650.000,00 (8.100.000,00) 16,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.156.325.480,00 11.440.517.131,00 (1.715.808.349,00) 86,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 118.500.000,00 69.699.600,00 (48.800.400,00) 58,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.500.000,00 1.964.600,00 (13.535.400,00) 12,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 1.964.600,00 (13.535.400,00) 12,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 1.964.600,00 (13.535.400,00) 12,67 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 608 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 1.284.600,00 (5.315.400,00) 19,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 1.284.600,00 (5.315.400,00) 19,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.660.000,00 1.284.600,00 (1.375.400,00) 48,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.940.000,00 0,00 (3.940.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 680.000,00 (3.020.000,00) 18,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 680.000,00 (3.020.000,00) 18,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 680.000,00 (3.020.000,00) 18,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 103.000.000,00 67.735.000,00 (35.265.000,00) 65,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 103.000.000,00 67.735.000,00 (35.265.000,00) 65,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00 67.735.000,00 (35.265.000,00) 65,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 35.800.000,00 28.135.000,00 (7.665.000,00) 78,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.800.000,00 28.135.000,00 (7.665.000,00) 78,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.390.000,00 4.500.000,00 (4.890.000,00) 47,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.250.000,00 23.635.000,00 (2.615.000,00) 90,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.200.000,00 39.600.000,00 (27.600.000,00) 58,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.200.000,00 39.600.000,00 (27.600.000,00) 58,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.200.000,00 39.600.000,00 (27.600.000,00) 58,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.018.838.296,00 9.176.002.290,00 (842.836.006,00) 91,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.018.838.296,00 9.176.002.290,00 (842.836.006,00) 91,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.018.838.296,00 9.176.002.290,00 (842.836.006,00) 91,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.018.838.296,00 9.176.002.290,00 (842.836.006,00) 91,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.415.927.016,00 4.892.127.466,00 (523.799.550,00) 90,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.209.631.400,00 3.143.696.780,00 (65.934.620,00) 97,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.209.631.400,00 3.143.696.780,00 (65.934.620,00) 97,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 364.011.784,00 318.604.334,00 (45.407.450,00) 87,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 364.011.784,00 318.604.334,00 (45.407.450,00) 87,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 123.210.000,00 101.655.000,00 (21.555.000,00) 82,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 123.210.000,00 101.655.000,00 (21.555.000,00) 82,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 486.700.000,00 462.940.000,00 (23.760.000,00) 95,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 486.700.000,00 462.940.000,00 (23.760.000,00) 95,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.650.000,00 27.050.000,00 (600.000,00) 97,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.650.000,00 27.050.000,00 (600.000,00) 97,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 194.358.252,00 164.103.720,00 (30.254.532,00) 84,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 194.358.252,00 164.103.720,00 (30.254.532,00) 84,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 498.215.532,00 381.264.400,00 (116.951.132,00) 76,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 498.215.532,00 381.264.400,00 (116.951.132,00) 76,53 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 609 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 47.488,00 47.317,00 (171,00) 99,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 47.488,00 47.317,00 (171,00) 99,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 416.102.560,00 266.812.461,00 (149.290.099,00) 64,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 416.102.560,00 266.812.461,00 (149.290.099,00) 64,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 12.000.000,00 6.563.354,00 (5.436.646,00) 54,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.000.000,00 6.563.354,00 (5.436.646,00) 54,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 36.000.000,00 19.390.100,00 (16.609.900,00) 53,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 36.000.000,00 19.390.100,00 (16.609.900,00) 53,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.420.511.280,00 4.101.474.824,00 (319.036.456,00) 92,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.420.511.280,00 4.101.474.824,00 (319.036.456,00) 92,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.420.511.280,00 4.101.474.824,00 (319.036.456,00) 92,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 182.400.000,00 182.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 182.400.000,00 182.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 174.240.000,00 174.240.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 590.200.000,00 407.294.260,00 (182.905.740,00) 69,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 440.000.000,00 311.443.160,00 (128.556.840,00) 70,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 440.000.000,00 311.443.160,00 (128.556.840,00) 70,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 311.443.160,00 (128.556.840,00) 70,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.000.000,00 154.318.000,00 (57.682.000,00) 72,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 212.000.000,00 154.318.000,00 (57.682.000,00) 72,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 212.000.000,00 154.318.000,00 (57.682.000,00) 72,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 223.500.000,00 152.625.160,00 (70.874.840,00) 68,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 223.500.000,00 152.625.160,00 (70.874.840,00) 68,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 223.500.000,00 152.625.160,00 (70.874.840,00) 68,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 104.300.000,00 70.776.100,00 (33.523.900,00) 67,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 104.300.000,00 70.776.100,00 (33.523.900,00) 67,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.300.000,00 70.776.100,00 (33.523.900,00) 67,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 21.500.000,00 5.830.000,00 (15.670.000,00) 27,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.500.000,00 5.830.000,00 (15.670.000,00) 27,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.750.000,00 5.830.000,00 (14.920.000,00) 28,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.800.000,00 64.946.100,00 (17.853.900,00) 78,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.800.000,00 64.946.100,00 (17.853.900,00) 78,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.800.000,00 0,00 (17.800.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 610 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 65.000.000,00 64.946.100,00 (53.900,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 45.900.000,00 25.075.000,00 (20.825.000,00) 54,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 45.900.000,00 25.075.000,00 (20.825.000,00) 54,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00 25.075.000,00 (20.825.000,00) 54,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 23.600.000,00 3.675.000,00 (19.925.000,00) 15,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.600.000,00 3.675.000,00 (19.925.000,00) 15,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.550.000,00 3.675.000,00 (19.875.000,00) 15,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.300.000,00 21.400.000,00 (900.000,00) 95,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.300.000,00 21.400.000,00 (900.000,00) 95,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.300.000,00 21.400.000,00 (900.000,00) 95,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 953.588.872,00 620.464.283,00 (333.124.589,00) 65,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.000.000,00 815.000,00 (11.185.000,00) 6,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 815.000,00 (11.185.000,00) 6,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 815.000,00 (11.185.000,00) 6,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 815.000,00 (11.185.000,00) 6,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 815.000,00 (11.185.000,00) 6,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.000.000,00 815.000,00 (11.185.000,00) 6,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 84.000.000,00 32.813.000,00 (51.187.000,00) 39,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.000.000,00 32.813.000,00 (51.187.000,00) 39,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 32.813.000,00 (51.187.000,00) 39,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 84.000.000,00 32.813.000,00 (51.187.000,00) 39,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.000.000,00 32.813.000,00 (51.187.000,00) 39,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 16.240.000,00 (33.760.000,00) 32,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 34.000.000,00 16.573.000,00 (17.427.000,00) 48,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 50.100.000,00 49.200.074,00 (899.926,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.100.000,00 49.200.074,00 (899.926,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00 49.200.074,00 (899.926,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 50.100.000,00 49.200.074,00 (899.926,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.100.000,00 49.200.074,00 (899.926,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 50.100.000,00 49.200.074,00 (899.926,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 75.000.000,00 18.231.950,00 (56.768.050,00) 24,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 18.231.950,00 (56.768.050,00) 24,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 18.231.950,00 (56.768.050,00) 24,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000.000,00 18.231.950,00 (56.768.050,00) 24,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000.000,00 18.231.950,00 (56.768.050,00) 24,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.200.000,00 16.031.950,00 (39.168.050,00) 29,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.600.000,00 2.200.000,00 (17.400.000,00) 11,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 1.615.000,00 (1.885.000,00) 46,14 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 611 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 1.615.000,00 (1.885.000,00) 46,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.615.000,00 (1.885.000,00) 46,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 1.615.000,00 (1.885.000,00) 46,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 1.615.000,00 (1.885.000,00) 46,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 1.615.000,00 (1.885.000,00) 46,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 728.988.872,00 517.789.259,00 (211.199.613,00) 71,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 728.988.872,00 517.789.259,00 (211.199.613,00) 71,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 728.988.872,00 517.789.259,00 (211.199.613,00) 71,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 140.900.000,00 71.524.490,00 (69.375.510,00) 50,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.900.000,00 71.524.490,00 (69.375.510,00) 50,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 90.000.000,00 64.496.490,00 (25.503.510,00) 71,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.900.000,00 7.028.000,00 (43.872.000,00) 13,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.460.000,00 0,00 (5.460.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.460.000,00 0,00 (5.460.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.460.000,00 0,00 (5.460.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 582.628.872,00 446.264.769,00 (136.364.103,00) 76,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 582.628.872,00 446.264.769,00 (136.364.103,00) 76,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 551.728.872,00 443.514.769,00 (108.214.103,00) 80,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 2.750.000,00 (6.250.000,00) 30,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.900.000,00 0,00 (21.900.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 119.450.000,00 116.149.000,00 (3.301.000,00) 97,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 119.450.000,00 116.149.000,00 (3.301.000,00) 97,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 627.200,00 600.000,00 (27.200,00) 95,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.200,00 0,00 (27.200,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 27.200,00 0,00 (27.200,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.200,00 0,00 (27.200,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.200,00 0,00 (27.200,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 118.822.800,00 115.549.000,00 (3.273.800,00) 97,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.822.800,00 115.549.000,00 (3.273.800,00) 97,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.122.500,00 1.449.000,00 (1.673.500,00) 46,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.122.500,00 1.449.000,00 (1.673.500,00) 46,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.122.500,00 1.449.000,00 (1.673.500,00) 46,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.500.300,00 12.500.000,00 (300,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.500.300,00 12.500.000,00 (300,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.500.300,00 12.500.000,00 (300,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 103.200.000,00 101.600.000,00 (1.600.000,00) 98,45 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 612 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 103.200.000,00 101.600.000,00 (1.600.000,00) 98,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 103.200.000,00 101.600.000,00 (1.600.000,00) 98,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 643.567.000,00 463.034.315,00 (180.532.685,00) 71,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.550.500,00 (449.500,00) 91,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.550.500,00 (449.500,00) 91,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.550.500,00 (449.500,00) 91,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 150.500,00 (449.500,00) 25,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 150.500,00 (449.500,00) 25,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 600.000,00 150.500,00 (449.500,00) 25,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 300.000.000,00 274.216.420,00 (25.783.580,00) 91,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 274.216.420,00 (25.783.580,00) 91,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 274.216.420,00 (25.783.580,00) 91,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 274.216.420,00 (25.783.580,00) 91,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000.000,00 274.216.420,00 (25.783.580,00) 91,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.000.000,00 510.875,00 (2.489.125,00) 17,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 21.000.000,00 13.302.590,00 (7.697.410,00) 63,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 168.000.000,00 158.116.455,00 (9.883.545,00) 94,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 108.000.000,00 102.286.500,00 (5.713.500,00) 94,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 187.975.000,00 50.617.000,00 (137.358.000,00) 26,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 187.975.000,00 50.617.000,00 (137.358.000,00) 26,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.975.000,00 50.617.000,00 (137.358.000,00) 26,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 106.510.000,00 6.325.000,00 (100.185.000,00) 5,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.510.000,00 6.325.000,00 (100.185.000,00) 5,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 800.000,00 (3.400.000,00) 19,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.000.000,00 635.000,00 (1.365.000,00) 31,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.810.000,00 3.180.000,00 (28.630.000,00) 10,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 62.200.000,00 1.710.000,00 (60.490.000,00) 2,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.465.000,00 44.292.000,00 (37.173.000,00) 54,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.465.000,00 44.292.000,00 (37.173.000,00) 54,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 1.575.000,00 0,00 (1.575.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 600.000,00 100.000,00 (500.000,00) 16,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 42.300.000,00 41.140.000,00 (1.160.000,00) 97,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.950.000,00 2.618.500,00 (23.331.500,00) 10,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 11.040.000,00 433.500,00 (10.606.500,00) 3,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 150.592.000,00 133.650.395,00 (16.941.605,00) 88,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.592.000,00 133.650.395,00 (16.941.605,00) 88,75 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 613 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.592.000,00 133.650.395,00 (16.941.605,00) 88,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.392.000,00 6.803.805,00 (16.588.195,00) 29,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.392.000,00 6.803.805,00 (16.588.195,00) 29,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 21.642.000,00 6.803.805,00 (14.838.195,00) 31,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.200.000,00 126.846.590,00 (353.410,00) 99,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.240.000,00 126.240.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 960.000,00 606.590,00 (353.410,00) 63,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000,00 269.593,00 (210.407,00) 56,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000,00 336.997,00 (143.003,00) 70,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 712.181.312,00 587.873.383,00 (124.307.929,00) 82,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 218.126.000,00 168.229.407,00 (49.896.593,00) 77,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 218.126.000,00 168.229.407,00 (49.896.593,00) 77,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.126.000,00 168.229.407,00 (49.896.593,00) 77,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 187.726.000,00 151.369.407,00 (36.356.593,00) 80,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 187.726.000,00 151.369.407,00 (36.356.593,00) 80,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 150.666.000,00 148.899.657,00 (1.766.343,00) 98,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 34.860.000,00 2.469.750,00 (32.390.250,00) 7,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 16.425.000,00 (3.975.000,00) 80,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 16.425.000,00 (3.975.000,00) 80,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.400.000,00 16.425.000,00 (3.975.000,00) 80,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 435.000,00 (9.565.000,00) 4,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 435.000,00 (9.565.000,00) 4,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 435.000,00 (9.565.000,00) 4,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD 84.875.000,00 62.540.000,00 (22.335.000,00) 73,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1 BELANJA OPERASI 84.875.000,00 62.540.000,00 (22.335.000,00) 73,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 61.665.000,00 (22.335.000,00) 73,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.000.000,00 17.250.000,00 (21.750.000,00) 44,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 17.250.000,00 (21.750.000,00) 44,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 39.000.000,00 17.250.000,00 (21.750.000,00) 44,23 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 614 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 44.415.000,00 (585.000,00) 98,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 45.000.000,00 44.415.000,00 (585.000,00) 98,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 45.000.000,00 44.415.000,00 (585.000,00) 98,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 409.180.312,00 357.103.976,00 (52.076.336,00) 87,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 409.180.312,00 357.103.976,00 (52.076.336,00) 87,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 409.180.312,00 357.103.976,00 (52.076.336,00) 87,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 409.180.312,00 357.103.976,00 (52.076.336,00) 87,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 409.180.312,00 357.103.976,00 (52.076.336,00) 87,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 409.180.312,00 357.103.976,00 (52.076.336,00) 87,27 JUMLAH BELANJA 15.450.915.480,00 13.236.018.131,00 (2.214.897.349,00) 85,66 SURPLUS DEFISIT (15.450.915.480,00) (13.236.018.131,00) 2.214.897.349,00 85,66 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (15.450.915.480,00) (13.236.018.131,00) 2.214.897.349,00 85,66 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 615 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 19.535.896.185,00 17.978.486.207,00 (1.557.409.978,00) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.456.800,00 7.037.500,00 (1.419.300,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 8.456.800,00 7.037.500,00 (1.419.300,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 8.456.800,00 7.037.500,00 (1.419.300,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.456.800,00 7.037.500,00 (1.419.300,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.456.800,00 7.037.500,00 (1.419.300,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.556.800,00 7.037.500,00 (519.300,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.556.800,00 7.037.500,00 (519.300,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.556.800,00 7.037.500,00 (519.300,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 153.949.000,00 136.803.000,00 (17.146.000,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 153.949.000,00 136.803.000,00 (17.146.000,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 17.326.000,00 16.840.000,00 (486.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.326.000,00 16.840.000,00 (486.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.326.000,00 16.840.000,00 (486.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.826.000,00 3.790.000,00 (36.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.826.000,00 3.790.000,00 (36.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.826.000,00 3.790.000,00 (36.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 113.323.000,00 105.953.000,00 (7.370.000,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 113.323.000,00 105.953.000,00 (7.370.000,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.323.000,00 105.953.000,00 (7.370.000,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.455.000,00 32.453.000,00 (2.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.455.000,00 32.453.000,00 (2.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.715.000,00 4.713.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.740.000,00 27.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.868.000,00 41.500.000,00 (5.368.000,00) 88,55 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KENDAL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 616 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 40.600.000,00 (4.400.000,00) 90,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.000.000,00 21.100.000,00 (3.900.000,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.868.000,00 900.000,00 (968.000,00) 48,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.868.000,00 900.000,00 (968.000,00) 48,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.000.000,00 32.000.000,00 (2.000.000,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.000.000,00 32.000.000,00 (2.000.000,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.000.000,00 32.000.000,00 (2.000.000,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 23.300.000,00 14.010.000,00 (9.290.000,00) 60,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.300.000,00 14.010.000,00 (9.290.000,00) 60,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 14.010.000,00 (9.290.000,00) 60,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.300.000,00 1.460.000,00 (7.840.000,00) 15,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.300.000,00 1.460.000,00 (7.840.000,00) 15,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.300.000,00 1.460.000,00 (7.840.000,00) 15,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 5.150.000,00 (1.450.000,00) 78,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 5.150.000,00 (1.450.000,00) 78,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 5.150.000,00 (1.450.000,00) 78,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 99.220.000,00 89.972.400,00 (9.247.600,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 99.220.000,00 89.972.400,00 (9.247.600,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 99.220.000,00 89.972.400,00 (9.247.600,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 99.220.000,00 89.972.400,00 (9.247.600,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.220.000,00 89.972.400,00 (9.247.600,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.220.000,00 8.572.400,00 (3.647.600,00) 70,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.220.000,00 8.572.400,00 (3.647.600,00) 70,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.220.000,00 8.572.400,00 (3.647.600,00) 70,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.000.000,00 31.400.000,00 (5.600.000,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.000.000,00 31.400.000,00 (5.600.000,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.000.000,00 31.400.000,00 (5.600.000,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.274.270.385,00 17.744.673.307,00 (1.529.597.078,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.990.000,00 9.901.700,00 (5.088.300,00) 66,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 14.990.000,00 9.901.700,00 (5.088.300,00) 66,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.990.000,00 9.901.700,00 (5.088.300,00) 66,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.990.000,00 9.901.700,00 (5.088.300,00) 66,06 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 617 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.990.000,00 9.901.700,00 (5.088.300,00) 66,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.990.000,00 9.901.700,00 (5.088.300,00) 66,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.990.000,00 9.901.700,00 (5.088.300,00) 66,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13.931.102.815,00 13.057.782.496,00 (873.320.319,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 13.896.140.815,00 13.045.702.196,00 (850.438.619,00) 93,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.896.140.815,00 13.045.702.196,00 (850.438.619,00) 93,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.896.140.815,00 13.045.702.196,00 (850.438.619,00) 93,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.782.899.072,00 7.559.213.546,00 (223.685.526,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.538.029.812,00 5.480.590.900,00 (57.438.912,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.538.029.812,00 5.480.590.900,00 (57.438.912,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 540.223.670,00 524.988.300,00 (15.235.370,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 540.223.670,00 524.988.300,00 (15.235.370,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 500.886.750,00 490.240.000,00 (10.646.750,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 500.886.750,00 490.240.000,00 (10.646.750,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.999.998,00 2.033.000,00 (2.966.998,00) 40,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.999.998,00 2.033.000,00 (2.966.998,00) 40,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 89.988.738,00 81.710.000,00 (8.278.738,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 89.988.738,00 81.710.000,00 (8.278.738,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 298.346.258,00 287.797.080,00 (10.549.178,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 298.346.258,00 287.797.080,00 (10.549.178,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 297.471.062,00 268.716.061,00 (28.755.001,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 297.471.062,00 268.716.061,00 (28.755.001,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 96.545,00 84.460,00 (12.085,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 96.545,00 84.460,00 (12.085,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 384.573.658,00 378.196.514,00 (6.377.144,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 384.573.658,00 378.196.514,00 (6.377.144,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 20.067.572,00 11.215.909,00 (8.851.663,00) 55,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 20.067.572,00 11.215.909,00 (8.851.663,00) 55,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 48.209.994,00 33.641.322,00 (14.568.672,00) 69,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 48.209.994,00 33.641.322,00 (14.568.672,00) 69,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 60.005.015,00 0,00 (60.005.015,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 60.005.015,00 0,00 (60.005.015,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.114.301.743,00 4.681.598.650,00 (432.703.093,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.114.301.743,00 4.681.598.650,00 (432.703.093,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.114.301.743,00 4.681.598.650,00 (432.703.093,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 998.940.000,00 804.890.000,00 (194.050.000,00) 80,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 998.940.000,00 804.890.000,00 (194.050.000,00) 80,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 963.960.000,00 792.650.000,00 (171.310.000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 34.980.000,00 12.240.000,00 (22.740.000,00) 34,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 34.962.000,00 12.080.300,00 (22.881.700,00) 34,55 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 618 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 34.962.000,00 12.080.300,00 (22.881.700,00) 34,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.962.000,00 12.080.300,00 (22.881.700,00) 34,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.562.000,00 12.080.300,00 (12.481.700,00) 49,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.562.000,00 12.080.300,00 (12.481.700,00) 49,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.562.000,00 12.080.300,00 (12.481.700,00) 49,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.400.000,00 0,00 (10.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 0,00 (10.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 0,00 (10.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.272.232.520,00 1.073.775.141,00 (198.457.379,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 346.195.470,00 310.563.608,00 (35.631.862,00) 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 264.292.000,00 229.643.908,00 (34.648.092,00) 86,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.292.000,00 229.643.908,00 (34.648.092,00) 86,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 263.292.000,00 228.693.908,00 (34.598.092,00) 86,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 263.292.000,00 228.693.908,00 (34.598.092,00) 86,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 174.343.000,00 168.268.008,00 (6.074.992,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 83.225.000,00 58.801.900,00 (24.423.100,00) 70,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.724.000,00 1.624.000,00 (4.100.000,00) 28,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 81.903.470,00 80.919.700,00 (983.770,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.903.470,00 80.919.700,00 (983.770,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.408.700,00 48.044.700,00 (364.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.600.000,00 16.520.000,00 (80.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.600.000,00 16.520.000,00 (80.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.808.700,00 31.524.700,00 (284.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.024.700,00 4.924.700,00 (100.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 23.784.000,00 23.600.000,00 (184.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 33.494.770,00 32.875.000,00 (619.770,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 33.494.770,00 32.875.000,00 (619.770,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 18.000.300,00 17.675.000,00 (325.300,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 15.494.470,00 15.200.000,00 (294.470,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 155.436.500,00 126.092.350,00 (29.344.150,00) 81,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 155.436.500,00 126.092.350,00 (29.344.150,00) 81,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.436.500,00 126.092.350,00 (29.344.150,00) 81,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 127.213.500,00 111.460.750,00 (15.752.750,00) 87,62 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 619 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.213.500,00 111.460.750,00 (15.752.750,00) 87,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 35.340.000,00 30.287.500,00 (5.052.500,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 77.371.000,00 68.388.250,00 (8.982.750,00) 88,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.952.500,00 12.785.000,00 (1.167.500,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.223.000,00 14.631.600,00 (13.591.400,00) 51,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.223.000,00 14.631.600,00 (13.591.400,00) 51,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.200.000,00 12.381.600,00 (12.818.400,00) 49,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 3.023.000,00 2.250.000,00 (773.000,00) 74,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.290.000,00 23.321.000,00 (5.969.000,00) 79,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.290.000,00 23.321.000,00 (5.969.000,00) 79,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.290.000,00 23.321.000,00 (5.969.000,00) 79,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.290.000,00 23.321.000,00 (5.969.000,00) 79,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.290.000,00 23.321.000,00 (5.969.000,00) 79,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 29.090.000,00 23.321.000,00 (5.769.000,00) 80,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 118.431.800,00 108.252.800,00 (10.179.000,00) 91,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 118.431.800,00 108.252.800,00 (10.179.000,00) 91,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.431.800,00 108.252.800,00 (10.179.000,00) 91,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 118.431.800,00 108.252.800,00 (10.179.000,00) 91,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 118.431.800,00 108.252.800,00 (10.179.000,00) 91,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 118.431.800,00 108.252.800,00 (10.179.000,00) 91,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 622.878.750,00 505.545.383,00 (117.333.367,00) 81,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 622.878.750,00 505.545.383,00 (117.333.367,00) 81,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 622.878.750,00 505.545.383,00 (117.333.367,00) 81,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 430.817.000,00 353.471.183,00 (77.345.817,00) 82,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 430.817.000,00 353.471.183,00 (77.345.817,00) 82,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65.100.000,00 40.713.183,00 (24.386.817,00) 62,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 322.733.000,00 283.046.000,00 (39.687.000,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 42.984.000,00 29.712.000,00 (13.272.000,00) 69,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 192.061.750,00 152.074.200,00 (39.987.550,00) 79,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 192.061.750,00 152.074.200,00 (39.987.550,00) 79,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.761.750,00 34.424.200,00 (11.337.550,00) 75,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 146.300.000,00 117.650.000,00 (28.650.000,00) 80,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.570.536.800,00 3.187.651.490,00 (382.885.310,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.400.000,00 14.975.000,00 (425.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.400.000,00 14.975.000,00 (425.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 14.975.000,00 (425.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.400.000,00 14.975.000,00 (425.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.400.000,00 14.975.000,00 (425.000,00) 97,24 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 620 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 125.000,00 (425.000,00) 22,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 855.645.400,00 531.738.989,00 (323.906.411,00) 62,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 855.645.400,00 531.738.989,00 (323.906.411,00) 62,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855.645.400,00 531.738.989,00 (323.906.411,00) 62,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 103.091.400,00 86.850.500,00 (16.240.900,00) 84,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.091.400,00 86.850.500,00 (16.240.900,00) 84,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 103.091.400,00 86.850.500,00 (16.240.900,00) 84,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 752.554.000,00 444.888.489,00 (307.665.511,00) 59,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 752.554.000,00 444.888.489,00 (307.665.511,00) 59,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 26.460.000,00 9.023.005,00 (17.436.995,00) 34,10 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 131.865.500,00 29.354.822,00 (102.510.678,00) 22,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 356.088.500,00 268.945.717,00 (87.142.783,00) 75,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 238.140.000,00 137.564.945,00 (100.575.055,00) 57,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 946.304.600,00 934.116.730,00 (12.187.870,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 946.304.600,00 934.116.730,00 (12.187.870,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 946.304.600,00 934.116.730,00 (12.187.870,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.074.600,00 14.957.350,00 (4.117.250,00) 78,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.074.600,00 14.957.350,00 (4.117.250,00) 78,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.074.600,00 14.957.350,00 (4.117.250,00) 78,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 927.230.000,00 919.159.380,00 (8.070.620,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 917.790.000,00 915.490.000,00 (2.300.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 855.000.000,00 855.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.940.000,00 3.669.380,00 (3.270.620,00) 52,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.470.000,00 1.651.221,00 (1.818.779,00) 47,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.470.000,00 2.018.159,00 (1.451.841,00) 58,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.753.186.800,00 1.706.820.771,00 (46.366.029,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.753.186.800,00 1.706.820.771,00 (46.366.029,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.753.186.800,00 1.706.820.771,00 (46.366.029,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.336.800,00 9.547.800,00 (5.789.000,00) 62,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.336.800,00 9.547.800,00 (5.789.000,00) 62,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.336.800,00 9.547.800,00 (5.789.000,00) 62,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.737.850.000,00 1.697.272.971,00 (40.577.029,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.718.610.000,00 1.683.950.000,00 (34.660.000,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 446.400.000,00 417.000.000,00 (29.400.000,00) 93,41 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 621 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 575.970.000,00 570.710.000,00 (5.260.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 696.240.000,00 696.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 19.240.000,00 13.322.971,00 (5.917.029,00) 69,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 9.620.000,00 5.995.410,00 (3.624.590,00) 62,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.620.000,00 7.327.561,00 (2.292.439,00) 76,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 485.408.250,00 415.562.480,00 (69.845.770,00) 85,61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 108.000.000,00 78.678.460,00 (29.321.540,00) 72,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 108.000.000,00 78.678.460,00 (29.321.540,00) 72,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 78.678.460,00 (29.321.540,00) 72,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 70.951.000,00 56.016.538,00 (14.934.462,00) 78,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.951.000,00 56.016.538,00 (14.934.462,00) 78,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.451.000,00 11.759.050,00 (5.691.950,00) 67,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 53.500.000,00 44.257.488,00 (9.242.512,00) 82,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.049.000,00 22.661.922,00 (14.387.078,00) 61,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.049.000,00 22.661.922,00 (14.387.078,00) 61,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.049.000,00 22.661.922,00 (14.387.078,00) 61,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 30.600.000,00 9.197.500,00 (21.402.500,00) 30,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.600.000,00 9.197.500,00 (21.402.500,00) 30,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 9.197.500,00 (21.402.500,00) 30,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.600.000,00 9.197.500,00 (21.402.500,00) 30,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00 9.197.500,00 (21.402.500,00) 30,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.600.000,00 9.197.500,00 (21.402.500,00) 30,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 142.077.000,00 128.268.500,00 (13.808.500,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 142.077.000,00 128.268.500,00 (13.808.500,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.077.000,00 128.268.500,00 (13.808.500,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.267.000,00 0,00 (3.267.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.267.000,00 0,00 (3.267.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.267.000,00 0,00 (3.267.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 138.320.000,00 128.268.500,00 (10.051.500,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 138.320.000,00 128.268.500,00 (10.051.500,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 22.000.000,00 18.768.000,00 (3.232.000,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 58.780.000,00 53.775.000,00 (5.005.000,00) 91,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 27.740.000,00 27.604.000,00 (136.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 2.200.000,00 700.000,00 (1.500.000,00) 31,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 27.600.000,00 27.421.500,00 (178.500,00) 99,35 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 622 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 204.731.250,00 199.418.020,00 (5.313.230,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 200.331.250,00 199.418.020,00 (913.230,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.331.250,00 199.418.020,00 (913.230,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.331.250,00 199.418.020,00 (913.230,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.331.250,00 199.418.020,00 (913.230,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.331.250,00 199.418.020,00 (913.230,00) 99,54 7.01.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.725.000,00 18.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 7.845.000,00 7.845.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.600.000,00 70.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.600.000,00 70.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0001 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 70.600.000,00 70.600.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 199.998.000,00 (2.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 623 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 99.998.000,00 (2.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.998.000,00 (2.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.998.000,00 (2.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 49.500.000,00 49.498.000,00 (2.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.500.000,00 49.498.000,00 (2.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.473.000,00 2.471.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.262.000,00 1.262.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.365.000,00 12.365.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.900.000,00 49.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.900.000,00 49.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.900.000,00 49.900.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 46.100.000,00 46.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.100.000,00 46.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 412.000,00 412.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.408.000,00 28.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 624 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0003 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 199.998.600,00 (1.400,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 99.998.600,00 (1.400,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.998.600,00 (1.400,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.998.600,00 (1.400,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 49.000.000,00 48.998.600,00 (1.400,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.000.000,00 48.998.600,00 (1.400,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.640.000,00 1.638.600,00 (1.400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.510.000,00 35.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 199.999.000,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 110.000.000,00 109.999.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 110.000.000,00 109.999.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 110.000.000,00 109.999.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 110.000.000,00 109.999.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 110.000.000,00 109.999.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 110.000.000,00 109.999.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 90.000.000,00 89.999.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 89.999.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 89.999.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42.400.000,00 42.399.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.400.000,00 42.399.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 569.500,00 (500,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 625 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 33.280.000,00 33.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.130.000,00 16.130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.800.000,00 62.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.800.000,00 62.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0006 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 62.800.000,00 62.800.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 626 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0007 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.985.000,00 20.985.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 26.475.000,00 26.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0008 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 99.500.000,00 (500.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.500.000,00 (500.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.500.000,00 (500.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.098.000,00 1.098.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.522.000,00 30.522.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 20.280.000,00 20.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.900.000,00 1.400.000,00 (500.000,00) 73,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.400.000,00 (500.000,00) 73,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 627 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 700.000,00 200.000,00 (500.000,00) 28,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0010 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0011 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 238.000,00 238.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 628 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.042.000,00 21.042.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0011 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0012 5 BELANJA DAERAH 221.261.200,00 221.261.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 151.261.200,00 151.261.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 151.261.200,00 151.261.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.261.200,00 151.261.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 66.561.200,00 66.561.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.561.200,00 66.561.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.665.200,00 1.665.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.146.000,00 31.146.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.900.000,00 82.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.900.000,00 82.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0012 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 82.900.000,00 82.900.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0013 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 199.970.000,00 (30.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 99.970.000,00 (30.000,00) 99,97 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 629 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.970.000,00 (30.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.970.000,00 (30.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37.400.000,00 37.370.000,00 (30.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.400.000,00 37.370.000,00 (30.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 710.000,00 680.000,00 (30.000,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.190.000,00 14.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.200.000,00 62.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.200.000,00 62.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0013 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 62.200.000,00 62.200.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0014 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 199.974.100,00 (25.900,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 150.000.000,00 149.974.100,00 (25.900,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.974.100,00 (25.900,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.974.100,00 (25.900,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 64.300.000,00 64.274.100,00 (25.900,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.300.000,00 64.274.100,00 (25.900,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 999.000,00 981.000,00 (18.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.462.400,00 3.462.100,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 889.600,00 888.000,00 (1.600,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.849.000,00 16.849.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 21.780.000,00 21.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 13.600.000,00 13.594.000,00 (6.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 630 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0014 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0015 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 72.100.000,00 72.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.100.000,00 72.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.715.000,00 34.715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 33.465.000,00 33.465.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0015 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0016 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 198.650.000,00 (1.350.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 90.000.000,00 88.650.000,00 (1.350.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 88.650.000,00 (1.350.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 88.650.000,00 (1.350.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.600.000,00 38.250.000,00 (1.350.000,00) 96,59 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 631 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.600.000,00 38.250.000,00 (1.350.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 36.000.000,00 34.650.000,00 (1.350.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0016 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0017 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 199.999.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 99.999.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.999.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.999.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.000.000,00 37.999.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.000.000,00 37.999.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 39.900,00 (100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.860.000,00 32.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0017 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0018 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 58.200.000,00 58.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.200.000,00 58.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 388.000,00 388.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.472.000,00 27.472.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 632 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0018 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0019 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 194.880.000,00 (5.120.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 150.000.000,00 144.880.000,00 (5.120.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 144.880.000,00 (5.120.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 144.880.000,00 (5.120.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 50.500.000,00 45.880.000,00 (4.620.000,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.500.000,00 45.880.000,00 (4.620.000,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.405.000,00 4.285.000,00 (120.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.955.000,00 13.455.000,00 (4.500.000,00) 74,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.600.000,00 1.100.000,00 (500.000,00) 68,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.500.000,00 95.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.500.000,00 95.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0019 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 95.500.000,00 95.500.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.01.0020 5 BELANJA DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 96.250.000,00 96.250.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 633 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.250.000,00 96.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 44.350.000,00 44.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.350.000,00 44.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.510.000,00 12.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0020 03.2.02.0003 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 23.557.157.385,00 21.992.717.007,00 (1.564.440.378,00) 93,36 SURPLUS DEFISIT (23.557.157.385,00) (21.992.717.007,00) 1.564.440.378,00 93,36 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (23.557.157.385,00) (21.992.717.007,00) 1.564.440.378,00 93,36 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 634 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 2.665.694.385,00 2.507.698.890,00 (157.995.495,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 132.214.000,00 129.511.552,00 (2.702.448,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 2.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 95.400.000,00 95.246.552,00 (153.448,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 95.400.000,00 95.246.552,00 (153.448,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 95.400.000,00 95.246.552,00 (153.448,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.400.000,00 95.246.552,00 (153.448,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.400.000,00 95.246.552,00 (153.448,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.920.000,00 94.905.704,00 (14.296,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.920.000,00 94.905.704,00 (14.296,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 340.848,00 (139.152,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 151.488,00 (88.512,00) 63,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 189.360,00 (50.640,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 22.314.000,00 19.765.000,00 (2.549.000,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 22.314.000,00 19.765.000,00 (2.549.000,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.314.000,00 19.765.000,00 (2.549.000,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.314.000,00 19.765.000,00 (2.549.000,00) 88,58 Keterangan Organisasi : KECAMATAN PATEBON PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 635 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.114.000,00 1.465.000,00 (649.000,00) 69,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.114.000,00 1.465.000,00 (649.000,00) 69,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.114.000,00 1.465.000,00 (649.000,00) 69,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.700.000,00 12.800.000,00 (1.900.000,00) 87,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.700.000,00 12.800.000,00 (1.900.000,00) 87,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.600.000,00 12.800.000,00 (1.800.000,00) 87,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.920.000,00 55.485.000,00 (1.435.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 56.920.000,00 55.485.000,00 (1.435.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 5.275.000,00 5.095.000,00 (180.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.275.000,00 5.095.000,00 (180.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.275.000,00 5.095.000,00 (180.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.275.000,00 1.095.000,00 (180.000,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.275.000,00 1.095.000,00 (180.000,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.275.000,00 1.095.000,00 (180.000,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 51.645.000,00 50.390.000,00 (1.255.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 51.645.000,00 50.390.000,00 (1.255.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.965.000,00 49.710.000,00 (1.255.000,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.665.000,00 24.310.000,00 (355.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.665.000,00 24.310.000,00 (355.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.140.000,00 2.860.000,00 (280.000,00) 91,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 21.525.000,00 21.450.000,00 (75.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.300.000,00 11.400.000,00 (900.000,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.300.000,00 11.400.000,00 (900.000,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 5.400.000,00 (900.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 636 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 55.114.000,00 51.412.500,00 (3.701.500,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 55.114.000,00 51.412.500,00 (3.701.500,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 33.400.000,00 31.600.000,00 (1.800.000,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 33.400.000,00 31.600.000,00 (1.800.000,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00 31.600.000,00 (1.800.000,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.400.000,00 11.600.000,00 (1.800.000,00) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00 11.600.000,00 (1.800.000,00) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.300.000,00 11.500.000,00 (1.800.000,00) 86,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21.714.000,00 19.812.500,00 (1.901.500,00) 91,24 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 637 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 21.714.000,00 19.812.500,00 (1.901.500,00) 91,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.714.000,00 19.812.500,00 (1.901.500,00) 91,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.114.000,00 1.512.500,00 (601.500,00) 71,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.114.000,00 1.512.500,00 (601.500,00) 71,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.114.000,00 1.512.500,00 (601.500,00) 71,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.100.000,00 12.800.000,00 (1.300.000,00) 90,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.100.000,00 12.800.000,00 (1.300.000,00) 90,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000,00 12.800.000,00 (1.200.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.417.596.385,00 2.267.439.838,00 (150.156.547,00) 93,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.105.689.385,00 1.995.102.610,00 (110.586.775,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.025.169.385,00 1.914.582.610,00 (110.586.775,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.025.169.385,00 1.914.582.610,00 (110.586.775,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.025.169.385,00 1.914.582.610,00 (110.586.775,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.245.169.382,00 1.170.854.110,00 (74.315.272,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 868.011.382,00 838.586.600,00 (29.424.782,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 868.011.382,00 838.586.600,00 (29.424.782,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 86.800.000,00 80.816.292,00 (5.983.708,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 86.800.000,00 80.816.292,00 (5.983.708,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 72.800.000,00 69.440.000,00 (3.360.000,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 72.800.000,00 69.440.000,00 (3.360.000,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.600.000,00 18.135.000,00 (1.465.000,00) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.600.000,00 18.135.000,00 (1.465.000,00) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 46.830.000,00 42.945.060,00 (3.884.940,00) 91,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.830.000,00 42.945.060,00 (3.884.940,00) 91,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 70.000.000,00 55.166.415,00 (14.833.585,00) 78,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 70.000.000,00 55.166.415,00 (14.833.585,00) 78,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.000,00 12.990,00 (15.010,00) 46,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000,00 12.990,00 (15.010,00) 46,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 65.000.000,00 58.806.638,00 (6.193.362,00) 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 65.000.000,00 58.806.638,00 (6.193.362,00) 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.100.000,00 1.876.716,00 (223.284,00) 89,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.100.000,00 1.876.716,00 (223.284,00) 89,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.000.000,00 5.068.399,00 (931.601,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.000.000,00 5.068.399,00 (931.601,00) 84,47 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 638 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 780.000.003,00 743.728.500,00 (36.271.503,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 780.000.003,00 743.728.500,00 (36.271.503,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 780.000.003,00 743.728.500,00 (36.271.503,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 91.601.500,00 89.809.752,00 (1.791.748,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 791.000,00 791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 791.000,00 791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 791.000,00 791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 791.000,00 791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 791.000,00 791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 791.000,00 791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.872.000,00 5.866.000,00 (6.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.872.000,00 5.866.000,00 (6.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.872.000,00 5.866.000,00 (6.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.872.000,00 5.866.000,00 (6.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.872.000,00 5.866.000,00 (6.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.746.000,00 2.746.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.126.000,00 3.120.000,00 (6.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.122.500,00 2.122.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.122.500,00 2.122.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.122.500,00 2.122.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.122.500,00 2.122.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.122.500,00 2.122.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.122.500,00 2.122.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 3.890.000,00 3.865.000,00 (25.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.890.000,00 3.865.000,00 (25.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.890.000,00 3.865.000,00 (25.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.890.000,00 3.865.000,00 (25.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.890.000,00 3.865.000,00 (25.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 750.000,00 725.000,00 (25.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.140.000,00 3.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.648.000,00 4.647.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.648.000,00 4.647.000,00 (1.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 639 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.648.000,00 4.647.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.648.000,00 4.647.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.648.000,00 4.647.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.648.000,00 4.647.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 69.386.000,00 67.671.157,00 (1.714.843,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 69.386.000,00 67.671.157,00 (1.714.843,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.386.000,00 67.671.157,00 (1.714.843,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 61.656.000,00 60.521.157,00 (1.134.843,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.656.000,00 60.521.157,00 (1.134.843,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.942.000,00 13.757.157,00 (184.843,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.714.000,00 46.764.000,00 (950.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.730.000,00 7.150.000,00 (580.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.730.000,00 7.150.000,00 (580.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.010.000,00 1.680.000,00 (330.000,00) 83,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.200.000,00 4.950.000,00 (250.000,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4.892.000,00 4.847.095,00 (44.905,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.892.000,00 4.847.095,00 (44.905,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.892.000,00 4.847.095,00 (44.905,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.892.000,00 4.847.095,00 (44.905,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.892.000,00 4.847.095,00 (44.905,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.560.000,00 1.555.095,00 (4.905,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.082.000,00 3.042.000,00 (40.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 207.225.500,00 171.563.976,00 (35.661.524,00) 82,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 59.815.500,00 46.767.317,00 (13.048.183,00) 78,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.815.500,00 46.767.317,00 (13.048.183,00) 78,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.815.500,00 46.767.317,00 (13.048.183,00) 78,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.815.500,00 46.767.317,00 (13.048.183,00) 78,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.815.500,00 46.767.317,00 (13.048.183,00) 78,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.155.000,00 462.131,00 (692.869,00) 40,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.162.000,00 3.673.958,00 (2.488.042,00) 59,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 52.498.500,00 42.631.228,00 (9.867.272,00) 81,20 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 640 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 145.910.000,00 123.296.659,00 (22.613.341,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 145.910.000,00 123.296.659,00 (22.613.341,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.230.000,00 122.616.659,00 (22.613.341,00) 84,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 145.230.000,00 122.616.659,00 (22.613.341,00) 84,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.510.000,00 122.233.205,00 (22.276.795,00) 84,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 81.390.000,00 59.113.205,00 (22.276.795,00) 72,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 383.454,00 (336.546,00) 53,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 170.424,00 (189.576,00) 47,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 213.030,00 (146.970,00) 59,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.080.000,00 10.963.500,00 (2.116.500,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 9.300.000,00 7.183.500,00 (2.116.500,00) 77,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.300.000,00 7.183.500,00 (2.116.500,00) 77,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 7.183.500,00 (2.116.500,00) 77,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 2.683.500,00 (2.116.500,00) 55,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 2.683.500,00 (2.116.500,00) 55,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.800.000,00 2.683.500,00 (2.116.500,00) 55,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.665.694.385,00 2.507.698.890,00 (157.995.495,00) 94,07 SURPLUS DEFISIT (2.665.694.385,00) (2.507.698.890,00) 157.995.495,00 94,07 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.665.694.385,00) (2.507.698.890,00) 157.995.495,00 94,07 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 641 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 2.583.626.669,00 2.296.609.096,00 (287.017.573,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6.460.000,00 6.340.000,00 (120.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 6.460.000,00 6.340.000,00 (120.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 6.460.000,00 6.340.000,00 (120.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.460.000,00 6.340.000,00 (120.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00 6.340.000,00 (120.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 660.000,00 540.000,00 (120.000,00) 81,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 660.000,00 540.000,00 (120.000,00) 81,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 660.000,00 540.000,00 (120.000,00) 81,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 89.645.000,00 86.259.900,00 (3.385.100,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 89.645.000,00 86.259.900,00 (3.385.100,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 9.230.000,00 9.230.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.230.000,00 9.230.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.230.000,00 9.230.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 66.855.000,00 64.195.000,00 (2.660.000,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.855.000,00 64.195.000,00 (2.660.000,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.855.000,00 64.195.000,00 (2.660.000,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.055.000,00 6.795.000,00 (1.260.000,00) 84,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.055.000,00 6.795.000,00 (1.260.000,00) 84,36 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PEGANDON KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 642 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.055.000,00 6.795.000,00 (1.260.000,00) 84,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.200.000,00 32.800.000,00 (1.400.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 32.800.000,00 (1.400.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.300.000,00 24.400.000,00 (900.000,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 13.560.000,00 12.834.900,00 (725.100,00) 94,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.560.000,00 12.834.900,00 (725.100,00) 94,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.560.000,00 12.834.900,00 (725.100,00) 94,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 460.000,00 234.900,00 (225.100,00) 51,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 460.000,00 234.900,00 (225.100,00) 51,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 234.900,00 (225.100,00) 51,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 93.800.000,00 82.673.890,00 (11.126.110,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.180.000,00 13.913.750,00 (266.250,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 9.180.000,00 9.113.750,00 (66.250,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.180.000,00 9.113.750,00 (66.250,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.180.000,00 9.113.750,00 (66.250,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 180.000,00 113.750,00 (66.250,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.000,00 113.750,00 (66.250,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 113.750,00 (66.250,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 643 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 79.620.000,00 68.760.140,00 (10.859.860,00) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 79.620.000,00 68.760.140,00 (10.859.860,00) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 79.620.000,00 68.760.140,00 (10.859.860,00) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.620.000,00 68.760.140,00 (10.859.860,00) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.620.000,00 68.760.140,00 (10.859.860,00) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.900.000,00 68.380.000,00 (10.520.000,00) 86,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 78.900.000,00 68.380.000,00 (10.520.000,00) 86,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 380.140,00 (339.860,00) 52,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 168.510,00 (191.490,00) 46,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 211.630,00 (148.370,00) 58,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13.680.000,00 13.117.500,00 (562.500,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 13.680.000,00 13.117.500,00 (562.500,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 7.680.000,00 7.617.500,00 (62.500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.680.000,00 7.617.500,00 (62.500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00 7.617.500,00 (62.500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 180.000,00 117.500,00 (62.500,00) 65,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.000,00 117.500,00 (62.500,00) 65,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 117.500,00 (62.500,00) 65,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 47.206.000,00 36.222.500,00 (10.983.500,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 47.206.000,00 36.222.500,00 (10.983.500,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 12.710.000,00 10.200.000,00 (2.510.000,00) 80,25 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 644 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.710.000,00 10.200.000,00 (2.510.000,00) 80,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.710.000,00 10.200.000,00 (2.510.000,00) 80,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 710.000,00 0,00 (710.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 710.000,00 0,00 (710.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 710.000,00 0,00 (710.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 34.496.000,00 26.022.500,00 (8.473.500,00) 75,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 34.496.000,00 26.022.500,00 (8.473.500,00) 75,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.496.000,00 26.022.500,00 (8.473.500,00) 75,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.406.000,00 1.702.500,00 (1.703.500,00) 49,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.406.000,00 1.702.500,00 (1.703.500,00) 49,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 256.000,00 0,00 (256.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.150.000,00 1.702.500,00 (1.447.500,00) 54,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.600.000,00 10.400.000,00 (6.200.000,00) 62,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.600.000,00 10.400.000,00 (6.200.000,00) 62,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.600.000,00 10.400.000,00 (6.200.000,00) 62,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.490.000,00 13.920.000,00 (570.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.490.000,00 13.920.000,00 (570.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.490.000,00 13.920.000,00 (570.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.332.835.669,00 2.071.995.306,00 (260.840.363,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.080.000,00 0,00 (6.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.080.000,00 0,00 (6.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.080.000,00 0,00 (6.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.080.000,00 0,00 (6.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 0,00 (390.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.610.000,00 0,00 (2.610.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.080.000,00 0,00 (3.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.080.000,00 0,00 (3.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.080.000,00 0,00 (3.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.889.701.944,00 1.703.714.891,00 (185.987.053,00) 90,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.889.701.944,00 1.703.714.891,00 (185.987.053,00) 90,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.889.701.944,00 1.703.714.891,00 (185.987.053,00) 90,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.889.701.944,00 1.703.714.891,00 (185.987.053,00) 90,16 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 645 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.084.298.600,00 972.209.347,00 (112.089.253,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 770.000.000,00 694.874.000,00 (75.126.000,00) 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 770.000.000,00 694.874.000,00 (75.126.000,00) 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 84.000.000,00 71.786.878,00 (12.213.122,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 84.000.000,00 71.786.878,00 (12.213.122,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 56.000.000,00 53.340.000,00 (2.660.000,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 56.000.000,00 53.340.000,00 (2.660.000,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.340.000,00 17.920.000,00 (420.000,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.340.000,00 17.920.000,00 (420.000,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 44.800.000,00 38.599.860,00 (6.200.140,00) 86,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.800.000,00 38.599.860,00 (6.200.140,00) 86,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 45.113.122,00 40.228.836,00 (4.884.286,00) 89,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 45.113.122,00 40.228.836,00 (4.884.286,00) 89,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 32.074,00 10.178,00 (21.896,00) 31,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.074,00 10.178,00 (21.896,00) 31,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 58.669.800,00 49.730.916,00 (8.938.884,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 58.669.800,00 49.730.916,00 (8.938.884,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.835.904,00 1.429.739,00 (406.165,00) 77,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.835.904,00 1.429.739,00 (406.165,00) 77,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.507.700,00 4.288.940,00 (1.218.760,00) 77,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.507.700,00 4.288.940,00 (1.218.760,00) 77,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 728.763.344,00 658.265.544,00 (70.497.800,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 728.763.344,00 658.265.544,00 (70.497.800,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 728.763.344,00 658.265.544,00 (70.497.800,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 76.640.000,00 73.240.000,00 (3.400.000,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 76.640.000,00 73.240.000,00 (3.400.000,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 69.840.000,00 69.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.800.000,00 3.400.000,00 (3.400.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 219.498.725,00 176.608.298,00 (42.890.427,00) 80,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.600.800,00 3.283.000,00 (317.800,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.800,00 3.283.000,00 (317.800,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.800,00 3.283.000,00 (317.800,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.800,00 3.283.000,00 (317.800,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.800,00 3.283.000,00 (317.800,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.600.800,00 3.283.000,00 (317.800,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 22.002.925,00 18.061.750,00 (3.941.175,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.002.925,00 18.061.750,00 (3.941.175,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.002.925,00 18.061.750,00 (3.941.175,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.002.925,00 18.061.750,00 (3.941.175,00) 82,09 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 646 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.002.925,00 18.061.750,00 (3.941.175,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.782.925,00 11.446.750,00 (3.336.175,00) 77,43 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.220.000,00 6.615.000,00 (605.000,00) 91,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25.500.000,00 12.296.000,00 (13.204.000,00) 48,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.500.000,00 12.296.000,00 (13.204.000,00) 48,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 12.296.000,00 (13.204.000,00) 48,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.500.000,00 12.296.000,00 (13.204.000,00) 48,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.500.000,00 12.296.000,00 (13.204.000,00) 48,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.500.000,00 12.296.000,00 (13.204.000,00) 48,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 166.039.000,00 141.667.548,00 (24.371.452,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 166.039.000,00 141.667.548,00 (24.371.452,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.039.000,00 141.667.548,00 (24.371.452,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 97.629.000,00 84.515.548,00 (13.113.452,00) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.629.000,00 84.515.548,00 (13.113.452,00) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.880.000,00 20.156.548,00 (5.723.452,00) 77,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.149.000,00 64.359.000,00 (6.790.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.410.000,00 57.152.000,00 (11.258.000,00) 83,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.410.000,00 57.152.000,00 (11.258.000,00) 83,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.610.000,00 26.902.000,00 (8.708.000,00) 75,55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.800.000,00 30.250.000,00 (2.550.000,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.356.000,00 1.300.000,00 (1.056.000,00) 55,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.356.000,00 1.300.000,00 (1.056.000,00) 55,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.356.000,00 1.300.000,00 (1.056.000,00) 55,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.356.000,00 1.300.000,00 (1.056.000,00) 55,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.356.000,00 1.300.000,00 (1.056.000,00) 55,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.356.000,00 1.300.000,00 (1.056.000,00) 55,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 647 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 142.985.000,00 129.238.017,00 (13.746.983,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.600.000,00 2.300.000,00 (1.300.000,00) 63,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.300.000,00 (1.300.000,00) 63,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.300.000,00 (1.300.000,00) 63,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 2.300.000,00 (1.300.000,00) 63,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 2.300.000,00 (1.300.000,00) 63,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000,00 2.300.000,00 (1.300.000,00) 63,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 42.415.000,00 31.416.535,00 (10.998.465,00) 74,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.415.000,00 31.416.535,00 (10.998.465,00) 74,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.415.000,00 31.416.535,00 (10.998.465,00) 74,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.415.000,00 31.416.535,00 (10.998.465,00) 74,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.415.000,00 31.416.535,00 (10.998.465,00) 74,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.050.000,00 550.601,00 (499.399,00) 52,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.750.000,00 2.406.246,00 (7.343.754,00) 24,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.315.000,00 28.089.438,00 (225.562,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.300.000,00 370.250,00 (2.929.750,00) 11,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 92.770.000,00 92.543.882,00 (226.118,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 92.770.000,00 92.543.882,00 (226.118,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.770.000,00 92.543.882,00 (226.118,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.770.000,00 92.543.882,00 (226.118,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.050.000,00 92.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 493.882,00 (226.118,00) 68,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 219.063,00 (140.937,00) 60,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 274.819,00 (85.181,00) 76,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.200.000,00 2.977.600,00 (1.222.400,00) 70,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 2.977.600,00 (1.222.400,00) 70,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 2.977.600,00 (1.222.400,00) 70,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 2.977.600,00 (1.222.400,00) 70,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 2.977.600,00 (1.222.400,00) 70,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.400.000,00 1.900.000,00 (500.000,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.800.000,00 1.077.600,00 (722.400,00) 59,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 67.470.000,00 55.334.100,00 (12.135.900,00) 82,01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 30.800.000,00 21.022.000,00 (9.778.000,00) 68,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.800.000,00 21.022.000,00 (9.778.000,00) 68,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000,00 21.022.000,00 (9.778.000,00) 68,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.900.000,00 10.391.500,00 (508.500,00) 95,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 648 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.900.000,00 10.391.500,00 (508.500,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.900.000,00 10.391.500,00 (508.500,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 2.477.500,00 (3.522.500,00) 41,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 2.477.500,00 (3.522.500,00) 41,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 2.477.500,00 (3.522.500,00) 41,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.900.000,00 8.153.000,00 (5.747.000,00) 58,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.900.000,00 8.153.000,00 (5.747.000,00) 58,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.900.000,00 900.000,00 (4.000.000,00) 18,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 7.253.000,00 (1.747.000,00) 80,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.950.000,00 9.820.000,00 (2.130.000,00) 82,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.950.000,00 9.820.000,00 (2.130.000,00) 82,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00 9.820.000,00 (2.130.000,00) 82,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.950.000,00 9.820.000,00 (2.130.000,00) 82,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.950.000,00 9.820.000,00 (2.130.000,00) 82,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 3.400.000,00 3.360.000,00 (40.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.600.000,00 2.500.000,00 (1.100.000,00) 69,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 1.320.000,00 (870.000,00) 60,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.640.000,00 (120.000,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 24.720.000,00 24.492.100,00 (227.900,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.720.000,00 24.492.100,00 (227.900,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000,00 24.492.100,00 (227.900,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.960.000,00 22.732.100,00 (227.900,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22.960.000,00 22.732.100,00 (227.900,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 22.960.000,00 22.732.100,00 (227.900,00) 99,01 JUMLAH BELANJA 2.583.626.669,00 2.296.609.096,00 (287.017.573,00) 88,89 SURPLUS DEFISIT (2.583.626.669,00) (2.296.609.096,00) 287.017.573,00 88,89 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.583.626.669,00) (2.296.609.096,00) 287.017.573,00 88,89 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 649 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 2.938.106.662,00 2.682.169.120,00 (255.937.542,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.966.000,00 40.713.000,00 (5.253.000,00) 88,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 44.066.000,00 38.813.000,00 (5.253.000,00) 88,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 44.066.000,00 38.813.000,00 (5.253.000,00) 88,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 44.066.000,00 38.813.000,00 (5.253.000,00) 88,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.066.000,00 38.813.000,00 (5.253.000,00) 88,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.766.000,00 713.000,00 (1.053.000,00) 40,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.766.000,00 713.000,00 (1.053.000,00) 40,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.766.000,00 713.000,00 (1.053.000,00) 40,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.300.000,00 25.100.000,00 (4.200.000,00) 85,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.300.000,00 25.100.000,00 (4.200.000,00) 85,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.100.000,00 24.900.000,00 (4.200.000,00) 85,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.300.000,00 6.200.000,00 (3.100.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 9.300.000,00 6.200.000,00 (3.100.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN WELERI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 650 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.100.000,00 59.083.810,00 (1.016.190,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.400.000,00 11.500.000,00 (900.000,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 12.400.000,00 11.500.000,00 (900.000,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.400.000,00 11.500.000,00 (900.000,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 11.500.000,00 (900.000,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.100.000,00 (900.000,00) 87,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 6.100.000,00 (900.000,00) 87,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 5.900.000,00 (900.000,00) 86,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 47.700.000,00 47.583.810,00 (116.190,00) 99,76 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 651 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 47.700.000,00 47.583.810,00 (116.190,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.700.000,00 47.583.810,00 (116.190,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00 47.583.810,00 (116.190,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.700.000,00 47.583.810,00 (116.190,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.340.000,00 47.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 47.340.000,00 47.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 360.000,00 243.810,00 (116.190,00) 67,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 180.000,00 108.360,00 (71.640,00) 60,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 180.000,00 135.450,00 (44.550,00) 75,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.060.000,00 29.520.000,00 (1.540.000,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.060.000,00 29.520.000,00 (1.540.000,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 4.100.000,00 3.650.000,00 (450.000,00) 89,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.100.000,00 3.650.000,00 (450.000,00) 89,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 3.650.000,00 (450.000,00) 89,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.450.000,00 (450.000,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.450.000,00 (450.000,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.350.000,00 (450.000,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 652 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 25.060.000,00 23.970.000,00 (1.090.000,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.060.000,00 23.970.000,00 (1.090.000,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.060.000,00 23.970.000,00 (1.090.000,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.160.000,00 970.000,00 (190.000,00) 83,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.160.000,00 970.000,00 (190.000,00) 83,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.160.000,00 970.000,00 (190.000,00) 83,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 7.600.000,00 (900.000,00) 89,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 7.600.000,00 (900.000,00) 89,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.500.000,00 7.600.000,00 (900.000,00) 89,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.788.380.662,00 2.543.352.310,00 (245.028.352,00) 91,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.538.000,00 2.744.500,00 (793.500,00) 77,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.838.000,00 1.430.500,00 (407.500,00) 77,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.838.000,00 1.430.500,00 (407.500,00) 77,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.838.000,00 1.430.500,00 (407.500,00) 77,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.838.000,00 1.430.500,00 (407.500,00) 77,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.838.000,00 1.430.500,00 (407.500,00) 77,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.838.000,00 1.430.500,00 (407.500,00) 77,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.700.000,00 1.314.000,00 (386.000,00) 77,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.700.000,00 1.314.000,00 (386.000,00) 77,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.314.000,00 (386.000,00) 77,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.700.000,00 1.314.000,00 (386.000,00) 77,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.700.000,00 1.314.000,00 (386.000,00) 77,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.000,00 1.314.000,00 (386.000,00) 77,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.053.394.119,00 1.981.068.128,00 (72.325.991,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.050.000.119,00 1.978.418.628,00 (71.581.491,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.050.000.119,00 1.978.418.628,00 (71.581.491,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.050.000.119,00 1.978.418.628,00 (71.581.491,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.178.284.126,00 1.145.154.928,00 (33.129.198,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 807.800.000,00 803.268.300,00 (4.531.700,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 807.800.000,00 803.268.300,00 (4.531.700,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 94.360.000,00 94.150.130,00 (209.870,00) 99,78 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 653 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 94.360.000,00 94.150.130,00 (209.870,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 74.203.500,00 70.520.000,00 (3.683.500,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 74.203.500,00 70.520.000,00 (3.683.500,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.597.000,00 15.745.000,00 (852.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.597.000,00 15.745.000,00 (852.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 41.730.626,00 39.903.420,00 (1.827.206,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 41.730.626,00 39.903.420,00 (1.827.206,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 64.140.000,00 57.080.638,00 (7.059.362,00) 88,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 64.140.000,00 57.080.638,00 (7.059.362,00) 88,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.000,00 12.449,00 (8.551,00) 59,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.000,00 12.449,00 (8.551,00) 59,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 67.630.000,00 57.863.382,00 (9.766.618,00) 85,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.630.000,00 57.863.382,00 (9.766.618,00) 85,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.932.000,00 1.652.879,00 (279.121,00) 85,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.932.000,00 1.652.879,00 (279.121,00) 85,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.810.000,00 4.958.730,00 (851.270,00) 85,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.810.000,00 4.958.730,00 (851.270,00) 85,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.060.000,00 0,00 (4.060.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.060.000,00 0,00 (4.060.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 783.035.993,00 744.583.700,00 (38.452.293,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 783.035.993,00 744.583.700,00 (38.452.293,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 783.035.993,00 744.583.700,00 (38.452.293,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 88.680.000,00 88.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.680.000,00 88.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.834.000,00 1.440.500,00 (393.500,00) 78,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.834.000,00 1.440.500,00 (393.500,00) 78,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.834.000,00 1.440.500,00 (393.500,00) 78,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.834.000,00 1.440.500,00 (393.500,00) 78,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.834.000,00 1.440.500,00 (393.500,00) 78,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.834.000,00 1.440.500,00 (393.500,00) 78,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.560.000,00 1.209.000,00 (351.000,00) 77,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.560.000,00 1.209.000,00 (351.000,00) 77,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00 1.209.000,00 (351.000,00) 77,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.560.000,00 1.209.000,00 (351.000,00) 77,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.560.000,00 1.209.000,00 (351.000,00) 77,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.560.000,00 1.209.000,00 (351.000,00) 77,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 654 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 417.587.600,00 315.738.900,00 (101.848.700,00) 75,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.025.000,00 3.410.000,00 (3.615.000,00) 48,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.025.000,00 3.410.000,00 (3.615.000,00) 48,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.025.000,00 3.410.000,00 (3.615.000,00) 48,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.025.000,00 3.410.000,00 (3.615.000,00) 48,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.025.000,00 3.410.000,00 (3.615.000,00) 48,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.025.000,00 3.410.000,00 (3.615.000,00) 48,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 54.431.000,00 43.743.000,00 (10.688.000,00) 80,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.431.000,00 43.743.000,00 (10.688.000,00) 80,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.431.000,00 43.743.000,00 (10.688.000,00) 80,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 54.431.000,00 43.743.000,00 (10.688.000,00) 80,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.431.000,00 43.743.000,00 (10.688.000,00) 80,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.626.000,00 29.035.000,00 (8.591.000,00) 77,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.805.000,00 14.708.000,00 (2.097.000,00) 87,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 50.690.000,00 43.562.000,00 (7.128.000,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.690.000,00 43.562.000,00 (7.128.000,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.690.000,00 43.562.000,00 (7.128.000,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 50.690.000,00 43.562.000,00 (7.128.000,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.690.000,00 43.562.000,00 (7.128.000,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 50.690.000,00 43.562.000,00 (7.128.000,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.635.000,00 13.035.000,00 (2.600.000,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.635.000,00 13.035.000,00 (2.600.000,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.635.000,00 13.035.000,00 (2.600.000,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.635.000,00 13.035.000,00 (2.600.000,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.635.000,00 13.035.000,00 (2.600.000,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.335.000,00 11.735.000,00 (2.600.000,00) 81,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 29.293.600,00 22.166.900,00 (7.126.700,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 29.293.600,00 22.166.900,00 (7.126.700,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.293.600,00 22.166.900,00 (7.126.700,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 29.293.600,00 22.166.900,00 (7.126.700,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.293.600,00 22.166.900,00 (7.126.700,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.293.600,00 22.166.900,00 (7.126.700,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 258.913.000,00 188.222.000,00 (70.691.000,00) 72,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 258.913.000,00 188.222.000,00 (70.691.000,00) 72,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.913.000,00 188.222.000,00 (70.691.000,00) 72,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 194.015.000,00 159.488.000,00 (34.527.000,00) 82,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 194.015.000,00 159.488.000,00 (34.527.000,00) 82,20 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 655 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48.000.000,00 31.228.000,00 (16.772.000,00) 65,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 146.015.000,00 128.260.000,00 (17.755.000,00) 87,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.898.000,00 28.734.000,00 (36.164.000,00) 44,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.898.000,00 28.734.000,00 (36.164.000,00) 44,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.170.000,00 9.343.000,00 (20.827.000,00) 30,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.100.000,00 11.308.000,00 (9.792.000,00) 53,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.628.000,00 8.083.000,00 (5.545.000,00) 59,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 10.950.000,00 7.600.000,00 (3.350.000,00) 69,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.950.000,00 7.600.000,00 (3.350.000,00) 69,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 10.950.000,00 7.600.000,00 (3.350.000,00) 69,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.950.000,00 7.600.000,00 (3.350.000,00) 69,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.500.000,00 7.150.000,00 (3.350.000,00) 68,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.000.000,00 6.200.000,00 (2.800.000,00) 68,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.000.000,00 6.200.000,00 (2.800.000,00) 68,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.500.000,00 950.000,00 (550.000,00) 63,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.500.000,00 950.000,00 (550.000,00) 63,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 209.596.000,00 151.626.782,00 (57.969.218,00) 72,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 108.932.000,00 51.944.362,00 (56.987.638,00) 47,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 108.932.000,00 51.944.362,00 (56.987.638,00) 47,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.932.000,00 51.944.362,00 (56.987.638,00) 47,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.932.000,00 51.944.362,00 (56.987.638,00) 47,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.932.000,00 51.944.362,00 (56.987.638,00) 47,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 8.400.000,00 662.395,00 (7.737.605,00) 7,89 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 656 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.499.000,00 1.304.388,00 (17.194.612,00) 7,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66.633.000,00 36.678.960,00 (29.954.040,00) 55,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.400.000,00 13.298.619,00 (2.101.381,00) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 96.664.000,00 96.032.420,00 (631.580,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 96.664.000,00 96.032.420,00 (631.580,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.664.000,00 96.032.420,00 (631.580,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 299.600,00 (100.400,00) 74,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 299.600,00 (100.400,00) 74,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 299.600,00 (100.400,00) 74,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.264.000,00 95.732.820,00 (531.180,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.544.000,00 95.245.200,00 (298.800,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 864.000,00 565.200,00 (298.800,00) 65,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 487.620,00 (232.380,00) 67,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 216.720,00 (143.280,00) 60,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 270.900,00 (89.100,00) 75,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 93.314.943,00 84.574.000,00 (8.740.943,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 26.000.000,00 22.735.000,00 (3.265.000,00) 87,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 22.735.000,00 (3.265.000,00) 87,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 22.735.000,00 (3.265.000,00) 87,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.000.000,00 7.735.000,00 (3.265.000,00) 70,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 7.735.000,00 (3.265.000,00) 70,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 7.735.000,00 (3.265.000,00) 70,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 4.200.000,00 2.488.500,00 (1.711.500,00) 59,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 2.488.500,00 (1.711.500,00) 59,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 2.488.500,00 (1.711.500,00) 59,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 2.488.500,00 (1.711.500,00) 59,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 2.488.500,00 (1.711.500,00) 59,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.200.000,00 2.488.500,00 (1.711.500,00) 59,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.020.000,00 9.728.000,00 (292.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.020.000,00 9.728.000,00 (292.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.020.000,00 9.728.000,00 (292.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.020.000,00 9.728.000,00 (292.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.020.000,00 9.728.000,00 (292.000,00) 97,09 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 657 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.570.000,00 6.503.000,00 (67.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.225.000,00 (225.000,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 43.944.943,00 42.152.500,00 (1.792.443,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 43.944.943,00 42.152.500,00 (1.792.443,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.944.943,00 42.152.500,00 (1.792.443,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 28.456.943,00 26.792.500,00 (1.664.443,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.456.943,00 26.792.500,00 (1.664.443,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 28.456.943,00 26.792.500,00 (1.664.443,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.488.000,00 15.360.000,00 (128.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.488.000,00 15.360.000,00 (128.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 15.488.000,00 15.360.000,00 (128.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 9.150.000,00 7.470.000,00 (1.680.000,00) 81,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.150.000,00 7.470.000,00 (1.680.000,00) 81,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00 7.470.000,00 (1.680.000,00) 81,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.150.000,00 7.470.000,00 (1.680.000,00) 81,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.150.000,00 7.470.000,00 (1.680.000,00) 81,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.150.000,00 7.470.000,00 (1.680.000,00) 81,64 JUMLAH BELANJA 2.938.106.662,00 2.682.169.120,00 (255.937.542,00) 91,29 SURPLUS DEFISIT (2.938.106.662,00) (2.682.169.120,00) 255.937.542,00 91,29 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.938.106.662,00) (2.682.169.120,00) 255.937.542,00 91,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 658 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 3.003.395.059,00 2.816.092.024,00 (187.303.035,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.800.000,00 450.000,00 (1.350.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 700.000,00 450.000,00 (250.000,00) 64,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 700.000,00 450.000,00 (250.000,00) 64,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 450.000,00 (250.000,00) 64,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 450.000,00 (250.000,00) 64,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 450.000,00 (250.000,00) 64,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 450.000,00 (250.000,00) 64,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 450.000,00 (250.000,00) 64,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.299.200,00 18.679.000,00 (1.620.200,00) 92,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 20.299.200,00 18.679.000,00 (1.620.200,00) 92,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 12.430.000,00 12.050.000,00 (380.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.430.000,00 12.050.000,00 (380.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.430.000,00 12.050.000,00 (380.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 780.000,00 400.000,00 (380.000,00) 51,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 780.000,00 400.000,00 (380.000,00) 51,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 780.000,00 400.000,00 (380.000,00) 51,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN GEMUH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 659 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 7.669.200,00 6.429.000,00 (1.240.200,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.669.200,00 6.429.000,00 (1.240.200,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.669.200,00 6.429.000,00 (1.240.200,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.669.200,00 6.429.000,00 (1.240.200,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.669.200,00 6.429.000,00 (1.240.200,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00 700.000,00 (800.000,00) 46,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.969.200,00 1.669.000,00 (300.200,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.200.000,00 4.060.000,00 (140.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 107.110.000,00 106.730.000,00 (380.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 106.910.000,00 106.530.000,00 (380.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 106.910.000,00 106.530.000,00 (380.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 106.910.000,00 106.530.000,00 (380.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.910.000,00 106.530.000,00 (380.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 580.000,00 200.000,00 (380.000,00) 34,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 580.000,00 200.000,00 (380.000,00) 34,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 580.000,00 200.000,00 (380.000,00) 34,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.330.000,00 106.330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.330.000,00 106.330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.100.000,00 9.429.000,00 (671.000,00) 93,36 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 660 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.100.000,00 9.429.000,00 (671.000,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 10.100.000,00 9.429.000,00 (671.000,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.100.000,00 9.429.000,00 (671.000,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00 9.429.000,00 (671.000,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.050.000,00 5.379.000,00 (671.000,00) 88,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.050.000,00 5.379.000,00 (671.000,00) 88,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.240.000,00 3.050.000,00 (190.000,00) 94,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.810.000,00 2.329.000,00 (481.000,00) 82,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.863.885.859,00 2.680.604.024,00 (183.281.835,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.966.400,00 4.690.500,00 (3.275.900,00) 58,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 7.050.000,00 3.853.000,00 (3.197.000,00) 54,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.050.000,00 3.853.000,00 (3.197.000,00) 54,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 3.853.000,00 (3.197.000,00) 54,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.330.000,00 1.753.000,00 (1.577.000,00) 52,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.330.000,00 1.753.000,00 (1.577.000,00) 52,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.330.000,00 1.753.000,00 (1.577.000,00) 52,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.720.000,00 2.100.000,00 (1.620.000,00) 56,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.720.000,00 2.100.000,00 (1.620.000,00) 56,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.720.000,00 2.100.000,00 (1.620.000,00) 56,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 916.400,00 837.500,00 (78.900,00) 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 916.400,00 837.500,00 (78.900,00) 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 916.400,00 837.500,00 (78.900,00) 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 916.400,00 837.500,00 (78.900,00) 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 916.400,00 837.500,00 (78.900,00) 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 837.500,00 (62.500,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.400,00 0,00 (16.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.253.225.459,00 2.125.359.863,00 (127.865.596,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.253.225.459,00 2.125.359.863,00 (127.865.596,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.253.225.459,00 2.125.359.863,00 (127.865.596,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.253.225.459,00 2.125.359.863,00 (127.865.596,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.319.041.554,00 1.209.304.613,00 (109.736.941,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 932.960.000,00 869.771.300,00 (63.188.700,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 932.960.000,00 869.771.300,00 (63.188.700,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.421.512,00 80.869.620,00 (24.551.892,00) 76,71 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 105.421.512,00 80.869.620,00 (24.551.892,00) 76,71 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 70.171.500,00 67.480.000,00 (2.691.500,00) 96,16 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 661 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.171.500,00 67.480.000,00 (2.691.500,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.460.000,00 24.415.000,00 (2.045.000,00) 92,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.460.000,00 24.415.000,00 (2.045.000,00) 92,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50.400.000,00 46.928.160,00 (3.471.840,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.400.000,00 46.928.160,00 (3.471.840,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 50.396.990,00 48.757.024,00 (1.639.966,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 50.396.990,00 48.757.024,00 (1.639.966,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 13.089,00 (911,00) 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 13.089,00 (911,00) 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 68.700.000,00 63.959.919,00 (4.740.081,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 68.700.000,00 63.959.919,00 (4.740.081,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.800.000,00 1.777.617,00 (1.022.383,00) 63,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.800.000,00 1.777.617,00 (1.022.383,00) 63,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.700.000,00 5.332.884,00 (2.367.116,00) 69,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.700.000,00 5.332.884,00 (2.367.116,00) 69,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.017.552,00 0,00 (4.017.552,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.017.552,00 0,00 (4.017.552,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 845.503.905,00 827.375.250,00 (18.128.655,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 845.503.905,00 827.375.250,00 (18.128.655,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 845.503.905,00 827.375.250,00 (18.128.655,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 88.680.000,00 88.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.680.000,00 88.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 18.750.000,00 18.670.000,00 (80.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 18.750.000,00 18.670.000,00 (80.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.750.000,00 18.670.000,00 (80.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 18.670.000,00 (80.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.750.000,00 18.670.000,00 (80.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.750.000,00 18.670.000,00 (80.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 11.950.000,00 11.870.000,00 (80.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 260.115.000,00 237.043.325,00 (23.071.675,00) 91,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.903.000,00 2.721.000,00 (2.182.000,00) 55,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.903.000,00 2.721.000,00 (2.182.000,00) 55,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.903.000,00 2.721.000,00 (2.182.000,00) 55,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.903.000,00 2.721.000,00 (2.182.000,00) 55,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.903.000,00 2.721.000,00 (2.182.000,00) 55,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 92.000,00 0,00 (92.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.554.000,00 2.491.000,00 (2.063.000,00) 54,70 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 662 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 257.000,00 230.000,00 (27.000,00) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 44.963.000,00 31.809.900,00 (13.153.100,00) 70,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.013.000,00 26.348.400,00 (7.664.600,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.013.000,00 26.348.400,00 (7.664.600,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.013.000,00 26.348.400,00 (7.664.600,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.013.000,00 26.348.400,00 (7.664.600,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.500.000,00 12.400.000,00 (100.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.386.000,00 2.673.400,00 (3.712.600,00) 41,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.210.000,00 4.020.000,00 (190.000,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.681.000,00 7.005.000,00 (2.676.000,00) 72,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 336.000,00 250.000,00 (86.000,00) 74,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 10.950.000,00 5.461.500,00 (5.488.500,00) 49,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.950.000,00 5.461.500,00 (5.488.500,00) 49,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.500.000,00 5.011.500,00 (2.488.500,00) 66,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.500.000,00 5.011.500,00 (2.488.500,00) 66,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 5.011.500,00 (2.488.500,00) 66,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.528.000,00 1.465.500,00 (3.062.500,00) 32,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.528.000,00 1.465.500,00 (3.062.500,00) 32,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.528.000,00 1.465.500,00 (3.062.500,00) 32,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.528.000,00 1.465.500,00 (3.062.500,00) 32,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.528.000,00 1.465.500,00 (3.062.500,00) 32,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.114.000,00 0,00 (2.114.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.414.000,00 1.465.500,00 (948.500,00) 60,71 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.550.000,00 44.883.000,00 (667.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.550.000,00 44.883.000,00 (667.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.550.000,00 44.883.000,00 (667.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 45.550.000,00 44.883.000,00 (667.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.550.000,00 44.883.000,00 (667.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 400.000,00 250.000,00 (150.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.090.000,00 42.885.000,00 (205.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.060.000,00 1.748.000,00 (312.000,00) 84,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.136.000,00 2.136.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.136.000,00 2.136.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 663 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.136.000,00 2.136.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.136.000,00 2.136.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.136.000,00 2.136.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.136.000,00 2.136.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 200.000,00 150.000,00 (50.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 150.000,00 (50.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 150.000,00 (50.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 150.000,00 (50.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 150.000,00 (50.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 150.000,00 (50.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 152.630.000,00 149.512.925,00 (3.117.075,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 152.630.000,00 149.512.925,00 (3.117.075,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.630.000,00 149.512.925,00 (3.117.075,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 43.150.000,00 41.490.150,00 (1.659.850,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.150.000,00 41.490.150,00 (1.659.850,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.480.000,00 23.460.150,00 (1.019.850,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00 1.200.000,00 (300.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000,00 0,00 (26.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.144.000,00 13.830.000,00 (314.000,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.680.000,00 106.272.775,00 (1.407.225,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.680.000,00 106.272.775,00 (1.407.225,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.480.000,00 44.122.775,00 (1.357.225,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.500.000,00 32.450.000,00 (50.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5.205.000,00 4.365.000,00 (840.000,00) 83,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.205.000,00 4.365.000,00 (840.000,00) 83,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.205.000,00 4.365.000,00 (840.000,00) 83,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.205.000,00 4.365.000,00 (840.000,00) 83,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.205.000,00 4.365.000,00 (840.000,00) 83,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.805.000,00 2.775.000,00 (30.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.590.000,00 (810.000,00) 66,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 295.059.000,00 286.400.836,00 (8.658.164,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.505.000,00 2.500.000,00 (5.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.505.000,00 2.500.000,00 (5.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.505.000,00 2.500.000,00 (5.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.505.000,00 2.500.000,00 (5.000,00) 99,80 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 664 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.505.000,00 2.500.000,00 (5.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 48.130.000,00 42.494.836,00 (5.635.164,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.130.000,00 42.494.836,00 (5.635.164,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.130.000,00 42.494.836,00 (5.635.164,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.130.000,00 42.494.836,00 (5.635.164,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.130.000,00 42.494.836,00 (5.635.164,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.260.000,00 431.899,00 (828.101,00) 34,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.150.000,00 3.295.444,00 (3.854.556,00) 46,09 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 27.720.000,00 27.642.893,00 (77.107,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 11.124.600,00 (875.400,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 144.424.000,00 143.406.000,00 (1.018.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 144.424.000,00 143.406.000,00 (1.018.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.424.000,00 143.406.000,00 (1.018.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.700.000,00 6.616.000,00 (84.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.700.000,00 6.616.000,00 (84.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.700.000,00 6.616.000,00 (84.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 137.724.000,00 136.790.000,00 (934.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 136.454.000,00 135.590.000,00 (864.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 864.000,00 800.000,00 (64.000,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.270.000,00 1.200.000,00 (70.000,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.270.000,00 1.200.000,00 (70.000,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.770.000,00 8.439.500,00 (20.330.500,00) 29,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 5.400.000,00 2.339.500,00 (3.060.500,00) 43,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 2.339.500,00 (3.060.500,00) 43,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 2.339.500,00 (3.060.500,00) 43,32 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 665 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 2.339.500,00 (1.860.500,00) 55,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 2.339.500,00 (1.860.500,00) 55,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.200.000,00 2.339.500,00 (1.860.500,00) 55,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.650.000,00 6.100.000,00 (10.550.000,00) 36,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.650.000,00 6.100.000,00 (10.550.000,00) 36,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.650.000,00 6.100.000,00 (10.550.000,00) 36,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.650.000,00 6.100.000,00 (10.550.000,00) 36,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.650.000,00 6.100.000,00 (10.550.000,00) 36,64 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 1.790.000,00 (3.090.000,00) 36,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.170.000,00 4.310.000,00 (4.860.000,00) 47,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.720.000,00 0,00 (1.720.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.720.000,00 0,00 (1.720.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.720.000,00 0,00 (1.720.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.720.000,00 0,00 (1.720.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 3.003.395.059,00 2.816.092.024,00 (187.303.035,00) 93,76 SURPLUS DEFISIT (3.003.395.059,00) (2.816.092.024,00) 187.303.035,00 93,76 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (3.003.395.059,00) (2.816.092.024,00) 187.303.035,00 93,76 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 666 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 2.775.408.060,00 2.581.812.551,00 (193.595.509,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.240.000,00 54.411.000,00 (1.829.000,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 56.240.000,00 54.411.000,00 (1.829.000,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 8.150.000,00 8.076.000,00 (74.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.150.000,00 8.076.000,00 (74.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000,00 8.076.000,00 (74.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 76.000,00 (74.000,00) 50,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 76.000,00 (74.000,00) 50,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 76.000,00 (74.000,00) 50,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 48.090.000,00 46.335.000,00 (1.755.000,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 48.090.000,00 46.335.000,00 (1.755.000,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.090.000,00 46.335.000,00 (1.755.000,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.920.000,00 10.755.000,00 (165.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.920.000,00 10.755.000,00 (165.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.140.000,00 10.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 780.000,00 615.000,00 (165.000,00) 78,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.170.000,00 19.580.000,00 (1.590.000,00) 92,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.170.000,00 15.580.000,00 (1.590.000,00) 90,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.070.000,00 15.480.000,00 (1.590.000,00) 90,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN CEPIRING KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 667 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 95.550.000,00 95.331.272,00 (218.728,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 511.272,00 (208.728,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 227.232,00 (132.768,00) 63,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 284.040,00 (75.960,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 47.880.000,00 46.171.000,00 (1.709.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 47.880.000,00 46.171.000,00 (1.709.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 20.380.000,00 20.156.000,00 (224.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.380.000,00 20.156.000,00 (224.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.380.000,00 20.156.000,00 (224.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 930.000,00 706.000,00 (224.000,00) 75,91 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 930.000,00 706.000,00 (224.000,00) 75,91 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 930.000,00 706.000,00 (224.000,00) 75,91 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 668 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 27.500.000,00 26.015.000,00 (1.485.000,00) 94,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 26.015.000,00 (1.485.000,00) 94,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 26.015.000,00 (1.485.000,00) 94,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 215.000,00 (285.000,00) 43,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 215.000,00 (285.000,00) 43,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 215.000,00 (285.000,00) 43,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00 15.600.000,00 (1.200.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.800.000,00 15.600.000,00 (1.200.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.800.000,00 15.600.000,00 (1.200.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.575.438.060,00 2.385.619.279,00 (189.818.781,00) 92,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.182.268.713,00 2.013.216.740,00 (169.051.973,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.182.268.713,00 2.013.216.740,00 (169.051.973,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.182.268.713,00 2.013.216.740,00 (169.051.973,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.182.268.713,00 2.013.216.740,00 (169.051.973,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.336.011.313,00 1.186.777.640,00 (149.233.673,00) 88,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 923.000.000,00 846.843.200,00 (76.156.800,00) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 923.000.000,00 846.843.200,00 (76.156.800,00) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 111.000.000,00 96.091.140,00 (14.908.860,00) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 111.000.000,00 96.091.140,00 (14.908.860,00) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 70.600.000,00 59.120.000,00 (11.480.000,00) 83,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.600.000,00 59.120.000,00 (11.480.000,00) 83,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.000.000,00 21.920.000,00 (6.080.000,00) 78,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.000.000,00 21.920.000,00 (6.080.000,00) 78,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 56.000.000,00 49.462.860,00 (6.537.140,00) 88,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 669 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.000.000,00 49.462.860,00 (6.537.140,00) 88,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 52.350.000,00 46.255.646,00 (6.094.354,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 52.350.000,00 46.255.646,00 (6.094.354,00) 88,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.000,00 14.351,00 (13.649,00) 51,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000,00 14.351,00 (13.649,00) 51,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 84.000.000,00 60.115.740,00 (23.884.260,00) 71,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.000.000,00 60.115.740,00 (23.884.260,00) 71,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.533.313,00 1.738.660,00 (794.653,00) 68,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.533.313,00 1.738.660,00 (794.653,00) 68,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.000.000,00 5.216.043,00 (783.957,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.000.000,00 5.216.043,00 (783.957,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 767.137.400,00 763.279.100,00 (3.858.300,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 767.137.400,00 763.279.100,00 (3.858.300,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 767.137.400,00 763.279.100,00 (3.858.300,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 79.120.000,00 63.160.000,00 (15.960.000,00) 79,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 79.120.000,00 63.160.000,00 (15.960.000,00) 79,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 73.680.000,00 57.720.000,00 (15.960.000,00) 78,34 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 212.349.663,00 202.900.829,00 (9.448.834,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.071.000,00 5.040.000,00 (31.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.071.000,00 5.040.000,00 (31.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.071.000,00 5.040.000,00 (31.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.071.000,00 5.040.000,00 (31.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.071.000,00 5.040.000,00 (31.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.071.000,00 5.040.000,00 (31.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.818.000,00 15.817.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.818.000,00 15.817.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.818.000,00 15.817.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.818.000,00 15.817.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.818.000,00 15.817.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.458.000,00 6.458.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.310.000,00 5.309.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 11.900.000,00 11.898.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 11.900.000,00 11.898.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 11.898.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.900.000,00 11.898.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.900.000,00 11.898.000,00 (2.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 670 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.900.000,00 11.898.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.250.000,00 8.128.300,00 (121.700,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.250.000,00 8.128.300,00 (121.700,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.128.300,00 (121.700,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.250.000,00 8.128.300,00 (121.700,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.250.000,00 8.128.300,00 (121.700,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.600.000,00 6.478.300,00 (121.700,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 171.310.663,00 162.017.029,00 (9.293.634,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 171.310.663,00 162.017.029,00 (9.293.634,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.310.663,00 162.017.029,00 (9.293.634,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 130.631.663,00 130.606.029,00 (25.634,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.631.663,00 130.606.029,00 (25.634,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.546.663,00 19.544.029,00 (2.634,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 111.085.000,00 111.062.000,00 (23.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.679.000,00 31.411.000,00 (9.268.000,00) 77,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.679.000,00 31.411.000,00 (9.268.000,00) 77,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.179.000,00 13.911.000,00 (9.268.000,00) 60,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 9.948.000,00 8.970.000,00 (978.000,00) 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.948.000,00 8.970.000,00 (978.000,00) 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.620.000,00 (180.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.620.000,00 (180.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.620.000,00 (180.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.620.000,00 (180.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.800.000,00 4.620.000,00 (180.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 5.148.000,00 4.350.000,00 (798.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.148.000,00 4.350.000,00 (798.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.148.000,00 4.350.000,00 (798.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.148.000,00 4.350.000,00 (798.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.148.000,00 4.350.000,00 (798.000,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 102.099.200,00 97.797.010,00 (4.302.190,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 57.707.000,00 53.609.410,00 (4.097.590,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.707.000,00 53.609.410,00 (4.097.590,00) 92,90 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 671 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.707.000,00 53.609.410,00 (4.097.590,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.707.000,00 53.609.410,00 (4.097.590,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.707.000,00 53.609.410,00 (4.097.590,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.730.000,00 1.083.268,00 (1.646.732,00) 39,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.693.000,00 2.953.829,00 (1.739.171,00) 62,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.684.000,00 40.666.513,00 (17.487,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.600.000,00 8.905.800,00 (694.200,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 39.392.200,00 39.187.600,00 (204.600,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 39.392.200,00 39.187.600,00 (204.600,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.392.200,00 39.187.600,00 (204.600,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.392.200,00 6.310.000,00 (82.200,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.392.200,00 6.310.000,00 (82.200,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.392.200,00 6.310.000,00 (82.200,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 32.877.600,00 (122.400,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 32.877.600,00 (122.400,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000,00 1.077.600,00 (122.400,00) 89,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 64.572.484,00 58.534.700,00 (6.037.784,00) 90,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 48.058.000,00 42.227.000,00 (5.831.000,00) 87,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.058.000,00 42.227.000,00 (5.831.000,00) 87,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.058.000,00 42.227.000,00 (5.831.000,00) 87,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.038.000,00 6.349.800,00 (2.688.200,00) 70,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.038.000,00 6.349.800,00 (2.688.200,00) 70,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.658.000,00 2.193.800,00 (1.464.200,00) 59,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.380.000,00 4.156.000,00 (1.224.000,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 2.961.500,00 (2.438.500,00) 54,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 2.961.500,00 (2.438.500,00) 54,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.400.000,00 2.961.500,00 (2.438.500,00) 54,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.620.000,00 32.915.700,00 (704.300,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.620.000,00 32.915.700,00 (704.300,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.900.000,00 4.809.400,00 (90.600,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 8.480.300,00 (519.700,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.016.000,00 (94.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 16.514.484,00 16.307.700,00 (206.784,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 16.514.484,00 16.307.700,00 (206.784,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.514.484,00 16.307.700,00 (206.784,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 672 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.394.484,00 7.187.700,00 (206.784,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.394.484,00 7.187.700,00 (206.784,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 7.394.484,00 7.187.700,00 (206.784,00) 97,20 JUMLAH BELANJA 2.775.408.060,00 2.581.812.551,00 (193.595.509,00) 93,02 SURPLUS DEFISIT (2.775.408.060,00) (2.581.812.551,00) 193.595.509,00 93,02 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.775.408.060,00) (2.581.812.551,00) 193.595.509,00 93,02 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 673 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 3.033.046.474,00 2.824.443.291,00 (208.603.183,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.550.000,00 7.750.000,00 (800.000,00) 90,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 8.550.000,00 7.750.000,00 (800.000,00) 90,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 8.550.000,00 7.750.000,00 (800.000,00) 90,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.550.000,00 7.750.000,00 (800.000,00) 90,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 7.750.000,00 (800.000,00) 90,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 950.000,00 150.000,00 (800.000,00) 15,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 950.000,00 150.000,00 (800.000,00) 15,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 950.000,00 150.000,00 (800.000,00) 15,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.190.000,00 18.416.000,00 (13.774.000,00) 57,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 32.190.000,00 18.416.000,00 (13.774.000,00) 57,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 6.460.000,00 6.150.000,00 (310.000,00) 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.460.000,00 6.150.000,00 (310.000,00) 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00 6.150.000,00 (310.000,00) 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 460.000,00 150.000,00 (310.000,00) 32,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 460.000,00 150.000,00 (310.000,00) 32,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 150.000,00 (310.000,00) 32,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 14.050.000,00 1.750.000,00 (12.300.000,00) 12,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.050.000,00 1.750.000,00 (12.300.000,00) 12,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.050.000,00 1.750.000,00 (12.300.000,00) 12,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.450.000,00 150.000,00 (7.300.000,00) 2,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.450.000,00 150.000,00 (7.300.000,00) 2,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.450.000,00 150.000,00 (1.300.000,00) 10,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KALIWUNGU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 674 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 11.680.000,00 10.516.000,00 (1.164.000,00) 90,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.680.000,00 10.516.000,00 (1.164.000,00) 90,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.680.000,00 10.516.000,00 (1.164.000,00) 90,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.180.000,00 1.016.000,00 (1.164.000,00) 46,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.180.000,00 1.016.000,00 (1.164.000,00) 46,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.180.000,00 1.016.000,00 (1.164.000,00) 46,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 511.272,00 (208.728,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 227.232,00 (132.768,00) 63,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 284.040,00 (75.960,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 45.595.000,00 36.550.000,00 (9.045.000,00) 80,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 45.595.000,00 36.550.000,00 (9.045.000,00) 80,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 8.585.000,00 7.850.000,00 (735.000,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.585.000,00 7.850.000,00 (735.000,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.585.000,00 7.850.000,00 (735.000,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 285.000,00 0,00 (285.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 285.000,00 0,00 (285.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 0,00 (285.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.350.000,00 (450.000,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.350.000,00 (450.000,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.350.000,00 (450.000,00) 88,16 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 675 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA 20.010.000,00 19.500.000,00 (510.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.010.000,00 19.500.000,00 (510.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.010.000,00 19.500.000,00 (510.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.010.000,00 4.500.000,00 (510.000,00) 89,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.010.000,00 4.500.000,00 (510.000,00) 89,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 510.000,00 0,00 (510.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 17.000.000,00 9.200.000,00 (7.800.000,00) 54,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 9.200.000,00 (7.800.000,00) 54,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 9.200.000,00 (7.800.000,00) 54,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.800.000,00 (1.200.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.800.000,00 (1.200.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 1.800.000,00 (1.200.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00 7.400.000,00 (6.600.000,00) 52,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.000.000,00 7.400.000,00 (6.600.000,00) 52,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000.000,00 7.400.000,00 (6.600.000,00) 52,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 117.489.000,00 104.950.000,00 (12.539.000,00) 89,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 117.489.000,00 104.950.000,00 (12.539.000,00) 89,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 106.411.000,00 95.934.000,00 (10.477.000,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 106.411.000,00 95.934.000,00 (10.477.000,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.411.000,00 95.934.000,00 (10.477.000,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.971.000,00 612.000,00 (2.359.000,00) 20,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.971.000,00 612.000,00 (2.359.000,00) 20,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.971.000,00 612.000,00 (2.359.000,00) 20,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.800.000,00 48.900.000,00 (3.900.000,00) 92,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.800.000,00 48.900.000,00 (3.900.000,00) 92,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.800.000,00 48.900.000,00 (3.900.000,00) 92,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.640.000,00 46.422.000,00 (4.218.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.640.000,00 46.422.000,00 (4.218.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.640.000,00 46.422.000,00 (4.218.000,00) 91,67 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 676 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 11.078.000,00 9.016.000,00 (2.062.000,00) 81,39 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.078.000,00 9.016.000,00 (2.062.000,00) 81,39 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.078.000,00 9.016.000,00 (2.062.000,00) 81,39 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 678.000,00 216.000,00 (462.000,00) 31,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 678.000,00 216.000,00 (462.000,00) 31,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 678.000,00 216.000,00 (462.000,00) 31,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.000.000,00 (400.000,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.000.000,00 (400.000,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.400.000,00 5.000.000,00 (400.000,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.733.822.474,00 2.561.586.019,00 (172.236.455,00) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.600.000,00 1.184.100,00 (1.415.900,00) 45,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.000.000,00 999.600,00 (400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 999.600,00 (400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.600,00 (400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 999.600,00 (400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 999.600,00 (400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 999.600,00 (400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.600.000,00 184.500,00 (1.415.500,00) 11,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 184.500,00 (1.415.500,00) 11,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 184.500,00 (1.415.500,00) 11,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 184.500,00 (1.415.500,00) 11,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 184.500,00 (1.415.500,00) 11,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 184.500,00 (1.415.500,00) 11,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.086.844.980,00 2.002.091.280,00 (84.753.700,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.086.844.980,00 2.002.091.280,00 (84.753.700,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.086.844.980,00 2.002.091.280,00 (84.753.700,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.086.844.980,00 2.002.091.280,00 (84.753.700,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.215.455.080,00 1.134.540.580,00 (80.914.500,00) 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 848.977.895,00 823.123.400,00 (25.854.495,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 848.977.895,00 823.123.400,00 (25.854.495,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 73.521.637,00 69.860.494,00 (3.661.143,00) 95,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 73.521.637,00 69.860.494,00 (3.661.143,00) 95,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 68.252.000,00 64.820.000,00 (3.432.000,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.252.000,00 64.820.000,00 (3.432.000,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.521.000,00 20.580.000,00 (941.000,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.521.000,00 20.580.000,00 (941.000,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 40.454.114,00 37.875.660,00 (2.578.454,00) 93,63 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 677 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.454.114,00 37.875.660,00 (2.578.454,00) 93,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 56.527.587,00 52.465.552,00 (4.062.035,00) 92,81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 56.527.587,00 52.465.552,00 (4.062.035,00) 92,81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.514,00 14.170,00 (10.344,00) 57,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.514,00 14.170,00 (10.344,00) 57,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.341.778,00 59.038.535,00 (1.303.243,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60.341.778,00 59.038.535,00 (1.303.243,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.333.628,00 1.690.682,00 (642.946,00) 72,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.333.628,00 1.690.682,00 (642.946,00) 72,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.700.927,00 5.072.087,00 (628.840,00) 88,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.700.927,00 5.072.087,00 (628.840,00) 88,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 37.800.000,00 0,00 (37.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 37.800.000,00 0,00 (37.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 782.989.900,00 779.830.700,00 (3.159.200,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 782.989.900,00 779.830.700,00 (3.159.200,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 782.989.900,00 779.830.700,00 (3.159.200,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 88.400.000,00 87.720.000,00 (680.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.400.000,00 87.720.000,00 (680.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 85.680.000,00 85.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 2.040.000,00 (680.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 277.024.994,00 227.477.964,00 (49.547.030,00) 82,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.100.000,00 5.316.500,00 (783.500,00) 87,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.100.000,00 5.316.500,00 (783.500,00) 87,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 5.316.500,00 (783.500,00) 87,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.800.000,00 3.096.500,00 (703.500,00) 81,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.800.000,00 3.096.500,00 (703.500,00) 81,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.800.000,00 3.096.500,00 (703.500,00) 81,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000,00 2.220.000,00 (80.000,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.300.000,00 2.220.000,00 (80.000,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2.300.000,00 2.220.000,00 (80.000,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 21.250.000,00 18.303.500,00 (2.946.500,00) 86,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.250.000,00 18.303.500,00 (2.946.500,00) 86,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 18.303.500,00 (2.946.500,00) 86,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.250.000,00 18.303.500,00 (2.946.500,00) 86,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.250.000,00 18.303.500,00 (2.946.500,00) 86,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.546.500,00 5.430.500,00 (116.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.153.500,00 7.363.000,00 (1.790.500,00) 80,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.550.000,00 5.510.000,00 (1.040.000,00) 84,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.166.000,00 3.350.000,00 (6.816.000,00) 32,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.166.000,00 3.350.000,00 (1.816.000,00) 64,85 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 678 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.166.000,00 3.350.000,00 (1.816.000,00) 64,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.166.000,00 3.350.000,00 (1.816.000,00) 64,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.166.000,00 3.350.000,00 (1.816.000,00) 64,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.916.000,00 3.350.000,00 (566.000,00) 85,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.346.000,00 8.513.900,00 (3.832.100,00) 68,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.346.000,00 8.513.900,00 (3.832.100,00) 68,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.346.000,00 8.513.900,00 (3.832.100,00) 68,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.346.000,00 8.513.900,00 (3.832.100,00) 68,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.346.000,00 8.513.900,00 (3.832.100,00) 68,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.346.000,00 8.513.900,00 (3.832.100,00) 68,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 227.162.994,00 191.994.064,00 (35.168.930,00) 84,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 227.162.994,00 191.994.064,00 (35.168.930,00) 84,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.162.994,00 191.994.064,00 (35.168.930,00) 84,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 160.392.994,00 154.222.214,00 (6.170.780,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.392.994,00 154.222.214,00 (6.170.780,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.730.994,00 32.656.214,00 (4.074.780,00) 88,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 123.662.000,00 121.566.000,00 (2.096.000,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.770.000,00 37.771.850,00 (28.998.150,00) 56,57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.770.000,00 37.771.850,00 (28.998.150,00) 56,57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.270.000,00 20.121.850,00 (26.148.150,00) 43,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.500.000,00 17.650.000,00 (2.850.000,00) 86,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 17.200.000,00 16.425.000,00 (775.000,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 17.200.000,00 16.425.000,00 (775.000,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 17.200.000,00 16.425.000,00 (775.000,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.200.000,00 16.425.000,00 (775.000,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 17.200.000,00 16.425.000,00 (775.000,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 17.200.000,00 16.425.000,00 (775.000,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 17.200.000,00 16.425.000,00 (775.000,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 271.692.000,00 258.146.972,00 (13.545.028,00) 95,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 679 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 71.304.000,00 60.900.276,00 (10.403.724,00) 85,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.304.000,00 60.900.276,00 (10.403.724,00) 85,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.304.000,00 60.900.276,00 (10.403.724,00) 85,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.019.000,00 2.681.500,00 (337.500,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.019.000,00 2.681.500,00 (337.500,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.019.000,00 2.681.500,00 (337.500,00) 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.285.000,00 58.218.776,00 (10.066.224,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.285.000,00 58.218.776,00 (10.066.224,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.155.000,00 480.071,00 (674.929,00) 41,56 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.900.000,00 2.645.267,00 (1.254.733,00) 67,83 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 63.230.000,00 55.093.438,00 (8.136.562,00) 87,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 95.400.000,00 95.260.848,00 (139.152,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 95.400.000,00 95.260.848,00 (139.152,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.400.000,00 95.260.848,00 (139.152,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.400.000,00 95.260.848,00 (139.152,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.920.000,00 94.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 340.848,00 (139.152,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 151.488,00 (88.512,00) 63,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 189.360,00 (50.640,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 101.188.000,00 98.185.848,00 (3.002.152,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.188.000,00 98.185.848,00 (3.002.152,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.188.000,00 98.185.848,00 (3.002.152,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.788.000,00 2.925.000,00 (2.863.000,00) 50,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.788.000,00 2.925.000,00 (2.863.000,00) 50,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 930.000,00 600.000,00 (330.000,00) 64,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.858.000,00 2.325.000,00 (2.533.000,00) 47,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.400.000,00 95.260.848,00 (139.152,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.920.000,00 94.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 340.848,00 (139.152,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 151.488,00 (88.512,00) 63,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 189.360,00 (50.640,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.460.500,00 56.260.703,00 (22.199.797,00) 71,71 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 680 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 26.844.000,00 13.157.703,00 (13.686.297,00) 49,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.844.000,00 13.157.703,00 (13.686.297,00) 49,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.844.000,00 13.157.703,00 (13.686.297,00) 49,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.344.000,00 6.504.003,00 (5.839.997,00) 52,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.344.000,00 6.504.003,00 (5.839.997,00) 52,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.344.000,00 6.504.003,00 (5.839.997,00) 52,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.500.000,00 6.653.700,00 (7.846.300,00) 45,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.500.000,00 6.653.700,00 (7.846.300,00) 45,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.500.000,00 1.596.000,00 (1.904.000,00) 45,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 5.057.700,00 (5.942.300,00) 45,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 5.500.000,00 2.969.000,00 (2.531.000,00) 53,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 2.969.000,00 (2.531.000,00) 53,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 2.969.000,00 (2.531.000,00) 53,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 2.969.000,00 (2.431.000,00) 54,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 2.969.000,00 (2.431.000,00) 54,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.400.000,00 2.969.000,00 (2.431.000,00) 54,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.590.000,00 9.371.500,00 (5.218.500,00) 64,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.590.000,00 9.371.500,00 (5.218.500,00) 64,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.590.000,00 9.371.500,00 (5.218.500,00) 64,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.776.500,00 (23.500,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.776.500,00 (23.500,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.776.500,00 (23.500,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.790.000,00 7.595.000,00 (5.195.000,00) 59,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.790.000,00 7.595.000,00 (5.195.000,00) 59,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 3.335.000,00 (1.545.000,00) 68,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 1.935.000,00 (1.715.000,00) 53,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 925.000,00 (1.835.000,00) 33,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 31.526.500,00 30.762.500,00 (764.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 31.526.500,00 30.762.500,00 (764.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.526.500,00 30.762.500,00 (764.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 16.409.500,00 16.167.500,00 (242.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.409.500,00 16.167.500,00 (242.000,00) 98,53 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 681 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 16.409.500,00 16.167.500,00 (242.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.117.000,00 14.595.000,00 (522.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.117.000,00 14.595.000,00 (522.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 15.117.000,00 14.595.000,00 (522.000,00) 96,55 JUMLAH BELANJA 3.033.046.474,00 2.824.443.291,00 (208.603.183,00) 93,12 SURPLUS DEFISIT (3.033.046.474,00) (2.824.443.291,00) 208.603.183,00 93,12 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (3.033.046.474,00) (2.824.443.291,00) 208.603.183,00 93,12 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 682 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 2.879.492.970,00 2.719.880.217,00 (159.612.753,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 68.611.000,00 60.271.000,00 (8.340.000,00) 87,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 68.611.000,00 60.271.000,00 (8.340.000,00) 87,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 53.461.000,00 46.621.000,00 (6.840.000,00) 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.461.000,00 46.621.000,00 (6.840.000,00) 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.461.000,00 46.621.000,00 (6.840.000,00) 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 690.000,00 150.000,00 (540.000,00) 21,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 690.000,00 150.000,00 (540.000,00) 21,74 Keterangan PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BRANGSONG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 683 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 690.000,00 150.000,00 (540.000,00) 21,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.071.000,00 25.071.000,00 (6.000.000,00) 80,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.930.000,00 23.830.000,00 (5.100.000,00) 82,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.000.000,00 22.900.000,00 (5.100.000,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 930.000,00 930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.241.000,00 1.241.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 1.241.000,00 1.241.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.700.000,00 21.400.000,00 (300.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.700.000,00 21.400.000,00 (300.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.700.000,00 21.400.000,00 (300.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 105.550.000,00 104.691.272,00 (858.728,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.150.000,00 9.500.000,00 (650.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 10.150.000,00 9.500.000,00 (650.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.150.000,00 9.500.000,00 (650.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 9.500.000,00 (650.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.400.000,00 95.191.272,00 (208.728,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 511.272,00 (208.728,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 208.296,00 (151.704,00) 57,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 302.976,00 (57.024,00) 84,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.225.000,00 15.125.000,00 (100.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 15.225.000,00 15.125.000,00 (100.000,00) 99,34 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 684 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA 15.225.000,00 15.125.000,00 (100.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.225.000,00 15.125.000,00 (100.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.225.000,00 15.125.000,00 (100.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 5.000.000,00 (100.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.100.000,00 5.000.000,00 (100.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.100.000,00 5.000.000,00 (100.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.650.000,00 27.200.000,00 (4.450.000,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.650.000,00 27.200.000,00 (4.450.000,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 2.700.000,00 1.200.000,00 (1.500.000,00) 44,44 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 1.200.000,00 (1.500.000,00) 44,44 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 1.200.000,00 (1.500.000,00) 44,44 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 27.750.000,00 25.400.000,00 (2.350.000,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.750.000,00 25.400.000,00 (2.350.000,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00 25.400.000,00 (2.350.000,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.700.000,00 12.900.000,00 (1.800.000,00) 87,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.700.000,00 12.900.000,00 (1.800.000,00) 87,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.700.000,00 12.900.000,00 (1.800.000,00) 87,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 685 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.657.256.970,00 2.511.392.945,00 (145.864.025,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.036.034.971,00 1.945.626.356,00 (90.408.615,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.036.034.971,00 1.945.626.356,00 (90.408.615,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.036.034.971,00 1.945.626.356,00 (90.408.615,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.036.034.971,00 1.945.626.356,00 (90.408.615,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.181.382.792,00 1.106.420.556,00 (74.962.236,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 795.746.700,00 784.519.900,00 (11.226.800,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 795.746.700,00 784.519.900,00 (11.226.800,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 78.069.460,00 70.880.836,00 (7.188.624,00) 90,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 78.069.460,00 70.880.836,00 (7.188.624,00) 90,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.516.040,00 75.320.000,00 (2.196.040,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.516.040,00 75.320.000,00 (2.196.040,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.614.120,00 15.235.000,00 (3.379.120,00) 81,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.614.120,00 15.235.000,00 (3.379.120,00) 81,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 44.371.460,00 39.402.588,00 (4.968.872,00) 88,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.371.460,00 39.402.588,00 (4.968.872,00) 88,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 65.500.000,00 56.280.093,00 (9.219.907,00) 85,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 65.500.000,00 56.280.093,00 (9.219.907,00) 85,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.200,00 11.151,00 (7.049,00) 61,27 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.200,00 11.151,00 (7.049,00) 61,27 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 83.013.192,00 58.316.022,00 (24.697.170,00) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 83.013.192,00 58.316.022,00 (24.697.170,00) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.187.500,00 1.613.718,00 (573.782,00) 73,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.187.500,00 1.613.718,00 (573.782,00) 73,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.240.220,00 4.841.248,00 (1.398.972,00) 77,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.240.220,00 4.841.248,00 (1.398.972,00) 77,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.105.900,00 0,00 (10.105.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.105.900,00 0,00 (10.105.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 765.972.179,00 750.525.800,00 (15.446.379,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 765.972.179,00 750.525.800,00 (15.446.379,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 765.972.179,00 750.525.800,00 (15.446.379,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 88.680.000,00 88.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.680.000,00 88.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 88.680.000,00 88.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 274.186.999,00 236.775.326,00 (37.411.673,00) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.941.000,00 5.730.000,00 (211.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.941.000,00 5.730.000,00 (211.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.941.000,00 5.730.000,00 (211.000,00) 96,45 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 686 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.941.000,00 5.730.000,00 (211.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.941.000,00 5.730.000,00 (211.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.941.000,00 5.730.000,00 (211.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.938.000,00 29.013.000,00 (1.925.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.938.000,00 29.013.000,00 (1.925.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.938.000,00 29.013.000,00 (1.925.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.938.000,00 29.013.000,00 (1.925.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.938.000,00 29.013.000,00 (1.925.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.308.000,00 14.308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.240.000,00 7.425.000,00 (1.815.000,00) 80,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.390.000,00 7.280.000,00 (110.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 26.039.000,00 22.376.900,00 (3.662.100,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.039.000,00 22.376.900,00 (3.662.100,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.039.000,00 22.376.900,00 (3.662.100,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.039.000,00 22.376.900,00 (3.662.100,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.039.000,00 22.376.900,00 (3.662.100,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.070.000,00 1.700.000,00 (370.000,00) 82,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 23.969.000,00 20.676.900,00 (3.292.100,00) 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 8.784.000,00 7.896.000,00 (888.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.784.000,00 7.896.000,00 (888.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.784.000,00 7.896.000,00 (888.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.784.000,00 7.896.000,00 (888.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.784.000,00 7.896.000,00 (888.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.784.000,00 7.896.000,00 (888.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.272.000,00 11.552.000,00 (3.720.000,00) 75,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.272.000,00 11.552.000,00 (3.720.000,00) 75,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.272.000,00 11.552.000,00 (3.720.000,00) 75,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.272.000,00 11.552.000,00 (3.720.000,00) 75,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.272.000,00 11.552.000,00 (3.720.000,00) 75,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.272.000,00 11.552.000,00 (3.720.000,00) 75,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 187.212.999,00 160.207.426,00 (27.005.573,00) 85,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 187.212.999,00 160.207.426,00 (27.005.573,00) 85,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.212.999,00 160.207.426,00 (27.005.573,00) 85,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 105.922.999,00 93.412.926,00 (12.510.073,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.922.999,00 93.412.926,00 (12.510.073,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.162.999,00 13.594.926,00 (10.568.073,00) 56,26 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.760.000,00 79.818.000,00 (1.942.000,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.290.000,00 66.794.500,00 (14.495.500,00) 82,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.290.000,00 66.794.500,00 (14.495.500,00) 82,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.830.000,00 13.523.500,00 (306.500,00) 97,78 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 687 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.500.000,00 48.500.000,00 (14.000.000,00) 77,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.960.000,00 4.771.000,00 (189.000,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 37.100.000,00 33.100.000,00 (4.000.000,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 37.100.000,00 33.100.000,00 (4.000.000,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 37.100.000,00 33.100.000,00 (4.000.000,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.100.000,00 33.100.000,00 (4.000.000,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.500.000,00 31.600.000,00 (3.900.000,00) 89,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 35.500.000,00 31.600.000,00 (3.900.000,00) 89,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 16.000.000,00 14.900.000,00 (1.100.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.500.000,00 16.700.000,00 (2.800.000,00) 85,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 236.625.000,00 231.615.198,00 (5.009.802,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 71.225.000,00 68.328.302,00 (2.896.698,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.225.000,00 68.328.302,00 (2.896.698,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.225.000,00 68.328.302,00 (2.896.698,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.225.000,00 68.328.302,00 (2.896.698,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.225.000,00 68.328.302,00 (2.896.698,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.250.000,00 4.377.300,00 (872.700,00) 83,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.225.000,00 2.646.872,00 (1.578.128,00) 62,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 61.750.000,00 61.304.130,00 (445.870,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 161.400.000,00 159.286.896,00 (2.113.104,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 161.400.000,00 159.286.896,00 (2.113.104,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.400.000,00 159.286.896,00 (2.113.104,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 161.400.000,00 159.286.896,00 (2.113.104,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.440.000,00 158.605.200,00 (1.834.800,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 65.520.000,00 63.685.200,00 (1.834.800,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 960.000,00 681.696,00 (278.304,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000,00 252.480,00 (227.520,00) 52,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000,00 429.216,00 (50.784,00) 89,42 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 73.310.000,00 64.276.065,00 (9.033.935,00) 87,68 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 688 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 19.600.000,00 15.424.000,00 (4.176.000,00) 78,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.600.000,00 15.424.000,00 (4.176.000,00) 78,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 15.424.000,00 (4.176.000,00) 78,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 696.000,00 (504.000,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 696.000,00 (504.000,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.200.000,00 696.000,00 (504.000,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 1.527.000,00 (2.973.000,00) 33,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 1.527.000,00 (2.973.000,00) 33,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 1.527.000,00 (2.973.000,00) 33,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.900.000,00 13.201.000,00 (699.000,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.900.000,00 13.201.000,00 (699.000,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.900.000,00 4.589.000,00 (311.000,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 8.612.000,00 (388.000,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.710.000,00 6.490.000,00 (4.220.000,00) 60,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.710.000,00 6.490.000,00 (4.220.000,00) 60,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.710.000,00 6.490.000,00 (4.220.000,00) 60,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.710.000,00 6.490.000,00 (4.220.000,00) 60,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.710.000,00 6.490.000,00 (4.220.000,00) 60,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.570.000,00 4.300.000,00 (2.270.000,00) 65,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 2.190.000,00 (1.950.000,00) 52,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 24.000.000,00 23.657.470,00 (342.530,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 23.657.470,00 (342.530,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.657.470,00 (342.530,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 23.657.470,00 (342.530,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 23.657.470,00 (342.530,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 24.000.000,00 23.657.470,00 (342.530,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 19.000.000,00 18.704.595,00 (295.405,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 18.704.595,00 (295.405,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 18.704.595,00 (295.405,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.000.000,00 18.704.595,00 (295.405,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.000.000,00 18.704.595,00 (295.405,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 7.000.000,00 6.834.595,00 (165.405,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.000.000,00 11.870.000,00 (130.000,00) 98,92 JUMLAH BELANJA 2.879.492.970,00 2.719.880.217,00 (159.612.753,00) 94,46 SURPLUS DEFISIT (2.879.492.970,00) (2.719.880.217,00) 159.612.753,00 94,46 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.879.492.970,00) (2.719.880.217,00) 159.612.753,00 94,46 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 689 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 3.158.093.347,00 2.981.660.347,00 (176.433.000,00) 94,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 158.819.000,00 154.429.000,00 (4.390.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 158.819.000,00 154.429.000,00 (4.390.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 298.000,00 298.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 298.000,00 298.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298.000,00 298.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 149.700.000,00 145.623.000,00 (4.077.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 149.700.000,00 145.623.000,00 (4.077.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.700.000,00 145.623.000,00 (4.077.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.400.000,00 6.923.000,00 (477.000,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.400.000,00 6.923.000,00 (477.000,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.400.000,00 2.080.000,00 (320.000,00) 86,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.843.000,00 (157.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.300.000,00 126.700.000,00 (3.600.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.500.000,00 125.900.000,00 (3.600.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.900.000,00 24.300.000,00 (3.600.000,00) 87,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 8.821.000,00 8.508.000,00 (313.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.821.000,00 8.508.000,00 (313.000,00) 96,45 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BOJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 690 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.821.000,00 8.508.000,00 (313.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.857.000,00 3.608.000,00 (249.000,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.857.000,00 3.608.000,00 (249.000,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 3.193.000,00 3.100.000,00 (93.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 664.000,00 508.000,00 (156.000,00) 76,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.564.000,00 1.500.000,00 (64.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.364.000,00 1.300.000,00 (64.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.364.000,00 1.300.000,00 (64.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.000,00 39.900,00 (100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.000,00 39.900,00 (100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 40.000,00 39.900,00 (100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000,00 39.900,00 (100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000,00 39.900,00 (100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000,00 39.900,00 (100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000,00 39.900,00 (100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 39.900,00 (100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36.920.000,00 31.289.800,00 (5.630.200,00) 84,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36.920.000,00 31.289.800,00 (5.630.200,00) 84,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 35.000.000,00 30.039.800,00 (4.960.200,00) 85,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 30.039.800,00 (4.960.200,00) 85,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 30.039.800,00 (4.960.200,00) 85,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.989.800,00 (10.200,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.989.800,00 (10.200,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 5.989.800,00 (10.200,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.000.000,00 14.050.000,00 (4.950.000,00) 73,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.000.000,00 14.050.000,00 (4.950.000,00) 73,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.700.000,00 13.750.000,00 (4.950.000,00) 73,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 691 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 1.920.000,00 1.250.000,00 (670.000,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.920.000,00 1.250.000,00 (670.000,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.250.000,00 (670.000,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.920.000,00 1.250.000,00 (670.000,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.920.000,00 1.250.000,00 (670.000,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 1.920.000,00 1.250.000,00 (670.000,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.962.314.347,00 2.795.901.647,00 (166.412.700,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 400.000,00 399.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 400.000,00 399.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 399.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 399.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 399.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 399.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 399.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.408.445.047,00 2.250.782.296,00 (157.662.751,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.408.445.047,00 2.250.782.296,00 (157.662.751,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.408.445.047,00 2.250.782.296,00 (157.662.751,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.408.445.047,00 2.250.782.296,00 (157.662.751,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.412.365.047,00 1.313.591.296,00 (98.773.751,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 986.000.000,00 941.284.200,00 (44.715.800,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 986.000.000,00 941.284.200,00 (44.715.800,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.000.000,00 102.406.988,00 (2.593.012,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 105.000.000,00 102.406.988,00 (2.593.012,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 70.000.000,00 58.940.000,00 (11.060.000,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.000.000,00 58.940.000,00 (11.060.000,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 33.600.000,00 28.140.000,00 (5.460.000,00) 83,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.600.000,00 28.140.000,00 (5.460.000,00) 83,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.800.000,00 53.156.280,00 (5.643.720,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.800.000,00 53.156.280,00 (5.643.720,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 66.737.047,00 56.827.334,00 (9.909.713,00) 85,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 66.737.047,00 56.827.334,00 (9.909.713,00) 85,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.000,00 14.922,00 (13.078,00) 53,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000,00 14.922,00 (13.078,00) 53,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 73.000.000,00 65.191.151,00 (7.808.849,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 73.000.000,00 65.191.151,00 (7.808.849,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.000.000,00 1.907.600,00 (1.092.400,00) 63,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.000.000,00 1.907.600,00 (1.092.400,00) 63,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.200.000,00 5.722.821,00 (1.477.179,00) 79,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.200.000,00 5.722.821,00 (1.477.179,00) 79,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 692 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 911.000.000,00 852.111.000,00 (58.889.000,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 911.000.000,00 852.111.000,00 (58.889.000,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 911.000.000,00 852.111.000,00 (58.889.000,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 85.080.000,00 85.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 85.080.000,00 85.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 76.920.000,00 76.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 216.144.300,00 213.645.994,00 (2.498.306,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.500.000,00 3.416.000,00 (84.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.416.000,00 (84.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.416.000,00 (84.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.416.000,00 (84.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.416.000,00 (84.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.500.000,00 3.416.000,00 (84.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 46.909.000,00 46.882.050,00 (26.950,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.909.000,00 46.882.050,00 (26.950,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.909.000,00 46.882.050,00 (26.950,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 46.909.000,00 46.882.050,00 (26.950,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.909.000,00 46.882.050,00 (26.950,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.261.000,00 15.256.550,00 (4.450,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.398.000,00 29.385.500,00 (12.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.250.000,00 2.240.000,00 (10.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.000.000,00 3.830.000,00 (170.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.830.000,00 (170.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.830.000,00 (170.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.830.000,00 (170.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.830.000,00 (170.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.000.000,00 3.830.000,00 (170.000,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 3.206.000,00 1.200.000,00 (2.006.000,00) 37,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.206.000,00 1.200.000,00 (2.006.000,00) 37,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.206.000,00 1.200.000,00 (2.006.000,00) 37,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.206.000,00 1.200.000,00 (2.006.000,00) 37,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.206.000,00 1.200.000,00 (2.006.000,00) 37,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.206.000,00 1.200.000,00 (2.006.000,00) 37,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.318.300,00 21.144.200,00 (174.100,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.318.300,00 21.144.200,00 (174.100,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.318.300,00 21.144.200,00 (174.100,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.318.300,00 21.144.200,00 (174.100,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.318.300,00 21.144.200,00 (174.100,00) 99,18 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 693 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.768.300,00 20.624.200,00 (144.100,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 520.000,00 (30.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 137.211.000,00 137.173.744,00 (37.256,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 137.211.000,00 137.173.744,00 (37.256,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.211.000,00 137.173.744,00 (37.256,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 102.658.500,00 102.629.744,00 (28.756,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.658.500,00 102.629.744,00 (28.756,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.495.500,00 26.468.744,00 (26.756,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.163.000,00 76.161.000,00 (2.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.552.500,00 34.544.000,00 (8.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.552.500,00 34.544.000,00 (8.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.352.500,00 12.344.000,00 (8.500,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 27.050.000,00 27.010.375,00 (39.625,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 27.050.000,00 27.010.375,00 (39.625,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 25.500.000,00 25.460.375,00 (39.625,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.500.000,00 25.460.375,00 (39.625,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.000.000,00 24.960.375,00 (39.625,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 25.000.000,00 24.960.375,00 (39.625,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 25.000.000,00 24.960.375,00 (39.625,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 217.125.000,00 212.825.732,00 (4.299.268,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 52.125.000,00 48.104.037,00 (4.020.963,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.125.000,00 48.104.037,00 (4.020.963,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.125.000,00 48.104.037,00 (4.020.963,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.125.000,00 48.104.037,00 (4.020.963,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.125.000,00 48.104.037,00 (4.020.963,00) 92,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 694 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.250.000,00 3.784.524,00 (1.465.476,00) 72,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.875.000,00 3.840.639,00 (1.034.361,00) 78,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.000.000,00 32.496.174,00 (503.826,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 7.982.700,00 (1.017.300,00) 88,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 159.000.000,00 158.721.695,00 (278.305,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 159.000.000,00 158.721.695,00 (278.305,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 158.721.695,00 (278.305,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.000.000,00 158.721.695,00 (278.305,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 158.040.000,00 158.039.999,00 (1,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000,00 31.799.999,00 (1,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 960.000,00 681.696,00 (278.304,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000,00 302.976,00 (177.024,00) 63,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000,00 378.720,00 (101.280,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 93.150.000,00 91.237.350,00 (1.912.650,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 45.150.000,00 43.271.000,00 (1.879.000,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.150.000,00 43.271.000,00 (1.879.000,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.150.000,00 43.271.000,00 (1.879.000,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 3.527.000,00 (1.873.000,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 3.527.000,00 (1.873.000,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.400.000,00 3.527.000,00 (1.873.000,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.750.000,00 39.744.000,00 (6.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.750.000,00 39.744.000,00 (6.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.500.000,00 3.494.000,00 (6.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 48.000.000,00 47.966.350,00 (33.650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 47.966.350,00 (33.650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 47.966.350,00 (33.650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.000.000,00 47.966.350,00 (33.650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48.000.000,00 47.966.350,00 (33.650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 48.000.000,00 47.966.350,00 (33.650,00) 99,93 JUMLAH BELANJA 3.158.093.347,00 2.981.660.347,00 (176.433.000,00) 94,41 SURPLUS DEFISIT (3.158.093.347,00) (2.981.660.347,00) 176.433.000,00 94,41 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (3.158.093.347,00) (2.981.660.347,00) 176.433.000,00 94,41 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 695 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 2.765.269.599,00 2.618.920.856,00 (146.348.743,00) 94,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.659.000,00 26.433.900,00 (3.225.100,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 29.659.000,00 26.433.900,00 (3.225.100,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 460.000,00 459.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 460.000,00 459.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.000,00 459.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 360.000,00 359.900,00 (100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360.000,00 359.900,00 (100,00) 99,97 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN LIMBANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 696 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 359.900,00 (100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 29.199.000,00 25.974.000,00 (3.225.000,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.199.000,00 25.974.000,00 (3.225.000,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.199.000,00 25.974.000,00 (3.225.000,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.435.000,00 2.435.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.435.000,00 2.435.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.435.000,00 2.435.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.664.000,00 16.439.000,00 (3.225.000,00) 83,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.700.000,00 13.475.000,00 (3.225.000,00) 80,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.600.000,00 13.375.000,00 (3.225.000,00) 80,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.964.000,00 2.964.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 102.300.000,00 102.034.962,00 (265.038,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 102.300.000,00 102.034.962,00 (265.038,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 96.500.000,00 96.234.962,00 (265.038,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 96.500.000,00 96.234.962,00 (265.038,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00 96.234.962,00 (265.038,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.300.000,00 96.034.962,00 (265.038,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.580.000,00 95.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 454.962,00 (265.038,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 202.209,00 (157.791,00) 56,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 252.753,00 (107.247,00) 70,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 697 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.187.000,00 35.312.000,00 (5.875.000,00) 85,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.187.000,00 35.312.000,00 (5.875.000,00) 85,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 22.020.000,00 18.045.000,00 (3.975.000,00) 81,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.020.000,00 18.045.000,00 (3.975.000,00) 81,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.020.000,00 18.045.000,00 (3.975.000,00) 81,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.850.000,00 10.875.000,00 (3.975.000,00) 73,23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.850.000,00 10.875.000,00 (3.975.000,00) 73,23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.550.000,00 10.575.000,00 (3.975.000,00) 72,68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 16.767.000,00 14.967.000,00 (1.800.000,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.767.000,00 14.967.000,00 (1.800.000,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.767.000,00 14.967.000,00 (1.800.000,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.867.000,00 3.867.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.867.000,00 3.867.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.867.000,00 3.867.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 4.700.000,00 (1.800.000,00) 72,31 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 698 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 4.700.000,00 (1.800.000,00) 72,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 4.500.000,00 (1.800.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 699 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.587.123.599,00 2.450.139.994,00 (136.983.605,00) 94,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.000.000,00 5.999.600,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.094.682.599,00 1.972.987.557,00 (121.695.042,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.094.682.599,00 1.972.987.557,00 (121.695.042,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.094.682.599,00 1.972.987.557,00 (121.695.042,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.094.682.599,00 1.972.987.557,00 (121.695.042,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.182.097.199,00 1.127.820.757,00 (54.276.442,00) 95,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 811.631.240,00 804.941.000,00 (6.690.240,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 811.631.240,00 804.941.000,00 (6.690.240,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 89.563.600,00 83.069.452,00 (6.494.148,00) 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 89.563.600,00 83.069.452,00 (6.494.148,00) 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 57.120.000,00 54.250.000,00 (2.870.000,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 57.120.000,00 54.250.000,00 (2.870.000,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.928.000,00 24.335.000,00 (1.593.000,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.928.000,00 24.335.000,00 (1.593.000,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 53.480.000,00 48.159.300,00 (5.320.700,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.480.000,00 48.159.300,00 (5.320.700,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 59.984.988,00 49.556.901,00 (10.428.087,00) 82,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 59.984.988,00 49.556.901,00 (10.428.087,00) 82,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 46.371,00 12.902,00 (33.469,00) 27,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.371,00 12.902,00 (33.469,00) 27,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 71.317.400,00 56.962.753,00 (14.354.647,00) 79,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 71.317.400,00 56.962.753,00 (14.354.647,00) 79,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.282.000,00 1.633.350,00 (648.650,00) 71,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.282.000,00 1.633.350,00 (648.650,00) 71,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.000.000,00 4.900.099,00 (2.099.901,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.000.000,00 4.900.099,00 (2.099.901,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.743.600,00 0,00 (3.743.600,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 700 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.743.600,00 0,00 (3.743.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 822.025.400,00 754.606.800,00 (67.418.600,00) 91,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 822.025.400,00 754.606.800,00 (67.418.600,00) 91,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 822.025.400,00 754.606.800,00 (67.418.600,00) 91,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 90.560.000,00 90.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 90.560.000,00 90.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 83.760.000,00 83.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 200.875.000,00 200.836.400,00 (38.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 18.740.000,00 18.729.500,00 (10.500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.740.000,00 18.729.500,00 (10.500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.740.000,00 18.729.500,00 (10.500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.740.000,00 18.729.500,00 (10.500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.740.000,00 18.729.500,00 (10.500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.308.500,00 3.308.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.966.500,00 8.966.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.465.000,00 6.454.500,00 (10.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.046.000,00 3.046.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.046.000,00 3.046.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.046.000,00 3.046.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.046.000,00 3.046.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.046.000,00 3.046.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 725.000,00 725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.321.000,00 2.321.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 18.220.000,00 18.206.000,00 (14.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.220.000,00 18.206.000,00 (14.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.220.000,00 18.206.000,00 (14.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.220.000,00 18.206.000,00 (14.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.220.000,00 18.206.000,00 (14.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.710.000,00 12.696.000,00 (14.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 18.690.000,00 18.689.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.690.000,00 18.689.900,00 (100,00) 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 701 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.690.000,00 18.689.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 18.690.000,00 18.689.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.690.000,00 18.689.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.690.000,00 18.689.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 136.179.000,00 136.165.000,00 (14.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 136.179.000,00 136.165.000,00 (14.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.179.000,00 136.165.000,00 (14.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 82.527.000,00 82.514.000,00 (13.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.527.000,00 82.514.000,00 (13.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.990.000,00 27.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.000,00 474.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.313.000,00 53.300.000,00 (13.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.652.000,00 53.651.000,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.652.000,00 53.651.000,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.652.000,00 22.651.000,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 110.000.000,00 108.942.834,00 (1.057.166,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 110.000.000,00 108.942.834,00 (1.057.166,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 110.000.000,00 108.942.834,00 (1.057.166,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.000.000,00 108.942.834,00 (1.057.166,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 110.000.000,00 108.942.834,00 (1.057.166,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 110.000.000,00 108.942.834,00 (1.057.166,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 110.000.000,00 108.942.834,00 (1.057.166,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 168.330.000,00 154.137.603,00 (14.192.397,00) 91,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 43.000.000,00 31.165.294,00 (11.834.706,00) 72,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 31.165.294,00 (11.834.706,00) 72,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 31.165.294,00 (11.834.706,00) 72,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.000.000,00 31.165.294,00 (11.834.706,00) 72,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.000.000,00 31.165.294,00 (11.834.706,00) 72,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.260.000,00 344.352,00 (915.648,00) 27,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16.740.000,00 15.193.026,00 (1.546.974,00) 90,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.000.000,00 15.627.916,00 (9.372.084,00) 62,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 56.730.000,00 54.549.000,00 (2.181.000,00) 96,16 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 702 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 56.730.000,00 54.549.000,00 (2.181.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.730.000,00 54.549.000,00 (2.181.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.170.000,00 3.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.900.000,00 6.728.000,00 (2.172.000,00) 75,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.900.000,00 6.728.000,00 (2.172.000,00) 75,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.900.000,00 1.728.000,00 (2.172.000,00) 44,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.630.000,00 44.621.000,00 (9.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44.630.000,00 44.621.000,00 (9.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 15.330.000,00 15.321.000,00 (9.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 63.600.000,00 63.423.309,00 (176.691,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63.600.000,00 63.423.309,00 (176.691,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.600.000,00 63.423.309,00 (176.691,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.600.000,00 63.423.309,00 (176.691,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 303.309,00 (176.691,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 134.805,00 (105.195,00) 56,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 168.504,00 (71.496,00) 70,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.236.000,00 7.236.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.236.000,00 7.236.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7.236.000,00 7.236.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.236.000,00 7.236.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.836.000,00 2.836.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.836.000,00 2.836.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.836.000,00 2.836.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.765.269.599,00 2.618.920.856,00 (146.348.743,00) 94,71 SURPLUS DEFISIT (2.765.269.599,00) (2.618.920.856,00) 146.348.743,00 94,71 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.765.269.599,00) (2.618.920.856,00) 146.348.743,00 94,71 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 703 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 2.788.989.663,00 2.597.795.294,00 (191.194.369,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.600.000,00 9.442.000,00 (158.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 9.600.000,00 9.442.000,00 (158.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 9.600.000,00 9.442.000,00 (158.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.442.000,00 (158.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.442.000,00 (158.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 542.000,00 (158.000,00) 77,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 542.000,00 (158.000,00) 77,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 542.000,00 (158.000,00) 77,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 81.626.000,00 80.224.000,00 (1.402.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 81.626.000,00 80.224.000,00 (1.402.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 38.710.000,00 38.233.000,00 (477.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.710.000,00 38.233.000,00 (477.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.710.000,00 38.233.000,00 (477.000,00) 98,77 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SINGOROJO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 704 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.560.000,00 6.083.000,00 (477.000,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.560.000,00 6.083.000,00 (477.000,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.560.000,00 1.240.000,00 (320.000,00) 79,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.843.000,00 (157.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.950.000,00 20.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 33.116.000,00 32.191.000,00 (925.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 33.116.000,00 32.191.000,00 (925.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.116.000,00 32.191.000,00 (925.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.116.000,00 4.091.000,00 (25.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.116.000,00 4.091.000,00 (25.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.116.000,00 4.091.000,00 (25.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.500.000,00 14.600.000,00 (900.000,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.500.000,00 14.600.000,00 (900.000,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.950.000,00 13.050.000,00 (900.000,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 111.678.800,00 110.078.076,00 (1.600.724,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 111.678.800,00 110.078.076,00 (1.600.724,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 111.678.800,00 110.078.076,00 (1.600.724,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 111.678.800,00 110.078.076,00 (1.600.724,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.678.800,00 110.078.076,00 (1.600.724,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.028.000,00 8.000.000,00 (28.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.028.000,00 8.000.000,00 (28.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 200.000,00 (28.000,00) 87,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.710.800,00 97.138.076,00 (1.572.724,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.880.000,00 95.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 705 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.080.800,00 508.076,00 (1.572.724,00) 24,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.360.800,00 0,00 (1.360.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 225.812,00 (134.188,00) 62,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 282.264,00 (77.736,00) 78,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.026.000,00 6.000.000,00 (26.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 6.026.000,00 6.000.000,00 (26.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0004 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 6.026.000,00 6.000.000,00 (26.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 6.026.000,00 6.000.000,00 (26.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.026.000,00 6.000.000,00 (26.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 26.000,00 0,00 (26.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.000,00 0,00 (26.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000,00 0,00 (26.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 63.251.000,00 61.592.700,00 (1.658.300,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 63.251.000,00 61.592.700,00 (1.658.300,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 9.600.000,00 9.594.000,00 (6.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.594.000,00 (6.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.594.000,00 (6.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 694.000,00 (6.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 694.000,00 (6.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 694.000,00 (6.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 19.816.000,00 18.612.000,00 (1.204.000,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.816.000,00 18.612.000,00 (1.204.000,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.816.000,00 18.612.000,00 (1.204.000,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 716.000,00 712.000,00 (4.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 716.000,00 712.000,00 (4.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 716.000,00 712.000,00 (4.000,00) 99,44 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 706 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 6.200.000,00 (1.200.000,00) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 6.200.000,00 (1.200.000,00) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 6.000.000,00 (1.200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 33.835.000,00 33.386.700,00 (448.300,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 33.835.000,00 33.386.700,00 (448.300,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.835.000,00 33.386.700,00 (448.300,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.110.000,00 1.061.700,00 (48.300,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.110.000,00 1.061.700,00 (48.300,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.110.000,00 1.061.700,00 (48.300,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.150.000,00 15.750.000,00 (400.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.400.000,00 15.000.000,00 (400.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.200.000,00 14.800.000,00 (400.000,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.575.000,00 16.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.575.000,00 16.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.575.000,00 16.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.516.807.863,00 2.330.458.518,00 (186.349.345,00) 92,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.600.000,00 1.173.500,00 (426.500,00) 73,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 900.000,00 616.400,00 (283.600,00) 68,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 616.400,00 (283.600,00) 68,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 616.400,00 (283.600,00) 68,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 616.400,00 (283.600,00) 68,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 616.400,00 (283.600,00) 68,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 616.400,00 (283.600,00) 68,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 700.000,00 557.100,00 (142.900,00) 79,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 557.100,00 (142.900,00) 79,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 557.100,00 (142.900,00) 79,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 557.100,00 (142.900,00) 79,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 557.100,00 (142.900,00) 79,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 557.100,00 (142.900,00) 79,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.034.567.462,00 1.899.384.012,00 (135.183.450,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.034.567.462,00 1.899.384.012,00 (135.183.450,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.034.567.462,00 1.899.384.012,00 (135.183.450,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.034.567.462,00 1.899.384.012,00 (135.183.450,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.178.927.062,00 1.070.422.112,00 (108.504.950,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 813.947.876,00 756.705.300,00 (57.242.576,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 813.947.876,00 756.705.300,00 (57.242.576,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 95.163.622,00 83.680.716,00 (11.482.906,00) 87,93 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 707 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 95.163.622,00 83.680.716,00 (11.482.906,00) 87,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 66.280.000,00 57.860.000,00 (8.420.000,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 66.280.000,00 57.860.000,00 (8.420.000,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.515.000,00 19.960.000,00 (4.555.000,00) 81,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 24.515.000,00 19.960.000,00 (4.555.000,00) 81,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.789.360,00 42.727.800,00 (6.061.560,00) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.789.360,00 42.727.800,00 (6.061.560,00) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 51.463.200,00 47.982.266,00 (3.480.934,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 51.463.200,00 47.982.266,00 (3.480.934,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 43.370,00 12.314,00 (31.056,00) 28,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.370,00 12.314,00 (31.056,00) 28,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.166.548,00 55.269.411,00 (4.897.137,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60.166.548,00 55.269.411,00 (4.897.137,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.934.516,00 1.556.075,00 (1.378.441,00) 53,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.934.516,00 1.556.075,00 (1.378.441,00) 53,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.303.570,00 4.668.230,00 (1.635.340,00) 74,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.303.570,00 4.668.230,00 (1.635.340,00) 74,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9.320.000,00 0,00 (9.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.320.000,00 0,00 (9.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 769.000.400,00 742.321.900,00 (26.678.500,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 769.000.400,00 742.321.900,00 (26.678.500,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 769.000.400,00 742.321.900,00 (26.678.500,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 86.640.000,00 86.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 86.640.000,00 86.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 242.877.750,00 222.984.600,00 (19.893.150,00) 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.822.000,00 3.812.000,00 (10.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.822.000,00 3.812.000,00 (10.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.822.000,00 3.812.000,00 (10.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.822.000,00 3.812.000,00 (10.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.822.000,00 3.812.000,00 (10.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.822.000,00 3.812.000,00 (10.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 26.447.000,00 26.442.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.447.000,00 26.442.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.447.000,00 26.442.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.447.000,00 26.442.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.447.000,00 26.442.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.038.000,00 12.033.500,00 (4.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.316.000,00 9.315.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 708 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 93.000,00 93.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.817.750,00 13.630.600,00 (1.187.150,00) 91,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.817.750,00 13.630.600,00 (1.187.150,00) 91,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.817.750,00 13.630.600,00 (1.187.150,00) 91,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.817.750,00 13.630.600,00 (1.187.150,00) 91,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.817.750,00 13.630.600,00 (1.187.150,00) 91,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.267.750,00 13.080.600,00 (1.187.150,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 194.991.000,00 176.300.000,00 (18.691.000,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 194.991.000,00 176.300.000,00 (18.691.000,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.991.000,00 176.300.000,00 (18.691.000,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 142.861.000,00 132.189.000,00 (10.672.000,00) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 142.861.000,00 132.189.000,00 (10.672.000,00) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.641.000,00 18.635.000,00 (6.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 124.220.000,00 113.554.000,00 (10.666.000,00) 91,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.130.000,00 44.111.000,00 (8.019.000,00) 84,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.130.000,00 44.111.000,00 (8.019.000,00) 84,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.050.000,00 19.811.000,00 (7.239.000,00) 73,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 780.000,00 0,00 (780.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 18.500.000,00 15.000.000,00 (3.500.000,00) 81,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.500.000,00 3.550.000,00 (2.950.000,00) 54,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 6.500.000,00 3.550.000,00 (2.950.000,00) 54,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 3.550.000,00 (2.950.000,00) 54,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.500.000,00 3.550.000,00 (2.950.000,00) 54,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.500.000,00 3.550.000,00 (2.950.000,00) 54,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.500.000,00 3.550.000,00 (2.950.000,00) 54,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 12.000.000,00 11.450.000,00 (550.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 12.000.000,00 11.450.000,00 (550.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.450.000,00 (550.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.000.000,00 11.450.000,00 (550.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.000.000,00 11.450.000,00 (550.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 11.450.000,00 (550.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 140.412.651,00 124.343.406,00 (16.069.245,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 709 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 41.651.851,00 27.155.330,00 (14.496.521,00) 65,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.651.851,00 27.155.330,00 (14.496.521,00) 65,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.651.851,00 27.155.330,00 (14.496.521,00) 65,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.651.851,00 27.155.330,00 (14.496.521,00) 65,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.651.851,00 27.155.330,00 (14.496.521,00) 65,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 8.896.542,00 (6.103.458,00) 59,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 26.651.851,00 18.258.788,00 (8.393.063,00) 68,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 96.760.800,00 95.188.076,00 (1.572.724,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 96.760.800,00 95.188.076,00 (1.572.724,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.760.800,00 95.188.076,00 (1.572.724,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.760.800,00 95.188.076,00 (1.572.724,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.080.800,00 508.076,00 (1.572.724,00) 24,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.360.800,00 0,00 (1.360.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 225.812,00 (134.188,00) 62,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 282.264,00 (77.736,00) 78,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.850.000,00 67.573.000,00 (11.277.000,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 41.080.000,00 30.777.000,00 (10.303.000,00) 74,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.080.000,00 30.777.000,00 (10.303.000,00) 74,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.080.000,00 30.777.000,00 (10.303.000,00) 74,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.180.000,00 6.980.000,00 (200.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.180.000,00 6.980.000,00 (200.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.980.000,00 5.780.000,00 (200.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 3.171.000,00 (3.129.000,00) 50,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 3.171.000,00 (3.129.000,00) 50,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.300.000,00 3.171.000,00 (3.129.000,00) 50,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.600.000,00 20.626.000,00 (6.974.000,00) 74,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.600.000,00 20.626.000,00 (6.974.000,00) 74,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 22.000.000,00 15.106.000,00 (6.894.000,00) 68,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.600.000,00 5.520.000,00 (80.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.060.000,00 9.860.000,00 (200.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.060.000,00 9.860.000,00 (200.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.060.000,00 9.860.000,00 (200.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.060.000,00 9.860.000,00 (200.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.060.000,00 9.860.000,00 (200.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.265.000,00 (35.000,00) 99,52 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 710 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000,00 2.595.000,00 (165.000,00) 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 21.000.000,00 20.296.000,00 (704.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.296.000,00 (704.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.296.000,00 (704.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.000.000,00 20.296.000,00 (704.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 21.000.000,00 20.296.000,00 (704.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 21.000.000,00 20.296.000,00 (704.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 6.710.000,00 6.640.000,00 (70.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.710.000,00 6.640.000,00 (70.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.710.000,00 6.640.000,00 (70.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.710.000,00 6.640.000,00 (70.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.710.000,00 6.640.000,00 (70.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000,00 6.640.000,00 (70.000,00) 98,96 JUMLAH BELANJA 2.788.989.663,00 2.597.795.294,00 (191.194.369,00) 93,14 SURPLUS DEFISIT (2.788.989.663,00) (2.597.795.294,00) 191.194.369,00 93,14 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.788.989.663,00) (2.597.795.294,00) 191.194.369,00 93,14 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 711 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 2.748.454.852,00 2.425.797.762,00 (322.657.090,00) 88,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 48.565.800,00 43.551.200,00 (5.014.600,00) 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 48.565.800,00 43.551.200,00 (5.014.600,00) 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 415.800,00 410.800,00 (5.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 415.800,00 410.800,00 (5.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 415.800,00 410.800,00 (5.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 415.800,00 410.800,00 (5.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 415.800,00 410.800,00 (5.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 415.800,00 410.800,00 (5.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 48.150.000,00 43.140.400,00 (5.009.600,00) 89,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 48.150.000,00 43.140.400,00 (5.009.600,00) 89,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.150.000,00 43.140.400,00 (5.009.600,00) 89,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.622.000,00 962.400,00 (3.659.600,00) 20,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.622.000,00 962.400,00 (3.659.600,00) 20,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.622.000,00 962.400,00 (3.659.600,00) 20,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.428.000,00 27.078.000,00 (1.350.000,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.828.000,00 20.478.000,00 (1.350.000,00) 93,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.050.000,00 11.700.000,00 (1.350.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.878.000,00 6.878.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SUKOREJO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 712 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 95.400.000,00 94.680.000,00 (720.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 95.400.000,00 94.680.000,00 (720.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 95.400.000,00 94.680.000,00 (720.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 95.400.000,00 94.680.000,00 (720.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.400.000,00 94.680.000,00 (720.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.400.000,00 94.680.000,00 (720.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.284.000,00 19.000.000,00 (2.284.000,00) 89,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 21.284.000,00 19.000.000,00 (2.284.000,00) 89,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 21.284.000,00 19.000.000,00 (2.284.000,00) 89,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.284.000,00 19.000.000,00 (2.284.000,00) 89,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.284.000,00 19.000.000,00 (2.284.000,00) 89,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 934.000,00 0,00 (934.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 934.000,00 0,00 (934.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 934.000,00 0,00 (934.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.150.000,00 11.800.000,00 (1.350.000,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.150.000,00 11.800.000,00 (1.350.000,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.050.000,00 11.700.000,00 (1.350.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.732.800,00 43.370.200,00 (10.362.600,00) 80,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.732.800,00 43.370.200,00 (10.362.600,00) 80,71 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 713 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 42.820.000,00 37.970.200,00 (4.849.800,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.820.000,00 37.970.200,00 (4.849.800,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.820.000,00 37.970.200,00 (4.849.800,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.220.000,00 2.470.200,00 (749.800,00) 76,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.220.000,00 2.470.200,00 (749.800,00) 76,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.220.000,00 2.470.200,00 (749.800,00) 76,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 4.900.000,00 (1.100.000,00) 81,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 4.900.000,00 (1.100.000,00) 81,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 4.900.000,00 (1.100.000,00) 81,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.600.000,00 30.600.000,00 (3.000.000,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.600.000,00 30.600.000,00 (3.000.000,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.600.000,00 30.600.000,00 (3.000.000,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 10.912.800,00 5.400.000,00 (5.512.800,00) 49,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.912.800,00 5.400.000,00 (5.512.800,00) 49,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.912.800,00 5.400.000,00 (5.512.800,00) 49,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.012.800,00 0,00 (1.012.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.012.800,00 0,00 (1.012.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.012.800,00 0,00 (1.012.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 5.400.000,00 (4.500.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 5.400.000,00 (4.500.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 5.400.000,00 (4.500.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.529.472.252,00 2.225.196.362,00 (304.275.890,00) 87,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.030.794.000,00 1.827.968.358,00 (202.825.642,00) 90,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.030.794.000,00 1.827.968.358,00 (202.825.642,00) 90,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.030.794.000,00 1.827.968.358,00 (202.825.642,00) 90,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.030.122.000,00 1.827.968.358,00 (202.153.642,00) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.177.582.000,00 1.009.225.058,00 (168.356.942,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 770.000.000,00 692.041.400,00 (77.958.600,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 770.000.000,00 692.041.400,00 (77.958.600,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 112.700.000,00 88.146.220,00 (24.553.780,00) 78,21 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 112.700.000,00 88.146.220,00 (24.553.780,00) 78,21 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 714 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 59.820.000,00 (15.500.000,00) 79,42 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 59.820.000,00 (15.500.000,00) 79,42 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.550.000,00 19.815.000,00 (5.735.000,00) 77,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.550.000,00 19.815.000,00 (5.735.000,00) 77,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 56.000.000,00 48.811.080,00 (7.188.920,00) 87,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.000.000,00 48.811.080,00 (7.188.920,00) 87,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 44.800.000,00 42.142.450,00 (2.657.550,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 44.800.000,00 42.142.450,00 (2.657.550,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 112.000,00 10.332,00 (101.668,00) 9,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 112.000,00 10.332,00 (101.668,00) 9,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.500.000,00 52.759.929,00 (6.740.071,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.500.000,00 52.759.929,00 (6.740.071,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.800.000,00 1.419.647,00 (1.380.353,00) 50,70 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.800.000,00 1.419.647,00 (1.380.353,00) 50,70 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.000.000,00 4.259.000,00 (2.741.000,00) 60,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.000.000,00 4.259.000,00 (2.741.000,00) 60,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 23.800.000,00 0,00 (23.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 23.800.000,00 0,00 (23.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 763.860.000,00 736.183.300,00 (27.676.700,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 763.860.000,00 736.183.300,00 (27.676.700,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 763.860.000,00 736.183.300,00 (27.676.700,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 88.680.000,00 82.560.000,00 (6.120.000,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.680.000,00 82.560.000,00 (6.120.000,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 2.040.000,00 (6.120.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.000,00 0,00 (672.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 672.000,00 0,00 (672.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 672.000,00 0,00 (672.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 288.000,00 0,00 (288.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 384.000,00 0,00 (384.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 277.108.612,00 216.525.000,00 (60.583.612,00) 78,14 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.551.400,00 6.551.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.551.400,00 6.551.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.551.400,00 6.551.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.551.400,00 6.551.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.551.400,00 6.551.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.551.400,00 6.551.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.015.000,00 22.549.500,00 (1.465.500,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.015.000,00 22.549.500,00 (1.465.500,00) 93,90 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 715 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.015.000,00 22.549.500,00 (1.465.500,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.015.000,00 22.549.500,00 (1.465.500,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.015.000,00 22.549.500,00 (1.465.500,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.611.000,00 5.763.000,00 (848.000,00) 87,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.854.000,00 11.747.000,00 (107.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.550.000,00 5.039.500,00 (510.500,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 6.264.000,00 6.264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.264.000,00 6.264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.264.000,00 6.264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.264.000,00 6.264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.264.000,00 6.264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.264.000,00 6.264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.517.600,00 7.709.100,00 (8.808.500,00) 46,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.517.600,00 7.709.100,00 (8.808.500,00) 46,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.517.600,00 7.709.100,00 (8.808.500,00) 46,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.517.600,00 7.709.100,00 (8.808.500,00) 46,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.517.600,00 7.709.100,00 (8.808.500,00) 46,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.517.600,00 7.709.100,00 (8.808.500,00) 46,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 223.760.612,00 173.451.000,00 (50.309.612,00) 77,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 223.760.612,00 173.451.000,00 (50.309.612,00) 77,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.760.612,00 173.451.000,00 (50.309.612,00) 77,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 159.858.612,00 124.803.000,00 (35.055.612,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 159.858.612,00 124.803.000,00 (35.055.612,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48.806.612,00 30.265.000,00 (18.541.612,00) 62,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 111.052.000,00 94.538.000,00 (16.514.000,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.902.000,00 48.648.000,00 (15.254.000,00) 76,13 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.902.000,00 48.648.000,00 (15.254.000,00) 76,13 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.402.000,00 22.548.000,00 (9.854.000,00) 69,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 26.100.000,00 (5.400.000,00) 82,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 5.652.000,00 0,00 (5.652.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.652.000,00 0,00 (5.652.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 5.652.000,00 0,00 (5.652.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.652.000,00 0,00 (5.652.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.652.000,00 0,00 (5.652.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.652.000,00 0,00 (5.652.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 5.652.000,00 0,00 (5.652.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 111.749.000,00 89.902.604,00 (21.846.396,00) 80,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.500.000,00 6.490.000,00 (10.000,00) 99,85 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 716 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.490.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.490.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.490.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.490.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.500.000,00 6.490.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 27.325.000,00 19.558.604,00 (7.766.396,00) 71,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.325.000,00 19.558.604,00 (7.766.396,00) 71,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.325.000,00 19.558.604,00 (7.766.396,00) 71,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.225.000,00 19.558.604,00 (7.666.396,00) 71,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.225.000,00 19.558.604,00 (7.666.396,00) 71,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.575.000,00 109.398,00 (1.465.602,00) 6,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.750.000,00 6.349.418,00 (3.400.582,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.500.000,00 7.790.458,00 (2.709.542,00) 74,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.400.000,00 5.309.330,00 (90.670,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 77.924.000,00 63.854.000,00 (14.070.000,00) 81,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 77.924.000,00 63.854.000,00 (14.070.000,00) 81,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.924.000,00 63.854.000,00 (14.070.000,00) 81,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.700.000,00 3.644.000,00 (10.056.000,00) 26,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.700.000,00 3.644.000,00 (10.056.000,00) 26,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.680.000,00 3.644.000,00 (10.036.000,00) 26,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.224.000,00 60.210.000,00 (4.014.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.224.000,00 60.210.000,00 (4.014.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000,00 28.650.000,00 (3.150.000,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 864.000,00 0,00 (864.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 104.168.640,00 90.800.400,00 (13.368.240,00) 87,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 33.462.000,00 20.290.000,00 (13.172.000,00) 60,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.462.000,00 20.290.000,00 (13.172.000,00) 60,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.462.000,00 20.290.000,00 (13.172.000,00) 60,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.422.000,00 7.200.000,00 (3.222.000,00) 69,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.422.000,00 7.200.000,00 (3.222.000,00) 69,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.422.000,00 7.200.000,00 (3.222.000,00) 69,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 1.653.000,00 (4.347.000,00) 27,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 1.653.000,00 (4.347.000,00) 27,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 1.653.000,00 (4.347.000,00) 27,55 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 717 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.040.000,00 11.437.000,00 (5.603.000,00) 67,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.040.000,00 11.437.000,00 (5.603.000,00) 67,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.840.000,00 10.257.000,00 (2.583.000,00) 79,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.200.000,00 1.180.000,00 (3.020.000,00) 28,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.990.000,00 4.960.000,00 (30.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.990.000,00 4.960.000,00 (30.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.990.000,00 4.960.000,00 (30.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.990.000,00 4.960.000,00 (30.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.990.000,00 4.960.000,00 (30.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.910.000,00 (10.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.050.000,00 (20.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 65.716.640,00 65.550.400,00 (166.240,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 65.716.640,00 65.550.400,00 (166.240,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.716.640,00 65.550.400,00 (166.240,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.893.790,00 12.742.400,00 (151.390,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.893.790,00 12.742.400,00 (151.390,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 12.742.590,00 12.742.400,00 (190,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 151.200,00 0,00 (151.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.942.850,00 49.928.000,00 (14.850,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49.942.850,00 49.928.000,00 (14.850,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 49.942.850,00 49.928.000,00 (14.850,00) 99,97 JUMLAH BELANJA 2.748.454.852,00 2.425.797.762,00 (322.657.090,00) 88,26 SURPLUS DEFISIT (2.748.454.852,00) (2.425.797.762,00) 322.657.090,00 88,26 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.748.454.852,00) (2.425.797.762,00) 322.657.090,00 88,26 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 718 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 2.671.788.464,00 2.431.826.714,00 (239.961.750,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.278.000,00 20.278.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 3.252.000,00 3.252.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PATEAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 719 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 71.117.010,00 65.468.930,00 (5.648.080,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 71.117.010,00 65.468.930,00 (5.648.080,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 10.460.000,00 10.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.460.000,00 10.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.460.000,00 10.460.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 720 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 15.214.000,00 14.571.000,00 (643.000,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.214.000,00 14.571.000,00 (643.000,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.214.000,00 14.571.000,00 (643.000,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.814.000,00 7.171.000,00 (643.000,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.814.000,00 7.171.000,00 (643.000,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 1.830.000,00 (420.000,00) 81,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.564.000,00 5.341.000,00 (223.000,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 45.443.010,00 40.437.930,00 (5.005.080,00) 88,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 45.443.010,00 40.437.930,00 (5.005.080,00) 88,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.443.010,00 40.437.930,00 (5.005.080,00) 88,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.893.010,00 5.887.930,00 (5.005.080,00) 54,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.893.010,00 5.887.930,00 (5.005.080,00) 54,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.750.000,00 1.744.930,00 (5.005.070,00) 25,85 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.143.010,00 4.143.000,00 (10,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 109.826.000,00 109.614.069,00 (211.931,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.626.000,00 6.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 721 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 103.200.000,00 102.988.069,00 (211.931,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 103.200.000,00 102.988.069,00 (211.931,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 103.200.000,00 102.988.069,00 (211.931,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.200.000,00 102.988.069,00 (211.931,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.400.000,00 96.188.069,00 (211.931,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.680.000,00 95.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 508.069,00 (211.931,00) 70,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 244.633,00 (115.367,00) 67,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 263.436,00 (96.564,00) 73,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 28.402.000,00 25.576.000,00 (2.826.000,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 28.402.000,00 25.576.000,00 (2.826.000,00) 90,05 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 722 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 18.976.000,00 17.576.000,00 (1.400.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.976.000,00 17.576.000,00 (1.400.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.976.000,00 17.576.000,00 (1.400.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 7.000.000,00 (1.400.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.400.000,00 7.000.000,00 (1.400.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.626.000,00 200.000,00 (1.426.000,00) 12,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.626.000,00 200.000,00 (1.426.000,00) 12,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.000,00 200.000,00 (1.426.000,00) 12,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 226.000,00 0,00 (226.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 226.000,00 0,00 (226.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 226.000,00 0,00 (226.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000,00 200.000,00 (1.200.000,00) 14,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.400.000,00 200.000,00 (1.200.000,00) 14,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.400.000,00 200.000,00 (1.200.000,00) 14,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 86.486.000,00 86.486.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 86.486.000,00 86.486.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 723 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 45.860.000,00 45.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 45.860.000,00 45.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.860.000,00 45.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.190.000,00 3.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.190.000,00 3.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.190.000,00 3.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.470.000,00 34.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.470.000,00 34.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.470.000,00 34.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 724 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.626.000,00 1.626.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 226.000,00 226.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 725 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.355.679.454,00 2.124.403.715,00 (231.275.739,00) 90,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.585.000,00 4.285.000,00 (300.000,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.085.000,00 2.085.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.085.000,00 2.085.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.085.000,00 2.085.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.085.000,00 2.085.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.085.000,00 2.085.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.635.000,00 1.635.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.500.000,00 2.200.000,00 (300.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.200.000,00 (300.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.200.000,00 (300.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.900.351.098,00 1.714.229.878,00 (186.121.220,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.895.351.098,00 1.709.889.378,00 (185.461.720,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.895.351.098,00 1.709.889.378,00 (185.461.720,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.895.351.098,00 1.709.889.378,00 (185.461.720,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.078.671.076,00 920.007.478,00 (158.663.598,00) 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 700.000.000,00 617.924.000,00 (82.076.000,00) 88,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 700.000.000,00 617.924.000,00 (82.076.000,00) 88,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 94.500.000,00 84.085.684,00 (10.414.316,00) 88,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 94.500.000,00 84.085.684,00 (10.414.316,00) 88,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 74.200.000,00 60.960.000,00 (13.240.000,00) 82,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 74.200.000,00 60.960.000,00 (13.240.000,00) 82,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.000.000,00 15.680.000,00 (5.320.000,00) 74,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.000.000,00 15.680.000,00 (5.320.000,00) 74,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.800.000,00 46.493.640,00 (12.306.360,00) 79,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.800.000,00 46.493.640,00 (12.306.360,00) 79,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 49.000.000,00 40.288.117,00 (8.711.883,00) 82,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 49.000.000,00 40.288.117,00 (8.711.883,00) 82,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 41.076,00 9.322,00 (31.754,00) 22,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.076,00 9.322,00 (31.754,00) 22,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 65.800.000,00 49.474.715,00 (16.325.285,00) 75,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 65.800.000,00 49.474.715,00 (16.325.285,00) 75,19 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 726 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.730.000,00 1.273.000,00 (1.457.000,00) 46,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.730.000,00 1.273.000,00 (1.457.000,00) 46,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.600.000,00 3.819.000,00 (1.781.000,00) 68,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.600.000,00 3.819.000,00 (1.781.000,00) 68,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 728.000.022,00 701.201.900,00 (26.798.122,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 728.000.022,00 701.201.900,00 (26.798.122,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 728.000.022,00 701.201.900,00 (26.798.122,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 88.680.000,00 88.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.680.000,00 88.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 80.520.000,00 80.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.500.000,00 1.990.500,00 (509.500,00) 79,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 1.990.500,00 (509.500,00) 79,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.990.500,00 (509.500,00) 79,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 1.990.500,00 (509.500,00) 79,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 1.990.500,00 (509.500,00) 79,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 1.990.500,00 (209.500,00) 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 221.615.781,00 187.092.000,00 (34.523.781,00) 84,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.800.000,00 17.742.000,00 (3.058.000,00) 85,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 17.742.000,00 (3.058.000,00) 85,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 17.742.000,00 (3.058.000,00) 85,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.800.000,00 17.742.000,00 (3.058.000,00) 85,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.800.000,00 17.742.000,00 (3.058.000,00) 85,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.780.000,00 7.780.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 727 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.020.000,00 9.962.000,00 (3.058.000,00) 76,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.500.000,00 4.496.000,00 (4.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.496.000,00 (4.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.496.000,00 (4.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.496.000,00 (4.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.496.000,00 (4.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.500.000,00 4.496.000,00 (4.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 6.500.000,00 6.396.000,00 (104.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.396.000,00 (104.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.396.000,00 (104.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.396.000,00 (104.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.396.000,00 (104.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.500.000,00 6.396.000,00 (104.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.056.000,00 20.364.500,00 (6.691.500,00) 75,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.056.000,00 20.364.500,00 (6.691.500,00) 75,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.056.000,00 20.364.500,00 (6.691.500,00) 75,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.056.000,00 20.364.500,00 (6.691.500,00) 75,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.056.000,00 20.364.500,00 (6.691.500,00) 75,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.195.000,00 19.554.500,00 (6.640.500,00) 74,65 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 861.000,00 810.000,00 (51.000,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 158.759.781,00 134.094.000,00 (24.665.781,00) 84,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 158.759.781,00 134.094.000,00 (24.665.781,00) 84,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.759.781,00 134.094.000,00 (24.665.781,00) 84,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 119.739.000,00 99.156.000,00 (20.583.000,00) 82,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.739.000,00 99.156.000,00 (20.583.000,00) 82,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.640.000,00 27.818.000,00 (19.822.000,00) 58,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.099.000,00 71.338.000,00 (761.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.020.781,00 34.938.000,00 (4.082.781,00) 89,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.020.781,00 34.938.000,00 (4.082.781,00) 89,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.520.781,00 19.788.000,00 (1.732.781,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.500.000,00 15.150.000,00 (2.350.000,00) 86,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 43.900.000,00 40.350.000,00 (3.550.000,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 43.900.000,00 40.350.000,00 (3.550.000,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 43.900.000,00 40.350.000,00 (3.550.000,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.900.000,00 40.350.000,00 (3.550.000,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 39.400.000,00 35.850.000,00 (3.550.000,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 39.400.000,00 35.850.000,00 (3.550.000,00) 90,99 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 728 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 25.900.000,00 23.600.000,00 (2.300.000,00) 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 13.500.000,00 12.250.000,00 (1.250.000,00) 90,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 139.529.550,00 137.774.837,00 (1.754.713,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 39.629.550,00 38.086.766,00 (1.542.784,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39.629.550,00 38.086.766,00 (1.542.784,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.629.550,00 38.086.766,00 (1.542.784,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.629.550,00 38.086.766,00 (1.542.784,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.629.550,00 38.086.766,00 (1.542.784,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.000.000,00 304.392,00 (695.608,00) 30,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.800.000,00 7.589.778,00 (210.222,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.089.550,00 13.812.544,00 (277.006,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.740.000,00 16.380.052,00 (359.948,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 95.400.000,00 95.188.071,00 (211.929,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 95.400.000,00 95.188.071,00 (211.929,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.400.000,00 95.188.071,00 (211.929,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.400.000,00 95.188.071,00 (211.929,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 508.071,00 (211.929,00) 70,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 244.635,00 (115.365,00) 67,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 263.436,00 (96.564,00) 73,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 45.698.025,00 40.672.000,00 (5.026.025,00) 89,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 14.100.000,00 9.549.000,00 (4.551.000,00) 67,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.100.000,00 9.549.000,00 (4.551.000,00) 67,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 9.549.000,00 (4.551.000,00) 67,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.900.000,00 6.366.000,00 (534.000,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.900.000,00 6.366.000,00 (534.000,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.284.000,00 920.000,00 (364.000,00) 71,65 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.565.800,00 5.446.000,00 (119.800,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.200,00 0,00 (50.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 3.183.000,00 (4.017.000,00) 44,21 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 729 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 3.183.000,00 (4.017.000,00) 44,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.200.000,00 3.183.000,00 (4.017.000,00) 44,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.500.000,00 10.180.000,00 (320.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.180.000,00 (320.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.180.000,00 (320.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.280.000,00 10.180.000,00 (100.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.280.000,00 10.180.000,00 (100.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.800.000,00 1.740.000,00 (60.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.480.000,00 8.440.000,00 (40.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 21.098.025,00 20.943.000,00 (155.025,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 21.098.025,00 20.943.000,00 (155.025,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.098.025,00 20.943.000,00 (155.025,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.628.025,00 12.543.000,00 (85.025,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.628.025,00 12.543.000,00 (85.025,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 12.628.025,00 12.543.000,00 (85.025,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.470.000,00 8.400.000,00 (70.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.470.000,00 8.400.000,00 (70.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 8.470.000,00 8.400.000,00 (70.000,00) 99,17 JUMLAH BELANJA 2.671.788.464,00 2.431.826.714,00 (239.961.750,00) 91,02 SURPLUS DEFISIT (2.671.788.464,00) (2.431.826.714,00) 239.961.750,00 91,02 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.671.788.464,00) (2.431.826.714,00) 239.961.750,00 91,02 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 730 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 2.726.383.727,00 2.355.218.091,00 (371.165.636,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.700.000,00 17.340.000,00 (2.360.000,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 19.700.000,00 17.340.000,00 (2.360.000,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 19.700.000,00 17.340.000,00 (2.360.000,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.700.000,00 17.340.000,00 (2.360.000,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 17.340.000,00 (2.360.000,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.400.000,00 2.890.000,00 (510.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.400.000,00 2.890.000,00 (510.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.100.000,00 2.650.000,00 (450.000,00) 85,48 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 240.000,00 (60.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 4.450.000,00 (1.850.000,00) 70,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 4.450.000,00 (1.850.000,00) 70,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 4.450.000,00 (1.850.000,00) 70,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.895.000,00 46.299.210,00 (4.595.790,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 50.895.000,00 46.299.210,00 (4.595.790,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 4.845.000,00 3.663.210,00 (1.181.790,00) 75,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.845.000,00 3.663.210,00 (1.181.790,00) 75,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.845.000,00 3.663.210,00 (1.181.790,00) 75,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.845.000,00 2.613.210,00 (231.790,00) 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.845.000,00 2.613.210,00 (231.790,00) 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.295.000,00 2.063.210,00 (231.790,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 1.050.000,00 (950.000,00) 52,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 1.050.000,00 (950.000,00) 52,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 1.050.000,00 (950.000,00) 52,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PAGERUYUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 731 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 36.050.000,00 32.686.000,00 (3.364.000,00) 90,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 36.050.000,00 32.686.000,00 (3.364.000,00) 90,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.050.000,00 32.686.000,00 (3.364.000,00) 90,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.700.000,00 1.320.000,00 (380.000,00) 77,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.700.000,00 1.320.000,00 (380.000,00) 77,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.000,00 1.020.000,00 (380.000,00) 72,86 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.100.000,00 14.666.000,00 (1.434.000,00) 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.500.000,00 13.066.000,00 (1.434.000,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.100.000,00 11.750.000,00 (1.350.000,00) 89,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.400.000,00 1.316.000,00 (84.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 15.800.000,00 (1.550.000,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.350.000,00 15.800.000,00 (1.550.000,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.350.000,00 9.800.000,00 (1.550.000,00) 86,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 101.028.000,00 100.563.454,00 (464.546,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.700.000,00 5.500.000,00 (200.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 5.700.000,00 5.500.000,00 (200.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.700.000,00 5.500.000,00 (200.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.500.000,00 (200.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.600.000,00 (100.000,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.600.000,00 (100.000,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.600.000,00 (100.000,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 95.328.000,00 95.063.454,00 (264.546,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 95.328.000,00 95.063.454,00 (264.546,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 95.328.000,00 95.063.454,00 (264.546,00) 99,72 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 732 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.328.000,00 95.063.454,00 (264.546,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.328.000,00 95.063.454,00 (264.546,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 648.000,00 383.454,00 (264.546,00) 59,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 184.626,00 (175.374,00) 51,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 288.000,00 198.828,00 (89.172,00) 69,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 29.385.000,00 26.610.050,00 (2.774.950,00) 90,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 29.385.000,00 26.610.050,00 (2.774.950,00) 90,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 29.385.000,00 26.610.050,00 (2.774.950,00) 90,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.385.000,00 26.610.050,00 (2.774.950,00) 90,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.385.000,00 26.610.050,00 (2.774.950,00) 90,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.835.000,00 2.410.050,00 (424.950,00) 85,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.835.000,00 2.410.050,00 (424.950,00) 85,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.260.000,00 1.936.050,00 (323.950,00) 85,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.000,00 324.000,00 (101.000,00) 76,24 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.750.000,00 14.400.000,00 (2.350.000,00) 85,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.750.000,00 14.400.000,00 (2.350.000,00) 85,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.550.000,00 14.200.000,00 (2.350.000,00) 85,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 58.900.000,00 46.527.500,00 (12.372.500,00) 78,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 58.900.000,00 46.527.500,00 (12.372.500,00) 78,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 26.400.000,00 23.960.000,00 (2.440.000,00) 90,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 23.960.000,00 (2.440.000,00) 90,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 23.960.000,00 (2.440.000,00) 90,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.600.000,00 3.880.000,00 (720.000,00) 84,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.600.000,00 3.880.000,00 (720.000,00) 84,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.100.000,00 (400.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 280.000,00 (170.000,00) 62,22 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 733 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.500.000,00 (150.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 7.480.000,00 (1.720.000,00) 81,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 7.480.000,00 (1.720.000,00) 81,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 7.180.000,00 (1.520.000,00) 82,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 300.000,00 (200.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 23.500.000,00 20.517.500,00 (2.982.500,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.500.000,00 20.517.500,00 (2.982.500,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 20.517.500,00 (2.982.500,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.000,00 4.685.000,00 (2.115.000,00) 68,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000,00 4.685.000,00 (2.115.000,00) 68,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 260.000,00 (490.000,00) 34,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 250.000,00 (50.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 3.800.000,00 (1.500.000,00) 71,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 450.000,00 375.000,00 (75.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 7.132.500,00 (667.500,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.132.500,00 (667.500,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 6.932.500,00 (667.500,00) 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.900.000,00 8.700.000,00 (200.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.900.000,00 8.700.000,00 (200.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 300.000,00 (200.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 4.200.000,00 1.500.000,00 (2.700.000,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 1.500.000,00 (2.700.000,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.500.000,00 (2.700.000,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 1.500.000,00 (2.700.000,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 1.500.000,00 (2.700.000,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 1.500.000,00 (2.700.000,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 4.500.000,00 400.000,00 (4.100.000,00) 8,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 400.000,00 (4.100.000,00) 8,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 400.000,00 (4.100.000,00) 8,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 790.000,00 0,00 (790.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 790.000,00 0,00 (790.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 790.000,00 0,00 (790.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.710.000,00 400.000,00 (3.310.000,00) 10,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.710.000,00 400.000,00 (3.310.000,00) 10,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 0,00 (2.960.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 734 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 400.000,00 (350.000,00) 53,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.466.475.727,00 2.117.877.877,00 (348.597.850,00) 85,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.540.000,00 2.655.000,00 (3.885.000,00) 40,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.270.000,00 2.025.000,00 (1.245.000,00) 61,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.270.000,00 2.025.000,00 (1.245.000,00) 61,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00 2.025.000,00 (1.245.000,00) 61,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.270.000,00 2.025.000,00 (1.245.000,00) 61,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.270.000,00 2.025.000,00 (1.245.000,00) 61,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.150.000,00 1.025.000,00 (125.000,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 1.000.000,00 (1.120.000,00) 47,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.270.000,00 630.000,00 (2.640.000,00) 19,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.270.000,00 630.000,00 (2.640.000,00) 19,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00 630.000,00 (2.640.000,00) 19,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.270.000,00 630.000,00 (2.640.000,00) 19,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.270.000,00 630.000,00 (2.640.000,00) 19,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.150.000,00 630.000,00 (520.000,00) 54,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 0,00 (2.120.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.094.742.978,00 1.820.392.446,00 (274.350.532,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.997.142.978,00 1.730.172.446,00 (266.970.532,00) 86,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.997.142.978,00 1.730.172.446,00 (266.970.532,00) 86,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.997.142.978,00 1.730.172.446,00 (266.970.532,00) 86,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.084.162.978,00 987.248.546,00 (96.914.432,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 716.740.892,00 711.837.500,00 (4.903.392,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 716.740.892,00 711.837.500,00 (4.903.392,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 57.415.232,00 53.115.366,00 (4.299.866,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 57.415.232,00 53.115.366,00 (4.299.866,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.203.000,00 67.380.000,00 (9.823.000,00) 87,28 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.203.000,00 67.380.000,00 (9.823.000,00) 87,28 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.880.000,00 16.280.000,00 (10.600.000,00) 60,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.880.000,00 16.280.000,00 (10.600.000,00) 60,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.372.240,00 33.385.620,00 (14.986.620,00) 69,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.372.240,00 33.385.620,00 (14.986.620,00) 69,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 53.217.990,00 46.629.319,00 (6.588.671,00) 87,62 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 53.217.990,00 46.629.319,00 (6.588.671,00) 87,62 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.964,00 12.440,00 (22.524,00) 35,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.964,00 12.440,00 (22.524,00) 35,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 77.697.900,00 52.758.495,00 (24.939.405,00) 67,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 77.697.900,00 52.758.495,00 (24.939.405,00) 67,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.255.568,00 1.462.436,00 (793.132,00) 64,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.255.568,00 1.462.436,00 (793.132,00) 64,84 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 735 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.649.096,00 4.387.370,00 (1.261.726,00) 77,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.649.096,00 4.387.370,00 (1.261.726,00) 77,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 18.696.096,00 0,00 (18.696.096,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 18.696.096,00 0,00 (18.696.096,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 814.700.000,00 727.223.900,00 (87.476.100,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 814.700.000,00 727.223.900,00 (87.476.100,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 814.700.000,00 727.223.900,00 (87.476.100,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 98.280.000,00 15.700.000,00 (82.580.000,00) 15,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 98.280.000,00 15.700.000,00 (82.580.000,00) 15,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 94.200.000,00 15.700.000,00 (78.500.000,00) 16,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 0,00 (4.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 97.600.000,00 90.220.000,00 (7.380.000,00) 92,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 97.600.000,00 90.220.000,00 (7.380.000,00) 92,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 97.600.000,00 90.220.000,00 (7.380.000,00) 92,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 97.600.000,00 90.220.000,00 (7.380.000,00) 92,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 97.600.000,00 90.220.000,00 (7.380.000,00) 92,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 94.200.000,00 86.820.000,00 (7.380.000,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 185.829.749,00 164.556.426,00 (21.273.323,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.844.500,00 4.739.500,00 (105.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.844.500,00 4.739.500,00 (105.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.844.500,00 4.739.500,00 (105.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.844.500,00 4.739.500,00 (105.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.844.500,00 4.739.500,00 (105.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.844.500,00 4.739.500,00 (105.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 21.716.000,00 21.190.500,00 (525.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.716.000,00 21.190.500,00 (525.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.716.000,00 21.190.500,00 (525.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.716.000,00 21.190.500,00 (525.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.716.000,00 21.190.500,00 (525.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.782.000,00 8.588.500,00 (193.500,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.108.000,00 6.855.000,00 (253.000,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.826.000,00 5.747.000,00 (79.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.528.000,00 4.501.000,00 (27.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.528.000,00 4.501.000,00 (27.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.528.000,00 4.501.000,00 (27.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.528.000,00 4.501.000,00 (27.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.528.000,00 4.501.000,00 (27.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.528.000,00 4.501.000,00 (27.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.750.000,00 40.534.000,00 (216.000,00) 99,47 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 736 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.750.000,00 40.534.000,00 (216.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.750.000,00 40.534.000,00 (216.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.750.000,00 40.534.000,00 (216.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.750.000,00 40.534.000,00 (216.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.980.000,00 34.947.000,00 (33.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.770.000,00 5.587.000,00 (183.000,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.202.000,00 4.163.100,00 (38.900,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.202.000,00 4.163.100,00 (38.900,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.202.000,00 4.163.100,00 (38.900,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.202.000,00 4.163.100,00 (38.900,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.202.000,00 4.163.100,00 (38.900,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.202.000,00 4.163.100,00 (38.900,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 109.789.249,00 89.428.326,00 (20.360.923,00) 81,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 109.789.249,00 89.428.326,00 (20.360.923,00) 81,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.789.249,00 89.428.326,00 (20.360.923,00) 81,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 52.613.765,00 51.350.326,00 (1.263.439,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.613.765,00 51.350.326,00 (1.263.439,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 39.363.765,00 39.279.326,00 (84.439,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.498.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.750.000,00 2.573.000,00 (1.177.000,00) 68,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.175.484,00 38.078.000,00 (19.097.484,00) 66,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.175.484,00 38.078.000,00 (19.097.484,00) 66,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.525.484,00 25.828.000,00 (17.697.484,00) 59,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.650.000,00 12.250.000,00 (1.400.000,00) 89,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 119.060.000,00 80.556.005,00 (38.503.995,00) 67,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.500.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.500.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.720.000,00 29.028.187,00 (11.691.813,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.720.000,00 29.028.187,00 (11.691.813,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.720.000,00 29.028.187,00 (11.691.813,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.720.000,00 29.028.187,00 (11.691.813,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.720.000,00 29.028.187,00 (11.691.813,00) 71,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.680.000,00 349.052,00 (1.330.948,00) 20,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.700.000,00 5.618.226,00 (6.081.774,00) 48,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.000.000,00 14.570.642,00 (429.358,00) 97,14 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 737 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.340.000,00 8.490.267,00 (3.849.733,00) 68,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 13.870.000,00 11.430.000,00 (2.440.000,00) 82,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.870.000,00 11.430.000,00 (2.440.000,00) 82,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.870.000,00 11.430.000,00 (2.440.000,00) 82,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.870.000,00 11.430.000,00 (2.440.000,00) 82,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.870.000,00 11.430.000,00 (2.440.000,00) 82,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.320.000,00 (440.000,00) 84,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 60.970.000,00 36.947.818,00 (24.022.182,00) 60,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 60.970.000,00 36.947.818,00 (24.022.182,00) 60,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.970.000,00 36.947.818,00 (24.022.182,00) 60,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.970.000,00 36.947.818,00 (24.022.182,00) 60,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.490.000,00 36.820.000,00 (23.670.000,00) 60,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000,00 7.890.000,00 (23.670.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 127.818,00 (352.182,00) 26,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 61.542,00 (178.458,00) 25,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 66.276,00 (173.724,00) 27,62 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 60.303.000,00 49.718.000,00 (10.585.000,00) 82,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 29.803.000,00 23.183.000,00 (6.620.000,00) 77,79 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.803.000,00 23.183.000,00 (6.620.000,00) 77,79 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.803.000,00 23.183.000,00 (6.620.000,00) 77,79 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.303.000,00 9.109.000,00 (194.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.303.000,00 9.109.000,00 (194.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.303.000,00 9.109.000,00 (194.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 3.445.000,00 (4.055.000,00) 45,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 3.445.000,00 (4.055.000,00) 45,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.500.000,00 3.445.000,00 (4.055.000,00) 45,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.000.000,00 10.629.000,00 (2.371.000,00) 81,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 10.629.000,00 (2.371.000,00) 81,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 13.000.000,00 10.629.000,00 (2.371.000,00) 81,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.000.000,00 510.000,00 (1.490.000,00) 25,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 510.000,00 (1.490.000,00) 25,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 510.000,00 (1.490.000,00) 25,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 510.000,00 (1.490.000,00) 25,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 510.000,00 (1.490.000,00) 25,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 2.000.000,00 510.000,00 (1.490.000,00) 25,50 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 738 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 24.000.000,00 23.775.000,00 (225.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 23.775.000,00 (225.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.775.000,00 (225.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 23.775.000,00 (225.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 23.775.000,00 (225.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 24.000.000,00 23.775.000,00 (225.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 JUMLAH BELANJA 2.726.383.727,00 2.355.218.091,00 (371.165.636,00) 86,39 SURPLUS DEFISIT (2.726.383.727,00) (2.355.218.091,00) 371.165.636,00 86,39 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.726.383.727,00) (2.355.218.091,00) 371.165.636,00 86,39 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 739 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 2.495.763.699,00 2.309.971.391,00 (185.792.308,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 202.400,00 0,00 (202.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 202.400,00 0,00 (202.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 202.400,00 0,00 (202.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 202.400,00 0,00 (202.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.400,00 0,00 (202.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 202.400,00 0,00 (202.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 202.400,00 0,00 (202.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 202.400,00 0,00 (202.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 60.670.000,00 51.198.000,00 (9.472.000,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 60.670.000,00 51.198.000,00 (9.472.000,00) 84,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 9.978.000,00 7.078.000,00 (2.900.000,00) 70,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.978.000,00 7.078.000,00 (2.900.000,00) 70,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.978.000,00 7.078.000,00 (2.900.000,00) 70,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.578.000,00 7.078.000,00 (2.500.000,00) 73,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.578.000,00 4.578.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.178.000,00 4.178.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 50.172.000,00 44.120.000,00 (6.052.000,00) 87,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.172.000,00 44.120.000,00 (6.052.000,00) 87,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.172.000,00 44.120.000,00 (6.052.000,00) 87,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.022.000,00 220.000,00 (802.000,00) 21,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.022.000,00 220.000,00 (802.000,00) 21,53 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PLANTUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 740 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.022.000,00 220.000,00 (802.000,00) 21,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.150.000,00 14.000.000,00 (2.150.000,00) 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.550.000,00 13.200.000,00 (1.350.000,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.050.000,00 11.700.000,00 (1.350.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.200.000,00 29.300.000,00 (1.900.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.200.000,00 29.300.000,00 (1.900.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.200.000,00 29.300.000,00 (1.900.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.800.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.800.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.800.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 136.446.800,00 131.334.968,00 (5.111.832,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.074.800,00 6.000.000,00 (1.074.800,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 7.074.800,00 6.000.000,00 (1.074.800,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.074.800,00 6.000.000,00 (1.074.800,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.074.800,00 6.000.000,00 (1.074.800,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.074.800,00 0,00 (1.074.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.074.800,00 0,00 (1.074.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 174.800,00 0,00 (174.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 129.372.000,00 125.334.968,00 (4.037.032,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 129.372.000,00 125.334.968,00 (4.037.032,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 129.372.000,00 125.334.968,00 (4.037.032,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.372.000,00 125.334.968,00 (4.037.032,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.422.000,00 700.000,00 (722.000,00) 49,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.422.000,00 700.000,00 (722.000,00) 49,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.422.000,00 700.000,00 (722.000,00) 49,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.550.000,00 106.934.968,00 (1.615.032,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.830.000,00 106.480.000,00 (1.350.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.050.000,00 11.700.000,00 (1.350.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 454.968,00 (265.032,00) 63,19 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 741 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 206.424,00 (153.576,00) 57,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 248.544,00 (111.456,00) 69,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.400.000,00 17.700.000,00 (1.700.000,00) 91,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.400.000,00 17.700.000,00 (1.700.000,00) 91,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.400.000,00 17.700.000,00 (1.700.000,00) 91,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.854.800,00 16.800.000,00 (54.800,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 16.854.800,00 16.800.000,00 (54.800,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 16.854.800,00 16.800.000,00 (54.800,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.854.800,00 16.800.000,00 (54.800,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.854.800,00 16.800.000,00 (54.800,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.800,00 0,00 (54.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.800,00 0,00 (54.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.800,00 0,00 (54.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 54.270.000,00 52.700.000,00 (1.570.000,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 54.270.000,00 52.700.000,00 (1.570.000,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 470.000,00 0,00 (470.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 470.000,00 0,00 (470.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.000,00 0,00 (470.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 470.000,00 0,00 (470.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 470.000,00 0,00 (470.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 470.000,00 0,00 (470.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 53.160.000,00 52.300.000,00 (860.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.160.000,00 52.300.000,00 (860.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.160.000,00 52.300.000,00 (860.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 410.000,00 0,00 (410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 410.000,00 0,00 (410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 410.000,00 0,00 (410.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.050.000,00 (450.000,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 5.050.000,00 (450.000,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.050.000,00 (450.000,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 742 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0012 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0014 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.227.319.699,00 2.057.938.423,00 (169.381.276,00) 92,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 589.800,00 589.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 470.000,00 470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 470.000,00 470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.000,00 470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 470.000,00 470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 470.000,00 470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 470.000,00 470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 119.800,00 119.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 119.800,00 119.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.800,00 119.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 119.800,00 119.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.800,00 119.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 119.800,00 119.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.816.347.959,00 1.675.576.480,00 (140.771.479,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.733.707.959,00 1.592.936.480,00 (140.771.479,00) 91,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.733.707.959,00 1.592.936.480,00 (140.771.479,00) 91,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.733.707.959,00 1.592.936.480,00 (140.771.479,00) 91,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 962.144.664,00 896.735.680,00 (65.408.984,00) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 671.903.036,00 645.295.100,00 (26.607.936,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 671.903.036,00 645.295.100,00 (26.607.936,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 52.640.266,00 49.149.396,00 (3.490.870,00) 93,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 52.640.266,00 49.149.396,00 (3.490.870,00) 93,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 65.540.006,00 61.730.000,00 (3.810.006,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 65.540.006,00 61.730.000,00 (3.810.006,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.720.004,00 15.630.000,00 (1.090.004,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.720.004,00 15.630.000,00 (1.090.004,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 32.806.256,00 30.633.660,00 (2.172.596,00) 93,38 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 743 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 32.806.256,00 30.633.660,00 (2.172.596,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 45.571.416,00 40.900.205,00 (4.671.211,00) 89,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 45.571.416,00 40.900.205,00 (4.671.211,00) 89,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 59.212,00 10.195,00 (49.017,00) 17,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 59.212,00 10.195,00 (49.017,00) 17,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 62.685.940,00 48.159.295,00 (14.526.645,00) 76,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.685.940,00 48.159.295,00 (14.526.645,00) 76,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.554.632,00 1.306.950,00 (247.682,00) 84,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.554.632,00 1.306.950,00 (247.682,00) 84,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.663.896,00 3.920.879,00 (743.017,00) 84,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.663.896,00 3.920.879,00 (743.017,00) 84,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 771.563.295,00 696.200.800,00 (75.362.495,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 771.563.295,00 696.200.800,00 (75.362.495,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 771.563.295,00 696.200.800,00 (75.362.495,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 82.640.000,00 82.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 82.640.000,00 82.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 82.640.000,00 82.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 82.640.000,00 82.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 82.640.000,00 82.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 75.840.000,00 75.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 245.930.900,00 227.482.910,00 (18.447.990,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.070.000,00 3.013.900,00 (56.100,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.070.000,00 3.013.900,00 (56.100,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.070.000,00 3.013.900,00 (56.100,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.070.000,00 3.013.900,00 (56.100,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.070.000,00 3.013.900,00 (56.100,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.070.000,00 3.013.900,00 (56.100,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 18.527.500,00 18.311.410,00 (216.090,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.527.500,00 18.311.410,00 (216.090,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.527.500,00 18.311.410,00 (216.090,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.527.500,00 18.311.410,00 (216.090,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.527.500,00 18.311.410,00 (216.090,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.769.500,00 7.683.710,00 (85.790,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.958.000,00 5.907.700,00 (50.300,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000,00 4.720.000,00 (80.000,00) 98,33 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 744 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 11.210.400,00 7.992.500,00 (3.217.900,00) 71,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.210.400,00 7.992.500,00 (3.217.900,00) 71,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.210.400,00 7.992.500,00 (3.217.900,00) 71,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.210.400,00 7.992.500,00 (3.217.900,00) 71,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.210.400,00 7.992.500,00 (3.217.900,00) 71,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.210.400,00 7.992.500,00 (3.217.900,00) 71,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 6.842.000,00 6.251.500,00 (590.500,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.842.000,00 6.251.500,00 (590.500,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.842.000,00 6.251.500,00 (590.500,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.842.000,00 6.251.500,00 (590.500,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.842.000,00 6.251.500,00 (590.500,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.762.000,00 4.171.500,00 (590.500,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.136.000,00 14.288.600,00 (847.400,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.136.000,00 14.288.600,00 (847.400,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.136.000,00 14.288.600,00 (847.400,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.136.000,00 14.288.600,00 (847.400,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.136.000,00 14.288.600,00 (847.400,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.136.000,00 14.288.600,00 (847.400,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 191.145.000,00 177.625.000,00 (13.520.000,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 191.145.000,00 177.625.000,00 (13.520.000,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.145.000,00 177.625.000,00 (13.520.000,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 131.045.000,00 127.480.000,00 (3.565.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.045.000,00 127.480.000,00 (3.565.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.645.000,00 15.650.000,00 (2.995.000,00) 83,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.400.000,00 111.830.000,00 (570.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.100.000,00 50.145.000,00 (9.955.000,00) 83,44 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.100.000,00 50.145.000,00 (9.955.000,00) 83,44 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.700.000,00 40.145.000,00 (4.555.000,00) 89,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 92.709.000,00 88.550.833,00 (4.158.167,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.400.000,00 2.160.000,00 (240.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.160.000,00 (240.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.160.000,00 (240.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.160.000,00 (240.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.160.000,00 (240.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.400.000,00 2.160.000,00 (240.000,00) 90,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 745 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26.709.000,00 22.967.521,00 (3.741.479,00) 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.709.000,00 22.967.521,00 (3.741.479,00) 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.709.000,00 22.967.521,00 (3.741.479,00) 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.709.000,00 22.967.521,00 (3.741.479,00) 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.709.000,00 22.967.521,00 (3.741.479,00) 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.155.000,00 304.392,00 (850.608,00) 26,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.900.000,00 2.754.376,00 (1.145.624,00) 70,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.854.000,00 9.436.953,00 (1.417.047,00) 86,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.800.000,00 10.471.800,00 (328.200,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 63.600.000,00 63.423.312,00 (176.688,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63.600.000,00 63.423.312,00 (176.688,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.600.000,00 63.423.312,00 (176.688,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.600.000,00 63.423.312,00 (176.688,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 480.000,00 303.312,00 (176.688,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000,00 134.808,00 (105.192,00) 56,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000,00 168.504,00 (71.496,00) 70,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 71.742.040,00 65.738.400,00 (6.003.640,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 18.150.000,00 17.403.000,00 (747.000,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.150.000,00 17.403.000,00 (747.000,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00 17.403.000,00 (747.000,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.950.000,00 4.300.000,00 (650.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 4.300.000,00 (650.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.250.000,00 600.000,00 (650.000,00) 48,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.200.000,00 13.103.000,00 (97.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.200.000,00 13.103.000,00 (97.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 8.958.000,00 (42.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.200.000,00 4.145.000,00 (55.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 4.200.000,00 1.774.000,00 (2.426.000,00) 42,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 1.774.000,00 (2.426.000,00) 42,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.774.000,00 (2.426.000,00) 42,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 1.774.000,00 (2.426.000,00) 42,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 1.774.000,00 (2.426.000,00) 42,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.200.000,00 1.774.000,00 (2.426.000,00) 42,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 17.892.040,00 17.719.400,00 (172.640,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 17.892.040,00 17.719.400,00 (172.640,00) 99,04 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 746 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.892.040,00 17.719.400,00 (172.640,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.372.040,00 12.199.400,00 (172.640,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.372.040,00 12.199.400,00 (172.640,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 12.372.040,00 12.199.400,00 (172.640,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 24.360.000,00 21.962.000,00 (2.398.000,00) 90,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 24.360.000,00 21.962.000,00 (2.398.000,00) 90,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.360.000,00 21.962.000,00 (2.398.000,00) 90,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.360.000,00 21.962.000,00 (2.398.000,00) 90,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.860.000,00 18.462.000,00 (2.398.000,00) 88,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.760.000,00 16.362.000,00 (2.398.000,00) 87,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.140.000,00 6.880.000,00 (260.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7.140.000,00 6.880.000,00 (260.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00 6.880.000,00 (260.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.140.000,00 6.880.000,00 (260.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.140.000,00 6.880.000,00 (260.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.300.000,00 (80.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000,00 2.580.000,00 (180.000,00) 93,48 JUMLAH BELANJA 2.495.763.699,00 2.309.971.391,00 (185.792.308,00) 92,56 SURPLUS DEFISIT (2.495.763.699,00) (2.309.971.391,00) 185.792.308,00 92,56 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.495.763.699,00) (2.309.971.391,00) 185.792.308,00 92,56 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 747 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 2.959.738.638,00 2.854.534.296,00 (105.204.342,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.200.000,00 950.000,00 (250.000,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.200.000,00 950.000,00 (250.000,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 1.200.000,00 950.000,00 (250.000,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 950.000,00 (250.000,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 950.000,00 (250.000,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.040.000,00 30.988.490,00 (3.051.510,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 34.040.000,00 30.988.490,00 (3.051.510,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 1.650.000,00 1.600.000,00 (50.000,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.650.000,00 1.600.000,00 (50.000,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.600.000,00 (50.000,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 250.000,00 (50.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 250.000,00 (50.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 250.000,00 (50.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 32.390.000,00 29.388.490,00 (3.001.510,00) 90,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.390.000,00 29.388.490,00 (3.001.510,00) 90,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.390.000,00 29.388.490,00 (3.001.510,00) 90,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.540.000,00 2.538.490,00 (1.510,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.540.000,00 2.538.490,00 (1.510,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 998.490,00 (1.510,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.050.000,00 21.050.000,00 (3.000.000,00) 87,53 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.650.000,00 15.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN ROWOSARI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 748 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 4.000.000,00 (3.000.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00 4.000.000,00 (3.000.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 98.600.000,00 98.433.881,00 (166.119,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 95.400.000,00 95.233.881,00 (166.119,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 95.400.000,00 95.233.881,00 (166.119,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 95.400.000,00 95.233.881,00 (166.119,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.400.000,00 95.233.881,00 (166.119,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.400.000,00 95.233.881,00 (166.119,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 553.881,00 (166.119,00) 76,93 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 246.168,00 (113.832,00) 68,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 307.713,00 (52.287,00) 85,48 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.850.000,00 17.846.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 17.850.000,00 17.846.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 17.850.000,00 17.846.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.850.000,00 17.846.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00 17.846.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 896.000,00 (4.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 896.000,00 (4.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 896.000,00 (4.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 749 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.290.000,00 13.830.000,00 (460.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.290.000,00 13.830.000,00 (460.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 800.000,00 700.000,00 (100.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 13.090.000,00 12.930.000,00 (160.000,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.090.000,00 12.930.000,00 (160.000,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.090.000,00 12.930.000,00 (160.000,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.190.000,00 3.030.000,00 (160.000,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.190.000,00 3.030.000,00 (160.000,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.790.000,00 2.630.000,00 (160.000,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.793.758.638,00 2.692.485.925,00 (101.272.713,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.209.838.134,00 2.121.962.112,00 (87.876.022,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.209.838.134,00 2.121.962.112,00 (87.876.022,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.209.838.134,00 2.121.962.112,00 (87.876.022,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.209.838.134,00 2.121.962.112,00 (87.876.022,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.347.716.642,00 1.274.790.712,00 (72.925.930,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 932.514.992,00 917.014.800,00 (15.500.192,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 932.514.992,00 917.014.800,00 (15.500.192,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 106.539.006,00 97.263.752,00 (9.275.254,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.539.006,00 97.263.752,00 (9.275.254,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.203.000,00 71.690.000,00 (5.513.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.203.000,00 71.690.000,00 (5.513.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.260.500,00 20.770.000,00 (2.490.500,00) 89,29 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 750 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.260.500,00 20.770.000,00 (2.490.500,00) 89,29 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 53.392.854,00 49.390.440,00 (4.002.414,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.392.854,00 49.390.440,00 (4.002.414,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 53.000.000,00 48.550.762,00 (4.449.238,00) 91,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 53.000.000,00 48.550.762,00 (4.449.238,00) 91,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.000,00 13.016,00 (3.984,00) 76,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.000,00 13.016,00 (3.984,00) 76,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 76.999.996,00 62.627.936,00 (14.372.060,00) 81,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 76.999.996,00 62.627.936,00 (14.372.060,00) 81,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.800.000,00 1.867.465,00 (932.535,00) 66,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.800.000,00 1.867.465,00 (932.535,00) 66,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.335.986,00 5.602.541,00 (1.733.445,00) 76,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.335.986,00 5.602.541,00 (1.733.445,00) 76,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 14.653.308,00 0,00 (14.653.308,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 14.653.308,00 0,00 (14.653.308,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 771.561.492,00 756.611.400,00 (14.950.092,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 771.561.492,00 756.611.400,00 (14.950.092,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 771.561.492,00 756.611.400,00 (14.950.092,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 90.560.000,00 90.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 90.560.000,00 90.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 83.760.000,00 83.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 328.141.504,00 326.815.010,00 (1.326.494,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.672.500,00 13.667.500,00 (5.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.672.500,00 13.667.500,00 (5.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.672.500,00 13.667.500,00 (5.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.172.500,00 10.167.500,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.172.500,00 10.167.500,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.172.500,00 10.167.500,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 53.505.500,00 53.500.500,00 (5.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.505.500,00 53.500.500,00 (5.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.505.500,00 53.500.500,00 (5.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 53.505.500,00 53.500.500,00 (5.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.505.500,00 53.500.500,00 (5.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.565.500,00 37.564.500,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.940.000,00 15.936.000,00 (4.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.678.000,00 15.659.000,00 (19.000,00) 99,88 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 751 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.678.000,00 15.659.000,00 (19.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.678.000,00 15.659.000,00 (19.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.678.000,00 15.659.000,00 (19.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.678.000,00 15.659.000,00 (19.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.678.000,00 15.659.000,00 (19.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 51.295.500,00 51.269.300,00 (26.200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 51.295.500,00 51.269.300,00 (26.200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.295.500,00 51.269.300,00 (26.200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 51.295.500,00 51.269.300,00 (26.200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.295.500,00 51.269.300,00 (26.200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 3.885.000,00 3.885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.780.500,00 13.754.300,00 (26.200,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.842.004,00 15.818.500,00 (23.504,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.842.004,00 15.818.500,00 (23.504,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.842.004,00 15.818.500,00 (23.504,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.842.004,00 15.818.500,00 (23.504,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.842.004,00 15.818.500,00 (23.504,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.842.004,00 15.818.500,00 (23.504,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 178.148.000,00 176.900.210,00 (1.247.790,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 178.148.000,00 176.900.210,00 (1.247.790,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.148.000,00 176.900.210,00 (1.247.790,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 81.025.000,00 80.470.710,00 (554.290,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.025.000,00 80.470.710,00 (554.290,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.000.000,00 21.565.710,00 (434.290,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.025.000,00 58.905.000,00 (120.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.123.000,00 96.429.500,00 (693.500,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.123.000,00 96.429.500,00 (693.500,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.023.000,00 31.779.500,00 (243.500,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.900.000,00 42.450.000,00 (450.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 8.250.000,00 5.550.000,00 (2.700.000,00) 67,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.250.000,00 5.550.000,00 (2.700.000,00) 67,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 752 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.500.000,00 3.850.000,00 (2.650.000,00) 59,23 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.500.000,00 3.850.000,00 (2.650.000,00) 59,23 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.500.000,00 3.850.000,00 (2.650.000,00) 59,23 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 173.664.000,00 165.440.803,00 (8.223.197,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 76.000.000,00 67.903.349,00 (8.096.651,00) 89,35 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.000.000,00 67.903.349,00 (8.096.651,00) 89,35 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 67.903.349,00 (8.096.651,00) 89,35 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.000.000,00 67.903.349,00 (8.096.651,00) 89,35 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.000.000,00 67.903.349,00 (8.096.651,00) 89,35 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 355.352,00 (244.648,00) 59,23 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.900.000,00 8.809.965,00 (3.090.035,00) 74,03 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 53.900.000,00 52.143.351,00 (1.756.649,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.600.000,00 6.594.681,00 (3.005.319,00) 68,69 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 90.964.000,00 90.837.454,00 (126.546,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 90.964.000,00 90.837.454,00 (126.546,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.964.000,00 90.837.454,00 (126.546,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.964.000,00 90.837.454,00 (126.546,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.524.000,00 90.468.200,00 (55.800,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 864.000,00 808.200,00 (55.800,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 440.000,00 369.254,00 (70.746,00) 83,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000,00 164.112,00 (55.888,00) 74,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000,00 205.142,00 (14.858,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 73.490.000,00 72.718.000,00 (772.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 25.300.000,00 24.593.000,00 (707.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.300.000,00 24.593.000,00 (707.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000,00 24.593.000,00 (707.000,00) 97,21 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 753 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.917.000,00 (83.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.917.000,00 (83.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.000.000,00 14.917.000,00 (83.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.378.000,00 (622.000,00) 79,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.378.000,00 (622.000,00) 79,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.378.000,00 (622.000,00) 79,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.300.000,00 7.298.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.300.000,00 7.298.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.498.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 19.190.000,00 19.140.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 19.190.000,00 19.140.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.190.000,00 19.140.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.190.000,00 19.140.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.190.000,00 19.140.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 19.190.000,00 19.140.000,00 (50.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 9.000.000,00 8.985.000,00 (15.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.985.000,00 (15.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.985.000,00 (15.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 8.985.000,00 (15.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.985.000,00 (15.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.000.000,00 8.985.000,00 (15.000,00) 99,83 JUMLAH BELANJA 2.959.738.638,00 2.854.534.296,00 (105.204.342,00) 96,45 SURPLUS DEFISIT (2.959.738.638,00) (2.854.534.296,00) 105.204.342,00 96,45 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.959.738.638,00) (2.854.534.296,00) 105.204.342,00 96,45 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 754 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 3.032.547.697,00 2.969.909.134,00 (62.638.563,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 95.670.000,00 95.670.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KANGKUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 755 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 94.920.000,00 94.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 94.920.000,00 94.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 94.920.000,00 94.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.920.000,00 94.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.920.000,00 94.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.920.000,00 94.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.920.000,00 94.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.717.000,00 24.717.000,00 (7.000.000,00) 77,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.717.000,00 24.717.000,00 (7.000.000,00) 77,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 14.940.000,00 14.040.000,00 (900.000,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.940.000,00 14.040.000,00 (900.000,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.940.000,00 14.040.000,00 (900.000,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.950.000,00 13.050.000,00 (900.000,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.950.000,00 13.050.000,00 (900.000,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.950.000,00 13.050.000,00 (900.000,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 16.777.000,00 10.677.000,00 (6.100.000,00) 63,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.777.000,00 10.677.000,00 (6.100.000,00) 63,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.777.000,00 10.677.000,00 (6.100.000,00) 63,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.877.000,00 1.877.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 756 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.877.000,00 1.877.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.215.000,00 1.215.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 662.000,00 662.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.900.000,00 8.800.000,00 (6.100.000,00) 59,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 6.300.000,00 (3.600.000,00) 63,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 6.300.000,00 (3.600.000,00) 63,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.879.260.697,00 2.823.622.134,00 (55.638.563,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.358.963.197,00 2.325.188.587,00 (33.774.610,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.358.963.197,00 2.325.188.587,00 (33.774.610,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.358.963.197,00 2.325.188.587,00 (33.774.610,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.358.963.197,00 2.325.188.587,00 (33.774.610,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.363.707.715,00 1.332.294.887,00 (31.412.828,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 962.109.554,00 952.290.400,00 (9.819.154,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 962.109.554,00 952.290.400,00 (9.819.154,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 97.344.702,00 94.131.480,00 (3.213.222,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 97.344.702,00 94.131.480,00 (3.213.222,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.203.000,00 74.340.000,00 (2.863.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.203.000,00 74.340.000,00 (2.863.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.849.875,00 25.990.000,00 (859.875,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.849.875,00 25.990.000,00 (859.875,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 53.074.814,00 51.707.880,00 (1.366.934,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.074.814,00 51.707.880,00 (1.366.934,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 58.599.694,00 55.894.209,00 (2.705.485,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 58.599.694,00 55.894.209,00 (2.705.485,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 27.642,00 14.436,00 (13.206,00) 52,22 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.642,00 14.436,00 (13.206,00) 52,22 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 75.538.872,00 70.087.938,00 (5.450.934,00) 92,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 75.538.872,00 70.087.938,00 (5.450.934,00) 92,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.479.218,00 1.959.635,00 (519.583,00) 79,04 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.479.218,00 1.959.635,00 (519.583,00) 79,04 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.282.948,00 5.878.909,00 (404.039,00) 93,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.282.948,00 5.878.909,00 (404.039,00) 93,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.197.396,00 0,00 (4.197.396,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.197.396,00 0,00 (4.197.396,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 921.335.482,00 918.973.700,00 (2.361.782,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 921.335.482,00 918.973.700,00 (2.361.782,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 921.335.482,00 918.973.700,00 (2.361.782,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 73.920.000,00 73.920.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 757 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 73.920.000,00 73.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 73.920.000,00 73.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 310.290.200,00 303.120.500,00 (7.169.700,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.202.000,00 15.202.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.555.000,00 6.555.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.863.000,00 4.863.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.678.200,00 6.678.000,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.678.200,00 6.678.000,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.678.200,00 6.678.000,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.678.200,00 6.678.000,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.678.200,00 6.678.000,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.678.200,00 6.678.000,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 260.772.000,00 253.602.500,00 (7.169.500,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 260.772.000,00 253.602.500,00 (7.169.500,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.772.000,00 253.602.500,00 (7.169.500,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 157.457.000,00 157.457.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 157.457.000,00 157.457.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 129.137.000,00 129.137.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.315.000,00 96.145.500,00 (7.169.500,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.315.000,00 96.145.500,00 (7.169.500,00) 93,06 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 758 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.765.000,00 34.595.500,00 (7.169.500,00) 82,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.050.000,00 29.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 7.500.000,00 7.495.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.500.000,00 7.495.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 7.500.000,00 7.495.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.495.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 117.930.000,00 108.556.600,00 (9.373.400,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 76.930.000,00 67.768.528,00 (9.161.472,00) 88,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.930.000,00 67.768.528,00 (9.161.472,00) 88,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.930.000,00 67.768.528,00 (9.161.472,00) 88,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.930.000,00 67.768.528,00 (9.161.472,00) 88,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.930.000,00 67.768.528,00 (9.161.472,00) 88,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 500.000,00 425.394,00 (74.606,00) 85,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.120.000,00 2.895.949,00 (224.051,00) 92,82 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 52.700.435,00 (7.299.565,00) 87,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.310.000,00 11.746.750,00 (1.563.250,00) 88,26 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 36.000.000,00 35.788.072,00 (211.928,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 35.788.072,00 (211.928,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.960.000,00 33.748.072,00 (211.928,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.960.000,00 33.748.072,00 (211.928,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.360.000,00 33.237.600,00 (122.400,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.360.000,00 33.237.600,00 (122.400,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 600.000,00 510.472,00 (89.528,00) 85,08 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 759 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 300.000,00 226.876,00 (73.124,00) 75,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 300.000,00 283.596,00 (16.404,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 84.577.300,00 79.261.447,00 (5.315.853,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 35.884.000,00 30.635.447,00 (5.248.553,00) 85,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.884.000,00 30.635.447,00 (5.248.553,00) 85,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.884.000,00 30.635.447,00 (5.248.553,00) 85,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.784.000,00 7.767.427,00 (16.573,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.784.000,00 7.767.427,00 (16.573,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.784.000,00 7.767.427,00 (16.573,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 3.207.500,00 (3.392.500,00) 48,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 3.207.500,00 (3.392.500,00) 48,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.600.000,00 3.207.500,00 (3.392.500,00) 48,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.500.000,00 19.660.520,00 (1.839.480,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.500.000,00 19.660.520,00 (1.839.480,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 18.000.000,00 17.814.020,00 (185.980,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.500.000,00 1.846.500,00 (1.653.500,00) 52,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 27.653.300,00 27.586.000,00 (67.300,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 27.653.300,00 27.586.000,00 (67.300,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.653.300,00 27.586.000,00 (67.300,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 22.153.300,00 22.086.000,00 (67.300,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.153.300,00 22.086.000,00 (67.300,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.153.300,00 22.086.000,00 (67.300,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 21.040.000,00 21.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 21.040.000,00 21.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.040.000,00 21.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.040.000,00 21.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.040.000,00 21.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.032.547.697,00 2.969.909.134,00 (62.638.563,00) 97,93 SURPLUS DEFISIT (3.032.547.697,00) (2.969.909.134,00) 62.638.563,00 97,93 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (3.032.547.697,00) (2.969.909.134,00) 62.638.563,00 97,93 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 760 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.18.0000 5 BELANJA DAERAH 2.491.775.185,00 2.246.455.935,00 (245.319.250,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 96.440.000,00 95.103.454,00 (1.336.546,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 91.620.000,00 91.103.454,00 (516.546,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 91.620.000,00 91.103.454,00 (516.546,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 91.620.000,00 91.103.454,00 (516.546,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.620.000,00 91.103.454,00 (516.546,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.620.000,00 91.103.454,00 (516.546,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.720.000,00 90.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 900.000,00 383.454,00 (516.546,00) 42,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 450.000,00 170.424,00 (279.576,00) 37,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 450.000,00 213.030,00 (236.970,00) 47,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 4.820.000,00 4.000.000,00 (820.000,00) 82,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 4.820.000,00 4.000.000,00 (820.000,00) 82,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.820.000,00 4.000.000,00 (820.000,00) 82,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000,00 4.000.000,00 (820.000,00) 82,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 820.000,00 0,00 (820.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 820.000,00 0,00 (820.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 820.000,00 0,00 (820.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 46.948.000,00 40.210.000,00 (6.738.000,00) 85,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 46.948.000,00 40.210.000,00 (6.738.000,00) 85,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN RINGINARUM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 761 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 30.500.000,00 27.010.000,00 (3.490.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.500.000,00 27.010.000,00 (3.490.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 27.010.000,00 (3.490.000,00) 88,56 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.950.000,00 1.160.000,00 (790.000,00) 59,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.950.000,00 1.160.000,00 (790.000,00) 59,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 1.160.000,00 (790.000,00) 59,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.050.000,00 13.350.000,00 (2.700.000,00) 83,18 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.050.000,00 13.350.000,00 (2.700.000,00) 83,18 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.950.000,00 13.250.000,00 (2.700.000,00) 83,07 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 12.148.000,00 8.900.000,00 (3.248.000,00) 73,26 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.148.000,00 8.900.000,00 (3.248.000,00) 73,26 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.148.000,00 8.900.000,00 (3.248.000,00) 73,26 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.348.000,00 0,00 (1.348.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.348.000,00 0,00 (1.348.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.348.000,00 0,00 (1.348.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.300.000,00 6.400.000,00 (900.000,00) 87,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 2.500.000,00 (1.000.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 2.500.000,00 (1.000.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 83.520.000,00 83.247.120,00 (272.880,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 83.520.000,00 83.247.120,00 (272.880,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 83.520.000,00 83.247.120,00 (272.880,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 83.520.000,00 83.247.120,00 (272.880,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.520.000,00 83.247.120,00 (272.880,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.520.000,00 83.247.120,00 (272.880,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 447.120,00 (272.880,00) 62,10 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 762 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 198.720,00 (161.280,00) 55,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 248.400,00 (111.600,00) 69,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.230.000,00 9.802.500,00 (427.500,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 10.230.000,00 9.802.500,00 (427.500,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 10.230.000,00 9.802.500,00 (427.500,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.230.000,00 9.802.500,00 (427.500,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.230.000,00 9.802.500,00 (427.500,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.230.000,00 802.500,00 (427.500,00) 65,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.230.000,00 802.500,00 (427.500,00) 65,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.230.000,00 802.500,00 (427.500,00) 65,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.825.000,00 58.500.000,00 (22.325.000,00) 72,38 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.825.000,00 58.500.000,00 (22.325.000,00) 72,38 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 50.000.000,00 35.200.000,00 (14.800.000,00) 70,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 35.200.000,00 (14.800.000,00) 70,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 35.200.000,00 (14.800.000,00) 70,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.300.000,00 450.000,00 (1.850.000,00) 19,57 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.300.000,00 450.000,00 (1.850.000,00) 19,57 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 450.000,00 (1.850.000,00) 19,57 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.200.000,00 15.150.000,00 (5.050.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.200.000,00 15.150.000,00 (5.050.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 14.850.000,00 (4.950.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 300.000,00 (100.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.500.000,00 19.600.000,00 (7.900.000,00) 71,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.500.000,00 19.600.000,00 (7.900.000,00) 71,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.600.000,00 19.600.000,00 (4.000.000,00) 83,05 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.875.000,00 23.300.000,00 (2.575.000,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 25.875.000,00 23.300.000,00 (2.575.000,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.875.000,00 23.300.000,00 (2.575.000,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.725.000,00 500.000,00 (1.225.000,00) 28,99 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 763 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.725.000,00 500.000,00 (1.225.000,00) 28,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.725.000,00 500.000,00 (1.225.000,00) 28,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.150.000,00 11.800.000,00 (1.350.000,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.150.000,00 11.800.000,00 (1.350.000,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.050.000,00 11.700.000,00 (1.350.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.173.812.185,00 1.959.592.861,00 (214.219.324,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 805.000,00 610.000,00 (195.000,00) 75,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.857.488.646,00 1.749.493.211,00 (107.995.435,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.855.318.646,00 1.747.713.211,00 (107.605.435,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.855.318.646,00 1.747.713.211,00 (107.605.435,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.855.318.646,00 1.747.713.211,00 (107.605.435,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.036.178.646,00 981.217.711,00 (54.960.935,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 708.903.846,00 697.147.600,00 (11.756.246,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 708.903.846,00 697.147.600,00 (11.756.246,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 72.800.000,00 67.223.768,00 (5.576.232,00) 92,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 72.800.000,00 67.223.768,00 (5.576.232,00) 92,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 74.200.000,00 64.860.000,00 (9.340.000,00) 87,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 74.200.000,00 64.860.000,00 (9.340.000,00) 87,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.800.000,00 15.305.000,00 (1.495.000,00) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.800.000,00 15.305.000,00 (1.495.000,00) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 37.660.000,00 35.558.220,00 (2.101.780,00) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.660.000,00 35.558.220,00 (2.101.780,00) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 49.000.000,00 43.755.823,00 (5.244.177,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 49.000.000,00 43.755.823,00 (5.244.177,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 168.000,00 10.306,00 (157.694,00) 6,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 168.000,00 10.306,00 (157.694,00) 6,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 62.650.000,00 51.639.051,00 (11.010.949,00) 82,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.650.000,00 51.639.051,00 (11.010.949,00) 82,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.800.000,00 1.429.472,00 (370.528,00) 79,42 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 764 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.800.000,00 1.429.472,00 (370.528,00) 79,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.196.800,00 4.288.471,00 (1.908.329,00) 69,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.196.800,00 4.288.471,00 (1.908.329,00) 69,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 742.500.000,00 689.855.500,00 (52.644.500,00) 92,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 742.500.000,00 689.855.500,00 (52.644.500,00) 92,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 742.500.000,00 689.855.500,00 (52.644.500,00) 92,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 76.640.000,00 76.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 76.640.000,00 76.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 69.840.000,00 69.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 805.000,00 610.000,00 (195.000,00) 75,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.085.000,00 890.000,00 (195.000,00) 82,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 805.000,00 610.000,00 (195.000,00) 75,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 188.323.414,00 117.655.000,00 (70.668.414,00) 62,47 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 13.568.500,00 12.935.000,00 (633.500,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.568.500,00 12.935.000,00 (633.500,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.568.500,00 12.935.000,00 (633.500,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.568.500,00 12.935.000,00 (633.500,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.568.500,00 12.935.000,00 (633.500,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.538.500,00 6.365.000,00 (173.500,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.590.000,00 6.130.000,00 (460.000,00) 93,02 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 765 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 6.395.000,00 4.793.500,00 (1.601.500,00) 74,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.395.000,00 4.793.500,00 (1.601.500,00) 74,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.395.000,00 4.793.500,00 (1.601.500,00) 74,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.395.000,00 4.793.500,00 (1.601.500,00) 74,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.395.000,00 4.793.500,00 (1.601.500,00) 74,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.395.000,00 4.793.500,00 (1.601.500,00) 74,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.014.800,00 4.160.500,00 (5.854.300,00) 41,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.014.800,00 4.160.500,00 (5.854.300,00) 41,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.014.800,00 4.160.500,00 (5.854.300,00) 41,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.014.800,00 4.160.500,00 (5.854.300,00) 41,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.014.800,00 4.160.500,00 (5.854.300,00) 41,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.854.800,00 4.160.500,00 (5.694.300,00) 42,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 154.345.114,00 91.766.000,00 (62.579.114,00) 59,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 154.345.114,00 91.766.000,00 (62.579.114,00) 59,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.345.114,00 91.766.000,00 (62.579.114,00) 59,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 108.647.000,00 72.798.000,00 (35.849.000,00) 67,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.647.000,00 72.798.000,00 (35.849.000,00) 67,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.885.000,00 17.350.000,00 (7.535.000,00) 69,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.000,00 0,00 (22.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.740.000,00 55.448.000,00 (28.292.000,00) 66,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.698.114,00 18.968.000,00 (26.730.114,00) 41,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.698.114,00 18.968.000,00 (26.730.114,00) 41,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.948.114,00 17.818.000,00 (13.130.114,00) 57,57 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.750.000,00 1.150.000,00 (13.600.000,00) 7,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 65.024.000,00 46.807.025,00 (18.216.975,00) 71,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 25.080.000,00 12.879.945,00 (12.200.055,00) 51,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.080.000,00 12.879.945,00 (12.200.055,00) 51,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.080.000,00 12.879.945,00 (12.200.055,00) 51,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.080.000,00 12.879.945,00 (12.200.055,00) 51,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.080.000,00 12.879.945,00 (12.200.055,00) 51,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 8.592.577,00 (9.407.423,00) 47,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.080.000,00 4.287.368,00 (2.792.632,00) 60,56 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 766 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 34.944.000,00 31.027.080,00 (3.916.920,00) 88,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.944.000,00 31.027.080,00 (3.916.920,00) 88,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.944.000,00 31.027.080,00 (3.916.920,00) 88,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.620.000,00 4.613.400,00 (3.006.600,00) 60,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.620.000,00 4.613.400,00 (3.006.600,00) 60,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.400,00 0,00 (8.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.611.600,00 4.613.400,00 (2.998.200,00) 60,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.324.000,00 26.413.680,00 (910.320,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 26.277.600,00 (722.400,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 27.000.000,00 26.277.600,00 (722.400,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 324.000,00 136.080,00 (187.920,00) 42,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 204.000,00 60.480,00 (143.520,00) 29,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 75.600,00 (44.400,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 61.891.125,00 44.747.625,00 (17.143.500,00) 72,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 11.852.000,00 1.604.000,00 (10.248.000,00) 13,53 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.852.000,00 1.604.000,00 (10.248.000,00) 13,53 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.852.000,00 1.604.000,00 (10.248.000,00) 13,53 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.852.000,00 1.604.000,00 (10.248.000,00) 13,53 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.852.000,00 1.604.000,00 (10.248.000,00) 13,53 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.817.200,00 1.604.000,00 (9.213.200,00) 14,83 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.800,00 0,00 (34.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 5.000.000,00 2.134.500,00 (2.865.500,00) 42,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.134.500,00 (2.865.500,00) 42,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.134.500,00 (2.865.500,00) 42,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 2.134.500,00 (2.665.500,00) 44,47 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 2.134.500,00 (2.665.500,00) 44,47 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.800.000,00 2.134.500,00 (2.665.500,00) 44,47 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 6.500.000,00 2.800.000,00 (3.700.000,00) 43,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 2.800.000,00 (3.700.000,00) 43,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 2.800.000,00 (3.700.000,00) 43,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.100.000,00 2.800.000,00 (3.300.000,00) 45,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.100.000,00 2.800.000,00 (3.300.000,00) 45,90 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 767 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 6.100.000,00 2.800.000,00 (3.300.000,00) 45,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.620.000,00 15.310.000,00 (310.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.620.000,00 15.310.000,00 (310.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.620.000,00 15.310.000,00 (310.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.620.000,00 10.310.000,00 (310.000,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.620.000,00 10.310.000,00 (310.000,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.070.000,00 5.760.000,00 (310.000,00) 94,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 22.919.125,00 22.899.125,00 (20.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 22.919.125,00 22.899.125,00 (20.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.919.125,00 22.899.125,00 (20.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 15.019.125,00 14.999.125,00 (20.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.019.125,00 14.999.125,00 (20.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.019.125,00 14.999.125,00 (20.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.491.775.185,00 2.246.455.935,00 (245.319.250,00) 90,15 SURPLUS DEFISIT (2.491.775.185,00) (2.246.455.935,00) 245.319.250,00 90,15 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.491.775.185,00) (2.246.455.935,00) 245.319.250,00 90,15 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 768 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 2.647.039.401,00 2.467.454.124,00 (179.585.277,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.704.000,00 12.183.900,00 (520.100,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 12.704.000,00 12.183.900,00 (520.100,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 6.778.000,00 6.778.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.778.000,00 6.778.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.778.000,00 6.778.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.096.000,00 3.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.096.000,00 3.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 96.000,00 96.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.682.000,00 3.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 2.482.000,00 2.482.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN NGAMPEL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 769 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 2.482.000,00 2.482.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.026.000,00 4.505.900,00 (520.100,00) 89,65 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.026.000,00 4.505.900,00 (520.100,00) 89,65 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.026.000,00 4.505.900,00 (520.100,00) 89,65 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.426.000,00 2.905.900,00 (520.100,00) 84,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.426.000,00 2.905.900,00 (520.100,00) 84,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.076.000,00 2.555.900,00 (520.100,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 151.513.000,00 149.150.772,00 (2.362.228,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21.850.000,00 21.725.000,00 (125.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 21.850.000,00 21.725.000,00 (125.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.850.000,00 21.725.000,00 (125.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.850.000,00 21.725.000,00 (125.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.455.000,00 5.350.000,00 (105.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.455.000,00 5.350.000,00 (105.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.330.000,00 1.225.000,00 (105.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.795.000,00 7.775.000,00 (20.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.195.000,00 6.175.000,00 (20.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.195.000,00 1.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 129.663.000,00 127.425.772,00 (2.237.228,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 129.663.000,00 127.425.772,00 (2.237.228,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 129.663.000,00 127.425.772,00 (2.237.228,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.663.000,00 127.425.772,00 (2.237.228,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.313.000,00 5.934.500,00 (378.500,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.313.000,00 5.934.500,00 (378.500,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.720.000,00 1.370.000,00 (350.000,00) 79,65 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 770 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.593.000,00 4.564.500,00 (28.500,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.350.000,00 109.491.272,00 (1.858.728,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.630.000,00 108.980.000,00 (1.650.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.850.000,00 14.200.000,00 (1.650.000,00) 89,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 511.272,00 (208.728,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 227.232,00 (132.768,00) 63,12 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 284.040,00 (75.960,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 43.147.200,00 19.670.000,00 (23.477.200,00) 45,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 43.147.200,00 19.670.000,00 (23.477.200,00) 45,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 1.420.000,00 0,00 (1.420.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.420.000,00 0,00 (1.420.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 0,00 (1.420.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 41.107.200,00 19.670.000,00 (21.437.200,00) 47,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 41.107.200,00 19.670.000,00 (21.437.200,00) 47,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.107.200,00 19.670.000,00 (21.437.200,00) 47,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.407.200,00 1.270.000,00 (5.137.200,00) 19,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.407.200,00 1.270.000,00 (5.137.200,00) 19,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.407.200,00 1.270.000,00 (5.137.200,00) 19,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.700.000,00 12.400.000,00 (16.300.000,00) 43,21 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.700.000,00 12.400.000,00 (16.300.000,00) 43,21 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.600.000,00 12.300.000,00 (15.300.000,00) 44,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 771 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.436.345.201,00 2.283.119.452,00 (153.225.749,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.994.368.401,00 1.879.922.874,00 (114.445.527,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.994.368.401,00 1.879.922.874,00 (114.445.527,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.994.368.401,00 1.879.922.874,00 (114.445.527,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.994.368.401,00 1.879.922.874,00 (114.445.527,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.154.291.731,00 1.076.933.274,00 (77.358.457,00) 93,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 803.752.796,00 751.556.500,00 (52.196.296,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 803.752.796,00 751.556.500,00 (52.196.296,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 100.320.766,00 93.817.944,00 (6.502.822,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 100.320.766,00 93.817.944,00 (6.502.822,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 61.246.402,00 57.400.000,00 (3.846.402,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 61.246.402,00 57.400.000,00 (3.846.402,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.124.152,00 19.805.000,00 (1.319.152,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.124.152,00 19.805.000,00 (1.319.152,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.000.000,00 46.059.120,00 (2.940.880,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.000.000,00 46.059.120,00 (2.940.880,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 52.190.000,00 48.700.772,00 (3.489.228,00) 93,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 52.190.000,00 48.700.772,00 (3.489.228,00) 93,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.000,00 10.946,00 (17.054,00) 39,09 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000,00 10.946,00 (17.054,00) 39,09 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 57.120.000,00 53.510.458,00 (3.609.542,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.120.000,00 53.510.458,00 (3.609.542,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.400.000,00 1.518.119,00 (881.881,00) 63,25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.400.000,00 1.518.119,00 (881.881,00) 63,25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.600.000,00 4.554.415,00 (1.045.585,00) 81,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.600.000,00 4.554.415,00 (1.045.585,00) 81,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.509.615,00 0,00 (1.509.615,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.509.615,00 0,00 (1.509.615,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 755.836.670,00 718.749.600,00 (37.087.070,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 755.836.670,00 718.749.600,00 (37.087.070,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 755.836.670,00 718.749.600,00 (37.087.070,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 84.240.000,00 84.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 84.240.000,00 84.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 84.240.000,00 84.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 772 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 218.513.500,00 198.523.200,00 (19.990.300,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.864.000,00 9.635.600,00 (228.400,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.864.000,00 9.635.600,00 (228.400,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.864.000,00 9.635.600,00 (228.400,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.864.000,00 9.635.600,00 (228.400,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.864.000,00 9.635.600,00 (228.400,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.864.000,00 9.635.600,00 (228.400,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 23.983.500,00 23.487.000,00 (496.500,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.983.500,00 23.487.000,00 (496.500,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.983.500,00 23.487.000,00 (496.500,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.983.500,00 23.487.000,00 (496.500,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.983.500,00 23.487.000,00 (496.500,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.138.500,00 14.036.000,00 (102.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.145.000,00 6.091.000,00 (54.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.600.000,00 3.360.000,00 (240.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 14.160.000,00 14.077.000,00 (83.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.160.000,00 14.077.000,00 (83.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.160.000,00 14.077.000,00 (83.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.160.000,00 14.077.000,00 (83.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.160.000,00 14.077.000,00 (83.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.160.000,00 11.077.000,00 (83.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.966.000,00 8.708.600,00 (257.400,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.966.000,00 8.708.600,00 (257.400,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.966.000,00 8.708.600,00 (257.400,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.966.000,00 8.708.600,00 (257.400,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.966.000,00 8.708.600,00 (257.400,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.006.000,00 7.748.600,00 (257.400,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 161.540.000,00 142.615.000,00 (18.925.000,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 161.540.000,00 142.615.000,00 (18.925.000,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.540.000,00 142.615.000,00 (18.925.000,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 113.882.000,00 98.054.000,00 (15.828.000,00) 86,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 113.882.000,00 98.054.000,00 (15.828.000,00) 86,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.850.000,00 29.809.000,00 (41.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.032.000,00 68.245.000,00 (15.787.000,00) 81,21 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.658.000,00 44.561.000,00 (3.097.000,00) 93,50 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 773 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.658.000,00 44.561.000,00 (3.097.000,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.658.000,00 21.906.000,00 (2.752.000,00) 88,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.000.000,00 22.655.000,00 (345.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 17.200.000,00 (2.800.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 17.200.000,00 (2.800.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 17.200.000,00 (2.800.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 17.200.000,00 (2.800.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.000.000,00 17.200.000,00 (2.800.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.000.000,00 17.200.000,00 (2.800.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000,00 17.200.000,00 (2.800.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 146.071.800,00 140.864.996,00 (5.206.804,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 38.938.800,00 34.630.024,00 (4.308.776,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.938.800,00 34.630.024,00 (4.308.776,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.938.800,00 34.630.024,00 (4.308.776,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.938.800,00 34.630.024,00 (4.308.776,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.938.800,00 34.630.024,00 (4.308.776,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 840.000,00 589.451,00 (250.549,00) 70,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.800.000,00 4.405.077,00 (3.394.923,00) 56,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 23.998.800,00 23.950.712,00 (48.088,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.300.000,00 5.684.784,00 (615.216,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 103.933.000,00 103.034.972,00 (898.028,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 103.933.000,00 103.034.972,00 (898.028,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.933.000,00 103.034.972,00 (898.028,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.669.000,00 7.278.500,00 (390.500,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.669.000,00 7.278.500,00 (390.500,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.669.000,00 7.278.500,00 (390.500,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.264.000,00 95.756.472,00 (507.528,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.544.000,00 95.245.200,00 (298.800,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 63.120.000,00 63.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000,00 31.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 864.000,00 565.200,00 (298.800,00) 65,42 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 511.272,00 (208.728,00) 71,01 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 227.232,00 (132.768,00) 63,12 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 774 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 284.040,00 (75.960,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 57.391.500,00 46.608.382,00 (10.783.118,00) 81,21 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 33.491.500,00 26.550.382,00 (6.941.118,00) 79,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.491.500,00 26.550.382,00 (6.941.118,00) 79,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.491.500,00 26.550.382,00 (6.941.118,00) 79,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 2.918.000,00 (1.282.000,00) 69,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 2.918.000,00 (1.282.000,00) 69,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.200.000,00 2.918.000,00 (1.282.000,00) 69,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.291.500,00 23.632.382,00 (5.659.118,00) 80,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.291.500,00 23.632.382,00 (5.659.118,00) 80,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 21.241.500,00 16.313.382,00 (4.928.118,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.050.000,00 7.319.000,00 (731.000,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.900.000,00 12.058.000,00 (3.842.000,00) 75,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.900.000,00 12.058.000,00 (3.842.000,00) 75,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 12.058.000,00 (3.842.000,00) 75,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.900.000,00 12.058.000,00 (3.842.000,00) 75,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.900.000,00 12.058.000,00 (3.842.000,00) 75,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.600.000,00 3.400.000,00 (200.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 4.716.000,00 (2.584.000,00) 64,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 3.942.000,00 (1.058.000,00) 78,84 JUMLAH BELANJA 2.647.039.401,00 2.467.454.124,00 (179.585.277,00) 93,22 SURPLUS DEFISIT (2.647.039.401,00) (2.467.454.124,00) 179.585.277,00 93,22 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (2.647.039.401,00) (2.467.454.124,00) 179.585.277,00 93,22 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 775 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 6.363.106.904,00 5.998.910.636,00 (364.196.268,00) 94,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.244.000,00 6.698.000,00 (546.000,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 7.244.000,00 6.698.000,00 (546.000,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 7.244.000,00 6.698.000,00 (546.000,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.244.000,00 6.698.000,00 (546.000,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.244.000,00 6.698.000,00 (546.000,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.244.000,00 1.698.000,00 (546.000,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.244.000,00 1.698.000,00 (546.000,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.244.000,00 1.698.000,00 (546.000,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.849.000,00 31.608.000,00 (1.241.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 32.849.000,00 31.608.000,00 (1.241.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 8.430.000,00 7.955.000,00 (475.000,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.430.000,00 7.955.000,00 (475.000,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.430.000,00 7.955.000,00 (475.000,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.330.000,00 1.855.000,00 (475.000,00) 79,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.330.000,00 1.855.000,00 (475.000,00) 79,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.330.000,00 1.855.000,00 (475.000,00) 79,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 24.419.000,00 23.653.000,00 (766.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.419.000,00 23.653.000,00 (766.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.419.000,00 23.653.000,00 (766.000,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.119.000,00 8.353.000,00 (766.000,00) 91,60 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 776 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.119.000,00 8.353.000,00 (766.000,00) 91,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.119.000,00 478.000,00 (641.000,00) 42,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 4.875.000,00 (125.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 101.810.000,00 101.380.000,00 (430.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.130.000,00 6.700.000,00 (430.000,00) 93,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 7.130.000,00 6.700.000,00 (430.000,00) 93,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.130.000,00 6.700.000,00 (430.000,00) 93,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.130.000,00 6.700.000,00 (430.000,00) 93,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.530.000,00 1.100.000,00 (430.000,00) 71,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.530.000,00 1.100.000,00 (430.000,00) 71,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.530.000,00 1.100.000,00 (430.000,00) 71,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 94.680.000,00 94.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.835.100,00 54.578.250,00 (7.256.850,00) 88,26 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 777 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61.835.100,00 54.578.250,00 (7.256.850,00) 88,26 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 61.707.000,00 54.553.750,00 (7.153.250,00) 88,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 61.707.000,00 54.553.750,00 (7.153.250,00) 88,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.707.000,00 54.553.750,00 (7.153.250,00) 88,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.307.000,00 3.753.750,00 (2.553.250,00) 59,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.307.000,00 3.753.750,00 (2.553.250,00) 59,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.307.000,00 3.753.750,00 (2.553.250,00) 59,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.200.000,00 30.600.000,00 (4.600.000,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.200.000,00 30.600.000,00 (4.600.000,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 30.300.000,00 (4.500.000,00) 87,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 300.000,00 (100.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0004 FASILITASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 128.100,00 24.500,00 (103.600,00) 19,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 128.100,00 24.500,00 (103.600,00) 19,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.100,00 24.500,00 (103.600,00) 19,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 128.100,00 24.500,00 (103.600,00) 19,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.100,00 24.500,00 (103.600,00) 19,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 128.100,00 24.500,00 (103.600,00) 19,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.159.368.804,00 5.804.646.386,00 (354.722.418,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.737.241.804,00 1.593.580.174,00 (143.661.630,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.650.961.804,00 1.507.440.174,00 (143.521.630,00) 91,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.650.961.804,00 1.507.440.174,00 (143.521.630,00) 91,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.650.961.804,00 1.507.440.174,00 (143.521.630,00) 91,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 974.461.804,00 874.771.774,00 (99.690.030,00) 89,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 673.977.192,00 621.774.500,00 (52.202.692,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 673.977.192,00 621.774.500,00 (52.202.692,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 65.182.180,00 61.096.612,00 (4.085.568,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 65.182.180,00 61.096.612,00 (4.085.568,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 60.011.000,00 53.940.000,00 (6.071.000,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 60.011.000,00 53.940.000,00 (6.071.000,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.152.000,00 15.305.000,00 (3.847.000,00) 79,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.152.000,00 15.305.000,00 (3.847.000,00) 79,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 37.223.872,00 33.530.460,00 (3.693.412,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.223.872,00 33.530.460,00 (3.693.412,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 53.677.162,00 37.939.802,00 (15.737.360,00) 70,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 53.677.162,00 37.939.802,00 (15.737.360,00) 70,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.860,00 9.307,00 (12.553,00) 42,58 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 778 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.860,00 9.307,00 (12.553,00) 42,58 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 56.450.058,00 46.067.192,00 (10.382.866,00) 81,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 56.450.058,00 46.067.192,00 (10.382.866,00) 81,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.441.068,00 1.277.227,00 (163.841,00) 88,63 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.441.068,00 1.277.227,00 (163.841,00) 88,63 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.323.192,00 3.831.674,00 (491.518,00) 88,63 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.323.192,00 3.831.674,00 (491.518,00) 88,63 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.002.220,00 0,00 (3.002.220,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.002.220,00 0,00 (3.002.220,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 676.500.000,00 632.668.400,00 (43.831.600,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 676.500.000,00 632.668.400,00 (43.831.600,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 676.500.000,00 632.668.400,00 (43.831.600,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 86.280.000,00 86.140.000,00 (140.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.280.000,00 86.140.000,00 (140.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 86.280.000,00 86.140.000,00 (140.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 86.280.000,00 86.140.000,00 (140.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 86.280.000,00 86.140.000,00 (140.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 82.200.000,00 82.060.000,00 (140.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 199.933.000,00 156.550.436,00 (43.382.564,00) 78,30 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.084.000,00 1.627.000,00 (1.457.000,00) 52,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.084.000,00 1.627.000,00 (1.457.000,00) 52,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.084.000,00 1.627.000,00 (1.457.000,00) 52,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.084.000,00 1.627.000,00 (1.457.000,00) 52,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.084.000,00 1.627.000,00 (1.457.000,00) 52,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.084.000,00 1.627.000,00 (1.457.000,00) 52,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.000.000,00 13.333.500,00 (6.666.500,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 13.333.500,00 (6.666.500,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.333.500,00 (6.666.500,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 13.333.500,00 (6.666.500,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 13.333.500,00 (6.666.500,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.760.000,00 4.367.500,00 (3.392.500,00) 56,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.655.000,00 5.631.000,00 (2.024.000,00) 73,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.585.000,00 3.335.000,00 (1.250.000,00) 72,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 1.848.000,00 (1.152.000,00) 61,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.848.000,00 (1.152.000,00) 61,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.848.000,00 (1.152.000,00) 61,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 1.848.000,00 (1.152.000,00) 61,60 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 779 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 1.848.000,00 (1.152.000,00) 61,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 1.848.000,00 (1.152.000,00) 61,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 3.270.000,00 2.726.000,00 (544.000,00) 83,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.270.000,00 2.726.000,00 (544.000,00) 83,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00 2.726.000,00 (544.000,00) 83,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.270.000,00 2.726.000,00 (544.000,00) 83,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.270.000,00 2.726.000,00 (544.000,00) 83,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.270.000,00 2.726.000,00 (544.000,00) 83,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.000.000,00 8.408.500,00 (3.591.500,00) 70,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 8.408.500,00 (3.591.500,00) 70,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 8.408.500,00 (3.591.500,00) 70,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 8.408.500,00 (3.591.500,00) 70,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 8.408.500,00 (3.591.500,00) 70,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.340.000,00 8.408.500,00 (2.931.500,00) 74,15 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 158.579.000,00 128.607.436,00 (29.971.564,00) 81,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 158.579.000,00 128.607.436,00 (29.971.564,00) 81,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.579.000,00 128.607.436,00 (29.971.564,00) 81,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 109.826.000,00 94.211.936,00 (15.614.064,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.826.000,00 94.211.936,00 (15.614.064,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.393.000,00 25.676.936,00 (716.064,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.433.000,00 68.535.000,00 (14.898.000,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.753.000,00 34.395.500,00 (14.357.500,00) 70,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.753.000,00 34.395.500,00 (14.357.500,00) 70,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.603.000,00 15.655.500,00 (11.947.500,00) 56,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.150.000,00 18.740.000,00 (2.410.000,00) 88,61 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.028.000.000,00 3.895.964.112,00 (132.035.888,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 3.997.000.000,00 3.864.964.112,00 (132.035.888,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 17.520.000,00 8.520.000,00 (9.000.000,00) 48,63 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.520.000,00 8.520.000,00 (9.000.000,00) 48,63 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 780 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.400.000,00 6.400.000,00 (9.000.000,00) 41,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.400.000,00 6.400.000,00 (9.000.000,00) 41,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.400.000,00 6.400.000,00 (9.000.000,00) 41,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 3.979.480.000,00 3.856.444.112,00 (123.035.888,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.979.480.000,00 3.856.444.112,00 (123.035.888,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.979.480.000,00 3.856.444.112,00 (123.035.888,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.979.480.000,00 3.856.444.112,00 (123.035.888,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 3.979.480.000,00 3.856.444.112,00 (123.035.888,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 122.182.000,00 115.842.164,00 (6.339.836,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 55.862.000,00 49.840.016,00 (6.021.984,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.862.000,00 49.840.016,00 (6.021.984,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.862.000,00 49.840.016,00 (6.021.984,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.862.000,00 49.840.016,00 (6.021.984,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.862.000,00 49.840.016,00 (6.021.984,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.545.000,00 11.639.697,00 (1.905.303,00) 85,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.794.000,00 1.009.600,00 (784.400,00) 56,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.523.000,00 37.190.719,00 (3.332.281,00) 91,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 64.320.000,00 64.002.148,00 (317.852,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 64.320.000,00 64.002.148,00 (317.852,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.320.000,00 64.002.148,00 (317.852,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.320.000,00 64.002.148,00 (317.852,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.600.000,00 63.490.576,00 (109.424,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000,00 31.745.288,00 (54.712,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.800.000,00 31.745.288,00 (54.712,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 511.572,00 (208.428,00) 71,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 269.997,00 (90.003,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000,00 241.575,00 (118.425,00) 67,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 72.012.000,00 42.709.500,00 (29.302.500,00) 59,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 35.272.000,00 18.710.500,00 (16.561.500,00) 53,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.272.000,00 18.710.500,00 (16.561.500,00) 53,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.272.000,00 18.710.500,00 (16.561.500,00) 53,05 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 781 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.772.000,00 16.095.500,00 (10.676.500,00) 60,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.772.000,00 16.095.500,00 (10.676.500,00) 60,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.072.000,00 2.584.500,00 (1.487.500,00) 63,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 22.700.000,00 13.511.000,00 (9.189.000,00) 59,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.500.000,00 2.615.000,00 (5.885.000,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 2.615.000,00 (5.885.000,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.750.000,00 2.145.000,00 (4.605.000,00) 31,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.750.000,00 470.000,00 (1.280.000,00) 26,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 6.600.000,00 1.765.000,00 (4.835.000,00) 26,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 1.765.000,00 (4.835.000,00) 26,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 1.765.000,00 (4.835.000,00) 26,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 1.765.000,00 (4.835.000,00) 26,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 1.765.000,00 (4.835.000,00) 26,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.600.000,00 1.765.000,00 (4.835.000,00) 26,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.140.000,00 3.725.000,00 (3.415.000,00) 52,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.140.000,00 3.725.000,00 (3.415.000,00) 52,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00 3.725.000,00 (3.415.000,00) 52,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.140.000,00 3.725.000,00 (3.415.000,00) 52,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.140.000,00 3.725.000,00 (3.415.000,00) 52,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 2.250.000,00 (2.130.000,00) 51,37 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000,00 1.475.000,00 (1.285.000,00) 53,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 13.000.000,00 10.974.000,00 (2.026.000,00) 84,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 10.974.000,00 (2.026.000,00) 84,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 10.974.000,00 (2.026.000,00) 84,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.478.000,00 6.452.000,00 (2.026.000,00) 76,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.478.000,00 6.452.000,00 (2.026.000,00) 76,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.478.000,00 6.452.000,00 (2.026.000,00) 76,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.522.000,00 4.522.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.522.000,00 4.522.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.522.000,00 4.522.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 7.535.000,00 (2.465.000,00) 75,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.535.000,00 (2.465.000,00) 75,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.535.000,00 (2.465.000,00) 75,35 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.625.000,00 (175.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.800.000,00 2.625.000,00 (175.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.800.000,00 2.625.000,00 (175.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.200.000,00 4.910.000,00 (2.290.000,00) 68,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 4.910.000,00 (2.290.000,00) 68,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 2.475.000,00 (525.000,00) 82,50 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 782 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.200.000,00 2.435.000,00 (1.765.000,00) 57,98 JUMLAH BELANJA 6.363.106.904,00 5.998.910.636,00 (364.196.268,00) 94,28 SURPLUS DEFISIT (6.363.106.904,00) (5.998.910.636,00) 364.196.268,00 94,28 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (6.363.106.904,00) (5.998.910.636,00) 364.196.268,00 94,28 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 783 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 73.230.682.983,00 72.228.608.398,00 (1.002.074.585,00) 98,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.690.918.000,00 1.480.758.133,00 (210.159.867,00) 87,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.690.918.000,00 1.480.758.133,00 (210.159.867,00) 87,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 1.690.918.000,00 1.480.758.133,00 (210.159.867,00) 87,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.690.918.000,00 1.480.758.133,00 (210.159.867,00) 87,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.690.918.000,00 1.480.758.133,00 (210.159.867,00) 87,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 239.719.000,00 223.008.133,00 (16.710.867,00) 93,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 239.719.000,00 223.008.133,00 (16.710.867,00) 93,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.575.000,00 8.009.333,00 (9.565.667,00) 45,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.574.000,00 14.448.800,00 (2.125.200,00) 87,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 672.000,00 0,00 (672.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 378.000,00 0,00 (378.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 192.520.000,00 188.550.000,00 (3.970.000,00) 97,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.040.999.000,00 866.750.000,00 (174.249.000,00) 83,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.040.999.000,00 866.750.000,00 (174.249.000,00) 83,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 769.200.000,00 627.150.000,00 (142.050.000,00) 81,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 16.899.000,00 16.000.000,00 (899.000,00) 94,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 97.500.000,00 71.500.000,00 (26.000.000,00) 73,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 28.000.000,00 25.100.000,00 (2.900.000,00) 89,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 90.000.000,00 87.600.000,00 (2.400.000,00) 97,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 410.200.000,00 391.000.000,00 (19.200.000,00) 95,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 410.200.000,00 391.000.000,00 (19.200.000,00) 95,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 410.200.000,00 391.000.000,00 (19.200.000,00) 95,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 47.758.743.200,00 47.680.511.600,00 (78.231.600,00) 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 47.758.743.200,00 47.680.511.600,00 (78.231.600,00) 99,84 PEMERINTAH KAB. KENDAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 784 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 415.381.000,00 348.174.400,00 (67.206.600,00) 83,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 415.381.000,00 348.174.400,00 (67.206.600,00) 83,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 415.381.000,00 348.174.400,00 (67.206.600,00) 83,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.851.000,00 4.620.000,00 (26.231.000,00) 14,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.851.000,00 4.620.000,00 (26.231.000,00) 14,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.625.000,00 3.420.000,00 (2.205.000,00) 60,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.226.000,00 1.200.000,00 (24.026.000,00) 4,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 311.030.000,00 270.054.400,00 (40.975.600,00) 86,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 311.030.000,00 270.054.400,00 (40.975.600,00) 86,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 122.100.000,00 87.900.000,00 (34.200.000,00) 71,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 160.000.000,00 153.224.400,00 (6.775.600,00) 95,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 47.343.362.200,00 47.332.337.200,00 (11.025.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.343.362.200,00 47.332.337.200,00 (11.025.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.075.000,00 17.050.000,00 (11.025.000,00) 60,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.075.000,00 1.050.000,00 (2.025.000,00) 34,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.075.000,00 1.050.000,00 (2.025.000,00) 34,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.075.000,00 1.050.000,00 (2.025.000,00) 34,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 16.000.000,00 (9.000.000,00) 64,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000,00 16.000.000,00 (9.000.000,00) 64,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 16.000.000,00 (9.000.000,00) 64,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 47.315.287.200,00 47.315.287.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 42.600.000.000,00 42.600.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 42.600.000.000,00 42.600.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 42.600.000.000,00 42.600.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 4.715.287.200,00 4.715.287.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 4.715.287.200,00 4.715.287.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 4.715.287.200,00 4.715.287.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 9.267.766.000,00 9.260.540.174,00 (7.225.826,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 9.267.766.000,00 9.260.540.174,00 (7.225.826,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 165.434.000,00 161.580.200,00 (3.853.800,00) 97,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 165.434.000,00 161.580.200,00 (3.853.800,00) 97,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.434.000,00 161.580.200,00 (3.853.800,00) 97,67 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 785 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.034.000,00 2.880.200,00 (1.153.800,00) 71,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.034.000,00 2.880.200,00 (1.153.800,00) 71,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 1.100.000,00 (1.150.000,00) 48,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.784.000,00 1.780.200,00 (3.800,00) 99,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.400.000,00 78.700.000,00 (2.700.000,00) 96,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.400.000,00 78.700.000,00 (2.700.000,00) 96,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 81.400.000,00 78.700.000,00 (2.700.000,00) 96,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 9.102.332.000,00 9.098.959.974,00 (3.372.026,00) 99,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.102.332.000,00 9.098.959.974,00 (3.372.026,00) 99,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.332.000,00 100.430.980,00 (1.901.020,00) 98,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.632.000,00 1.179.500,00 (1.452.500,00) 44,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.632.000,00 1.179.500,00 (1.452.500,00) 44,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000,00 500.000,00 (1.450.000,00) 25,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 682.000,00 679.500,00 (2.500,00) 99,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.700.000,00 90.251.480,00 (448.520,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.700.000,00 90.251.480,00 (448.520,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000,00 79.551.480,00 (448.520,00) 99,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 9.000.000.000,00 8.998.528.994,00 (1.471.006,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 9.000.000.000,00 8.998.528.994,00 (1.471.006,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 9.000.000.000,00 8.998.528.994,00 (1.471.006,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 9.000.000.000,00 8.998.528.994,00 (1.471.006,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 767.467.000,00 606.054.000,00 (161.413.000,00) 78,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 767.467.000,00 606.054.000,00 (161.413.000,00) 78,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 767.467.000,00 606.054.000,00 (161.413.000,00) 78,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 767.467.000,00 606.054.000,00 (161.413.000,00) 78,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.467.000,00 248.320.000,00 (119.147.000,00) 67,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37.467.000,00 25.920.000,00 (11.547.000,00) 69,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.467.000,00 25.920.000,00 (11.547.000,00) 69,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.485.000,00 2.200.000,00 (6.285.000,00) 25,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.982.000,00 3.720.000,00 (1.262.000,00) 74,67 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 786 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 24.000.000,00 20.000.000,00 (4.000.000,00) 83,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 217.500.000,00 109.900.000,00 (107.600.000,00) 50,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 217.500.000,00 109.900.000,00 (107.600.000,00) 50,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 217.500.000,00 109.900.000,00 (107.600.000,00) 50,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 357.734.000,00 (42.266.000,00) 89,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 400.000.000,00 357.734.000,00 (42.266.000,00) 89,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 400.000.000,00 357.734.000,00 (42.266.000,00) 89,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 400.000.000,00 357.734.000,00 (42.266.000,00) 89,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 6.620.944.000,00 6.322.392.700,00 (298.551.300,00) 95,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 6.620.944.000,00 6.322.392.700,00 (298.551.300,00) 95,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 78.900.000,00 50.190.800,00 (28.709.200,00) 63,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 78.900.000,00 50.190.800,00 (28.709.200,00) 63,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.900.000,00 50.190.800,00 (28.709.200,00) 63,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.400.000,00 790.800,00 (2.609.200,00) 23,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.400.000,00 790.800,00 (2.609.200,00) 23,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 790.800,00 (309.200,00) 71,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.500.000,00 19.400.000,00 (26.100.000,00) 42,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.500.000,00 19.400.000,00 (26.100.000,00) 42,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.500.000,00 19.400.000,00 (26.100.000,00) 42,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 6.542.044.000,00 6.272.201.900,00 (269.842.100,00) 95,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.542.044.000,00 6.272.201.900,00 (269.842.100,00) 95,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.833.486.000,00 2.599.143.900,00 (234.342.100,00) 91,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.956.000,00 38.963.900,00 (13.992.100,00) 73,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.956.000,00 38.963.900,00 (13.992.100,00) 73,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.420.000,00 29.180.000,00 (7.240.000,00) 80,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.536.000,00 9.783.900,00 (6.752.100,00) 59,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.299.030.000,00 1.078.680.000,00 (220.350.000,00) 83,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.299.030.000,00 1.078.680.000,00 (220.350.000,00) 83,04 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 787 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.270.100.000,00 1.049.750.000,00 (220.350.000,00) 82,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000,00 28.930.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.481.500.000,00 1.481.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.481.500.000,00 1.481.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.481.500.000,00 1.481.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 3.708.558.000,00 3.673.058.000,00 (35.500.000,00) 99,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 3.708.558.000,00 3.673.058.000,00 (35.500.000,00) 99,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 3.708.558.000,00 3.673.058.000,00 (35.500.000,00) 99,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 3.708.558.000,00 3.673.058.000,00 (35.500.000,00) 99,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.124.844.783,00 6.878.351.791,00 (246.492.992,00) 96,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.706.442.083,00 3.644.611.768,00 (61.830.315,00) 98,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.706.442.083,00 3.644.611.768,00 (61.830.315,00) 98,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.706.442.083,00 3.644.611.768,00 (61.830.315,00) 98,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.706.442.083,00 3.644.611.768,00 (61.830.315,00) 98,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.017.662.083,00 1.972.631.268,00 (45.030.815,00) 97,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.364.790.000,00 1.353.904.500,00 (10.885.500,00) 99,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.364.790.000,00 1.353.904.500,00 (10.885.500,00) 99,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 147.000.000,00 143.458.408,00 (3.541.592,00) 97,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 147.000.000,00 143.458.408,00 (3.541.592,00) 97,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 94.360.000,00 90.230.000,00 (4.130.000,00) 95,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 94.360.000,00 90.230.000,00 (4.130.000,00) 95,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 58.450.000,00 55.385.000,00 (3.065.000,00) 94,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 58.450.000,00 55.385.000,00 (3.065.000,00) 94,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 35.840.000,00 32.370.000,00 (3.470.000,00) 90,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.840.000,00 32.370.000,00 (3.470.000,00) 90,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 79.800.000,00 76.982.460,00 (2.817.540,00) 96,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 79.800.000,00 76.982.460,00 (2.817.540,00) 96,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 109.852.768,00 103.952.534,00 (5.900.234,00) 94,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 109.852.768,00 103.952.534,00 (5.900.234,00) 94,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.000,00 22.612,00 (12.388,00) 64,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.000,00 22.612,00 (12.388,00) 64,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 108.745.000,00 105.202.680,00 (3.542.320,00) 96,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 108.745.000,00 105.202.680,00 (3.542.320,00) 96,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.300.000,00 2.780.735,00 (519.265,00) 84,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.300.000,00 2.780.735,00 (519.265,00) 84,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.420.000,00 8.342.339,00 (1.077.661,00) 88,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.420.000,00 8.342.339,00 (1.077.661,00) 88,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.069.315,00 0,00 (6.069.315,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.069.315,00 0,00 (6.069.315,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.483.100.000,00 1.466.300.500,00 (16.799.500,00) 98,87 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 788 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.483.100.000,00 1.466.300.500,00 (16.799.500,00) 98,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.483.100.000,00 1.466.300.500,00 (16.799.500,00) 98,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 205.680.000,00 205.680.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 205.680.000,00 205.680.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 197.520.000,00 197.520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.591.745.750,00 2.442.078.052,00 (149.667.698,00) 94,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 36.610.750,00 36.606.750,00 (4.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.610.750,00 36.606.750,00 (4.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.610.750,00 36.606.750,00 (4.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.610.750,00 36.606.750,00 (4.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.610.750,00 36.606.750,00 (4.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.275.750,00 22.275.750,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.320.000,00 12.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.015.000,00 2.011.000,00 (4.000,00) 99,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.846.000,00 22.846.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.846.000,00 22.846.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.846.000,00 22.846.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.846.000,00 22.846.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.846.000,00 22.846.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.726.000,00 19.726.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.000.000,00 18.999.900,00 (100,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 18.999.900,00 (100,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 18.999.900,00 (100,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.000.000,00 18.999.900,00 (100,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.000.000,00 18.999.900,00 (100,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.300.000,00 11.299.900,00 (100,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 600.000.000,00 586.500.000,00 (13.500.000,00) 97,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 586.500.000,00 (13.500.000,00) 97,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 586.500.000,00 (13.500.000,00) 97,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000.000,00 586.500.000,00 (13.500.000,00) 97,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000.000,00 586.500.000,00 (13.500.000,00) 97,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 600.000.000,00 586.500.000,00 (13.500.000,00) 97,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.913.289.000,00 1.777.125.402,00 (136.163.598,00) 92,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.913.289.000,00 1.777.125.402,00 (136.163.598,00) 92,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.913.289.000,00 1.777.125.402,00 (136.163.598,00) 92,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.642.497.000,00 1.589.306.866,00 (53.190.134,00) 96,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.642.497.000,00 1.589.306.866,00 (53.190.134,00) 96,76 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 789 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 100.280.000,00 92.978.866,00 (7.301.134,00) 92,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.542.217.000,00 1.496.328.000,00 (45.889.000,00) 97,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.792.000,00 187.818.536,00 (82.973.464,00) 69,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.792.000,00 187.818.536,00 (82.973.464,00) 69,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 140.146.000,00 140.013.536,00 (132.464,00) 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.500.000,00 10.500.000,00 (57.000.000,00) 15,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 63.146.000,00 37.305.000,00 (25.841.000,00) 59,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 277.090.700,00 253.338.703,00 (23.751.997,00) 91,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 107.180.000,00 95.110.603,00 (12.069.397,00) 88,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 107.180.000,00 95.110.603,00 (12.069.397,00) 88,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.180.000,00 95.110.603,00 (12.069.397,00) 88,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.180.000,00 95.110.603,00 (12.069.397,00) 88,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.180.000,00 95.110.603,00 (12.069.397,00) 88,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 735.000,00 698.113,00 (36.887,00) 94,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.413.500,00 24.365.565,00 (6.047.935,00) 80,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66.031.500,00 60.046.925,00 (5.984.575,00) 90,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 143.710.700,00 132.028.100,00 (11.682.600,00) 91,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 143.710.700,00 132.028.100,00 (11.682.600,00) 91,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.710.700,00 132.028.100,00 (11.682.600,00) 91,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.890.700,00 15.890.500,00 (200,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.890.700,00 15.890.500,00 (200,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.890.700,00 15.890.500,00 (200,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.820.000,00 116.137.600,00 (11.682.400,00) 90,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 127.820.000,00 116.137.600,00 (11.682.400,00) 90,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000,00 28.600.000,00 (3.200.000,00) 89,94 LAMPIRAN I.1 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN-RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 790