menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 47 TAHUN 2025 BUPATI KENDAL SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 41); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor BUPATI KENDAL LAMPIRAN : I T E N T A N G RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PERATURAN BUPATI KENDAL PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : 47 TAHUN 2025 TANGGAL : 11 Desember 2025 KABUPATEN KENDAL RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 706.239.693.373,00 706.239.693.373,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 411.694.674.471,00 411.694.674.471,00 0,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 6.230.000.000,00 6.230.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 6.230.000.000,00 6.230.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 6.230.000.000,00 6.230.000.000,00 0,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 0,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 0,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 0,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 55.000.000.000,00 55.000.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01 PBBP2 55.000.000.000,00 55.000.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 55.000.000.000,00 55.000.000.000,00 0,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 163.361.184.236,00 163.361.184.236,00 0,00 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 163.361.184.236,00 163.361.184.236,00 0,00 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 163.361.184.236,00 163.361.184.236,00 0,00 4.1.01.18 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 0,00 0,00 0,00 4.1.01.18.01 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 0,00 0,00 0,00 4.1.01.18.01.0001 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 0,00 0,00 0,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 79.920.000.000,00 79.920.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Lampiran I : Peraturan Bupati Kendal Nomor : 47 Tahun 2025 Tanggal : 11 Desember 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 69.000.000.000,00 69.000.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02.0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 69.000.000.000,00 69.000.000.000,00 0,00 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 920.000.000,00 920.000.000,00 0,00 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 920.000.000,00 920.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0001 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 58.272.163.850,00 58.272.163.850,00 0,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 58.272.163.850,00 58.272.163.850,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 58.272.163.850,00 58.272.163.850,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 37.481.076.385,00 37.481.076.385,00 0,00 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 37.481.076.385,00 37.481.076.385,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 37.481.076.385,00 37.481.076.385,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 248.771.019.425,00 248.771.019.425,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 220.392.626.875,00 220.392.626.875,00 0,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 213.140.644.699,00 213.140.644.699,00 0,00 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 66.044.782.199,00 66.044.782.199,00 0,00 4.1.02.01.01.0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 145.000.000.000,00 145.000.000.000,00 0,00 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 2.065.862.500,00 2.065.862.500,00 0,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 492.871.306,00 492.871.306,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 492.871.306,00 492.871.306,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 628.425.000,00 628.425.000,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 628.425.000,00 628.425.000,00 0,00 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 6.130.685.870,00 6.130.685.870,00 0,00 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 6.130.685.870,00 6.130.685.870,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 7.203.634.450,00 7.203.634.450,00 0,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.302.372.450,00 3.302.372.450,00 0,00 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 3.081.794.850,00 3.081.794.850,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 105.957.600,00 105.957.600,00 0,00 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 59.620.000,00 59.620.000,00 0,00 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 1.159.240.000,00 1.159.240.000,00 0,00 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 1.159.240.000,00 1.159.240.000,00 0,00 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 242.550.000,00 242.550.000,00 0,00 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 242.550.000,00 242.550.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.035.922.000,00 2.035.922.000,00 0,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.035.922.000,00 2.035.922.000,00 0,00 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 257.250.000,00 257.250.000,00 0,00 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 257.250.000,00 257.250.000,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 21.174.758.100,00 21.174.758.100,00 0,00 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 0,00 0,00 0,00 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 0,00 0,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.174.758.100,00 1.174.758.100,00 0,00 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.174.758.100,00 1.174.758.100,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 27.457.215.402,00 27.457.215.402,00 0,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 27.457.215.402,00 27.457.215.402,00 0,00 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 21.359.173.090,00 21.359.173.090,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 21.359.173.090,00 21.359.173.090,00 0,00 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1.087.531.369,00 1.087.531.369,00 0,00 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1.087.531.369,00 1.087.531.369,00 0,00 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 5.010.510.943,00 5.010.510.943,00 0,00 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 5.010.510.943,00 5.010.510.943,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 18.316.784.075,00 18.316.784.075,00 0,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 25.150.000,00 25.150.000,00 0,00 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.1.04.01.02.0487 Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 3.015.000.000,00 3.015.000.000,00 0,00 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 3.015.000.000,00 3.015.000.000,00 0,00 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 3.015.000.000,00 3.015.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 0,00 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 13.946.634.075,00 13.946.634.075,00 0,00 4.1.04.15.30 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 13.946.634.075,00 13.946.634.075,00 0,00 4.1.04.15.30.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 13.946.634.075,00 13.946.634.075,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.920.848.262.865,00 1.920.848.262.865,00 0,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.768.113.144.158,00 1.768.113.144.158,00 0,00 4.2.01.05 Dana Desa 262.618.980.000,00 262.618.980.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.05.01 Dana Desa 262.618.980.000,00 262.618.980.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 262.618.980.000,00 262.618.980.000,00 0,00 4.2.01.06 Insentif Fiskal 14.773.497.000,00 14.773.497.000,00 0,00 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 14.773.497.000,00 14.773.497.000,00 0,00 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 14.773.497.000,00 14.773.497.000,00 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 61.280.581.000,00 61.280.581.000,00 0,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 59.938.233.000,00 59.938.233.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 3.369.774.000,00 3.369.774.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 20.359.785.000,00 20.359.785.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 36.208.674.000,00 36.208.674.000,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1.342.348.000,00 1.342.348.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 41.915.000,00 41.915.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 12.984.000,00 12.984.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 269.038.000,00 269.038.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 1.018.411.000,00 1.018.411.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 996.682.470.944,00 996.682.470.944,00 0,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 867.294.633.000,00 867.294.633.000,00 0,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 867.294.633.000,00 867.294.633.000,00 0,00 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 129.387.837.944,00 129.387.837.944,00 0,00 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 25.318.687.944,00 25.318.687.944,00 0,00 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 76.230.347.000,00 76.230.347.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 23.838.803.000,00 23.838.803.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 432.757.615.214,00 432.757.615.214,00 0,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 33.352.241.000,00 33.352.241.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 3.210.000.000,00 3.210.000.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 8.769.774.000,00 8.769.774.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 14.631.525.000,00 14.631.525.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.09.01.0066 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD 649.944.000,00 649.944.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0067 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD 519.819.000,00 519.819.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0068 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0069 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB 207.902.000,00 207.902.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0085 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu 1.092.000.000,00 1.092.000.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0086 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu 4.043.277.000,00 4.043.277.000,00 0,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 399.405.374.214,00 399.405.374.214,00 0,00 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 11.609.389.044,00 11.609.389.044,00 0,00 4.2.01.09.02.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 400.660.000,00 400.660.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 478.800.000,00 478.800.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 111.295.990.000,00 111.295.990.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 3.940.000.000,00 3.940.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 20.581.200.000,00 20.581.200.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 5.103.990.000,00 5.103.990.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 11.745.595.000,00 11.745.595.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 200.773.000,00 200.773.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 22.323.133.170,00 22.323.133.170,00 0,00 4.2.01.09.02.0037 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru 210.095.181.000,00 210.095.181.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0041 DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah 1.075.663.000,00 1.075.663.000,00 0,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 152.735.118.707,00 152.735.118.707,00 0,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 147.304.118.707,00 147.304.118.707,00 0,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 147.304.118.707,00 147.304.118.707,00 0,00 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 9.451.413.692,00 9.451.413.692,00 0,00 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 13.749.650.646,00 13.749.650.646,00 0,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 62.916.736.456,00 62.916.736.456,00 0,00 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 223.281.913,00 223.281.913,00 0,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 60.963.036.000,00 60.963.036.000,00 0,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 5.431.000.000,00 5.431.000.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 5.431.000.000,00 5.431.000.000,00 0,00 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 5.431.000.000,00 5.431.000.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 2.627.087.956.238,00 2.627.087.956.238,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 2.026.050.531.596,00 2.026.400.151.596,00 349.620.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.256.670.626.920,20 1.256.458.699.962,20 -211.926.958,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 751.485.036.085,70 751.390.952.429,70 -94.083.656,00 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 560.651.712.037,60 554.560.818.391,56 -6.090.893.646,04 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 362.092.583.085,60 357.369.295.849,56 -4.723.287.236,04 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 198.559.128.952,00 197.191.522.542,00 -1.367.606.410,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 51.031.896.153,60 50.656.649.637,60 -375.246.516,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 33.532.301.854,60 33.361.055.346,60 -171.246.508,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.499.594.299,00 17.295.594.291,00 -204.000.008,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.460.916.518,00 5.439.916.518,00 -21.000.000,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.460.916.518,00 5.439.916.518,00 -21.000.000,00 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 27.639.755.675,92 27.544.755.665,92 -95.000.010,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 27.639.755.675,92 27.544.755.665,92 -95.000.010,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.009.748.342,00 15.915.458.332,00 -94.290.010,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.254.365.052,00 4.227.565.052,00 -26.800.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 11.755.383.290,00 11.687.893.280,00 -67.490.010,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 30.815.150.614,00 30.617.190.616,00 -197.959.998,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 18.380.961.048,00 18.285.961.040,00 -95.000.008,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.434.189.566,00 12.331.229.576,00 -102.959.990,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.649.127.248,00 20.239.436.338,04 5.590.309.090,04 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.362.954.516,00 18.683.673.584,04 5.320.719.068,04 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.286.172.732,00 1.555.762.754,00 269.590.022,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 19.748.463,00 19.771.453,00 22.990,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.822.540,00 13.822.578,00 38,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.925.923,00 5.948.875,00 22.952,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 39.475.192.210,00 40.662.871.406,00 1.187.679.196,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 26.825.193.966,00 27.597.872.116,00 772.678.150,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.649.998.244,00 13.064.999.290,00 415.001.046,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.411.947.743,76 1.412.147.743,76 200.000,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 925.741.190,36 925.741.190,36 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 486.206.553,40 486.406.553,40 200.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.677.632.279,82 3.692.265.279,82 14.633.000,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.351.095.404,62 2.368.528.404,62 17.433.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.326.536.875,20 1.323.736.875,20 -2.800.000,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 642.208.800,00 629.671.048,00 -12.537.752,00 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 453.584.646,00 441.046.894,00 -12.537.752,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 188.624.154,00 188.624.154,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 407.297.874.761,50 407.180.031.459,50 -117.843.302,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 178.399.257.182,50 178.176.414.868,50 -222.842.314,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 174.750.425.768,50 174.487.582.812,50 -262.842.956,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 3.648.831.414,00 3.688.832.056,00 40.000.642,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.160.719.470,00 1.265.719.470,00 105.000.000,00 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.160.719.470,00 1.265.719.470,00 105.000.000,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 83.450.000,00 83.450.000,00 0,00 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 83.450.000,00 83.450.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 227.654.448.109,00 227.654.447.121,00 -988,00 5.1.01.02.06.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 8.008.592.767,00 8.008.592.779,00 12,00 5.1.01.02.06.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.06.0039 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.06.0050 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 164.640.000,00 164.640.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0051 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.06.0059 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.06.0063 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 142.660.606.400,00 142.660.606.400,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0070 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 70.046.608.942,00 70.046.607.942,00 -1.000,00 5.1.01.02.06.0072 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 6.134.000.000,00 6.134.000.000,00 0,00 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 37.039.625.688,00 37.039.625.688,00 0,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.114.260.000,00 0,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.114.260.000,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 366.651.400,00 366.651.400,00 0,00 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 366.651.400,00 366.651.400,00 0,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 212.776.000,00 212.776.000,00 0,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 212.776.000,00 212.776.000,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 111.426.000,00 111.426.000,00 0,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 111.426.000,00 111.426.000,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.615.677.000,00 0,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.615.677.000,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 204.795.400,00 204.795.400,00 0,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 204.795.400,00 204.795.400,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 54.280.000,00 54.280.000,00 0,00 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 54.280.000,00 54.280.000,00 0,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 0,00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000,00 2.205.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000,00 2.205.000.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 767.160.000,00 767.160.000,00 0,00 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 767.160.000,00 767.160.000,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 14.377.719.888,00 14.377.719.888,00 0,00 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 205.536.000,00 205.536.000,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 14.307.312,00 14.307.312,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 15.876.576,00 15.876.576,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 14.142.000.000,00 14.142.000.000,00 0,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.176.000.000,00 7.176.000.000,00 0,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.176.000.000,00 7.176.000.000,00 0,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 13.880.000,00 13.880.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 13.880.000,00 13.880.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 3.630.983.496,00 3.630.983.496,00 0,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 78.198.032,00 78.198.032,00 0,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 78.198.032,00 78.198.032,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.120.900,00 9.120.900,00 0,00 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.120.900,00 9.120.900,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 141.656.458,00 141.656.458,00 0,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 141.656.458,00 141.656.458,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.281.051,00 8.281.051,00 0,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.281.051,00 8.281.051,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 4.514.381,00 4.514.381,00 0,00 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 4.514.381,00 4.514.381,00 0,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.435,00 1.435,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.435,00 1.435,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.140.131,00 7.140.131,00 0,00 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.140.131,00 7.140.131,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 396.903,00 396.903,00 0,00 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 396.903,00 396.903,00 0,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 690.709,00 690.709,00 0,00 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 690.709,00 690.709,00 0,00 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 3.349.623.496,00 3.349.623.496,00 0,00 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 106.750.000,00 106.750.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 5.530.000,00 5.530.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 61.950.000,00 61.950.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 852.250.000,00 852.250.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 10.430.000,00 10.430.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 74.707.500,00 74.707.500,00 0,00 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 375.639,00 375.639,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 37.012.500,00 37.012.500,00 0,00 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 577.500.000,00 577.500.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.114.288.346,00 1.114.288.346,00 0,00 5.1.01.05.10.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 305.928.860,00 305.928.860,00 0,00 5.1.01.05.10.0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 196.775.651,00 196.775.651,00 0,00 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 31.360.000,00 31.360.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 31.360.000,00 31.360.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0032 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 0,00 0,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 993.120.000,00 993.120.000,00 0,00 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 56.223.986.889,00 56.223.986.889,00 0,00 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 56.223.986.889,00 56.223.986.889,00 0,00 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 56.223.986.889,00 56.223.986.889,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 688.817.826.675,80 689.379.373.633,80 561.546.958,00 5.1.02.01 Belanja Barang 107.497.024.287,00 107.276.830.641,00 -220.193.646,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.497.024.287,00 107.276.830.641,00 -220.193.646,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.281.030.863,00 15.092.251.243,00 -188.779.620,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 896.895.200,00 896.895.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.483.905.772,00 14.448.077.972,00 -35.827.800,00 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 111.497.100,00 111.497.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 152.173.600,00 152.173.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 121.585.000,00 121.585.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 155.877.500,00 155.127.500,00 -750.000,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.007.453.288,00 13.058.158.362,00 50.705.074,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.025.891.800,00 2.032.605.800,00 6.714.000,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0017 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 121.143.000,00 116.143.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 22.060.000,00 25.060.000,00 3.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.107.133.067,00 8.034.765.767,00 -72.367.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.404.052.050,00 1.409.444.550,00 5.392.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 622.015.448,00 622.725.448,00 710.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.141.507.500,00 1.136.440.000,00 -5.067.500,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.632.164.521,00 1.631.288.521,00 -876.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.247.244.062,00 2.247.144.062,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 60.214.000,00 54.214.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 287.904.000,00 287.192.000,00 -712.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.683.021.506,00 2.698.431.506,00 15.410.000,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 419.517.280,00 419.417.280,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 370.860.380,00 370.860.380,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 12.636.553.000,00 12.636.553.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 197.200.000,00 197.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 86.079.300,00 86.299.300,00 220.000,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 86.390.200,00 86.390.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.932.521.250,00 18.929.780.250,00 -2.741.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.083.977.100,00 4.108.957.100,00 24.980.000,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 3.401.897.000,00 3.398.113.000,00 -3.784.000,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 58.700.000,00 58.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 177.533.000,00 177.533.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 207.250.000,00 207.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 48.445.000,00 48.445.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 344.090.000,00 344.090.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 235.346.000,00 235.346.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 246.480.000,00 246.480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 39.668.000,00 39.668.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 63.342.500,00 63.342.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 5.220.000,00 0,00 -5.220.000,00 5.1.02.01.01.0072 Belanja Pakaian Kerja Bengkel 430.000,00 430.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 12.819.000,00 12.819.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 417.955.000,00 417.955.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 424.256.000,00 424.256.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 60.875.000,00 60.875.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 240.612.271.411,80 241.268.005.011,80 655.733.600,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 136.350.597.825,80 136.417.156.825,80 66.559.000,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.522.560.000,00 17.729.760.000,00 207.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 330.500.000,00 330.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 32.750.000,00 29.150.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 148.800.000,00 151.100.000,00 2.300.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 51.750.000,00 36.750.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.957.400.000,00 6.988.550.000,00 31.150.000,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3.284.859.000,00 3.283.859.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.266.518.250,00 1.269.418.250,00 2.900.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.221.084.000,00 3.222.984.000,00 1.900.000,00 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 733.770.000,00 733.770.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 642.600.000,00 642.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 867.400.000,00 867.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 564.310.000,00 564.310.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 56.130.000,00 56.130.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 820.350.000,00 1.072.350.000,00 252.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.871.810.000,00 1.900.740.000,00 28.930.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.695.620.000,00 2.716.990.000,00 21.370.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 249.854.167,00 249.854.167,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.533.710.000,00 1.533.210.000,00 -500.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19.292.190.000,00 19.302.650.000,00 10.460.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 8.008.050.000,00 8.009.400.000,00 1.350.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 2.960.935.000,00 2.972.905.000,00 11.970.000,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 533.400.000,00 525.300.000,00 -8.100.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 214.310.000,00 214.310.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0040 Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 23.941.500,00 23.941.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 675.001.000,00 665.001.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.194.083.000,00 13.853.683.000,00 -340.400.000,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 160.000.000,00 172.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 306.106.164,00 307.416.164,00 1.310.000,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 167.187.332,00 167.187.332,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 172.098.000,00 171.098.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 178.655.340,00 178.655.340,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 120.500.000,00 120.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.244.360.000,00 3.243.360.000,00 -1.000.000,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 607.930.000,00 607.930.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.652.765.205,00 1.644.750.705,00 -8.014.500,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 31.704.899.608,80 31.712.908.108,80 8.008.500,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.749.646.000,00 4.738.771.000,00 -10.875.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 221.083.000,00 219.183.000,00 -1.900.000,00 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 75.097.500,00 75.097.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.433.392.601,00 1.424.782.601,00 -8.610.000,00 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 88.910.000,00 88.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.090.000,00 2.090.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 248.561.158,00 248.561.158,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0084 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan 67.560.000,00 33.780.000,00 -33.780.000,00 5.1.02.02.01.0085 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 460.500.000,00 465.100.000,00 4.600.000,00 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 1.104.500.000,00 1.060.780.000,00 -43.720.000,00 5.1.02.02.01.0089 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 479.290.000,00 435.900.000,00 -43.390.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 69.973.664.000,00 69.973.348.600,00 -315.400,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.166.258.820,00 3.166.258.820,00 0,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 59.684.087.400,00 54.000.408.000,00 -5.683.679.400,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 5.568.113.600,00 11.251.497.600,00 5.683.384.000,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 905.548.180,00 905.548.180,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 324.780.000,00 324.770.000,00 -10.000,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 324.876.000,00 324.866.000,00 -10.000,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.03.0014 Belanja Sewa Tanah Pertanian 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.03.0026 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.677.578.336,00 6.880.952.336,00 203.374.000,00 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 1.432.600.000,00 1.676.600.000,00 244.000.000,00 5.1.02.02.04.0007 Belanja Sewa Compacting Equipment 141.559.000,00 141.559.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0009 Belanja Sewa Loader 70.138.900,00 70.138.900,00 0,00 5.1.02.02.04.0011 Belanja Sewa Mesin Proses 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 1.884.328.000,00 1.876.692.000,00 -7.636.000,00 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 45.460.000,00 45.460.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.306.353.000,00 1.287.050.000,00 -19.303.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 296.584.000,00 296.584.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 22.451.436,00 22.451.436,00 0,00 5.1.02.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 362.420.000,00 361.753.000,00 -667.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 228.161.000,00 225.141.000,00 -3.020.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 213.000.000,00 213.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 395.073.000,00 385.073.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0407 Belanja Sewa Peralatan Mainframe 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0438 Belanja Sewa Elektrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.299.530.000,00 1.380.530.000,00 81.000.000,00 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 132.500.000,00 132.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 962.830.000,00 1.043.830.000,00 81.000.000,00 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0012 Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 181.184.000,00 156.360.000,00 -24.824.000,00 5.1.02.02.07.0021 Belanja Sewa Musik Lainnya 81.972.000,00 57.148.000,00 -24.824.000,00 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 70.964.000,00 70.964.000,00 0,00 5.1.02.02.07.0042 Belanja Sewa Ternak Potong 750.000,00 750.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 22.498.000,00 22.498.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.013.301.250,00 6.356.301.250,00 343.000.000,00 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 67.500.000,00 90.500.000,00 23.000.000,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 160.000.000,00 480.000.000,00 320.000.000,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 740.000.000,00 740.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 1.505.441.250,00 1.505.441.250,00 0,00 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 159.630.000,00 159.630.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 220.730.000,00 220.730.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 9.800.820.000,00 9.800.820.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 225.100.000,00 225.100.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 6.495.720.000,00 6.495.720.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.107.978.000,00 10.094.918.000,00 -13.060.000,00 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.781.548.000,00 5.774.488.000,00 -7.060.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4.010.000.000,00 4.004.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 316.430.000,00 316.430.000,00 0,00 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 201.118.000,00 201.118.000,00 0,00 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 5.1.02.02.15.0009 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 3.118.000,00 3.118.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.006.302.902,00 9.045.260.902,00 38.958.000,00 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 5.1.02.03.01.0004 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 5.1.02.03.01.0007 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.478.333.410,00 7.496.291.410,00 17.958.000,00 5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0020 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 183.474.110,00 183.474.110,00 0,00 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 29.196.000,00 29.196.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 654.860.000,00 654.860.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.532.457.500,00 2.557.757.500,00 25.300.000,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 163.500.000,00 163.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 375.500.000,00 366.000.000,00 -9.500.000,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0112 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 37.576.800,00 37.576.800,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 114.231.000,00 109.031.000,00 -5.200.000,00 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 164.500.000,00 165.500.000,00 1.000.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 765.240.000,00 771.640.000,00 6.400.000,00 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 89.948.000,00 92.206.000,00 2.258.000,00 5.1.02.03.02.0134 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0196 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0375 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 727.293.000,00 726.303.000,00 -990.000,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 499.690.000,00 498.490.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 539.267.000,00 536.507.000,00 -2.760.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 617.105.492,00 623.105.492,00 6.000.000,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 503.026.874,00 509.026.874,00 6.000.000,00 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 84.078.618,00 84.078.618,00 0,00 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.03.0045 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0046 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.03.0057 Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 205.000.000,00 200.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.03.04.0071 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.04.0124 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04.0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 533.864.000,00 553.864.000,00 20.000.000,00 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 409.250.000,00 429.250.000,00 20.000.000,00 5.1.02.03.06.0009 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 124.614.000,00 124.614.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.278.663.829,00 66.172.062.833,00 -106.600.996,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.194.663.829,00 66.088.062.833,00 -106.600.996,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.176.362.206,00 34.337.474.810,00 161.112.604,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.475.905.200,00 9.398.880.200,00 -77.025.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.424.982.620,00 20.401.965.620,00 -23.017.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.117.413.803,00 1.949.742.203,00 -167.671.600,00 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.263.350.000,00 19.457.000.000,00 193.650.000,00 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.209.450.000,00 19.403.100.000,00 193.650.000,00 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 618.950.000,00 605.450.000,00 -13.500.000,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.913.356.000,00 1.910.506.000,00 -2.850.000,00 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 8.443.200.000,00 8.653.200.000,00 210.000.000,00 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 8.233.944.000,00 8.233.944.000,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 53.900.000,00 53.900.000,00 0,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 74.212.325.064,00 74.212.325.064,00 0,00 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 73.680.330.064,00 73.680.330.064,00 0,00 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 70.492.240.064,00 70.492.240.064,00 0,00 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 3.188.090.000,00 3.188.090.000,00 0,00 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 139.260.000,00 139.260.000,00 0,00 5.1.02.89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 124.260.000,00 124.260.000,00 0,00 5.1.02.89.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 392.735.000,00 392.735.000,00 0,00 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 347.735.000,00 347.735.000,00 0,00 5.1.02.89.03.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.902.690.000,00 23.902.690.000,00 0,00 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.902.690.000,00 23.902.690.000,00 0,00 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.902.690.000,00 23.902.690.000,00 0,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 148.045.199.182,00 148.045.199.182,00 0,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 148.045.199.182,00 148.045.199.182,00 0,00 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 148.045.199.182,00 148.045.199.182,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 74.512.078.000,00 74.512.078.000,00 0,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 24.262.796.000,00 24.262.796.000,00 0,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 19.738.000.000,00 19.738.000.000,00 0,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 19.738.000.000,00 19.738.000.000,00 0,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.724.796.000,00 1.724.796.000,00 0,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 484.244.000,00 484.244.000,00 0,00 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.240.552.000,00 1.240.552.000,00 0,00 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 6.287.520.000,00 6.287.520.000,00 0,00 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 6.268.650.000,00 6.268.650.000,00 0,00 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 6.268.650.000,00 6.268.650.000,00 0,00 5.1.05.06.03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 18.870.000,00 18.870.000,00 0,00 5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 18.870.000,00 18.870.000,00 0,00 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.018.112.000,00 5.018.112.000,00 0,00 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.018.112.000,00 5.018.112.000,00 0,00 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.018.112.000,00 5.018.112.000,00 0,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 38.943.650.000,00 38.943.650.000,00 0,00 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 13.411.370.000,00 13.411.370.000,00 0,00 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 13.411.370.000,00 13.411.370.000,00 0,00 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 20.825.400.000,00 20.825.400.000,00 0,00 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 20.825.400.000,00 20.825.400.000,00 0,00 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 4.706.880.000,00 4.706.880.000,00 0,00 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 4.706.880.000,00 4.706.880.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 0,00 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 0,00 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 0,00 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 219.693.661.547,00 219.344.041.547,00 -349.620.000,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 5.2.01.01.02 Belanja Modal Tanah Non Persil 0,00 0,00 0,00 5.2.01.01.02.0001 Belanja Modal Tanah Basah 0,00 0,00 0,00 5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 0,00 0,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.01.01.03.0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 0,00 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.206.958.477,00 59.205.338.477,00 -1.620.000,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.497.750.000,00 3.497.750.000,00 0,00 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 2.519.750.000,00 2.519.750.000,00 0,00 5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 2.519.750.000,00 2.519.750.000,00 0,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 978.000.000,00 978.000.000,00 0,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 134.000.000,00 134.000.000,00 0,00 5.2.02.01.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 844.000.000,00 844.000.000,00 0,00 5.2.02.01.03.0012 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.01.03.0013 Belanja Modal Peralatan Selam 0,00 0,00 0,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 6.031.488.000,00 6.030.668.000,00 -820.000,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 6.030.668.000,00 6.030.668.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 639.680.000,00 639.680.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 3.204.710.000,00 3.204.710.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 181.278.000,00 181.278.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.885.000.000,00 1.885.000.000,00 0,00 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 820.000,00 0,00 -820.000,00 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 820.000,00 0,00 -820.000,00 5.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 106.383.000,00 106.383.000,00 0,00 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 0,00 0,00 0,00 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 0,00 0,00 0,00 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 0,00 0,00 0,00 5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 0,00 0,00 0,00 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 106.383.000,00 106.383.000,00 0,00 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 0,00 0,00 0,00 5.2.02.03.03.0011 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 9.383.000,00 9.383.000,00 0,00 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.405.000,00 1.405.000,00 0,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.405.000,00 1.405.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 850.000,00 850.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 555.000,00 555.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.961.149.875,00 4.960.349.875,00 -800.000,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 172.760.000,00 172.760.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 107.890.000,00 107.890.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 64.870.000,00 64.870.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.716.789.875,00 4.715.989.875,00 -800.000,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.479.554.125,00 3.479.554.125,00 0,00 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 240.691.000,00 240.691.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 45.177.600,00 45.177.600,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 844.871.400,00 844.071.400,00 -800.000,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 100.395.750,00 100.395.750,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 71.600.000,00 71.600.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 71.600.000,00 71.600.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.268.308.470,00 2.268.308.470,00 0,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.440.860.470,00 1.440.860.470,00 0,00 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.268.166.000,00 1.268.166.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 157.200.000,00 157.200.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 15.494.470,00 15.494.470,00 0,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 827.448.000,00 827.448.000,00 0,00 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 807.448.000,00 807.448.000,00 0,00 5.2.02.06.02.0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 650.000,00 650.000,00 0,00 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 0,00 0,00 0,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 0,00 0,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 639.427.000,00 639.427.000,00 0,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 639.427.000,00 639.427.000,00 0,00 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 247.902.000,00 247.902.000,00 0,00 5.2.02.08.03.0014 Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 171.525.000,00 171.525.000,00 0,00 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 5.2.02.08.07.0002 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.175.583.400,00 19.175.583.400,00 0,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.532.793.400,00 18.532.793.400,00 0,00 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 948.642.000,00 948.642.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 439.499.000,00 439.499.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 17.144.652.400,00 17.144.652.400,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 642.790.000,00 642.790.000,00 0,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 493.990.000,00 493.990.000,00 0,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 5.2.02.14.02 Belanja Modal Alat Bantu Produksi 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 5.2.02.14.02.0003 Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 0,00 0,00 0,00 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 0,00 0,00 0,00 5.2.02.15.02.0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 0,00 0,00 0,00 5.2.02.15.03.0002 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 0,00 0,00 0,00 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 332.500.000,00 332.500.000,00 0,00 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 5.2.02.18.02 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 5.2.02.18.02.0005 Belanja Modal Signal 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 12.076.167.550,00 12.076.167.550,00 0,00 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 12.055.767.550,00 12.055.767.550,00 0,00 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 11.835.082.550,00 11.835.082.550,00 0,00 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 220.685.000,00 220.685.000,00 0,00 5.2.02.89.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 5.2.02.89.02.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 9.937.521.182,00 9.937.521.182,00 0,00 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 9.937.521.182,00 9.937.521.182,00 0,00 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 9.937.521.182,00 9.937.521.182,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.616.981.600,00 80.268.981.600,00 -348.000.000,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 74.871.157.600,00 74.513.157.600,00 -358.000.000,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 71.921.157.600,00 71.563.157.600,00 -358.000.000,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 22.204.142.350,00 22.204.142.350,00 0,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 19.287.525.000,00 19.287.525.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 6.241.990.250,00 6.208.990.250,00 -33.000.000,00 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 9.700.000.000,00 9.375.000.000,00 -325.000.000,00 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 7.350.000.000,00 7.350.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0027 Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 233.500.000,00 233.500.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 309.000.000,00 309.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 3.550.000.000,00 3.550.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 2.690.000.000,00 2.690.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 0,00 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 0,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 2.612.000.000,00 2.622.000.000,00 10.000.000,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 2.612.000.000,00 2.622.000.000,00 10.000.000,00 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 411.000.000,00 411.000.000,00 0,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 1.410.000.000,00 1.420.000.000,00 10.000.000,00 5.2.03.04.01.0005 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya 791.000.000,00 791.000.000,00 0,00 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 3.133.824.000,00 3.133.824.000,00 0,00 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 3.133.824.000,00 3.133.824.000,00 0,00 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 3.133.824.000,00 3.133.824.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 69.793.204.084,00 69.793.204.084,00 0,00 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 61.850.260.076,00 61.850.260.076,00 0,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 58.548.643.826,00 58.548.643.826,00 0,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 51.562.476.827,00 51.562.476.827,00 0,00 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 1.610.000.000,00 1.610.000.000,00 0,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 5.376.166.999,00 5.376.166.999,00 0,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 3.301.616.250,00 3.301.616.250,00 0,00 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 2.976.616.250,00 2.976.616.250,00 0,00 5.2.04.01.02.0005 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa 0,00 0,00 0,00 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 3.820.944.008,00 3.820.944.008,00 0,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 3.800.944.008,00 3.800.944.008,00 0,00 5.2.04.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 0,00 0,00 0,00 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 3.800.944.008,00 3.800.944.008,00 0,00 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.04.03.05.0002 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 2.860.000.000,00 2.860.000.000,00 0,00 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 2.860.000.000,00 2.860.000.000,00 0,00 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 2.860.000.000,00 2.860.000.000,00 0,00 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.162.000.000,00 1.162.000.000,00 0,00 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.162.000.000,00 1.162.000.000,00 0,00 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.162.000.000,00 1.162.000.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.076.517.386,00 10.076.517.386,00 0,00 5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.05.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 9.956.517.386,00 9.956.517.386,00 0,00 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 9.940.377.386,00 9.940.377.386,00 0,00 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 9.871.652.386,00 9.871.652.386,00 0,00 5.2.05.89.01.0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 68.725.000,00 68.725.000,00 0,00 5.2.05.89.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00 5.2.05.89.02.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler 16.140.000,00 16.140.000,00 0,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.265.986.000,00 5.265.986.000,00 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.265.986.000,00 5.265.986.000,00 0,00 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.265.986.000,00 5.265.986.000,00 0,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.265.986.000,00 5.265.986.000,00 0,00 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 5.265.986.000,00 5.265.986.000,00 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 408.199.121.250,00 408.199.121.250,00 0,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 42.332.015.873,00 42.332.015.873,00 0,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 38.262.434.971,00 38.262.434.971,00 0,00 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 38.262.434.971,00 38.262.434.971,00 0,00 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 38.262.434.971,00 38.262.434.971,00 0,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 4.069.580.902,00 4.069.580.902,00 0,00 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 4.069.580.902,00 4.069.580.902,00 0,00 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 4.069.580.902,00 4.069.580.902,00 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 365.867.105.377,00 365.867.105.377,00 0,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 365.867.105.377,00 365.867.105.377,00 0,00 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 365.867.105.377,00 365.867.105.377,00 0,00 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 365.867.105.377,00 365.867.105.377,00 0,00 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 0,00 0,00 0,00 BUPATI KENDAL LAMPIRAN : II PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN T E N T A N G PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERATURAN BUPATI KENDAL PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : 47 TAHUN 2025 TANGGAL : 11 Desember 2025 KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 2.627.087.956.238 2.627.087.956.238 - 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 706.239.693.373 706.239.693.373 - 4.1.01 Pajak Daerah 411.694.674.471 411.694.674.471 - 4.1.01.09 Pajak Reklame 5.800.000.000 5.800.000.000 - 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.700.000.000 3.700.000.000 - 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3.700.000.000 3.700.000.000 - 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 2.100.000.000 2.100.000.000 - 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 2.100.000.000 2.100.000.000 - 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 6.230.000.000 6.230.000.000 - 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 6.230.000.000 6.230.000.000 - 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 6.230.000.000 6.230.000.000 - 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 30.250.000 30.250.000 - 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 30.250.000 30.250.000 - 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 30.250.000 30.250.000 - 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5.600.000.000 5.600.000.000 - 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 5.600.000.000 5.600.000.000 - 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 5.600.000.000 5.600.000.000 - 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 55.000.000.000 55.000.000.000 - 4.1.01.15.01 PBBP2 55.000.000.000 55.000.000.000 - 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 55.000.000.000 55.000.000.000 - 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 163.361.184.236 163.361.184.236 - 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 163.361.184.236 163.361.184.236 - 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 163.361.184.236 163.361.184.236 - 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 79.920.000.000 79.920.000.000 - 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 9.000.000.000 9.000.000.000 - 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 3.000.000.000 3.000.000.000 - 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 6.000.000.000 6.000.000.000 - 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 69.000.000.000 69.000.000.000 - 4.1.01.19.02.0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 69.000.000.000 69.000.000.000 - 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 500.000.000 500.000.000 - 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 500.000.000 500.000.000 - 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 920.000.000 920.000.000 - 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 920.000.000 920.000.000 - 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 500.000.000 500.000.000 - 4.1.01.19.05.0001 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 420.000.000 420.000.000 - 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 80.000.000 80.000.000 - 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 58.272.163.850 58.272.163.850 - 4.1.01.20.01 Opsen PKB 58.272.163.850 58.272.163.850 - 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 58.272.163.850 58.272.163.850 - 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 37.481.076.385 37.481.076.385 - 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 37.481.076.385 37.481.076.385 - 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 37.481.076.385 37.481.076.385 - 4.1.02 Retribusi Daerah 248.771.019.425 248.771.019.425 - 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 220.392.626.875 220.392.626.875 - 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 213.140.644.699 213.140.644.699 - 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 66.044.782.199 66.044.782.199 - 4.1.02.01.01.0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan 30.000.000 30.000.000 - 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 145.000.000.000 145.000.000.000 - 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 2.065.862.500 2.065.862.500 - 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 492.871.306 492.871.306 - 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 492.871.306 492.871.306 - 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 628.425.000 628.425.000 - 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 628.425.000 628.425.000 - 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 6.130.685.870 6.130.685.870 - 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 6.130.685.870 6.130.685.870 - 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 7.203.634.450 7.203.634.450 - 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.302.372.450 3.302.372.450 - 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 3.081.794.850 3.081.794.850 - 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 105.957.600 105.957.600 - 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 55.000.000 55.000.000 - 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 59.620.000 59.620.000 - 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 1.159.240.000 1.159.240.000 - 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 1.159.240.000 1.159.240.000 - 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 75.000.000 75.000.000 - 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 75.000.000 75.000.000 - 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 242.550.000 242.550.000 - 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 242.550.000 242.550.000 - 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.035.922.000 2.035.922.000 - 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.035.922.000 2.035.922.000 - 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 31.300.000 31.300.000 - 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 22.000.000 22.000.000 - 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 9.300.000 9.300.000 - 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 100.000.000 100.000.000 - 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 100.000.000 100.000.000 - 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 257.250.000 257.250.000 - 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 257.250.000 257.250.000 - 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 21.174.758.100 21.174.758.100 - 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 20.000.000.000 20.000.000.000 - 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 20.000.000.000 20.000.000.000 - 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.174.758.100 1.174.758.100 - 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.174.758.100 1.174.758.100 - 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 27.457.215.402 27.457.215.402 - 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 27.457.215.402 27.457.215.402 - 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 21.359.173.090 21.359.173.090 - 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 21.359.173.090 21.359.173.090 - 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1.087.531.369 1.087.531.369 - 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1.087.531.369 1.087.531.369 - 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 5.010.510.943 5.010.510.943 - 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 5.010.510.943 5.010.510.943 - 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 18.316.784.075 18.316.784.075 - 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 25.150.000 25.150.000 - 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 3.000.000 3.000.000 - PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 Lampiran II : Peraturan Bupati Kendal Nomor : 47 Tahun 2025 Tanggal : 11 Desember 2025 KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4.1.04.01.02.0487 Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment 3.000.000 3.000.000 - 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 22.150.000 22.150.000 - 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 22.150.000 22.150.000 - 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 3.015.000.000 3.015.000.000 - 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 3.015.000.000 3.015.000.000 - 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 3.015.000.000 3.015.000.000 - 4.1.04.05 Jasa Giro 1.320.000.000 1.320.000.000 - 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.320.000.000 1.320.000.000 - 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.320.000.000 1.320.000.000 - 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 10.000.000 10.000.000 - 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 10.000.000 10.000.000 - 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 10.000.000 10.000.000 - 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 13.946.634.075 13.946.634.075 - 4.1.04.15.30 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 13.946.634.075 13.946.634.075 - 4.1.04.15.30.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 13.946.634.075 13.946.634.075 - 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.920.848.262.865 1.920.848.262.865 - 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.768.113.144.158 1.768.113.144.158 - 4.2.01.05 Dana Desa 262.618.980.000 262.618.980.000 - 4.2.01.05.01 Dana Desa 262.618.980.000 262.618.980.000 - 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 262.618.980.000 262.618.980.000 - 4.2.01.06 Insentif Fiskal 14.773.497.000 14.773.497.000 - 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 14.773.497.000 14.773.497.000 - 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 14.773.497.000 14.773.497.000 - 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 61.280.581.000 61.280.581.000 - 4.2.01.07.01 DBH Pajak 59.938.233.000 59.938.233.000 - 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 3.369.774.000 3.369.774.000 - 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 20.359.785.000 20.359.785.000 - 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 36.208.674.000 36.208.674.000 - 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1.342.348.000 1.342.348.000 - 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 41.915.000 41.915.000 - 4.2.01.07.02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 12.984.000 12.984.000 - 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 269.038.000 269.038.000 - 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 1.018.411.000 1.018.411.000 - 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 996.682.470.944 996.682.470.944 - 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 867.294.633.000 867.294.633.000 - 4.2.01.08.01.0001 DAU 867.294.633.000 867.294.633.000 - 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 129.387.837.944 129.387.837.944 - 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 4.000.000.000 4.000.000.000 - 4.2.01.08.02.0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 25.318.687.944 25.318.687.944 - 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 76.230.347.000 76.230.347.000 - 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 23.838.803.000 23.838.803.000 - 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 432.757.615.214 432.757.615.214 - 4.2.01.09.01 DAK Fisik 33.352.241.000 33.352.241.000 - 4.2.01.09.01.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 3.210.000.000 3.210.000.000 - 4.2.01.09.01.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 8.769.774.000 8.769.774.000 - 4.2.01.09.01.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 14.631.525.000 14.631.525.000 - 4.2.01.09.01.0066 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD 649.944.000 649.944.000 - 4.2.01.09.01.0067 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD 519.819.000 519.819.000 - 4.2.01.09.01.0068 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP 228.000.000 228.000.000 - 4.2.01.09.01.0069 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB 207.902.000 207.902.000 - 4.2.01.09.01.0085 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu 1.092.000.000 1.092.000.000 - 4.2.01.09.01.0086 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu 4.043.277.000 4.043.277.000 - 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 399.405.374.214 399.405.374.214 - 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 11.609.389.044 11.609.389.044 - 4.2.01.09.02.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 400.660.000 400.660.000 - 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 478.800.000 478.800.000 - 4.2.01.09.02.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 111.295.990.000 111.295.990.000 - 4.2.01.09.02.0027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 3.940.000.000 3.940.000.000 - 4.2.01.09.02.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 20.581.200.000 20.581.200.000 - 4.2.01.09.02.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 420.000.000 420.000.000 - 4.2.01.09.02.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 5.103.990.000 5.103.990.000 - 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 135.000.000 135.000.000 - 4.2.01.09.02.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 11.745.595.000 11.745.595.000 - 4.2.01.09.02.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 200.773.000 200.773.000 - 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 22.323.133.170 22.323.133.170 - 4.2.01.09.02.0037 DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru 210.095.181.000 210.095.181.000 - 4.2.01.09.02.0041 DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah 1.075.663.000 1.075.663.000 - 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 152.735.118.707 152.735.118.707 - 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 147.304.118.707 147.304.118.707 - 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 147.304.118.707 147.304.118.707 - 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 9.451.413.692 9.451.413.692 - 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 13.749.650.646 13.749.650.646 - 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 62.916.736.456 62.916.736.456 - 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 223.281.913 223.281.913 - 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 60.963.036.000 60.963.036.000 - 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 5.431.000.000 5.431.000.000 - 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 5.431.000.000 5.431.000.000 - 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 5.431.000.000 5.431.000.000 - Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.249.200 51.249.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 530.000.000 530.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 54.340.000 54.340.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 90 90 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.175.000 2.175.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.670.000 26.300.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.610.800 10.610.800 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 636 636 - Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 176.371.385.137 175.717.385.175 (653.999.962) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 155.229.999.996 154.564.999.982 (665.000.014) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 16.191.604.996 16.116.604.994 (75.000.002) 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.985.000.000 12.805.999.990 (179.000.010) 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 177.999.990 157.999.982 (20.000.008) 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.182.039.988 14.087.039.978 (95.000.010) 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 612.299.990 584.299.990 (28.000.000) 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 8.824.999.988 8.764.999.978 (60.000.010) 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.245.999.994 8.190.999.986 (55.000.008) 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.926.999.984 8.828.999.984 (98.000.000) 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.589.999.981 3.039.999.957 449.999.976 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 786.000.000 1.051.000.018 265.000.018 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.304.993 2.304.993 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.724.988 2.724.988 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 13.019.999.995 13.759.999.987 739.999.992 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.406.398.245 10.830.399.291 424.001.046 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 361.564.300 361.564.300 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 321.999.996 321.999.996 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.083.999.996 1.083.999.996 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 963.999.996 963.999.996 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.669.831.497 6.719.831.489 49.999.992 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 62.781.992 62.781.992 - 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 142.660.606.400 142.660.606.400 - 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 640.000.000 640.000.000 - 5.1.01.02.06.0070 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 70.046.608.942 70.046.607.942 (1.000) 5.1.01.02.06.0072 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 6.134.000.000 6.134.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000 1.950.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.250.000 17.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 39.450.000 42.080.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 95.000.000 95.000.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 170.000 170.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 170.000 170.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.480.000 18.480.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.110.000 17.110.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.141.000 3.141.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.210.000 5.210.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.500.000 28.500.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase laporan aset yang tersusun Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.950.000 6.950.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang terlayani Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.084.000 5.084.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.000.000 7.000.000 - Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 121.251.286 121.251.286 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.030.000 66.030.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.410.000 25.410.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 118.350.000 126.240.000 7.890.000 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 5.260.000 (5.260.000) 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 510.000 510.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 510.000 510.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 200.000 200.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 140.000.000 140.000.000 - 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 30.300.000 30.300.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.800 10.800 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 67.489.200 67.489.200 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.063.000 44.063.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.925.000 1.925.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 149.099.000 149.099.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.836.000 92.836.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 208.923.080 208.923.080 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.500.000 49.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.590.000 8.590.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000 10.000 - Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000 1.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 195.000.000 195.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 36.000.000 36.000.000 - Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 21.000.000 21.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200 200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 154.980.000 154.980.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 94.997.500 94.997.500 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 345.004.800 345.004.800 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 74.200.000 74.200.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.000 370.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 39.040.000 39.040.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 35.040.000 35.040.000 - 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 16.400.000 16.400.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 24.150.000 24.150.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 465.000 465.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.300 3.300 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 59.549.100 59.549.100 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.951.550.000 1.967.650.000 16.100.000 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 63.600.000 63.600.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 95.400.000 95.400.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 202.500.000 202.500.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 13.800.000 6.900.000 (6.900.000) 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 28.920.000 19.720.000 (9.200.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.390.000 1.390.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.390.000 1.390.000 - Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah unit barang milik daerrah yang terpelihara Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 40.000.000 40.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 69.760.000 69.760.000 - 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 132.000.000 132.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000 2.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 22.498.000 22.498.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 17.500.000 17.500.000 - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.005.000 2.005.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 3.500.000 3.500.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 630.352.500 630.352.500 - 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 155.000.000 155.000.000 - Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun (SPM tingkat SD : jumlah siswa usia 7-12 yang sekolah di SD/APM SD). Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 650.000.000 650.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.000.000.000 2.000.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 440.000.000 440.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.545.000 7.545.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 42.690.000 42.690.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.429.600 7.524.600 95.000 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 3.100.000 3.100.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.000.000 18.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.278.000 70.278.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 122.400.000 122.400.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 63.000.000 63.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.836.000 8.836.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.700.000 13.700.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 10.800.000 10.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.430.000 19.240.000 4.810.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.400.000 15.400.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 76.800.000 76.800.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.905.000 - (4.905.000) 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.910.000 8.910.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.090.000 11.090.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.270.000 84.270.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 122.400.000 122.400.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.200.000 4.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.000 20.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 60.000.000 60.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 24.000.000 24.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000 8.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.960.000 3.960.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.032.000 10.032.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.680.000 29.680.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.400.000 71.400.000 - 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 95.000.000 95.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.278.000 2.278.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.250.000 5.250.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.480.000 34.480.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.600.000 8.600.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.000.000 49.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 47.271.414.920 47.271.414.920 - 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 2.762.315.000 2.762.315.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 6.268.650.000 6.268.650.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 9.629.330.930 9.629.330.930 - 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 28.650.000 28.650.000 - 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 6.954.864.150 6.954.864.150 - 5.2.05.89.01.0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 21.535.000 21.535.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.770.400 2.770.400 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.741.000 77.741.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 75.000.000 75.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.268.000 47.268.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 102.750.000 102.750.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 155.210.000 155.210.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.800.550 7.800.550 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000 450.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 797.500 797.500 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.750.000 33.750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000 8.100.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000 1.350.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 405.000 405.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000 760.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.250.000 17.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000 800.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 405.000 405.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000 760.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.250.000 17.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000 800.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.450.000 15.450.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.610.000 8.610.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.660.000 11.660.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.670.000 26.300.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0084 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 67.500.000 67.500.000 - 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 80.000.000 80.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.490.000 24.490.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.850.000 50.850.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 144.000.000 144.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 405.000 405.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000 760.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.250.000 17.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000 2.700.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000 800.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 960.000 960.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 707.500 707.500 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000 8.100.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.550.000 5.550.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.530.000.000 6.530.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.310.889.250 1.310.889.250 - 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 200.000.000 200.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 405.000 405.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000 760.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.250.000 17.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000 800.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.320.000 19.320.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.882.500 15.882.500 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 289.496.000 289.496.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.700.000 29.700.000 - 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.848.900.000 1.848.900.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 55.500.000 55.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.960.000 26.960.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 68.250.000 68.250.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 71.686.000 71.686.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.600.000.000 1.600.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.600.000 24.600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 400.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 519.819.000 519.819.000 - 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 23.697.400 23.697.400 - Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipas dalam pendidikan menengah pertama ''''''''Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (SPM yang SMP : jumlah warga negara usia 13 - 15 tahun yang bersekolah SMP/APM SMP) Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung - 23.000.000 23.000.000 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 43.750.000 10.750.000 (33.000.000) 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 1.210.000.000 1.220.000.000 10.000.000 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 569.676.000 569.676.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 350.250.000 350.250.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 563.000.000 563.000.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.650.000 4.650.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.346.000 2.346.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000 37.100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.540.000 26.540.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.901.000 36.901.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.192.000 9.192.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.281.600 23.281.600 - 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 3.700.000 3.700.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 84.000.000 84.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 176.585.000 176.585.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 11.440.000 11.440.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 125.000.000 125.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 175.000.000 175.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.810.000 21.810.000 - 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 20.950.000 20.950.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.500.000 17.500.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.000.000 8.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 14.400.000 14.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.957.890 11.957.890 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 92.500.000 92.500.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.053.000 16.053.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.200.800 19.200.800 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.210.000 83.210.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 102.200.000 102.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.550.000 65.550.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.750.000 44.750.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.985.000 5.985.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.378.000 6.378.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.997.000 50.997.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 101.150.000 101.150.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.417.000 3.417.000 - 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.000.000 11.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.690.750 28.690.750 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.150.000 52.150.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 190.050.000 190.050.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 23.220.825.144 23.220.825.144 - 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 425.775.000 425.775.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 18.870.000 18.870.000 - 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 13.411.370.000 13.411.370.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 2.066.376.620 2.066.376.620 - 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 192.035.000 192.035.000 - 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 2.916.788.236 2.916.788.236 - 5.2.05.89.01.0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 47.190.000 47.190.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.442.400 2.442.400 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128.684.000 128.684.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 340 340 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.000.000 42.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.050.000 28.050.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 470.000 470.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.050.000 8.050.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.440.000 2.440.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.760.000 45.760.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.120.000 6.120.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 469.500 469.500 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.703.000 2.703.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.960.000 23.960.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000 2.700.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.000 540.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.460.000 11.460.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.904.800 1.904.800 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.040.000 36.040.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68.900.000 68.900.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000 8.100.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.700.000 5.700.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.951.600 10.951.600 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.021.000 85.021.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68.400.000 68.400.000 - 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.290.300.000 1.290.300.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.000.000 14.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.826.433 5.826.433 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000 5.600.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 70.920.000 70.920.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 80.410.000 80.410.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.290.000 1.290.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.316.800 2.316.800 - 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 56.500.000 56.500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.475.000 30.475.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.000.000 36.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.057.045 3.057.045 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000 9.300.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 171.525.000 171.525.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 16.438.034.000 16.438.034.000 - Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM PAUD) Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.460.000 11.460.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.008.000 1.008.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000 5.300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.100.000 11.100.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 180.000.000 180.000.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.450.000 3.450.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.746.000 4.746.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.780.000 66.780.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.400.000 50.400.000 - 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.096.200.000 1.096.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.475.000 3.475.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.798.000 4.798.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.668.000 50.668.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 81.600.000 81.600.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.670.000 26.300.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.417.000 3.417.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000 8.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.708.000 69.708.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.200.000 69.200.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 5.1.02.89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 124.260.000 124.260.000 - 5.1.02.89.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja 15.000.000 15.000.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 20.825.400.000 20.825.400.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD 5.2.02.89.02.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler 20.400.000 20.400.000 - 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD 5.2.05.89.02.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler 16.140.000 16.140.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.701.000 4.701.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.725.000 80.725.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 29.000.000 29.000.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.400.000 41.400.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56.445.020 56.445.020 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.500 650.500 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.712.000 5.712.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000 5.400.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.165.000 8.165.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 90.000 90.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 686.000 686.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000 6.360.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000 5.400.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.760.000 11.760.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.282.000 3.282.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.819.000 64.819.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 125.100.000 125.100.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 107.020.000 107.020.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.089.000 1.089.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000 6.360.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000 5.400.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.900.000 11.900.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 674.192.000 674.192.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.950.000 2.950.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.684.000 6.684.000 - 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 480.000.000 480.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000 3.710.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000 12.600.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 247.902.000 247.902.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 104.000.000 104.000.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 950.000 950.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 398.100.000 398.100.000 - Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah warga anegara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah, yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.175.000 8.175.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.813.200 17.813.200 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.872.000 71.872.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 13.938.000.000 13.938.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.485.000 1.485.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.610.000 1.610.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.625.000 6.625.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000 5.400.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000 1.480.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000 500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 347.735.000 347.735.000 - 5.1.02.89.03.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 45.000.000 45.000.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 4.706.880.000 4.706.880.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 139.375.000 139.375.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.855.000 3.855.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.390.000 3.390.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.770.000 14.770.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.250.000 6.250.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000 6.300.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.920.000 9.920.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.605.000 10.605.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.534.400 6.534.400 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.033.000 21.033.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000 16.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.500.000 5.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000 8.100.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.065.000 25.065.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100 100 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.405.000 1.405.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 52.000.000 52.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000 1.590.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 1.500.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000 3.750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.117.000 6.117.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000 7.500.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 95.133.000 95.133.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.945.000 6.945.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.870.000 3.870.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.066.000 37.066.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.800.000 37.800.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.410.000 18.410.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.500.000 8.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.100.000 14.100.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.200.000 49.200.000 - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 100.000.000 100.000.000 - Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : Prosentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan Kegiatan : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : umlah kompetensi dasar muatan lokal PAUD yang ditetapkan Jumlah kompetensi dasar muatan lokal PAUD yang ditetapkan Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000 1.050.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 584.000 584.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.696.000 11.696.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000 7.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.660.000 16.660.000 - Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Prosentase Pendidik Bersertifikat Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah guru profesional - Jumlah Peserta Diklat Pengawas - Hibah Pendidik dan tenaga Kependidkan Wiyata Bhakti SD dan SMP Swasta - Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan eks K2 yang diberi upah selama 11 bulan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti Diklat/Bimtek Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.345.000 6.345.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.770.000 4.770.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.930.000 42.930.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 198.000.000 198.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.431.551 25.431.551 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 49.101.000 49.101.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.724.000 21.724.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.530.000 106.530.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000 19.800.000 - 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.722.000.000 2.753.150.000 31.150.000 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 47.340.000 47.340.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.200.000 4.200.000 - 5.1.02.02.01.0084 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan 62.300.000 31.150.000 (31.150.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.630.000 12.630.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 12.630.000 12.630.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 29.000.000 29.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 267.094.000 267.094.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.100.000 27.100.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 91.609.000 91.609.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70.960.585 70.960.585 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 24.000.000 24.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Prosentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Prosentase rekomendasi ijin operasional yang dikeluarkan jenjang PAUD Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.099.500 3.099.500 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.883.000 5.883.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.050.000 24.050.000 - Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : 'Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.280.000 5.280.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.940.000 2.940.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000 110.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000 31.200.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.890.000 8.890.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.580.000 1.580.000 - Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah dokumen keuangan yang disusun Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 91.001.398.486 88.351.398.486 (2.650.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 17.514.655.039 17.514.655.039 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 7.434.819.466 7.434.819.466 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.562.167.432 1.562.167.432 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 272.540.000 272.540.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.342.362.000 10.342.362.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 723.330.000 723.330.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.070.663.125 1.070.663.125 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 4.539.852.940 4.539.852.940 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.150.077.890 1.150.077.890 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.478.539.079 5.778.539.079 2.300.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 229.177.637 229.177.637 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.791.067 2.791.067 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.139.631 1.139.631 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5.651.506.099 5.651.506.099 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 766.768.802 766.768.802 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 281.881.768 281.881.768 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 55.756.419 55.756.419 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 565.648.765 565.648.765 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 127.268.432 127.268.432 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 60.406.797.461 60.706.797.461 300.000.000 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.236.677.125 1.286.677.125 50.000.000 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 14.000.000 14.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 464.000 464.000 - Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penuyusunan Administrasi Barang Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang terlayani Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layannan administrasi umum yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.890.000 9.890.000 - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.450.000 23.450.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.500.000 24.500.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.550.000 1.550.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.832.000 17.832.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.168.000 4.168.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.814.000 47.814.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.798.000 9.798.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.287.000 57.287.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.160.000 2.160.000 - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sarana prasarana yang diadakan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jasa penundjang urusan pemerintah daerah yang difasilitas Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 275.000 275.000 - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 48.750.000 48.750.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 48.880.000 48.880.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 444.360.000 444.360.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 108.000.000 108.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.400.000 14.400.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.500 5.500 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.370.000 2.370.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 62.534.500 62.534.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 244.590.000 244.590.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 182.130.000 182.130.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 197.550.000 197.550.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 126.720.000 126.720.000 - 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.590.000 1.590.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.590.000 1.590.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.600.000 21.600.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 41.500.000 41.500.000 - Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.862.000 2.862.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 16.604.000 16.604.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.000 22.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 31.200.000 31.200.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 90.000.000 90.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.520.000 1.520.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000 6.100.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000 8.030.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 14.490.000 14.490.000 - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5.000.000 5.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang di fasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 6.500.000.000 6.500.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 11.287.525.000 11.287.525.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 174.982.500 174.982.500 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.497.500 1.497.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 25.000.000 25.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 844.000.000 844.000.000 - 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.500.000.000 1.500.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.285.000.000 1.285.000.000 - 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 25.000.000 25.000.000 - 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000 4.200.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.290.000 1.290.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 157.187.332 157.187.332 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.200.000 5.200.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 1.500.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.475.000 21.475.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.804.200 5.804.200 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000 1.750.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 23.000.000 23.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.300.000 14.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.032.773.063 9.032.773.063 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.600 105.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000 80.000 - 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 363.584.500 363.584.500 - 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 270.000.000 270.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.540.000 15.540.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.060.000 3.060.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000 800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 46.800.000 46.800.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.410.000 18.410.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000 7.400.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.450.000 23.450.000 - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.980.000 5.980.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000 7.420.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.800.000 21.800.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000 2.730.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000 6.660.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.550.000 5.550.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000 25.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 167.400.000 167.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 57.000.000 57.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.192.000 8.192.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.700.000 10.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 764.800 764.800 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.596.000 1.596.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 481.950.000 481.950.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.180.000 5.180.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000 9.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 66.000.000 66.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.620.000 1.620.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000 1.850.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 270.000 270.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000 2.650.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000 740.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000 500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.300.000 4.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 68.000 68.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.000 22.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000 2.650.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000 3.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000 1.110.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000 2.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000 40.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000 6.360.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000 1.110.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000 1.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000 15.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000 5.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000 400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000 1.110.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.000 45.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.010.000 9.010.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000 4.400.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000 1.480.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.500.000 3.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.030.000 3.030.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000 760.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.510.000 7.510.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 18.000.000 18.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000 3.750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.000 170.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000 2.385.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000 220.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.640.000 2.640.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000 50.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000 4.770.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000 5.800.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000 3.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.905.000 10.905.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.925 3.793.925 3.784.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.119.400 1.119.400 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.985.000 12.985.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 2.923.701.000 2.919.917.000 (3.784.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000 5.800.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 23.670.000 23.670.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000 1.850.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.900.000 51.900.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.570.000 3.570.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.662.500 8.662.500 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.726.000 28.726.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000 8.800.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3.800.000 3.800.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000 1.480.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.050.000 6.050.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.215.000 16.215.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.182.000 19.182.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.200.000 11.200.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.920.000 4.920.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.203.000 8.203.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.625.000 6.625.000 - 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000 13.000.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 24.588.000 24.588.000 - 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 130.000 130.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 130.000 130.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.000.000 42.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 450.000 450.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 195.000 195.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.260.000 620.260.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.917.000 78.917.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 31.700.000 31.700.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 5.460.000 5.460.000 - 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.780.000 13.780.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.174.000 6.174.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 11.919.000 11.919.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.920.000 10.920.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.550.000 4.550.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 775.000 775.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.287.600 1.287.600 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 1.750.000 1.750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 392.400 392.400 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000 1.950.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 44.710.000 44.710.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18.410.000 18.410.000 - 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.250.000 1.250.000 - 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.376.436 4.376.436 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000 600.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.600.000 2.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.630.000 6.630.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 108.000 108.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000 3.180.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.830.000 10.830.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.100.000 10.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000 3.180.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 84.448.000 84.448.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 279.600.000 279.600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.084.000 1.084.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.470.000 14.470.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.800.000 9.800.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.140.000 8.140.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.900.000 79.900.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 650.000 650.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.340.000 5.340.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 178.926 - (178.926) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.790.000 9.793.600 3.600 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 280.000 280.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000 4.770.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 52.600.000 52.600.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 59.684.087.400 54.000.408.000 (5.683.679.400) 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 5.568.113.600 11.251.497.600 5.683.384.000 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 200.000 200.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.444.307 8.915.033 470.726 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.850.000 8.850.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.430.000 1.430.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.000 13.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.334.000 1.334.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 144.750.000 144.750.000 - 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 130.230.000 130.230.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.396.000 30.396.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 615.000 615.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.130.000 6.130.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.310.000 14.310.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.510.000 7.510.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000 3.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.854.000 46.854.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 7.717.500 7.717.500 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.200 7.200 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.758.400 23.758.400 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.340.000 4.340.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.170.000 2.170.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.553.000 118.553.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.900.000 3.900.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.300.000 46.300.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 226.180.000 226.180.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.310.000 1.310.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.310.000 1.310.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 14.650.000 14.650.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.371.000 85.371.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.300.000 36.300.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.100.000 3.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 267.402 267.402 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.286.000 56.286.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.000.000 39.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.200.000 3.200.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.105.000 3.105.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000 10.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000 1.590.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000 1.480.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 76.839.000 76.839.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.000 46.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 23.500.000 23.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.265.000 40.265.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 104.950.000 104.950.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000 1.650.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.012.000 6.012.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000 6.360.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000 11.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.450.000 1.450.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.205.000 2.205.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000 1.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000 1.325.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000 11.100.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.700.000 3.700.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.400.000 2.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.045.000 3.045.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000 5.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000 1.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000 4.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.763.000 3.763.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.200.000 46.200.000 - 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 374.850.000 374.850.000 - 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.750.000 2.750.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 250.000 250.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 59.212.000 59.212.000 - Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah SIK yang terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.840.000 6.840.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.590.000 6.590.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.350.000 7.350.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000 10.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000 8.100.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0407 Belanja Sewa Peralatan Mainframe 350.000 350.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0009 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.760.000 11.760.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.092.000 22.092.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 80.255.000 80.255.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 33.000.000 33.000.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 60.000.000 60.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah rumah sakit daerah tipe C dan D yang dibina Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 840.000 840.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.120.000 1.120.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 280.000 280.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000 2.960.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000 10.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000 50.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 23.520.000 23.520.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.420.000 7.420.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000 4.000.000 - Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.345.000 8.345.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.470.000 17.470.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.360.000 3.360.000 - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.175.000 5.175.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 200 200 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 954.800 954.800 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000 350.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.400.000 16.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.150.000 21.150.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.340.000 47.340.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 81.000.000 81.000.000 - Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga SDM yang meningkat kapasitasnya Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.035.000 4.035.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.128.000 2.128.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.565.000 5.565.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 1.376.000 1.376.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 9.717.000 9.717.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.100.000 10.100.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 50.540.000 50.540.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 974.268.000 974.268.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.070.000 5.070.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.050.000 7.050.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.800.000 33.800.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 118.640.000 118.640.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.092.000 1.092.000 - Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.790.000 5.790.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000 3.710.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000 13.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000 750.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah produk IRTP yang dilakukan pemeriksaan Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.360.000 3.360.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.408.000 9.408.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.850.000 5.850.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000 7.420.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 87.000.000 87.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000 4.440.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000 300.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 65.940.000 65.940.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 555.000 555.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase desa siaga aktif mandiri Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.010.000 8.010.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 62 62 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.303.000 5.303.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 780.000 780.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 90.900.000 90.900.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.200.000 6.200.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550.000 2.550.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.380.000 2.380.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pilar GERMAS yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.025.000 14.025.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.617.400 26.617.400 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.460.000 23.460.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 575.970.000 575.970.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.01.0089 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.960.000 3.960.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.960.000 3.960.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.520.000 5.520.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.150.000 2.150.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.000 22.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.500.000 22.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000 5.550.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.150.000 9.150.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 260.865.000 260.865.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS PLANTUNGAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.538.204.000 1.538.204.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 655.333.862 655.333.862 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 190.046.000 190.046.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 85.000.000 85.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.100.000 155.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000 25.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.900.000 3.900.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.800.000 16.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 296.292.000 296.292.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000 18.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.400.000 18.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.350.000 4.350.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104.647.000 104.647.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 248.172.000 248.172.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000 1.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.871.000 3.871.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.700.000 38.700.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.397.000 13.397.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS SUKOREJO I Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.859.240.000 1.859.240.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.327.894.647 1.327.894.647 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 140.000.000 140.000.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000 50.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.320.000 88.320.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.600.000 24.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.700.000 8.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 314.448.000 314.448.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000 1.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000 12.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.500.000 34.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.000.000 13.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 84.601.000 84.601.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 220.055.000 220.055.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.631.000 6.631.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000 1.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000 4.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.000.000 45.000.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.085.000 25.085.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS SUKOREJO II Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.044.400.000 1.044.400.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 463.855.717 463.855.717 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 82.521.500 82.521.500 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 80.000.000 80.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.000.000 77.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.100.000 26.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.500.000 5.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.400.000 10.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 214.019.000 214.019.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 550.000 550.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.700.000 6.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000 4.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.400.000 4.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.660.000 96.660.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 194.142.000 194.142.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.590.000 30.590.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.800.000 8.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.000.000 30.000.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.210.000 2.210.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS PAGERUYUNG Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.402.042.012 1.402.042.012 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 793.360.080 793.360.080 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 213.167.170 213.167.170 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 112.112.000 112.112.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.000.000 24.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.600.000 12.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.500.000 16.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 331.842.000 331.842.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000 700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.500.000 20.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.090.000 8.090.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.200.000 5.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : 0 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.157.000 108.157.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 258.396.000 258.396.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.000 100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.459.000 2.459.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.200.000 44.200.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.073.000 3.073.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS PATEAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 2.405.440.000 2.405.440.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.518.566.435 1.518.566.435 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 151.200.000 151.200.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 135.604.000 135.604.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.850.000 41.850.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000 10.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.400.000 20.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 419.858.000 419.858.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000 1.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.000.000 34.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.680.000 24.680.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.300.000 20.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 125.601.000 125.601.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 319.756.000 319.756.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.000 100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.717.000 2.717.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.950.000 1.950.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000 10.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.500.000 54.500.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.760.000 23.760.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS SINGOROJO I Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.105.000.000 1.105.000.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 675.609.093 675.609.093 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 159.500.000 159.500.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 30.000.000 30.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.688.000 41.688.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.750.000 24.750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.400.000 11.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.250.000 9.250.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 393.392.000 393.392.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.900.000 12.900.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.150.000 11.150.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.747.000 105.747.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 245.392.000 245.392.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.033.000 3.033.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000 14.400.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.500.000 58.500.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.877.000 15.877.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS SINGOROJO II Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 800.069.066 800.069.066 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 394.514.662 394.514.662 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 58.754.943 58.754.943 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000 50.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.280.000 48.280.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000 9.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000 4.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.700.000 10.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 224.232.000 224.232.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.750.000 1.750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.300.000 6.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.080.200 19.080.200 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.100.000 10.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.386.800 70.386.800 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 153.650.200 153.650.200 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.820.000 2.820.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000 450.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.500.000 5.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.800.000 16.800.000 - Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah SIK yang terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.142.800 10.142.800 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS LIMBANGAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.844.610.640 1.844.610.640 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.156.340.000 1.156.340.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 324.926.544 324.926.544 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 117.180.000 117.180.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.600.000 29.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.400.000 6.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000 3.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 368.078.000 368.078.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.500.000 15.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.650.000 14.650.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 146.691.000 146.691.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 278.036.000 278.036.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.681.000 22.681.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000 1.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.600.000 41.600.000 - Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.892.000 15.892.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS BRANGSONG I Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 969.457.906 969.457.906 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 572.348.759 572.348.759 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 134.940.764 134.940.764 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.120.000 50.120.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000 27.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 243.075.000 243.075.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.300.000 8.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.800.000 16.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 80.814.000 80.814.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 171.297.000 171.297.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.900.000 4.900.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000 800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.900.000 22.900.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.925.000 8.925.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS BRANGSONG II Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.345.672.830 1.345.672.830 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.148.024.335 1.148.024.335 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 129.376.174 129.376.174 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 54.074.000 54.074.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.000.000 57.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000 18.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 215.482.000 215.482.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.300.000 14.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.150.000 6.150.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.300.000 5.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.217.000 75.217.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.234.000 155.234.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.450.000 2.450.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.400.000 1.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.800.000 17.800.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.259.000 8.259.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS PEGANDON Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.815.390.552 1.815.390.552 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.501.680.000 1.501.680.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 267.250.000 267.250.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 217.750.000 217.750.000 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 10.000.000 10.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 111.360.000 111.360.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.250.000 29.250.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.900.000 15.900.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.200.000 8.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 308.892.000 308.892.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000 8.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.400.000 26.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.847.000 94.847.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 244.339.000 244.339.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000 300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.461.000 2.461.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000 800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.400.000 59.400.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.130.000 17.130.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS NGAMPEL Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.105.282.805 1.105.282.805 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 602.346.512 602.346.512 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 150.000.000 150.000.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 45.000.000 45.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.272.000 106.272.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000 14.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000 8.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000 8.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 307.448.000 307.448.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.100.000 11.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000 10.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.300.000 17.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 115.001.000 115.001.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 229.565.000 229.565.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.679.000 4.679.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000 400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.500.000 40.500.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.375.000 15.375.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS GEMUH I Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.204.942.166 1.204.942.166 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 752.864.586 752.864.586 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 334.800.000 334.800.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 125.000.000 125.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.900.000 59.900.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.200.000 25.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.400.000 20.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.600.000 5.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 240.219.000 240.219.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.800.000 18.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000 5.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.800.000 15.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.960.000 81.960.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 191.044.000 191.044.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.840.000 4.840.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000 300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.200.000 36.200.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.108.000 5.108.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS GEMUH II Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 787.000.000 787.000.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 427.319.857 427.319.857 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 220.000.000 220.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.280.000 57.280.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.300.000 15.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000 10.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 208.532.000 208.532.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000 8.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.500.000 8.500.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000 9.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.067.000 78.067.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 159.814.000 159.814.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.420.000 2.420.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000 2.250.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.500.000 23.500.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.929.000 3.929.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS RINGINARUM Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 954.092.424 954.092.424 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0085 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan 13.400.000 13.400.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 717.100.000 717.100.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 181.100.000 181.100.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 290.000.000 290.000.000 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 2.000.000 2.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.760.000 119.760.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000 13.950.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 54.800.000 54.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000 9.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 277.933.000 277.933.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 950.000 950.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.000.000 24.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000 3.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.600.000 8.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 119.547.000 119.547.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 245.584.000 245.584.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.420.000 2.420.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000 12.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.800.000 40.800.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.085.000 16.085.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS WELERI I Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 835.432.500 835.432.500 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 628.483.012 628.483.012 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 150.600.000 150.600.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.128.000 52.128.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.100.000 22.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.200.000 3.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 185.889.000 185.889.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.000 250.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.800.000 9.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.650.000 11.650.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.300.000 1.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.170.000 58.170.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.202.000 138.202.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.319.000 9.319.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.052.000 4.052.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000 7.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.000.000 29.000.000 - Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.862.000 8.862.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS WELERI II Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 716.600.000 716.600.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 455.615.758 455.615.758 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 133.100.000 133.100.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.332.000 70.332.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.700.000 20.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000 4.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000 9.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 230.425.000 230.425.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 650.000 650.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.800.000 7.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000 4.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 72.514.000 72.514.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 178.697.000 178.697.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.738.000 2.738.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.800.000 2.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.900.000 30.900.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 925.000 925.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS ROWOSARI I Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.179.000.000 1.179.000.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 669.921.571 669.921.571 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 125.000.000 125.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 64.440.000 64.440.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.000.000 31.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000 7.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000 3.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.719.000 250.719.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.700.000 7.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.800.000 16.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.825.000 9.825.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.960.000 62.960.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 180.336.000 180.336.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.000 100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.475.000 1.475.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000 1.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.950.000 1.950.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.300.000 57.300.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.816.000 15.816.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS ROWOSARI II Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.235.265.556 1.235.265.556 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 668.306.671 668.306.671 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 100.000.000 100.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.440.000 77.440.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000 10.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000 7.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000 4.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 162.489.000 162.489.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.800.000 9.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.400.000 22.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000 8.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.020.000 50.020.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.983.000 137.983.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.380.000 3.380.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.710.000 2.710.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000 3.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.900.000 23.900.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.581.000 9.581.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS BOJA I Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 2.983.550.000 2.983.550.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.601.801.229 2.601.801.229 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 297.350.000 297.350.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 57.500.000 57.500.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.052.000 52.052.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.400.000 32.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000 14.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 392.935.000 392.935.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.800.000 37.800.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000 18.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.900.000 18.900.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 71.544.000 71.544.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 262.899.200 262.899.200 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.689.000 2.689.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000 400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000 12.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.550.000 68.550.000 - Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah SIK yang terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.698.800 14.698.800 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS BOJA II Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 899.165.500 899.165.500 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 581.869.355 581.869.355 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 135.500.000 135.500.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.584.000 55.584.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000 13.950.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000 9.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.800.000 11.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 212.375.000 212.375.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.700.000 20.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.400.000 38.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.164.000 81.164.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 167.797.000 167.797.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.686.000 5.686.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000 300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.150.000 16.150.000 - Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah SIK yang terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.825.000 11.825.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS KALIWUNGU Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.747.699.000 1.747.699.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.215.652.881 1.215.652.881 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 361.000.000 361.000.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000 100.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 125.400.000 125.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.000.000 36.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.300.000 15.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 331.685.000 331.685.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.200.000 26.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.600.000 22.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.394.000 103.394.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 271.268.000 271.268.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.801.000 7.801.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.541.000 2.541.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000 2.250.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.500.000 52.500.000 - Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah SIK yang terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.730.000 6.730.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.155.169.197 1.155.169.197 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 802.232.756 802.232.756 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 230.950.000 230.950.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.161.000 96.161.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.400.000 38.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000 9.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.800.000 13.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 368.478.000 368.478.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.050.000 25.050.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.450.000 24.450.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.400.000 12.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.941.000 132.941.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 279.034.000 279.034.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.900.000 5.900.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000 14.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000 26.000.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.894.000 14.894.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS CEPIRING Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.666.862.500 1.666.862.500 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.358.950.500 1.358.950.500 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 298.086.050 298.086.050 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 60.000.000 60.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 91.264.000 91.264.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.700.000 37.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000 12.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000 7.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 398.021.000 398.021.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000 1.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.700.000 12.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.200.000 9.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000 4.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 136.637.000 136.637.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 293.225.000 293.225.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.964.000 35.964.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.303.000 1.303.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.550.000 68.550.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.032.000 17.032.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS KANGKUNG I Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 802.000.000 802.000.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 700.000.000 700.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 124.265.170 124.265.170 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 194.500.000 194.500.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.496.000 50.496.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.650.000 25.650.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000 4.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 209.732.000 209.732.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.650.000 3.650.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.050.000 4.050.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.500.000 3.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.167.000 95.167.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 154.990.000 154.990.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.354.000 2.354.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000 1.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000 9.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.600.000 14.600.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.303.000 8.303.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS KANGKUNG II Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 602.360.000 602.360.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 470.728.720 470.728.720 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 89.750.000 89.750.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 45.000.000 45.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.896.000 70.896.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.650.000 25.650.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000 8.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000 3.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 159.589.000 159.589.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.800.000 8.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.050.000 10.050.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.200.000 5.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.820.000 59.820.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 138.483.000 138.483.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.834.000 3.834.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000 700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.150.000 29.150.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.481.000 8.481.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS PATEBON I Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 873.691.308 873.691.308 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 474.900.000 474.900.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 200.200.000 200.200.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 64.440.000 64.440.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.800.000 16.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000 3.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000 5.400.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 172.089.000 172.089.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000 300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.200.000 9.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.050.000 16.050.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.700.000 14.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.420.000 57.420.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 141.233.000 141.233.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.000 50.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.490.000 2.490.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.000.000 23.000.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.731.000 5.731.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS PATEBON II Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 965.808.104 965.808.104 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 785.441.484 785.441.484 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 194.583.288 194.583.288 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 72.072.000 72.072.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.300.000 24.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.300.000 6.300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.100.000 9.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 222.175.000 222.175.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 650.000 650.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.700.000 9.700.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000 8.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.628.000 7.628.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.114.000 58.114.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 174.214.000 174.214.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.420.000 2.420.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000 300.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.800.000 50.800.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.408.000 5.408.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS KENDAL I Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.154.556.629 1.154.556.629 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 823.179.242 823.179.242 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110.000.000 110.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69.432.000 69.432.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.550.000 50.550.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.000.000 8.000.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000 7.500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 328.148.000 328.148.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.100.000 11.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.050.000 17.050.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 93.551.000 93.551.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 229.457.000 229.457.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.369.000 2.369.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.100.000 1.100.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.000.000 56.000.000 - Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.483.000 15.483.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSKESMAS KENDAL II Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kerja BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.225.982.194 1.225.982.194 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 659.170.433 659.170.433 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 149.553.579 149.553.579 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000 100.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Rata rata capain SPM Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan yang disediaakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 63.120.000 63.120.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.146.000 8.146.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000 3.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000 3.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 256.888.000 256.888.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.600.000 7.600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.050.000 9.050.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000 800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.577.000 81.577.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 167.874.000 167.874.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.214.000 12.214.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.000 50.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.320.000 2.320.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.950.000 33.950.000 - Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase Rumah Tangga PHBS Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UKBM yang difasilitasi Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.975.000 11.975.000 - Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 RUMAH SAKIT UMUM dr. H. SOEWONDO Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 18.000.000.000 18.000.000.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 122.441.787.025 122.441.787.025 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.500.000.000 4.500.000.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.550.000.000 1.550.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.150.000.000 1.150.000.000 - Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 11.500.000.000 11.500.000.000 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 1.000.000.000 1.000.000.000 - Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : 1. Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : 1. Jumlah Laporan /Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.450.000 7.450.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 76.900.000 76.900.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.815.000 7.815.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.151.600 5.151.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.510.000 12.510.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.017.400 9.017.400 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000 840.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.350.000 4.350.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.400.000 20.400.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : 1. Jumlah bulan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.391.905.822 7.391.905.822 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 880.425.675 880.425.675 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 740.204.206 740.204.206 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 80.781.365 80.781.365 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 205.099.678 205.099.678 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 90.384.910 90.384.910 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 290.667.902 290.667.902 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 65.365.935 65.365.935 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 406.316.036 406.316.036 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 71.380.990 71.380.990 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 325.648.846 525.648.828 199.999.982 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 29.549 29.549 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 102.214 102.214 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 26.335 26.335 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 546.488.840 546.488.840 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 41.485.275 41.485.275 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 16.489.644 16.489.644 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.612.360 2.612.360 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 46.229.436 46.229.436 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 6.775.970 6.775.970 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 225.517 225.517 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.726.507.742 7.526.507.760 (199.999.982) Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.000 280.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 55.880.000 55.880.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : 1. Persentase Kecukupan Sarana Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.400.000 3.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 96.600.000 96.600.000 - Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : 1. Jumlah bulan tersedianya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 264.000 264.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 24.736.000 24.736.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.727.000 13.727.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.588.000 25.588.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.685.000 10.685.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.750.000 3.750.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.794.000 16.794.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.792.000 1.792.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.664.000 2.664.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.680.000 28.680.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000 1.320.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 136.875.000 136.875.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 263.165.000 263.165.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 33.131.000 33.131.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 435.299.708 435.299.708 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 215.650.000 215.650.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.600.000 7.600.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.400.000 2.400.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.380.000 2.380.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 13.800.000 13.800.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 20.750.000 20.750.000 - Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 73.245.000 73.245.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 80.930.000 80.930.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 45.000.000 45.000.000 - Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : 1. Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000 10.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.990.000 4.990.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 38.850.000 38.850.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 38.603.500 46.598.500 7.995.000 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 235.996.500 228.001.500 (7.995.000) 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 66.550.000 66.550.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.105.000 1.105.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.812.500 7.812.500 - 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 250.000 250.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.250.000 1.250.000 - 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 32.500.000 32.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.395.600 5.395.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 35.000.000 35.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.670.000 9.670.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 40.100.000 40.100.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 323.400.000 323.400.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 477.000.000 477.000.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 13.800.000 13.800.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 9.200.000 9.200.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 55.200.000 55.200.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 36.820.000 36.820.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 940.000 940.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 940.000 940.000 - Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : 1. Jumlah Bulan Terpeliharaanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 560.000 70.000 (490.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 58.940.000 49.430.000 (9.510.000) 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 230.000.000 240.000.000 10.000.000 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 90.500.000 90.500.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 132.550.000 85.930.000 (46.620.000) 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 200.000.000 240.000.000 40.000.000 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 39.704.000 53.140.000 13.436.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.377.200 8.961.200 (13.416.000) 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.600.000 5.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 211.200.000 217.800.000 6.600.000 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.140.000 1.140.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.140.000 1.140.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 35.000.000 35.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.045.000 3.045.000 - 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 8.945.000 8.945.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000 60.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.780.000 10.780.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 30.500.000 30.500.000 - 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 45.670.000 45.670.000 - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.000.000 15.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 183.175.000 183.175.000 - Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : 2. Persentrase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik
1.Persentase luasan wilayah banjir dan tergenang Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 2. Panjang infrastruktur Pengendali Banjir yang terbangun
1.Persentase luasan wilayah banjir dan tergenang Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Indikator Keluaran : Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0031 Rehabilitasi Check Dam Indikator Keluaran : Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 400.000.000 400.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.165.000 57.285.000 26.120.000 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.700.000 - (1.700.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.368.800 15.378.800 10.000 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.570.000 - (6.570.000) 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000 - (6.000.000) 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.940.000 - (12.940.000) 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.040.000 5.040.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 255.010.000 255.010.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 52.600.000 52.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 190.800.000 190.800.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000 5.000.000 (1.000.000) 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir - 2.080.000 2.080.000 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 69.720.000 69.720.000 - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.240.000 20.240.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.800.000 35.800.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.190.000 8.190.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.200.000 22.200.000 - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0078 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 450.000.000 450.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.460.000 4.460.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 925.000 925.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 189.515.000 189.515.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 700.000.000 700.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 35.000.000 35.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Indikator Keluaran : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0104 Pembangunan Check Dam Indikator Keluaran : Jumlah Check Dam yang Dibangun Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 915.000 915.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.450.000 3.450.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 80.000.000 80.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Persentrase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 3.800.944.008 3.800.944.008 - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 56.865.000 56.865.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.700.000 1.700.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.120.000 9.120.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.120.000 1.120.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.920.000 6.920.000 - 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.800.000 13.800.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.940.000 12.940.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 162.755.000 162.755.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 60.490.000 60.490.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 273.600.000 273.600.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 600.000 600.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000 600.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.825.000 3.825.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.550.000 6.550.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 350.000.000 350.000.000 - Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : 1. Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan Jaringan perpipaan Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) Aman Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan layanan pengolahan air limbah Domestik Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.975.000 12.975.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.665.250 26.665.250 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000 1.350.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000 600.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000 26.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.000.000 21.000.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.410.000 18.410.000 - 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 252.000.000 252.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.400.000 29.400.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 5.720.000.000 5.720.000.000 - 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Indikator Keluaran : Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 487.200.000 487.200.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000 21.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 28.000.000 28.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.975.118 4.975.118 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 850.000 850.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 841.100.000 841.100.000 - 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.250.000 8.250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.787.000 3.787.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.700.000 1.700.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000 9.900.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 300.000.000 300.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 100.000.000 100.000.000 - Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : 1. Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 254.723.000 254.723.000 - Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 202.738.400 202.738.400 - Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 40.750.000 40.750.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.195.000 60.195.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.358.400 8.358.400 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.260.000 1.260.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.450.000 3.450.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.317.000 11.317.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 18.900.000 18.900.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 26.075.000 26.075.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 414.000.000 414.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.130.000 2.130.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.130.000 2.130.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.696 2.696 - Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : 2. Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan
1.Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : 1. Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan
2.Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0014 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 600.000.000 600.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.825.000 9.825.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.494.500 9.494.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.700.000 3.700.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.600.000 30.600.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.655.000 2.655.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.055.000 5.055.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000 1.350.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 52.570.000 52.570.000 - 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 38.500.000 38.500.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 540.000 540.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 540.000 540.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 136.620.000 136.620.000 - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.240.000 12.240.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.900.000 6.900.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.533.750 3.533.750 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.520.000 1.520.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.320.000 34.320.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.358.000 8.358.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.350.000 2.350.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.200.000 22.200.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 16.100.000 16.100.000 - 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 558.250.000 558.250.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 510.000 510.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 510.000 510.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : 1. Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000 1.950.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000 2.200.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000 350.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5.1.02.03.01.0004 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 170.000.000 170.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : 2. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik
1.Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 2. Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik
1.Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.183.000 24.183.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.676.400 9.676.400 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000 700.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.800.000 21.800.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 915.000.000 915.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Diganti 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 2.415.748.000 2.415.748.000 - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 27.437.308.427 27.437.308.427 - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.700.000.000 2.700.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.091.000 20.091.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.288.400 11.288.400 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 357.120.000 357.120.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 23.000.000 23.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 95.650.000 95.650.000 - 5.1.02.02.04.0007 Belanja Sewa Compacting Equipment 60.214.000 60.214.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 254 254 - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 375.000.000 375.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.641.000 25.641.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.688.400 13.688.400 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 94.240.000 94.240.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 43.584.000 43.584.000 - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 560.868.250 560.868.250 - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 550.000.000 550.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.491.000 22.491.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.236.000 10.236.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 94.220.000 94.220.000 - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.991.000 23.991.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.175.600 13.175.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 530.000.000 530.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 23.667.707.000 23.667.707.000 - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.075.000.000 5.075.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 156.921.000 156.921.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.644.000 37.720.000 76.000 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 867.086.000 867.086.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 176.520.000 184.080.000 7.560.000 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 72.240.000 72.240.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.440.000 1.440.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.440.000 1.440.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 184.622.000 184.622.000 - 5.1.02.02.04.0007 Belanja Sewa Compacting Equipment 81.345.000 81.345.000 - 5.1.02.02.04.0009 Belanja Sewa Loader 70.138.900 70.138.900 - 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 14.608.000 6.972.000 (7.636.000) 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 60.441.250 60.441.250 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : 1. Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : 1. Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.650.000 7.650.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.100.000 10.100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000 3.300.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.200.000 6.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000 6.600.000 - 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 67.500.000 67.500.000 - Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/ kota yang aktif dengan data termutakhir Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.740.000 7.740.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.140.000 5.140.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000 600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 75.000.000 75.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Indikator Keluaran : Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : 1. Jumlah Laporan pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.Jumlah dokumen ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.675.000 6.675.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.314.800 8.314.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : 1. Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Kebijakan Penataan Ruang Daerah
1.Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.245.000 1.245.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 896.500 896.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000 750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 25.000.000 25.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.850.000 5.850.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.477.500 4.477.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 200.000.000 200.000.000 - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Kebijakan Penataan Ruang Daerah
1.Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.375.000 3.375.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.437.500 2.437.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 90.000.000 90.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 130.000.000 130.000.000 - Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.640.000 2.640.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.595.000 6.595.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.580.000 1.580.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.085.000 2.085.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.300.000 23.300.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.000.000 23.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 100.000 100.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 100.000 100.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 85.000.000 85.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.500.000 20.500.000 - Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Jumlah laporan koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.736.000 2.736.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.314.000 2.314.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000 400.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000 750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 60.000.000 60.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.500.000 6.500.000 - Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0001 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah I Kendal Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Persentrase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 38.543.400 38.543.400 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.895.000 2.895.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.468.000 1.468.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 27.571.000 27.571.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 13.800.000 13.800.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik
2.Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 26.976.800 26.976.800 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.560.000 10.560.000 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.103.000 6.103.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 6.510.000 6.510.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.694.800 1.694.800 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.735.000 3.735.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 33.823.000 33.823.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.200.000 1.200.000 - Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0002 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah II Weleri Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Persentrase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 24.595.200 24.595.200 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.120.000 13.120.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.138.400 1.138.400 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 32.980.000 32.980.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 13.800.000 13.800.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 70.000 70.000 - Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik
2.Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 25.686.400 25.686.400 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.045.000 17.045.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 3.125.000 3.125.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.370.000 2.370.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 41.000.000 41.000.000 - Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0003 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah III Kaliwungu Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Persentrase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.127.000 8.127.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.461.000 6.461.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.259.000 2.329.000 70.000 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.766.000 2.766.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 30.780.000 28.080.000 (2.700.000) 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 37.470.000 40.100.000 2.630.000 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 150.000 150.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 150.000 150.000 - Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik
2.Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.116.800 10.116.800 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.950.000 4.950.000 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.103.000 6.103.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.461.200 4.461.200 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.046.000 2.046.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 66.200.000 66.200.000 - Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0004 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah IV Sukorejo Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Persentrase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.643.400 19.643.400 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000 5.400.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.396.000 1.396.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 27.140.000 27.140.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 13.800.000 13.800.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 140.000 140.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 140.000 140.000 - Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 2. Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik
1.Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 29.787.000 29.787.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.235.000 8.235.000 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.103.000 6.103.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 4.760.000 4.760.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.947.600 1.947.600 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.463.000 4.463.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 36.265.000 36.265.000 - Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0005 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah V Boja Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Persentrase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.251.600 22.251.600 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.940.000 5.940.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.734.000 1.734.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 23.640.000 28.240.000 4.600.000 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 41.400.000 36.800.000 (4.600.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 190.000 190.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 190.000 190.000 - Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 1. Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik
2.Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 29.857.000 29.857.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.120.000 12.120.000 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.103.000 6.103.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 4.760.000 4.760.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.186.400 2.186.400 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.463.000 4.463.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 33.965.000 33.965.000 - Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Skor nilai SAKIP perangkat daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.442.000 19.442.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 82.100.000 82.100.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.255.000 9.255.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.520.000 13.520.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.100.000 35.100.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 57.860.000 57.860.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.500.000 18.500.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.700.000 8.700.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.406.000 14.406.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.800.000 72.800.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 68.500.000 68.500.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.900.000 41.900.000 - Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.114.400.000 1.114.400.000 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 438.619.999 378.619.999 (60.000.000) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 116.900.000 116.900.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 84.000.000 84.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 89.600.000 89.600.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 25.200.000 25.200.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.600.000 33.600.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 42.700.000 42.700.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 67.200.000 67.200.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 35.000.000 35.000.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 118.431.373 178.431.373 60.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 11.200.000 11.200.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 200.000 200.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 316.590 316.590 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 109.200.000 109.200.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 35.280.000 35.280.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.200.000 4.200.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.200.000 4.200.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.400.000 8.400.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.600.000 5.600.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.600.000 5.600.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 700.000 700.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.564.602.000 1.564.602.000 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.420.000 31.420.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000 31.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.564.000 3.564.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.863.000 8.863.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 80.000.000 80.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.500.000 41.500.000 - Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000 250.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.375.000 9.375.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.107.000 37.107.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 51.970.000 51.970.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.225.000 2.225.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.000.000 13.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.500.000 5.500.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 90.000 90.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.000 48.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.694.000 5.694.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.101.000 2.101.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 31.795.000 31.795.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.013.000 10.013.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 432.741.000 432.705.000 (36.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 279.670.565 272.856.565 (6.814.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 108.300.000 118.750.000 10.450.000 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.585.000 11.985.000 (3.600.000) 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.080.000 2.080.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.352.500 14.352.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.480.000 10.480.000 - Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 22.575.000 22.575.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.875.000 4.875.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 100.875.000 100.875.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 420.000 420.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 267.400 267.400 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.137.100 11.137.100 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.528.000 1.528.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 272.000 272.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 42.080.000 42.080.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 80.930.000 80.930.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 214.210.000 214.210.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 500.000 500.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 500.000 500.000 - Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 62.623.000 62.623.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 218.400 218.400 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.900.000 18.900.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 119.850.000 119.850.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 12.500.000 12.500.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.630.000 1.630.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.370.000 10.370.000 - 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000 2.920.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 24.150.000 24.150.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.665.000 8.665.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 30.000.000 30.000.000 - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.085.000 2.085.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 90.000.000 90.000.000 - Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : Prosentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase Pengembangan Perumahan Berijin Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pendataan rumah korban bencana atau rekolasi program kab/kota Jumlah dokumen pendataan rumah korban bencana atau rekolasi program kab/kota Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.016.000 2.016.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000 20.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 80.000.000 80.000.000 - Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumah rumah korban bencana/ relokasi program yang dibangun dan direhabilitasi Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 300.000.000 300.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.040.000 5.040.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 380.000 380.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.705.000 9.705.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.440.000 2.440.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 120.000.000 120.000.000 - Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Rumah susun yang terkelola dengan baik Jumlah Rumah susun yang terkelola dengan baik Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.625.000 5.625.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.626.000 4.626.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 110.000 110.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 93.200.000 93.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 51.000.000 51.000.000 - 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 36.700.000 36.700.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 60.000.000 60.000.000 - 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 52.100.000 52.100.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 9.383.000 9.383.000 - 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 35.600.000 35.600.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 20.000.000 20.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.500.000 5.500.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 100.000.000 100.000.000 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 200.000.000 200.000.000 - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 29.199.250 29.199.250 - 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.050.000 5.050.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.266.000 7.266.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 138.000 138.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 713.000 713.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.521.200 1.527.200 6.000 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.778.600 20.778.600 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 35.058.600 35.058.600 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.325.000 5.325.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 73.640.000 73.640.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 173.580.000 173.580.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 115.720.000 115.720.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.300.000 6.300.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 169.188.500 163.182.500 (6.006.000) 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 248.988.000 254.988.000 6.000.000 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 49.680.000 49.680.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 42.080.000 42.080.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.560.000 1.560.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.560.000 1.560.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 600.000 600.000 - 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0045 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 14.000.000 14.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 850.000 850.000 - 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.200.000 2.200.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 16.000.000 16.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.500.000 5.500.000 - Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi siteplan perumahan yang diterbitkan Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.375.000 9.375.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.092.000 1.092.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 30.250.000 30.250.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.610.000 6.610.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.434.000 7.434.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 144.900.000 144.900.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.278.000 2.278.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 80.800.000 80.800.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 80.000.000 80.000.000 - Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Kawasan kumuh yang telah ditangani Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Luasan Kumuh yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 200.000.000 200.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 16.299.000 16.299.000 - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.940.000 2.940.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.790.000 1.790.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 720.000 720.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000 3.300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.760.000 1.760.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.840.000 14.840.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.000.000 21.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000 3.600.000 - 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 940.000.000 940.000.000 - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.505.000 2.505.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.325.000 6.325.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 165.000.000 165.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 59.100.000 59.100.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 16.299.000 16.299.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.190.000 12.190.000 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 162.000.000 162.000.000 - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.250.000 3.250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.830.000 4.830.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.370.000 15.370.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 63.000.000 63.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.150.000 13.150.000 - 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 2.200.000.000 2.200.000.000 - Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : Prosentase RTLH yang tertangani Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dibangun Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.955.869 33.955.869 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.500.000 28.500.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 91.000.000 91.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 2.910.000.000 2.910.000.000 - Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.750.000 6.750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.610.000 13.710.000 1.100.000 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.820.000 1.820.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 82.200.000 75.600.000 (6.600.000) 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 63.600.000 69.100.000 5.500.000 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.200.000 4.200.000 - Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah perumahan yang telah menyerahkan PSU Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.785.000 10.785.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.760.000 7.760.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.350.000 5.350.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 31.500.000 31.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 42.080.000 42.080.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 180.000 180.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 180.000 180.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 20.000.000 20.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 746.000.000 746.000.000 - Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.745.000 20.745.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.995.000 13.995.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.830.000 2.830.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.100.000 72.100.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 57.900.000 57.900.000 - Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000 70.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 1.626.396.999 1.626.396.999 - Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 250.000.000 250.000.000 - 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 11.625.000 11.625.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.567.000 41.567.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 850.000 850.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.586.000 16.586.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.740.000 6.740.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.582.000 2.582.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.020.000 3.020.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 192.050.000 192.050.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 32.400.000 32.400.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 410.000 410.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 410.000 410.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 8.000.000 8.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 36.250.000 36.250.000 - 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 6.100.000 6.100.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 16.299.000 16.299.000 - 5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 5.2.02.14.02 Belanja Modal Alat Bantu Produksi 5.2.02.14.02.0003 Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya 2.625.000 2.625.000 - Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dibagi jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di kali seratus Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.097.000 5.097.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.892.000 6.892.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.100.000 50.100.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000 800.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 720.000 720.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.585.000 1.585.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 678.000 678.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.178.800 1.178.800 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200 200 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000 1.500.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.782.000.000 2.782.000.000 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 5.181.000.000 5.181.000.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 339.400.000 339.400.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 541.000.000 541.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 149.723.500 149.723.500 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 151.311.000 151.311.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 112.619.000 112.619.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 400.900.000 400.900.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 180.000.000 180.000.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 443.000.000 443.000.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 200.663.476 200.663.476 - 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 50.000.000 50.000.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 78.000 78.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 192.000 192.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 218.685.786 218.685.786 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 279.500.000 279.500.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.262.846 8.262.846 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 14.670.170 14.670.170 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.388.538 19.388.538 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 38.360.510 38.360.510 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.000.000 9.000.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 10.500.000 10.500.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.511.000.000 2.511.000.000 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 980.000.000 980.000.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 435.000 435.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.565.000 10.565.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.600.000 19.600.000 - Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kedisiplinan administrasi pegawai Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.875.000 2.875.000 - 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 19.834.000 19.834.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800 800 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.999.200 14.999.200 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.250.000 3.250.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 50.813.000 50.813.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.998.600 45.998.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.210.000 33.299.000 89.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000 1.325.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.250.000 39.620.000 4.370.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.250.000 1.250.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29.477.866 25.018.866 (4.459.000) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.100.000 9.100.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.400.000 19.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000 550.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.450.000 4.450.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100 1.100 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2.300.000 2.300.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 44.625.100 44.625.100 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 176.009.400 176.009.400 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 54.050.000 54.050.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000 40.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000 330.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000 6.710.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.220.000 10.220.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 23.460.000 23.460.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 433.000 433.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.117.000 1.117.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.200.000 15.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 95.400.000 95.400.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 55.650.000 55.650.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 20.000 20.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 20.000 20.000 - Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.234.543 15.234.543 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000 40.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102 102 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 49.585.000 49.585.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.610.000 5.610.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 733.770.000 733.770.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 68.380.000 68.380.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.130.000 3.130.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.130.000 3.130.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000 450.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.995.000 1.995.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000 5.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.680.000 1.680.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.995.000 58.995.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000 5.000 - Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.085.000 41.085.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 1.550.000 1.550.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 115.000 115.000 - Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.361.870 2.361.870 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 730 730 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.800 8.800 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 645.500 645.500 - 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 142.068.000 142.068.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.500.000 19.500.000 - 5.1.02.01.01.0017 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar 180.000.000 180.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.282.800 37.082.800 (2.200.000) 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.556.000 2.556.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.360.000 8.360.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 65.100.000 65.100.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 40.000.000 40.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 347.148.000 347.148.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.511.170 72.511.170 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 206.850.000 206.850.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.300.000 15.500.000 2.200.000 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 55.872.000 55.872.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 78.508.000 78.508.000 - 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 88.000.000 88.000.000 - 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 15.494.470 15.494.470 - 5.2.05 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.092.000 4.092.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000 8.000 - Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase PPNS yang dibina Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 642.600.000 642.600.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 91.800.000 91.800.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 21.600.000 21.600.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 111.572.000 111.572.000 - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000 1.050.000 600.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000 220.000 200.000 KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000 4.800.000 4.200.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 5.000.000 - (5.000.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.790.000 2.790.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.000 105.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.000 150.000 - 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 22.812.500 22.812.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.740.000 4.740.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 520.250 520.250 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 82.120.000 82.120.000 - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - Kegiatan : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Pesentase peralatan proteksi kebakaran yang terinspeksi Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.995.000 4.995.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000 5.000 - Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 375.000 375.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.220.000 11.220.000 - 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 440.000 440.000 - 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 30.250.000 30.250.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 250.000 250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.600.000 47.600.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.200.000 53.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 83.600.000 83.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000 1.110.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 132.000.000 132.000.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 208.543 208.543 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 40.000.000 40.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.800.000 15.800.000 - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 510.000 510.000 - 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.320.000 1.320.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 25.000 25.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.000 313.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.710.000 1.710.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000 4.000.000 - Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi yang diselenggarakan Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.377.000 14.377.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 5.340.000 5.340.000 - 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.000 31.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000 7.190.000 - 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 8.000.000 8.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000 2.220.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000 1.400.000 - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 334.000 334.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.520.000 1.520.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.850.000 2.850.000 - Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 816.046.798 816.046.798 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.088.200.000 1.029.110.004 (59.089.996) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 68.277.202 68.277.202 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 122.291.324 122.291.324 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 46.559.996 49.560.000 3.000.004 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 29.400.000 29.400.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 68.000.000 71.010.000 3.010.000 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 43.595.034 43.595.034 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 72.800.000 77.840.000 5.040.000 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 42.000.000 90.039.992 48.039.992 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 6.097.992 6.097.992 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.151 40.151 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 62.437 62.437 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 56.000.000 56.000.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 49.000.000 49.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.380.000 2.380.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.452.464 3.452.464 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.300.000 6.300.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 7.480.000 7.480.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.600.000 5.600.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 11.480.000 11.480.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 902.141.700 902.141.700 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 189.000.000 189.000.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan admistrasi umum PD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.479.000 19.479.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.050.000 17.050.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.650.000 1.650.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.765.000 7.765.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.480.000 3.480.000 - 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 30.000.000 30.000.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.900.000 3.900.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 28.754.600 28.754.600 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 9.857.600 9.857.600 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000 10.600.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.100.000 24.100.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.992.000 12.992.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.682.000 29.682.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 115.690.000 115.690.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.468.379 98.468.379 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 121.550.000 121.550.000 - Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000 4.000.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 21.000.000 21.000.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 25.025.000 25.025.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 143.724.000 143.724.000 - 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3.780.000 3.780.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 397.200 397.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 63.360.000 63.360.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 140.000 140.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 140.000 140.000 - Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.775.000 12.775.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 95.500.000 95.500.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6.500.000 6.500.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 3.373.750 3.373.750 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.210.000 26.210.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.000 50.000 - 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 6.000.000 9.000.000 3.000.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 14.500.000 10.500.000 (4.000.000) 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel - 1.000.000 1.000.000 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000 3.050.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000 7.300.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.380.000 1.380.000 - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 641.350.000 641.350.000 - Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.950.000 10.950.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.900.000 49.900.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000 20.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 10.000.000 10.000.000 - Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.550.000 2.550.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000 350.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.18.02 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5.2.02.18.02.0005 Belanja Modal Signal 125.000.000 125.000.000 - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.940.000 2.940.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 314.000 314.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000 6.300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.732.000 12.732.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.064.800 1.064.800 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 290.000 290.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 138.500.000 138.500.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.973.000 3.973.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 63.205.000 63.205.000 - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 810.000 810.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 90.000.000 90.000.000 - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.700.000 5.700.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.050.000 10.050.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 64.800.000 64.800.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0026 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan 6.500.000 6.500.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.055.000 2.055.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.911.000 2.911.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000 10.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.936.000 23.936.000 - Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.986.000 46.266.000 2.280.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.842.000 5.862.000 20.000 5.1.02.02 Belanja Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000 6.500.000 (2.300.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.000.000 33.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.032.000 9.032.000 - 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 345.760.000 345.760.000 - Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi dibagi jumlah lokasi terdampak bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.922.000 8.922.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.813.200 4.813.200 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000 420.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.500.000 11.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.875.000 16.875.000 - Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Terpenuhinya Layanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.805.300 1.805.300 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.662.500 5.662.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.800.000 46.800.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.890.000 2.890.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.959.200 2.959.200 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.155.000 2.155.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 955.000 955.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.498.000.000 1.418.000.000 (80.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 330.000.000 270.000.000 (60.000.000) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 134.999.998 134.999.998 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 45.000.000 45.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 99.999.998 99.999.998 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 51.999.990 51.999.990 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 37.999.990 37.999.990 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 19.200.000 19.200.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 74.999.988 74.999.988 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 29.100.000 29.100.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 142.000.000 192.000.000 50.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 3.600.000 3.600.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.998 25.998 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.000 15.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 140.000.000 122.000.000 (18.000.000) 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 18.000.000 18.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.000.000 5.000.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.000.002 1.000.002 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.500.000 12.500.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.000.000 3.000.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.945.561 5.945.561 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 6.000.000 6.000.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.879.500.000 1.785.573.042 (93.926.958) 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 15.000.000 5.000.000 (10.000.000) 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Ketertiban Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Ketersediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.013.000 7.013.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.136.000 4.136.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.565.000 10.565.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.850.000 5.850.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.650.000 1.650.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.316.000 7.316.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.174.000 1.174.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000 2.640.000 - 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 16.722.000 16.722.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.725.000 10.725.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000 8.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 79.764.000 79.764.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 108.262.000 111.862.000 3.600.000 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 174.265.867 174.265.867 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.450.000 38.850.000 (3.600.000) Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 100.000 100.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.260.000 1.260.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 34.118.500 34.118.500 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 88.621.500 88.621.500 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.000.000 16.000.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 142.740.000 142.740.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 111.180.000 111.180.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 47.580.000 47.580.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 600.000 600.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000 600.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.700.000 3.700.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.510.000 8.510.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.600.000 26.600.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 48.000.000 48.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.000 490.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000 6.710.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.140.000 13.140.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 9.660.000 9.660.000 - 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Prosentase Peningkatan Peranserta PSKS Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Peningkatan Kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.883.947 5.883.947 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.650.000 16.650.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0021 Belanja Sewa Musik Lainnya 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.600.000 - (33.600.000) 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 82.000.000 115.600.000 33.600.000 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 35.100.000 35.100.000 - Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Prosentase PPKS diluar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjur Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sosial Dasar Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.382.000 1.382.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000 560.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.900.000 1.900.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 58.700.000 58.700.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.250.000 7.250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 690.000 690.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000 560.000 - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.265.000 21.390.000 4.125.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.766.400 1.000.000 (1.766.400) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000 17.480.000 2.280.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000 2.400.000 1.200.000 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.308.575 33.269.975 15.961.400 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.800.000 15.000.000 (7.800.000) 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000 6.000.000 (14.000.000) Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000 2.970.000 2.370.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.200.000 6.050.000 (150.000) 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000 700.000 280.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 - (2.500.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000 12.750.000 6.750.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 624.417 624.417 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.850.000 - (4.850.000) 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 5.220.000 - (5.220.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000 - (5.000.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.240.000 19.560.000 10.320.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.950.000 2.950.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000 - (2.000.000) Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310.000 310.000 - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.510.000 6.510.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 744.000 744.000 - Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Prosentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.000 280.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.000 630.000 - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000 450.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.030.300 6.030.300 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 240.000 240.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.460.000 4.460.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.615.000 3.615.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.195.100 1.195.100 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentae PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Prosentase Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 400.000 400.000 - Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 500.000 500.000 - Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase PPKS Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.270.000 5.270.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000 1.050.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 435.400.000 435.400.000 - 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 63.120.000 63.120.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 700.000 700.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 440.000 440.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 440.000 440.000 - Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.988.000 43.988.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.031.800 81.131.800 1.100.000 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.150.000 7.150.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000 53.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 168.800.000 168.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.800.000 4.600.000 800.000 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 133.684.000 133.684.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 130.869.800 130.896.758 26.958 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 115.000.000 115.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 90.000.000 90.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 8.443.200.000 8.653.200.000 210.000.000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.546.000 1.546.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.400.000 5.400.000 - Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase PPKS Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.984.000 20.984.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 380.000 380.000 - 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 111.408.000 111.408.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.100.000 15.100.000 - Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 460.000 460.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.104.000 1.104.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase SDM Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana Terlibat Aktif dalam Penanganan Bencana Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 276.000 276.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Prosentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.860.000 1.860.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.554.000 1.974.000 420.000 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian - 1.000.000 1.000.000 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 616.000 616.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000 3.200.000 200.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 820.000 - (820.000) 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 800.000 - (800.000) Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.3.31.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Unit Organisasi : 2.07.3.32.3.31.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 352.500 352.500 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.010.000 2.010.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000 13.200.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000 1.480.000 - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.200.000 3.200.000 - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terbayarnya gaji dan honor ASN Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.406.957.526 2.331.957.526 (75.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 258.289.500 210.289.500 (48.000.000) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 250.849.000 230.849.000 (20.000.000) 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 44.530.530 21.530.530 (23.000.000) 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 109.130.000 109.130.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 176.040.000 176.040.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 47.810.000 33.810.000 (14.000.000) 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 27.850.000 14.850.000 (13.000.000) 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 160.000.000 137.000.000 (23.000.000) 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 27.571.200 17.571.200 (10.000.000) 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 180.209.641 318.009.641 137.800.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.981 51.981 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.000 15.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 194.670.000 221.670.000 27.000.000 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 19.572.800 10.572.800 (9.000.000) 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.000.000 7.000.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.750.000 1.750.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.600.000 16.600.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 4.827.285 1.827.285 (3.000.000) 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.749.603.303 2.822.803.303 73.200.000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000 600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan barang keperluan kantor Jumlah penyediaan barang keperluan kantor Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.765.000 16.765.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.235.000 13.235.000 - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000 2.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.998.000 16.998.000 - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 49.495.715 49.495.715 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.860.000 10.860.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 160.243.000 157.658.000 (2.585.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.415.000 - (2.415.000) Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000 550.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.450.000 4.450.000 - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 11.340.000 11.340.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 21.060.000 21.060.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 216.552.031 216.552.031 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 80.220.000 80.220.000 - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 348.000 348.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.710.400 8.710.400 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.918.500 5.918.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 95.160.000 95.160.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 95.400.000 95.400.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 700.164 700.164 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 200.000 200.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 210.000 210.000 - Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.208.000 2.208.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.900 24.900 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.500.000 14.500.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 80.000.000 80.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 715.000 715.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000 15.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.760.000 9.760.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000 8.030.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8.280.000 8.280.000 - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 137.500.000 137.500.000 - Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.829.696 23.829.696 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.087.400 73.087.400 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.890.000 1.890.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 510.600.000 510.600.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 509.806.000 509.806.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 440.070.000 440.070.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.670.000 26.300.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.160.000 5.160.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.160.000 5.160.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.311.770 40.311.770 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 285.990.000 285.990.000 - Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 480.000 480.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.520.000 1.520.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 98.000.000 98.000.000 - Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.370.000 2.370.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.040.000 3.040.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000 1.110.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 1.500.000 - Kegiatan : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas Sub Kegiatan : 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 651.000 651.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 190.000 190.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000 1.140.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000 740.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000 900.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.000.000 1.000.000 - Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 266.000 266.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 950.000 950.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.000.000 1.000.000 - Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Antar Kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.600.000 4.600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.814.000 4.814.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000 700.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000 360.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.696.000 15.696.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.120.000 36.120.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.000.000 24.000.000 - Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Informasi pasar kerja yang dikelola Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.287.031 4.287.031 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.200.000 5.200.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000 700.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000 20.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.150.000 6.150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000 2.800.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000 80.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.710.000 1.710.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 1.500.000 - Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah CPMI yang dilindungi (pra dan purna) penempatan Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indikator Keluaran : Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.794.969 1.794.969 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.300.000 3.300.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000 350.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.405.000 28.405.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.600.000 46.600.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000 500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000 30.000.000 - Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah peratura n yang disahkan Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.555.000 1.555.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.000 210.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.280.000 2.280.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000 600.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.053.001 6.053.001 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 662.000 662.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.854.000 65.854.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 324.100.000 324.100.000 - 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.900.000 12.900.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 181.560.000 181.560.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 181.560.000 181.560.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 65.000.000 65.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.770.000 7.770.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 143.694.000 143.694.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kasus yang terselesaikan Jumlah kasus yang terselesaikan Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.855.000 3.855.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 560.000 560.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000 140.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 262.200 262.200 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000 60.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 284.000 284.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000 420.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.710.000 1.710.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.500.000 3.500.000 - Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 410.800 410.800 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.580.000 12.580.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.600.000 19.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.900.000 29.900.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000 3.450.000 (1.050.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.589.044 2.639.044 1.050.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000 10.400.000 - Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.314.000.000 1.314.000.000 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 185.000.000 185.000.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 123.200.000 123.200.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.500.000 17.500.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 93.352.000 93.352.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 37.800.000 37.800.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 42.000.000 42.000.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 12.500.000 12.500.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 63.000.000 63.000.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.000.000 10.000.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 123.200.000 163.199.996 39.999.996 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.000.000 2.000.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 133.000 133.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.500 7.500 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 98.000.000 98.000.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.500.000 10.500.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.800.000 4.800.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.000.000 1.000.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.000.000 9.000.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.500.000 2.500.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.600.000 3.600.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.250.000 1.250.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.525.016.147 1.485.016.151 (39.999.996) Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000 50.000.000 - Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.363.000 2.363.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.277.000 12.277.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.960.000 6.960.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.750.000 1.500.000 (250.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.700 6.700 - 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.873.300 8.123.300 250.000 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.870.000 5.870.000 - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.676.259 8.676.259 - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.905.000 43.905.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 594.300 15.300 (579.000) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.339.200 89.918.200 7.579.000 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.146.622 110.146.622 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.850.000 16.850.000 (7.000.000) Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.556.000 2.556.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000 500.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : JKumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.611.350 6.611.350 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.100.000 2.100.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.279.105 5.279.105 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 150.009.500 150.009.500 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 32.000.000 32.000.000 - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.978 34.978 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.130.000 6.150.000 20.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.570.000 14.310.000 2.740.000 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.550.000 25.550.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 12.420.000 9.660.000 (2.760.000) Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 310.000 310.000 - 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422.600 422.600 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.471.400 10.471.400 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.820.000 1.820.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 147.280.000 147.280.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 126.960.000 126.960.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 2.040.000 2.040.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 18.800.000 18.800.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 26.300.000 26.300.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.440.000 1.440.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.440.000 1.440.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : JUmlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 44.590.000 44.590.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239.000 239.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.200.000 14.700.000 1.500.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 17.440.000 17.440.000 - 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000 3.500.000 (1.500.000) Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 20.000.000 20.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 250.000.000 250.000.000 - Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : persentase OPD yang Mengimplemetasikan PUG Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan duniausaha kewenangan Kab/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi dan launching Desa layak Anak Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000 1.650.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 334.000 334.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000 11.700.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.740.000 - (1.740.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000 100.000 (160.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000 6.200.000 (2.200.000) 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000 500.000 100.000 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 4.000.000 4.000.000 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 940.000 940.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.070.000 10.070.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 400.000 400.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000 21.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 700.000 700.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000 8.000.000 - Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.700.000 3.700.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.881.250 11.681.250 (3.200.000) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - 15.900.000 15.900.000 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 750.000 1.050.000 300.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.800.000 13.800.000 - 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000 3.000.000 (3.000.000) 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000 - (6.000.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.253.750 1.253.750 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 5.000.000 5.000.000 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 55.165.000 55.165.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000 - (9.000.000) Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah layanan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.750.000 8.750.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000 22.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000 20.000.000 - Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.560.000 12.560.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 72.500.000 72.500.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000 10.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000 30.000.000 - Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 14.000.000 14.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.510.000 2.510.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.000.000 17.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.830.000 1.830.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000 3.180.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.180.000 5.180.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000 500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000 750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000 12.000.000 - Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Prosentase OPD yang memiliki data pilah gender Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 65.000.000 65.000.000 - Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000 700.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.230.000 14.230.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000 6.600.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 48.600.000 48.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.802.667 3.802.667 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.300.000 12.300.000 - Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.000 650.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.200.000 5.200.000 - Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000 800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000 1.000.000 - Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Presentase kekerasan pada anak yang ditangani Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah layanan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.750.000 8.750.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000 22.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000 20.000.000 - Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah peneyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.245.000 1.245.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.965.150 1.965.150 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 68.000.000 68.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.560.000 12.560.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 72.500.000 72.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000 10.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000 30.000.000 - Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Indikator Keluaran : Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.510.000 2.510.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.000.000 17.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.254.500 1.254.500 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.825.000 6.825.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.200.000 38.200.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 400.000 400.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.410.000 1.410.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000 7.800.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 800.000 800.000 - 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 19.000 19.000 - Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.741.757.602 5.741.757.602 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 3.767.783.376 3.647.783.370 (120.000.006) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 582.642.186 582.642.186 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 347.885.314 347.885.314 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 121.903.250 121.903.250 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 501.532.500 501.532.500 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 146.104.994 146.104.994 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 255.763.116 255.763.116 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 360.914.120 360.914.120 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 333.888.786 333.888.786 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 389.288.572 509.288.572 120.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 92.523.172 92.523.172 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 133.462 133.462 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 115.962 115.962 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 428.591.228 428.591.228 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 197.343.132 197.343.132 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.863.544 12.863.544 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 8.464.224 8.464.224 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 38.590.620 38.590.620 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 25.392.636 25.392.636 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 22.395.468 22.395.468 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 16.685.220 16.685.220 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.479.956.971 5.479.956.977 6 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 542.012.254 542.012.254 - Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.035.000 10.035.000 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.054.500 17.054.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 38.545.000 38.545.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 29.980.000 29.980.000 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.998.000 4.998.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.604.000 14.604.000 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.587.500 21.587.500 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.542.500 19.542.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.025.000 3.025.000 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 610.000 610.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 24.800.000 24.800.000 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 53.213.000 57.233.000 4.020.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 355.559.000 354.039.000 (1.520.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 190.951.457 190.951.457 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 131.400.000 131.900.000 500.000 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 529.400.000 526.400.000 (3.000.000) Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.730.000 9.730.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 275.000 275.000 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 5.500.000 5.500.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 120.000.000 120.000.000 - 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.470.000 1.470.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 39.000.000 39.000.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 172.500.000 172.500.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 70.200.000 70.200.000 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 28.873.000 28.873.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 14.127.000 14.127.000 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 242.920.000 242.920.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 205.860.000 205.860.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 63.360.000 63.360.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.890.000 1.890.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.890.000 1.890.000 - Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.250.000 9.250.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 54.000.000 54.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 41.700.000 41.700.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 16.500.000 16.500.000 - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.500.000 12.500.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.890.000 7.890.000 - Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras) Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Angka ketersediaan protein Angka ketersediaan energi Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.423.000 15.423.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.302.000 5.302.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000 400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 192.900.000 192.900.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 59.750.000 59.750.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 825.000 825.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 525.000 525.000 - Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (gabah) Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 197.200.000 197.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 6.655.340 6.655.340 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 10.000.000 10.000.000 - Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : Jumlah kelompok yang memenuhi konsumsi pangannya secara beragam, bergizi, seimbang, dan aman Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.255.000 3.255.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.780.000 10.780.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.022.000 1.022.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.003.000 6.003.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.350.000 3.350.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 300.000.000 300.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen FSVA Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah desa mandiri pangan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.011.000 7.011.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.204.000 3.204.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 280.000 280.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.600.000 72.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000 400.000 - 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.400.000 6.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase pangan yang aman dikonsumsi Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sampel pangan yang diperiksa Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000 800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 82.500.000 82.500.000 - 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.900.000 2.900.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000 500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.10.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Kegiatan : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan Program : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Indikator Hasil : Kegiatan : 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0007 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.380.000 4.380.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.982.300 8.982.300 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 944.000 944.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.800.000 12.800.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Indikator Hasil : Kegiatan : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.890.000 4.890.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.663.000 4.663.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.522.000 1.522.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.975.000 2.975.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000 6.800.000 - 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 95.500.000 95.500.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun Jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.535.000 5.535.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.318.000 16.318.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 66.300.000 66.300.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.490.000 5.490.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.917.500 9.917.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 49.500.000 49.500.000 - Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.187.212.584 4.107.212.640 (79.999.944) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.544.502.900 1.544.502.900 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 439.848.000 432.848.400 (6.999.600) 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 165.177.000 165.177.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 130.410.000 130.410.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 52.920.000 52.920.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 194.734.800 194.734.800 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 129.156.000 129.156.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 275.484.000 275.484.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 154.788.000 154.788.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 202.005.000 292.004.544 89.999.544 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.504.000 1.504.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 96.000 96.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 90.000 90.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 335.829.600 335.829.600 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 73.668.000 73.668.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9.103.200 9.103.200 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.840.000 3.840.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 26.184.000 26.184.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 12.000.000 12.000.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.000.000 2.000.000 (3.000.000) 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.048.800 2.048.800 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.500.000.000 4.500.000.000 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 14.000.000 14.000.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN dinas Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan umum dinas Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.415.750 31.415.750 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.717.500 28.717.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 53.906.000 53.906.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.420.000 36.420.000 - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.995.000 22.995.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.000 16.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.647.000 39.647.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.534.377 101.534.377 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.800.000 27.800.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.500.000 37.500.000 - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.257.000 3.257.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 186.000 186.000 - Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : tersedianya aset dan barang dinas Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000 200.000.000 - Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan penunjang dinas Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 11.000.000 11.000.000 - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500 500 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 33.277.000 33.277.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 60.014.500 60.014.500 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 274.371.000 274.371.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 130.000.000 130.000.000 - 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 75.097.500 75.097.500 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 80.000.000 80.000.000 - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 268.000 268.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 23.964.000 23.964.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 80.200.000 80.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 812.920.000 812.920.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 28.800.000 28.800.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 9.200.000 9.200.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 560.000 560.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 560.000 560.000 - Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya aset dan barang milik dinas Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 76.852.000 76.852.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 423.650.000 423.650.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000 2.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 52.955.000 52.955.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 221.000.000 221.000.000 - 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 9.732.000 9.732.000 - 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 68.500.000 68.500.000 - 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 13.500.000 13.500.000 - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 42.000.000 42.000.000 - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.020.000 480.000 (540.000) 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 6.500.000 500.000 (6.000.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.000 87.000 (218.000) 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0112 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya - 2.650.000 2.650.000 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.080.000 2.880.000 (1.200.000) 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.810.000 15.860.000 3.050.000 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio - 2.258.000 2.258.000 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 22.640.000 22.640.000 - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 8.400.000 8.400.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 187.500.000 187.500.000 - Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : undefined jumlah dokumen RPPLH yang disusun Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.260.000 4.260.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500 1.500 - Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 140.000.000 140.000.000 - Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah KLHS yang tersusun Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.560.000 10.560.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.200 12.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 300.000.000 300.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50 50 - Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu udara Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase dokumen pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 261.000 261.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 97.152.000 97.152.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.000.000 3.000.000 - Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lokasi/Titik penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Lokasi/Titik penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 434.000 434.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 32.142.000 32.142.000 - Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.715.865.000 4.715.865.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.683.200 6.683.200 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.893.583 55.893.583 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.800.000 16.800.000 - Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Indikator Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.375.200 3.655.200 280.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.104.800.000 3.094.000.000 (10.800.000) 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 377.200.000 372.600.000 (4.600.000) 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 18.000.000 18.000.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 280.200.000 284.800.000 4.600.000 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 24.600.000 24.600.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 4.600.000 15.120.000 10.520.000 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 20.480.000 20.480.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 20.480.000 20.480.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Indikator Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.781.500 2.781.500 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 60.642.000 60.642.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.400 6.400 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100 100 - Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Persentase realisasi penambahan Wilayah Proklim Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah lokasi proklim yang terbentuk Luas RTH yang ter kelola Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 561.468.000 561.468.000 - 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 17.024.000 17.024.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 470.730.000 470.730.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 54.000.000 54.000.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 80.935.000 80.935.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.043.600 9.043.600 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 28.427.500 28.427.500 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 245.350.000 245.350.000 - 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.100.000 7.100.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.000.000 3.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 6.750.000 6.750.000 - 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.355.000 8.355.000 - 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200 200 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 120.000.000 120.000.000 - 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.206.000 12.206.000 - 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 12.902.000 12.902.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 2.590.000.000 2.590.000.000 - Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000 3.900.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000 520.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 26.790.000 26.790.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000 5.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 200.000.000 200.000.000 - Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen yang diverifikasi Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.110.000 4.110.000 - 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.560.000 1.560.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi dan koordinasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.006.000 3.006.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.814.000 1.814.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.410.000 18.410.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.868.000 8.868.000 - Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : Persentase izin lingkungan yang diterbitkan Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase rekomendasi yang diterbitkan Persentase badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 1.800.000 - Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terkait LH Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 1.800.000 - Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase sekolah adiwiyata Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penghargaan sekolah adiwiyata Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 720.000 720.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.500 10.500 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 16.500.000 16.500.000 - Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 990.000 990.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000 10.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.175.000 3.175.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.100.000 63.100.000 - Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 660.000.000 660.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000 3.180.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 112.000.000 112.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.672.844.000 1.672.844.000 - 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 2.444.750.000 2.444.750.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 600.000.000 600.000.000 - Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 350.000.000 350.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.891.250 2.891.250 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 58.762.000 58.762.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 75.000.000 75.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 150.000.000 150.000.000 - 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 1.800.000.000 1.800.000.000 - 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.301 6.301 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.180.000.000 1.180.000.000 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 224.000.000 224.000.000 - Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 75.000.000 75.000.000 - Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat Kegiatan : 2.11.11.2.02 Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta Indikator Keluaran : Persentase Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 2.11.11.2.02.0001 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (persen) Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.800.000 7.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.200.000 22.200.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.010.000 5.010.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000 900.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 35.000.000 35.000.000 - Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.219.475.896 3.151.962.394 (67.513.502) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.010.725.604 968.212.098 (42.513.506) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 306.620.888 304.620.890 (1.999.998) 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 104.200.796 102.200.798 (1.999.998) 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 142.475.004 138.475.008 (3.999.996) 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 102.435.004 102.435.004 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 86.499.994 86.499.994 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 75.525.436 75.525.436 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 176.342.698 176.342.698 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 85.672.860 85.672.860 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 180.789.294 298.816.294 118.027.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.187.024 2.187.024 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 290.570 290.570 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 119.840 119.840 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 239.741.446 239.741.446 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 46.179.840 46.179.840 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.102.312 7.102.312 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.350.738 4.350.738 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.306.866 21.306.866 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 13.052.242 13.052.242 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 16.712.374 16.712.374 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 7.066.696 7.066.696 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.343.165.671 3.343.165.671 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 117.626.292 117.626.292 - 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 14.000.000 14.000.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 630.000 630.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 50.000 50.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.664.000 11.664.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 426.772.500 426.772.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.230.000 11.230.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 579.800.000 579.800.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.140.000 7.140.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 585.000 585.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.250.000 1.250.000 - 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.035.000 1.035.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000 4.700.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.483.000 17.483.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.800.000 4.800.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.800.000 43.800.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.040.000 55.040.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 195.950.250 195.950.250 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.250.000 44.250.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 220.000 220.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.065.000 14.065.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000 975.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 32.500.000 32.500.000 - Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.200.000 14.200.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000 20.000.000 - 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 20.000.000 20.000.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 750.000 750.000 - 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.000.000 14.000.000 - 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 48.000.000 48.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.500.000 5.500.000 - 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 3.000.000 3.000.000 - 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 18.000.000 18.000.000 - Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 48.700.000 48.700.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.000.000 13.000.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 175.000.500 175.000.500 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 138.000.000 138.000.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000 6.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 750.000 750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 95.400.000 95.400.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 79.140.000 79.140.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 44.710.000 44.710.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.512.000 1.512.000 - 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 600.000 600.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000 2.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 110.460.000 110.460.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 4.464.000 4.464.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.628.800 3.628.800 - 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 980.000 980.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 980.000 980.000 - Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.695.000 3.695.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 38.656.250 38.656.250 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.020.000 15.020.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.500.000 6.500.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000 7.190.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.250.000 15.250.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.140.000 13.140.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.900.000 6.900.000 - 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 21.000.000 21.000.000 - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 245.000.000 245.000.000 - Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase kepemilikan KTP elektronik Persentase kepemilikan KK Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000 840.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.120.000 2.120.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.640.000 10.640.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.800.000 40.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.000.000 24.000.000 - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.600 175.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 63.120.000 63.120.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.814.400 1.814.400 - 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000 480.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000 480.000 - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.980.000 4.980.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.200.000 4.200.000 - Kegiatan : 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (%) Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.388.000 6.388.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.792.000 5.792.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.500.000 15.500.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan (%) Prosentase Penerbitan akta kematian (%) Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak ( usia 0 - 18 tahun ) (%) Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 47.340.000 47.340.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.360.800 1.360.800 - 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000 360.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000 360.000 - Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.910.000 2.910.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 510.000 510.000 - Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000 840.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.120.000 2.120.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.640.000 10.640.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.800.000 40.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.000.000 25.000.000 - Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Sistem Informasi Kependudukan yang diperbarui Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.490.000 2.490.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000 10.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.350.000 1.350.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 21.900.000 21.900.000 - 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 39.890.000 39.890.000 - 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 30.000.000 30.000.000 - Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.599.600 4.599.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.690.000 11.690.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.900.000 41.900.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.000.000 24.000.000 - Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.020.000 7.020.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.950.000 18.950.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.920.000 31.920.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 122.400.000 122.400.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 150.000.000 150.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 72.000.000 72.000.000 - Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Persentase tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Penyusunan Profil Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000 10.000.000 - Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.682.976.595 1.682.976.595 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 132.571.000 132.571.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 282.629.913 282.629.913 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 18.559.940 18.559.940 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 143.571.750 143.571.750 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 75.498.000 75.498.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 59.034.500 59.034.500 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 9.000.000 9.000.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 150.662.568 150.662.568 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.484.000 14.484.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 241.407.900 241.407.900 - 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 14.997.500 14.997.500 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.951.480 2.951.480 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.950 4.950 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 192.708.831 192.708.831 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.405.235 6.405.235 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.845.084 4.845.084 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 318.170 318.170 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.535.253 14.535.253 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 954.511 954.511 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.058.613.087 2.058.613.087 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase unit kerja internal yang terlayani Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.199.000 10.199.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.851.000 18.851.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.100.000 20.100.000 - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.727.215 20.727.215 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.527.500 71.527.500 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 60.994.000 60.994.000 - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 61.449.575 61.449.575 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.482.500 74.482.500 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 356.228.739 356.228.739 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.200.000 22.200.000 - Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.100.000 2.100.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 35.100.000 25.096.500 (10.003.500) 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 119.682.000 129.685.500 10.003.500 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0009 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 3.118.000 3.118.000 - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 39.715.600 39.715.600 - 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 30.973.500 30.973.500 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.890.000 1.890.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.343.233 9.343.233 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000 800.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.200.000 3.200.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.160.000 2.160.000 - 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.050.000 10.050.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.766.000 8.766.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 19.360.000 19.360.000 - 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.354.167 12.354.167 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 429.300.000 429.300.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 307.400.000 307.400.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 95.400.000 95.400.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.064.000 2.064.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 120.000.000 120.000.000 - 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.350.000 1.350.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.712.000 2.712.000 - 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 3.845.000 3.845.000 - 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0124 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 54.000.000 54.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.000.000 70.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.000.000 11.000.000 - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 20.051.180 20.051.180 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000 7.190.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 28.060.000 28.060.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 32.850.000 32.850.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 27.600.000 27.600.000 - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 175.304.000 175.304.000 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 200.000.000 200.000.000 - Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : Prosentase desa yang memiliki sarpras dalam kondisi baik (jalan, kantor) Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.161.000.000 2.917.000.000 (244.000.000) 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 56.000.000 56.000.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.525.000 14.525.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 534.520.000 534.520.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 57.000.000 57.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 74.000.000 74.000.000 - 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 42.400.000 42.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.000.000 8.000.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.000.000 14.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator - 244.000.000 244.000.000 5.1.02.02.04.0011 Belanja Sewa Mesin Proses 60.000.000 60.000.000 - 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 14.000.000 14.000.000 - 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 148.000.000 148.000.000 - Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000.000 15.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.601.000 1.601.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000 5.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.300.000 25.300.000 - Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.721.000 5.721.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.300.000 18.300.000 - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 1.900.000.000 1.900.000.000 - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.715.000 2.715.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000 4.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.120.000 18.120.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.410.000 18.410.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 700.000 700.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.166.258.820 3.166.258.820 - 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 891.685.180 891.685.180 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 21.000.000 21.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.200.000 13.200.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 150.000.000 150.000.000 - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.957.500 1.957.500 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.340.000 1.340.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000 7.420.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000 2.900.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000 12.000.000 - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000 3.150.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310.000 310.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 97.800.000 97.800.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000 325.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000 100.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 127.030.000 127.030.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 800.000 800.000 - 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 28.500.000 28.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 190.000.000 190.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.793.000 3.793.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.942.000 4.942.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000 10.500.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 411.000.000 411.000.000 - 5.2.03.04.01.0005 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya 791.000.000 791.000.000 - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 640.000 640.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000 130.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000 150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 750.000 750.000 - 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 15.000.000 15.000.000 - Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Prosentase desa yang kelembagaan desanya dibina {RT,RW,PKK,Posyandu,karangtaruna} Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : null 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.985.000 5.985.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.688.500 3.688.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000 350.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.738.000 22.738.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.200.000 15.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.100.000 2.100.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.700.000 7.700.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.600.000 26.600.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.370.000 5.370.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 287.000 287.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.943.000 59.943.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 153.000.000 153.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.300.000 10.300.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 99.100.000 99.100.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.400.000 12.400.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.010.000 5.010.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.240.000 6.240.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 93.750.000 93.750.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.250.000 41.250.000 - Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.035.000 22.035.000 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.600.000 10.600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.973.200 7.973.200 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.008.000 1.008.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000 630.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 930.000 930.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.250.000 3.750.000 1.500.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.625.000 49.625.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 450.000 450.000 - 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 20.655.000 20.655.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.350.000 17.350.000 - 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.800.000 3.800.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000 80.000.000 - 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.490.300 82.490.300 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.500.000 19.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.000.000 32.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.500.000 - (1.500.000) 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 30.000.000 30.000.000 - Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase penurunan usia pernikahan dini Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Sekolah Siaga dan Jumlah Peserta BKL Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.270.000 1.270.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.640.000 12.640.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000 9.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000 3.700.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000 18.000.000 - Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.983.000 1.083.000 (900.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 217.000 217.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000 5.100.000 3.900.000 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 - (3.000.000) 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.600.000 6.600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.200.000 26.200.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.609.000 1.609.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.700.000 6.700.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 87.000.000 87.000.000 - Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000 26.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000 20.400.000 15.600.000 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000 400.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000 2.400.000 (15.600.000) 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 85.800.000 85.800.000 - Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.000.000 11.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.300.000 2.304.000 4.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000 37.471.000 5.671.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - 5.200.000 5.200.000 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000 400.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 128.000.000 117.125.000 (10.875.000) 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.500.000 12.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.000.000 28.000.000 - Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Prosentase kebutuhan ber Kb yang tidak terpenuhi Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya LokalJumlah pelak Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.450.000 10.965.000 4.515.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.582.750 28.556.750 1.974.000 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.310.000 28.510.000 (2.800.000) 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.658.200 7.658.200 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.320.000 2.320.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.450.000 98.750.000 5.300.000 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 16.500.000 16.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.400.000 19.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 492.000.000 492.000.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 303.600.000 303.600.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.950.000 14.950.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 27.000.000 27.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.000.000 14.000.000 (2.000.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.829.050 2.840.050 (6.989.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 100.000.000 100.000.000 - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 114.000.000 114.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 84.000.000 84.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000 4.500.000 - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.875.000 1.875.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.050.000 31.050.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.170.000 2.170.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 44.000.000 44.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.100.000 17.100.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 525.000 525.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.600.000 6.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.700.000 7.700.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.165.591 4.165.591 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000 8.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 20.427.000 20.427.000 - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 495.000 495.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000 13.250.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000 800.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.855.000 1.855.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000 180.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 164.370.000 164.370.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 750.000 750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.400.000 17.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000 11.700.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.230.000 1.230.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 320.000 320.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000 7.950.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.060.500.000 1.060.500.000 - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - 500.000 500.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 517.400 517.400 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.625.000 8.625.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000 - (500.000) 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000 1.850.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.750.000 1.750.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.133.400.000 1.133.400.000 - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.651.649 11.651.649 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.570.000 10.570.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.480.000 7.480.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000 13.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 60.000.000 60.000.000 - 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 75.000.000 75.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000 21.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 27.000.000 27.000.000 - 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 104.200.000 104.200.000 - 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 41.850.000 41.850.000 - 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 10.000.000 10.000.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 60.000.000 60.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.500.000 16.500.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.390.000.000 1.390.000.000 - Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.400.000 39.400.000 - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.865.000 7.865.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 332.469.000 332.469.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.344.810.000 1.344.810.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 759.150.000 759.150.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 1.400.000.000 1.400.000.000 - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000 5.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000 600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 86.100.000 86.100.000 - Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.080.000 4.080.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.600 499.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.030.200 7.030.200 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000 300.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.750.000 6.750.000 - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 400.000 400.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 222.400 222.400 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000 6.360.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000 8.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59 59 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000 450.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 126.352.000 126.352.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 176.800.000 176.800.000 - Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Hasil : presentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.575.000 2.475.000 900.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000 3.975.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000 13.500.000 (900.000) 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000 1.850.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 192.093.000 192.093.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.907.000 4.907.000 - Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000 13.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 45.000.000 45.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000 4.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000 400.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.355.000.000 2.355.000.000 - Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.500.000 500.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 236.190.000 236.190.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 82.810.000 82.810.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.200.000 91.200.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 36.000.000 36.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000 13.500.000 (500.000) 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.800.000 5.800.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.355.000.000 2.355.000.000 - Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000 1.600.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 47.200 47.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.400.000 23.400.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan keuangan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.739.999.990 2.739.999.990 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 850.668.420 760.668.420 (90.000.000) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 295.799.994 295.799.994 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 138.249.830 138.249.830 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.199.990 147.199.990 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.635.600 7.635.600 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 98.999.992 98.999.992 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 57.130.000 57.130.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 165.200.000 165.200.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 98.500.000 98.500.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 165.600.000 255.600.000 90.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.000.000 2.000.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 381.342 381.342 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 100.007 100.007 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 235.200.000 235.200.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 47.315.095 47.315.095 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.600.000 6.600.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 13.923.384 13.923.384 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.400.000 17.400.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 7.308.300 7.308.300 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 24.935.190 24.935.190 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 23.750.000 23.750.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.007.700.038 3.007.700.038 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 15.000.000 15.000.000 - 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase administrasi kepegawaian yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan administrasi umum Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 43.116.500 43.116.500 - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.424.000 11.424.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.829.000 26.829.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.990.200 1.990.200 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.250.000 3.250.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 80 80 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000 1.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.200 7.200 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.968.120 40.968.120 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.242.200 17.242.200 - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.770.000 62.770.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 90.000.000 90.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000 15.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.879.550 112.879.550 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 578.000.000 578.000.000 - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.080.000 1.080.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.510.000 7.510.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.000.000 4.000.000 - Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000 550.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.580.000 2.580.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 71.500 71.500 - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 17.000.000 17.000.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 26.000.000 26.000.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 431.999.400 431.999.400 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 48.000.000 48.000.000 - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 930.000 930.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.413.000 13.413.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 911.200 911.200 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.540.000 14.540.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 556.140.000 556.140.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 556.380.000 556.380.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 105.200.000 105.200.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 720.000 720.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 720.000 720.000 - Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000 2.160.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.320.000 1.320.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.180.000 2.180.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 32.300.000 32.300.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 29.000.000 29.000.000 - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.990.000 1.990.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000 10.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000 7.190.000 - 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 500.000 500.000 - 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000 12.200.000 - 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.03.02.0196 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.03.02.0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 17.520.000 17.520.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8.280.000 8.280.000 - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000 450.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000 450.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.2 BELANJA MODAL KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah PJU jalan umum Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 207.200 207.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000 700.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 297.500.000 297.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 22.158.672.600 22.158.672.600 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 2.660.000.000 2.660.000.000 - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125.463.647 125.463.647 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.718.000 1.718.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.015.500.000 1.015.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 110.460.000 110.460.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 350.000 350.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 350.000 350.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah terminal dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 850.000.000 850.000.000 - Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Persentase kendaraan wajib uji yang terlayani Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.704.000 8.704.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 398.000 398.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 35.000.000 35.000.000 - 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0375 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi- Alat Laboratorium Uji Perangkat 65.000.000 65.000.000 - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan manajemen dan rekyasa lalu lintas Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.730.000 5.730.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000 10.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.860.000 19.860.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.430.000 3.430.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 197.500.000 197.500.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 690.000.000 690.000.000 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.027.000 24.027.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 344.000 344.000 - Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan awak angkutan umum Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.275.000 4.275.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.270.000 1.270.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.650.000 144.650.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 131.500.000 131.500.000 - 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.490.000 23.490.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.486.800 8.486.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 594.380.000 594.380.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 63.120.000 63.120.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.480.000 3.480.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.480.000 3.480.000 - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.910.904 2.910.904 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.589.096 5.589.096 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.000 650.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Operasional bus sekolah dan angkutan orang Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 527.200 527.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.629.000 13.629.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 100.000.000 100.000.000 - Kegiatan : 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi penerbitan rekom online yang tersedia Sub Kegiatan : 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : persentase pemenuhan pelabuhan sesuai standar Kegiatan : 2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan laut pelayaran kewenangan kabupaten Sub Kegiatan : 2.15.03.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan : 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Capaian pemenuhan pelabuhan sesuai standar Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.650.000 4.650.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.420.000 10.420.000 - 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 64.800.000 64.800.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 18.697.944 18.697.944 - Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 12.400.000 12.400.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.040.000 17.040.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 873.200 873.200 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.640.000 3.640.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 84.160.000 84.160.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 63.120.000 63.120.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 600.000 600.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran & laporan evaluasi kinerja Dinas Kominfo tepat waktu Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.850.000 4.850.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.800.000 37.800.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.900.000 1.900.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan administrasi dan laporan keuangan Dinas Kominfo Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.730.800.000 1.730.800.000 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 871.000.000 871.000.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 181.000.000 181.000.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 63.900.000 63.900.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 99.930.000 99.930.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 67.560.000 67.560.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 48.860.000 48.860.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 51.100.000 51.100.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 106.690.400 106.690.400 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 56.000.000 56.000.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 212.300.000 212.300.000 - 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 11.600.000 11.600.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 73.000 73.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 75.000 75.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 152.508.817 152.508.817 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 79.000.000 79.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.010.000 5.010.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 5.150.000 5.150.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.600.000 12.600.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 13.250.000 13.250.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.765.443 8.765.443 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 9.059.508 9.059.508 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.120.620.833 2.120.620.833 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 112.000.000 112.000.000 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Kegiatan : 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan administrasi barang milik Dinas Kominfo Sub Kegiatan : 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase peningkatan disiplin aparatur Dinas Kominfo dalam berpakaian dinas Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.650.000 4.650.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000 250.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.200.000 15.200.000 - 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 250.000 250.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 67.640.000 67.640.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.550.000 6.550.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.550.000 14.550.000 - Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.917.000 9.917.000 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.950.000 12.950.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.115.000 23.115.000 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.600.000 17.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000 2.400.000 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.950.000 1.950.000 - 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.510.000 11.510.000 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.165.000 2.165.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.030.000 2.030.000 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.395.000 34.395.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 470.000 470.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 109.347.000 109.347.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 150.000 150.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 245.373.113 245.373.113 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 86.800.000 86.800.000 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang Dinas Kominfo sesuai rencana kebutuhan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kominfo Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.255.000 3.255.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.000.500 7.000.500 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.562.500 21.562.500 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 28.930.000 28.930.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 105.680.000 105.680.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 73.880.000 73.880.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 71.550.000 71.550.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 500.000 500.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 500.000 500.000 - Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik Dinas Kominfo Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.704.032 2.704.032 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.010.000 18.010.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.000.000 70.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 13.500.000 13.500.000 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.375.000 4.375.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.476.000 3.476.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 29.930.000 29.930.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 17.940.000 17.940.000 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 5.2.05.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 120.000.000 120.000.000 - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 24.400.000 24.400.000 - Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif) Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan di web oleh Perangkat Daerah Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Indikator Keluaran : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.300.000 10.300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 516.000 516.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 190.000.000 190.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 684.900.000 684.900.000 - 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000 3.600.000 - Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 870.000 870.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.000 480.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000 250.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000.000 8.000.000 - 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 8.000.000 8.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000 2.200.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000 2.730.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.960.000 3.960.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.908.000 2.908.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000 550.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 172.500.000 172.500.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.460.000 5.460.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 68.200.000 68.200.000 - Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.530.000 7.530.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.850.000 11.850.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.420.000 2.420.000 - 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.500.000 40.500.000 - 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 90.000.000 90.000.000 - 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 110.460.000 110.460.000 - 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 7.150.000 7.150.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 214.935.000 214.935.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.916.000 5.916.000 - 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 500.000 500.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 500.000 500.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.900.000 3.900.000 - Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Indikator Keluaran : Jumlah Konten Informasi Publik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.140.000 10.140.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168.000 168.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 84.160.000 84.160.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000 360.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000 360.000 - Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai PM Kominfo 5/2015 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.895.000 2.895.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.610.300 1.610.300 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000 240.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terdaftar di Kemenkominfo) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase perangkat daerah yang mengimplemen tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 645.000 645.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 205.600 205.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000 50.000.000 - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.055.000 2.055.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.646.214 1.646.214 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000 10.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 31.500.000 31.500.000 - 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 115.000.000 115.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 90.000 90.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000 90.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 198.000.000 198.000.000 - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.220.000 2.220.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.100.000 4.100.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 560.000 560.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 80.600.000 80.600.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.000.000 33.000.000 - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000 10.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.000 13.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 39.000.000 39.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 28.200.000 28.200.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 40.000.000 40.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 326.045.000 326.045.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 127.000.000 127.000.000 - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Indikator Keluaran : Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 768.000 768.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 400.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000 3.300.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.850.000 2.850.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000 130.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.310.000.000 2.310.000.000 - Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 3.30.2.17.3.29.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.29.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhi nya dan kebutuhan rutin perkantoran Pemenuhan kebutuhan rutin Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.855.000 55.855.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.050.000 29.050.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.800.000 3.800.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.500.000 2.500.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0011 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara 97.000.000 97.000.000 - 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 - 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.500.000 19.500.000 - 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 11.539.000 11.539.000 - 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 18.000.000 18.000.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 42.000.000 42.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 30.150.000 30.150.000 - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.903.000 1.903.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.769.000 5.769.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.928.200 17.928.200 - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 173.340.000 173.340.000 - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 216.567.000 216.567.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 206.343.000 206.343.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 404.985.000 404.985.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.750.000 37.750.000 - Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah unit kendaraan yang diadakan Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 17.000.000 17.000.000 - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 600.000.000 600.000.000 - 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 15.599.000 15.599.000 - Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 825.000 825.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.450.000 4.450.000 - Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : barang milik daerah yang masuk didalam laporan aset terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.050.000 6.050.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 58.500.000 58.500.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 170.000 170.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.890.000 21.890.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 33.000.000 33.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 17.000.000 17.000.000 - 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1.250.000 1.250.000 - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 33.000.000 33.000.000 - 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 40.000.000 40.000.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 33.000.000 33.000.000 - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 547.500.000 547.500.000 - Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : Persentase rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang diterbitkan Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 390.000 390.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.200.000 19.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.000.000 16.000.000 - Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Persentasi koperasi/KSP yang diawasi Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Bedah Koperasi Jumlah peserta Bintek pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi yang diadakan Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000 120.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.400.000 38.400.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.700.000 7.700.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000 8.000.000 - Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : Persentase koperasi dan BPR/LKM yang dinilai KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000 110.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000 6.600.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000 4.000.000 - Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sosialisasi Pengetahuan Perkoperasian Jumlah pengurus koperasi yang didiklat Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 281.700 281.700 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000 550.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.300.000 49.300.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.400.000 27.400.000 - Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pemberdayaan pengelolaan Koperasi Jumlah Fasilitasi Permodalan dan Pengembangan Jaringan kerjasama usaha Koperasi Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000 240.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.400.000 71.400.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.000.000 41.000.000 - Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Persentase usaha mikro yang diberdayakan Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : jumlah Usaha mikro yang diberdayakan Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 76.800.000 76.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 800.000 800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 40.000.000 40.000.000 - Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.117.212 33.117.212 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 950.000 950.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.280.000 21.280.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000 7.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 60.000.000 60.000.000 - Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Persentase Usaha mikro yang dikembangkan Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Usaha dan Marketplace Jumlah orang terlibat dalam Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 21.000.000 21.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000 40.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.100.000 71.100.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.600.000 2.600.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.150.000.000 1.150.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.414.000 4.414.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 52.500.000 52.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 790 790 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 122.500.000 122.500.000 - Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.200.000 (300.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.100.000 3.400.000 300.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.400.000 23.400.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.020.000 - (1.020.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.480.000 3.500.000 1.020.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000 6.500.000 - Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.414.226.744 1.369.226.754 (44.999.990) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 265.870.000 244.875.000 (20.995.000) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 115.654.000 115.654.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 20.017.500 20.017.500 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85.981.000 85.981.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 46.690.000 46.690.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 38.430.000 38.430.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 20.454.000 20.454.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 67.946.298 67.946.298 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.865.000 18.865.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 119.811.568 230.806.536 110.994.968 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 224.000 224.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 48.996 49.008 12 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 26.470 26.470 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 141.024.170 141.024.170 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.439.000 15.439.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.608.100 3.608.100 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.141.500 1.141.500 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.608.100 9.608.100 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.460.000 2.460.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.376.038 5.376.038 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.485.280 1.485.280 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.844.040.000 1.799.040.010 (44.999.990) 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 7.000.000 7.000.000 - 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0050 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 164.640.000 164.640.000 - 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 31.360.000 31.360.000 - Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket/Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.664.000 8.664.000 - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.196.000 33.196.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 38.839.000 38.839.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.100.000 10.100.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.500.000 3.000.000 (500.000) 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.930.000 1.900.000 (30.000) 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 42.231.000 42.761.000 530.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.200.000 27.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.690.000 44.680.000 (2.010.000) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.570.000 87.570.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 219.077.171 236.087.171 17.010.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.300.000 64.300.000 (15.000.000) 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 112.500.000 112.500.000 - Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.800.000 3.000.000 200.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 200.000 - (200.000) Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.780.000 3.780.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 19.981.000 19.981.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 230.739.000 230.739.000 - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3.970.000 3.970.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000 160.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 28.430.000 28.430.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 56.210.000 56.210.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 25.530.000 25.530.000 - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.800 2.266.800 1.216.000 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 27.723.700 29.157.700 1.434.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 78.900.000 78.900.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 174.540.000 174.540.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 95.160.000 95.160.000 - 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 620.000 610.000 (10.000) 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 620.000 610.000 (10.000) Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik dan terpelihara Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 810.000 810.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 54.000.000 54.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.300.000 15.300.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000 7.190.000 - 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 19.464.000 19.464.000 - 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 150.000.000 150.000.000 - Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase Penyediaan Kajian Penanaman Modal yang siap dipromosikan Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000 2.820.000 (780.000) 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.040.000 7.020.000 (20.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.900.000 61.700.000 800.000 Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000 3.300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000 50.000.000 - Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase kepeminatan investasi Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.645.000 9.645.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 32.500.000 32.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.484.000 3.484.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 420.000 420.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 26.250.000 26.250.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Hasil : Persentase penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan sesuai SOP. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perizinan dan non perizinan Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan serta Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.100.000 5.100.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.300.000 6.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000 8.600.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000 50.000.000 - Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.730.000 2.730.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.670.000 2.670.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000 8.600.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 40.000.000 40.000.000 - Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase tingkat kepatuhan administratif pelaku usaha dan tersosialisasikannya ketentuan- ketentuan penanaman modal Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.430.000 5.430.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.000.000 63.000.000 - Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000 120.000 - Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.632.000 1.632.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 137.000.000 137.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 16.400.000 16.400.000 - 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Kegiatan : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja perangkata daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.650.000 2.650.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.410.000 18.410.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 80.000 80.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 80.000 80.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan keuangan yang tersusun Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.785.019.388 2.755.019.388 (30.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 652.970.000 612.970.000 (40.000.000) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 287.030.000 287.030.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 85.000.000 85.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 89.350.000 89.350.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 39.000.000 39.000.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 111.300.000 111.300.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 46.850.000 46.850.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 170.000.000 170.000.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 73.000.000 73.000.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 160.000.000 225.000.000 65.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 500.000 5.500.000 5.000.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000 50.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 30.000 30.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 220.000.000 220.000.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 32.000.000 32.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.500.000 6.500.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.600.000 2.600.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.500.000 17.500.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 6.500.000 6.500.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 20.000.000 20.000.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 10.105.751 10.105.751 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.071.877.437 3.071.877.437 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 7.000.000 7.000.000 - Kegiatan : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase pegawai yang disiplin dalam berpakaian dinas Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.585.000 2.085.000 (1.500.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.250.000 76.250.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000 750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 45.000.000 45.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.761.960 11.261.960 1.500.000 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase peralatan /pendukung kantor tercukupi Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.500 10.500 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.489.500 2.489.500 - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.922.500 11.922.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.305.000 36.305.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 29.850.000 29.850.000 - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 191.500 191.500 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.254.000 5.254.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.554.500 19.554.500 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.126.000 36.126.000 - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.000 35.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 300.000 300.000 - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.500.000 13.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000 20.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 314.150.000 314.150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 94.600.000 94.600.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 269.468.420 269.468.420 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.500.000 27.500.000 - Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : persentase ketersediaan sarpras kantor Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase tersedianya jasa penunjang urusn pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.390.000 8.390.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000 5.000 - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500 500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 68.198.000 68.198.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 663.702.000 663.702.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 81.000.000 81.000.000 - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 132.000 132.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.980.000 18.980.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 12.420.000 12.420.000 - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.440.000 6.440.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.097.960.000 1.097.960.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 68.380.000 68.380.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 63.120.000 63.120.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.340.000 4.340.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.340.000 4.340.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase barang milik negara yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 79.062.000 79.062.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 36.656.250 36.656.250 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.800 300.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.400.000 5.400.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95 95 - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 42.000.000 42.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.505.000 1.505.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 27.000.000 27.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 580.000 580.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 14.030.000 14.030.000 - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.994.800 2.994.800 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 540.000 540.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.002.601 5.002.601 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 395.000.000 395.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 27.600.000 27.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000 2.400.000 - Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.552.000 2.552.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 480.000 480.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.640.000 10.640.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.800.000 41.800.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.500.000 17.500.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.900.000 11.900.000 - Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.844.000 2.844.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000 8.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 155.000.000 155.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.290.000 6.290.000 - Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000 840.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000 6.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.160.000 4.160.000 - Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.200.000 10.200.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.240.000 6.240.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.640.000 67.640.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 284.100.000 284.100.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.990.000 7.990.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 141.000.000 141.000.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 270.000 270.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000 360.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000 1.110.000 - Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase pemuda yang aktif Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000 50.000.000 - Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.293.200 7.223.580 4.930.380 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 11.100.000 11.100.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.783.648 20.783.648 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.177.200 2.177.200 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 38.784.000 38.784.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.180.000 14.180.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.300.000 49.300.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - 320.000.000 320.000.000 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.560 77.180 69.620 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 50.000.000 50.000.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 9.700.000.000 9.375.000.000 (325.000.000) Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga TingkatKabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - 1.350.000 1.350.000 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 21.014.000 21.014.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 184.450.000 184.450.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 815.000.000 815.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 67.500.000 67.500.000 - 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.350.000 - (1.350.000) Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.273.000 6.273.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 254.000 254.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 112.705.000 112.705.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.765.180.000 1.765.180.000 - Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah penerima Penghargaan olahraga 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 383.500.000 383.500.000 - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.940.000 5.940.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000 20.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 9.090.000 9.090.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.090.000 9.090.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 969.600.000 969.600.000 - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : Cakupan pembinaan organisasi olahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 180.000 180.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000 20.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.150.000.000 5.150.000.000 - Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : cakupan pembinaan olahraga rekreasi Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000 100.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000 150.000.000 - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.302.000 1.302.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 638.000 638.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.260.000 3.260.000 - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.499.000 2.499.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.490.600 1.490.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 680.000 680.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.730.000.000 1.730.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.960.000 6.960.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : Pembinaan gerakan pramuka kwartir cabang Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : persentase pembinaan dan pengembangan organisasi pramuka Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.100.000 5.100.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000 160.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 69.390.000 69.390.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 200.000 200.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000 200.000.000 - Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Prosentase ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendal Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase organisasi perangkat daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase organisasi perangkat daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo) Persentase data yang dapat berbagi pakai Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral Persentase kelengkapan metadata variabel statistik sektoral Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.769.560 3.769.560 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.620.000 26.620.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000 220.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.200.000 54.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 939.300 939.300 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000 250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 750.000 750.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.440.000 1.440.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 640.000 640.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000 60.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.100.000 49.100.000 - 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 65.000.000 65.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 140.000.000 140.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 288.500.000 288.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Kegiatan : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan Sub Kegiatan : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 281.500 281.500 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000 160.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 784.000 784.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000 80.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 577.500 577.500 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 6.000.000 6.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : Prosentase kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.315.000 6.315.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.456.000 4.456.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.615.000 11.615.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 137.200.000 137.200.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.689.000 8.689.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.100.000 10.100.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.705.000 9.705.000 - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.557.000 16.557.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.750.000 9.750.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.776.000 14.776.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.650.000 1.650.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.650.000 63.650.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000 6.100.000 - 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 52.000.000 107.000.000 55.000.000 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000 45.000.000 (55.000.000) 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 69.000.000 69.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 14.000.000 14.000.000 - 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 41.670.000 41.670.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 8.620.000 8.620.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 22.596.000 22.596.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.122.500 41.122.500 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.800.000 19.800.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.940.000 9.940.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 125.000.000 125.000.000 - Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten yang dilestarikan Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.379.000 23.379.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 31.500.000 31.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.820.400 9.820.400 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.635.000 52.635.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 102.400.000 102.400.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 19.000.000 19.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.250.000 3.250.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 23.838.000 23.838.000 - 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 44.000.000 44.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.750.100 42.750.100 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000 11.700.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.550.000 35.550.000 - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.619.000 17.619.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.000.000 18.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.322.000 15.322.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 42.000.000 42.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.170.000 54.170.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 262.200.000 262.200.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.600.000 1.600.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 29.400.000 29.400.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000.000 250.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.004.000 8.004.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.944.000 1.944.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.428.000 10.428.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 146.167.500 146.167.500 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.700.000 20.700.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.725.000 37.725.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : Prosentase kesenian tradisional yang dikembangkan Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pembinaan keseniaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.550.000 2.550.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.040.000 4.040.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.190.000 12.190.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000 5.400.000 - 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.850.000 13.850.000 - Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.980.000 4.980.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.912.000 4.912.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000 18.550.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000 500.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.228.000 3.228.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.125.000 5.125.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.850.000 2.850.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 9.000.000 9.000.000 - Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat dibagi Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat yang direncanakan dikalikan 100. Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tim ahli cagar budaya Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.985.000 5.985.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.872.000 9.872.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 166.950.000 166.950.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 140.500.000 140.500.000 - 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 136.000.000 136.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 49.000.000 49.000.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 27.228.000 27.228.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.046.000 25.046.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.100.000 26.100.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 91.905.000 91.905.000 - Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Prosentase cagar budaya yang dilestarikan (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase rekomendasi ijin penetapan cagar budaya yang di lindungi Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.380.000 1.380.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.808.800 6.808.800 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.020.000 18.020.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000 14.000.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.670.000 26.300.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.194.700 30.194.700 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.975.000 25.975.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 5.400.000 5.400.000 - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.985.000 5.985.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.496.000 5.496.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.860.000 32.860.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 108.800.000 108.800.000 - 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 75.000.000 75.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000 1.480.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.600.000 47.600.000 - Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.920.000 1.920.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000 4.240.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0040 Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket 2.720.000 2.720.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.360.000 3.360.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.120.000 8.120.000 - Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.062.000 1.062.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000 31.200.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000 40.000.000 - Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.391.629.400 2.381.629.400 (10.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 211.422.100 194.422.100 (17.000.000) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 216.238.711 208.238.711 (8.000.000) 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.346.426 12.346.426 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 80.990.000 80.990.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 218.120.000 218.120.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.770.000 35.770.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 14.170.000 14.170.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 137.286.600 134.286.600 (3.000.000) 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.224.920 11.224.920 (3.000.000) 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 163.663.932 220.663.932 57.000.000 KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 500.000 500.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.704 50.704 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.682 7.682 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 191.586.771 191.586.771 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.741.912 9.741.912 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.323.738 5.323.738 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 712.332 712.332 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.971.238 15.971.238 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.400.737 1.400.737 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.480.000 480.000 (10.000.000) 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.126.000 1.126.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.700.257.450 2.694.257.450 (6.000.000) 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 13.991.750 13.991.750 - Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase unit kerja Internal yang terlayani Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.073.500 5.073.500 - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.472.100 12.472.100 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.573.000 21.573.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.310.000 11.310.000 - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.750.000 4.750.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.260.000 19.260.000 - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.738.500 9.738.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 840.000 840.000 - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.200.000 7.200.000 - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.498.000 3.498.000 - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.118.000 57.729.000 10.611.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.071.000 8.071.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.050.000 41.564.000 (10.486.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.075.000 3.950.000 (125.000) Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000 25.000 - Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang diadakan Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rutin Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000 4.000.000 - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 22.483.500 22.483.500 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 483.654.227 483.654.227 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 192.000.000 192.000.000 - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 80.852.600 86.112.600 5.260.000 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 442.000 442.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 23.670.000 23.670.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 386.780.000 386.780.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 301.980.000 301.980.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 214.230.000 216.860.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.195.000 3.195.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 15.780.000 7.890.000 (7.890.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 840.000 840.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 840.000 840.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah unit barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 13.750.000 12.750.000 (1.000.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.500.000 10.500.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 55.000.000 60.500.000 5.500.000 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.500.000 1.000.000 (4.500.000) Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.150.000 10.150.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.490.000 9.490.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8.280.000 8.280.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 90.000.000 90.000.000 - Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 20.020.000 20.020.000 - Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Persentase perpustakaan aktif Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah di Kabupaten Kendal Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.245.000 4.245.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.183.000 4.183.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000 10.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.380.000 5.380.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.005.000 7.005.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.286.700 44.286.700 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.000 70.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.680.000 33.680.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.077 2.960.077 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000 30.000.000 - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.700.000 17.700.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.977.200 38.927.200 (50.000) 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.810.000 15.160.000 350.000 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.710.000 50.710.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000 3.180.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.160.000 23.160.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000 2.100.000 (300.000) 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.090.000 2.090.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.392.430 23.392.430 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.500.000 21.500.000 - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000 450.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.252.700 3.252.700 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 47.850.000 47.850.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.260.000 22.260.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000 8.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.072 1.850.072 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.000.000 33.000.000 - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 480.000 480.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.056.300 7.056.300 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.400.000 3.400.000 - 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.501.000 11.501.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.600.000 27.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000 600.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.300.000 11.300.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 40.000.000 40.000.000 - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Indikator Keluaran : 0 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000 7.300.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.900.000 6.900.000 - Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah promosi gemar membaca Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.620.000 13.620.000 - 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 40.000 40.000 - 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000 100.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 222.000 222.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000 11.000.000 - 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.576.800 1.576.800 - 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.240.000 7.240.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 925 925 - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.800.600 6.800.600 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000 280.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.735.000 45.735.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 700.000 700.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 27.000.000 27.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200 200 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.000.000 32.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21.000.000 21.000.000 - 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.125.000 7.125.000 - 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.264.200 72.264.200 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.000 210.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 122.900.000 122.900.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 115.275.000 115.275.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.100.000 5.100.000 - 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 39.474.000 39.474.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.750.000 33.750.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 21.180.000 21.180.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 19.988.000 19.988.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.228.000 3.228.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 155.200.100 155.200.100 - Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : Persentase peningkatan koleksi budaya etnis nusantara Kegiatan : 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg ditemukan Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Jumlah arsip yang dikelola pemerintah daerah Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.390.000 5.390.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 110.000 110.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.155.000 4.155.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.468.500 3.468.500 - Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang dikelola Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.142.000 3.142.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase sarana prasarana kearsipan Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 914.000 914.000 - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.765.000 3.765.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.670.000 4.670.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000 5.400.000 - Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Persentase arsip statis yang dialihmediakan Kegiatan : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.215.000 1.215.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 890.000 890.000 - Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 210.000 210.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.290.000 1.290.000 - Kegiatan : 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase arsip yang diselamatkan Sub Kegiatan : 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.205.000 2.205.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000 600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah arsip OPD yang didampingi dalam pengelolaan arsip Sub Kegiatan : 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 330.000 330.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.782.500 5.782.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000 30.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.760.000 5.760.000 - Kegiatan : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 682.000 682.000 - Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 626.000 626.000 - Kegiatan : 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Indikator Keluaran : Jumlah pencarian arsip yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000 750.000 - Program : 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan Kegiatan : 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan Jumlah ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan Sub Kegiatan : 2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Indikator Keluaran : Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.000 376.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000 300.000 - Sub Kegiatan : 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.000 366.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000 300.000 - Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 11.422.015 11.422.019 4 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.506 60.506 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 69.392 69.392 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 112.061.475 112.061.475 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 35.383.384 35.383.384 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.096.288 3.096.288 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.603.898 1.603.898 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.719.668 8.719.668 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 4.811.669 4.811.669 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.055.320 6.055.320 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 3.341.433 3.341.433 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.707.700.000 1.707.700.000 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 77.000.000 77.000.000 - Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang terpenuhi adminstrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.350.000 7.350.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.390.000 25.390.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 397.200.000 397.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 216.000.000 216.000.000 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.908.000 1.908.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.310.000 2.310.000 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000 840.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 140.000.000 140.000.000 - Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.384.870.246 738.703.984 148.332.028 148.332.028 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 55.922.464 55.922.464 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 96.294.842 96.294.842 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 45.780.672 45.780.672 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.980.622 35.980.622 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 46.723.578 46.723.578 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 80.839.342 80.839.342 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 47.849.816 47.849.816 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 115.881.140 158.409.262 42.528.122 1.353.100.000 (31.770.246) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 727.946.104 (10.757.880) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.248.000 12.248.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.287.500 28.287.500 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.936.600 14.936.600 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.960.000 15.960.000 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 216.360.000 216.360.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 70.701.000 70.701.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 270.072.000 270.072.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.726.345 77.726.345 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000 6.750.000 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.000 425.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.000.000 4.000.000 - Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Ketersediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan OPD Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000 20.000.000 - Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.500.000 6.500.000 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.250.000 1.250.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.775.000 8.775.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 111.000.000 111.000.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 30.000.000 30.000.000 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000 14.600.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 10.350.000 10.350.000 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 492.780.000 492.780.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 492.540.000 492.540.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000 480.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000 480.000 - Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik dan siap pakai Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.250.000 4.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.700.000 17.700.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 115.000.000 115.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.500.000 15.500.000 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 64.725.000 64.725.000 - Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 1.215.110 1.215.110 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000 4.880.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.890 4.890 - Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Produksi perikanan tangkap Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Produksi perikanan tangkap Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 560.000 560.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 15.001.000 15.001.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000 1.650.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.960.000 1.960.000 - 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 550.000.000 550.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 60.000.000 60.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01.02 Belanja Modal Tanah Non Persil 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0027 Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 233.500.000 233.500.000 - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.505.000 2.505.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.006.950 1.006.950 - 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 798.285.000 798.285.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 4.500.000 4.500.000 - Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah nelayan yang diberdayakan Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - 56.000.000 56.000.000 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.780.000 6.780.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.186.000 14.186.000 (56.000.000) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 214.650.000 214.650.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.200.000 2.200.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 131.000.000 131.000.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.990.000 10.990.000 - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000 180.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 3.000.000 3.000.000 - Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan TPI Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.478.000 20.478.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.280.000 4.280.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 109.600.000 109.600.000 - 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.500.000 69.500.000 - Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Produksi perikanan budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan yang diberdayakan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.760.000 2.760.000 - Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.695.000 7.695.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.130.000 11.130.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000 7.950.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 260.200.000 260.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 156.000.000 156.000.000 - Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Terfasilitasinya sarana prasarana perikanan budidaya Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.000 650.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000 450.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 309.000.000 309.000.000 - Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.916.500 3.916.500 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 70.000 70.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 964.000 964.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 336.000 336.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 540.000 540.000 - 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 16.600.000 16.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.470.000 4.470.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 490.000 490.000 - 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.025.000 3.025.000 - 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 41.215.000 41.215.000 - 5.1.02.01.01.0072 Belanja Pakaian Kerja Bengkel 430.000 430.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 42.080.000 42.080.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 5.1.02.03.01.0007 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya 2.000.000 2.000.000 - Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Tingkat konsumsi ikan penduduk Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah data harga ikan di pasar di wilayah kabupaten Kendal Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000 10.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000 100.000.000 - Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan dalam menunjang pengolahan bahan baku dan/atau pemasaran hasil olahan perikanan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.634.000 8.634.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.350.000 2.350.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.000.000 51.000.000 - 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.881.250 1.881.250 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000 500.000 - 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000 500.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : undefined PAD Sektor Pariwisata PAD sektor pariwisata KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Kegiatan : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase kawasan strategis yang dikelola Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.000.000 25.000.000 - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.399.685 22.399.685 - 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 396.901.200 396.901.200 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.381.920 17.581.920 7.200.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.994.000 14.994.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 45.175.200 45.175.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000 - (7.200.000) 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 10.000.000 10.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.770.000.000 1.770.000.000 - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 100.000.000 100.000.000 - Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase DTW yang dipromosikan Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 140.000.000 140.000.000 - Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.048.137 25.048.137 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.894.600 7.894.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.950.000 1.950.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 27.081.000 27.081.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.083.200.000 1.083.200.000 - 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - 200.000.000 200.000.000 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7.200.000 7.200.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.025.000.000 825.000.000 (200.000.000) 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.000.000 39.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 577.000.000 577.000.000 - Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 160.000 160.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 234.000.000 150.000.000 (84.000.000) 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 220.000.000 220.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - 84.000.000 84.000.000 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.400.000 1.400.000 - Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : persentase ekosistem ekonomi kreatif yang berkembang Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0002 Pengembangan Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.550.000 2.550.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.000 440.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000 150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 87.500.000 87.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.460.000 4.460.000 - Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 525.000 525.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.500 17.500 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000 2.220.000 - Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Persentase tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf yang tersertifikasi Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Jumlah pelaku pariwisata dan ekraf yang dilatih tingkat dasar Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.170.000 1.170.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 100.800.000 100.800.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 54.000.000 54.000.000 - Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul Persentase penggunaan bibit ternak unggul Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas benih unggul Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 268.250.000 268.250.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.423.344 16.423.344 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.260.000 2.260.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.061.250.000 2.061.250.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.300.000 14.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.200.000 38.200.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.173.700 9.173.700 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.850.000 15.850.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.800.000 11.800.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 240.552.000 240.552.000 - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000 1.350.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000 80.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000 600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000 18.000.000 - Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah luasan areal tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dikembangkan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.860.000 3.860.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.900.000 13.900.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 136.800.000 136.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.790.000 2.790.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000 750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.800.000 46.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.910.000 3.910.000 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 453.750.000 453.750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.400.000 48.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penangkar benih yang terbina Sub Kegiatan : 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.800.000 2.800.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 4.100.000 4.100.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 942.000 942.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000 350.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.200.000 28.200.000 - 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 22.500.000 22.500.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 25.000.000 25.000.000 - Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak yang berhasil dikembangkan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 20.016.000 20.016.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.490.000 8.490.000 - 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 65.500.000 65.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239.200 239.200 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.800.000 7.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.000.000 45.000.000 - 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.625.000 1.625.000 - 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 13.150.000 13.150.000 - 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 23.670.000 23.670.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000 500.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 140.000 140.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 140.000 140.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.700.000 12.700.000 - Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan Prosentase Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui digitasi lahan pertanian Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui action plan Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.000.000 54.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehab Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 640.000 640.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 45.000.000 45.000.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 800.000.000 800.000.000 - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 35.000.000 35.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 175.000.000 175.000.000 - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.615.000 6.615.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 320.000 320.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 45.000.000 45.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 20.000.000 20.000.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000 200.000.000 - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 50.173.200 50.173.200 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 767.770.000 767.770.000 - Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Angka morbiditas hewan Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.445.000 7.445.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000 160.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 18.460.000 18.460.000 - 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 32.790.000 32.790.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.820.000 36.820.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 140.000 140.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 140.000 140.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.270.000 1.270.000 - Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pelayanan medik veteriner dan jasa pemotongan di RPH Jumlah pelayanan medik veteriner dan jasa pemotongan di RPH Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.686.000 1.686.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.347.740 3.437.740 90.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 302.000 312.000 10.000 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 768.000 768.000 - 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.085.600 3.085.600 - 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14.507.780 14.407.780 (100.000) 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 27.120.380 27.120.380 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000 27.000.000 - 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 16.600.000 16.600.000 - 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 28.930.000 28.930.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 40.000.000 40.000.000 - 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 3.023.000 3.023.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 650.000 650.000 - Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah usaha peternakan yang mendapatkan pengawasan Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.700.000 6.700.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.185.020 2.185.020 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 875.000 875.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 31.545.000 31.545.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.650.000 43.650.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0042 Belanja Sewa Ternak Potong 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000 5.250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.573.200 2.573.200 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.000.000 45.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah gerakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.145.000 11.145.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.800.256 2.800.256 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.496.900 12.496.900 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000 225.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000 100.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.070.000 67.070.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 155.600.000 155.600.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.704.159 7.704.159 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.500.000 12.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 96.500.000 96.500.000 - Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah kelompok tani aktif Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 11.356.000 11.356.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 66.631.356 68.531.356 1.900.000 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 25.200.000 25.200.000 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 33.760.000 33.760.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 93.472.144 102.272.144 8.800.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 89.442.500 89.442.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.220.000 1.220.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 21.000.000 21.000.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.169.656 150.169.656 - 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.940.000 5.940.000 - 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 50.400.000 50.400.000 - 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 45.000 45.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 235.495.000 234.745.000 (750.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 500.250.000 491.450.000 (8.800.000) 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 29.000.000 31.900.000 2.900.000 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 1.350.000 1.350.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000 900.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 40.651.000 40.651.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.000.000 23.000.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 23.800.000 23.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.083.400 61.083.400 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.750.000 68.700.000 (4.050.000) 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 341.000.000 341.000.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.000.000 12.000.000 - Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.425.000 1.425.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 55.500.000 55.500.000 - Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Indikator Keluaran : Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 478.800.000 478.800.000 - Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.959.000 4.959.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.000.000 45.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Organisasi : 3.30.2.17.3.29.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.29.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Persentase Energi terbarukan yang diawasi Kegiatan : 3.29.05.2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah orang terlibat dalam Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.29.05.2.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000 6.600.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.207.500 1.207.500 - Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.2.17.3.29.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.29.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah dokumen perencanaan yang disusun Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 42.080.000 42.080.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 180.000 180.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 180.000 180.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.692.467.480 5.552.467.480 (140.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 970.499.830 970.499.830 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 584.708.278 584.708.278 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 124.307.125 124.307.125 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 148.387.750 148.387.750 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 147.140.000 147.140.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 250.335.750 250.335.750 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 72.400.000 72.400.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 332.165.806 332.165.806 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 117.662.900 117.662.900 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 250.281.696 390.281.696 140.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 5.000.000 5.000.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 287.854 287.854 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 61.250 61.250 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 438.192.588 438.192.588 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 81.945.590 81.945.590 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 17.955.852 17.955.852 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 5.321.110 5.321.110 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 43.067.580 43.067.580 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 12.963.325 12.963.325 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 28.728.000 28.728.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 5.877.310 5.877.310 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.655.773.441 5.655.773.441 - Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.439.000 3.439.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 35.000.000 35.000.000 - 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.075.000 12.075.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 82.680.000 82.680.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 360.342.000 360.342.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 90.000.000 90.000.000 - Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.090.000 1.090.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.128.780.000 1.128.780.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 100.000 100.000 - Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Persentase pasar yang layak fungsi Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : pasar yang dibangun dan dikelola Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.703.448 10.703.448 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 76.700.000 76.700.000 - 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 22.832.000 22.832.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 23.744.000 23.744.000 - 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 22.451.436 22.451.436 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 200.000.000 200.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 7.350.000.000 7.350.000.000 - Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 14.299.000 14.299.000 - 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 11.970.000 11.970.000 - 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 45.500.000 45.500.000 - 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.270.000 2.270.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 43.211.000 43.211.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.459.000 8.459.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 44.940.000 44.940.000 - 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 733.770.000 733.770.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.480.000 2.480.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.480.000 2.480.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : sarana distribusi perdagangan yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.710.000 1.710.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.050.000 22.050.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.450.000 47.450.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.060.000 13.060.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000 6.800.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.285.000 5.285.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.560.000 1.560.000 - Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : terjaminnya ketersediaan barang pokok dan penting di tingkat kabupaten Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.370.000 2.370.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 73.200.000 73.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.730.000 2.730.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 76.500.000 76.500.000 - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terjaminnya harga barang pokok dan penting yang terjangkau ditingkat kabupaten Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000 9.000.000 - Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan pengawasan Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.320.000 1.320.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000 9.000.000 - Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : Pertumbuhan produk unggulan ekspor Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : penyelenggaraan dagang yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.090.000 2.090.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 45.000.000 45.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.200.000 2.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 45.000.000 45.000.000 - Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.432.000 3.432.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.715.000.000 1.715.000.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 38.000.000 38.000.000 - Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.370.000 2.370.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 55.000.000 55.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 177.200.000 177.200.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 62.000.000 62.000.000 - Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Indikator Keluaran : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000 2.500.000 - Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : pelaksanaan tera tera ulang dan pengawasan yang dilakukan Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 79.200.000 79.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.000.000 38.000.000 - Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.165.000 8.165.000 - Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 2.07.3.32.3.31.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Unit Organisasi : 2.07.3.32.3.31.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah Persentase sentra industri yang dikembangkan Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan evaluasi yang disusun Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.560.500 2.560.500 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 378.000 378.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.880.000 9.880.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.540.000 1.540.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000 300.000 - Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.534.428 16.534.428 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.468.500 54.468.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.230.000 5.230.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 380.000.000 380.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 225.962.000 225.962.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 281.000.000 281.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 114.000.000 114.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.667.000 44.667.000 5.000.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.550.000 12.550.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 380.000.000 380.000.000 - Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase IKM yang diusulkan mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Jumlah IKM yang memiliki izin yang terintegrasi dengan SIINAS Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 442.500 442.500 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 204.000 204.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 92.000 92.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 950.000 950.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 495.000 495.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000 200.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.000.000 1.000.000 - Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedia nya sistem informasi Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.640.000 2.640.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.266.000 1.266.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.000 324.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000 3.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.200.000 2.200.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000 8.000.000 - Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.3.32.3.31.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Unit Organisasi : 2.07.3.32.3.31.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah transmigran yang diberangkatkan Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.316.796.210 7.316.796.210 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 682.751.344 682.751.344 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 724.151.556 724.151.556 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 118.770.416 118.770.416 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 323.310.000 323.310.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 353.180.000 353.180.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 222.760.000 222.760.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 50.490.000 50.490.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 403.385.440 403.385.440 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 87.546.720 87.546.720 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 695.100.792 895.100.792 200.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 11.750.000 11.750.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 500.000 500.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 30.798 30.798 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 601.453.674 601.453.674 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 53.433.336 53.433.336 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 19.307.752 19.307.752 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.721.906 3.721.906 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 51.923.676 51.923.676 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 8.165.364 8.165.364 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 61.542.256 61.542.256 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 48.631.795 48.631.795 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9.258.097.670 9.058.097.670 (200.000.000) 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 37.500.000 37.500.000 - 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 293.250.000 293.250.000 - 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 83.450.000 83.450.000 - Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 78.198.032 78.198.032 - 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.120.900 9.120.900 - 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 141.656.458 141.656.458 - 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.281.051 8.281.051 - 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 4.514.381 4.514.381 - 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.435 1.435 - 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.140.131 7.140.131 - 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 396.903 396.903 - 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 690.709 690.709 - Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN ORGANISASI Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase OPD yang difasilitasi dalam implementasi RB Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : jumlah perangda yang difasiitasi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.075.000 6.075.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.755.000 1.755.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.760.000 3.760.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.500.000 11.400.000 (9.100.000) 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.629.180 106.824.180 26.195.000 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.055.000 20.960.000 (17.095.000) Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.420.000 420.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.530.000 1.280.000 (2.250.000) 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000 1.600.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.730.000 3.730.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - 1.500.000 1.500.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000 7.950.000 750.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.700.000 47.500.000 1.800.000 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.000.000 500.000 (500.000) 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000 - (500.000) 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000 - (1.000.000) 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.397.680 63.367.680 15.970.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 1.800.000 300.000 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.250.000 5.260.000 (14.990.000) 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 25.500.000 24.000.000 (1.500.000) Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.920.000 1.920.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.905.000 6.905.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.301.000 2.301.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000 7.400.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 65.000.000 65.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.006.500 97.006.500 - Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN UMUM Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.925.000 38.925.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.865.000 9.865.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.190.000 1.190.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.950.000 3.950.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000 7.300.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000 2.760.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.560.000 7.560.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.160.000 12.900.000 8.740.000 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000 2.600.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.740.000 - (8.740.000) Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan umum administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi kepegawaian di Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000 550.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000 700.000 - 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.750.000 18.750.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum di Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 270.000 270.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 245.910.000 245.910.000 - 5.2 BELANJA MODAL KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.604.800 46.604.800 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 69.055.000 69.055.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 63.840.000 63.840.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.906.000 6.360.000 454.000 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 44.065.000 44.065.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 64.340.000 64.340.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 181.500.000 208.500.000 27.000.000 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 155.614.000 155.614.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 47.340.000 52.600.000 5.260.000 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 71.010.000 73.640.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 238.500.000 238.500.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.953.000 40.953.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 15.780.000 7.890.000 (7.890.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0021 Belanja Sewa Musik Lainnya 74.472.000 49.648.000 (24.824.000) 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.034.000 180.034.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.966.000 4.966.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 113.935.000 98.255.000 (15.680.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.265.192.492 2.259.822.492 (5.370.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.500.000 86.550.000 21.050.000 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.360.000 18.360.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.500.000 12.500.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 380.000 380.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.760.000 48.760.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.800 520.800 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200 200 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 289.100.000 289.100.000 - 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 209.500.000 209.500.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 78.000.000 78.000.000 - 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 81.495.000 81.495.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 55.000.000 55.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000 360.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 68.000.000 68.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 175.000 175.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 17.890.000 17.890.000 - 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 31.680.000 31.680.000 - 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 30.200.000 30.200.000 - 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 21.170.000 21.170.000 - 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 330.525.000 330.525.000 - Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan umum penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.320.000 30.320.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 42.080.000 44.710.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 11.500.000 11.500.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000 220.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 78.000.000 78.000.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 391.982.500 391.982.500 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.595.160.500 2.595.160.500 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 265.000.000 265.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.240.000 5.240.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.670.000 3.670.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 885.910.000 885.910.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 161.150.000 161.150.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 502.160.000 502.160.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 52.600.000 52.600.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.560.000 2.560.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.560.000 2.560.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500 3.500 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 105.000.000 105.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 111.000.000 111.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 901.815.000 901.815.000 - 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 18.000.000 18.000.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 181.242.000 181.242.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 31.850.000 31.850.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0020 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 56.050.000 56.050.000 - 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 412.930.000 412.930.000 - 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 400.000.000 400.000.000 - 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 60.000.000 60.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 67.500.000 67.500.000 - 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 32.000.000 32.000.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 140.650.000 140.650.000 - 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 11.290.000 11.290.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 73.000.000 73.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.410.000 5.410.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.606.000.000 1.606.000.000 - 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 1.100.000.000 1.100.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 31.975.000 31.975.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 899.600 899.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.000.000 8.000.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 126.016.800 126.016.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 413.400.000 413.400.000 - 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 35.000.000 35.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 180.000.000 180.000.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 170.000.000 170.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 27.207.000 27.207.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 60.000.000 60.000.000 - 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 168.000.000 168.000.000 - 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600 2.600 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 685.000.000 685.000.000 - 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 1.250.000.000 1.250.000.000 - Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 288.000 288.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.450.000 2.450.000 - 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.779.000 7.779.000 - 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 2.085.000 2.085.000 - 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 32.805.000 32.805.000 - 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 126.045.000 126.045.000 - 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 31.430.000 31.430.000 - 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 19.834.000 19.834.000 - 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 12.819.000 12.819.000 - 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 46.000.000 46.000.000 - 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 18.465.000 18.465.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 248.561.158 248.561.158 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000 600.000.000 - Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelayanan umum kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.580.547.500 1.580.547.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 44.800.000 44.800.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.073.860.000 1.073.860.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000 12.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.682.000 7.682.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.321.000 2.321.000 - 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 28.900.000 28.900.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 140.030.000 140.030.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.067.967.000 2.067.967.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 55.230.000 57.860.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 230.550.000 230.550.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 330.000 330.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 330.000 330.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN PEMERINTAHAN Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Prosentase Kecamatan dan Kelurahan tertib administrasi Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah kecamatam dam kelurahan yang difasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.145.000 11.145.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.738.000 3.738.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000 1.050.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.424.578 76.424.578 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.750.000 24.750.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.832.000 17.832.000 - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.390.000 3.390.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.109.600 3.109.600 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000 350.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000 1.900.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000 - (12.000.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.126 17.575.126 12.025.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.100.000 82.450.000 23.350.000 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 89.922.000 66.547.000 (23.375.000) 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.775.000 5.775.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.035.750 88.035.750 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.350.000 15.350.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 19.834.000 19.834.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 40.000.000 40.000.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.899.271 51.899.271 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000 2.100.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 81.572.000 81.572.000 - Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kerjasama antara daerah dan pihak ketiga, serta kerjasama di wilayah Kedungsepur Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.375.000 3.375.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.875.000 3.875.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000 1.950.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 40.000.000 40.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.844.000 28.844.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.284.000 18.284.000 - Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN HUKUM Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : "Persentase raperda yang diusulkan ke propemperda" Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Raperda Yang di usulkan ke PROPEMPERDA Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.460.000 14.721.200 261.200 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000 2.338.800 88.800 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000 200.000 (350.000) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000 7.950.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000 500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 113.786.637 113.786.637 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.950.000 7.950.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.646.328 1.746.328 100.000 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000 250.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.765.000 1.765.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.380.000 3.300.000 (1.080.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.540.000 33.520.000 980.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000 5.600.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 50.000.000 50.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.990.000 2.990.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000 250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.893.380 35.893.380 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase terselenggaranya koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : % fasilitasi kebijakan kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 56.550.000 56.550.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.350.000 52.350.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.030.000 9.030.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.100.000 4.100.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 744.150.000 744.150.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 77.000.000 77.000.000 - 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 13.000.000 13.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.650.000 25.650.000 - 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 40.500.000 40.500.000 - 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.800.000 3.800.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 840.000.000 840.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 416.390.000 416.390.000 - 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 65.000.000 65.000.000 - 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 16.675.000 16.675.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 11.690.000 11.690.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 529.469.879 529.469.879 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.900.000 35.900.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri 84.000.000 84.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 27.000.000 27.000.000 - 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 21.000.000 21.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.865.700 13.865.700 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.782.000 1.782.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 810.000 810.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.760.000 32.760.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 157.500.000 157.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.201.000 48.201.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 68.138.383 68.138.383 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.675.000.000 2.675.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.625.000 8.625.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.546.200 24.546.200 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.130.000 3.130.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 860.900.000 860.900.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.600.000 5.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000 3.200.000 - 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 103.550.000 105.850.000 2.300.000 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 36.000.000 36.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 290.000.000 290.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.334.000 1.334.000 - 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.224.488 32.924.488 (2.300.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.500.000 8.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 103.000.000 103.000.000 - Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase kegiatan pembangunan yang tidak mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya administrasi pembangunan daerah Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000 10.500.000 3.000.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.381.200 18.851.200 470.000 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.370.000 2.370.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.090.000 70.650.000 (6.440.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 261.900.000 261.900.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.537.900 71.257.900 8.720.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 135.000.000 129.250.000 (5.750.000) Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.825.000 3.825.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.460.400 16.460.400 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000 210.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 52.750.000 52.750.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.225.000 41.225.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 41.280.000 41.280.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 75.600.000 75.600.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.410.000 18.410.000 - 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.630.000 14.630.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.350.000 45.350.000 - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.575.000 4.575.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.752.800 26.939.800 (2.813.000) 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000 250.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.900.000 10.650.000 750.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.000.000 41.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 189.900.000 169.800.000 (20.100.000) 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.178.000 61.591.000 18.413.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.750.000 71.500.000 3.750.000 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah OPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasa Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.725.000 25.725.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.667.375 7.667.375 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.831.000 5.831.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.140.000 9.140.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 36.820.000 36.820.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 30.000.000 30.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 140.000 140.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 140.000 140.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000 2.190.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.070.000 2.070.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 340.017.005 340.017.005 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.500.000 38.500.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 818.000 818.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000 3.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 26.300.000 26.300.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000 2.190.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.550.000 31.550.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.000.000 22.000.000 - Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : persentasi kebijakan dan evaluasi dalam pengembangan BUMD dan BLUD yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.800.000 7.800.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 784.000 784.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.981.900 85.981.900 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000 5.100.000 - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.952.250 1.667.250 (285.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.631.000 10.479.000 (152.000) 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.600.000 5.600.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.500.000 6.500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.960.000 49.670.000 1.710.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000 800.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 45.908.000 45.241.000 (667.000) 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 19.695.000 16.675.000 (3.020.000) 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.020.800 27.434.800 2.414.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000 7.800.000 - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290.000 290.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.410.000 25.410.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000 2.500.000 - Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Jumlah dok kebijakan SDA yang disusun Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.305.000 19.305.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.513.000 13.513.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.940.000 8.940.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.200.000 13.200.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.900.000 27.900.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 62.000.000 62.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.189.000 93.189.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 104.889.000 104.889.000 - Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase terpenuhinya fasilitas protokol dan komunikasi pimpinan daerah Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Persentase kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.500.000 46.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.747.000 12.902.000 (845.000) 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.250.000 3.250.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.550.000 1.200.000 (350.000) 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 63.120.000 63.120.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 90.100.000 90.100.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 53.800.000 43.000.000 (10.800.000) 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 63.600.000 63.600.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 300.000 300.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 300.000 300.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.521.000 - (4.521.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 157.737.000 184.253.000 26.516.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000.000 40.000.000 (10.000.000) Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.234.400 9.364.500 (1.869.900) 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.860.000 1.790.000 (1.070.000) 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000 350.000 (100.000) 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.700.000 - (1.700.000) 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 837.900 837.900 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 310.000 - (310.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.047.700 38.097.600 3.049.900 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000 17.000.000 2.000.000 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.100.000 24.000.000 (2.100.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.266.000 - (1.266.000) 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 712.000 - (712.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 156.945.000 161.023.000 4.078.000 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berhasil disusun Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.160.000 2.160.000 - Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.789.122.621 1.744.122.621 (45.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 216.441.356 216.441.356 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 189.800.000 189.800.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 43.953.392 43.953.392 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.360.000 119.360.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 25.920.000 25.920.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 47.340.000 47.340.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.910.000 15.910.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 99.400.000 99.400.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 28.388.640 28.388.640 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 162.120.000 207.120.000 45.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.312.200 1.312.200 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 380.000 380.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.000 15.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 124.617.600 124.617.600 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.892.656 12.892.656 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.720.000 4.720.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 645.876 645.876 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.400.000 11.400.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.937.544 1.937.544 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 14.817.086 14.817.086 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 5.500.000 5.500.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.392.214.187 2.392.214.187 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 57.937.000 57.937.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.842.500 3.842.500 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.756.000 2.756.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000 220.000 - Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 819.000 819.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 562.500 562.500 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.284.000 1.284.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 40.000 40.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 40.000 40.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.950.000 6.950.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 48.557.500 48.557.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.713.500 88.713.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 33.925.000 33.925.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.300.000 20.300.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.353.000 10.353.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.080.000 2.080.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 60.750.000 60.750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 63.120.000 63.120.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 508.800.000 508.800.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 255.000 255.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.200 5.200 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 119.888.300 119.888.300 - 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.434.000 1.434.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.250.000 6.250.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 58.154.000 58.154.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800 1.800 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000 25.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 49.950.000 49.950.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000 5.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 372.480.000 372.480.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 586.707.000 586.707.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 80.460.000 74.460.000 (6.000.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 120.000.000 132.000.000 12.000.000 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 12.000.000 6.000.000 (6.000.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.255.000 71.255.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.810.000 1.810.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.440.000 8.440.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 120.000 120.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 295.000 295.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000 1.325.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 900.000 900.000 - Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 320.000 320.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.228.000 12.228.000 - 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 61.600.000 61.600.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.325.000 2.325.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.000 72.000 - 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.680.000 5.680.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 18.000 18.000 - 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 23.500.000 23.500.000 - 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 12.650.000 12.650.000 - 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000 7.000.000 - 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 169.680.000 169.680.000 - 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 51.200.000 51.200.000 - 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 597.948.000 597.948.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.000.000 28.000.000 - 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 48.000.000 48.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.500.000 5.500.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000.000 100.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 78.650.000 78.650.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 446.450.000 446.450.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 62.900.000 62.900.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.850.000 1.850.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 8.125.000 8.125.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.370.000 2.370.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.750.000 15.750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000 4.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 190.717.500 190.717.500 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 570.000 570.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 910.000 910.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 23.670.000 23.670.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 604.200.000 604.200.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 800.800.000 800.800.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 311.350.000 311.350.000 - 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 23.750.000 23.750.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 4.800.000 4.800.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 126.240.000 126.240.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 630.000 630.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 630.000 630.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.400.000 13.400.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 78.000.000 78.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000 50.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.950.000 9.950.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 102.570.000 102.570.000 - 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.400.000 17.400.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 440.000 440.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 396.000 396.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 210.000.000 210.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 125.312.500 125.312.500 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.550.000 13.550.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.200.000 16.200.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 120.000.000 120.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 50.000.000 50.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.180.000 6.180.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000 15.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 14.380.000 14.380.000 - 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 17.796.000 17.796.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 33.550.000 33.550.000 - 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 48.400.000 48.400.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 10.350.000 10.350.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 72.580.278 72.580.278 - 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 24.902.600 24.902.600 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.100.000 3.100.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 112.277.000 112.277.000 - 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 84.078.618 84.078.618 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 859 859 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.324.000 9.324.000 - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 197.500.000 197.500.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 75.000.000 75.000.000 - Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan yang diberikan kepada anggota DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000 1.114.260.000 - 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 366.651.400 366.651.400 - 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 212.776.000 212.776.000 - 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 111.426.000 111.426.000 - 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000 1.615.677.000 - 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 204.795.400 204.795.400 - 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 54.280.000 54.280.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000 8.820.000.000 - 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000 2.205.000.000 - 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 767.160.000 767.160.000 - 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 205.536.000 205.536.000 - 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 14.307.312 14.307.312 - 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 15.876.576 15.876.576 - 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 14.142.000.000 14.142.000.000 - 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.176.000.000 7.176.000.000 - 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 13.880.000 13.880.000 - 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000 393.120.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 207.250.000 207.250.000 - 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 15.640.000 15.640.000 - 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 190.750.000 190.750.000 - 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 215.050.000 215.050.000 - 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 219.500.000 219.500.000 - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 162.500.000 162.500.000 - Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlha layanan Administrasi yang diberikan kepada anggota DPRD Jumlah layanan Administrasi yang diberikan kepada anggota DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.126.650 20.126.650 10.000.000 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 247.000 247.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.300.000 23.300.000 - 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.000.000 14.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.000.000 - (10.000.000) Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 480.000.000 480.000.000 - Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.820.000 50.820.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.000 480.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.390.961.000 2.390.961.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.810.000 27.810.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.780.000 66.780.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 73.200.000 73.200.000 - 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000 - (10.000.000) 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software - 10.000.000 10.000.000 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 142.000.000 142.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 95.250.000 95.250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000 1.040.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 47.340.000 47.340.000 - 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 500.000.000 500.000.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.800.000.000 1.800.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.121.214.000 1.121.214.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.025.000 3.025.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000 825.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 450.000.000 450.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah kajian anggaran yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 130.000.000 130.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.400.000 14.400.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 142.552.000 142.552.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000 10.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 269.276.000 269.276.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.200.000 3.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.356.000 133.356.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 182.120.000 182.120.000 - Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan yang dilakukan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.725.000 4.725.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.625.000 21.625.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.725.000 4.725.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.625.000 21.625.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.725.000 4.725.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.625.000 21.625.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.725.000 4.725.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.625.000 21.625.000 - Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 64.800.000 64.800.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 496.000 496.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.858.000.000 1.858.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.119.174.000 1.119.174.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.400.000 50.400.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 231.440.000 231.440.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 880.000 880.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 880.000 880.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.050.000 4.050.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 127.630.000 120.182.000 (7.448.000) 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 23.520.000 23.520.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - 33.200.000 33.200.000 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 15.000.000 - (15.000.000) 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 97.310.000 97.310.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 550.000 550.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 550.000 550.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 56.672.000 69.570.000 12.898.000 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - 8.000.000 8.000.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software - 10.000.000 10.000.000 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 326.446.000 289.396.000 (37.050.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000 500.000 (4.600.000) Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.080.000 3.080.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 408.000 408.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.499.000 14.499.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 29.250.000 29.250.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 49.500.000 49.500.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 489.250.000 489.250.000 - Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.000 280.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.400.000 3.400.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.975.000 9.975.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.876.000 17.876.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.109.520.000 2.109.520.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 90.000.000 90.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 51.300.000 51.300.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 60.000.000 60.000.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 211.000.000 211.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 130.500.000 121.500.000 (9.000.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 110.000.000 119.000.000 9.000.000 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.140.000 11.140.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 27.720.000 27.720.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Kegiatan : 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pembahasan kerja sama daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000.000 8.000.000 - Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 359.366.000 359.366.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 73.640.000 73.640.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 440.000 440.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 440.000 440.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.905.091.500 11.905.091.500 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.000.000 18.000.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.500.000 57.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232.000 232.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 731.795.000 731.795.000 - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.350.000 2.350.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.000.000 33.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 30.000.000 30.000.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.720.000 2.720.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.963.000.000 1.910.000.000 (53.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 521.500.000 521.500.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 202.000.000 202.000.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 47.000.000 47.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 95.990.000 95.990.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 110.320.000 110.320.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 55.480.000 55.480.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 31.545.000 31.545.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 122.440.000 122.440.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 38.000.000 38.000.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 222.268.292 275.268.292 53.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 7.621.199 7.621.199 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62.000 62.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 23.000 23.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 174.000.000 174.000.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 34.300.000 34.300.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 13.800.000 13.800.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 6.000.000 6.000.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.600.000 21.600.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 6.300.000 6.300.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.200.000 7.200.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.400.000 2.400.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.480.997.400 2.480.997.400 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 56.000.000 56.000.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhi nya kebutuhan rutin perkantoran Persentase terpenuhi nya kebutuhan rutin perkantoran Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.274.000 39.874.000 (10.400.000) 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.730.000 15.130.000 10.400.000 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.600.000 3.600.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 180.000.000 180.000.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.250.000 23.250.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.300.000 5.300.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 70.500.000 64.500.000 (6.000.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.700.000 5.700.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 219.000.000 184.500.000 (34.500.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 393.040.842 446.580.842 53.540.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.850.000 35.850.000 (10.000.000) 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.800.000 760.000 (3.040.000) Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.000 780.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.354.000 4.354.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 320.000 320.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192.400 192.400 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 388.400 388.400 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.890.000 1.890.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 105.000 105.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.600 21.600 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.350.000 1.350.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.142.000 2.142.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.706.000 3.706.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 27.600.000 27.600.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.200 467.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 171.600.000 171.600.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.100.000 1.100.000 - Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.100.000 16.100.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 85.893.000 79.893.000 (6.000.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.500.000 16.500.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 15.944.000 21.944.000 6.000.000 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.350.000 3.350.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.140.000 13.140.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8.280.000 8.280.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 65.000.000 65.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 100.007.000 100.007.000 - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.590.000 11.590.000 - 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 3.000.000 3.000.000 - Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun jumlah dokumen perencanaan yang disusun Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.505.000 2.505.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.548.000 6.548.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.000.000 16.000.000 - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000 2.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000 12.000.000 - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.160.000 1.160.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000 1.000.000 - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.710.000 1.710.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.725.200 14.725.200 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000 11.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000 9.300.000 - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.760.000 2.760.000 - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.902.000 7.902.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.927.600 73.927.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 169.000.000 169.000.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.670.000 23.670.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000.000 250.000.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 80.000.000 80.000.000 - Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Frekuensi penyampaian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.625.000 2.625.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.685.800 2.685.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.900.000 14.900.000 - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.000 2.100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000 50.000.000 - Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan pengendalian, evaluasi jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan pengendalian, evaluasi Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.975.000 3.975.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.261.000 8.261.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 79.450.000 79.450.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.850.000 2.850.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000 6.100.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Perekonomian Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Infrastruktur & kewilayahan Persentase realisasi indikator OPD dibawah rumpunSDA (Sumber Daya Alam) Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Pemerintahan & Pembangunan Manusia Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : jumlah koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.130.000 3.130.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000 1.050.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.730.000 1.730.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.120.000 2.120.000 - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.335.000 1.335.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 340.000 340.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 80.000 80.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 80.000 80.000 - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.400.000 2.400.000 - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000 900.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.410.000 1.410.000 - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.710.000 3.710.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000 9.300.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 80.000 80.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 80.000 80.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.694.800 1.694.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.694.800 1.694.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.570.000 1.570.000 - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.070.000 1.070.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 80.000 80.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 80.000 80.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136.800 136.800 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.905.000 1.905.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 233.600 233.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.000 70.000 - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 810.000 810.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.600 33.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.670.000 23.670.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 200.000.000 200.000.000 - Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : jumlah koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000 3.900.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.000 480.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 75.000.000 75.000.000 - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 388.400 388.400 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000 3.750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000 140.000 - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000 3.300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.000 70.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 80.000 80.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 80.000 80.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.300.000 9.300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.612.400 1.612.400 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 175.000.000 175.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.800 160.800 - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000 140.000 - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 434.000 434.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000 13.500.000 - 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.930.000 28.930.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000 50.000.000 - Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.225.150.578 2.225.150.578 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 402.723.524 302.723.526 (99.999.998) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 234.433.150 234.433.150 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 55.275.458 55.275.458 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 140.719.992 140.719.992 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 27.960.002 27.960.002 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 91.025.004 91.025.004 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 24.959.998 24.959.998 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 129.822.308 129.822.308 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 40.717.446 40.717.446 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 218.094.884 318.094.882 99.999.998 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 3.422.076 3.422.076 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.478 37.478 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 18.300 18.300 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 218.436.694 218.436.694 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 26.018.790 26.018.790 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.920.320 5.920.320 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.292.276 2.292.276 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.060.986 19.060.986 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.876.794 5.876.794 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.349.900 6.349.900 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.399.995 2.399.995 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.582.615.806 2.582.615.806 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 13.833.876 13.833.876 - Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang terlayani Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.295.500 12.295.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.750.000 36.387.500 3.637.500 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 56.862.500 53.225.000 (3.637.500) Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.382.750 2.382.750 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 53.820.000 53.820.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.336.084 48.336.084 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.191.000 22.191.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 86.736.400 101.736.400 15.000.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.650.000 31.650.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 61.074.500 84.074.500 23.000.000 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 378.086.000 363.086.000 (15.000.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 186.600.000 178.600.000 (8.000.000) 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.000.000 - (15.000.000) Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.252.500 22.252.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.500.000 13.500.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 282.000 282.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah sarana prasarana yang diadakan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 120.000 120.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000 60.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.350.000 7.350.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.650.000 1.650.000 - 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.553.000 10.553.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.151.500 14.151.500 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 225.000.000 225.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 10.500.000 10.500.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 57.581.216 57.581.216 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 95.400.000 95.400.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 63.600.000 63.600.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.800.000 1.800.000 - Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.000.000 21.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 110.000.000 110.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.000.000 11.000.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000 1.200.000 (800.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.920.000 5.630.000 1.710.000 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.000.000 - (1.000.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 2.662.000 3.972.000 1.310.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 15.850.000 15.850.000 - 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.500.000 8.500.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 34.160.000 32.940.000 (1.220.000) 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 2.258.000 2.258.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 20.440.000 20.440.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8.970.000 8.970.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan di APBD sesuai dengan KUA PPAS di bagi jumlah kegiatan APBD Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000 1.650.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.075.750 12.075.750 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.900.700 13.900.700 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.050.000 4.050.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.975.000 1.975.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000 1.950.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.925.000 1.925.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000 3.300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.695.000 72.695.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 310.000 310.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 65.750.000 65.750.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 330.000 330.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 330.000 330.000 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.330.000 27.330.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 90.000 90.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000 90.000 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000 3.150.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 798.950 798.950 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.245.000 1.245.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 670.000 670.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 100.000.000 100.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 675.000 675.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000 20.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000 7.800.000 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.625.000 2.625.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000 570.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.930.000 28.930.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.115.000 2.115.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 166.500 166.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah OPD yang dibinadalam penyusunan laporan keuangan Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 555.000 555.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 434.000 434.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 870.000 870.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.874.800 22.874.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000 840.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 765.000 765.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000 360.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000 2.700.000 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000 750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000 7.800.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah desa penerima DD,ADD,bagi hasil pajak dan retribusi Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 365.867.105.377 365.867.105.377 - 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 5.265.986.000 5.265.986.000 - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 38.262.434.971 38.262.434.971 - 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 4.069.580.902 4.069.580.902 - Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Base Sistem Informasi Keuangan yang terpelihara Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 1.200.000 1.200.000 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 40.000.000 38.800.000 (1.200.000) Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : jumlah aset daerah yang teraudited tahun n-1 dibagi jumlah aset daerah n-1 kali 100% Jumlah barang milik daeah yang dikelola Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.075.000 3.075.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.212.500 3.212.500 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.500.000 46.500.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 90.000.000 90.000.000 - Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.625.000 4.625.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000 1.500.000 - Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 93.500.000 93.500.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000.000 150.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.820.000 1.820.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.000.000 15.000.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.735.000 7.735.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000 110.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000 110.000 - Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.595.000 2.595.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.305.000 2.305.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 66.000.000 66.000.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 42.080.000 42.080.000 - 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 363.180.000 363.180.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 220.000 220.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 60.000.000 60.000.000 - Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.584.000 7.584.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.000.000 50.000.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 80.000 80.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 80.000 80.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 95.000.000 95.000.000 - Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000 1.000.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.069.463.732 1.929.463.732 (140.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 62.348.000 62.348.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 241.676.820 211.680.000 (29.996.820) 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.088.000 8.088.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 120.324.750 120.324.750 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.996.000 30.996.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 60.772.250 60.772.250 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.675.000 3.675.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 120.550.332 112.150.332 (8.400.000) 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.069.400 5.069.400 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 224.945.728 280.945.728 56.000.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.800 51.800 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.500 2.500 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 186.935.580 174.935.580 (12.000.000) 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.194.330 3.194.330 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.986.632 4.986.632 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 149.635 149.635 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.959.910 14.959.910 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 448.905 448.905 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.346.000 10.346.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 311.740 311.740 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.711.625.000 2.846.021.808 134.396.808 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 8.008.592.767 8.008.592.779 12 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 6.125.000 6.125.000 - 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 106.750.000 106.750.000 - 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 5.530.000 5.530.000 - 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 61.950.000 61.950.000 - 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 852.250.000 852.250.000 - 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 10.430.000 10.430.000 - 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 74.707.500 74.707.500 - 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 375.639 375.639 - 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 37.012.500 37.012.500 - 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 577.500.000 577.500.000 - 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.114.288.346 1.114.288.346 - 5.1.01.05.10.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 305.928.860 305.928.860 - 5.1.01.05.10.0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 196.775.651 196.775.651 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.560.000 27.560.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.300.000 31.300.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.850.000 3.850.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 715.000 715.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 250.000 250.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.915.000 14.915.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 39.990.000 39.990.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.150.000 21.150.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.500.000 5.500.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.490.000 50.490.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 155.043.000 155.043.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.200.000 19.200.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.500.000 12.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 189.210.864 189.210.864 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 516.650.000 516.650.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 91.410.000 91.410.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 12.000.000 12.000.000 - Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 134.000.000 134.000.000 - 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.792.000 30.792.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 300.000.000 300.000.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.900.000 5.900.000 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 5.2.04.03.05.0002 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 100.000.000 100.000.000 - Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.050.000 6.050.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 550.000 550.000 - 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 700.000 700.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.620.000 1.620.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 630.000 630.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 184.800.000 184.800.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 159.000.000 159.000.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000 2.400.000 - Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 54.000.000 54.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000 40.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 13.420.000 13.420.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 21.300.000 21.300.000 - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Realisasi Pajak Daerah Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : jumlah dok perencanaan, pendataan dan pelayanan Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 705.000 705.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 124.000 124.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.000 24.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.295.000 11.295.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.300.000 8.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.600.000 17.600.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000 50.000.000 - Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.790.000 17.790.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 997.400 997.400 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 35.880.000 35.880.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 96.000.000 96.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 134.130.000 142.020.000 7.890.000 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 15.780.000 7.890.000 (7.890.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 840.000 840.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 840.000 840.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 85.500.000 85.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 204.295.600 204.295.600 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.170.000 22.170.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 60.000.000 60.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 1.500.000.000 1.500.000.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 40.000.000 40.000.000 - 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 1.000.000.000 1.000.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000 8.760.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 45.280.000 45.280.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000 50.000.000 - Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 875.000 875.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 58.100.000 58.100.000 - Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 160.908.000 160.908.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.193.000 19.193.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 22.250.000 22.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 81.000.000 81.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.800.000 79.800.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.352.720.000 1.352.720.000 - Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.531.000 18.531.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 924.000 924.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.500.000 23.500.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Perencanaan dan evaluasi kinerja dan terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 641.050 641.050 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya admnistrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.430.722.400 2.367.713.202 (63.009.198) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 409.554.700 411.954.700 2.400.000 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 269.696.608 269.696.608 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 38.625.732 38.625.732 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.270.000 102.270.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 95.984.000 95.984.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 76.890.000 92.090.000 15.200.000 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 24.070.000 24.070.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 143.163.412 144.563.412 1.400.000 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 28.461.060 28.461.060 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 188.196.564 251.205.762 63.009.198 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 5.000.000 5.000.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 67.000 67.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 13.100 13.100 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 233.509.598 233.509.598 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 27.542.296 27.542.296 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.359.732 7.359.732 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.116.217 1.116.217 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.501.204 19.501.204 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 4.328.632 4.328.632 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 15.120.952 15.583.200 462.248 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.915.598.069 2.896.135.179 (19.462.890) 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 62.971.125 62.971.767 642 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000 20.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 845.000 845.000 - Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.727.000 7.727.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.922.000 20.922.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 26.760.000 26.760.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 800.000 800.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.190.000 16.190.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.941.000 12.941.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 420.000 420.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.046.000 11.046.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.926.000 11.926.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.925.000 6.925.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.905.000 39.345.000 4.440.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.234.000 65.274.000 (3.960.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 266.629.303 278.258.303 11.629.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000 11.500.000 (2.000.000) 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 51.464.000 41.355.000 (10.109.000) Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.415.000 10.415.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 158.000 158.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.172.000 1.172.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan sarana prasarana perkantoran Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya jasa penunjang perkantoran Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.400.000 6.100.000 1.700.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.800.000 100.000 (1.700.000) Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 195.000 195.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.935.000 9.935.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.050.000 1.050.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.750.000 3.750.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 7.950.000 7.950.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.111.000 4.111.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.832.000 3.032.000 (3.800.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000 23.800.000 3.800.000 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.000.000 8.000.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.250.000 2.250.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.220.000 10.220.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000 3.450.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 431.000 431.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000 400.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 9.030.000 9.030.000 - 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 9.030.000 9.030.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 100.000.000 100.000.000 - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.590.000 11.590.000 - Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase jabatan struktural yang dievaluasi Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase struktur jabatan ASN yang terisi Persentase ASN menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu Tingkat Kedisiplinan ASN Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan data dan informasi kepegawaian yang terproses dan diperbarui Jumlah Laporan terlaksananya pengadaan, pemberhentian ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.064.200 1.064.200 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000 350.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.198.000 24.448.000 6.250.000 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.500.000 2.250.000 (5.250.000) 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.800.000 800.000 (1.000.000) 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.306.000 6.306.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000 350.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 190.000 190.000 - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 207.600 207.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 390.000 390.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 70.000.000 70.000.000 - 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.500.000 4.500.000 - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.490.000 1.490.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000 100.000 - Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah laporan promosi PNS Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 532.000 532.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 190.000 190.000 - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.229.500 5.229.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000 840.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.198.600 2.198.600 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 197.600.000 197.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 199.350.000 199.350.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 11.600.000 11.600.000 - Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 585.200 585.200 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 650.000 650.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - 1.800.000 1.800.000 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 16.700.000 14.900.000 (1.800.000) Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000 20.000 - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000 700.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000 50.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 324.800 324.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000 120.000 - Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi yang telah direncanakan Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase ASN yang lulus lat prajabatan/latsar dan lat kepemimpinan Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : Jumlah laporan Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 124.800 124.800 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.690.000 3.690.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.986.000 1.986.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.080.000 1.080.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 289.300.000 289.300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.841.700 35.841.700 - Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.990.000 15.990.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.850.000 8.750.000 (5.100.000) 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000 1.250.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.220.000 44.220.000 5.000.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.600.000 16.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.145.480.000 3.140.220.000 (5.260.000) 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 316.430.000 316.430.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.833.000 140.193.000 5.360.000 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Prosentase jenis kelitbangan utama yang diimplementasikan Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.600.000 6.600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.450.000 12.450.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 260.000.000 260.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000 3.750.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.985.000 2.985.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.900.000 4.900.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000 11.000.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 13.150.000 13.150.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 50.000 50.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 50.000 50.000 - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : jumlah penelitian bidang sosial dan kependudukan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.000 780.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 95.000.000 95.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000 600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 95.000.000 95.000.000 - Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah penelitian bidang ekonomi dan pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.000 780.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 185.000.000 185.000.000 - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 285.000.000 285.000.000 - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.830.000 4.830.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.450.000 6.480.000 30.000 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.300.000 9.900.000 2.600.000 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 13.150.000 (2.630.000) 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 60.000 60.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.011.000 15.011.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 16.809.000 16.809.000 - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 3.510.000 1.710.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.080.000 2.070.000 990.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000 3.000.000 (2.700.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.474.000 2.474.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000 3.000.000 - Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaiannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.280.000 11.280.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.310.000 14.310.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.100.000 9.100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.310.000 25.310.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.536.000 15.536.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - 6.000.000 6.000.000 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 275.000.000 275.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.690.000 10.350.000 (5.340.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.500.000 34.500.000 (3.000.000) 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.300.000 30.508.000 4.208.000 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.335.800 1.467.800 (1.868.000) Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaiannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.057.999.600 3.808.998.900 (249.000.700) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 40.000.000 40.000.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 369.999.200 369.999.200 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.000.000 5.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 98.000.000 98.000.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 567.124.010 567.124.010 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 89.800.000 89.800.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.725.000 2.725.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 204.000.000 204.000.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.350.000 4.350.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 250.954.416 499.955.116 249.000.700 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 500.000 500.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62.200 62.200 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.750 1.750 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 354.233.000 336.800.000 (17.433.000) 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.000.000 2.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 17.400.000 17.400.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 100.000 100.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 34.800.000 52.233.000 17.433.000 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 285.000 285.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 18.286.968 18.286.968 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 200.000 200.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.867.087.012 3.762.087.012 (105.000.000) 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 810.469.470 915.469.470 105.000.000 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaiannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.300.000 12.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.049.000.000 1.049.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 666.507.259 666.507.259 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.402.000 1.402.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.500.000 36.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 56.200.000 56.200.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 65.000.000 65.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.920.000 10.920.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.000.000 59.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.000.000 46.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000 15.000.000 - Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 29.500.000 29.500.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.162.000 55.162.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 43.838.000 43.838.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000 1.000.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 150.000.000 150.000.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.788.000 35.788.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.212.000 14.212.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.200.000 6.200.000 - 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 76.650.000 76.650.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.250.000 72.250.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.650.000 13.650.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 533.223.641 533.223.641 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.000.000 25.000.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 69.850.000 69.850.000 - Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaiannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 639.680.000 639.680.000 - 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 1.804.710.000 1.804.710.000 - 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 90.639.000 90.639.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 988.000 988.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 530.000 530.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 444.978.125 444.978.125 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 862.800 862.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 90.639.000 90.639.000 - 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.120.000 8.120.000 - 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 31.478.000 31.478.000 - 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 795.000.000 795.000.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 24.073.000 24.073.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 161.950.000 161.950.000 - Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaiannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.700.000 4.700.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 300.000 300.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 22.400.000 22.400.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 207.000.000 207.000.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 117.000.000 117.000.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.050.000 26.050.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 39.100.000 39.100.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 85.050.000 85.050.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000 14.600.000 - 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.500.000 12.500.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 26.405.000 26.405.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 118.320.000 118.320.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 136.700.000 136.700.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000 480.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000 480.000 - Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaiannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 550.000 550.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 145.236.000 145.236.000 - 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 2.200.000 2.200.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 32.424.000 32.424.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.400.000 20.400.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000 7.190.000 - 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 32.000.000 32.000.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.000 286.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 39.600.000 39.600.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0009 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 24.614.000 24.614.000 - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 567.000 567.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 11.050.000 11.050.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 25.626.600 25.626.600 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 908.612.650 908.612.650 - Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Prosentase tercapainya penyelenggaraan pengawasan di daerah Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaiannya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 151.230.000 151.230.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.000 40.000 (48.000) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.264.000 14.264.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000.000 250.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 104.018.000 65.816.000 (38.202.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.099.200.000 1.183.350.000 84.150.000 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 106.200.000 60.300.000 (45.900.000) Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.900.000 9.900.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000 550.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.310.000 28.310.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.000.000 16.000.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 112.500.000 112.500.000 - 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 51.000.000 51.000.000 - Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.000.000 32.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.300.000 4.300.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.050.000 84.050.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.844.800 112.844.800 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 181.500.000 181.500.000 - Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.254.000 6.600.000 (6.654.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.000 490.000 444.000 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.180.000 440.000 (740.000) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.260.000 16.260.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.800.000 72.000.000 39.200.000 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 7.200.000 3.600.000 (3.600.000) 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.200.000 28.550.000 (8.650.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 498.000.000 498.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000 - (20.000.000) Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Persentase Tercapainya Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaiannya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.830.000 97.080.000 26.250.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 56.600.000 60.600.000 4.000.000 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - 7.500.000 7.500.000 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.645.000 113.570.000 44.925.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000 22.500.000 (22.500.000) 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 60.175.000 - (60.175.000) Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 582.000 582.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.480.000 10.480.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.100.000 38.100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.288.000 30.288.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.550.000 17.550.000 - Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 55.200.000 3.000.000 (52.200.000) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.024.400 7.100.000 (4.924.400) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.800.000 188.040.000 (12.760.000) 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.850.000 6.000.000 150.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 364.600.000 514.600.000 150.000.000 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 925.000.000 925.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.540.000 33.740.000 9.200.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.000.000 9.000.000 (90.000.000) 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.034.000 6.568.400 534.400 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase ketercapaian program penunjang urusan perangkat daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah dokumen dan penganggaran evaluasi yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.000.000 13.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 15.000.000 15.000.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.289.016.054 5.289.016.054 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 500.000.000 500.000.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 526.731.800 526.731.800 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 75.000.000 75.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 475.416.200 475.416.200 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.000.000 7.000.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 83.517.000 83.517.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 40.000.000 40.000.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 304.983.560 304.983.560 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 60.000.000 60.000.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 619.021.984 619.021.984 - 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 10.800.000 10.800.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 923.767 923.767 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 72.170 72.170 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 689.388.000 689.388.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 25.000.000 25.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 16.042.600 16.042.600 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.000.000 4.000.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 48.130.600 48.130.600 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 7.500.000 7.500.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 70.000.000 70.000.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.462.355 2.462.355 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.387.715.834 7.387.715.834 - 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 14.000.000 14.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.508.800 12.508.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000 10.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.861.000 80.861.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 35.590.000 35.590.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 - 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.500.000 1.500.000 - 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.700.000 2.700.000 - 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.600.000 1.600.000 - 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 35.340.000 35.340.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 70.195.000 70.195.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.290.000 4.290.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.200.000 25.200.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 225.000 225.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.775.000 24.775.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.753.000 57.753.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.225.000 45.225.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.050.000 158.050.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 35.170.000 35.170.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.344.000 32.344.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.700.000 65.700.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : jumlah bulan jasa penunjang yang tercukupi jumlah bulan jasa penunjang yang tercukupi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000 550.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 96.979.000 96.979.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 26.460.000 26.460.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 165.288.500 165.288.500 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 345.099.000 345.099.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 238.140.000 238.140.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.026.600 4.026.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.300.000 2.300.000 - 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 13.150.000 13.150.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 747.270.000 747.270.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.01.0089 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.470.000 3.470.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.470.000 3.470.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.300 5.300 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.345.200 15.345.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 432.000.000 432.000.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 244.590.000 244.590.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 564.980.000 564.980.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 12.460.000 12.460.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 12.460.000 12.460.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 21.040.000 21.040.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 9.620.000 9.620.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.620.000 9.620.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.451.000 17.451.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 61.046.000 61.046.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.500 3.500 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 30.500.000 30.500.000 - 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.600.000 30.600.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000 7.190.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 56.380.000 56.380.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 23.360.000 23.360.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 42.090.000 42.090.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.697.200 1.697.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.815.000 1.815.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : jumlah dokumen non perijinan yang dipelihara / direhabilitasi Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.187.200 1.187.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase kelurahan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan jumlah keiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.454.000 4.454.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.400.000 13.400.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.028.000 3.028.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.400.000 20.400.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.000.000 32.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.969.200 1.969.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000 22.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000 18.000.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.643.600 2.643.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.500.000 15.500.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.000.000 19.000.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN CANDIROTO Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 85.000.000 85.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.247.000 6.247.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.680.000 1.680.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.723.000 26.723.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 10.950.000 10.950.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.300.000 2.300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 85.300.000 85.300.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUKODONO Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000 100.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.046.000 3.046.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.270.000 1.270.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000 200.000 - 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.284.000 1.284.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.600.000 11.600.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 32.700.000 32.700.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 14.000.000 14.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 54.400.000 54.400.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN JOTANG Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000 100.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 592.000 592.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.968.000 35.968.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 17.280.000 17.280.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 63.100.000 63.100.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TROMPO Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 65.000.000 65.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.512.000 2.512.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.388.000 60.388.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 17.500.000 17.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 68.300.000 68.300.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KETAPANG Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Kelurahan tertib administrasi Persentase Kelurahan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 120.000.000 120.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000 450.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.250.000 14.250.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 56.700.000 56.700.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 78.600.000 78.600.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN KEBONDALEM Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase kelurahan tertib administrasi Prosentase kelurahan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 80.000.000 80.000.000 - 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 125.000.000 125.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.536.000 4.536.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.884.000 30.884.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 14.280.000 14.280.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 28.000.000 28.000.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000 4.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 114.100.000 114.100.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN KALIBUNTUWETAN Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : persentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD Prosentasi kelurahan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan peberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000 100.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 93.200.000 93.200.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 KELURAHAN SIJERUK Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase kelurahan tertib administrasi Prosentasi administrasi masyarakat dalam musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000 100.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000 8.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.242.000 27.242.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 25.650.000 25.650.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 15.400.000 15.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 51.400.000 51.400.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0009 KELURAHAN TUNGGULREJO Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Kelurahan Tertib Administrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 125.000.000 125.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.110.000 1.110.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.790.000 23.790.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 19.500.000 19.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 39.500.000 39.500.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0010 KELURAHAN JETIS Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase kelurahan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.376.000 3.376.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.692.000 55.692.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 28.800.000 28.800.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 14.732.000 14.732.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.400.000 6.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 108.600.000 108.600.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0011 KELURAHAN BUGANGIN Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Kelurahan Tertib Administrasi Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD Prosentase Kelurahan Tertib Administrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 100.000.000 100.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000 260.000 - 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.990.000 11.990.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 32.400.000 32.400.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 9.800.000 9.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000 2.100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.700.000 36.700.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0012 KELURAHAN LANGENHARJO Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase kelurahan tertib administrasi Presentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 150.000.000 150.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.959.900 1.959.900 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.770.000 21.770.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 13.800.000 13.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 119.500.000 119.500.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0013 KELURAHAN PEKAUMAN Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Kelurahan Tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 110.000.000 110.000.000 - 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000 19.200.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 19.800.000 19.800.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.600.000 58.600.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0014 KELURAHAN PATUKANGAN Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Presentase kelurahan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.493.400 4.493.400 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.240.000 1.240.000 - 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000 210.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 889.600 889.600 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.550.000 19.550.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.517.000 29.517.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 22.500.000 22.500.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.200.000 36.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.800.000 4.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 81.100.000 81.100.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0015 KELURAHAN PEGULON Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase kelurahan tertib administrasi Presentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 200.000.000 200.000.000 - 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.725.000 2.725.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.575.000 55.575.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 18.600.000 18.600.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 19.600.000 19.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000 6.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 95.700.000 95.700.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0016 KELURAHAN BANYUTOWO Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Kelurahan tertib admnistrasi Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase Kelurahan tertib admnistrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 110.000.000 110.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 36.000.000 36.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 70.400.000 70.400.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0017 KELURAHAN KARANGSARI Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : 0 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 200.000.000 200.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000 50.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 4.950.000 4.950.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 85.000.000 85.000.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0018 KELURAHAN NGILIR Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang di laksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.291.000 2.291.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.000 25.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.500.000 77.500.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 26.400.000 26.400.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 7.584.000 7.584.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 102.400.000 102.400.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0019 KELURAHAN BANDENGAN Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 50.000.000 50.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.034.000 12.034.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.786.000 33.786.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 43.380.000 43.380.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 22.400.000 22.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000 600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 124.200.000 124.200.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KENDAL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0020 KELURAHAN BALOK Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase kelurahan tertib administrasi Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Prosentase kelurahan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 15.000.000 15.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.750.000 3.750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.210.000 8.210.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.010.000 31.010.000 - 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 38.730.000 38.730.000 - 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.400.000 8.400.000 - 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000 9.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 700.000 700.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 64.700.000 64.700.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.700.000 20.700.000 - 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 3.000.000 3.000.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PATEBON Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PATEBON Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000 700.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 920.503.474 906.503.474 (14.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 151.070.140 151.070.140 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.510.724 106.510.724 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 21.149.820 21.149.820 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.203.000 77.203.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.054.750 19.054.750 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 10.429.375 10.429.375 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.070.584 51.070.584 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 16.330.710 16.330.710 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 58.278.736 90.278.736 32.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.500.000 1.090.000 (410.000) 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.500 41.500 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000 20.000 10.000 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 61.578.533 68.578.533 7.000.000 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.893.105 7.893.105 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.210.812 2.210.812 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 362.570 562.570 200.000 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.628.782 6.628.782 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.087.705 1.287.705 200.000 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.769.456 1.769.456 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 755.350 755.350 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 916.729.047 891.729.047 (25.000.000) Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Umum yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.594.000 3.594.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.249.500 5.249.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.041.000 7.041.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.316.600 4.316.600 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.250.000 1.250.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.288.000 7.288.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.085.000 7.085.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.010.000 20.010.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.043.000 60.218.000 (825.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.811.701 25.836.701 25.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.050.000 12.850.000 800.000 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.700.000 2.700.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 630.000 630.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 942.500 942.500 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25.200.000 25.200.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 3.500.000 3.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 47.580.000 47.580.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 26.300.000 26.300.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.637.400 1.637.400 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 20.350.000 20.350.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.600 33.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.300.000 6.300.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000 11.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.000.000 4.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.490.000 5.490.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000 8.760.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.140.000 4.140.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000 6.300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000 7.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000 2.100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 84.400.000 84.400.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.800 150.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.450.000 1.450.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.600.000 3.600.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 301.600 301.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.400.000 26.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000.000 14.000.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.800 150.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase penyusunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.800 150.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000 14.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.800 150.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000 15.000.000 (1.200.000) 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.600.000 11.800.000 1.200.000 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.800 150.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PEGANDON Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PEGANDON Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Urusan Penunjang Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah bulan terbayar nya gaji dan tunjangan ASN Jumlah bulan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD Jumlah bulan honorarium pejabat penata-usahaan keuangan dan pejabat pengadaan barang jasa Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 793.117.875 793.117.875 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 283.517.050 283.517.050 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 122.036.503 122.036.503 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 39.692.385 39.692.385 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.920.000 77.920.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.368.000 28.368.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.962.500 18.962.500 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 60.510.528 60.510.528 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 29.692.200 29.692.200 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 74.704.519 74.704.519 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.960 22.960 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.250 10.250 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.190.995 81.190.995 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.928.375 12.928.375 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.263.483 5.263.483 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 680.440 680.440 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.790.449 9.790.449 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.041.325 2.041.325 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.715.589 4.715.589 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.417.585 1.417.585 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 888.563.129 888.563.129 - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.864.000 3.864.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.548.375 7.548.375 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.400.000 7.400.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 880.000 880.000 - 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 780.000 780.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.702.000 4.702.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.415.400 11.415.400 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.296.295 4.296.295 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.380.000 22.380.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.333.330 63.333.330 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.660.000 22.660.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.025.000 15.025.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.500.000 6.500.000 - 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.400.000 2.400.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.260.000 1.260.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.120.000 3.120.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 47.229.000 47.229.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 960.000 960.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 16.980.000 16.980.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000 360.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000 360.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.600.000 6.600.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.360.000 5.360.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 719.000 719.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000 3.050.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000 4.380.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.520.000 5.520.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.459.000 22.459.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.541.000 2.541.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Porgram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat TP PKK dan Pemberdayaan Kepemudaan di wilayah Kecamatan Jumlah Usulan Lembaga Kemasyarakatan yang di akomodir dalam musrenbang RKPD Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.076.250 1.076.250 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 750.000 750.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000 7.200.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.175.000 2.175.000 - 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000 21.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.000.000 13.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 898.750 898.750 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.300.000 6.300.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Presentasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000 180.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.500.000 3.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Presentase Kasus Konflik Sosial yang Ditangani Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000 180.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.400.000 12.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.950.000 1.950.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000 10.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Presentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintah Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.000 540.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.800.000 10.800.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.950.000 1.950.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000 10.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 801.000.000 757.495.498 (43.504.502) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 131.000.000 131.000.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 120.100.000 108.099.900 (12.000.100) 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.000.000 15.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.000.000 77.000.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.700.000 26.700.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.000.000 9.500.000 2.500.000 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.000.000 50.000.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.700.000 9.700.000 1.000.000 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 61.331.680 101.331.760 40.000.080 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.000 42.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.750 6.250 4.500 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 46.200.000 58.199.960 11.999.960 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.000.000 6.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.100.000 3.100.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 500.000 500.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.900.000 7.900.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.000.000 1.000.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.480.000 6.480.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 750.000 750.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 863.094.721 863.094.783 62 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 899.200 899.200 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000 900.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.726.000 27.726.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.940.000 5.940.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.948.000 7.948.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.430.000 1.430.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.001.500 10.001.500 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.000.000 27.000.000 3.000.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.647.000 11.500.000 10.307.340 4.560.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 88.587.000 (7.060.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.747.340 11.000.000 (500.000) 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.968.000 3.968.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000 800.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000 250.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000 4.000.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.050.000 1.050.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.250.000 3.250.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.500.000 37.500.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000 12.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 42.080.000 44.710.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 23.670.000 26.300.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 792.000 792.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 5.260.000 (5.260.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 290.000 290.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 290.000 290.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.100.000 5.100.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000 5.110.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000 3.450.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 26.821.980 26.821.980 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 17.182.000 17.182.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000 4.880.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000 600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000 27.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.000.000 24.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000 18.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 700.000 700.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.500.000 17.500.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.600.000 3.600.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18.410.000 18.410.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 70.000 70.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 70.000 70.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000 600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000 27.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.000.000 24.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase penyusunan APBDes tepat waktu Persentase penyusunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes Jumlah Desa yang Mengikuti Fasilitaso, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN GEMUH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN GEMUH Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : tersusunnya kegiatan tahun berikutnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 480.000 480.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000 750.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : terbayarnya gaji ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 935.192.986 915.192.992 (19.999.994) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 240.000.000 240.000.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 79.800.000 79.800.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 30.000.000 30.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 74.200.000 74.200.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.200.000 25.200.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.000.000 15.000.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.800.000 51.800.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 21.500.000 21.500.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 59.559.508 79.559.502 19.999.994 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 7.980.000 7.980.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.200 32.200 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000 10.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 74.400.000 74.400.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 11.000.000 11.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.305.116 2.305.116 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 900.000 900.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.444.000 6.444.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.000.000 2.000.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.000.000 2.000.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.500.000 1.500.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.026.613.438 1.026.613.438 - Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.244.000 1.244.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.119.000 3.214.000 95.000 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.155.000 4.000.000 (155.000) 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.435.000 2.285.000 (150.000) 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 168.000 378.000 210.000 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 44.450.000 44.450.000 - 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.148.000 5.148.000 - 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.499.000 9.499.000 - 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.304.900 1.304.900 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 30.000 30.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.600.000 38.600.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.760.000 1.760.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.430.000 3.430.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.400.000 2.400.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000 12.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.438.000 12.438.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.600.000 10.600.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.970.000 1.970.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.620.000 1.620.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.000 25.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000 600.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 750.000 750.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.225.000 4.225.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25.200.000 25.200.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.200.000 11.200.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 650.000 650.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - 1.000.000 1.000.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 26.300.000 26.300.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.300.000 26.300.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.400.000 1.400.000 (1.000.000) 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 40.000 40.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 40.000 40.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000 40.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.000.000 4.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000 3.050.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000 3.650.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000 3.450.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 100.000 100.000 - 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 215.000.000 215.000.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Presentase ketercapaian program pelayanan publik Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentasi aspirasi masyarakat dalam proses musrenbang Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - 400.000 400.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000 - (400.000) 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.332.000 2.332.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.000 25.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 444.800 444.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000 4.000.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 68.380.000 68.380.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 40.000 40.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 40.000 40.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase tercapainya kegiatan bimtek Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.650.000 3.650.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Presentase penyusunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitas Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.274.000 2.274.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN CEPIRING Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN CEPIRING Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.200.000 8.200.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 843.893.600 843.893.600 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 88.753.200 88.753.200 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 92.467.232 92.467.232 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 10.000.000 10.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 60.320.000 60.320.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.300.000 25.300.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.960.000 6.960.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.694.000 50.694.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.428.480 10.428.480 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 112.705.576 112.705.576 - 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.000.000 1.000.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.598 21.598 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.950 20.950 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.926.440 62.926.440 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.389.264 4.389.264 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.256.585 3.256.585 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 545.988 545.988 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.769.740 6.769.740 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 979.968 979.968 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 841.828 841.828 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 433.792 433.792 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 939.002.122 939.002.122 - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.498.000 7.498.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.210.000 9.210.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.190.000 5.190.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.525.000 9.525.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.414.000 3.414.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000 660.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.543.174 20.543.174 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 104.187.000 104.187.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.424.301 23.424.301 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000 8.000.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aset Kantor yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.148.000 5.148.000 - 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.378.400 2.378.400 - 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.539.000 1.539.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.365.000 1.365.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.496.000 2.496.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 41.099.651 41.099.651 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.600.000 9.600.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.525.000 3.525.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000 1.200.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Jenis Aset yang Dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.300.400 5.300.400 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.150.000 10.150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.800.000 4.800.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000 6.710.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000 8.030.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000 2.760.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.644.996 5.644.996 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.967.000 5.967.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 8.601.530 8.601.530 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Paten Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 670.000 670.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.800.000 31.800.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.000.000 22.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000 520.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.100.000 16.100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.520.000 38.520.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.040.000 5.040.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.000.000 31.000.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Pembayaran Upah/Honor Petugas Penunjang Perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 71.010.000 71.010.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000 360.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000 360.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 470.000 470.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000 22.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000.000 14.000.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase penyusunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 670.000 670.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.000.000 22.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KALIWUNGU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KALIWUNGU Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 997.737.400 969.737.400 (28.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 236.926.700 236.926.700 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 92.339.648 92.339.648 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 28.431.204 28.431.204 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.660.000 75.660.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.662.196 23.662.196 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.082.875 15.082.875 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.569.260 44.569.260 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 24.050.682 24.050.682 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 63.596.644 91.596.644 28.000.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.000 24.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000 10.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 78.367.993 78.367.993 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 16.438.950 16.438.950 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.259.076 2.259.076 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 568.624 568.624 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.477.248 6.477.248 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.705.873 1.705.873 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.305.072 2.305.072 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.184.634 1.184.634 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.058.116.037 1.058.116.037 - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 600.000 600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2.300.000 2.300.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.418.500 6.418.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.733.500 7.733.500 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.810.000 6.810.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.267.000 1.267.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.500.000 5.500.000 - 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.200.000 2.200.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.996.200 16.996.200 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.765.587 31.765.587 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 101.999.000 101.999.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.425.001 19.425.001 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000 20.000.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis aset yang di pelihara Jumlah Jenis Aset yang di Pelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 26.000 26.000 - 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aset yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.800.000 3.800.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.183.800 2.183.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.050.000 1.050.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.900.000 3.900.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 52.500.000 52.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000 240.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 23.850.000 23.850.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 260.000 260.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 930.000 930.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.629.140 7.629.140 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 39.630.000 39.630.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 864.000 864.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000 360.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 380.000 380.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis aset yang di pelihara Jumlah Jenis Aset yang di Pelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 14.185.000 14.285.000 100.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.900.000 4.800.000 900.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 15.500.000 15.500.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.000.000 1.000.000 (1.000.000) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000 2.440.000 - 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000 2.920.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000 2.760.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.068.800 7.358.800 290.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290.000 - (290.000) 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.552.000 3.552.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Prosentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000 1.140.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.200.000 19.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000 12.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000 60.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.500.000 10.500.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.868.000 1.868.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.800.000 12.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000 12.000.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang di Tangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000 10.200.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 68.380.000 68.380.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 320.000 320.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 320.000 320.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kasus konflik sosial yang di tangani Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000 13.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.000.000 11.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.500.000 5.500.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.000.000 11.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000 12.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase penyusunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.400.000 21.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.600.000 19.600.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.800.000 11.800.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN BRANGSONG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN BRANGSONG Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Persentase capaian keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 758.100.000 743.085.000 (15.015.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 198.506.750 198.506.750 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 85.140.496 85.140.496 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.820.785 23.820.785 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.203.000 77.203.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.130.250 13.130.250 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.212.250 13.212.250 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.922.130 50.922.130 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 15.811.095 15.811.095 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 73.053.634 88.068.634 15.015.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.662 18.662 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.280 7.280 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 61.554.351 61.554.351 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.471.165 9.471.165 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.823.052 1.823.052 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 476.415 476.415 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.469.170 5.469.170 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.429.245 1.429.245 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.798.032 3.798.032 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 992.535 992.535 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 869.340.000 869.340.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.567.000 4.567.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.782.000 6.782.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.280.000 6.280.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.650.000 1.650.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.690.000 1.690.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.553.000 11.553.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.103.000 6.103.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.876.000 9.876.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.117.001 17.467.001 (3.650.000) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.840.000 32.840.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.492.000 5.642.000 1.150.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000 18.500.000 2.500.000 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.984.000 1.984.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pengadaan yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.000.000 2.000.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan tersedianya jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.500.000 3.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.250.000 5.250.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.525.000 5.525.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000 60.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 47.580.000 47.580.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 26.300.000 26.300.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000 480.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000 480.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah aset yang dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000 2.920.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000 2.760.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000 6.100.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000 13.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000 7.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 934.000 934.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantibum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan perda Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 47.340.000 47.340.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000 360.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000 360.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kasus konflik sosial yang di tangani Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.700.000 8.700.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase penyusunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pembinaan pengawasan Pemerintah Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BOJA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BOJA Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan pengganggaran evaluasi yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.250.000 1.250.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.008.000.000 978.000.000 (30.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 205.000.000 205.000.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 112.000.000 112.000.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 37.000.000 37.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 56.000.000 56.000.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 42.000.000 42.000.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.000.000 15.000.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 63.000.000 63.000.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 25.000.000 25.000.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 70.144.890 100.144.890 30.000.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.000 42.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.000 15.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 123.000.000 123.000.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 25.000.000 25.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.200.000 7.200.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.500.000 2.500.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.200.000 7.200.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.500.000 2.500.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.000.000 6.000.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.875.000 1.875.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.050.000.000 1.050.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah pakaian dinas harian dan emblem/Id card yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.879.000 2.879.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.777.000 15.777.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.060.000 15.060.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.350.000 1.350.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000 1.200.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.500.000 3.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.190.000 12.190.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.100.000 1.100.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.075.201 20.075.201 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.134.000 58.134.000 (3.000.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.866.000 5.866.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.205.000 21.205.000 3.000.000 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah aset yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : jumlah bulan tersedianya jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.250.000 5.250.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.705.500 10.705.500 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 31.344.500 31.344.500 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000 9.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 78.900.000 81.530.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 23.670.000 26.300.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 7.890.000 5.260.000 (2.630.000) 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 7.890.000 5.260.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 640.000 640.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 640.000 640.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.084.000 1.084.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.971.800 10.971.800 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.400.000 5.400.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000 4.380.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.520.000 5.520.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.860.000 1.860.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000 2.700.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.400.000 6.800.000 1.400.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.400.000 50.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.400.000 7.000.000 (1.400.000) 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.000.000 26.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000 7.200.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang di fasilitasi penyusunan Peraturan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.600.000 4.600.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.800.000 37.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 220.000 220.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN LIMBANGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN LIMBANGAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000 1.500.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 868.000.000 868.000.000 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 193.681.000 193.681.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 91.000.000 91.000.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 20.975.630 20.975.630 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.000.000 84.000.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.800.000 30.800.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.575.000 13.575.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.500.000 59.500.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.560.000 17.560.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 91.000.000 101.050.000 10.050.000 KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 197.652 197.664 12 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.633 14.633 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 108.500.000 108.500.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.000.000 10.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.600.000 5.600.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 959.000 959.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.002.000 9.002.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.377.500 2.377.500 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.476.000 7.476.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.020.712.500 1.010.662.488 (10.050.012) 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan dokumen administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.772.000 3.772.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.393.200 9.393.200 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.600.000 9.600.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.200.000 3.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.989.000 2.989.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.776.000 6.776.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.885.400 11.885.400 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.920.000 31.920.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.455.000 10.455.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.717.000 16.717.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.550.000 20.550.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan tersedianya jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 735.000 735.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.000.000 21.000.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.273.400 6.273.400 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.600 21.600 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.500.000 7.500.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000 14.600.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000 120.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000 120.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Jumlah dokumen pelayanan yang tercetak Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pelayanan yang dikeluarkan Jumlah dokumen pelayanan umum yang dikeluarkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000 8.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir RKPD Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 801.200 801.200 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.750.000 24.750.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000 600.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000 12.000.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah desa yang dimonitor Jumlah laporan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah laporan sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal diwilayah kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 57.860.000 57.860.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.750.000 11.750.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi/sinergi penerapan penegakan peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase penyusunan APBDes yang tepat waktu Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terlaksananya fasilitasi,rekomendasi dan koordinaisi pembinaan ,pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.050.000 12.050.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN SINGOROJO Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN SINGOROJO Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000 1.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 840.000 840.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 822.000.000 817.000.000 (5.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 215.000.000 215.000.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 86.800.000 86.800.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 30.000.000 30.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.777.714 73.777.714 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.000.000 27.000.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.000.000 15.000.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.000.000 48.000.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 25.000.000 25.000.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 69.285.500 74.285.500 5.000.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 140.000 140.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 50.000 50.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.000.000 62.000.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.000.000 15.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.400.000 2.400.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 750.000 750.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.400.000 5.400.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.750.000 1.750.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.600.000 3.600.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.500.000 1.500.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 969.200.000 969.200.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.658.500 4.658.500 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.013.000 6.013.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.287.000 8.287.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.200.000 6.200.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 93.000 93.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.220.000 5.220.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.944.000 7.944.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000 550.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.240.227 23.240.227 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.927.000 62.927.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.424.000 19.424.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000 16.000.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 17.500.000 17.500.000 - 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan tersedianya jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.975.000 21.975.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 793.800 793.800 - 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 210.000 210.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 210.000 210.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.036.000 5.036.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.200.000 2.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.300.000 6.300.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000 20.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.500.000 3.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000 5.110.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.830.000 4.830.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 11.516.800 11.516.800 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000 6.710.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000 760.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000 22.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.500.000 13.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 429.000 429.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.900.000 3.900.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000 500.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 934.000 934.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.900.000 3.900.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.010.000 1.010.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000 22.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.500.000 13.500.000 - Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.000 28.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 63.120.000 68.380.000 5.260.000 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 5.260.000 (5.260.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.134.000 1.134.000 - 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 300.000 300.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 300.000 300.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.000 960.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.000.000 24.000.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.400.000 17.400.000 - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase penyusunan APBDes tepat waktu KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000 760.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000 22.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.500.000 13.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 379.000 379.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.900.000 3.900.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN SUKOREJO Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN SUKOREJO Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 658.000.000 610.008.000 (47.992.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 60.000.000 60.000.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 88.859.778 88.859.778 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.500.000 12.500.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 65.996.000 65.996.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.800.000 16.800.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.050.000 5.050.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.900.000 46.900.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.911.760 4.911.760 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 46.200.000 86.198.000 39.998.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.392 43.392 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 50.000 50.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 46.620.000 54.614.000 7.994.000 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.900.000 4.900.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.598.674 1.598.674 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 375.000 375.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.828.796 4.828.796 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 500.000 500.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 120.000 120.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 250.000 250.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 844.800.000 844.800.000 - 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.605.300 6.605.300 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.493.000 7.493.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.845.000 7.845.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.720.000 7.720.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.195.000 7.195.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.170.200 12.170.200 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.394.000 32.394.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.474.000 82.474.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.550.418 14.550.418 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.500.000 12.500.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah aset yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan tersedianya jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.400.000 6.400.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.000.500 7.000.500 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.661.000 8.661.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.080.000 7.080.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000 40.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 7.950.000 7.950.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 26.300.000 26.300.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000 6.000.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.500.000 4.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000 5.110.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan yang dilimpakan ke Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000 700.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase koordinasi yang dilaksanakan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 400.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.320.000 4.320.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.000.000 63.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.528.000 5.528.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5.000.000 5.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.000.000 39.000.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah desa yang terjadi gangguan keamanan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.200.000 25.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000 12.000.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 78.900.000 78.900.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 15.780.000 15.780.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase koordinasi yang dilaksanakan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.000 1.400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.200.000 25.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000 12.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000 700.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN PATEAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN PATEAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000 450.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000 600.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000 450.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 721.560.000 721.560.000 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 168.125.000 168.125.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 98.000.000 98.000.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.500.000 23.500.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 64.722.000 64.722.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.828.000 23.828.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 11.340.000 11.340.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.870.000 51.870.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.250.000 18.250.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 67.998.000 67.998.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 193.226 193.226 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 186.932 186.932 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 71.694.000 71.694.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.895.000 7.895.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.800.000 1.800.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 400.000 400.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.280.000 5.280.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.200.000 1.200.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.150.000 3.150.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.050.000 1.050.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 894.709.396 894.709.396 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000 450.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000 450.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.650.000 8.650.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.965.500 7.965.500 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.778.000 14.778.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.610.000 7.610.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.068.000 11.068.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.594.000 22.594.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 460.000 460.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.090.000 33.090.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.610.000 72.610.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.665.250 11.665.250 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000 10.000.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah aset yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 - 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 85.000.000 85.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan tersedianya jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.500.000 7.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.750.000 9.750.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000 18.000.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.740.000 16.740.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 26.300.000 28.930.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 5.260.000 2.630.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Dearah yang terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 742.000 742.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.300.000 6.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.300.000 6.300.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000 4.880.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.140.000 13.140.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.140.000 4.140.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.254.800 8.254.800 - 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.815.000 1.815.000 - 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000 200.000.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.660.000 1.660.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000 15.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.600.000 12.600.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Ketercapaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 65.750.000 71.010.000 5.260.000 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 5.260.000 (5.260.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 290.000 290.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 290.000 290.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase Ketercapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000 13.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000 1.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PAGERUYUNG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PAGERUYUNG Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 815.000 815.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 240.000 240.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000 900.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 750.000 750.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 791.484.302 777.484.302 (14.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 285.296.965 285.296.965 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 54.006.834 54.006.834 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 34.235.635 34.235.635 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.203.000 77.203.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.569.750 15.569.750 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.398.750 18.398.750 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.372.952 36.372.952 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 29.692.200 29.692.200 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 67.220.300 81.220.300 14.000.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 68.950 68.950 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.880 7.880 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 71.300.894 71.300.894 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.781.305 12.781.305 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.899.562 1.899.562 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 684.715 684.715 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.703.726 5.703.726 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.054.140 2.054.140 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.957.408 3.957.408 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 909.995.600 909.995.600 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.430.000 6.430.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediak Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.105.132 5.105.132 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.183.200 6.183.200 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.963.000 3.963.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.340.000 3.340.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.328.000 9.328.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.704.600 42.704.600 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.142.500 7.142.500 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.044.600 10.044.600 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.616.233 31.616.233 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.142.000 22.142.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.100.000 16.100.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.260.000 1.260.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.100.000 9.100.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000 18.000.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.340.000 11.340.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000 8.760.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.005.000 9.005.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.900.000 6.900.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 34.880.000 34.880.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 18.455.100 12.455.100 (6.000.000) 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 6.300.000 12.300.000 6.000.000 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.501.243 1.501.243 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000 900.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.980.000 7.980.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.356.000 8.356.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.310.000 1.310.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.100.000 - (2.100.000) 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.540.000 2.540.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.200.000 10.300.000 5.100.000 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.000.000 - (3.000.000) Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.000.000 6.000.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 57.860.000 57.860.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 270.000 270.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.550.000 2.550.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 225.000 225.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000 300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000 4.500.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000 4.200.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000 1.400.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.500.000 2.500.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000 500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000 1.950.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN PLANTUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN PLANTUNGAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan pengganggaran evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 756.375.998 756.375.998 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 255.346.200 255.346.200 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.522.434 81.522.434 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 30.641.544 30.641.544 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.520.006 73.520.006 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.504.998 17.504.998 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 16.779.996 16.779.996 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.482.778 40.482.778 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 26.650.557 26.650.557 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 56.200.000 71.200.000 15.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 990.000 990.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 112.000 112.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 100.000 100.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 63.612.538 63.612.538 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 16.165.728 16.165.728 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.649.556 1.649.556 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 612.828 612.828 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.948.656 4.948.656 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.838.493 1.838.493 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.397.400 1.397.400 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.276.731 1.276.731 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 802.431.089 787.431.089 (15.000.000) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase hasil penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.989.000 1.989.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.556.250 1.556.250 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.933.400 2.933.400 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000 1.440.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.974.800 1.974.800 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.170.000 1.170.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.579.400 2.579.400 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.233.000 4.233.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.000.000 18.000.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.555.000 60.555.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.942.000 7.942.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemda yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.400.000 2.400.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 525.000 525.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.925.000 2.925.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.003.500 7.003.500 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 14.000.000 14.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 50.150.000 50.150.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 23.850.000 23.850.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 26.300.000 26.300.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000 480.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000 480.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.480.000 1.480.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000 10.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.200.000 4.200.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 300.000.000 300.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000 1.220.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000 2.920.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.070.000 2.070.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.178.000 4.178.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.200.000 25.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.400.000 18.400.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 870.000 870.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000 7.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000 600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.800.000 4.800.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 76.330.000 76.330.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 340.000 340.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000 360.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.200.000 25.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000 12.000.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase penyusunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOSARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN ROWOSARI Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan pengganggaran evaluasi yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 861.582.190 851.900.000 (9.682.190) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 170.000.000 160.000.000 (10.000.000) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 111.049.988 102.200.000 (8.849.988) 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 20.000.000 20.000.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.171.500 70.171.500 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.371.492 26.371.492 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.096.368 13.096.368 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.400.000 57.400.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.400.000 17.400.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 63.360.661 88.767.189 25.406.528 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.578 21.578 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.496 14.948 8.452 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 97.364.092 100.481.290 3.117.198 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.000.000 14.000.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.550.000 4.550.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.500.000 1.500.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.700.000 7.700.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.000.000 3.000.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.173.862 4.173.862 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.500.000 1.500.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 967.404.622 967.404.622 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.367.000 8.367.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.412.750 24.412.750 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.560.000 16.560.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.282.000 12.282.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.430.000 1.430.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.372.000 26.372.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.015.000 23.015.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.875.450 15.875.450 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000 1.800.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.880.000 25.380.000 (2.500.000) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.664.000 66.664.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.542.000 15.392.000 1.850.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000 31.650.000 1.650.000 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56.300.000 55.300.000 (1.000.000) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aset yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 17.000.000 17.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.500.000 11.500.000 - 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 800.000 800.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan tersedianya jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000 600.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.411.000 9.411.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 42.500.000 42.500.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.600.000 9.600.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 13.150.000 13.150.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 140.000 140.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 140.000 140.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis aset yang dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 19.000.000 19.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000 8.760.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.900.000 6.900.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.370.000 10.370.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.005.000 1.005.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000 150.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.750.000 12.750.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.750.000 2.750.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000 400.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.340.000 1.340.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.100.000 50.100.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.000.000 7.000.000 - 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 190.000 190.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 815.000 815.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 47.340.000 47.340.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 180.000 180.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 180.000 180.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : prosentasi kasus konflik sosial yang di tangani Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang - undangan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.000.000 1.000.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000 4.000.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000 600.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000 730.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000 22.800.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN KANGKUNG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN KANGKUNG Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 969.634.372 944.634.372 (25.000.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 151.419.600 149.419.590 (2.000.010) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 97.177.018 97.177.018 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.137.856 15.137.856 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.420.008 70.420.008 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.463.628 30.463.628 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 14.100.000 14.100.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.190.140 53.190.140 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.517.800 8.517.810 2.000.010 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 54.970.800 96.970.800 42.000.000 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 68.118 68.118 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.320 12.320 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.976 5.976 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 88.747.758 111.747.758 23.000.000 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.090.000 9.090.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.801.162 2.801.162 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 305.790 305.790 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.114.402 7.114.402 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.005.000 1.005.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.304.440 4.304.440 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 120.102 120.102 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.225.758.000 1.185.758.000 (40.000.000) 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 6.500.000 6.500.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.170.000 2.170.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.513.000 8.513.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.610.000 5.610.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000 450.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.558.000 3.558.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 820.000 820.000 - 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.060.000 6.060.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.100.000 7.100.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.673.000 3.673.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.050.000 25.050.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 123.610.000 123.610.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.884.076 23.884.076 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 62.600.000 62.600.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosenntase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 20.000.000 20.000.000 - 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000 600.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.200.000 5.200.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 82.680.000 82.680.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 14.520.000 14.520.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 750.000 750.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.350.000 1.350.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 80.000 80.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 100.000 100.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.986.000 11.964.000 3.978.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - 22.000 22.000 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.300.000 4.800.000 (1.500.000) 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000 11.000.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000 2.500.000 (2.500.000) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.843.560 10.843.560 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 847.000 847.000 - 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 800.000 800.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - 360.000 360.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000 4.880.000 1.830.000 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000 3.650.000 (2.190.000) Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : prosentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Desa yang di Bina Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000 300.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 386.000 386.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000 15.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase tercapainya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 462.000 462.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 352.000 352.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000 15.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase tercapainya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase tercapainya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 73.880.000 73.880.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 5.260.000 5.260.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 160.000 160.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 200.000 200.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : prosentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000 1.200.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 216.000 216.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000 6.000.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 116.000 116.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RINGINARUM Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN RINGINARUM Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian program urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan anggaran, evaluasi yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi keuangan dan pelaporan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 791.000.000 765.800.000 (25.200.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 203.250.000 178.600.000 (24.650.000) 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 72.842.000 72.842.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 37.800.000 37.800.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 71.400.000 71.400.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.400.000 15.400.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 12.500.000 12.500.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.800.000 37.800.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 20.000.000 20.000.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 49.000.000 98.849.996 49.849.996 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.406.250 1.406.250 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 446.642 446.642 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.045 14.045 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 63.000.000 63.000.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.800.000 10.800.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.700.000 2.700.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 596.250 596.250 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.192.000 6.192.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.431.000 1.431.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.000.000 6.000.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 855.259.500 855.259.504 4 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.000.000 4.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.215.000 7.215.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.210.000 9.210.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.494.000 6.494.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.474.800 6.474.800 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.925.000 20.925.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000 4.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.435.000 15.435.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.187.483 19.187.483 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pemenuhan jasa penunjang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.500.000 10.500.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.080.000 7.080.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.818.000 4.818.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 23.000.000 23.000.000 - 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 100.000 100.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 100.000 100.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik Pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 200.000 200.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 13.246.000 13.246.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000 5.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.800.000 4.800.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000 4.380.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.140.000 4.140.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.073.540 15.073.540 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.630.000 10.630.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 263 263 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : persentase pelimpahan pelaksanaan kewenangan kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase pembayran honor Linmas Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 26.300.000 26.300.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 340.000 340.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 340.000 340.000 - Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : persentase kegiatan sosilisai perizinan non usaha Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Persentase Aspirasi Masyarakat dalam RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase penyussunan APBDes tepat waktu Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.400.000 2.400.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.578.000 5.578.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan keamanan yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : persentase pembayaran honor linmas kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 78.900.000 78.900.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000 360.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000 360.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kasus konflik sosial yang ditangani Persentase ketercapaian program urusan pemerintahan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kasus konflik sosial yang ditangani Persentase gangguan keamanan yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5 BELANJA DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000 7.500.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase penyussunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase penyussunan APBDes tepat waktu Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dari Pemerimntahan Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000 40.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000 3.600.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN NGAMPEL Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 784.000.000 784.000.000 - 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 210.810.000 210.810.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 99.400.000 99.400.000 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 32.500.000 32.500.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 63.000.000 63.000.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.000.000 21.000.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 16.000.000 16.000.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.000.000 56.000.000 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 20.500.000 20.500.000 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 59.896.000 59.896.000 - 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.000.000 1.000.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.240 23.240 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000 10.000 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60.000.000 60.000.000 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.500.000 12.500.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.000.000 3.000.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.000.000 1.000.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.800.000 4.800.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.000.000 2.000.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.036.000 3.036.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 926.783.231 926.783.231 - Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.914.500 14.914.500 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 825.000 825.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.033.800 9.033.800 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.428.000 5.428.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.705.000 2.705.000 - 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 571.500 571.500 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000 100.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.551.000 16.551.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.675.000 3.675.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000 960.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.930.000 27.930.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.895.000 62.895.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.089.200 25.589.200 (1.500.000) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.950.000 10.450.000 1.500.000 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : 0 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah aset yang diadakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan tersedianya jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.500.000 3.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 840.000 840.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.360.000 9.360.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.040.000 20.040.000 - 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.300.000 6.300.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.307.000 7.307.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.560.000 31.560.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.200.000 1.200.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000 360.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000 360.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah jenis aset yang dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.980.000 1.980.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 23.950.000 23.950.000 - 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 20.000 20.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.800.000 4.800.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000 5.500.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.500.000 2.500.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000 3.660.000 - 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000 5.840.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000 2.760.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Prosentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Prosentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000 260.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 580.000 580.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.478.000 1.478.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.200.000 4.200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 934.000 934.000 - 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 2.482.000 2.482.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.200.000 2.200.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.629.500 2.629.500 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000 360.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.200.000 24.200.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000 200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000.000 14.000.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000 450.000 - 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 4.875.000 4.875.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 4.000.000 4.000.000 - 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 934.000 934.000 - 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.934.000 4.934.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.973.000 5.973.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000.000 14.000.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 530.000 530.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.800.000 13.800.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 68.380.000 68.380.000 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 10.520.000 10.520.000 - 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000 360.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 360.000 360.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase jumlah desa yang tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 915.000 915.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000 11.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 747.600.000 727.599.992 (20.000.008) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 87.600.000 87.600.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 88.001.200 88.001.200 - 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.159.396 15.159.396 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.600.600 70.600.600 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.850.200 20.850.200 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.770.000 7.770.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.637.800 47.637.800 - 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.166.560 12.166.560 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 55.613.600 75.613.594 19.999.994 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.260.000 1.260.000 - 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.057 27.071 14 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 8.079 8.079 - 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 66.459.400 66.459.400 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.937.634 4.937.634 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.800.400 1.800.400 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 296.256 296.256 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.320.000 5.320.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 888.774 888.774 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.377.486 3.377.486 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.186.542 1.186.542 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 850.257.581 850.257.581 - 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 18.000.000 18.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.761.000 4.761.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.556.000 7.556.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.414.000 7.414.000 - 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.765.000 4.765.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000 3.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.667.000 3.667.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.836.950 9.836.950 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000 660.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.233.550 19.233.550 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.902.000 58.902.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.270.000 14.270.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000 15.000.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 199.450.000 199.450.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan tersedianya jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000 2.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 16.905.000 16.905.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.354.000 3.354.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 49.740.000 49.740.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31.800.000 31.800.000 - Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.912.000 3.912.000 - 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.152.000 15.152.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000 5.500.000 - 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.000.000 1.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.600.000 6.600.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000 2.190.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.070.000 2.070.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.519.000 5.519.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 968.000 968.000 - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000 6.100.000 - Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : % aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.116.000 7.116.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.400.000 50.400.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.000.000 24.000.000 - Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.350.000 2.350.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.784.000 9.784.000 - 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 67.000.000 67.000.000 - 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.550.000 1.550.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000 300.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.100.000 2.100.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000 2.000.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 980.000 980.000 - 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.912.000 1.912.000 - 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000 600.000 - 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.973.000 3.973.000 - 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 2.482.000 2.482.000 - 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.000.000 9.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.700.000 7.700.000 - 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000 30.000.000 - Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 300.000 300.000 - Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 500.000 500.000 - 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000 100.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000 4.000.000 - Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 55.230.000 57.860.000 2.630.000 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 7.890.000 5.260.000 (2.630.000) 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 907.200 907.200 - 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 240.000 240.000 - 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 240.000 240.000 - Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.433.000 3.433.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.200.000 25.200.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000 12.000.000 - Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Desa maju dibagi jumlah seluruh desa dikali seratus persen Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 955.000 955.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000 12.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.456.000.000 1.443.400.000 (12.600.000) 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 65.600.000 65.600.000 - 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 154.000.000 145.600.000 (8.400.000) 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.500.000 12.500.000 - 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 94.710.000 94.710.000 - 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 59.822.000 59.822.000 - 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 42.000.000 42.000.000 - 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.300.000 6.300.000 - 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 91.000.000 84.000.000 (7.000.000) 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.627.910 10.627.910 - 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 126.410.310 175.410.310 49.000.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 56.000 56.000 - 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000 10.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 132.107.180 132.107.180 - 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.500.000 3.500.000 - 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.400.000 5.400.000 - 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 300.000 300.000 - 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.200.000 13.200.000 - 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.000.000 1.000.000 - 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.000.000 3.000.000 - 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 450.000 450.000 - 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.851.000.000 1.830.000.000 (21.000.000) 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 15.000.000 15.000.000 - Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.790.000 15.790.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.280.000 12.280.000 - 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.015.000 2.015.000 - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.600.000 2.600.000 - 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.450.000 27.450.000 - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.300.000 11.300.000 - 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.600.000 6.600.000 - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 81.975.000 81.975.000 - 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.406.740.000 1.406.740.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136.133.000 136.133.000 - 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.850.000 30.850.000 - Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.000.000 12.000.000 - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 945.000 945.000 - 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.525.000 18.525.000 - 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 61.500.000 61.500.000 - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000 7.300.000 - 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.900.000 6.900.000 - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.416.000 16.416.000 - KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.800.000 31.800.000 - 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 47.580.000 47.580.000 - 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 23.670.000 23.670.000 - 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.100.000 1.100.000 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional 5.260.000 5.260.000 - Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.400.000 8.400.000 - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 70.000.000 70.000.000 - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 20.000.000 20.000.000 - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.920.000 10.920.000 - Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Persentase masyarakat yang paham terhadap Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.550.000 2.550.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.020.000 1.020.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.600.000 43.600.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 94.800.000 94.800.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 100.000.000 100.000.000 - Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.675.000 6.675.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.886.000 2.886.000 - 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.500.000 10.500.000 - 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 17.990.000 17.990.000 - 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 10.530.000 10.530.000 - 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 111.600.000 111.600.000 - 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 56.000.000 56.000.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 73.300.000 73.300.000 - 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 16.899.000 16.899.000 - 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 28.000.000 28.000.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000 100.000.000 - 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 3.500.000 3.500.000 - 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.300.000 1.300.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 154.400.000 154.400.000 - Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Persentase masyarakat yang paham terhadap politik Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM Indikator Keluaran : Persentase masyarakat yang paham dalam pendidikan politik, Pemilihan Umum / Pemilukada, dan pemantauan situasi politik Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000 2.100.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.300.000 2.300.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 122.400.000 122.400.000 - 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.780.000 15.780.000 - 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000 150.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 67.000.000 67.000.000 - Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 400.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.018.112.000 5.018.112.000 - Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham terhadap tujuan dan fungsi ormas Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham dalam pemberdayaan dan pengawasan ormas Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000 750.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000 550.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.800.000 9.800.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000 5.000.000 - Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000 1.500.000 - 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.000 456.000 - 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000 200.000.000 - 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000 4.000.000 - 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 384.244.000 384.244.000 - Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Persentase masyarakat yang paham dalam ketahanan ekonomi sosial budaya, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan kerukunan umat beragama Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 5 BELANJA DAERAH